| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 150.00 | 00069082790491 | NIVALDO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 05 E 07 DE JANERO DE 2009 PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, TRNSPORTANDO PACIENTE ARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 197/2001 DE 26 DE MARÇO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 58.048-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 8.478-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 8.928-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 14.745-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 9.522-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2009 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 7.444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 2.806-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2009 | 45.00 | 00069082790491 | NIVALDO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 08 DE JANERO DE 2009 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRNSPORTANDO PACIENTE ARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 197/2001DE 26 DE MARÇO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2009 | 1463.48 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NO DIA 09/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização da Dívida | Amortização da Dívida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2009 | 11968.74 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARC./RET.INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização da Dívida | Amortização da Dívida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2009 | 5115.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS-PARC.ADM DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 09/01/2009 | 19437.22 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2009 | 200.00 | 00064579891449 | FERNANDA Mª. M. DE MEDEIROS LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E 09 DE JANEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, JUNTO A SUDEMA, SEC. DE SAÚDE DO ESTADO, SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DA FAMUP, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 197/2001 DE 16 DE MARÇO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 12/01/2009 | 85.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADA A FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 12/01/2009 | 294.00 | 00053092937449 | ALICE ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 45 QUENTINHAS AO PREÇO DE R$ 6,00 E 6 REFRIGERANTES AO PREÇO DE R$ 4,00 DESTINADOS AO PESSOAL QUE ESTIVERAM TRABALHANDO NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DE TODOS OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE OS PRIMEIROS DIAS DA NOVA GESTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 12/01/2009 | 30.00 | 00079580327149 | REGINALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2009 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTE ARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 197/2001 DE 26 DE MARÇO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 12/01/2009 | 12.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO IGD, REFERENTE AOS SERVÇOS DE INTERNT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 13/01/2009 | 30.00 | 00069082790491 | NIVALDO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 014 DE JANERO DE 2009 PARA A CIDADE DE SOUZA-PB, TRNSPORTANDO PACIENTE ARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 197/2001 DE 26 DE MARÇO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 13/01/2009 | 4026.60 | 08329849000115 | FEPAMA FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A FEPAMA - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE (10 PARCELAS 402,66) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/01/2009 | 22.99 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA CID NO DIA 13/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manter as Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2009 | 6000.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E NO SITE www.politicasenegocios.com.br,DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 14/01/2009 | 45.00 | 00001911992490 | SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2009 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE ARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 197/2001 DE 26 DE MARÇO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 14/01/2009 | 75.00 | 00069082790491 | NIVALDO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 15 DE JANERO DE 2009 PARA A CIDADE DE CAICO-RN, TRNSPORTANDO PACIENTE ARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 197/2001 DE 26 DE MARÇO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 15/01/2009 | 235.70 | 09308974000101 | ALDO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE XEROX, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 15/01/2009 | 3276.93 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ALICE ANA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL PELA VARA DO TRABALHO DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 15/01/2009 | 400.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO - MASTER VÁCUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÃO EM MONITORES, IMRESSORAS,COMPUTADORES E RECICLAGEM DE CARTUCHOS DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 15/01/2009 | 530.00 | 09442784000182 | JOSE CARLOS ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CRIAÇÃO DO PROJETO, PREPARAÇÃO E IMPRESSÇAO DE LONA PARA BANNER COM SLOGAN DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 16/01/2009 | 236.31 | 00069082790491 | NIVALDO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA QUANDO EM VIAGEM A CDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 19/01/2009 | 150.00 | 00064579891449 | FERNANDA Mª. M. DE MEDEIROS LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIAS, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 20 DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO PARA FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/01/2009 | 88.83 | 09288127000122 | CARTÓRIO EDIVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO E FORNECIMENTO DE ATAS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/01/2009 | 7200.00 | 00020653310463 | IRAMILTOM SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/01/2009 | 39.76 | 06144450000134 | MARIA DO SOCORRO V. MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REFERENTE A 468 CÓPIAS XEROGRAFADAS E 03 ENCADERNAÇÕES, PARA O GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/01/2009 | 1053.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/01/2009 | 5148.89 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/01/2009 | 594.83 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NO DIA 20/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/01/2009 | 868.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS LIGADOS A SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2009 | 204.65 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/01/2009 | 5495.70 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/01/2009 | 8530.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/01/2009 | 2671.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 22/01/2009 | 34.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FEP NO DIA 22/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 22/01/2009 | 8.40 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIGAÇOES TELEFONICAS JUNTO A EMBRATEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 22/01/2009 | 46.60 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIGAÇOES TELEFONICAS JUNTO A EMBRATEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manter as Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 22/01/2009 | 374.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE POSSE Nº 06/2008, NO DIÁRIO OFICIAL, ED. 30/12/2008 E TP Nº 01/2009, NO DIÁRIO OFICIAL, ED: 07/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 22/01/2009 | 150.00 | 00064579891449 | FERNANDA Mª. M. DE MEDEIROS LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIAS, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 22 DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 26/01/2009 | 671.45 | 08541898000117 | COVEPEL - COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNO0773 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/01/2009 | 107.10 | 08541898000117 | COVEPEL - COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNO-0773 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 26/01/2009 | 75.00 | 00001911992490 | SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2009 PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 197/2001 DE 26 DE MARÇO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 27/01/2009 | 262.52 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICA E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 27/01/2009 | 180.00 | 00069082790491 | NIVALDO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 20,21,22 E 23 DE JANERO DE 2009 TRANSPORTANDO PACIENTE ARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 197/2001 DE 26 DE MARÇO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 27/01/2009 | 1521.20 | 24280828000290 | SAUDENTAL SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 27/01/2009 | 6110.00 | 03635253000120 | SÓ ONIBUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMO1685 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 27/01/2009 | 150.00 | 00064579891449 | FERNANDA Mª. M. DE MEDEIROS LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIAS, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 27 DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manter as Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 27/01/2009 | 7200.00 | 09442784000182 | JOSE CARLOS ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PUBLICIDADE, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 28/01/2009 | 400.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 500 PLACAS EM ALUMINIO PARA TOMBAMENTO NUMERADAS DE 1501 A 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 28/01/2009 | 45.45 | 34028316515537 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/01/2009 | 90.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ART DO PROJETO PARA AMPLIAÇÃO DAESCOLA MUNICIPAL YARA PEREIRA, COM 90,00 M2 DE ÁREA COBERTA, SEM LAJE, NO MUNICIPIO DE EMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/01/2009 | 48.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2009 | 512.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/01/2009 | 120.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ART. DO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE UM POSTO MÉDICO, COM 70,00 M2 DE ÁREA COBERTA, NO MUNICIPIO DE EAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 28/01/2009 | 165.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 06, 19, 20, 22 E 27 DE JANERO DE 2009 TRNSPORTANDO PACIENTE ARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 197/2001 DE 26 DE MARÇO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/01/2009 | 3949.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA N° MMY 7201, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 28/01/2009 | 70.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ART. DO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS PASSAGENS MOLHADAS NOS SITIOS EXU E MARRECAS COM 320 M2 DE ÁREA, NESTE MUNICIPIO DE EMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2009 | 779.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2009 | 9475.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2009 | 16.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2009 | 43.75 | 00007481161410 | MARIA DAS DORES ROMÃO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2009 | 13500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2009 | 13500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2009 | 13500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA JUNTO A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2009 | 13500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA JUNTO A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2009 | 224.00 | 00003374910467 | JOÃO CARLOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2009 | 240.00 | 00071502530406 | INÁCIO PAULINO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2009 | 240.00 | 00008261801403 | AURÉLIO ALVES PIRANGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2009 | 224.00 | 00005472761417 | ADEBALDO FAUSTINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2009 | 160.00 | 00003375569467 | SEBASTIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA URBANA E TERRENOS BALDIOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2009 | 240.00 | 00009323943452 | ROSILENE ALVES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA URBANA E TERRENOS BALDIOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2009 | 320.00 | 00003374893430 | JAILTON ALBINO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA URBANA E TERRENOS BALDIOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2009 | 320.00 | 00088544060404 | MARCOS A. ABILIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA URBANA E TERRENOS BALDIOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2009 | 384.00 | 00003375003471 | JOSE PAULO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA URBANA E TERRENOS BALDIOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2009 | 336.00 | 00005310240403 | JOSÉ ADELINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA URBANA E TERRENOS BALDIOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2009 | 336.00 | 00096597178491 | ERIVALDO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA URBANA E TERRENOS BALDIOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2009 | 336.00 | 00016309853848 | JOSIMAM GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA URBANA E TERRENOS BALDIOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2009 | 352.00 | 00008143777421 | MANOEL RAIMUNDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA URBANA E TERRENOS BALDIOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2009 | 460.00 | 00071502483491 | INGRIDEVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA URBANA E TERRENOS BALDIOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2009 | 3500.00 | 00064675467172 | ALESSANDRO GERMINIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM TRANSPORTE DE LIXO NA ZONA URBANA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS E DEMAIS BENFEITORIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2009 | 720.00 | 03172781000190 | PAULO ALVES DE MARIA-MERCADINHO SÃO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 08 CARRINHOS DE MÃO DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2009 | 810.00 | 03172781000190 | PAULO ALVES DE MARIA-MERCADINHO SÃO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 09 CARRINHOS DE MÃO DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2009 | 240.00 | 00004927456412 | MARIA APARECIDA P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZAEM EM GERAL JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) E SECRETARIA DDE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2009 | 320.00 | 00012449123792 | ELENILDO BORGES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZAEM EM GERAL JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) E SECRETARIA DDE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2009 | 192.00 | 00062476734420 | INÁCIO LEUDO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZAEM EM GERAL JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) E SECRETARIA DDE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2009 | 160.00 | 00009688578410 | JOÃO PAULO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZAEM EM GERAL JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) E SECRETARIA DDE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2009 | 224.00 | 00008923074470 | EDIMILSON DA N. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZAEM EM GERAL JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) E SECRETARIA DDE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2009 | 192.00 | 00005127005409 | JOSÉ VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZAEM EM GERAL JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) E SECRETARIA DDE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2009 | 215.00 | 00038054744404 | JONAS AGOSTINHO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2009 | 1000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SUB SECRETÁRIA LOTADA ANA SEC. INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2009 | 415.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DEINFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2009 | 15566.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2009 | 51.32 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 34261133, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2009 | 1200.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO DO PTTS, DE APOIO, MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA, CAPACITAÇÃO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, EDUCAÇÃO SANITÁRIA, PESSOAL E AMBIENTALJUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2009 | 1000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SUB SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2009 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2009 | 1660.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2009 | 2842.75 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000069 | 30/01/2009 | 964.25 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2009 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SEC DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2009 | 933.75 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Organização Agrária | Assistência Comunitária | Conservação e Preservação de Recursos Hídricos | Construção de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2009 | 760.00 | 00003068566460 | SEBASTIÃO DA NOBREGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 316/2007 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Organização Agrária | Assistência Comunitária | Conservação e Preservação de Recursos Hídricos | Construção de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2009 | 950.00 | 00030088658449 | ALBERTO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 316/2007 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/01/2009 | 1019.40 | 03766689000158 | MARCIONILIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VISTO QUE OS MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS NÃO INTEGRAM A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2009 | 93.90 | 24280828000290 | SAUDENTAL SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000070 | 30/01/2009 | 1740.91 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS: SAVEIRO PLACA MOQ2611, PARATI PLACA MMW0311, DUCATO PLACA MMY 7201, ECOSPORT PLACA MMY0622, SPRINTER PLACA MMF4192 E MOTO FAN PLACA MNC6084, DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2009 | 456.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2009 | 415.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2009 | 415.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2009 | 415.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2009 | 1000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SUB SECRETÁRIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2009 | 84000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS JUNTO AO PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2009 | 1420.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DA SEC. DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2009 | 6717.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2009 | 18712.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAÚDE , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2009 | 1200.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FISIOTERAPUTA, CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2009 | 260.07 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DAS LINHAS 34261131, JUNTO A SECRETRARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2009 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2009 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SEC. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2009 | 139.60 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 34261132, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2009 | 330.00 | 00017727011819 | FRANCISCO DE ASSIS A. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO DE PAULA - RIACHO DO BOI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2009 | 330.00 | 00001850734410 | FRANCILEUDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO DE PAULA - RIACHO DO BOI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2009 | 160.00 | 00009895155409 | JOSÉ ALDAIR P. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO DE PAULA - RIACHO DO BOI,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2009 | 160.00 | 00093051158453 | MANOEL SILVESTRE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO DE PAULA - RIACHO DO BOI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2009 | 160.00 | 00071157980449 | FRANCISCO MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO DE PAULA - RIACHO DO BOI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2009 | 160.00 | 00001911989430 | ERNANE DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO DE PAULA - RIACHO DO BOI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2009 | 192.00 | 00007807824450 | JOÃO RUFINO N. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO DE PAULA - RIACHO DO BOI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2009 | 510.00 | 00002826717499 | EDUARDO HENRIQUE MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REFORMA DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2009 | 320.00 | 00005406100467 | ARNALDO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REFORMA DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2009 | 160.00 | 00004949984403 | FRANCISCO DE ASSIS CACHOEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REFORMA DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2009 | 330.00 | 00003374914454 | JOÃO GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REFORMA DA ESCOLA MARIA DE ALENCAR PARENTE - SITIO PENDENCIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2009 | 330.00 | 00082272409172 | CARMELIO DA COSTA LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REFORMA DA ESCOLA MARIA DE ALENCAR PARENTE - SITIO PENDENCIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2009 | 160.00 | 00008261802485 | MARIVALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REFORMA DA ESCOLA MARIA DE ALENCAR PARENTE - SITIO PENDENCIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2009 | 160.00 | 00003375122489 | MANOEL FERNANDES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REFORMA DA ESCOLA MARIA DE ALENCAR PARENTE - SITIO PENDENCIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2009 | 160.00 | 00002041296488 | GERALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REFORMA DA ESCOLA MARIA DE ALENCAR PARENTE - SITIO PENDENCIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2009 | 160.00 | 00008712200409 | JOSÉ PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REFORMA DA ESCOLA MARIA DE ALENCAR PARENTE - SITIO PENDENCIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000071 | 30/01/2009 | 4568.54 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS: FIAT PLACA MOF9384, FIAT PLACA MOF8634, FIAT PLACA MOD4234, MOTO BIZ PLACA MNC7392, MOTO BIZ PLACA MOC2885, FORD RANGER PLACA MNO 0773 E FIAT PLACA MOE1863, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2009 | 7800.00 | 00006421632432 | TARSILA LEITÃO MARTINS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS EDUCACIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2009 | 581.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2009 | 415.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA ANA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2009 | 622.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (DIRETOR DE APOIO) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2009 | 415.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (DIRETORA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2009 | 415.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (COORDENADORA DE APOIO AO ESTUDANTE), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2009 | 415.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (DIRETORA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2009 | 415.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADO NA SEC. EDUCAÇÃO (DIRETORA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2009 | 15292.75 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO(40% FUNDEB), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2009 | 2745.25 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA E SUB-SECRETÁRIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2009 | 5747.75 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (40% FUNDEB - CRECHE PRÉ-ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2009 | 27356.33 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2009 | 2962.41 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB- CRECHE PRE-ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2009 | 622.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2009 | 15.81 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 34261128, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2009 | 259.78 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 34261128, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2009 | 768.88 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: FIAT PLACA MOF-9384, FIAT PLACA MOF-8634, FIAT PLACA MOD-4234 E FORD RANGER PLACA MNO 0773, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2009 | 664.00 | 03172781000190 | PAULO ALVES DE MARIA-MERCADINHO SÃO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2009 | 1851.50 | 03172781000190 | PAULO ALVES DE MARIA-MERCADINHO SÃO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2009 | 1566.50 | 03172781000190 | PAULO ALVES DE MARIA-MERCADINHO SÃO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2009 | 2103.50 | 03172781000190 | PAULO ALVES DE MARIA-MERCADINHO SÃO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2009 | 2182.70 | 03172781000190 | PAULO ALVES DE MARIA-MERCADINHO SÃO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2009 | 1418.70 | 03172781000190 | PAULO ALVES DE MARIA-MERCADINHO SÃO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2009 | 1058.55 | 03172781000190 | PAULO ALVES DE MARIA-MERCADINHO SÃO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2009 | 145.70 | 03172781000190 | PAULO ALVES DE MARIA-MERCADINHO SÃO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (COLA, FITA CREP, DESCARTAVEIS, ETC) DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2009 | 3600.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOPS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVOS AOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA CONTRATANTE NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, DECRETOS, PORTARIAS, PARECERES TÉCNICOS-JURÍDICOS, ALÉMDE ASSESSORAMENTO DIRETO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2009 | 1500.00 | 00000008147418 | KENNYA JULIANA DE SÁ CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO JURIDICO DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2009 | 7800.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS GERAIS, EXCETO NA ÁREA EDUCACIONAL DESSA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2009 | 2000.00 | 00005374681451 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NOS CALCULOS E PROCESSAMENTO DAS INFORMAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA GFIP MENSAL, ELABORAÇÃO DA DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE ANUAL E ELABORAÇÃO DA RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS À ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2009 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2009 | 622.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2009 | 9368.25 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2009 | 4980.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2009 | 456.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2009 | 366.08 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 34261130, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2009 | 24.00 | 03442101000100 | IVALDO ANTONIO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2009 | 593.52 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA N° 34261130 JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Manter as Atividades de Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2009 | 906.65 | 03172781000190 | PAULO ALVES DE MARIA-MERCADINHO SÃO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Civil | Manter as Atividades de Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2009 | 141.47 | 03172781000190 | PAULO ALVES DE MARIA-MERCADINHO SÃO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ORTIFRUTEGRANJEIRO DESTINADO A DELEGACIA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2009 | 1050.64 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NO DIA 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2009 | 0.93 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS NO DIA 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2009 | 5500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2009 | 825.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE NFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2009 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2009 | 622.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2009 | 622.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2009 | 622.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2009 | 1000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SUB SECRETÁRIO DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2009 | 662.95 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE DIVERSAS LINHAS CONFORME PACOTE FIRMADO COM A TIM NORDESTE S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2009 | 150.00 | 00064579891449 | FERNANDA Mª. M. DE MEDEIROS LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIAS, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 30 DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2009 | 380.00 | 07456903000120 | UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS - UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS N° 12874-0 EM FAVOR DA UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS - UNEP, DESCONTADO INDEVIDAMENTE EM VIRTUDE DO MESMO NAO TER SIDO AUTORIZADO PELA PREFEITA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2009 | 96000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUSIDIOS DA PREFEITA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2009 | 48000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE PREEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2009 | 622.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE PROCESSAMENTO DE DADOS LOTADA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2009 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2009 | 830.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2009 | 622.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2009 | 643.25 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2009 | 33.80 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DAS LINHAS 34261129 E 34261134, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2009 | 886.71 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DAS LINHAS 34261134 E 34261129, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2009 | 2760.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2009 | 830.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA MUNICIAPL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2009 | 570.00 | 00022667440110 | AUTO MECANICA SÃO JUDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE CORREIA DENTADA E CORREIA DE ALTERNADOR, REVISÃO NA RETENÇAO DIANTEIRA E TRASEIRA, REVISÃO NOS FREIOS, SERVIÇO DE TORNEIRO E EXTRAIMENTO DA RODA NA AMBULÃNCIA DUCATO PLACA MMY - 7201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/02/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 58.048-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/02/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 8.478-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/02/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 8.928-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/02/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 2.806-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/02/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 14.745-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/02/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 9.522-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/02/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 7.444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 04/02/2009 | 868.00 | 00053092937449 | ALICE ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 04/02/2009 | 150.00 | 00064579891449 | FERNANDA Mª. M. DE MEDEIROS LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 04 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 04/02/2009 | 60.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGEM A CDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 05/02/2009 | 950.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 BATERIA DESTINADA AO VEICULO PARATI DE PLACA MMW-0311, E 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2653 DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 05/02/2009 | 150.00 | 00009359026867 | CARLOR WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA MMY-7201 DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 05/02/2009 | 2215.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO - MASTER VÁCUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (01 IMPRESSORA E 01 NOTEBOOK) PARA O GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/02/2009 | 280.00 | 00097763756420 | ANTONIO LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FILMAGENS DE TODOS OS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA CONSTATAR O ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 05/02/2009 | 208.45 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADA A FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 05/02/2009 | 335.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO - MASTER VÁCUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS E RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E LASER, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 05/02/2009 | 44.83 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DO SITE UOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0000231 | 05/02/2009 | 3840.02 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DAS ESCOLAS MARIA ALENCAR PARENTE E JOSÉ ESTEVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 05/02/2009 | 1129.00 | 03442101000100 | IVALDO ANTONIO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E ELÉTRICO DESTINADO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 06/02/2009 | 315.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE OLEO E FILTRO DOS VEICULOS DE PLACA MOF-8634, MOF-9384, MOD4234, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 06/02/2009 | 2000.00 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 06/02/2009 | 110.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES - CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 01 AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2009 | 300.00 | 00005748772400 | ROBERTO NICÁCIO LEITE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA AMBULÂNCIA DE PLACA MMY-7201, DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2009 | 6696.82 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE (FUS, PACS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2009 | 33.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO IGD, REFERENTE AOS SERVÇOS DE INTERNT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2009 | 13443.88 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% ENSINO FUNDAMENTAL, 60% CRECHE, 40% ENSINO FUNDAMENTAL E 40% CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2009 | 6624.82 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização da Dívida | Amortização da Dívida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2009 | 19662.24 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARC./RET.INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2009 | 2038.21 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NO DIA 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização da Dívida | Amortização da Dívida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2009 | 5162.52 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS/PARC-ADM DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2009 | 5000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM NO DIA 10/02/2009, EM FAVOR DE NICOLAU LEITE LOUREIRO NETO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL PELA VARA DO TRABALHO DE PATOS (PROCESSO JUDICIAL Nº 00341.2007.011.13.00-2) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 12/02/2009 | 60.39 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁLCCOL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOF-9384, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0000256 | 13/02/2009 | 3030.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 13/02/2009 | 2500.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 13/02/2009 | 308.37 | 05773243000429 | FRANCO BENELLY COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TOALHAS, LENÇOIS E FRONHAS PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 13/02/2009 | 300.00 | 00354416000108 | EDITORA FISCAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 LIVRO (ESTATUTO DOS FUCIONÁRIOS PÚBLICOS COMENTADO), DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 13/02/2009 | 585.00 | 09349937000141 | OTICA PUPILA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE ARMAÇÕES E LENTES DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 13/02/2009 | 391.50 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UTENSÍLIOS (JARRA, COLHER, FACA, XÍCARA, CESTO, ETC) DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 13/02/2009 | 324.21 | 05773243000429 | FRANCO BENELLY COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TOALHAS, LENÇÓIS E FRONHAS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE D FAMÍLIA (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 13/02/2009 | 600.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - CLINICA DE DISGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ULTRASSONOGRAFIAS E PUNÇÕES REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 13/02/2009 | 390.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 16/02/2009 | 50.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 COLPOSCOPIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 16/02/2009 | 2800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA PARATI NO PERÍODO DE 10/01/2009 A 10/02/2009, VEÍCULO DE PLACA MZH-9699, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 16/02/2009 | 5890.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PINTURA, ENCALHAMENTO E COLAÇÃO DE VIDROS E SERVIÇOS DE ELÉTRICA NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMO-1685. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 17/02/2009 | 107.00 | 00004221732407 | JOSE FELIZARDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL PARA EFETUAR AS MATRÍCULAS DOS ALUNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 17/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO PARA FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0000253 | 17/02/2009 | 2417.28 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter as Atividades Ligadas a Energia Elétrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 17/02/2009 | 10103.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 18/02/2009 | 100.00 | 00062477013491 | JOSE NUNES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO EM UM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE CANTO ALEGRE QUE ATENDE A ESCOLA MUNICIPAL UMBELINA ALVES PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/02/2009 | 511.40 | 09442784000182 | JOSE CARLOS ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARAÇÃO, IMPRESSÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MM0-1685 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/02/2009 | 150.00 | 00010028776445 | MARCELO GABRIEL RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINIO AO BLOCO CARNAVALESCO PLAYBOYZINHO, COMO FORMA DE INCENTIVO E APOIO CUTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/02/2009 | 334.00 | 00002813499404 | CARLOS JOSÉ FREITAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 89 LITROS DE DESINFETANTE E 80 LITROS DE ÁGUA SANITÁRIA DESTNADO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 19/02/2009 | 160.00 | 00008712200409 | JOSÉ PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR MATRICULA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/02/2009 | 930.00 | 00004593059488 | NEUMARK WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE INFORMAÇÕES PARA A ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/02/2009 | 270.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 02, 06, 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2009 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 197/2001 DE 26 DE MARÇO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/02/2009 | 225.00 | 00069082790491 | NIVALDO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 03, 09, 12, 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2009 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 197/2001 DE 26 DE MARÇO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/02/2009 | 270.00 | 00001911992490 | SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 10, 13, 16 E 19 DE FEVEREIRO DE 2009, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 197/2001 DE 26 DEMARÇO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/02/2009 | 30.00 | 00053830784104 | JANDUIR DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2009 PARA A CIDADE DE SOUZA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 197/2001DE 26 DE MARÇO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/02/2009 | 45.00 | 00000006430414 | ALUIZIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA REALIZADA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/02/2009 | 616.60 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE DIVERSAS LINHAS CONFORME PACOTE FIRMADO COM A TIM NORDESTE S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/02/2009 | 230.73 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NO DIA 20/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/02/2009 | 27.98 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FEP NO DIA 20/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manter as Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/02/2009 | 2000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE FM 95,5 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO COM ATOS OFICIAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS, SERVIÇOS ,OBRAS, E OUTRAS DIVULGAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/02/2009 | 5.00 | 08298713000195 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO PELOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/02/2009 | 693.00 | 09333667000180 | PROMORADA MÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 09 COLCHÕES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/02/2009 | 7.16 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO MDE NO DIA 26/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/02/2009 | 4658.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/02/2009 | 1800.00 | 00068998252449 | GRACILIANO PEREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 PLACAS METÁLICAS, DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/02/2009 | 18220.35 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO(40% FUNDEB), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/02/2009 | 6390.25 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (40% FUNDEB - CRECHE PRÉ-ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/02/2009 | 3337.20 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% CRECHE PRÉ-ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/02/2009 | 37941.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB), EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/02/2009 | 930.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO SEDEC 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/02/2009 | 4750.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/02/2009 | 3823.55 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FUNDEB 60%, DA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/02/2009 | 255.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO SELENIA, BRAÇADEIRA, FILTROS, GRAXAS, DESENGRIPANTE E PROTETOR PARA MOTOR, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOD 4234, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/02/2009 | 130.00 | 00009542446489 | JOSÉ MARIANO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DAS RODAS DO VEÍUCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMO 1685 DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/02/2009 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/02/2009 | 2325.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/02/2009 | 695.75 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA DA SEC. CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/02/2009 | 1000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SUB SECRETÁRIO DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIR DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/02/2009 | 3692.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/02/2009 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/02/2009 | 10762.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/02/2009 | 5380.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/02/2009 | 1000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SUB SECRETÁRIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/02/2009 | 127.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/02/2009 | 1395.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA MUNICIAPL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/02/2009 | 2325.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/02/2009 | 1395.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/02/2009 | 16085.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/02/2009 | 5848.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/02/2009 | 20086.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 200 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/02/2009 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SEC DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Organização Agrária | Assistência Comunitária | Conservação e Preservação de Recursos Hídricos | Construção de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/02/2009 | 760.00 | 00030088658449 | ALBERTO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 316/2007 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Organização Agrária | Assistência Comunitária | Conservação e Preservação de Recursos Hídricos | Construção de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/02/2009 | 570.00 | 00002144445460 | RIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 316/2007 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Organização Agrária | Assistência Comunitária | Conservação e Preservação de Recursos Hídricos | Construção de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/02/2009 | 760.00 | 00003068566460 | SEBASTIÃO DA NOBREGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 316/2007 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/02/2009 | 1976.25 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/02/2009 | 2065.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/02/2009 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LIGADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/02/2009 | 1860.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/02/2009 | 6482.75 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/02/2009 | 5076.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/02/2009 | 1000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SUB SECRETÁRIA LOTADA NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/02/2009 | 19096.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/02/2009 | 1641.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/02/2009 | 320.00 | 00003374910467 | JOÃO CARLOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/02/2009 | 320.00 | 00003375569467 | SEBASTIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA URBANA E TERRENOS BALDIOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/02/2009 | 320.00 | 00009688578410 | JOÃO PAULO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA URBANA E TERRENOS BALDIOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/02/2009 | 320.00 | 00012449123792 | ELENILDO BORGES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA URBANA E TERRENOS BALDIOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/02/2009 | 320.00 | 00008923074470 | EDIMILSON DA N. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/02/2009 | 320.00 | 00008261801403 | AURÉLIO ALVES PIRANGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/02/2009 | 288.00 | 00005127005409 | JOSÉ VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/02/2009 | 304.00 | 00005472761417 | ADEBALDO FAUSTINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/02/2009 | 320.00 | 00071502530406 | INÁCIO PAULINO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/02/2009 | 320.00 | 00003374893430 | JAILTON ALBINO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/02/2009 | 320.00 | 00004927456412 | MARIA APARECIDA P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E TERRENOS BALDIOS, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/02/2009 | 400.00 | 00062476734420 | INÁCIO LEUDO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E TERRENOS BALDIOS, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/02/2009 | 304.00 | 00009323943452 | ROSILENE ALVES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E TERRENOS BALDIOS, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/02/2009 | 320.00 | 00088544060404 | MARCOS A. ABILIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E TERRENOS BALDIOS, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/02/2009 | 320.00 | 00016309853848 | JOSIMAM GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E TERRENOS BALDIOS, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/02/2009 | 320.00 | 00008143777421 | MANOEL RAIMUNDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E TERRENOS BALDIOS, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/02/2009 | 400.00 | 00071502483491 | INGRIDEVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E TERRENOS BALDIOS, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/02/2009 | 176.00 | 00002816761436 | JOSÉ VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E TERRENOS BALDIOS, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/02/2009 | 384.00 | 00008273270483 | EDNALDO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E TERRENOS BALDIOS, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/02/2009 | 240.00 | 00080619126434 | ODAIR JOSÉ GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E TERRENOS BALDIOS, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/02/2009 | 320.00 | 00007422444746 | GERALDO MARQUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E TERRENOS BALDIOS, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/02/2009 | 384.00 | 00002964748438 | FRANCISCO GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E TERRENOS BALDIOS, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/02/2009 | 224.00 | 00079027113491 | JOSÉ FLORENTINO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E TERRENOS BALDIOS, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/02/2009 | 320.00 | 00007762644431 | MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E TERRENOS BALDIOS, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/02/2009 | 320.00 | 00005310240403 | JOSÉ ADELINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E TERRENOS BALDIOS, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/02/2009 | 240.00 | 00038054744404 | JONAS AGOSTINHO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E TERRENOS BALDIOS, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/02/2009 | 320.00 | 00096597178491 | ERIVALDO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E TERRENOS BALDIOS, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/02/2009 | 320.00 | 00003375662408 | VENCESLAU PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E TERRENOS BALDIOS, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/02/2009 | 3500.00 | 00064675467172 | ALESSANDRO GERMINIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE LIXO NA ZONA URBANA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS E DEMAIS BENFEITORIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000392 | 27/02/2009 | 965.72 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO DO PTTS, DE APOIO, MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA, CAPACITAÇÃO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, EDUCAÇÃO SANITÁRIA, PESSOAL E AMBIENTALJUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/02/2009 | 160.00 | 00095549200163 | DANIEL DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO SERVENTE NOS SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E PINTURA NO PRÉDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/02/2009 | 300.00 | 00003110653419 | FRANCISCO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E PINTURA NO PRÉDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/02/2009 | 160.00 | 00006863371405 | HENRIQUE DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO SERVENTE NOS SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E PINTURA NO PRÉDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/02/2009 | 160.00 | 00005792528411 | EDUARDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO SERVENTE NOS SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E PINTURA NO PRÉDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 27/02/2009 | 38.80 | 00008376987402 | JOAQUIM LEITE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 CARROÇAS DE AREIA, PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSITÊNCIA SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Organização Agrária | Assistência Comunitária | Conservação e Preservação de Recursos Hídricos | Construção de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/02/2009 | 190.00 | 00005654593412 | JOÃO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 316/2007 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000391 | 27/02/2009 | 2460.48 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000408 | 27/02/2009 | 1422.60 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/02/2009 | 6482.00 | 01635336000193 | GRÁFICA VISÃO - LUCIENE DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE IMPRESSOES GRÁFICAS (FICHAS DE ATENDIMENTO, CARTÃO DO USUÁRIO, FOLHAS DE DECLARAÇÃO, REQUISIÇAO DE EXAMES, ETC), DESTINADO A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/02/2009 | 170.00 | 00039562140482 | ECOCLINICA DE PATOS - FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ULTRA-SONOGRÁFICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/02/2009 | 465.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONDIÇÃO DE DIGITADORA DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/02/2009 | 700.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACÊUTICA RESPONSÁVEL PELA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000393 | 27/02/2009 | 2762.80 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS: SAVEIRO PLACA MOQ2611, PARATI PLACA MMW0311, DUCATO PLACA MMY 7201, ECOSPORT PLACA MMY0622, SPRINTER PLACA MMF4192 E MOTO FAN PLACA MNC6084, DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/02/2009 | 1296.00 | 00053092937449 | ALICE ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO PSF DURANTEO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000409 | 27/02/2009 | 500.00 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS: SAVEIRO PLACA MOQ2611, PARATI PLACA MMW0311, DUCATO PLACA MMY 7201, ECOSPORT PLACA MMY0622, SPRINTER PLACA MMF4192 E MOTO FAN PLACA MNC6084, DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/02/2009 | 2000.00 | 00005374681451 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NOS CALCULOS E PROCESSAMENTO DAS INFORMAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA GFIP MENSAL, ELABORAÇÃO DA DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE ANUAL E ELABORAÇÃO DA RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS À ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/02/2009 | 1500.00 | 00000008147418 | KENNYA JULIANA DE SÁ CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO JURIDICO DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/02/2009 | 39600.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVOS AOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA CONTRATANTE NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, DECRETOS, PORTARIAS, PARECERES TÉCNICOS-JURÍDICOS, ALÉM DE ASSESSORAMENTO DIRETO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/02/2009 | 1710.00 | 05957633000106 | POLYCLAR-INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/02/2009 | 629.42 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NO DIA 27/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/02/2009 | 0.93 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO NO DIA 27/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0000341 | 27/02/2009 | 66000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/02/2009 | 875.00 | 00004184249850 | MANOEL MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA MMW 0532, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVEREM ASSUNTOS RELACIONADOS A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/02/2009 | 660.00 | 00001850734410 | FRANCILEUDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO DE PAULA - RIACHO DO BOI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/02/2009 | 320.00 | 00009895155409 | JOSÉ ALDAIR P. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO DE PAULA - RIACHO DO BOI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/02/2009 | 320.00 | 00093051158453 | MANOEL SILVESTRE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO DE PAULA - RIACHO DO BOI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/02/2009 | 320.00 | 00071157980449 | FRANCISCO MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO DE PAULA - RIACHO DO BOI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/02/2009 | 320.00 | 00001911989430 | ERNANE DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO DE PAULA - RIACHO DO BOI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/02/2009 | 660.00 | 00017727011819 | FRANCISCO DE ASSIS A. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO DE PAULA - RIACHO DO BOI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/02/2009 | 660.00 | 00003374914454 | JOÃO GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REFORMA DA ESCOLA MARIA DE ALENCAR PARENTE - SITIO PENDENCIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/02/2009 | 660.00 | 00082272409172 | CARMELIO DA COSTA LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REFORMA DA ESCOLA MARIA DE ALENCAR PARENTE - SITIO PENDENCIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/02/2009 | 320.00 | 00008261802485 | MARIVALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REFORMA DA ESCOLA MARIA DE ALENCAR PARENTE - SITIO PENDENCIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/02/2009 | 320.00 | 00003375122489 | MANOEL FERNANDES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REFORMA DA ESCOLA MARIA DE ALENCAR PARENTE - SITIO PENDENCIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/02/2009 | 320.00 | 00002041296488 | GERALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REFORMA DA ESCOLA MARIA DE ALENCAR PARENTE - SITIO PENDENCIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/02/2009 | 320.00 | 00008712200409 | JOSÉ PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REFORMA DA ESCOLA MARIA DE ALENCAR PARENTE - SITIO PENDENCIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/02/2009 | 600.00 | 00002826717499 | EDUARDO HENRIQUE MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REFORMA DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/02/2009 | 600.00 | 00050712802487 | JOÃO MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REFORMA DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/02/2009 | 420.00 | 00013645056491 | AMARO ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REFORMA DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/02/2009 | 304.00 | 00005406100467 | ARNALDO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REFORMA DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/02/2009 | 320.00 | 00004949984403 | FRANCISCO DE ASSIS CACHOEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REFORMA DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/02/2009 | 320.00 | 00007807824450 | JOÃO RUFINO N. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO DE PAULA - RIACHO DO BOI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000394 | 27/02/2009 | 4334.82 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS: FIAT PLACA MOF9384, FIAT PLACA MOF8634, FIAT PLACA MOD4234, MOTO BIZ PLACA MNC7392, MOTO BIZ PLACA MOC2885, FORD RANGER PLACA MNO 0773 E FIAT PLACA MOE1863, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/02/2009 | 842.15 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS: FIAT PLACA MOF9384, FIAT PLACA MOF8634, FIAT PLACA MOD4234, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/02/2009 | 681.25 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA (FUNDEB 60%), DA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/02/2009 | 1080.00 | 00053092937449 | ALICE ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 180 REFEIÇÕES DESTINADA AOS PROFESSORES E FACILITADORES DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/02/2009 | 962.67 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA DO FUNDEB 60%, DA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/03/2009 | 765.90 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO - A PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/03/2009 | 415.00 | 07456903000120 | UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS - UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS N° 12874-0 NO DIA 02/03/2009 EM FAVOR DA UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS - UNEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/03/2009 | 240.00 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS COM AS LOGOMARCAS DA PREFEITURA DE EMAS E DO PROGRAMA PAIF, DESTINADAS A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/03/2009 | 51.32 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 34261133, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 58.048-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 8.478-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 8.928-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/03/2009 | 247.95 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DAS LINHAS 34261131, JUNTO A SECRETRARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/03/2009 | 110.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES - CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 01 RISCO CIRURGICO PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/03/2009 | 1013.05 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DAS LINHAS 34261134 E 34261129, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 14.745-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 9.522-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/03/2009 | 4.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 7.444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 2.806-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/03/2009 | 43.95 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DO SITE UOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/03/2009 | 212.49 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 34261130, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/03/2009 | 336.37 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 34261128, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 04/03/2009 | 381.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GRAXA, DESENGRIPANTE E PROTETOR DE MOTOR, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAMOF-8634, MOF-9384, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 04/03/2009 | 100.00 | 00062840363453 | PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 MOLDURAS EM TELAS PARA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), PARA ORNAMENTAÇÃO DAS SALAS DE ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 04/03/2009 | 250.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK - FRANCISCO DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E TROCA DE PEÇAS NA BASE DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO DE PLACA MMY-0622, DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 04/03/2009 | 189.00 | 00053092937449 | ALICE ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA, NA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 04/03/2009 | 246.70 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA PARA AS MÃES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA COMEMORAÇÃO DA SEMANA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 05/03/2009 | 54.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLÁSTICO PARA TOALHAS, DESTINADA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CASA DA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 05/03/2009 | 67.75 | 01399933000166 | A MARQUESA - ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA COMEMORAÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS COM AS FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 05/03/2009 | 169.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COLAR HAVAIANO, CONFETE, SERPENTINA DA ALEGRIA, BALÃO, ETC, DESTINADA A COMEMORAÇÃO CARNAVALESCA DAS FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 05/03/2009 | 1054.00 | 08880668000182 | MARIA MARQUESA DIAS LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA CAIXA AMPLIFICADA E 02 MICROFONES, DESTINADA AO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL), DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 05/03/2009 | 1080.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA O VEICULO DE PLACA-MMY - 0622, DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 05/03/2009 | 900.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 05/03/2009 | 925.00 | 09442784000182 | JOSE CARLOS ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARAÇÃO, IMPRESSÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVO NA AMBULÂNCIA DE PLACA MMY-7201, DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 06/03/2009 | 547.39 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 06/03/2009 | 400.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE ESDRAS DIAS MENDONÇA E KENNYA JULIANA ANGELO DE SÁ CRISTOVÃO, NO VII CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO, REALIZADO PELA FAMUP, NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/03/2009 | 2800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA PARATI NO PERÍODO DE 10/02/2009 A 10/03/2009, VEÍCULO DE PLACA MZH-9699, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/03/2009 | 2633.65 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/03/2009 | 1260.00 | 00066411882487 | LUCERMO CAETANO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/03/2009 | 2055.00 | 00002147798401 | EUDO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE PORTAS, JANELAS, CADEIRAS E BIRÔS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA ALENCAR, FRANCISCA DE PAULO, JOSÉ ESTEVAM E VICENTE NUNES TAVARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/03/2009 | 1420.55 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A AMPLIAÇÃO NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISNTENCIA SOCIAL) | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/03/2009 | 134.56 | 03402410000157 | BELLANZA COSMÉTICOS - VANUZA LIMA VANDERLEY NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE MANICURE E CABELEREIRO, PARA UMA AÇÃO DESENVOLVIDA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER - JUNTO A CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/03/2009 | 83.40 | 09274283000134 | A PREFERIDA - ARNALDO PEREIRA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE MANICURE E CABELEREIRO, PARA UMA AÇÃO DESENVOLVIDA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, JUNTO A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/03/2009 | 6696.82 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE (FUS, PACS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/03/2009 | 14679.50 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/03/2009 | 13444.45 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% ENSINO FUNDAMENTAL, 60% CRECHE, 40% ENSINO FUNDAMENTAL E 40% CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/03/2009 | 32.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO IGD, REFERENTE AOS SERVÇOS DE INTERNT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/03/2009 | 150.00 | 00064579891449 | FERNANDA Mª. M. DE MEDEIROS LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIAS, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 10 DE MARÇO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/03/2009 | 5000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM NO DIA 10/03/2009, EM FAVOR DE NICOLAU LEITE LOUREIRO NETO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL PELA VARA DO TRABALHO DE PATOS (PROCESSO JUDICIAL Nº 00341.2007.011.13.00-2) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/03/2009 | 1249.71 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NO DIA 10/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização da Dívida | Amortização da Dívida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/03/2009 | 11658.69 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARC./RET.INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização da Dívida | Amortização da Dívida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/03/2009 | 5201.27 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS-PARC.ADM DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/03/2009 | 6624.82 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/03/2009 | 2282.42 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSRTRUÇÃO PARA REFORMA DAS ESCOLAS VICENTE NUNES TAVARES E JOSÉ ESTEVAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/03/2009 | 501.00 | 00004638755402 | ADRIANA SOMBRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA(DESINFETANTE, AGUA SANITÁRIA, POLIDOR, DETERGENTE) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/03/2009 | 2179.53 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁLCOOL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOF-9384,MOF-8634, MOD-4234, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/03/2009 | 350.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 13/03/2009 | 263.60 | 34028316515537 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 13/03/2009 | 89.90 | 04864012000115 | PURI GUINS REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA ADAPTADOR COM TORNEIRA, DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 13/03/2009 | 50.00 | 08298713000195 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/03/2009 | 3404.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO E MATERIAL DE EXPDIENTE DESTINADO A BRINQUEDOTECA (RECURSOS DO PBT) DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/03/2009 | 158.00 | 00016050495491 | JOÃO EVANGELISTA DE MORAIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 13/03/2009 | 494.20 | 24280828000290 | SAUDENTAL SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 13/03/2009 | 194.40 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEGONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 34261132, JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 16/03/2009 | 780.00 | 02296356000140 | USEGÁS - ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 24 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA SER DISTRIBUIDO NAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 16/03/2009 | 564.94 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 17/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO PARA FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 17/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LIGADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 17/03/2009 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 17/03/2009 | 130.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO NO ÔNIBUS DE PLACA MMO-1685 DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 17/03/2009 | 1972.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 17/03/2009 | 594.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 17/03/2009 | 1768.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 17/03/2009 | 70.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA NO VEICULO DE PLACA MNO-0773, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 17/03/2009 | 950.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA O VEICULO DE PLACA-MMY - 0622, DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 17/03/2009 | 109.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 17/03/2009 | 794.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 17/03/2009 | 1514.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter as Atividades Ligadas a Energia Elétrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 17/03/2009 | 8295.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 18/03/2009 | 1100.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 18/03/2009 | 3250.30 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 18/03/2009 | 300.00 | 00064579891449 | FERNANDA Mª. M. DE MEDEIROS LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA JUNTO A FAMUP PARA ANÁLISE DE DISCUSSÃO DA LEI ORGÂNICA DO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 19/03/2009 | 4044.40 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 19/03/2009 | 330.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK - FRANCISCO DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DENTADA, TENSOR, VELAS, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO, RETENTOR DE VOLANTE, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOE-1863, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/03/2009 | 29.16 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FEP NO DIA 20/003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/03/2009 | 221.01 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NO DIA 20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/03/2009 | 825.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE NFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 23/03/2009 | 601.10 | 00002813499404 | CARLOS JOSÉ FREITAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 175 LITROS DE DESINFETANTE E 101 LITROS DE ÁGUA SANITÁRIA DESTNADO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 23/03/2009 | 1.98 | 00001809741491 | NILTON NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 14 XEROX DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Conservação e Preservação de Recursos Hídricos | Construir Açudes/Pas. Molhada/Poços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 23/03/2009 | 947.50 | 00005957463493 | JOSÉ CARLOS GONSALVES MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO MANUAL DE MURETA DE PEDRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE BARRENTA,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Organização Agrária | Assistência Comunitária | Conservação e Preservação de Recursos Hídricos | Construção de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 24/03/2009 | 570.00 | 00030088658449 | ALBERTO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 316/2007 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manter as Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 24/03/2009 | 2000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE FM 95,5 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO COM ATOS OFICIAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS, SERVIÇOS ,OBRAS, E OUTRAS DIVULGAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 25/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 25/03/2009 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO ALUGADO, ONDE SITUA-SE A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 25/03/2009 | 300.00 | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 30 EXEMPLARES DO LIVRO DE LITERATURA DE CORDEL, INTITULADO "EU E OUTROS CANTADORES", DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/03/2009 | 200.00 | 00004333982480 | ESDRAS DIAS MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO VIII CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO REALIZADO PELA FAMUP, NOS DIAS 26 E 27, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/03/2009 | 7490.00 | 00001003118496 | RHODOLFFO ALLYSSON FELIX DE ALENCAR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 107 HORAS DE CORTES DE TERRAS, NAS COMUNIDADES JARDIM E CABOCLO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/03/2009 | 1023.18 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/03/2009 | 135.00 | 00001911992490 | SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 06,09 e 12 MARÇO DE 2009 PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, RECIFE E SOUSA, RESPECTIVAMENTE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTODE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 197/2001 DE 26 DE MARÇO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/03/2009 | 45.00 | 00053830784104 | JANDUIR DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 20 DE MARÇO DE 2009 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 197/2001 DE 26 DE MARÇO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/03/2009 | 330.00 | 00069082790491 | NIVALDO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 02, 04, 08, 11, 16 E 17 DE MARÇO DE 2009 PARA AS CIDADES DE RECIFE-PE, RECIFE-PE, CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-PE E SOUSA-PB, RESPECTIVAMENTE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 197/2001 DE 26 DE MARÇO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/03/2009 | 345.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 23 E 26 DE FEVEREIRO E 05, 17, 19 E 25 DE MARÇO DE 2009, PARA AS CIDADES DE SANTA TEREZINHA-PE, RECIFE-PE, JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE-PE E JOÃO PESSOA-PB, RESPECTIVAMENTE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 197/2001 DE 26 DE MARÇO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/03/2009 | 30.00 | 00079580327149 | REGINALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 09 DE MARÇO DE 2009 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTE ARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 197/2001 DE 26 DE MARÇO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/03/2009 | 318.10 | 09308974000101 | ALDO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE XEROX, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/03/2009 | 384.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADA A FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE PATOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/03/2009 | 846.28 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NO DIA 30/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/03/2009 | 438.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/03/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS - UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS N° 12874-0 NO DIA 30/03/2009 EM FAVOR DA UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS - UNEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/03/2009 | 137.00 | 00009542446489 | JOSÉ MARIANO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DAS MANGUEIRAS DE FREIO DIANTEIRO E TROCA DO CILINDRO DE FREIO DO VEÍUCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMO 1685 DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/03/2009 | 1000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/03/2009 | 11.66 | 08541898000117 | COVEPEL - COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNO0773 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (OBS: MULTA PROVENIENTE EM VIRTUDE DO ATRASO DO PAGAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/03/2009 | 1200.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO DO PTTS, DE APOIO, MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA, CAPACITAÇÃO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, EDUCAÇÃO SANITÁRIA, PESSOAL E AMBIENTALJUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/03/2009 | 530.00 | 00075319926472 | SATURNINO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA MOTOR COMPLETO, TIRA DE TANQUE COMBUSTÍVEL PARA LIMPEZA E TROCA DE COMEIA DO RADIADOR DO TRATOR MF-290, DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Organização Agrária | Assistência Comunitária | Conservação e Preservação de Recursos Hídricos | Construção de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/03/2009 | 760.00 | 00030088658449 | ALBERTO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 316/2007 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000560 | 31/03/2009 | 1275.35 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/03/2009 | 3111.25 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/03/2009 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/03/2009 | 159.00 | 08842643000194 | PARAEXAMES - MARIA JOSÉ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/03/2009 | 200.00 | 00012344141472 | CLÍNICA NEUROLÓGICA - LUCIANO FONTES CÉSAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 CONSULTA NEUROLÓGICA E 01 ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/03/2009 | 5292.80 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ-2611, MMW-0311, MMY-7201, MMY-0622, MMF-4192 E MOTO DE PLACA MNC-6084, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/03/2009 | 700.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACÊUTICA RESPONSÁVEL PELA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/03/2009 | 110.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/03/2009 | 2500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/03/2009 | 12044.30 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/03/2009 | 5151.70 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 638) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/03/2009 | 5117.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/03/2009 | 20278.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/03/2009 | 2130.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/03/2009 | 3610.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/03/2009 | 1395.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA MUNICIAPL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/03/2009 | 1395.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/03/2009 | 2065.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/03/2009 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/03/2009 | 352.00 | 00008923074470 | EDIMILSON DA N. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/03/2009 | 352.00 | 00071502530406 | INÁCIO PAULINO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/03/2009 | 352.00 | 00003375003471 | JOSE PAULO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/03/2009 | 352.00 | 00008143777421 | MANOEL RAIMUNDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/03/2009 | 352.00 | 00096597178491 | ERIVALDO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA URBANA E TERRENOS BALDIOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/03/2009 | 440.00 | 00002964748438 | FRANCISCO GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA URBANA E TERRENOS BALDIOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/03/2009 | 416.00 | 00012449123792 | ELENILDO BORGES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA URBANA E TERRENOS BALDIOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/03/2009 | 352.00 | 00003375569467 | SEBASTIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA URBANA E TERRENOS BALDIOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/03/2009 | 352.00 | 00003374910467 | JOÃO CARLOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA URBANA E TERRENOS BALDIOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/03/2009 | 352.00 | 00004927456412 | MARIA APARECIDA P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA URBANA E TERRENOS BALDIOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/03/2009 | 352.00 | 00005406100467 | ARNALDO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA URBANA E TERRENOS BALDIOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/03/2009 | 352.00 | 00004949984403 | FRANCISCO DE ASSIS CACHOEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA URBANA E TERRENOS BALDIOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/03/2009 | 440.00 | 00071502483491 | INGRIDEVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA URBANA E TERRENOS BALDIOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/03/2009 | 352.00 | 00003375662408 | VENCESLAU PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA URBANA E TERRENOS BALDIOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/03/2009 | 440.00 | 00062476734420 | INÁCIO LEUDO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA URBANA E TERRENOS BALDIOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/03/2009 | 450.00 | 00050712802487 | JOÃO MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA LIMPEZA URBANA E TERRENOS BALDIOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/03/2009 | 416.00 | 00008273270483 | EDNALDO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA URBANA E TERRENOS BALDIOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/03/2009 | 352.00 | 00080619126434 | ODAIR JOSÉ GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA URBANA E TERRENOS BALDIOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/03/2009 | 288.00 | 00002816761436 | JOSÉ VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA URBANA E TERRENOS BALDIOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/03/2009 | 240.00 | 00038054744404 | JONAS AGOSTINHO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA URBANA E TERRENOS BALDIOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/03/2009 | 352.00 | 00009688578410 | JOÃO PAULO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA URBANA E TERRENOS BALDIOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/03/2009 | 352.00 | 00007422444746 | GERALDO MARQUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA URBANA E TERRENOS BALDIOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/03/2009 | 352.00 | 00008261801403 | AURÉLIO ALVES PIRANGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA URBANA E TERRENOS BALDIOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/03/2009 | 352.00 | 00007762644431 | MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA URBANA E TERRENOS BALDIOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/03/2009 | 352.00 | 00005472761417 | ADEBALDO FAUSTINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA URBANA E TERRENOS BALDIOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/03/2009 | 256.00 | 00005127005409 | JOSÉ VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA URBANA E TERRENOS BALDIOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/03/2009 | 352.00 | 00005310240403 | JOSÉ ADELINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA URBANA E TERRENOS BALDIOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/03/2009 | 352.00 | 00088544060404 | MARCOS A. ABILIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA URBANA E TERRENOS BALDIOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/03/2009 | 352.00 | 00003374893430 | JAILTON ALBINO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA URBANA E TERRENOS BALDIOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/03/2009 | 352.00 | 00009323943452 | ROSILENE ALVES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA URBANA E TERRENOS BALDIOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/03/2009 | 352.00 | 00016309853848 | JOSIMAM GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA URBANA E TERRENOS BALDIOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/03/2009 | 16655.25 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/03/2009 | 4620.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/03/2009 | 350.00 | 00054481465468 | LUIZ CARLOS COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/03/2009 | 350.00 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (TECIDOS E AVIAMENTOS) PARA O CRAS, DESTINADO AO CURSO DE CORTE E COSTURA PARA FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/03/2009 | 400.00 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (TECIDOS E AVIAMENTOS) PARA O CRAS, DESTINADO A CONFECÇÃO DE ENXOVAIS PARA GESTANTES CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/03/2009 | 272.00 | 00095549200163 | DANIEL DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO SERVENTE NOS SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/03/2009 | 510.00 | 00003110653419 | FRANCISCO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMOPEDREIRO NOS SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/03/2009 | 272.00 | 00006863371405 | HENRIQUE DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO SERVENTE NOS SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/03/2009 | 510.00 | 00008376987402 | JOAQUIM LEITE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/03/2009 | 465.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NO CURSO DE CORTE E COSTURA DURANTE O MES DE MARÇO PARA AS MÃES CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/03/2009 | 465.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE NAS PALESTRAS SOCIO EDUCATIVAS E OFICINAS DE ARTES COM AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/03/2009 | 465.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO GRUPO DE DANÇAS E OUTRAS ATIVIDADES COM AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/03/2009 | 465.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/03/2009 | 465.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA PETI NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/03/2009 | 4650.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA E FLAUTA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI E PRO JOVEM, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/03/2009 | 465.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO PARA ENXOVAL DE GESTANTES BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/03/2009 | 3297.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/03/2009 | 2162.25 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/03/2009 | 1695.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/03/2009 | 1400.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA E DA OFICINEIRA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/03/2009 | 1590.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DA BRINQUEDOTECA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/03/2009 | 40539.25 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB), EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/03/2009 | 21918.75 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO(40% FUNDEB), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/03/2009 | 5580.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/03/2009 | 4570.40 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% (CRECHE PRÉ-ESCOLA) DA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/03/2009 | 7021.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (40% FUNDEB - CRECHE PRÉ-ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/03/2009 | 330.00 | 00000006532411 | MARIA DA GUIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE MUNICIPAL PARA A ESCOLA JOSÉ ESTEVAM, EM UM VEÍCULO DE PLACA MMT-1294, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/03/2009 | 990.00 | 00027428761468 | LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DA COMUNIDADE PEREIROS PARA A ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA, EM UM VEÍCULO DE PLACA MMO-4626, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/03/2009 | 330.00 | 00006115564484 | JUANITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DA COMUNIDADE FREI MARTINHO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES, EM UM VEÍCULO DE PLACA ECB-47645, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/03/2009 | 1100.00 | 00093140126468 | MANUEL CAETANO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE PASSAGEM PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES, EM UM VEÍCULO DE PLACA MMU-7292, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/03/2009 | 330.00 | 00075323362472 | MARIA VERA LÚCIA LIMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE MUNICIPAL PARA A ESCOLA MARIA ALECAR PARENTE, EM UM VEÍCULO DE PLACA MOF-1026, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/03/2009 | 440.00 | 00007625188477 | JUNHO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DE OLHO DÁGUA PARA A ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE, EM UM VEÍCULO DE PLACA KLX-9689, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/03/2009 | 330.00 | 00005186514446 | TIARLY BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE MUNICIPAL PARA A ESCOLA SANTA TEREZINHA NA ZONA URBANA, EM UM VEÍCULO DE PLACA MNU-5235, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/03/2009 | 440.00 | 00006371819488 | DAVID ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MARRECAS PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NA SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO DE PLACA MOF-1026, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/03/2009 | 440.00 | 00003574144466 | FRANCISCO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DA COMUNIDADE BELO HORIZONTE PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NA SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO DE PLACA MNZ-7528, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/03/2009 | 330.00 | 00089360346420 | LUIZ LIMEIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO POÇO ESCURO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NA SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO DE PLACA MOH-4648, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/03/2009 | 347.50 | 00008062878457 | FRANCIVALDO ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DA COMUNIDADE CAMPO GRANDE PARA A ESCOLA JOSÉ ESTEVAM NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO DE PLACA MOB-8086, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/03/2009 | 330.00 | 00006963971455 | MARCIO JUNIOR BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DA COMUNIDADE CAMPO GRANDE PARA O PONTO DO ÔNIBUS ESCOLAR MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO DE PLACA MOL-4863, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/03/2009 | 440.00 | 00097955094468 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DA COMUNIDADE CAMPO GRANDE PARA O PONTO DO ÔNIBUS ESCOLAR MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO DE PLACA MUL-3369, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/03/2009 | 330.00 | 00003374984401 | JOSÉ FREITAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DA COMUNIDADE GENIPAPO PARA A ESCOLA MARIA LARANJEIRA NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO DE PLACA MNV-0938, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/03/2009 | 1000.00 | 00003420070411 | ALLYSSON DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DA COMUNIDADE RIACHO DE BOI PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NA SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO DE PLACA MNH-0070, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/03/2009 | 220.00 | 00003254396480 | WELTON BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE MUNICIPAL PARA A ESCOLA SANTA TEREZINHA NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO DE PLACA MOL-2170, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/03/2009 | 220.00 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE MUNICIPAL PARA A ESCOLA SANTA TEREZINHA NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO DE PLACA MMS-3794, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/03/2009 | 154.00 | 00005375960460 | GEOVANILDO DANTAS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DA COMUNIDADE CURRAL VELHO PARA A ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO DE PLACA MMZ-9655, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/03/2009 | 220.00 | 00001843771454 | ANTONIO ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DA COMUNIDADE CAVALO VELHO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NA SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO DE PLACA MOT-6839, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/03/2009 | 1100.00 | 00061821918134 | JOSÉ CONSTÂNCIA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE MUNICIPAL PARA A ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA E ALUNOS DO SITIO MUZELO PARA A ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA, EM UM VEÍCULO DE PLACA JJB-9567, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/03/2009 | 1100.00 | 00000246086882 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE MUNICIPAL PARA A ESCOLA MARIA LARANJEIRA, EM UM VEÍCULO DE PLACA MMO-4626, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/03/2009 | 1100.00 | 00002780845406 | ROBÉRIA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAUDADE PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NA SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO DE PLACA CDG-6942, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/03/2009 | 330.00 | 00007770798442 | JOSÉ LINDUARTE PEREIRA CAZÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA COMUNIDADE PASSAGEM PARA A ESCOLA MARIA LARANJEIRA NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO DE PLACA MNA-9072, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/03/2009 | 330.00 | 00004287542444 | FRANCISCA TOMAZ RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DA COMUNIDADE PITOMBEIRA PARA A ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO DE PLACA KLK-8595, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/03/2009 | 350.00 | 00027428630444 | ERALDO MORAIS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/03/2009 | 800.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE GEOGRAFIA E HISTÓRIA, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/03/2009 | 800.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR DA DISCIPLINA DE GEOGRAFIA, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/03/2009 | 800.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR DA DISCIPLINA DE ED. FÍSICA, FILOSOFIA E SOCIOLOGIA, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/03/2009 | 800.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/03/2009 | 800.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA, HISTÓRIA E FÍSICA, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/03/2009 | 800.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE LINGUA PORTUGUESA, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/03/2009 | 800.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE HISTÓRIA, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/03/2009 | 800.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE LINGUA PORTUGUESA, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/03/2009 | 800.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE LINGUA PORTUGUESA, INGLÊS, LITERATURA E ARTES, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/03/2009 | 500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE ENSINO RELIGIOSO E ARTES, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/03/2009 | 500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIGITADOR, LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/03/2009 | 500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA LOTADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO,CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/03/2009 | 1607.86 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS: FIAT PLACA MOF9384, FIAT PLACA MOF8634, FIAT PLACA MOD4234, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/03/2009 | 240.00 | 00007807824450 | JOÃO RUFINO N. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM GERAL E REFORMA DA CRECHE ANGELITA P. DE SOUSA E DA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000562 | 31/03/2009 | 6872.50 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS: FIAT PLACA MOF9384, FIAT PLACA MOF8634, FIAT PLACA MOD4234, MOTO BIZ PLACA MNC7392, MOTO BIZ PLACA MOC2885, FORD RANGER PLACA MNO 0773 E FIAT PLACA MOE1863, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/03/2009 | 540.00 | 00002826717499 | EDUARDO HENRIQUE MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA LIMPEZA EM GERAL E REFORMA DA CRECHE ANGELITA P. DE SOUSA E DA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/03/2009 | 240.00 | 00003375122489 | MANOEL FERNANDES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM GERAL E REFORMA DA CRECHE ANGELITA P. DE SOUSA E DA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/03/2009 | 570.00 | 00017727011819 | FRANCISCO DE ASSIS A. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA LIMPEZA EM GERAL E REFORMA DA CRECHE ANGELITA P. DE SOUSA E DA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/03/2009 | 570.00 | 00001850734410 | FRANCILEUDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA LIMPEZA EM GERAL E REFORMA DA CRECHE ANGELITA P. DE SOUSA E DA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/03/2009 | 352.00 | 00001911989430 | ERNANE DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM GERAL E REFORMA DA CRECHE ANGELITA P. DE SOUSA E DA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/03/2009 | 352.00 | 00002041296488 | GERALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM GERAL E REFORMA DA CRECHE ANGELITA P. DE SOUSA E DA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/03/2009 | 256.00 | 00008712200409 | JOSÉ PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM GERAL E REFORMA DA CRECHE ANGELITA P. DE SOUSA E DA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/03/2009 | 352.00 | 00003375086407 | LIDIANA LIMEIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM GERAL E REFORMA DA CRECHE ANGELITA P. DE SOUSA E DA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/03/2009 | 352.00 | 00006645504446 | MARIA DO SOCORRO P. DA S. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM GERAL E REFORMA DA CRECHE ANGELITA P. DE SOUSA E DA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/03/2009 | 352.00 | 00094026220125 | IRACEMA GOMES H. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM GERAL E REFORMA DA CRECHE ANGELITA P. DE SOUSA E DA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/03/2009 | 352.00 | 00005881313429 | MARIA LÚCIA C. DA S. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM GERAL E REFORMA DA CRECHE ANGELITA P. DE SOUSA E DA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/03/2009 | 352.00 | 00003375284462 | MARIA DE LOURDES C. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM GERAL E REFORMA DA CRECHE ANGELITA P. DE SOUSA E DA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/03/2009 | 192.00 | 00007760054483 | CICERO BENTO DA S. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM GERAL E REFORMA DA CRECHE ANGELITA P. DE SOUSA E DA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/03/2009 | 540.00 | 00003374914454 | JOÃO GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA LIMPEZA EM GERAL E REFORMA DA CRECHE ANGELITA P. DE SOUSA E DA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/03/2009 | 570.00 | 00082272409172 | CARMELIO DA COSTA LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA LIMPEZA EM GERAL E REFORMA DA CRECHE ANGELITA P. DE SOUSA E DA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/03/2009 | 192.00 | 00007015004410 | JOSÉ CARLOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM GERAL E REFORMA DA CRECHE ANGELITA P. DE SOUSA E DA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/03/2009 | 352.00 | 00004302769408 | MARIA DO CARMO S. SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM GERAL E REFORMA DA CRECHE ANGELITA P. DE SOUSA E DA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/03/2009 | 352.00 | 00003968574427 | CARLOS ALBERTO P. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM GERAL E REFORMA DA CRECHE ANGELITA P. DE SOUSA E DA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/03/2009 | 352.00 | 00004391261421 | MARIA DO CEU BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM GERAL E REFORMA DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA E DA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/03/2009 | 720.75 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA DA SEC. CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/03/2009 | 2325.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/03/2009 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/03/2009 | 500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO LOTADO JUNTO AO GAB. DA PREFEITA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/03/2009 | 0.93 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO NO DIA 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/03/2009 | 4692.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0000536 | 31/03/2009 | 20000.00 | 00005374681451 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NOS CALCULOS E PROCESSAMENTO DAS INFORMAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA GFIP MENSAL, ELABORAÇÃO DA DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE ANUAL E ELABORAÇÃO DA RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS À ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132009 | 0000537 | 31/03/2009 | 15000.00 | 00000008147418 | KENNYA JULIANA DE SÁ CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO JURIDICO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/03/2009 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades dos Conselhos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/03/2009 | 2325.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/03/2009 | 10676.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/03/2009 | 1697.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/03/2009 | 4915.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/03/2009 | 465.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/04/2009 | 250.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - CLINICA DE DISGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/04/2009 | 118.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO DE CANETA ALTA ROTAÇÃO DX (2200), DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 8.928-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 8.478-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 58.048-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/04/2009 | 4.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 7.444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 14.745-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 2.806-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 9.522-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/04/2009 | 1000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/04/2009 | 31.90 | 09490028000129 | COPY´ STAR - RPA OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX DE DOCUMENTOS, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/04/2009 | 1960.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/04/2009 | 1203.50 | 03172781000190 | PAULO ALVES DE MARIA-MERCADINHO SÃO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL (PRATOS, COPOS, COLHER, TOALHA, LIXEIRA, VELA DE FILTRO, ETC) DESTINADO AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/04/2009 | 2282.60 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE MERENDA DESTINADA AO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/04/2009 | 1485.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MERENDA DESTINADA AO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MÊS DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 03/04/2009 | 520.00 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUARIO DE LIRA - OFICINA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS DE HIDRAULICA, TROCA DE VALVULA DE ALIVIO, TROCA DA JUNTA DO TAMPA DA CAIXA DE MARCHA E DA TAMPA DE TUCHE DO ESCAPE DO TRATOR MF-209 DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 03/04/2009 | 177.60 | 24280828000290 | SAUDENTAL SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 06/04/2009 | 1355.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MF-290 DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 06/04/2009 | 97.72 | 00002321186470 | VALMIR ALVES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DO TIPO, ESTANTES DE AÇO, MESAS E CADEIRAS DA BIBLIOTECA PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 06/04/2009 | 960.00 | 24292070000129 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA - SÓ FOGÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE REGISTRO RAMAL, REGISTRO DE PRESSÃO E QUEIMADORES DE FOGÕES INDUSTRIAIS, DESTINADOS AOS FOGÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 06/04/2009 | 150.00 | 00064579891449 | FERNANDA Mª. M. DE MEDEIROS LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 17 DE MARÇO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 07/04/2009 | 9.00 | 00001809741491 | NILTON NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTINADO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 07/04/2009 | 750.00 | 00048671886468 | AELSON RODRIGUES COSTA - A R DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BOMBA E BICOS INJETORES DO TRATOR MF-290, DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 07/04/2009 | 971.00 | 00041437152449 | RAIMUNDO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 307 ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 07/04/2009 | 1000.00 | 00041437152449 | RAIMUNDO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 307 ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 08/04/2009 | 298.79 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 34261131, JUNTO A SECRETRARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 08/04/2009 | 110.00 | 06151745000138 | MARIA DE FÁTIMA SUASSUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E SERVIÇO TRASEIRO NO VEICULO DE PLACA MMC-6084, DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/04/2009 | 675.00 | 06151745000138 | MARIA DE FÁTIMA SUASSUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MMC-6084, DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/04/2009 | 492.82 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 34261128, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/04/2009 | 1660.00 | 03442101000100 | IVALDO ANTONIO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E ELÉTRICO DESTINADO A AMPLIAÇÃO DO CENTRO REFERENCIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/04/2009 | 1644.00 | 35588730000130 | CANDIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇOÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO ÀS CRIANÇAS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/04/2009 | 66.00 | 00707249000131 | JOAO EVANGELISTA DE MORAIS NETO - ELETRONICA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 FITAS K-7, PARA FILMAGEM DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 09/04/2009 | 3192.86 | 02612788000112 | PARACELL TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL DE TELEFONE QUE SERÁ UTILIZADA POR TODOS OS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/04/2009 | 16962.19 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 09/04/2009 | 2253.89 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NO DIA 09/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização da Dívida | Amortização da Dívida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 09/04/2009 | 5244.99 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS-PARC.ADM DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização da Dívida | Amortização da Dívida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/04/2009 | 10868.91 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARC./RET.INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 09/04/2009 | 4707.46 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM NO DIA 09/04/2009, EM FAVOR DE NICOLAU LEITE LOUREIRO NETO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL PELA VARA DO TRABALHO DE PATOS (PROCESSO JUDICIAL Nº 00341.2007.011.13.00-2) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 09/04/2009 | 909.90 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 09/04/2009 | 400.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO - A PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE BANDA E FLAUTA DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 09/04/2009 | 1027.50 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DO PROJOVEM, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 09/04/2009 | 5172.10 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 09/04/2009 | 1564.61 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/04/2009 | 1400.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE MATERIAL (CADERNETA DE VACINAÇÃO FEMININA E MASCULINA) DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 09/04/2009 | 1160.00 | 00048671886468 | AELSON RODRIGUES COSTA - A R DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BOMBA E BICOS INJETORES DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MMY-7201, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/04/2009 | 575.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 09/04/2009 | 5167.10 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE (PAB/PACS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 09/04/2009 | 6462.09 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE (FUS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 13/04/2009 | 42.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO IGD, REFERENTE AOS SERVÇOS DE INTERNT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 13/04/2009 | 8.07 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NO DIA 13/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 13/04/2009 | 2.33 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/MUNICIPIO NA CONTA DO CID NO DIA 13/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 13/04/2009 | 150.00 | 00064579891449 | FERNANDA Mª. M. DE MEDEIROS LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIAS, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 13 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 14/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO PARA FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 14/04/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LIGADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 14/04/2009 | 388.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 14/04/2009 | 170.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Organização Agrária | Assistência Comunitária | Conservação e Preservação de Recursos Hídricos | Construção de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 14/04/2009 | 380.00 | 00062477013491 | JOSE NUNES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 316/2007 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 14/04/2009 | 2604.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 15/04/2009 | 54.38 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 34261133, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 15/04/2009 | 180.00 | 00003297302402 | IVONEIDE DE LUCENA NERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE JUNTA HAMOCEMÉTRICA, TROCA DE BUCHAS DE BANDEJAS, TROCA DE CEBOLA DO ÓLEO, TROCA DAS VELAS, TROCA DA GRAXA DE ROLAMENTO E SERVIÇOS EM GERAL NO VEÍCULO DE PLACA MMW-0311, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 15/04/2009 | 620.90 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEGONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 34261132, JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 15/04/2009 | 46.29 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEGONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 34261132, JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 15/04/2009 | 1298.74 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DAS LINHAS 34261134 E 34261129, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 15/04/2009 | 33.59 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DAS LINHAS 34261129 E 34261134, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 15/04/2009 | 1.00 | 00004183413460 | ALUCIVÂNIA ARAÚJO COSTA E OUTROS | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 15/04/2009 | 239.47 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 34261130, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 15/04/2009 | 358.52 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE DIVERSAS LINHAS CONFORME PACOTE FIRMADO COM A TIM NORDESTE S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 15/04/2009 | 355.84 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA - FORUM DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTOS E TAXAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa de Ordem Jurídica | Manter as Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 16/04/2009 | 465.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - MINISTÉRIO PÚBLICO - PROM. DE JUSTIÇA DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONVÊNIO FIRMADO, COM A FINALIDADE DE VIABILIZAR AÇÕES DO MUNICIPIO, BEM COMO NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PIANCÓ, OBJETIVANDO APERFEIÇOAR, MODERNIZAR E DINAMIZAR AS ATIVIDADES DAS CURADORIAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/04/2009 | 150.00 | 00002521571415 | CARLOS CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 16/04/2009 | 69.00 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO MOBIL E DESENGRIPANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MOTOS A SERVIÇO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 17/04/2009 | 2010.00 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NÃO DISPONÍVEIS NA FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 17/04/2009 | 118.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 17/04/2009 | 982.70 | 24280828000290 | SAUDENTAL SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 17/04/2009 | 1722.12 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁLCOOL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOF-9384, MOF-8634 E MOD-4234, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/04/2009 | 1009.24 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - CRECHE, COMPETÊNCIA 03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/04/2009 | 10180.52 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA 03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/04/2009 | 996.00 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁLCOOL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOF-9384, MOF-8634 E MOD-4234, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/04/2009 | 1600.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM PABX, CORP 6000 INTELBRAS, COM 06 LINHAS E 24 RAMAIS, DESTINADA A TODAS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/04/2009 | 309.37 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 02/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/04/2009 | 268.93 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NO DIA 20/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/04/2009 | 526.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DOS SINAIS DE TELEVISÃO NA REPETIDORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter as Atividades Ligadas a Energia Elétrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 22/04/2009 | 8404.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 22/04/2009 | 285.00 | 00069082790491 | NIVALDO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 23, 26 E 31 DE MARÇO E 07, 13 E 16 DE ABRIL DE 2009, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM OS COMPROVANTES ANEXOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 197/2001 DE 26 DE MARÇO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 22/04/2009 | 75.00 | 00001911992490 | SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 28 DE MARÇO E 14 DE ABRIL DE 2009, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM OS COMPROVANTES ANEXOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 197/2001 DE 26 DE MARÇO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 22/04/2009 | 105.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 09 E 14 DE ABRIL DE 2009, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM OS COMPROVANTES ANEXOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 197/2001 DE 26 DE MARÇO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 22/04/2009 | 290.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Organização Agrária | Assistência Comunitária | Conservação e Preservação de Recursos Hídricos | Construção de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 22/04/2009 | 570.00 | 00030088658449 | ALBERTO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 316/2007 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manter as Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 22/04/2009 | 2000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE FM 95,5 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO COM ATOS OFICIAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS, SERVIÇOS ,OBRAS, E OUTRAS DIVULGAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 22/04/2009 | 120.00 | 00000006430414 | ALUIZIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGENS NOS DIAS 14, 21 28 DE MARÇO E 04 DE ABRIL DO CORRENTE ANO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA CIDADE DE EMAS A PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 22/04/2009 | 872.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 22/04/2009 | 60.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 23/04/2009 | 375.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LANCHE PARA O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMILIA, NAS REALIZAÇÕES DAS AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 23/04/2009 | 930.00 | 00004992224407 | TARCISIO WNADERLEY QUININI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TÉCNICO NAS INSTRUÇÕES PARA O RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS CADASTRADAS, REFERENTE A MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/04/2009 | 930.00 | 00004992224407 | TARCISIO WNADERLEY QUININI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TÉCNICO NAS INSTRUÇÕES PARA O RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS CADASTRADAS, REFERENTE A ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 23/04/2009 | 27.86 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FEP NO DIA 23/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 24/04/2009 | 462.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOE-1863, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 24/04/2009 | 2503.00 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 80 CADEIRAS ATLANTIDA (PLÁSTICO) E 02 MESAS TAMBAU (PLASTICO) DESTINADAS AO PROGRAMA PAIF, PARA ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 24/04/2009 | 180.00 | 00002437486470 | ELENNUY SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE 01 MILHEIRO DE TIJOLO DESTINADO A AMPLIAÇÃO DO CENTRO REFERENCIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 24/04/2009 | 205.55 | 16182834023812 | LOJAS INSINUANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 ESPREMEDOR DE FRUTA, 01 FERRO ARNO E 01 RÁDIO AM/FM, DESTINADOS AO PRGRAMA PAIF, PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA NOS PROGRAMAS SÓCIO EDUCATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 24/04/2009 | 1106.00 | 16182834023812 | LOJAS INSINUANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 TELEVISOR, 01 DVD E 01 BEBEDOURO, DESTINADOS AO PRGRAMA PAIF, PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA NOS PROGRAMAS SÓCIO EDUCATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 24/04/2009 | 348.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 24/04/2009 | 900.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 24/04/2009 | 115.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNO-0773, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 24/04/2009 | 400.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR MF-2901, DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 24/04/2009 | 1106.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMW-0311, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 24/04/2009 | 124.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMY-7201, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 24/04/2009 | 68.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMY-7201, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 24/04/2009 | 525.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMW-0311, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 24/04/2009 | 200.00 | 00008453172455 | ROZILENE RAIMUNDO FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM COLETE ORTOPÉDICO, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 24/04/2009 | 940.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU E BATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMY-0622, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 24/04/2009 | 1598.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU, BATERIA E ANEL DE ESCAPE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMY-7201, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 24/04/2009 | 894.00 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CADEIRAS DE PLASTICO, DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE, PARA O AUDITÓRIO DO ESF, ONDE OCORRERÁ REUNIÕES E OUTROS ATENDIMENTOS DO PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 24/04/2009 | 199.36 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MMY-7201 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 24/04/2009 | 195.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MMY-0622 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/04/2009 | 2544.00 | 03060487000196 | KELDMA AGUIAR JINKINGS - GENIUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO (COLEÇÃO EDUCAÇÃO SEM FRONTEIRA, 3ª FASE E 4ª FASE), DESTINADOS AO PROGRAMA EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/04/2009 | 1438.00 | 40980187000232 | KALCULUS COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ARMÁRIO, MESAS, CADEIRAS E ESTANTES, DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/04/2009 | 350.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL E JOGOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF, PARA ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA, COM O GRUPO DE MELHOR IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/04/2009 | 2414.20 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (GRAMPO, PASTA AZ, PASTA SUSPENSA, PASTA CLASSIFICADOR, FITA ADESIVA, PAPEL OFICIO), DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF, NAS AÇÕES SÓCIOEDUCATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/04/2009 | 2425.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO - MASTER VÁCUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM COMPUTADOR COMPLETO COM IMPRESSORA DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA O PRGRAMA PAIF, PARA ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/04/2009 | 591.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO - MASTER VÁCUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E PARA O PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/04/2009 | 2580.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO - MASTER VÁCUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM COMPUTADOR COMPLETO COM IMPRESSORA DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA O PRGRAMA PAIF, PARA ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/04/2009 | 375.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LANCHE DESTINADOS AOS ADOLESCENTES NAS AÇÕES SÓCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000805 | 30/04/2009 | 381.92 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOJ-3054, MOJ-3074, MOJ-3064 E MOT-4568, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/04/2009 | 465.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO GRUPO DE DANÇAS E OUTRAS ATIVIDADES COM AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/04/2009 | 465.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/04/2009 | 465.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA PETI NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/04/2009 | 465.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE NAS PALESTRAS SOCIO EDUCATIVAS E OFICINAS DE ARTES COM AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/04/2009 | 350.00 | 00054481465468 | LUIZ CARLOS COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/04/2009 | 465.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NO CURSO DE CORTE E COSTURA DURANTE O MES DE ABRIL PARA AS MÃES CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/04/2009 | 465.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO PARA ENXOVAL DE GESTANTES BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/04/2009 | 530.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/04/2009 | 565.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/04/2009 | 530.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/04/2009 | 530.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/04/2009 | 700.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/04/2009 | 700.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/04/2009 | 565.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/04/2009 | 565.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/04/2009 | 336.00 | 00095549200163 | DANIEL DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO SERVENTE NOS SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/04/2009 | 630.00 | 00003110653419 | FRANCISCO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/04/2009 | 336.00 | 00006863371405 | HENRIQUE DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO SERVENTE NOS SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/04/2009 | 630.00 | 00008376987402 | JOAQUIM LEITE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/04/2009 | 7293.57 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/04/2009 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000802 | 30/04/2009 | 2648.07 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS: FIAT PLACA MOF9384, FIAT PLACA MOF8634, FIAT PLACA MOD4234, MOTO BIZ PLACA MNC7392, MOTO BIZ PLACA MOC2885, FORD RANGER PLACA MNO 0773 E FIAT PLACA MOE1863, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/04/2009 | 800.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE LINGUA PORTUGUESA, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/04/2009 | 500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE ENSINO RELIGIOSO E ARTES, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/04/2009 | 800.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE GEOGRAFIA E HISTÓRIA, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/04/2009 | 800.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA, HISTÓRIA E FÍSICA, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/04/2009 | 600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR DA DISCIPLINA DE QUÍMICA E BIOLOGIA, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/04/2009 | 600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR DA DISCIPLINA DE QUÍMICA E BIOLOGIA, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/04/2009 | 350.00 | 00027428630444 | ERALDO MORAIS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/04/2009 | 330.00 | 00007753688499 | VALDI LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ESCOLA FRANCISCA DE PAULA NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MMQ-9613, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/04/2009 | 192.00 | 00009323943452 | ROSILENE ALVES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA EM GERAL DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/04/2009 | 320.00 | 00004302769408 | MARIA DO CARMO S. SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA EM GERAL DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/04/2009 | 320.00 | 00001911989430 | ERNANE DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA EM GERAL DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/04/2009 | 192.00 | 00002041296488 | GERALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA EM GERAL DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/04/2009 | 192.00 | 00004391261421 | MARIA DO CEU BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA EM GERAL DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/04/2009 | 192.00 | 00007422444746 | GERALDO MARQUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA EM GERAL DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/04/2009 | 192.00 | 00003375086407 | LIDIANA LIMEIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA EM GERAL DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/04/2009 | 192.00 | 00006645504446 | MARIA DO SOCORRO P. DA S. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA EM GERAL DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/04/2009 | 192.00 | 00094026220125 | IRACEMA GOMES H. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA EM GERAL DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/04/2009 | 224.00 | 00005881313429 | MARIA LÚCIA C. DA S. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA EM GERAL DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/04/2009 | 224.00 | 00003375284462 | MARIA DE LOURDES C. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA EM GERAL DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/04/2009 | 192.00 | 00008261801403 | AURÉLIO ALVES PIRANGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA EM GERAL DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/04/2009 | 352.00 | 00004310235492 | EDICLEIDE FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA EM GERAL DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/04/2009 | 320.00 | 00004927456412 | MARIA APARECIDA P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA EM GERAL DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/04/2009 | 320.00 | 00003375662408 | VENCESLAU PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA EM GERAL DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/04/2009 | 1050.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/04/2009 | 4395.85 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - MDE, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/04/2009 | 31620.29 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%, FUNDEB 40% CRECHE PRÉ-ESCOLAR), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/04/2009 | 22401.91 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% E FUNDEB 60% PRÉ-ESCOLAR), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/04/2009 | 26889.93 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% E FUNDEB 60% PRÉ-ESCOLAR), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. (COMPLEMETAÇÃO DO EMPENHO 907, PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/04/2009 | 284.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/04/2009 | 1.88 | 00001809741491 | NILTON NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/04/2009 | 0.93 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO NO DIA 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/04/2009 | 924.37 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NO DIA 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/04/2009 | 5331.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/04/2009 | 236.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/04/2009 | 170.00 | 00005763813499 | IVANEIDE PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE FILMAGEM E ELABORAÇÃO DE DVD ALUSIVOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/04/2009 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades dos Conselhos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/04/2009 | 465.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DENIZE GABRIEL DE SOUZA (1ª SUPLENTE DO CONSELHO TUTELAR), QUE SUBSTITUIU A CONSELHEIRA MARICELHA LINS DA SILVA QUE SOLICITOU FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades dos Conselhos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/04/2009 | 2325.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/04/2009 | 4915.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/04/2009 | 465.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/04/2009 | 16328.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/04/2009 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/04/2009 | 3045.75 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SEC. CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/04/2009 | 525.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO LOTADO JUNTO AO GAB. DA PREFEITA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/04/2009 | 1756.00 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNY-7201, MMY-0622, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/04/2009 | 3570.27 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ-2611, MMW-0311, MMY-7201, MMY-0622, MMF-4192 E MOTO DE PLACA MNC-6084, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/04/2009 | 558.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA (AUXILIAR DE SERVIÇO) DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/04/2009 | 758.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA (ATENDENTE DE SAÚDE) DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/04/2009 | 735.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACÊUTICA RESPONSÁVEL PELA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/04/2009 | 2500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/04/2009 | 17865.75 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/04/2009 | 2236.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/04/2009 | 5117.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/04/2009 | 1395.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/04/2009 | 23299.71 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/04/2009 | 3610.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/04/2009 | 1395.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA MUNICIAPL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/04/2009 | 711.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/04/2009 | 128.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000804 | 30/04/2009 | 2861.65 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/04/2009 | 4165.00 | 00001003118496 | RHODOLFFO ALLYSSON FELIX DE ALENCAR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 59 HORAS E 30 MINUTOS DE CORTES DE TERRAS, NAS COMUNIDADES PEREIROS, PITOMBEIRA, MARRECA, GENIPAPO E ANGICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/04/2009 | 4165.00 | 00004779975468 | FRANCISCO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 59 HORAS E 30 MINUTOS DE CORTES DE TERRAS, NAS COMUNIDADESCAMPO GRANDE E CACHOEIRINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/04/2009 | 3891.26 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/04/2009 | 2369.66 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/04/2009 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/04/2009 | 320.00 | 00096597178491 | ERIVALDO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/04/2009 | 440.00 | 00002964748438 | FRANCISCO GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/04/2009 | 192.00 | 00012449123792 | ELENILDO BORGES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/04/2009 | 320.00 | 00003375569467 | SEBASTIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/04/2009 | 304.00 | 00003374910467 | JOÃO CARLOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/04/2009 | 256.00 | 00005406100467 | ARNALDO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/04/2009 | 240.00 | 00062476734420 | INÁCIO LEUDO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/04/2009 | 400.00 | 00071502483491 | INGRIDEVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/04/2009 | 320.00 | 00080619126434 | ODAIR JOSÉ GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/04/2009 | 384.00 | 00008273270483 | EDNALDO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/04/2009 | 240.00 | 00038054744404 | JONAS AGOSTINHO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/04/2009 | 320.00 | 00008923074470 | EDIMILSON DA N. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/04/2009 | 192.00 | 00071502530406 | INÁCIO PAULINO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/04/2009 | 320.00 | 00003375003471 | JOSE PAULO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/04/2009 | 288.00 | 00008143777421 | MANOEL RAIMUNDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/04/2009 | 320.00 | 00016309853848 | JOSIMAM GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/04/2009 | 224.00 | 00003374893430 | JAILTON ALBINO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/04/2009 | 320.00 | 00088544060404 | MARCOS A. ABILIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/04/2009 | 320.00 | 00005310240403 | JOSÉ ADELINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/04/2009 | 192.00 | 00005127005409 | JOSÉ VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/04/2009 | 192.00 | 00005472761417 | ADEBALDO FAUSTINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/04/2009 | 256.00 | 00007762644431 | MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/04/2009 | 21298.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/05/2009 | 110.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES - CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM RISCO CIRÚRGICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/05/2009 | 0.21 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNY-7201, MMY-0622, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009 (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 801, FEITO A MENOR NO MÊS 04 DE 2009) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/05/2009 | 825.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE NFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,LICITAÇÃO E FARMACIA BÁSICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/05/2009 | 1200.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO DO PTTS, DE APOIO, MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA, CAPACITAÇÃO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, EDUCAÇÃO SANITÁRIA, PESSOAL E AMBIENTALJUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 04/05/2009 | 56.25 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE SALÁRIO PAGO A MENOR EM VIRTUDE DE ISS COBRADO INDEVIDAMENTE NOS VENCIMENTOS DE SAMARA RILDA B. TOMAZ ORA REGULARIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 04/05/2009 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 7444-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 04/05/2009 | 250.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 05/05/2009 | 360.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO NO SISTEMA DE DRENAGEM DO COMPRESSOR DE AR DO GABINETE ODONTOLÓGICO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE RAIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 05/05/2009 | 103.00 | 00002793745421 | SEVERINO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZO DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACA MOE-1863, MOD-4234, MMW-0311, MOQ-2653 DA SEC. DE SAÚDE E SOLDA DE PORTÃO DO POSTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 05/05/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 8.478-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 05/05/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 8.928-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 05/05/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 58.048-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 05/05/2009 | 720.00 | 00005791708459 | JOSÉ JACKSON SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE NA DIGITAÇÃO DO BPA (BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 05/05/2009 | 60.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE UM EXAME (COLPOSCOPIA) EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 05/05/2009 | 830.00 | 40980187000232 | KALCULUS COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ESTANTE, MESA ESCRITURÁRIA E KIT CADEIRA, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 05/05/2009 | 238.00 | 00002793745421 | SEVERINO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VULCANIZO E CONSERTOS EM GERAL DE EQUIPAMENTOS DA SE. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter as Atividades Ligadas a Energia Elétrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 05/05/2009 | 681.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 05/05/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 2.806-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 05/05/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 283.143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 05/05/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 9.522-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 05/05/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 14.745-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 05/05/2009 | 4.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 7.444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 05/05/2009 | 11185.42 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA 04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 05/05/2009 | 1005.49 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - CRECHE, COMPETÊNCIA 04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 05/05/2009 | 8089.83 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL - COMPETÊNCIA 04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 05/05/2009 | 334.41 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - CRECHE - COMPETÊNCIA 04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 05/05/2009 | 4766.25 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%, FUNDEB 40% CRECHE PRÉ-ESCOLAR), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009 (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 906 FEITO A MENOR EM 30/04/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 05/05/2009 | 465.00 | 00002793745421 | SEVERINO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VULCAIZO NO ÔNIBUS ESCOLAR, NOS VEÍCULOS DE PLACA MOC-2885, MNU-7395, MOT-4568, E CONSERTOS EM CADEIRAS, PORÕES E BIRÔS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 05/05/2009 | 430.00 | 00004184249850 | MANOEL MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MERENDA ESCOLAR AS DIVERAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 05/05/2009 | 320.00 | 00009722010417 | JOÃO BATISTA QUIRINO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA (PNAE/CRECHE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 06/05/2009 | 370.00 | 40980187000232 | KALCULUS COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE KIT DE CADEIRA, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 08/05/2009 | 5571.57 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE (FUS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 08/05/2009 | 5217.90 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE (PAB/PACS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 08/05/2009 | 1000.00 | 00013334492400 | CLINICA DR. ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0000951 | 08/05/2009 | 5205.15 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 08/05/2009 | 619.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RAMAIS TELEFONICOS NA SEC. DE SAÚDE E UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 08/05/2009 | 600.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOQUE NOS VEICULOS DE PLACA MMY-7201 E MMQ-0311 DA SEC DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 08/05/2009 | 188.00 | 06151745000138 | MARIA DE FÁTIMA SUASSUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA A MOTO DE PLACA MOT-4568, DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000957 | 08/05/2009 | 4545.00 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁLCOOL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOF-9384, MOF-8634, MOD-4234 E MOE-1863, PRESTANDO SERVIÇO A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/05/2009 | 1069.00 | 01062485000100 | M R OPERADORA EXCLUSIVA DO AGENTE DE VIAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM PACOTE DE VIAGEM PARA BRASÍLIA INCLUINDO PASSAGEM E HOSPEDAGEM, PARA PARTICIPAR DO XXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, REALIZADO NO PERIODO DE 11 A 14 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 08/05/2009 | 672.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSCRIÇÃO JUNTO AO CONASEMS PARA PARTICIPAR DO XXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, REALIZADO NO PERIODO DE 11 A 14 DE MAIO DE 2009 EM BRASÍLIA-DF, E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0000959 | 08/05/2009 | 2060.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 08/05/2009 | 400.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO TRATOR, MF 290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 08/05/2009 | 734.15 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL (COMPLEMENTAÇÃO)DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 08/05/2009 | 564.10 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 08/05/2009 | 380.80 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0000960 | 08/05/2009 | 1173.90 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 08/05/2009 | 5000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM NO DIA 08/05/2009, EM FAVOR DE MARIA ODETE FERREIRA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL PELA VARA DO TRABALHO DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização da Dívida | Amortização da Dívida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 08/05/2009 | 8688.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARC./RET.INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização da Dívida | Amortização da Dívida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 08/05/2009 | 5282.85 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS-PARC.ADM DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 08/05/2009 | 2714.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NO DIA 08/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 08/05/2009 | 22731.25 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 08/05/2009 | 88.78 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DO SITE UOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 08/05/2009 | 1069.00 | 01062485000100 | M R OPERADORA EXCLUSIVA DO AGENTE DE VIAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM PACOTE DE VIAGEM PARA BRASÍLIA INCLUINDO PASSAGEM E HOSPEDAGEM, PARA PARTICIPAR DO XXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE REALIZADO NO PERIODO DE 11 A 14 DE MAIO DE 2009, E JUNTO A CAMARA DOS DEPUTADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 08/05/2009 | 1800.00 | 00064579891449 | FERNANDA Mª. M. DE MEDEIROS LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS, PARA REALIZAR VIAGEM A BRASILIA, NOS DIAS DE 11 A 16 DE MAIO DE 2009, PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE NO MINISTÉRIO PÚBLICO E JUNTO A CÃMARA DOS DEPUTADOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/05/2009 | 3600.00 | 00003621271406 | DANIEL MACIEL DE MENEZES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS NO DISTRITO FEDERAL, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/05/2009 | 5.40 | 00005416871407 | LIGIA DE ALMEIDA SANTOS | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE XEROX DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 11/05/2009 | 44.35 | 09490028000129 | COPY´ STAR - RPA OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX DE DOCUMENTOS, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 11/05/2009 | 9.95 | 09594752000100 | COPY ART´S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX DE DOCUMENTOS, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/05/2009 | 2.20 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX DE DOCUMENTOS, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/05/2009 | 174.60 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADA A FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE PATOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/05/2009 | 220.00 | 00078456401404 | JOELSON LUCENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DO MUNICÍPIO DE EMAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 11/05/2009 | 43.50 | 34028316515537 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/05/2009 | 42.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO IGD, REFERENTE AOS SERVÇOS DE INTERNT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 12/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LIGADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/05/2009 | 2296.50 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA EJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/05/2009 | 443.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 12/05/2009 | 1000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM NO DIA 12/05/2009, EM FAVOR DE MARILENE RUFINO DA SILVA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL PELA VARA DO TRABALHO DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 12/05/2009 | 178.74 | 08134975000386 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT´ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHE PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO POLO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 12/05/2009 | 107.26 | 08134975000386 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT´ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO POLO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 12/05/2009 | 127.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 12/05/2009 | 2494.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 13/05/2009 | 2.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 27371-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 13/05/2009 | 715.00 | 00066411882487 | LUCERMO CAETANO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAL E MATERIAL DE MANUTENÇÃO ÀS REPARTIÇÕES DESTE MUNICIPIO, DETERMINADO PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 13/05/2009 | 132.00 | 08541898000117 | COVEPEL - COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO TAMPA E ÓLEO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO-0773 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 13/05/2009 | 340.00 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 13/05/2009 | 28.85 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022009 | 0000992 | 13/05/2009 | 2544.08 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022009 | 0000993 | 13/05/2009 | 1204.72 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 13/05/2009 | 777.50 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGOS E VERDURAS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 14/05/2009 | 2000.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DO EJA DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 14/05/2009 | 727.34 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FGTS (CONTRIBUIÇÃO SOCIAL / DIFERENÇA DE ENCARGOS), REFERENTE A COMPETÊNCIAS 04, 05, 06 E 07 DE 1975. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 14/05/2009 | 508.91 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manter as Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 14/05/2009 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES EM FAVOR DE - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, DÉBITO NA CONTA DO 12.874-0, CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2009 - AVISO DE LICITAÇÃO, NO D.O DODIA 14/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 15/05/2009 | 180.00 | 40938508000150 | MAQ LAREM - Maquinas Móveis e Equipamentos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MÁQUINA DE XEROX, DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 15/05/2009 | 877.80 | 40938508000150 | MAQ LAREM - Maquinas Móveis e Equipamentos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADA AO CONSERTO DA MÁQUINA DE XEROX, DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0000999 | 18/05/2009 | 1312.85 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 18/05/2009 | 100.00 | 00014115417404 | SISTEMA ESTADUAL DE BIBLIOTECAS - HELENISE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA INSCRIÇÃO DE 02 PARTICIPANTES DA EDUCAÇÃO NO TREINAMENTO INTENSIVO PARA GESTORES E AUXILIARES DE BIBLIOTECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0001010 | 18/05/2009 | 3180.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 18/05/2009 | 38.10 | 00001809741491 | NILTON NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTINADO A SEC. AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 18/05/2009 | 21.80 | 00001809741491 | NILTON NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 18/05/2009 | 364.30 | 00002813499404 | CARLOS JOSÉ FREITAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DESINFETANTE E ÁGUA SANITÁRIA DESTNADO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0001003 | 18/05/2009 | 1215.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 18/05/2009 | 25.50 | 00001809741491 | NILTON NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 18/05/2009 | 127.35 | 34028316515537 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 18/05/2009 | 3.60 | 00001809741491 | NILTON NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 18/05/2009 | 600.00 | 06223646000114 | UNIDOS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter as Atividades Ligadas a Energia Elétrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0001000 | 18/05/2009 | 1737.29 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAÚJO AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 18/05/2009 | 3.30 | 00001809741491 | NILTON NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTINADO A SEC.SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 19/05/2009 | 298.46 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 34261131, JUNTO A SECRETRARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 19/05/2009 | 3000.00 | 09141102000100 | ALARCON MAXCOLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA FILMADORA DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA, PARA REGISTRO DOS EVENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 19/05/2009 | 597.36 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEGONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 34261132, JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 19/05/2009 | 51.32 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 34261133, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 19/05/2009 | 737.03 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DAS LINHAS 34261134 E 34261129, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 19/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO PARA FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 19/05/2009 | 270.62 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 34261130, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 19/05/2009 | 553.50 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE DIVERSAS LINHAS CONFORME PACOTE FIRMADO COM A TIM NORDESTE S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 19/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 19/05/2009 | 31.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 19/05/2009 | 377.62 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 34261128, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 19/05/2009 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO ALUGADO, ONDE SITUA-SE A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 19/05/2009 | 88.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO, ONDE SITUA-SE A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/05/2009 | 210.00 | 00000006430414 | ALUIZIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGENS NOS DIAS 11, 18 E 25 DE ABRIL E 02, 09, 16 E 23 DE MAIO DO CORRENTE ANO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA CIDADE DE EMAS A PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/05/2009 | 228.02 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NO DIA 20/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/05/2009 | 3500.00 | 00081695551168 | MARCIA LUSTOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE LIXO NA ZONA URBANA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS E DEMAIS BENFEITORIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/05/2009 | 315.00 | 00053830784104 | JANDUIR DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 DIÁRIA PARA REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE DE ACORDO COM COMPROVAÇÃO ANEXA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 197/2001 DE 26 DE MARÇO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/05/2009 | 315.00 | 00069082790491 | NIVALDO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE DE ACORDO COM COMPROVAÇÃO ANEXA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 197/2001 DE 26 DE MARÇO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/05/2009 | 345.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08 DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE DE ACORDO COM COMPROVAÇÃO ANEXA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 197/2001 DE 26 DE MARÇO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/05/2009 | 18.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 58.048-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 21/05/2009 | 33.68 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FEP NO DIA 21/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 21/05/2009 | 0.37 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ITR NO DIA 21/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 21/05/2009 | 194.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOE-1863 DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 21/05/2009 | 283.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNO-0773, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 22/05/2009 | 280.00 | 07888135000184 | FRIOCAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA MNO-0773, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162009 | 0001038 | 22/05/2009 | 2800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO POLO DE PLACA MOA 7612, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O PERIODO DE 30/04/2009 A 30/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 22/05/2009 | 150.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PLACAMMY-7201 E PLACA MMY-0622 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 25/05/2009 | 1430.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO VIEIRA DE LORENA E SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 25/05/2009 | 1430.00 | 00002075113491 | GENETON CARVALHO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO-ANESTESISTA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 25/05/2009 | 700.00 | 00022667440110 | AUTO MECANICA SÃO JUDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NA AMBULÃNCIA DUCATO PLACA MMY - 7201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 25/05/2009 | 145.00 | 01988925000155 | DIPROMED - CORE-COM. E REP. PROD.ODON-MEDIDO-HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM COLCHÃO DE ÁGUA 1,90X0,90, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 25/05/2009 | 228.00 | 00006722988481 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SABÃO LÍQUIDO, DETERGENTE E POLIDOR DESTNADO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 25/05/2009 | 511.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 25/05/2009 | 350.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE SILENCIOSO 3954, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 25/05/2009 | 651.46 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO AFM NO DIA 25/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022009 | 0001042 | 25/05/2009 | 1824.80 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA DAS CRIANCAS DO PROGRMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 25/05/2009 | 433.70 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, PARA AS FAMILIAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 25/05/2009 | 116.10 | 01399933000166 | A MARQUESA - ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, PARA AS FAMILIAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 25/05/2009 | 347.00 | 00002147798401 | EUDO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA MESA E UM GUARDA-ROUPA PARA O PAIF, PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SENDO TODO O MATERIAL FORNECIDO PELO PRESTADOR DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 25/05/2009 | 577.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ARTIGOS DE DOCORAÇÃO E BRINDES A SEREM DISTRIBUIDOS COM AS MÃES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 25/05/2009 | 400.00 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (TECIDOS E AVIAMENTOS) PARA O CRAS, DESTINADO AO CURSO DE ENXOVAIS PARA GESTANTES CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 25/05/2009 | 2000.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DO EJA DURANTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 25/05/2009 | 200.00 | 00022667440110 | AUTO MECANICA SÃO JUDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO DE PLACA MNO-0773. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 25/05/2009 | 250.00 | 00069174946404 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO DE PLACA MMO-1685, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 26/05/2009 | 1003.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 26/05/2009 | 1.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 26524-1 NO DIA 26/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 26/05/2009 | 44.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 26/05/2009 | 58.12 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NO DIA 26/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manter as Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/05/2009 | 2000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE FM 95,5 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO COM ATOS OFICIAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS, SERVIÇOS ,OBRAS, E OUTRAS DIVULGAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 26/05/2009 | 1884.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter as Atividades Ligadas a Energia Elétrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 26/05/2009 | 8459.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/05/2009 | 530.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/05/2009 | 515.80 | 24280828000290 | SAUDENTAL SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/05/2009 | 150.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/05/2009 | 75.00 | 41199175000408 | LABORATÓRIO MÉDICO DE PATOLOGIA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/05/2009 | 80.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/05/2009 | 80.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - CLINICA DE DISGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/05/2009 | 1275.75 | 07529125000152 | AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO EST. DA PARAÍBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HIDRÍCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/05/2009 | 150.00 | 00064579891449 | FERNANDA Mª. M. DE MEDEIROS LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 27 DE MAIO PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE EDUCAÇÃO INFANTIL EM FOCO, NA FOCO CONSULTORIA LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/05/2009 | 135.00 | 00047249102400 | FRANCISCO SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS (COM 16 FOTOS) DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS POR ESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/05/2009 | 1.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NO DIA 27/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/05/2009 | 930.00 | 00004992224407 | TARCISIO WNADERLEY QUININI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TÉCNICO NAS INSTRUÇÕES PARA O RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS CADASTRADAS, REFERENTE A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/05/2009 | 843.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA MOF-8634, MOF-9384 E MOD-4234 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/05/2009 | 1100.00 | 00002780845406 | ROBÉRIA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAUDADE PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NA SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA CDG-6942, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. (ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/05/2009 | 1100.00 | 00000246086882 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE MUNICIPAL PARA A ESCOLA MARIA LARANJEIRA, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MMO-4626, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. (ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/05/2009 | 1100.00 | 00093140126468 | MANUEL CAETANO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE PASSAGEM PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MMU-7292, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. (ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Manutenção do Ensino Médio | Manutenção do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/05/2009 | 1100.00 | 00061821918134 | JOSÉ CONSTÂNCIA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE MUNICIPAL PARA A ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA E ALUNOS DO SITIO MUZELO PARA A ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA JJB-9567, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. (ENSINO MÉDIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/05/2009 | 236.59 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NO DIA 28/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0001077 | 28/05/2009 | 933.48 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/05/2009 | 384.50 | 08842643000194 | PARAEXAMES - MARIA JOSÉ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/05/2009 | 1980.00 | 00053092937449 | ALICE ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO PSF DURANTE O PERÍODO DE 06/03/2009 A 30/04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/05/2009 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/05/2009 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001118 | 29/05/2009 | 3891.23 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ-2611, MMW-0311, MMY-7201, MMY-0622, MMF-4192 , MOF-9384, MOF-8634, MOD-4234 E MNC-6084, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/05/2009 | 1833.46 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNY-7201, MMY-0622, MOE-1863, MOF-9384, MOF-8634, MOD-4234, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/05/2009 | 13605.20 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/05/2009 | 3409.80 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. (COMPLEMETAÇÃO DO EMPENHO 1132) - PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/05/2009 | 2830.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/05/2009 | 5171.24 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/05/2009 | 1395.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/05/2009 | 33072.40 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/05/2009 | 130.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/05/2009 | 2500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/05/2009 | 1430.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO VIEIRA DE LORENA E SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/05/2009 | 1430.00 | 00002075113491 | GENETON CARVALHO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO-ANESTESISTA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/05/2009 | 2530.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0001081 | 29/05/2009 | 1766.84 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0001082 | 29/05/2009 | 1500.18 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072009 | 0001083 | 29/05/2009 | 270.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192009 | 0001096 | 29/05/2009 | 5950.00 | 00004779975468 | FRANCISCO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 85 HORAS DE CORTES DE TERRAS, NAS COMUNIDADES RURAIS RIACHO DE BOI, SAUDADE, CACHOEIRINHA, PEDRA REPADA, MONTE ALTO E VÁRZEA DO OVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001119 | 29/05/2009 | 3382.87 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/05/2009 | 4411.25 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192009 | 0001166 | 29/05/2009 | 5950.00 | 00001003118496 | RHODOLFFO ALLYSSON FELIX DE ALENCAR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 85 HORAS DE CORTE DE TERRA, NAS COMUNIDADES SAUDADE, CACHOEIRA, PEDRA TREPADA, MONTE ALTO E VÁRZEA DO OVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/05/2009 | 21335.85 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/05/2009 | 3500.00 | 00081695551168 | MARCIA LUSTOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE LIXO NA ZONA URBANA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS E DEMAIS BENFEITORIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/05/2009 | 304.00 | 00096597178491 | ERIVALDO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/05/2009 | 300.00 | 00002964748438 | FRANCISCO GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/05/2009 | 96.00 | 00012449123792 | ELENILDO BORGES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/05/2009 | 304.00 | 00003375569467 | SEBASTIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/05/2009 | 304.00 | 00003374910467 | JOÃO CARLOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/05/2009 | 304.00 | 00004927456412 | MARIA APARECIDA P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/05/2009 | 304.00 | 00003375662408 | VENCESLAU PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/05/2009 | 300.00 | 00005406100467 | ARNALDO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009,CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/05/2009 | 300.00 | 00007762644431 | MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/05/2009 | 300.00 | 00071502483491 | INGRIDEVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/05/2009 | 304.00 | 00008923074470 | EDIMILSON DA N. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009.,CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/05/2009 | 304.00 | 00080619126434 | ODAIR JOSÉ GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 ,CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/05/2009 | 304.00 | 00008273270483 | EDNALDO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/05/2009 | 87.20 | 00005472761417 | ADEBALDO FAUSTINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/05/2009 | 240.00 | 00038054744404 | JONAS AGOSTINHO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/05/2009 | 304.00 | 00005310240403 | JOSÉ ADELINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009,CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/05/2009 | 304.00 | 00003375003471 | JOSE PAULO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/05/2009 | 304.00 | 00088544060404 | MARCOS A. ABILIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009,CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/05/2009 | 192.00 | 00009688578410 | JOÃO PAULO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/05/2009 | 304.00 | 00001911989430 | ERNANE DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/05/2009 | 300.00 | 00062476734420 | INÁCIO LEUDO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/05/2009 | 304.00 | 00016309853848 | JOSIMAM GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/05/2009 | 256.00 | 00071502530406 | INÁCIO PAULINO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/05/2009 | 256.00 | 00004391261421 | MARIA DO CEU BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/05/2009 | 256.00 | 00003375086407 | LIDIANA LIMEIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/05/2009 | 208.00 | 00006645504446 | MARIA DO SOCORRO P. DA S. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/05/2009 | 868.23 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NO DIA 29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/05/2009 | 0.93 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO NO DIA 29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/05/2009 | 5757.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/05/2009 | 236.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/05/2009 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SEC. CHEFE DE GABINETE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202009 | 0001144 | 29/05/2009 | 3000.00 | 00003137818427 | PAULO CESAR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURÍDICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CURADORIA E/OU MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL NA COMARCA DE PIANCÓ E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO (CONVITE 020/2009), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/05/2009 | 500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO LOTADO JUNTO AO GAB. DA PREFEITA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/05/2009 | 3045.75 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SEC. CHEFE DE GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/05/2009 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/05/2009 | 1162.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades dos Conselhos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/05/2009 | 2325.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/05/2009 | 19335.28 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/05/2009 | 4952.35 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/05/2009 | 465.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/05/2009 | 1733.60 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001117 | 29/05/2009 | 3701.23 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNC-7392, MOC-2885, MNO-0773, MMO-1685 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/05/2009 | 350.00 | 00027428630444 | ERALDO MORAIS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/05/2009 | 600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR DA DISCIPLINA DE QUÍMICA E BIOLOGIA, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/05/2009 | 800.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE GEOGRAFIA E HISTÓRIA, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/05/2009 | 800.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA, HISTÓRIA E FÍSICA, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/05/2009 | 500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE ENSINO RELIGIOSO E ARTES, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/05/2009 | 800.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE LINGUA PORTUGUESA, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/05/2009 | 1892.10 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA JOSEFA SONEIDE DE OLIVEIRA MORAIS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00027428761468 | LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DA COMUNIDADE PEREIROS PARA A ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MMO-4626, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. (ENSINO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/05/2009 | 276.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/05/2009 | 42128.57 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%, FUNDEB 40% CRECHE PRÉ-ESCOLAR), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009 - PAGO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/05/2009 | 4011.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - MDE, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/05/2009 | 28781.32 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% E FUNDEB 60% PRÉ-ESCOLAR), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/05/2009 | 20716.78 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% E FUNDEB 60% PRÉ-ESCOLAR), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. (COMPLEMETAÇÃO DO EMPENHO N° 1142, PAGO COM RECURSOS DO MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Manutenção do Ensino Médio | Manutenção do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00003420070411 | ALLYSSON DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DA COMUNIDADE RIACHO DE BOI PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NA SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓRPIO DE PLACA MNH-0070, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. (ENSINO MÉDIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001193 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00037397826415 | JOÃO BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES PITOMBEIRA, CABOCLO E VÁRZEA NOVA PARA A ESCOLA ESTADUAL NA ZONA URBANA, CONFORME CONVÊNIO Nº 020/2009, FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS, REFERENTE A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001194 | 29/05/2009 | 2100.00 | 00093140126468 | MANUEL CAETANO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RIACHO DE BOI, TIMBAÚBA E PENDÊNCIA, PARA A ESCOLA ESTADUAL NA ZONA URBANA, CONFORME CONVÊNIO Nº 020/2009, FIRMADO COMA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS, REFERENTE A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001195 | 29/05/2009 | 1100.00 | 00004184249850 | MANOEL MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES pASSAGEM, GENIPAPO, POÇO ESCURO, MONTE ALTO E PEDREGULHO, PARA A ESCOLA ESTADUAL NA ZONA URBANA, CONFORME CONVÊNIO Nº 020/2009, FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS, REFERENTE A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001196 | 29/05/2009 | 800.00 | 00061821918134 | JOSÉ CONSTÂNCIA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES SITIO JARDIM I, JARDIM II, CACHOEIRINHA E VÁRZEA DO OVO PARA A ESCOLA ESTADUAL NA ZONA URBANA, CONFORME CONVÊNIO Nº 020/2009, FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS, REFERENTE A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/05/2009 | 680.00 | 07746780000162 | ELETRÔNICA GIL SAT - JOSÉ GILMAR GERVAZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ANTENA PARABÓLICA COM RECEPTOR DESTINADA A AO PROGRAMA PAIF, PARA MELHOR ATENDIMENTO AS FAMILIAS CADASTRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/05/2009 | 1500.00 | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA PETI, PROJOVEM E BRINQUEDOTECA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/05/2009 | 750.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03 VENTILADORES DE PAREDE, DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF, PARA MELHOR ATENDIMENTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/05/2009 | 1200.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO DO PTTS, DE APOIO, MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA, CAPACITAÇÃO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, EDUCAÇÃO SANITÁRIA, PESSOAL E AMBIENTALJUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/05/2009 | 2200.84 | 07376687000294 | LOJAS BUGARY JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 FREEZER E 01 AR CONDICIONADO, DESTINADO AO PROGRAMA PAIF, PARA MELHOR ATENDIMENTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/05/2009 | 179.85 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/05/2009 | 1132.00 | 00053092937449 | ALICE ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DURANTE O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÃOES SÓCIO EDUCATIVAS NOS MESES DE MARÇO. ABRIL E MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/05/2009 | 465.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/05/2009 | 465.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/05/2009 | 465.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/05/2009 | 550.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/05/2009 | 550.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/05/2009 | 550.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/05/2009 | 465.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/05/2009 | 750.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/05/2009 | 750.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/05/2009 | 465.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001120 | 29/05/2009 | 381.92 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOJ-3054, MOJ-3074, MOJ-3064 E MOT-4568, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/05/2009 | 350.00 | 00054481465468 | LUIZ CARLOS COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/05/2009 | 930.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS COORDENADORES DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/05/2009 | 1860.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PAIF, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/05/2009 | 7496.60 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/05/2009 | 4.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE DE TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE CONTRATADOS DO PROGRAMA PETI, REFERENTE A MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/05/2009 | 17.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE CONTRATADOS DO PROGRAMA PAIF, REFERENTE A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/05/2009 | 825.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE NFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E FÁRMACIA BÁSICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/05/2009 | 825.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE NFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E FARMACIA BÁSICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001197 | 01/06/2009 | 96.04 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOJ-3054, MOJ-3074, MOJ-3064 E MOT-4568, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1120, FEITO A MENOR NO MÊS ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/06/2009 | 500.00 | 00002147798401 | EUDO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM ARMÁRIO E UM BALCÃO, PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SENDO TODO O MATERIAL FORNECIDO PELO PRESTADOR DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001198 | 01/06/2009 | 800.00 | 00061821918134 | JOSÉ CONSTÂNCIA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES SITIO JARDIM I, JARDIM II, CACHOEIRINHA E VÁRZEA DO OVO PARA A ESCOLA ESTADUAL NA ZONA URBANA, CONFORME CONVÊNIO Nº 020/2009, FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001199 | 01/06/2009 | 2100.00 | 00093140126468 | MANUEL CAETANO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RIACHO DE BOI, TIMBAÚBA E PENDÊNCIA, PARA A ESCOLA ESTADUAL NA ZONA URBANA, CONFORME CONVÊNIO Nº 020/2009, FIRMADO COMA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001200 | 01/06/2009 | 1100.00 | 00004184249850 | MANOEL MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES pASSAGEM, GENIPAPO, POÇO ESCURO, MONTE ALTO E PEDREGULHO, PARA A ESCOLA ESTADUAL NA ZONA URBANA, CONFORME CONVÊNIO Nº 020/2009, FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001201 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00037397826415 | JOÃO BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES PITOMBEIRA, CABOCLO E VÁRZEA NOVA PARA A ESCOLA ESTADUAL NA ZONA URBANA, CONFORME CONVÊNIO Nº 020/2009, FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/06/2009 | 1212.72 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL 60% CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/06/2009 | 11135.91 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA 05/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/06/2009 | 6322.45 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL - COMPETÊNCIA 05/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/06/2009 | 1076.68 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - CRECHE - COMPETÊNCIA 05/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/06/2009 | 400.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CONVÊNIO Nº 020/2009, FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/06/2009 | 500.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/06/2009 | 25427.07 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/06/2009 | 597.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/06/2009 | 4912.79 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE (PAB/PACS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/06/2009 | 5798.90 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE (FUS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/06/2009 | 150.00 | 00002521571415 | CARLOS CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/06/2009 | 400.00 | 00009722010417 | JOÃO BATISTA QUIRINO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000232009 | 0001215 | 03/06/2009 | 260.00 | 40980187000232 | KALCULUS COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA ESTANTE-ESM, DESTINADA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000232009 | 0001242 | 03/06/2009 | 495.00 | 40980187000232 | KALCULUS COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MESA ESCRITURÁRIA E KIT LINA, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0001221 | 04/06/2009 | 1161.64 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0001222 | 04/06/2009 | 92.96 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 58.048-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 8.478-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 8.928-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142009 | 0001232 | 04/06/2009 | 903.42 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NÃO DISPONÍVEIS NA FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142009 | 0001233 | 04/06/2009 | 1885.88 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NÃO DISPONÍVEIS NA FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 04/06/2009 | 1150.00 | 02176334000146 | HELIO DE OLIVEIRA BRITO - ME - OFICINA JOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENCÇAO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMO-1685, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 04/06/2009 | 480.00 | 02176334000146 | HELIO DE OLIVEIRA BRITO - ME - OFICINA JOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENCÇAO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMO-1685, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 04/06/2009 | 756.00 | 41198474000177 | TONY JEFF D MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS DESTINADO AO FARDAMENTO DOS JOVENS CADASTRADOS NO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 04/06/2009 | 389.00 | 70120662001748 | ATACADÃO DOS ELETROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO E UM RACK SIENA DESTIADO AO PROGRAMA PAIF, PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 04/06/2009 | 300.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TOALHAS DESTINADA AO CURSO DE GESTANTES CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 04/06/2009 | 4.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 7.444-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 283.143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 9.522-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 14.745-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 2.806-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 04/06/2009 | 26.82 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 34.799-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 05/06/2009 | 5.97 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 34.799-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 05/06/2009 | 55.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONER DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 05/06/2009 | 43.95 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DO SITE UOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 05/06/2009 | 50.55 | 08271751000154 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PATOS | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 05/06/2009 | 80.00 | 00013643118449 | JOSÉ ANCHIETA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E MONTAGEM DE 01 EIXO DO VEICULO DE PLACA MMO-0773, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 05/06/2009 | 90.00 | 00001847593402 | JACILENE ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO INTENSIVO PARA GESTORES E AUXILIARES DE BIBLIOTECAS DE 08 A 10 DE JUNHO CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 05/06/2009 | 90.00 | 00004940304450 | PAULA MARIA B. DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO INTENSIVO PARA GESTORES E AUXILIARES DE BIBLIOTECAS DE 08 A 10 DE JUNHO CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0001241 | 05/06/2009 | 318.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/06/2009 | 3000.00 | 00039634060463 | EGILMÁRIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA ESPECIALIDADE DE TOCOGINECOLOGIA E COLPOSCOPIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000052009 | 0001250 | 10/06/2009 | 725.00 | 03172781000190 | PAULO ALVES DE MARIA-MERCADINHO SÃO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0001251 | 10/06/2009 | 983.40 | 03172781000190 | PAULO ALVES DE MARIA-MERCADINHO SÃO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0001252 | 10/06/2009 | 45.30 | 03172781000190 | PAULO ALVES DE MARIA-MERCADINHO SÃO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/06/2009 | 110.00 | 00005774916448 | IRLANEIDE PEREIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS NOS DIAS 15, 16 E 17 DE JUNHO DE 2009, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/06/2009 | 110.00 | 00008269893498 | ALINE DELFINO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS NOS DIAS 15, 16 E 17 DE JUNHO DE 2009, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/06/2009 | 110.00 | 00007157220423 | MARIA ELIZABETE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS NOS DIAS 15, 16 E 17 DE JUNHO DE 2009, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000052009 | 0001255 | 10/06/2009 | 1570.90 | 03172781000190 | PAULO ALVES DE MARIA-MERCADINHO SÃO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS UTENSILIOS DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000052009 | 0001256 | 10/06/2009 | 1840.25 | 03172781000190 | PAULO ALVES DE MARIA-MERCADINHO SÃO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/06/2009 | 42.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO IGD, REFERENTE AOS SERVÇOS DE INTERNT, NO DIA 10/06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/06/2009 | 1495.00 | 02296356000140 | USEGÁS - ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 46 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA SER DISTRIBUIDO NAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000052009 | 0001253 | 10/06/2009 | 711.60 | 03172781000190 | PAULO ALVES DE MARIA-MERCADINHO SÃO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SER DISTRIBUIDO COM AS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000052009 | 0001254 | 10/06/2009 | 615.60 | 03172781000190 | PAULO ALVES DE MARIA-MERCADINHO SÃO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SER DISTRIBUIDO COM AS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/06/2009 | 1662.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização da Dívida | Amortização da Dívida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/06/2009 | 5317.55 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS-PARC.ADM DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização da Dívida | Amortização da Dívida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/06/2009 | 10371.93 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARC./RET.INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/06/2009 | 5000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2009, EM FAVOR DE MARIA ODETE FERREIRA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL PELA VARA DO TRABALHO DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/06/2009 | 1000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2009, EM FAVOR DE MARILENE RUFINO DA SILVA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL PELA VARA DO TRABALHO DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/06/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO PARA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manter as Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 12/06/2009 | 172.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, DÉBITO NA CONTA 12.874-0, CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009 - AVISO DE LICITAÇÃO, NO D.O DO DIA08/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001269 | 12/06/2009 | 899.47 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁLCOOL DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 12/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO PARA FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 12/06/2009 | 1400.00 | 00046080694468 | EDNILSON LEITE MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE PATROCINIO NA LOCAÇÃO DE UM SOM PARA O EVENTO ALTO DE MARIA, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA POPULAR MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manter as Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000032009 | 0001318 | 12/06/2009 | 2000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE FM 95,5 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO COM ATOS OFICIAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS, SERVIÇOS ,OBRAS, E OUTRAS DIVULGAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000222009 | 0001307 | 12/06/2009 | 825.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE NFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E FARMACIA BÁSICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 12/06/2009 | 1033.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NO DIA 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 12/06/2009 | 117.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO AFM NO DIA 22/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 12/06/2009 | 33.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FEP NO DIA 22/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 12/06/2009 | 66.89 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIGAÇOES TELEFONICAS JUNTO A EMBRATEL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 12/06/2009 | 360.47 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE DIVERSAS LINHAS CONFORME PACOTE FIRMADO COM A TIM NORDESTE S.A, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 12/06/2009 | 845.00 | 00002147798401 | EUDO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM BIRÔS, CADEIRAS, PORTAS E ESTANTES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000172009 | 0001283 | 12/06/2009 | 1855.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO - MASTER VÁCUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENCÇÃO EM IMPRESSORAS E RECICLAGEM DE TONER E CARTUCHOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000172009 | 0001284 | 12/06/2009 | 1153.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO - MASTER VÁCUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (MOUSE, CABO USB, ESTABILIZADOR, CARTUCHO, ETC) DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SER DISTRIBUIDO COM AS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000172009 | 0001285 | 12/06/2009 | 350.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO - MASTER VÁCUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO UMA IMPRESSORA LASER SANSUNG, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 12/06/2009 | 1209.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM EQUIPAMENTO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 12/06/2009 | 1212.00 | 07376687000294 | LOJAS BUGARY JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA ELETROLUX DESTINADA AO PROGRAMA PAIF, PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 12/06/2009 | 400.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA DESTINADA AO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000232009 | 0001264 | 12/06/2009 | 620.00 | 40980187000232 | KALCULUS COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM DUPLICADOR CPIATIC, QUATRO ASSNT. ERGOPLAX-PLAXMETAL E QUATRO ESTRUTURAS FIXA PLAXMETAL, DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 12/06/2009 | 550.00 | 09141102000100 | ALARCON MAXCOLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA CÂMERA DIGITAL, DESTINADO AO REGISTRO DAS ATIVIDADES SÓCIO-ECUCATIVAS DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 12/06/2009 | 53.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0001282 | 12/06/2009 | 3386.86 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BOLA DE SOPRO, PAPEL CREPOM, EMBORRACHADO, CARTOLINA, PAPEL OFICIO, ETC), DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF, NAS AÇÕES SÓCIOEDUCATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 12/06/2009 | 134.00 | 00002509732439 | FREDERICO GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA CENTRAL DE AR, NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 12/06/2009 | 641.70 | 24512733000173 | MARIA ALAIDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE SANDÁLIAS HAVAIANAS DESTINADA AS MÃES CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 12/06/2009 | 876.45 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 12/06/2009 | 375.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LANCHE DESTINADOS AS MÃES NAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 12/06/2009 | 742.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0001289 | 12/06/2009 | 132.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA - PNAEC-CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0001290 | 12/06/2009 | 1015.90 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAEF-FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0001291 | 12/06/2009 | 858.50 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAEF-FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0001292 | 12/06/2009 | 1352.70 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO EJA -PNAE-EJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0001293 | 12/06/2009 | 952.90 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO EJA -PNAE-EJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0001294 | 12/06/2009 | 868.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO INFANTIL -PNAP-PRÉ-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 12/06/2009 | 159.15 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manter as Atividades da Ubidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 12/06/2009 | 820.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TNT, PARA ORNAMENTAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 12/06/2009 | 1874.40 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 12/06/2009 | 279.30 | 00088555534453 | JOSIMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENCÇÃO DAS GELADEIRAS DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 12/06/2009 | 150.00 | 00029571987468 | AUTO MECANICA PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE SOLDA E TROCA DE SUPORTE DO AMORTECEDOR DO VEICULO DE PLACA MMO-1685, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 12/06/2009 | 1731.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 12/06/2009 | 61.80 | 06254219000101 | AVANILDO NÓBREGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BALAS, PIRULITOS E CHOCOLATES7 PARA DISTRIBUIR COM AS CRIANÇAS, JUNTO A CAMPANHA DE POLIOMELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001268 | 12/06/2009 | 6939.20 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁLCOOL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOF-9384, MOF-8634, MOD-4234 E MOE-1863, PRESTANDO SERVIÇO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 12/06/2009 | 1004.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 12/06/2009 | 310.00 | 00022667440110 | AUTO MECANICA SÃO JUDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA MMY-7201, DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 12/06/2009 | 135.00 | 00003374887465 | JACILEUDA PAULINO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DA CARAVANA EM DEFESA DO SUS, DE ACORDO COM COMPROVAÇÃO ANEXA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 197/2001 DE 26 DE MARÇO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 12/06/2009 | 180.00 | 00002985415489 | GRATILIANO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DA CARAVANA EM DEFESA DO SUS, DE ACORDO COM COMPROVAÇÃO ANEXA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 197/2001 DE 26 DE MARÇO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0001281 | 12/06/2009 | 689.36 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 12/06/2009 | 170.00 | 00004965564448 | RUSEMBERG DA NOBREGA LIBERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE TROCA DE RETENTOR DO VOLANTE E TROCA DE BASE DO MOTOR DO VEÍCULO DE PLACA MOE-1863, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 12/06/2009 | 17.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 25.054-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 12/06/2009 | 120.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES - CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM ECODOPPLERCARDIOGRAMA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 12/06/2009 | 1400.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSÉ DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE CALCULO RENAL EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 12/06/2009 | 400.00 | 00005748772400 | ROBERTO NICÁCIO LEITE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO VEÍCULO DE PLACA MMW-0311, DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 12/06/2009 | 240.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 03 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 12/06/2009 | 60.00 | 08842643000194 | PARAEXAMES - MARIA JOSÉ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter as Atividades Ligadas a Energia Elétrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 12/06/2009 | 8112.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 12/06/2009 | 800.00 | 00066411882487 | LUCERMO CAETANO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAL E MATERIAL NA RECUPARAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO, DETERMINADO PELA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter as Atividades Ligadas a Energia Elétrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 12/06/2009 | 1737.29 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAÚJO AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 12/06/2009 | 1200.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO DESTINADO A REPETIDORA DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 15/06/2009 | 300.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE DE ACORDO COM COMPROVAÇÃO ANEXA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 197/2001 DE 26 DE MARÇO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 15/06/2009 | 285.00 | 00069082790491 | NIVALDO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE DE ACORDO COM COMPROVAÇÃO ANEXA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 197/2001 DE 26 DE MARÇO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 15/06/2009 | 315.00 | 00053830784104 | JANDUIR DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08 DIÁRIA PARA REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE DE ACORDO COM COMPROVAÇÃO ANEXA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 197/2001 DE 26 DE MARÇO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 15/06/2009 | 150.00 | 00004965564448 | RUSEMBERG DA NOBREGA LIBERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PEÇAS E CONSERTO DO RADIADOR DO VEICULO DE PLACA MMO-0622, DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 15/06/2009 | 80.00 | 00004965564448 | RUSEMBERG DA NOBREGA LIBERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS E REAPERTO NA SUSPENSÃO DO VEICULO DE PLACA MMW-0311, DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 15/06/2009 | 300.00 | 00095107363415 | REGINALDO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DE SOLDA NO VEÍCULO DE PLACA MMW-0311, DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 15/06/2009 | 50.00 | 00048671886468 | AELSON RODRIGUES COSTA - A R DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FREIO NO VEICULO DE PLACA MMY-7201, DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 15/06/2009 | 120.00 | 00000006430414 | ALUIZIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGENS NOS DIAS 30 DE MAIO, 06, 13 E 20 DE JUNHO DO CORRENTE ANO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA CIDADE DE EMAS A PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 15/06/2009 | 451.25 | 00010220585172 | FRANCISCO DE SALES MENDES ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA MUF-7513, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DA PENDENCIA E RIACHO DE BOI PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VIRTUDE DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA LOCALIDADE ESTÁ NO CONSERTO, DURANTE UMA SEMANA DO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 15/06/2009 | 314885.51 | 05457283000380 | MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DEVOLUÇÃODE RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0247132-00/2007, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO PARA APOIO A PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA, CANCELADO EM VIRTUDE DO PROJETO TECNICO DE ENGENHARIA NAO ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0001331 | 22/06/2009 | 3559.17 | 03172781000190 | PAULO ALVES DE MARIA-MERCADINHO SÃO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA AS DEVIDAS DESIGNAÇÕES COM AS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 22/06/2009 | 15.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FEX NO DIA 25/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 22/06/2009 | 330.00 | 00087250683420 | AROLDO DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DO TETO E FORRO DO PISO DO VEICULO DE PLACA MMW-0311, DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001332 | 25/06/2009 | 4142.76 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ-2611, MMW-0311, MMY-7201, MMY-0622, MMF-4192, MOF-9384, MOF-8634, MOD-4234 E MNC-6084, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 25/06/2009 | 163.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 25/06/2009 | 1430.00 | 00002075113491 | GENETON CARVALHO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO-ANESTESISTA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 25/06/2009 | 1430.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO VIEIRA DE LORENA E SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 25/06/2009 | 3000.00 | 00016737806449 | EVA RIAMA TORRES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 25/06/2009 | 126.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 25/06/2009 | 1395.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 25/06/2009 | 5117.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 25/06/2009 | 2830.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 25/06/2009 | 31392.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 25/06/2009 | 15856.46 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 25/06/2009 | 1158.54 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009 (COMPLEM. DO EMP.1387 - PAGO COM RECURSOS DO SUS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000232009 | 0001408 | 25/06/2009 | 350.00 | 40980187000232 | KALCULUS COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA MESA MICRO, UMA CADEIRA FIXA E UMA ESTANTE, DESTINADA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 25/06/2009 | 2500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 25/06/2009 | 300.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA METÁLICA, UM VENTILADOR DE PAREDE, DESTINADOS AO AUDITÓRIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 25/06/2009 | 50.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA HÉLICE PARA VENTILADOR, DESTINADO AO AUDITÓRIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 25/06/2009 | 360.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DOIS VENTILADORES, DESTINADOS AO AUDITÓRIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242009 | 0001424 | 25/06/2009 | 1540.00 | 00076029409468 | SONIA MARIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO PSF DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001425 | 25/06/2009 | 2890.21 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MNY-7201, MMY-0622, MOE-1863, MOF-9384, MOF-8634, MOD-4234, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001426 | 25/06/2009 | 1482.14 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MNY-7201, MMY-0622, MOE-1863, MOF-9384, MOF-8634, MOD-4234, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001335 | 25/06/2009 | 3645.90 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 25/06/2009 | 2695.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 25/06/2009 | 1716.25 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SEC DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 25/06/2009 | 465.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 25/06/2009 | 2065.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 25/06/2009 | 2245.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 25/06/2009 | 16678.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 25/06/2009 | 4620.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 25/06/2009 | 0.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO NO DIA 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 25/06/2009 | 847.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NO DIA 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 25/06/2009 | 490.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 25/06/2009 | 1762.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 25/06/2009 | 54.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 25/06/2009 | 3995.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 25/06/2009 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SEC. CHEFE DE GABINETE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 25/06/2009 | 500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO LOTADO JUNTO AO GAB. DA PREFEITA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 25/06/2009 | 3045.75 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SEC. CHEFE DE GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 25/06/2009 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 25/06/2009 | 465.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades dos Conselhos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 25/06/2009 | 2325.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 25/06/2009 | 4915.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 25/06/2009 | 19249.75 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 25/06/2009 | 1697.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001333 | 25/06/2009 | 1558.89 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNC-7392, MOC-2885, MNO-0773, MMO-1685 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 25/06/2009 | 440.00 | 00097955094468 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENS. MÉDIO DA COMUNIDADE CAMPO GRANDE PARA O PONTO DO ÔNIBUS ESCOLAR MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MUL-3369, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 25/06/2009 | 565.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 25/06/2009 | 150.00 | 00005375960460 | GEOVANILDO DANTAS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA COMUNIDADE CURRAL VELHO PARA A ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MMZ-9655, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 25/06/2009 | 220.00 | 00003254396480 | WELTON BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE MUNICIPAL PARA A ESCOLA SANTA TEREZINHA NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOL-2170, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 25/06/2009 | 330.00 | 00004287542444 | FRANCISCA TOMAZ RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DA COMUNIDADE PEDRA DAGUA PARA A ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOA-7516, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Manutenção do Ensino Médio | Manutenção do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001349 | 25/06/2009 | 1100.00 | 00061821918134 | JOSÉ CONSTÂNCIA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS. MÉDIO DAS COMUNIDADES CABOCLO,FREI MARTINHO E PITOMBEIRA PARA A ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA JJB-9567, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 25/06/2009 | 330.00 | 00008062878457 | FRANCIVALDO ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CAMPO GRANDE PARA A ESCOLA JOSÉ ESTEVAM NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOB-8086, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 25/06/2009 | 220.00 | 00001843771454 | ANTONIO ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DA COMUNIDADE CAVALO VELHO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NA SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOL-2170, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 25/06/2009 | 330.00 | 00003374984401 | JOSÉ FREITAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE JENIPAPO PARA A ESCOLA MARIA LARANJEIRA NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MNV-0938, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 25/06/2009 | 330.00 | 00005186514446 | TIARLY BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE MUNICIPAL PARA A ESCOLA SANTA TEREZINHA NA ZONA URBANA, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MNU-5235, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 25/06/2009 | 800.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE LINGUA PORTUGUESA, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 25/06/2009 | 600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR DA DISCIPLINA DE QUÍMICA E BIOLOGIA, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 25/06/2009 | 500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE ENSINO RELIGIOSO E ARTES, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 25/06/2009 | 350.00 | 00027428630444 | ERALDO MORAIS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 25/06/2009 | 220.00 | 00006963971455 | MARCIO JUNIOR BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DA COMUNIDADE MANGA NOVA PARA O PONTO DO ÔNIBUS ESCOLAR MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOL-4863, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 25/06/2009 | 330.00 | 00075323362472 | MARIA VERA LÚCIA LIMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE MUNICIPAL PARA A ESCOLA MARIA ALECAR PARENTE, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOF-1026, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 25/06/2009 | 220.00 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE MUNICIPAL PARA A ESCOLA SANTA TEREZINHA NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MMS-3794, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 25/06/2009 | 330.00 | 00089360346420 | LUIZ LIMEIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO POÇO ESCURO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NA SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOH-4648, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 25/06/2009 | 330.00 | 00000006532411 | MARIA DA GUIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE MUNICIPAL PARA A ESCOLA JOSÉ ESTEVAM, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MMT-1294, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 25/06/2009 | 440.00 | 00006371819488 | DAVID ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MARRECAS PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NA SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOE-8239, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 25/06/2009 | 440.00 | 00003574144466 | FRANCISCO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE BELO HORIZONTE PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NA SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MNZ-7528, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 25/06/2009 | 330.00 | 00006115564484 | JUANITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DA COMUNIDADE FREI MARTINHO PARA A ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA ECB-47645, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 25/06/2009 | 440.00 | 00006842758483 | JOSÉ ANDRADE BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE OLHO DAGUA PARA A ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MUL-3369, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 25/06/2009 | 800.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA, HISTÓRIA E FÍSICA, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 25/06/2009 | 800.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE GEOGRAFIA E HISTÓRIA, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001371 | 25/06/2009 | 1100.00 | 00002780845406 | ROBÉRIA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAUDADE PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NA SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA CDG-6942, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. (ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/06/2009 | 24145.83 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%, FUNDEB 40% CRECHE PRÉ-ESCOLAR), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 25/06/2009 | 15815.92 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%, FUNDEB 40% CRECHE PRÉ-ESCOLAR), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009 (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1376 - PAGO COM RECURSOS DO MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 25/06/2009 | 3011.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 25/06/2009 | 48551.40 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% E FUNDEB 60% PRÉ-ESCOLAR), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 25/06/2009 | 2584.80 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 25/06/2009 | 2000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA DA EDUCAÇÃO - MDE, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 25/06/2009 | 1000.00 | 00027428761468 | LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DAS COMUNIDADES PEREIROS, MARRECAS E VÁRZEA NOVA PARA A ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MMO-4626, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. (ENSINO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001334 | 25/06/2009 | 485.52 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOJ-3054, MOJ-3074, MOJ-3064 E MOT-4568, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 25/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 25/06/2009 | 930.00 | 00004992224407 | TARCISIO WNADERLEY QUININI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TÉCNICO NAS INSTRUÇÕES PARA O RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS CADASTRADAS, REFERENTE A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 25/06/2009 | 350.00 | 00054481465468 | LUIZ CARLOS COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 25/06/2009 | 930.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS COMO COORDENADORES DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 25/06/2009 | 1860.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PAIF, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 25/06/2009 | 4161.75 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 25/06/2009 | 3297.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 25/06/2009 | 465.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 25/06/2009 | 465.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 25/06/2009 | 465.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 25/06/2009 | 465.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 25/06/2009 | 465.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 25/06/2009 | 750.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO OFICINEIRA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 25/06/2009 | 750.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 25/06/2009 | 550.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 25/06/2009 | 550.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 25/06/2009 | 550.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 25/06/2009 | 1200.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO DO PTTS, DE APOIO, MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA, CAPACITAÇÃO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, EDUCAÇÃO SANITÁRIA, PESSOAL E AMBIENTALJUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/07/2009 | 352.00 | 00001911989430 | ERNANE DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA FRANCISCA DE PAULA NA COMUNIDADE RIACHO DE BOI, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/07/2009 | 352.00 | 00004310235492 | EDICLEIDE FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA, DURANTE 22 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/07/2009 | 600.00 | 00017727011819 | FRANCISCO DE ASSIS A. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/07/2009 | 352.00 | 00003375569467 | SEBASTIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/07/2009 | 352.00 | 00003375003471 | JOSE PAULO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/07/2009 | 112.00 | 00007062396443 | RONALDO LIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/07/2009 | 320.00 | 00008923074470 | EDIMILSON DA N. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/07/2009 | 384.00 | 00008273270483 | EDNALDO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/07/2009 | 440.00 | 00071502483491 | INGRIDEVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/07/2009 | 520.00 | 00002964748438 | FRANCISCO GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/07/2009 | 240.00 | 00038054744404 | JONAS AGOSTINHO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/07/2009 | 480.00 | 00007762644431 | MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/07/2009 | 352.00 | 00005310240403 | JOSÉ ADELINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/07/2009 | 352.00 | 00096597178491 | ERIVALDO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/07/2009 | 352.00 | 00005472761417 | ADEBALDO FAUSTINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/07/2009 | 352.00 | 00088544060404 | MARCOS A. ABILIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/07/2009 | 352.00 | 00080619126434 | ODAIR JOSÉ GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/07/2009 | 352.00 | 00016309853848 | JOSIMAM GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/07/2009 | 480.00 | 00005406100467 | ARNALDO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/07/2009 | 440.00 | 00062476734420 | INÁCIO LEUDO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/07/2009 | 320.00 | 00003374910467 | JOÃO CARLOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/07/2009 | 480.00 | 00003374914454 | JOÃO GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/07/2009 | 320.00 | 00004927456412 | MARIA APARECIDA P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/07/2009 | 320.00 | 00003375662408 | VENCESLAU PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/07/2009 | 52.85 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 34261133, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0001472 | 02/07/2009 | 1628.58 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0001473 | 02/07/2009 | 967.60 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0001474 | 02/07/2009 | 110.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/07/2009 | 275.43 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 34261131, JUNTO A SECRETRARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 58.048-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 8.928-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/07/2009 | 9.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 8.478-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/07/2009 | 57.75 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 34261134, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162009 | 0001461 | 02/07/2009 | 2800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO POLO DE PLACA MOA 7612, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 2.806-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 9.522-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 14.745-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/07/2009 | 4.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 7.444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/07/2009 | 65.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO ALUGADO, ONDE SITUA-SE A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/07/2009 | 33.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO, ONDE SITUA-SE A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/07/2009 | 500.00 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (TECIDOS E AVIAMENTOS) PARA O CRAS, DESTINADO AO CURSO DE ENXOVAIS PARA GESTANTES CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/07/2009 | 500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVÉIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM MICRO-ÔNIBUS DE EMAS PARA VÁRZEA PARA A ATIVIDADE SÓCIO CULTURAL E DE LAZER JUNTO AO GRUPO DA MELHOR IDADE (PAZ E AMOR), POTENCIALIZADO PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/07/2009 | 74.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/07/2009 | 65.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/07/2009 | 500.00 | 35588730000130 | CANDIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇOÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISETAS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS IDOSOS NAS ATIVIDADES DE INTERCAMBIO CULTURAL POTENCIALIZADO PELOCRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/07/2009 | 1080.00 | 00005426930465 | EXPEDITO EDUARDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 36 VIAGENS DE PATOS A EMAS NO VALOR DE R$30,00, TRANSPORTANDO O TÉCNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/07/2009 | 315.00 | 00067533167449 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LENÇÓIS E CAMPO FENESTRADO, PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0001471 | 03/07/2009 | 300.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 06/07/2009 | 160.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 06/07/2009 | 43.95 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DO SITE UOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 06/07/2009 | 434.00 | 00002813499404 | CARLOS JOSÉ FREITAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DESINFETANTE E ÁGUA SANITÁRIA DESTNADO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 07/07/2009 | 150.00 | 00064579891449 | FERNANDA Mª. M. DE MEDEIROS LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 09 DE JULHO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 07/07/2009 | 51.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 07/07/2009 | 230.00 | 63369540000167 | REAL MAIA TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM DESTINADA A ELICLEIDE DA SILVA MENDES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022009 | 0001491 | 07/07/2009 | 1316.76 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MERENDA DESTINADA AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 07/07/2009 | 958.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 07/07/2009 | 1990.17 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PNAE-ENS. FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 07/07/2009 | 240.00 | 00009722010417 | JOÃO BATISTA QUIRINO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA (PNAE/CRECHE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 07/07/2009 | 178.50 | 00008618856436 | ISAEL TORRES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM CATA-VENTO EM UM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE CANTO ALEGRE, QUE ABASTECE A ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 07/07/2009 | 1029.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0001494 | 07/07/2009 | 1797.63 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0001495 | 07/07/2009 | 2684.66 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter as Atividades Ligadas a Energia Elétrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 07/07/2009 | 8244.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 09/07/2009 | 629.15 | 24280828000290 | SAUDENTAL SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 09/07/2009 | 160.00 | 12929519000138 | SERVIPROL - SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSERTO DE NEBULIZADOR UTILIZADO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/07/2009 | 4754.05 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE (PAB/PACS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/07/2009 | 5421.09 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE (FUS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/07/2009 | 3000.00 | 00016737806449 | EVA RIAMA TORRES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/07/2009 | 70.00 | 00045468478404 | LINCOLN SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PACIENTE JOÃO PAULO RODRIGUES GOMES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000072009 | 0001513 | 10/07/2009 | 270.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO EM ODONTOLOGIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/07/2009 | 1580.00 | 09268517005523 | LOJAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO E 02 AR CONDICIONADO DESTINADO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/07/2009 | 3000.00 | 00039634060463 | EGILMÁRIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA ESPECIALIDADE DE TOCOGINECOLOGIA E COLPOSCOPIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/07/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ART. DA EXECUÇÃO DE CONTROLE TECNOLOGICO DAS RUAS CELINA ALVES DE ARRUDA, PROJETADA (CONJ. NOVO), PROJETADA "D" E VEREADOR MANOEL BATISTA NETO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE EMAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/07/2009 | 7320.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - ENS. FUNDAMENTAL - COMPETÊNCIA 06/2009, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/07/2009 | 11157.27 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA 06/2009, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/07/2009 | 42.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO IGD, REFERENTE AOS SERVÇOS DE INTERNET, NO DIA 10/07/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/07/2009 | 5000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM NO DIA 10/07/2009, EM FAVOR DE MARIA ODETE FERREIRA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL PELA VARA DO TRABALHO DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/07/2009 | 21.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO CID NO DIA 10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/07/2009 | 1493.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NO DIA 10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização da Dívida | Amortização da Dívida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/07/2009 | 5351.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS-PARC.ADM DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização da Dívida | Amortização da Dívida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/07/2009 | 12321.33 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARC./RET.INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/07/2009 | 1000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM NO DIA 10/07/2009, EM FAVOR DE MARILENE RUFINO DA SILVA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL PELA VARA DO TRABALHO DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/07/2009 | 23284.14 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022009 | 0001518 | 13/07/2009 | 1657.40 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MERENDA DESTINADA AO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 13/07/2009 | 750.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 13/07/2009 | 211.50 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 14/07/2009 | 158.00 | 00082681112400 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA BOMBA INJETORA DO VEICULO DUCATO DE PLACA MMY-7201, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 14/07/2009 | 84.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0001526 | 14/07/2009 | 28.30 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 14/07/2009 | 1197.65 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 14/07/2009 | 352.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 14/07/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LIGADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 14/07/2009 | 797.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001527 | 15/07/2009 | 5092.62 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁLCOOL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOF-9384, MOF-8634, MOD-4234 E MOE-1863, PRESTANDO SERVIÇO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242009 | 0001528 | 15/07/2009 | 112.00 | 00076029409468 | SONIA MARIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS VACINADORES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA) NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 16/07/2009 | 210.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LEVAGENS DOS VAÍCULOS DE PLACA MNW-0311, MMO-0622, MOD-4234 E MMY-7201, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 16/07/2009 | 480.00 | 00009532287469 | FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DOS ESGOTOS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 16/07/2009 | 136.50 | 00004223823450 | JOSÉ CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 16/07/2009 | 1000.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DOS SINAIS DE TELEVISÃO NA REPETIDORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 16/07/2009 | 15.00 | 00003756258440 | JOSÉ GIVANILDO FAUSTINO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE USO DA INTERNET (LAN HOUES), DEVIDO A FALTA DA MESMA NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 16/07/2009 | 50.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO POLO MOA-7612, A DISOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 16/07/2009 | 37.50 | 08298713000195 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO PELOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 16/07/2009 | 10.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO RANGER MNO-0773 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 17/07/2009 | 100.00 | 00010129360406 | FLAVIANO PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINIO AO BLOCO JUNINO, COMO FORMA DE INCENTIVO E APOIO CUTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 17/07/2009 | 84.00 | 00004411464497 | GREONICE VIEIRA LEITE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINIO AO BLOCO JUNINO, COMO FORMA DE INCENTIVO E APOIO CUTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 17/07/2009 | 100.00 | 00009065382461 | DIAIANE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINIO AO BLOCO JUNINO, COMO FORMA DE INCENTIVO E APOIO CUTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 17/07/2009 | 500.00 | 00007013600466 | ADOLFO CRISTOVÃO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS INTEGRANTES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, NO AUXÍLIO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000222009 | 0001541 | 20/07/2009 | 825.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE NFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E FARMACIA BÁSICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/07/2009 | 337.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NO DIA 20/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/07/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO PARA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/07/2009 | 31.60 | 00008820544490 | MARCOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINIO AO BLOCO JUNINO, COMO FORMA DE INCENTIVO E APOIO CUTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/07/2009 | 100.00 | 00010180381407 | ANDRÉ GUILHERME HENRIQUE MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINIO AO BLOCO JUNINO, COMO FORMA DE INCENTIVO E APOIO CUTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/07/2009 | 100.00 | 00010077746490 | JOSÉ LENILDO BARBOSA DA SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINIO AO BLOCO JUNINO, COMO FORMA DE INCENTIVO E APOIO CUTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/07/2009 | 60.00 | 00004652383436 | DAMIANA SILVA DE LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINIO AO BLOCO JUNINO, COMO FORMA DE INCENTIVO E APOIO CUTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/07/2009 | 233.50 | 34028316515537 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manter as Atividades da Ubidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/07/2009 | 210.00 | 00049927566468 | ADEMIR MANOEL DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA DECORATIVA COM A PROGRAMAÇÃO DO JOÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/07/2009 | 373.30 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - CRECHE - PRÉ ESCOLA- COMPETÊNCIA 06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/07/2009 | 915.08 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - CRECHE-PRÉ-ESCOLAR, COMPETÊNCIA 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0001545 | 20/07/2009 | 5789.63 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072009 | 0001546 | 20/07/2009 | 1938.16 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO AO ESF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/07/2009 | 360.00 | 09268517005523 | LOJAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO DESTINADO AO AUDITÓRIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 21/07/2009 | 600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (PRODUTIVIDADE) COMO COORDENADOR DOS PROGRAMAS ESTATISTICOS DO BPA E SIAB, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 21/07/2009 | 300.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (PRODUTIVIDADE) PELA DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL SISFAD E SISLOC, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 21/07/2009 | 200.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (PRODUTIVIDADE) COMO RESPONSÁVEL PELA DISPERSAÇÃO NA FARMACIA DO ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 21/07/2009 | 300.00 | 00003374885411 | JACILEIDE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ÂNCORA DO SITIO PENDENCIA, PERTENCENTE AO ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 21/07/2009 | 1180.00 | 00004090973490 | ROZILDA ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAL ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE, PARA REALIZAR EXAMES JUNTO AO CONSORCIO MUNICIPAL DE PIANCÓ E NO CENTRO DE IMAGENS NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 21/07/2009 | 238.24 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEGONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 34261132, JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 21/07/2009 | 654.98 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 34261128, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 21/07/2009 | 609.35 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 34261130, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIOL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 21/07/2009 | 336.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADA A FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE PATOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 21/07/2009 | 271.11 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉ DA LINHA 34261129, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 21/07/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTOM SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 21/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO PARA FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manter as Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000032009 | 0001565 | 21/07/2009 | 2000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE FM 95,5 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO COM ATOS OFICIAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS, SERVIÇOS ,OBRAS, E OUTRAS DIVULGAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 21/07/2009 | 38.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FEP NO DIA 21/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 21/07/2009 | 50.00 | 00007400139479 | MARIA OSANA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINIO AO BLOCO JUNINO, COMO FORMA DE INCENTIVO E APOIO CUTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 22/07/2009 | 90.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO RADIADOR DO VEICULO PARATI DE PLACA MMW-0311, DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 22/07/2009 | 450.00 | 00002147798401 | EUDO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA MESA E 06 CADEIRAS, DESTINADOS AO AUDITÓRIO DA UNIDADE ESF, SENDO TODO O MATERIAL FORNECIDO PELO PRESTADOR DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 23/07/2009 | 910.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA N° MMY 7201, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manter as Atividades da Ubidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 23/07/2009 | 263.00 | 00009065382461 | DIAIANE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA JUNINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manter as Atividades da Ubidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 23/07/2009 | 263.00 | 00008078974426 | DOUGHAS FABIANE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA JUNINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 23/07/2009 | 48.00 | 00079027113491 | JOSÉ FLORENTINO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 27/07/2009 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE FRANCISCA MARIA LOUREIRO, NO ENCONTRO DOS COORDENADORES DE TECNOLOGIA NO CONVENTO IPUARÃNA, EM LAGOA SECA NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 27/07/2009 | 100.00 | 00006252335495 | FRANCISCA MARIA LOUREIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS COORDENADORES DE TECNOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 27/07/2009 | 153.40 | 00006722988481 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CERA E POLIDOR DESTNADOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Inexigível | 000042009 | 0001583 | 28/07/2009 | 2000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/07/2009 | 90.00 | 00005416871407 | LIGIA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ÀS 600 CÓPIAS XEROGRAFADAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS, AVISOS BANCÁRIOS E BALANCETE DESTE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades dos Conselhos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/07/2009 | 2325.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/07/2009 | 20947.25 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/07/2009 | 5380.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001638 | 28/07/2009 | 625.75 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOA-7612, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/07/2009 | 500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO LOTADO JUNTO AO GAB. DA PREFEITA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/07/2009 | 3045.75 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SEC. CHEFE DE GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/07/2009 | 875.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/07/2009 | 887.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NO DIA 30/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/07/2009 | 0.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS NO DIA 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/07/2009 | 94.00 | 09308974000101 | ALDO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/07/2009 | 254.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/07/2009 | 4157.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/07/2009 | 260.00 | 00064647862453 | BORRACHARIA N. SRª DE FATIMA - CELIA MARIA PORTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR NO ONIBUS E NA RANGER, DA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001587 | 28/07/2009 | 3026.05 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNC-7392, MOC-2885, MNO-0773, MMO-1685 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNLO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001623 | 28/07/2009 | 1000.00 | 00037397826415 | JOÃO BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES PITOMBEIRA, CABOCLO E VÁRZEA NOVA PARA A ESCOLA ESTADUAL NA ZONA URBANA, CONFORME CONVÊNIO Nº 020/2009, FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS, REFERENTE A JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001624 | 28/07/2009 | 2100.00 | 00093140126468 | MANUEL CAETANO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RIACHO DE BOI, TIMBAÚBA E PENDÊNCIA, PARA A ESCOLA ESTADUAL NA ZONA URBANA, CONFORME CONVÊNIO Nº 020/2009, FIRMADO COMA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS, REFERENTE A JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001625 | 28/07/2009 | 1100.00 | 00004184249850 | MANOEL MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES pASSAGEM, GENIPAPO, POÇO ESCURO, MONTE ALTO E PEDREGULHO, PARA A ESCOLA ESTADUAL NA ZONA URBANA, CONFORME CONVÊNIO Nº 020/2009, FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS, REFERENTE A JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001626 | 28/07/2009 | 800.00 | 00061821918134 | JOSÉ CONSTÂNCIA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES SITIO JARDIM I, JARDIM II, CACHOEIRINHA E VÁRZEA DO OVO PARA A ESCOLA ESTADUAL NA ZONA URBANA, CONFORME CONVÊNIO Nº 020/2009, FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS, REFERENTE A JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/07/2009 | 278.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manter as Atividades da Ubidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/07/2009 | 100.00 | 00076122662453 | GERALDO BRITO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO COM APRESENTAÇÃO DE TOCADORES DE VIOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/07/2009 | 2000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS (40% FUNDEB) JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/07/2009 | 51336.20 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% E FUNDEB 60% PRÉ-ESCOLAR), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/07/2009 | 40996.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%, FUNDEB 40% CRECHE PRÉ-ESCOLAR), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Manutenção do Ensino Médio | Manutenção do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/07/2009 | 440.00 | 00097955094468 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENS. MÉDIO DA COMUNIDADE CAMPO GRANDE PARA O PONTO DO ÔNIBUS ESCOLAR MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MUL-3369, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001665 | 28/07/2009 | 1100.00 | 00002780845406 | ROBÉRIA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAUDADE PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NA SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA CDG-6942, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/07/2009 | 350.00 | 00027428630444 | ERALDO MORAIS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/07/2009 | 330.00 | 00089360346420 | LUIZ LIMEIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO POÇO ESCURO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NA SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOH-4648, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001585 | 28/07/2009 | 453.88 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOJ-3054, MOJ-3074, MOJ-3064 E MOT-4568, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/07/2009 | 750.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/07/2009 | 465.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/07/2009 | 550.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/07/2009 | 465.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/07/2009 | 465.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/07/2009 | 465.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/07/2009 | 465.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/07/2009 | 550.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/07/2009 | 550.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/07/2009 | 750.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO OFICINEIRA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/07/2009 | 930.00 | 00004992224407 | TARCISIO WNADERLEY QUININI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TÉCNICO NAS INSTRUÇÕES PARA O RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS CADASTRADAS, REFERENTE A JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/07/2009 | 465.00 | 00059190086449 | JUDIVAN ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ACADEMIA PARA O PROJOVEM E O GRUPO DA MELHOR IDADE DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/07/2009 | 1860.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PAIF, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/07/2009 | 930.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS COMO COORDENADORES DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/07/2009 | 5859.25 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/07/2009 | 350.00 | 00054481465468 | LUIZ CARLOS COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/07/2009 | 680.00 | 00078456401404 | JOELSON LUCENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE EMAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001588 | 28/07/2009 | 4180.85 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MMW-0311, MMY-7201, MNC-6084, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001589 | 28/07/2009 | 1001.28 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMY-0622, DESTINADO AO ESF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/07/2009 | 140.00 | 00089303105400 | MARIA DO SOCORRO P. RUFINO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/07/2009 | 84.00 | 08842643000194 | PARAEXAMES - MARIA JOSÉ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/07/2009 | 36.00 | 10268333000150 | ODONTOMED - ODONTO MÉDICA PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GALÃO DE ÁGUA DESTILADA, DESTINADA AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/07/2009 | 70.00 | 00039562140482 | ECOCLINICA DE PATOS - FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RAIO-X EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/07/2009 | 140.00 | 00089303105400 | MARIA DO SOCORRO P. RUFINO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO NÚCLEO DE SAÚDE MENTAL, NO AUDITÓRIO DA PBPREV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/07/2009 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/07/2009 | 1430.00 | 00002075113491 | GENETON CARVALHO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO-ANESTESISTA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/07/2009 | 1430.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO VIEIRA DE LORENA E SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/07/2009 | 3000.00 | 00016737806449 | EVA RIAMA TORRES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/07/2009 | 3000.00 | 00039634060463 | EGILMÁRIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA ESPECIALIDADE DE TOCOGINECOLOGIA E COLPOSCOPIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/07/2009 | 1500.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE OFTALMOLÓGICO DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR DE UMA PARCELA REFERENTE A UMA CIRURGIA DE RETINOPEXIA + INTRODUÇÃO DE GÁS C3F8 - DRENAGEM, NO PACIENTE ANTONIO BORGES DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/07/2009 | 5159.76 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/07/2009 | 6700.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE (PSF), JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001637 | 28/07/2009 | 3987.32 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA, MOE-1863, MOF-9384, MOF-8634, MOD-4234 E MMY-7201, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/07/2009 | 124.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/07/2009 | 1395.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/07/2009 | 32629.17 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/07/2009 | 3025.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0001645 | 28/07/2009 | 50.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE DOIS CARIMBOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/07/2009 | 8920.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (PSF) EFETIVOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/07/2009 | 80.00 | 08592222000152 | LABORATORIO CLINICO BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/07/2009 | 130.00 | 00001611860415 | ISOLDA BEZERRA DE CARVALHO THOMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA CARDIOLÓGICA, REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/07/2009 | 930.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001586 | 28/07/2009 | 3684.59 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/07/2009 | 4411.25 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/07/2009 | 325.00 | 00006680765420 | MANOEL PAULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS NA COMUNIDADE PALHA AMARELA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/07/2009 | 900.00 | 00008143777421 | MANOEL RAIMUNDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS NAS COMUNIDADES PEDRA TREPADA, ANGICOS, EXÚ E CAVALO VELHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/07/2009 | 360.00 | 00009689577492 | SEBASTIÃO ALVES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA COMUNIDADE CURTUME, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/07/2009 | 620.00 | 00004427842445 | CLEONALDO MARTINS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS NAS COMUNIDADES CAMPO GRANDE E MANGA NOVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/07/2009 | 640.00 | 00002813499404 | CARLOS JOSÉ FREITAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS NAS COMUNIDADES VARZEA NOVA, PEREIROS E MARRECA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/07/2009 | 540.00 | 00003374620469 | ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS NAS COMUNIDADES PENDENCIA E OLHO DÁGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/07/2009 | 350.00 | 00071402527420 | FRANCISCO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NAS COMUNIDADES CURTUME E LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/07/2009 | 300.00 | 00002357544473 | SEVERINO JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA COMUNIDADE PASSAGEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/07/2009 | 440.00 | 00003375107412 | LUIZ VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NAS COMUNIDADES ANGICOS, SAUDADE E PAU DE LIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/07/2009 | 135.00 | 00018279399828 | EMANOEL LACERDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS NA COMUNIDADE CAMPO GRANDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/07/2009 | 185.00 | 00003374917470 | JOÃO NETO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA COMUNIDADE VARZEA DO OVO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/07/2009 | 640.00 | 00001261700104 | MARCELO GOMES HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS NAS COMUNIDADES PITOMBEIRA, POUSO ALEGRE E FREI MARTIM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/07/2009 | 165.00 | 00005127005409 | JOSÉ VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NAS COMUNIDADES CABOCLO E CANTO ALEGRE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/07/2009 | 425.00 | 00089307658404 | JOSÉ MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS NAS COMUNIDADES ESPINHO E CAMPO GRANDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/07/2009 | 665.00 | 00003374951490 | JOSÉ BARBOSA PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS NAS COMUNIDADES PEDREGULHO, MONTE ALTO, POÇO ESCURO E JENIPAPO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/07/2009 | 495.00 | 00078523729100 | DAMIAO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NAS COMUNIDADES JARDIM E PEDRA TREPADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/07/2009 | 20258.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001669 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00037397826415 | JOÃO BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES PITOMBEIRA, CABOCLO E VÁRZEA NOVA PARA A ESCOLA ESTADUAL NA ZONA URBANA, CONFORME CONVÊNIO Nº 020/2009, FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS, REFERENTE A AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001670 | 03/08/2009 | 2100.00 | 00093140126468 | MANUEL CAETANO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RIACHO DE BOI, TIMBAÚBA E PENDÊNCIA, PARA A ESCOLA ESTADUAL NA ZONA URBANA, CONFORME CONVÊNIO Nº 020/2009, FIRMADO COMA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS, REFERENTE A AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001671 | 03/08/2009 | 1100.00 | 00004184249850 | MANOEL MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES pASSAGEM, GENIPAPO, POÇO ESCURO, MONTE ALTO E PEDREGULHO, PARA A ESCOLA ESTADUAL NA ZONA URBANA, CONFORME CONVÊNIO Nº 020/2009, FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS, REFERENTE A AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001672 | 03/08/2009 | 800.00 | 00061821918134 | JOSÉ CONSTÂNCIA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES SITIO JARDIM I, JARDIM II, CACHOEIRINHA E VÁRZEA DO OVO PARA A ESCOLA ESTADUAL NA ZONA URBANA, CONFORME CONVÊNIO Nº 020/2009, FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS, REFERENTE A AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162009 | 0001673 | 03/08/2009 | 2800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO POLO DE PLACA MOA 7612, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 03/08/2009 | 1200.00 | 00003621271406 | DANIEL MACIEL DE MENEZES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS E OUTROS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVO DO GOVERNO FEDERAL, INCLUSIVE PROMOVENDO DEFESAS, JUSTIFICATIVAS OU OUTROS ATOS QUE CONTRIBUAM COM OS ANDAMENTOS DO CONVÊNIOS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PERANTE OS ÓRGÃOS FEDERAIS, ALÉM DE PROMOVER PETIÇÕES E DEFESAS PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 03/08/2009 | 646.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA - FORUM DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTOS E TAXAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 04/08/2009 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202009 | 0001676 | 04/08/2009 | 3000.00 | 00003137818427 | PAULO CESAR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURÍDICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CURADORIA E/OU MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL NA COMARCA DE PIANCÓ E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO (CONVITE 020/2009), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 04/08/2009 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 04/08/2009 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOLHA DOS DEMAIS SECRETÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 04/08/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 9.522-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 04/08/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 2.806-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 04/08/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 04/08/2009 | 4.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 7.444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 04/08/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 14.745-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 04/08/2009 | 1000.00 | 00006366060401 | KATIANE DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 LIVROS COM 10 DVD'S SOBRE A HISTÓRIA DOS 50 ANOS DA DIOCESE DE PATOS, COM ENFOQUE PUBLICITÁRIO E HISTÓRICO ENGLOBANDO A CIDADE DE EMAS, POR SER PARTE INTEGRANTE DESSA DIOCESE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 04/08/2009 | 2000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 04/08/2009 | 500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE ENSINO RELIGIOSO E ARTES, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 04/08/2009 | 800.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE LINGUA PORTUGUESA, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 04/08/2009 | 600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR DA DISCIPLINA DE QUÍMICA E BIOLOGIA, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 04/08/2009 | 800.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE GEOGRAFIA E HISTÓRIA, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 04/08/2009 | 800.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA, HISTÓRIA E FÍSICA, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 04/08/2009 | 330.00 | 00006963971455 | MARCIO JUNIOR BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE MANGA NOVA PARA O PONTO DO ÔNIBUS ESCOLAR MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOL-4863, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001700 | 04/08/2009 | 1100.00 | 00093140126468 | MANUEL CAETANO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE PASSAGEM PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MMU-7292, REFERENTE AO MÊS DE MAIOL DE 2009. (ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001701 | 04/08/2009 | 1000.00 | 00027428761468 | LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DAS COMUNIDADES PEREIROS, MARRECAS E VÁRZEA NOVA PARA A ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MMO-4626, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. (ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001702 | 04/08/2009 | 1100.00 | 00000246086882 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE EXÉU PARA A SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA KLI-0529, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. (ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 04/08/2009 | 440.00 | 00006371819488 | DAVID ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MARRECAS PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NA SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOE-8239, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022009 | 0001707 | 04/08/2009 | 1268.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAEF-FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 04/08/2009 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 04/08/2009 | 1760.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 04/08/2009 | 1055.00 | 00002041296488 | GERALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO DE ESTRADAS NAS COMUNIDADES RIACHO DE BOI, TIMBAÚBA, CURRAL VELHO E ESPORA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0001703 | 04/08/2009 | 3500.00 | 00064675467172 | ALESSANDRO GERMINIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE LIXO NA ZONA URBANA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E DEMAIS BENFEITORIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 04/08/2009 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SEC. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 04/08/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 8.478-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 04/08/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 8.928-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 04/08/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 58.048-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142009 | 0001705 | 04/08/2009 | 677.65 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NÃO DISPONÍVEIS NA FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142009 | 0001706 | 04/08/2009 | 1822.35 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NÃO DISPONÍVEIS NA FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242009 | 0001708 | 04/08/2009 | 1029.00 | 00076029409468 | SONIA MARIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO PSF DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 06/08/2009 | 409.60 | 01399933000166 | A MARQUESA - ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS DO JOÃO PEDRO, PARA AS FAMILIAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 06/08/2009 | 422.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE DECORAÇÃO PARA FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO JOÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, PARA AS FAMILIAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 06/08/2009 | 796.00 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A LANCHES OFERECIDOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS DO JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 06/08/2009 | 500.00 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (TESOURA, CONES, ZIPER, BOTÕES, BICO PARA BORDADO, ETC) PARA O CRAS, DESTINADO AO CURSO DE CORTE E COSTURA DAS BENEFICIÁRIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 06/08/2009 | 400.00 | 00009722010417 | JOÃO BATISTA QUIRINO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA (PNAE/CRECHE) CONTRA-PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022009 | 0001717 | 07/08/2009 | 375.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LANCHE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA CRAS/PAIF, DURANTE OS MESES DE MAIO A JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 07/08/2009 | 424.31 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE DIVERSAS LINHAS CONFORME PACOTE FIRMADO COM A TIM NORDESTE S.A, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0001719 | 07/08/2009 | 2316.25 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE (EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITÁRIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172009 | 0001720 | 07/08/2009 | 580.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO - MASTER VÁCUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECEIMENTO DE TONER E CARTUCHOS E COMPRA DE 05 PEN DRIVE, DESTINADO AO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000172009 | 0001721 | 07/08/2009 | 2680.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO - MASTER VÁCUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM COMPUTADOR COMPLETO COM IMPRESSORA DESTINADO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 07/08/2009 | 1232.00 | 35588730000130 | CANDIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇOÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISETAS PARA AS TRES CAMPANHAS DO TABAGISMO DESTE MUNICIPIO. (VIGILANCIA EM SAÚDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/08/2009 | 1011.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/08/2009 | 405.00 | 00069082790491 | NIVALDO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 09 DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE DE ACORDO COM COMPROVAÇÃO ANEXA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 197/2001 DE 26 DE MARÇO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/08/2009 | 330.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08 DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE DE ACORDO COM COMPROVAÇÃO ANEXA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 197/2001 DE 26 DE MARÇO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/08/2009 | 105.00 | 00053830784104 | JANDUIR DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA PARA REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE DE ACORDO COM COMPROVAÇÃO ANEXA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 197/2001 DE 26 DE MARÇO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/08/2009 | 141.20 | 24280828000290 | SAUDENTAL SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/08/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001744 | 10/08/2009 | 7266.58 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁLCOOL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOF-9384, MOF-8634, MOD-4234 E MOE-1863, PRESTANDO SERVIÇO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/08/2009 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0001783 | 10/08/2009 | 2950.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMY-7201, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/08/2009 | 458.00 | 09349937000141 | OTICA PUPILA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE ARMAÇÕES E LENTES DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/08/2009 | 2500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0001793 | 10/08/2009 | 2160.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO DE PLACA MMY-7201E MMW-0311, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0001794 | 10/08/2009 | 340.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/08/2009 | 1490.64 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE (FUS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/ 2009, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/08/2009 | 6068.94 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE (PAB/PACS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/ 2009, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/08/2009 | 200.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (PRODUTIVIDADE) COMO RESPONSÁVEL PELA DISPERSAÇÃO NA FARMACIA DO ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/08/2009 | 300.00 | 00003374885411 | JACILEIDE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ÂNCORA DO SITIO PENDENCIA, PERTENCENTE AO ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/08/2009 | 200.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (PRODUTIVIDADE) COMO COORDENADOR DOS PROGRAMAS ESTATISTICOS DO BPA E SIAB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/08/2009 | 300.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (PRODUTIVIDADE) PELA DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL SISFAD E SISLOC, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192009 | 0001747 | 10/08/2009 | 1890.00 | 00001003118496 | RHODOLFFO ALLYSSON FELIX DE ALENCAR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 27 HORAS DE CORTE DE TERRA, NAS COMUNIDADES SAUDADE, CACHOEIRA, PEDRA TREPADA, MONTE ALTO E VÁRZEA DO OVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter as Atividades Ligadas a Energia Elétrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/08/2009 | 8117.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/08/2009 | 899.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/08/2009 | 520.00 | 00002964748438 | FRANCISCO GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 26 DIAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/08/2009 | 384.00 | 00008273270483 | EDNALDO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 24 DIAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/08/2009 | 352.00 | 00003375569467 | SEBASTIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 DIAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/08/2009 | 240.00 | 00038054744404 | JONAS AGOSTINHO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/08/2009 | 400.00 | 00088544060404 | MARCOS A. ABILIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 25 DIAS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/08/2009 | 400.00 | 00080619126434 | ODAIR JOSÉ GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 25 DIAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/08/2009 | 480.00 | 00002784952495 | ALLISON PAULINELLY NUNES DANTAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 24 DIAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/08/2009 | 400.00 | 00005310240403 | JOSÉ ADELINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 25 DIAS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/08/2009 | 320.00 | 00008923074470 | EDIMILSON DA N. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/08/2009 | 540.00 | 00071502483491 | INGRIDEVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 27 DIAS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/08/2009 | 480.00 | 00005406100467 | ARNALDO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 24 DIAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/08/2009 | 400.00 | 00016309853848 | JOSIMAM GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 25 DIAS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/08/2009 | 440.00 | 00062476734420 | INÁCIO LEUDO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 DIAS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/08/2009 | 480.00 | 00007762644431 | MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 24 DIAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/08/2009 | 400.00 | 00096597178491 | ERIVALDO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 25 DIAS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/08/2009 | 400.00 | 00003375003471 | JOSE PAULO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 25 DIAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/08/2009 | 368.00 | 00005472761417 | ADEBALDO FAUSTINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 23 DIAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/08/2009 | 320.00 | 00004927456412 | MARIA APARECIDA P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/08/2009 | 352.00 | 00003374910467 | JOÃO CARLOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 DIAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/08/2009 | 320.00 | 00003375662408 | VENCESLAU PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/08/2009 | 1110.50 | 00007417757430 | AEDSON DE PONTES ANDREZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INQUÉRITO SANITÁRIO DOMICILIAR PARA SUBSIDIAR NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DE CASAS DE TAIPA PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/08/2009 | 43.95 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DO SITE UOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/08/2009 | 916.37 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA CENTRAL TELEFONICA (LINHA 34261128), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/08/2009 | 126.00 | 00079877907453 | ROSELITA PIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 200 VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA SER DISTRIBUIDA COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/08/2009 | 64.00 | 00079027113491 | JOSÉ FLORENTINO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO MERCADO PUBLICO E NO PREDIO DO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/08/2009 | 17404.49 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2009, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/08/2009 | 161.62 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉ DA LINHA 34261129, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO PARA FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062009 | 0001752 | 10/08/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTOM SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/08/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO PARA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manter as Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000032009 | 0001803 | 10/08/2009 | 2000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE FM 95,5 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO COM ATOS OFICIAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS, SERVIÇOS ,OBRAS, E OUTRAS DIVULGAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/08/2009 | 2062.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/08/2009 | 5000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2009, EM FAVOR DE MARIA ODETE FERREIRA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL PELA VARA DO TRABALHO DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/08/2009 | 500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2009, EM FAVOR DE MARILENE RUFINO DA SILVA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL PELA VARA DO TRABALHO DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização da Dívida | Amortização da Dívida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/08/2009 | 10630.77 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARC./RET.INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização da Dívida | Amortização da Dívida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/08/2009 | 5387.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS-PARC.ADM DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000222009 | 0001748 | 10/08/2009 | 825.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE NFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E FARMACIA BÁSICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/08/2009 | 279.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NO DIA 20/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/08/2009 | 43.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FEP NO DIA 21/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/08/2009 | 0.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ITR NO DIA 21/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/08/2009 | 42.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO IGD, REFERENTE AOS SERVÇOS DE INTERNET, NO DIA 10/08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/08/2009 | 70.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/08/2009 | 181.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LIGADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CASA DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/08/2009 | 90.00 | 05843739000189 | TONY MAQPEÇAS - MARYELLE D MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, UTILIZADAS NO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERECIDO AS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/08/2009 | 180.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE HIDUMENTÁRIAS JUNINAS DO GRUPO DO PROJOVEM E ADOLESCENTES UTILIZADAS DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO JOÃO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/08/2009 | 120.00 | 09288127000122 | CARTÓRIO EDIVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE UMA ATA E UM ESTATUTO DO CONSELHO DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES, BEM COMO, CONTRIBUIÇÃO DO FARPEN - FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS E DO FEPJ - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/08/2009 | 727.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/08/2009 | 6198.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/08/2009 | 360.00 | 00069174946404 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA E EMBREAGEM DO VEÍCULO DE PLACA MMO-1685, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/08/2009 | 352.00 | 00004310235492 | EDICLEIDE FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA, DURANTE 22 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/08/2009 | 320.00 | 00004310235492 | EDICLEIDE FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/08/2009 | 352.00 | 00009449363420 | CATIANE ALVES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 DIAS COMO DIARISTA (AUXILIAR) NA LIMPEZA DA ESCOLA DO EJA NO SITIO PITOMBEIRA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/08/2009 | 352.00 | 00001911989430 | ERNANE DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 DIAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA FRANCISCA DE PAULA NA COMUNIDADE RIACHO DE BOI, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001780 | 10/08/2009 | 1100.00 | 00061821918134 | JOSÉ CONSTÂNCIA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES CABOCLO,FREI MARTINHO E PITOMBEIRA PARA A ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA JJB-9567, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/08/2009 | 90.00 | 00000006430414 | ALUIZIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA CIDADE DE EMAS A PATOS, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/08/2009 | 410.00 | 00009806921488 | EDICLEIDE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS E RODAS DO ONIBUS (PLACA MMO-1685) DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/08/2009 | 200.00 | 07553181000122 | AFRANIO DE ARAUJO LISBOA - OFICINA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E FREIOS DO VEICULO DE PLACA MNO-0773 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manter as Atividades da Ubidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/08/2009 | 100.00 | 00076122662453 | GERALDO BRITO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO COM APRESENTAÇÃO DE TOCADORES DE VIOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/08/2009 | 1005.48 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - CRECHE-PRÉ-ESCOLAR, COMPETÊNCIA 07/2009, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/08/2009 | 10979.23 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA 07/2009, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/08/2009 | 7947.76 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - ENS. FUNDAMENTAL - COMPETÊNCIA 07/2009, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/08/2009 | 1068.46 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - CRECHE - COMPETÊNCIA 07/2009, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 14/08/2009 | 14.52 | 08329849000115 | FEPAMA FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO DO PARCELAMENTO JUNTO A FEPAMA - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE (10 PARCELAS 402,66) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manter as Atividades da Ubidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 17/08/2009 | 300.00 | 05340439000187 | PLASTPATOS COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TNT PARA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE NAS COMEMORAÇÕES DO JOÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 17/08/2009 | 498.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS DESTINADA A INDUMENTÁRIAS JUNINAS DO GRUPO DO PROJOVEM ADOLESCENTE UTILIZADAS DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO JOÃO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001826 | 20/08/2009 | 483.48 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOJ-3054, MOJ-3074, MOJ-3064 E MOT-4568, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/08/2009 | 8435.75 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/08/2009 | 550.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/08/2009 | 550.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/08/2009 | 750.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO OFICINEIRA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/08/2009 | 750.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/08/2009 | 465.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/08/2009 | 465.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/08/2009 | 465.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/08/2009 | 465.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/08/2009 | 465.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/08/2009 | 550.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/08/2009 | 465.00 | 00059190086449 | JUDIVAN ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ACADEMIA PARA O PROJOVEM E O GRUPO DA MELHOR IDADE DO CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 20/08/2009 | 1860.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PAIF, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 20/08/2009 | 930.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS COMO COORDENADORES DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 20/08/2009 | 930.00 | 00004992224407 | TARCISIO WNADERLEY QUININI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TÉCNICO NAS INSTRUÇÕES PARA O RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS CADASTRADAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/08/2009 | 264.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE FREIOS, TERMINAL DE DIREÇÃO E REVISÃO DE RODAS DO VEICULO DE PLACA MMO-1685, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/08/2009 | 140.00 | 00022667440110 | AUTO MECANICA SÃO JUDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNO-0773, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/08/2009 | 420.00 | 00013643118449 | JOSÉ ANCHIETA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMO-1685, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001824 | 20/08/2009 | 3131.85 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNC-7392, MOC-2885, MNO-0773, MMO-1685 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manter as Atividades da Ubidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/08/2009 | 150.00 | 00005076636407 | JOSÉ AILTON P. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE BARRACAS DO MUNICIPIO DE PIANCÓ PARA O MUNICIPIO DE EMAS, PARA SEREM USADAS NO JOÃO PEDRO DA CIDADE NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022009 | 0001836 | 20/08/2009 | 28000.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manter as Atividades da Ubidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/08/2009 | 370.00 | 00009473302401 | JOÃO BATISTA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO TRIO MAÇÃ DO AMOR E JOÃO DA CRUZ, CONTRATADOS PARA ABRILHANTAR AS COMEMORAÇÕES JUNINAS DO JOÃO PEDRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DO CENTRO ADMINISTRATIVO E DEMAIS LOCALIDADES,DURANTE OS DIAS 23, 24 E 25 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/08/2009 | 2000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/08/2009 | 1000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/08/2009 | 1000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS (40% FUNDEB) JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/08/2009 | 51336.20 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%, FUNDEB 60% PRÉ-ESCOLAR, 60% EJA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/08/2009 | 28246.76 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%, FUNDEB 40% CRECHE PRÉ-ESCOLAR, 40% EJA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 20/08/2009 | 600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR DA DISCIPLINA DE QUÍMICA E BIOLOGIA, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 20/08/2009 | 800.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE LINGUA PORTUGUESA, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 20/08/2009 | 800.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA, HISTÓRIA E FÍSICA, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/08/2009 | 800.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE GEOGRAFIA E HISTÓRIA, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/08/2009 | 500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE ENSINO RELIGIOSO E ARTES, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/08/2009 | 1300.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manter as Atividades da Ubidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052009 | 0001887 | 20/08/2009 | 180000.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPRESA CONTRATADA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DENOMINADA "JOÃO PEDRO DE EMAS", DURANTE OS DIAS 23 A 25/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO INEXIBILIDADE Nº 005/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manter as Atividades da Ubidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262009 | 0001888 | 20/08/2009 | 25500.00 | 07899015000182 | ALEXANDRE SILVA AURELIANO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPRESA CONTRATADA PARA MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA (INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, GERADOR, BANHEIROS QUÍMICOS, SEGURANÇA, ORNAMENTAÇÃO E SHOW PIROTÉCNICO ), DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DENOMINADA "JOÃO PEDRO DE EMAS", DURANTE OS DIAS 23 A 25/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE Nº 026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manter as Atividades da Ubidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262009 | 0001889 | 20/08/2009 | 12000.00 | 09565396000199 | VIEBERTON DA SILVA FEITOSA ME - MERENGE PRODUÇÕES ARTISTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPRESA CONTRATADA PARA MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA (INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, GERADOR, BANHEIROS QUÍMICOS, SEGURANÇA, ORNAMENTAÇÃO E SHOW PIROTÉCNICO ), DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DENOMINADA "JOÃO PEDRO DE EMAS", DURANTE OS DIAS 23 A 25/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE Nº 026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manter as Atividades da Ubidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272009 | 0001890 | 20/08/2009 | 30000.00 | 09565396000199 | VIEBERTON DA SILVA FEITOSA ME - MERENGE PRODUÇÕES ARTISTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPRESA CONTRATADA PARA DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DA MÍDIA RADIOFÔNICA E VISUAL DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DENOMINADA "JOÃO PEDRO DE EMAS", DURENTE OS DIAS 23 A 25/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIOCARTA CONVITE Nº 027/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/08/2009 | 9530.49 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%, FUNDEB 40% CRECHE PRÉ-ESCOLAR, 40% EJA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1860, PAGO COM RECUSOS PROPRIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/08/2009 | 292.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/08/2009 | 821.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NO DIA 28/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/08/2009 | 0.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS NO DIA 31/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/08/2009 | 5757.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001811 | 20/08/2009 | 751.15 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁLCOOL DESTINADO AO VEICULO POLO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162009 | 0001816 | 20/08/2009 | 2800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO POLO DE PLACA MOA 7612, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/08/2009 | 177.74 | 08134975000386 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT´ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHE PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO POLO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/08/2009 | 107.26 | 08134975000386 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT´ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001837 | 20/08/2009 | 604.02 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOA-7612, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202009 | 0001843 | 20/08/2009 | 18000.00 | 00003137818427 | PAULO CESAR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURÍDICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CURADORIA E/OU MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL NA COMARCA DE PIANCÓ E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO (CONVITE 020/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/08/2009 | 500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO LOTADO JUNTO AO GAB. DA PREFEITA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/08/2009 | 3045.75 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SEC. CHEFE DE GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 20/08/2009 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SEC. CHEFE DE GABINETE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042009 | 0001840 | 20/08/2009 | 14000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades dos Conselhos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/08/2009 | 2325.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/08/2009 | 5380.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/08/2009 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/08/2009 | 21947.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/08/2009 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SEC. CHEFE DE GABINETE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/08/2009 | 2530.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/08/2009 | 555.00 | 06151745000138 | MARIA DE FÁTIMA SUASSUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 7 CAPACETES DESTINADOS PARA O USO DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/08/2009 | 240.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO SISTEMA DE ALTA ROTAÇÃO, SPRAY DA CANETA DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE MÓVEL, MICRO MOTOR E ORIENTAÇÃO DO RAIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/08/2009 | 170.00 | 00009359026867 | CARLOR WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOD-4234, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001823 | 20/08/2009 | 3185.74 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMY-0622,MMW-0311 DESTINADO AO ESF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001827 | 20/08/2009 | 1602.16 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMY-0622, DESTINADO AO ESF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/08/2009 | 71.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/08/2009 | 18.00 | 01218896000142 | MAFISA CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS CAPACETES E DOIS PARES DE LUVAS PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, PARA A CAMPANHA DE CHAGAS E LEICHMANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/08/2009 | 94.50 | 00003348790433 | ANA LUCIA LEITE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE TRES MACACÕES PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/08/2009 | 87.00 | 03119166000110 | FRANCISCO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANTERNAS E TESOURAS PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/08/2009 | 180.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELA EXECUÇÃO DA VACINAÇÃO DE INFLUENZA REALIZADA EM TODA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0001834 | 20/08/2009 | 1705.12 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072009 | 0001835 | 20/08/2009 | 310.60 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO AO ESF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001838 | 20/08/2009 | 2726.12 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA, MOF-9384, MOF-8634 E MMY-7201, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/08/2009 | 6700.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE (PSF), JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/08/2009 | 7500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (PSF) EFETIVOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/08/2009 | 1395.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/08/2009 | 32629.17 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 20/08/2009 | 3025.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 20/08/2009 | 5117.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/08/2009 | 1420.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/08/2009 | 124.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001825 | 20/08/2009 | 2410.42 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/08/2009 | 4411.25 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/08/2009 | 650.00 | 00005025880475 | CESAR DE SA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DEZ TAMBORES PARA ACOLHIMENTO DO LIXO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/08/2009 | 7800.00 | 00000334588472 | JOÃO CARTAXO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ARRENDAMENTO DE UMA PARTE DE TERRA DE IMÓVEL RURAL DENOMINADO DE SITIO ANGICOS SITUADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE EMAS DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LIXO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE ARRENDAMENTO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0001842 | 20/08/2009 | 24500.00 | 00064675467172 | ALESSANDRO GERMINIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE LIXO NA ZONA URBANA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E DEMAIS BENFEITORIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/08/2009 | 21298.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001946 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00037397826415 | JOÃO BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES PITOMBEIRA, CABOCLO E VÁRZEA NOVA PARA A ESCOLA ESTADUAL NA ZONA URBANA, CONFORME CONVÊNIO Nº 020/2009, FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242009 | 0001899 | 01/09/2009 | 875.00 | 00076029409468 | SONIA MARIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO PSF DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/09/2009 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/09/2009 | 300.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (PRODUTIVIDADE) PELA DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL SISFAD E SISLOC, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/09/2009 | 200.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (PRODUTIVIDADE) COMO COORDENADOR DOS PROGRAMAS ESTATISTICOS DO BPA E SIAB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/09/2009 | 300.00 | 00003374885411 | JACILEIDE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ÂNCORA DO SITIO PENDENCIA, PERTENCENTE AO ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/09/2009 | 140.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.COM.DE PROD.CIM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 CAIXAS DE AR CONDICIONADO PARA AS SALAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000232009 | 0001910 | 01/09/2009 | 687.00 | 40980187000232 | KALCULUS COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS, 01 ESTANTE, 02 MESAS MAXX E 01 CONJUNTO DE ENCOSTO E ASSENTO EMILLY, DESTINADA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0001913 | 01/09/2009 | 7683.59 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001896 | 01/09/2009 | 2100.00 | 00093140126468 | MANUEL CAETANO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RIACHO DE BOI, TIMBAÚBA E PENDÊNCIA, PARA A ESCOLA ESTADUAL NA ZONA URBANA, CONFORME CONVÊNIO Nº 020/2009, FIRMADO COMA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001897 | 01/09/2009 | 800.00 | 00061821918134 | JOSÉ CONSTÂNCIA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES SITIO JARDIM I, JARDIM II, CACHOEIRINHA E VÁRZEA DO OVO PARA A ESCOLA ESTADUAL NA ZONA URBANA, CONFORME CONVÊNIO Nº 020/2009, FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001898 | 01/09/2009 | 1100.00 | 00004184249850 | MANOEL MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES pASSAGEM, GENIPAPO, POÇO ESCURO, MONTE ALTO E PEDREGULHO, PARA A ESCOLA ESTADUAL NA ZONA URBANA, CONFORME CONVÊNIO Nº 020/2009, FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/09/2009 | 165.67 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/09/2009 | 350.00 | 00027428630444 | ERALDO MORAIS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/09/2009 | 320.00 | 00002678648419 | FRANCISCA YOLANDA DELFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/09/2009 | 400.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CONVÊNIO Nº 020/2009, FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LARANJAS, CEBOLAS E OVOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PNAE-ENS. FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000092009 | 0001912 | 01/09/2009 | 2000.00 | 03442101000100 | IVALDO ANTONIO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICO E ELÉTRICO DESTINADO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022009 | 0001914 | 01/09/2009 | 1489.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/09/2009 | 350.00 | 00054481465468 | LUIZ CARLOS COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO,ONDE FUNCIONA O PETI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 02/09/2009 | 1200.00 | 08513742000122 | ROSINEIDE DE MELO CABRAL MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSLADO FUNERÁRIO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (PEDRO GOMES SOBRINHO), VINDO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, PARA A CIDADE DE EMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Inexigível | 000042009 | 0001925 | 02/09/2009 | 14000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO DE ACESSO A INTERNT VIA RÁDIO (REEMPENHADO EM VIRTUDE DA MODALIDADE TER SIDO ORDINÁRIO, QUANDO DEVERIA TER SIDO GLOBAL.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 02/09/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 7444-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 02/09/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 283.143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 02/09/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 14.745-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 02/09/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 2.806-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 02/09/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 9.522-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 02/09/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 58.048-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 02/09/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 8.478-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 02/09/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 8.928-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 02/09/2009 | 1372.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 03/09/2009 | 223.67 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 34261131, JUNTO A SECRETRARIA DE SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/09/2009 | 522.58 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEGONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 34261132, JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULH DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/09/2009 | 52.87 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 34261133, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/09/2009 | 155.13 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉ DA LINHA 34261129, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 03/09/2009 | 52.95 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 34261134, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/09/2009 | 2772.01 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA CENTRAL TELEFONICA (LINHA 34261128 REFERENTE A JULHO, E 34261130 REFERENTE A JUNHO E JULHO) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 03/09/2009 | 429.72 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE DIVERSAS LINHAS CONFORME PACOTE FIRMADO COM A TIM NORDESTE S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 03/09/2009 | 100.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 03/09/2009 | 113.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 03/09/2009 | 264.00 | 00069060428404 | JOAQUIM NUNES DANTAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA. (PNAC-CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 03/09/2009 | 330.00 | 00069060428404 | JOAQUIM NUNES DANTAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DA ESCOLAS (PNAP-PRÉ-ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 03/09/2009 | 420.00 | 00009722010417 | JOÃO BATISTA QUIRINO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA (PNAE/CRECHE) CONTRA-PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/09/2009 | 1874.40 | 00069060428404 | JOAQUIM NUNES DANTAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DA ESCOLAS MUNICIPAIS (PNAE - FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 03/09/2009 | 71.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO ALUGADO, ONDE SITUA-SE A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/09/2009 | 16.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO, ONDE SITUA-SE A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 04/09/2009 | 1691.13 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGOS, FRUTAS, VERDURAS E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PNAE-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 04/09/2009 | 330.00 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BATATA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PNAEP-PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 04/09/2009 | 458.60 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINDAS AO LANCHE OFERECIDO AO GRUPO DE GESTANTES E IDOSOS DURANTE AS ATIVIDADES DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 04/09/2009 | 1013.90 | 00002813499404 | CARLOS JOSÉ FREITAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DESINFETANTE E ÁGUA SANITÁRIA DESTNADO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072009 | 0001941 | 04/09/2009 | 2000.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO ESF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0001943 | 04/09/2009 | 640.60 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 08/09/2009 | 110.00 | 00000339016434 | DR. WALDEMAR DA COSTA CIRNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS COMO ANESTESISTA, PARA REALIZAR EXAME EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 08/09/2009 | 660.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NO PACIENTE (MARCOS VINICIUS FERREIRA DA SILVA FREITAS), ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022009 | 0001950 | 08/09/2009 | 1458.40 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MERENDA DESTINADA AO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 08/09/2009 | 193.00 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 08/09/2009 | 1592.50 | 02296356000140 | USEGÁS - ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 49 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA SER DISTRIBUIDO NAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manter as Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 08/09/2009 | 307.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, DÉBITO NA CONTA 12.874-0, CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2009 - AVISO DE LICITAÇÃO, NO D.O DO DIA08/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manter as Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 08/09/2009 | 297.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, DÉBITO NA CONTA 12.874-0, CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO - AVISO DE DE LEILÃO Nº 001/2009, NO D.O DO DIA 02/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manter as Atividades da Ubidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 09/09/2009 | 100.00 | 00076122662453 | GERALDO BRITO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO COM APRESENTAÇÃO DE TOCADORES DE VIOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/09/2009 | 11072.77 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA 08/2009, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/09/2009 | 2121.94 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - CRECHE-PRÉ-ESCOLAR, COMPETÊNCIA 08/2009, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/09/2009 | 120.00 | 00000006430414 | ALUIZIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGENS NOS DIAS 01, 08, 15 E 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA CIDADE DE EMAS A PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/09/2009 | 1406.08 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE (FUS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/ 2009, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/09/2009 | 150.00 | 03375462000181 | CÁRDIO DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE PELOS SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO) EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/09/2009 | 420.00 | 00009831339487 | RONILDO OTÁVIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE BOLSAS PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/09/2009 | 60.00 | 00053830784104 | JANDUIR DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA PARA REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE DE ACORDO COM COMPROVAÇÃO ANEXA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 197/2001 DE 26 DE MARÇO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/09/2009 | 270.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE DE ACORDO COM COMPROVAÇÃO ANEXA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 197/2001 DE 26 DE MARÇO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/09/2009 | 315.00 | 00069082790491 | NIVALDO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE DE ACORDO COM COMPROVAÇÃO ANEXA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 197/2001 DE 26 DE MARÇO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/09/2009 | 5000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2009, EM FAVOR DE MARIA ODETE FERREIRA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL PELA VARA DO TRABALHO DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/09/2009 | 1554.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização da Dívida | Amortização da Dívida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/09/2009 | 8156.97 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARC./RET.INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização da Dívida | Amortização da Dívida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/09/2009 | 5418.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS-PARC.ADM DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/09/2009 | 32641.28 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2009, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/09/2009 | 42.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO IGD, REFERENTE AOS SERVÇOS DE INTERNET, NO DIA 10/09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 11/09/2009 | 1066.60 | 24280828000290 | SAUDENTAL SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 11/09/2009 | 230.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO AMALGAMADOR SCHUSTER, DO GABINETE ODONTOLÓGICO DO ESF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 11/09/2009 | 150.00 | 12929519000138 | SERVIPROL - SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO APARELHO - AUTOCLAVE - DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 14/09/2009 | 776.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062009 | 0001979 | 15/09/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTOM SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manter as Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 15/09/2009 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, DÉBITO NA CONTA 12.874-0, CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO - AVISO DE PREGÃO Nº 003/2009, NO D.O E J. A UNIÃO DO DIA 03/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 15/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO PARA FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 15/09/2009 | 67.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 15/09/2009 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO D. OFICIAL, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE - Nº 0236304-53/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0001982 | 15/09/2009 | 342.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DAS SALAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 15/09/2009 | 946.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0001988 | 15/09/2009 | 423.00 | 03442101000100 | IVALDO ANTONIO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIL HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DAS SALAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 15/09/2009 | 851.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 15/09/2009 | 190.00 | 02176334000146 | HELIO DE OLIVEIRA BRITO - ME - OFICINA JOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENCÇAO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMO-1685, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter as Atividades Ligadas a Energia Elétrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 15/09/2009 | 7724.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 17/09/2009 | 568.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 18/09/2009 | 1500.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 CONJUNTO 7 X 40, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMO1685, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 18/09/2009 | 680.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS (CUBO-RODA) DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA MNO-0773, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 18/09/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO PARA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 18/09/2009 | 244.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NO DIA 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 21/09/2009 | 41.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FEP NO DIA 21/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 22/09/2009 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ITR NO DIA 22/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 22/09/2009 | 20.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NO DIA 28/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 22/09/2009 | 13.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NO DIA 29/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 22/09/2009 | 966.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NO DIA 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 22/09/2009 | 0.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS NO DIA 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162009 | 0001998 | 22/09/2009 | 2800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO POLO DE PLACA MOA 7612, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002007 | 22/09/2009 | 441.07 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOA-7612, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manter as Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000032009 | 0002010 | 22/09/2009 | 2000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE FM 95,5 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO COM ATOS OFICIAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS, SERVIÇOS ,OBRAS, E OUTRAS DIVULGAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002001 | 22/09/2009 | 293.72 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOJ-3054, MOJ-3074, MOJ-3064 E MOT-4568, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 22/09/2009 | 280.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADA A FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE PATOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 22/09/2009 | 340.00 | 02176334000146 | HELIO DE OLIVEIRA BRITO - ME - OFICINA JOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO VEICULO DE PLACA MMO-1685, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002004 | 22/09/2009 | 1374.70 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNC-7392, MOC-2885, MNO-0773, MMO-1685 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 22/09/2009 | 420.00 | 00005115633450 | MARCINALVA DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO DO CLUBE RECREATIVO DE EMAS, PARA A REALIZAÇÃO DA COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNO DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 22/09/2009 | 690.00 | 00013643118449 | JOSÉ ANCHIETA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMO-1685, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 22/09/2009 | 1712.29 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA MMW-0670, MND-4721 E MMW-0530 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 22/09/2009 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO N° 77/2009, FIRMADO ENTRE A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO/SECCIONAL-PB - UNDIME E A PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS, PARA REPRESENTAR OS INTERESSES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL JUNTO AS AUTORIDADES CONSTITUIDAS TANTO NA ESFERA ESTADUAL QUANTO NA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142009 | 0001999 | 22/09/2009 | 5000.00 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NÃO DISPONÍVEIS NA FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002000 | 22/09/2009 | 757.96 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMY-0622 E MOD-4234, DESTINADO AO ESF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002003 | 22/09/2009 | 868.27 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MMY-7201, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002005 | 22/09/2009 | 33.32 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNC-6084, DESTINADO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002006 | 22/09/2009 | 2968.24 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA, MOD-4234, MOF-8634 E MMY-7201 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 22/09/2009 | 2500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002011 | 22/09/2009 | 3500.00 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁLCOOL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOF-9384, MOF-8634, MOD-4234 E MOE-1863, PRESTANDO SERVIÇO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002002 | 22/09/2009 | 1870.42 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0002020 | 23/09/2009 | 6114.14 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 25/09/2009 | 213.00 | 00006722988481 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SABÃO LÍQUIDO, DETERGENTE E POLIDOR DESTNADOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/09/2009 | 210.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E GERAÇÃO DO ARQUIVO DO PASEP/2008, BEM COMO A ELABORAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0002022 | 28/09/2009 | 647.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/09/2009 | 340.00 | 09141102000100 | ALARCON MAXCOLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO DA FILMADORA SONY, PERTENCENTE AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0002023 | 29/09/2009 | 1598.50 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLA, PAPEL CREPON, PAPEL LAMINADO, MASSA PARA MODELAR, ETC), DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0002024 | 29/09/2009 | 151.50 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS DE COR, ESTILETE), DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/09/2009 | 1200.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS SOBRE AS AÇÕES DE GESTÃO DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA AOS INTEGRANTES DA INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL, EQUIPES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/09/2009 | 465.00 | 00059190086449 | JUDIVAN ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ACADEMIA PARA O PROJOVEM E O GRUPO DA MELHOR IDADE DO CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/09/2009 | 465.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/09/2009 | 550.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/09/2009 | 750.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/09/2009 | 550.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/09/2009 | 465.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/09/2009 | 465.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/09/2009 | 750.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO OFICINEIRA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/09/2009 | 465.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/09/2009 | 550.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/09/2009 | 930.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS COMO COORDENADORES DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/09/2009 | 1860.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PAIF, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/09/2009 | 4.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/09/2009 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PAIF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/09/2009 | 465.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/09/2009 | 930.00 | 00004992224407 | TARCISIO WNADERLEY QUININI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TÉCNICO NAS INSTRUÇÕES PARA O RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS CADASTRADAS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/09/2009 | 9223.75 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/09/2009 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/09/2009 | 2500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM NO DIA 30/09/2009, EM FAVOR DE TEREZINHA BARBOSA DE SOUSA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL PELA VARA DO TRABALHO DE PATOS.(PROC. 026.2007.000.850-8) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/09/2009 | 5757.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/09/2009 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SEC. CHEFE DE GABINETE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/09/2009 | 500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO LOTADO JUNTO AO GAB. DA PREFEITA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/09/2009 | 3045.75 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SEC. CHEFE DE GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/09/2009 | 5380.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades dos Conselhos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/09/2009 | 2325.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/09/2009 | 23019.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/09/2009 | 119.99 | 09282853000138 | POSTO CIDADE OLIVEIRA E CORDEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEICULO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/09/2009 | 300.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (PRODUTIVIDADE) PELA DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL SISFAD E SISLOC, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/09/2009 | 200.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (PRODUTIVIDADE) COMO COORDENADOR DOS PROGRAMAS ESTATISTICOS DO BPA E SIAB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/09/2009 | 200.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (PRODUTIVIDADE) COMO RESPONSÁVEL PELA DISPERSAÇÃO NA FARMACIA DO ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/09/2009 | 200.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (PRODUTIVIDADE) COMO RESPONSÁVEL PELA DISPERSAÇÃO NA FARMACIA DO ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/09/2009 | 320.00 | 00003374885411 | JACILEIDE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ÂNCORA DO SITIO PENDENCIA, PERTENCENTE AO ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/09/2009 | 215.00 | 00007247475404 | ANA PAULA RUFINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ÂNCORA DO SITIO JARDIM, PERTENCENTE AO ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/09/2009 | 265.00 | 00004411464497 | GREONICE VIEIRA LEITE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMOAUXILIAR DE SERVIÇO NA UNIDADE DO PSF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/09/2009 | 215.00 | 00003375284462 | MARIA DE LOURDES C. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ÂNCORA DO SITIO EXÚ, PERTENCENTE AO ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/09/2009 | 215.00 | 00008180181430 | ERLANDA FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ÂNCORA DO SITIO CANTO ALEGRE, PERTENCENTE AO ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/09/2009 | 7500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO MÉDICO (PSF) EFETIVO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/09/2009 | 6000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE (PSF), JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/09/2009 | 6097.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/09/2009 | 122.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/09/2009 | 3725.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/09/2009 | 1395.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/09/2009 | 33207.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/09/2009 | 2500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/09/2009 | 2530.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/09/2009 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Organização Agrária | Assistência Comunitária | Conservação e Preservação de Recursos Hídricos | Construção de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/09/2009 | 1400.00 | 00030088658449 | ALBERTO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 40 DIAS TRABALHADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 316/2007 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/09/2009 | 4411.25 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/09/2009 | 65.28 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE FUNCIONÁRIOS DESTA MUNICIPALIDADE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O MONITORAMENTO DO PAR.(PLANO DE AÇÃO ARTICULADA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/09/2009 | 352.00 | 00001911989430 | ERNANE DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 DIAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA FRANCISCA DE PAULA NA COMUNIDADE RIACHO DE BOI, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002071 | 30/09/2009 | 1100.00 | 00000246086882 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE EXÉU PARA A SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA KLI-0529, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. (ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002072 | 30/09/2009 | 1100.00 | 00093140126468 | MANUEL CAETANO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE PASSAGEM PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MMU-7292, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. (ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Manutenção do Ensino Médio | Manutenção do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/09/2009 | 1748.00 | 00003420070411 | ALLYSSON DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DA COMUNIDADE RIACHO DE BOI PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NA SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓRPIO DE PLACA MNH-0070, REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2009. (ENSINOMÉDIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/09/2009 | 440.00 | 00003574144466 | FRANCISCO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE MUNICIPAL PARA A ESCOLA EMEF JOSÉ ESTEVAM NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MNZ-7528, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/09/2009 | 330.00 | 00089360346420 | LUIZ LIMEIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO POÇO ESCURO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NA SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOH-4648, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/09/2009 | 330.00 | 00075323362472 | MARIA VERA LÚCIA LIMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE MUNICIPAL PARA A ESCOLA MARIA ALECAR PARENTE, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOF-1026, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/09/2009 | 330.00 | 00004287542444 | FRANCISCA TOMAZ RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DA COMUNIDADE PEDRA DAGUA PARA A ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOA-7516, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009.(ENS. FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/09/2009 | 330.00 | 00006115564484 | JUANITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DA COMUNIDADE FREI MARTINHO PARA A ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA ECB-47645, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Manutenção do Ensino Médio | Manutenção do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/09/2009 | 220.00 | 00001843771454 | ANTONIO ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DA COMUNIDADE CAVALO VELHO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NA SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOL-2170, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009 (ENS. MÉDIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/09/2009 | 330.00 | 00005186514446 | TIARLY BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE MUNICIPAL PARA A ESCOLA JOSÉ ESTEVAM NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MNU-5235, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/09/2009 | 440.00 | 00006842758483 | JOSÉ ANDRADE BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE OLHO DAGUA PARA A ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MUL-3369, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/09/2009 | 440.00 | 00097955094468 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CAMPO GRANDE PARA O PONTO DO ÔNIBUS ESCOLAR MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MUL-3369, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/09/2009 | 330.00 | 00006963971455 | MARCIO JUNIOR BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE MANGA NOVA PARA O PONTO DO ÔNIBUS ESCOLAR MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOL-4863, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Manutenção do Ensino Médio | Manutenção do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/09/2009 | 440.00 | 00006371819488 | DAVID ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MARRECAS PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NA SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOE-8239, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009.(ENS. MÉDIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/09/2009 | 800.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE GEOGRAFIA E HISTÓRIA, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/09/2009 | 800.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE LINGUA PORTUGUESA, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/09/2009 | 800.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA, HISTÓRIA E FÍSICA, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/09/2009 | 600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR DA DISCIPLINA DE QUÍMICA E BIOLOGIA, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/09/2009 | 500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE ENSINO RELIGIOSO E ARTES, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/09/2009 | 292.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/09/2009 | 39401.40 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%, FUNDEB 60% PRÉ-ESCOLAR, 60% EJA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/09/2009 | 29878.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%, FUNDEB 40% CRECHE PRÉ-ESCOLAR, 40% EJA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/09/2009 | 11934.80 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%, FUNDEB 60% PRÉ-ESCOLAR, 60% EJA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/09/2009 | 9780.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%, FUNDEB 40% CRECHE PRÉ-ESCOLAR), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/09/2009 | 2000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/09/2009 | 2000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS (40% FUNDEB) JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/09/2009 | 220.00 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE MUNICIPAL PARA A ESCOLA SANTA TEREZINHA NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO DE PLACA MMS-3794, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/09/2009 | 220.00 | 00003254396480 | WELTON BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE MUNICIPAL PARA A ESCOLA SANTA TEREZINHA NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOL-2170, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/09/2009 | 330.00 | 00005347175435 | CICERO ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CAMPO GRANDE PARA A ESCOLA JOSÉ ESTEVAM NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOB-8086, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/09/2009 | 352.00 | 00003375569467 | SEBASTIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 DIAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/09/2009 | 352.00 | 00002784952495 | ALLISON PAULINELLY NUNES DANTAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 DIAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/09/2009 | 480.00 | 00007762644431 | MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 24 DIAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/09/2009 | 352.00 | 00008143777421 | MANOEL RAIMUNDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 DIAS COMO DIARISTA, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/09/2009 | 384.00 | 00008273270483 | EDNALDO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 24 DIAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/09/2009 | 352.00 | 00096597178491 | ERIVALDO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 DIAS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/09/2009 | 336.00 | 00003374910467 | JOÃO CARLOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 21 DIAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/09/2009 | 240.00 | 00038054744404 | JONAS AGOSTINHO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/09/2009 | 520.00 | 00002964748438 | FRANCISCO GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 26 DIAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/09/2009 | 352.00 | 00088544060404 | MARCOS A. ABILIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 DIAS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/09/2009 | 352.00 | 00016309853848 | JOSIMAM GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 DIAS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/09/2009 | 480.00 | 00005406100467 | ARNALDO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 24 DIAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/09/2009 | 352.00 | 00005472761417 | ADEBALDO FAUSTINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 DIAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/09/2009 | 460.00 | 00071502483491 | INGRIDEVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 23 DIAS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/09/2009 | 352.00 | 00005310240403 | JOSÉ ADELINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 DIAS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/09/2009 | 352.00 | 00080619126434 | ODAIR JOSÉ GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 DIAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/09/2009 | 384.00 | 00003375003471 | JOSE PAULO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 24 DIAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/09/2009 | 420.00 | 00062476734420 | INÁCIO LEUDO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 21 DIAS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/09/2009 | 336.00 | 00008923074470 | EDIMILSON DA N. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 21 DIAS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/09/2009 | 352.00 | 00003375662408 | VENCESLAU PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 DIAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/09/2009 | 21438.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002129 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00027428761468 | LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DAS COMUNIDADES PEREIROS, MARRECAS E VÁRZEA NOVA PARA A ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MMO-4626, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. (ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Manutenção do Ensino Médio | Manutenção do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/10/2009 | 252.00 | 00003420070411 | ALLYSSON DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DA COMUNIDADE RIACHO DE BOI PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NA SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓRPIO DE PLACA MNH-0070, REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2009, (ENSINOMÉDIO), FEITO A MENOR NO MÊS ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/10/2009 | 660.00 | 00000006532411 | MARIA DA GUIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE MUNICIPAL PARA A ESCOLA JOSÉ ESTEVAM, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MMT-1294, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009.(ENS. FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/10/2009 | 320.00 | 00004310235492 | EDICLEIDE FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/10/2009 | 240.00 | 00002678648419 | FRANCISCA YOLANDA DELFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/10/2009 | 100.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (PRODUTIVIDADE) COMO COORDENADOR DOS PROGRAMAS ESTATISTICOS DO BPA E SIAB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 (FEITO A MENOR NO MÊS ANTERIOR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/10/2009 | 36.90 | 00005416871407 | LIGIA DE ALMEIDA SANTOS | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE XEROX DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000222009 | 0002134 | 01/10/2009 | 825.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE NFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E FARMACIA BÁSICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/10/2009 | 192.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE UMA PARTE DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 02/10/2009 | 600.00 | 00018292363858 | SEVERINO LACERDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DE SOM PARA AS AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS DO CRAS, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO ESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 2.806-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 14.745-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 283.143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 02/10/2009 | 4.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 7444-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/10/2009 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ITR NO DIA 02/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 9.522-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 02/10/2009 | 51.32 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 34261134, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 02/10/2009 | 126.00 | 00079877907453 | ROSELITA PIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 200 VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA SER DISTRIBUIDA COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 02/10/2009 | 327.32 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE DIVERSAS LINHAS CONFORME PACOTE FIRMADO COM A TIM NORDESTE S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 8.928-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 8.478-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 58.048-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 02/10/2009 | 50.00 | 08587692000128 | CLÍNICA DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA LTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RADIOLÓGICO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192009 | 0002144 | 02/10/2009 | 2310.00 | 00001003118496 | RHODOLFFO ALLYSSON FELIX DE ALENCAR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 33 HORAS DE CORTE DE TERRA, NAS COMUNIDADES SAUDADE, CACHOEIRA, PEDRA TREPADA, MONTE ALTO E VÁRZEA DO OVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 02/10/2009 | 51.32 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 34261133, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 05/10/2009 | 400.00 | 00009722010417 | JOÃO BATISTA QUIRINO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 05/10/2009 | 960.59 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REREFENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 06/10/2009 | 216.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA A SER UTILIZADO PELOS BENEFICIÁRIOS DO PROJOVEM EM OFICINAS DE PINTURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manter as Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 06/10/2009 | 610.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, DÉBITO NA CONTA 12.874-0, CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO - AVISO DE PREGÃO Nº 003/2009, 2ª CAMADA, NO D.O E J. A UNIÃO DO DIA 24/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 06/10/2009 | 280.00 | 00002147798401 | EUDO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZANDO PINTURAS NOS MÓVEIS DO CRAS, QUE ATENDE OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 06/10/2009 | 578.00 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (TECIDOS E AVIAMENTOS) PARA O CRAS, DESTINADO AO CURSO DE ENXOVAIS PARA GESTANTES CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 07/10/2009 | 463.80 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINDAS AO LANCHE OFERECIDO AO GRUPO DE IDOSOS DURANTE AS ATIVIDADES DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 07/10/2009 | 375.00 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINDAS AO LANCHE OFERECIDO AO GRUPO DE GESTANTES E IDOSOS DURANTE AS ATIVIDADES DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022009 | 0002163 | 07/10/2009 | 988.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MERENDA DESTINADA AO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 07/10/2009 | 114.00 | 07746780000162 | ELETRÔNICA GIL SAT - JOSÉ GILMAR GERVAZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE UMA TV 29' E UM CONTROLE REMOTO, QUE SERVE PARA ATENDIMENTO EDUCATIVO DAS CRIANÇAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 07/10/2009 | 90.00 | 00000006430414 | ALUIZIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGENS NOS DIAS 29 DE AGOSTO, 05 E 12 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA CIDADE DE EMAS A PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 07/10/2009 | 300.00 | 00069082790491 | NIVALDO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE DE ACORDO COM COMPROVAÇÃO ANEXA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 197/2001 DE 26 DE MARÇO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 07/10/2009 | 315.00 | 00053830784104 | JANDUIR DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 DIÁRIA PARA REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE DE ACORDO COM COMPROVAÇÃO ANEXA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 197/2001 DE 26 DE MARÇO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 07/10/2009 | 375.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE DE ACORDO COM COMPROVAÇÃO ANEXA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 197/2001 DE 26 DE MARÇO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 09/10/2009 | 109.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 09/10/2009 | 791.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0002212 | 09/10/2009 | 2700.67 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0002213 | 09/10/2009 | 925.71 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 09/10/2009 | 630.00 | 00002147798401 | EUDO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2 MESAS PARA COMPUTADOR E CONSERTOS DE CADEIRAS E MESAS, DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072009 | 0002216 | 09/10/2009 | 1111.52 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO AO ESF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072009 | 0002217 | 09/10/2009 | 995.62 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO AO ESF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072009 | 0002218 | 09/10/2009 | 1017.80 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO AO ESF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0002219 | 09/10/2009 | 6608.35 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072009 | 0002225 | 09/10/2009 | 684.80 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO AO ESF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 09/10/2009 | 1462.27 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE (PAB/PACS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 09/10/2009 | 1341.34 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE (PAB/PACS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2009, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 09/10/2009 | 8892.83 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE (FUS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2009, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 09/10/2009 | 3436.40 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE (PSF), REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2009, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0002245 | 09/10/2009 | 1840.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (REQUISIÇÃO DE EXAMES, FICHAS DE ATENDIMENTO, CARTÃO DA CRIANÇA E OUTROS) DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 09/10/2009 | 128.94 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEGONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 34261132, JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002169 | 09/10/2009 | 2100.00 | 00093140126468 | MANUEL CAETANO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RIACHO DE BOI, TIMBAÚBA E PENDÊNCIA, PARA A ESCOLA ESTADUAL NA ZONA URBANA, CONFORME CONVÊNIO Nº 020/2009, FIRMADO COMA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002170 | 09/10/2009 | 1000.00 | 00037397826415 | JOÃO BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES PITOMBEIRA, CABOCLO E VÁRZEA NOVA PARA A ESCOLA ESTADUAL NA ZONA URBANA, CONFORME CONVÊNIO Nº 020/2009, FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002171 | 09/10/2009 | 1100.00 | 00004184249850 | MANOEL MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES pASSAGEM, GENIPAPO, POÇO ESCURO, MONTE ALTO E PEDREGULHO, PARA A ESCOLA ESTADUAL NA ZONA URBANA, CONFORME CONVÊNIO Nº 020/2009, FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002172 | 09/10/2009 | 800.00 | 00061821918134 | JOSÉ CONSTÂNCIA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES SITIO JARDIM I, JARDIM II, CACHOEIRINHA E VÁRZEA DO OVO PARA A ESCOLA ESTADUAL NA ZONA URBANA, CONFORME CONVÊNIO Nº 020/2009, FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 09/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LIGADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CASA DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 09/10/2009 | 45.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 09/10/2009 | 42.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO IGD, REFERENTE AOS SERVÇOS DE INTERNET, NO DIA 13/10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 09/10/2009 | 89.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 09/10/2009 | 121.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REFERENTE A SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 09/10/2009 | 465.00 | 00059190086449 | JUDIVAN ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ACADEMIA PARA O PROJOVEM E O GRUPO DA MELHOR IDADE DO CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 09/10/2009 | 465.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 09/10/2009 | 465.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 09/10/2009 | 750.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 09/10/2009 | 465.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 09/10/2009 | 550.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 09/10/2009 | 550.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 09/10/2009 | 465.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 09/10/2009 | 750.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO OFICINEIRA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 09/10/2009 | 550.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 09/10/2009 | 465.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 09/10/2009 | 700.00 | 00054481465468 | LUIZ CARLOS COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO,ONDE FUNCIONA O PETI, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 09/10/2009 | 1204.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PAIF (AÇÃO SOCIAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2009, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 09/10/2009 | 2561.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter as Atividades Ligadas a Energia Elétrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 09/10/2009 | 6922.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 09/10/2009 | 100.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE UMA PARTE DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 09/10/2009 | 80.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DEMAIS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 09/10/2009 | 2045.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 09/10/2009 | 246.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 09/10/2009 | 29.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO, ONDE SITUA-SE A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS JULHO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 09/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO ALUGADO, ONDE SITUA-SE A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 09/10/2009 | 440.00 | 00006371819488 | DAVID ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MARRECAS PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NA SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOE-8239, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009.(ENS. MÉDIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 09/10/2009 | 700.00 | 00027428630444 | ERALDO MORAIS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 09/10/2009 | 6794.15 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - ENS. FUNDAMENTAL - COMPETÊNCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 09/10/2009 | 1791.89 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - CRECHE - PRÉ ESCOLA- COMPETÊNCIA 08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 09/10/2009 | 10372.38 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA 09/2009, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 09/10/2009 | 2822.33 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - CRECHE E EJA, COMPETÊNCIA 09/2009, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 09/10/2009 | 1919.76 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - CRECHE - COMPETÊNCIA 09/2009, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 09/10/2009 | 1134.74 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - ENS. FUNDAMENTAL/EJA - COMPETÊNCIA 09/2009, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 09/10/2009 | 4750.00 | 00091969964472 | ERNESTO HENRIQUE DA NOBREGA MEDEIRO - E3 PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SHOW DE LOUVOR DO PADRE EVANDRO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2009, NA COMEMORAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 09/10/2009 | 368.78 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉ DA LINHA 34261129, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 09/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO PARA FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 09/10/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO PARA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062009 | 0002233 | 09/10/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTOM SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 09/10/2009 | 1629.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NO DIA09/10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização da Dívida | Amortização da Dívida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 09/10/2009 | 5449.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS-PARC.ADM DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização da Dívida | Amortização da Dívida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 09/10/2009 | 9489.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARC./RET.INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 09/10/2009 | 260.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOLHA DAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 09/10/2009 | 752.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 09/10/2009 | 33.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO CIDE NO DIA 13/10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 09/10/2009 | 146.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ITR NO DIA 13/10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 09/10/2009 | 359.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NO DIA 20/10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 09/10/2009 | 0.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ITR NO DIA 21/10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 09/10/2009 | 48.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FEP NO DIA 21/10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 09/10/2009 | 64.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NO DIA 28/10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 09/10/2009 | 351.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NO DIA 29/10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 09/10/2009 | 815.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NO DIA 30/10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 09/10/2009 | 0.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS NO DIA 30/10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 09/10/2009 | 5000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM NO DIA 20/10/2009, EM FAVOR DE MARIA ODETE FERREIRA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL PELA VARA DO TRABALHO DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000222009 | 0002235 | 09/10/2009 | 825.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE NFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E FARMACIA BÁSICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 09/10/2009 | 435.13 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE DIVERSAS LINHAS CONFORME PACOTE FIRMADO COM A TIM NORDESTE S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 09/10/2009 | 671.76 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA CENTRAL TELEFONICA (LINHA 34261128 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 09/10/2009 | 22.12 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIGAÇOES TELEFONICAS JUNTO A EMBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 09/10/2009 | 21599.95 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2009, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 12/10/2009 | 445.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXA BANCÁRIA PELA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 12/10/2009 | 1518.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 12/10/2009 | 211.80 | 10268333000150 | ODONTOMED - ODONTO MÉDICA PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (ÁGUA DESTILADA, SABONETE LIQUIDO, ESTERICIN) DESTINADO AO ATENDIMENTO DA UNIDADE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 13/10/2009 | 1200.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO DO PTTS, DE APOIO, MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA, CAPACITAÇÃO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, EDUCAÇÃO SANITÁRIA, PESSOAL E AMBIENTAL JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022009 | 0002251 | 14/10/2009 | 595.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LANCHES DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 14/10/2009 | 79.00 | 09632244000161 | ELETRO PATOS - MARIA DO SOCORRO BORGES CANDEIA DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A REFORMA DAS SALAS DA VIGILANCIA EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Organização Agrária | Assistência Comunitária | Conservação e Preservação de Recursos Hídricos | Construção de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 14/10/2009 | 1341.00 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 316/2007 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022009 | 0002252 | 14/10/2009 | 1874.40 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAEF-FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022009 | 0002253 | 14/10/2009 | 1152.80 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022009 | 0002254 | 14/10/2009 | 330.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO INFANTIL -PNAP-PRÉ-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022009 | 0002255 | 14/10/2009 | 264.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA - PNAEC-CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 15/10/2009 | 170.00 | 00075319926472 | SATURNINO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE ROLAMENTO, REGULAGEM E APERTO DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0002256 | 15/10/2009 | 757.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 16/10/2009 | 6697.66 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 16/10/2009 | 260.65 | 24280828000290 | SAUDENTAL SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 16/10/2009 | 68.34 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 34261131, JUNTO A SECRETRARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 16/10/2009 | 311.44 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEGONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 34261132, JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manter as Atividades da Ubidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 16/10/2009 | 1.00 | 05457283000380 | MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO Nº 704211/2009 NÃO APLICADO NO PLANO DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 16/10/2009 | 552.06 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 34261128, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 16/10/2009 | 800.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO AFM NO DIA 19/10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 16/10/2009 | 304.10 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉ DA LINHA 34261129, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 16/10/2009 | 90.56 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DO SITE UOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 16/10/2009 | 733.71 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 34261130, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0002268 | 19/10/2009 | 1174.50 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS - PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0002269 | 19/10/2009 | 4698.60 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS - ENS. FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 19/10/2009 | 660.00 | 00002367272492 | SEBASTIÃO CEZAR VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO CABOCLO PARA A SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MNN-0675, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. (ENS. MÉDIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 19/10/2009 | 330.00 | 00006863371405 | HENRIQUE DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO CAMPO GRANDE PARA A ESCOLA JOSÉ ESTEVAM NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MNY-6493, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. (ENS. FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 19/10/2009 | 330.00 | 00006863371405 | HENRIQUE DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DE ALUNO DO SITIO CAMPO GRANDE PARA A ESCOLA JOSÉ ESTEVAM NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MNY-6493, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. (ENS. FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0002276 | 19/10/2009 | 177.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNO-0773, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0002277 | 19/10/2009 | 656.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMO-1685, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0002273 | 19/10/2009 | 993.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA mny-0622, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0002274 | 19/10/2009 | 3713.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMY-7201, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0002275 | 19/10/2009 | 1174.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMY-0311, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0002278 | 19/10/2009 | 108.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOF-9384, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 19/10/2009 | 268.50 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMY-7201, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/10/2009 | 190.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VENTILADOR DO RADIADOR, TROCA DOS ROLAMENTOS E DA CEBOLA DA TEMPERATURA DO VEÍCULO DE PLACA MMY-7201, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0002281 | 20/10/2009 | 1885.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DE PLACA MOD-4234, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0002283 | 20/10/2009 | 1163.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DE PLACA MOF-8634, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0002284 | 20/10/2009 | 524.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MMY-7201, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0002285 | 20/10/2009 | 1848.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOF-9384, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0002290 | 20/10/2009 | 946.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MOTOR, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMW-0311, DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0002292 | 20/10/2009 | 780.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MOTOR, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOE-1863, DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0002293 | 20/10/2009 | 873.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MOTOR, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOF-9384, DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0002294 | 20/10/2009 | 960.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MOTOR, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMO-0622, DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0002295 | 20/10/2009 | 900.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MOTOR, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMY-7201, DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/10/2009 | 3264.64 | 08888767000100 | SAÚDE E COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter as Atividades Ligadas a Energia Elétrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0002288 | 20/10/2009 | 6669.50 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAÚJO AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA E OS PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/10/2009 | 2640.70 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A SEC DE INFRA-ESTRUTURA, PARA RECUPAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/10/2009 | 134.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUIR COM AS CRIANÇAS, EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA. (PROGRAMA PBT) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/10/2009 | 193.00 | 05899486000165 | BOMBONIERE OSVALDO - ANGELA MARIA DE MEDEIROS NÓBREGA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES (PIRULITOS, BALAS, PIPOCAS) DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇAS FESTEJADO JUNTO ÀS CRIANÇAS DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA PBT) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0002282 | 20/10/2009 | 1500.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA PNEUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/10/2009 | 4189.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS DE PLACA MMO-1685, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0002291 | 20/10/2009 | 940.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MOTOR, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNO-0773, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/10/2009 | 200.00 | 07301464000187 | ESCOLA BRASILEIRA DE GESTÃO PÚBLICA - EGEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO FUNDEB E A GESTÃO ESCOLAR, REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO EM JOÃO PESSOA PARA A PARTICIPAÇÃO DE ALEXANDRE HENRIQUE REMIGIO LOUREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manter as Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000032009 | 0002303 | 22/10/2009 | 2000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE FM 95,5 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO COM ATOS OFICIAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS, SERVIÇOS ,OBRAS, E OUTRAS DIVULGAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 22/10/2009 | 780.00 | 00005426930465 | EXPEDITO EDUARDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 26 VIAGENS DE PATOS A EMAS NO VALOR DE R$30,00, TRANSPORTANDO O TÉCNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUE PRESTA SERVIÇOS NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0002299 | 22/10/2009 | 2850.00 | 03442101000100 | IVALDO ANTONIO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 150 SACOS CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃOS DOS CALÇAMENTOS DAS RUAS DO CONJUNTO CAPITULINO E DEMAIS RUAS DO MUNICIPIO, COMO TAMBÉM NA RECUPERAÇÃO E CONFECÇÃO DE TAMPAS DAS GALERIAS DESSAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 22/10/2009 | 150.00 | 00002521571415 | CARLOS CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Organização Agrária | Assistência Comunitária | Conservação e Preservação de Recursos Hídricos | Construção de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 22/10/2009 | 2090.00 | 00030088658449 | ALBERTO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 55 DIAS TRABALHADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 316/2007 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252009 | 0002334 | 26/10/2009 | 28000.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 200 HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/10/2009 | 16678.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/10/2009 | 4620.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/10/2009 | 220.00 | 00002793745421 | SEVERINO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZO DE PNEUS NAS MOTOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/10/2009 | 5414.75 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/10/2009 | 3297.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/10/2009 | 930.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS COMO COORDENADORES DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/10/2009 | 4.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 29/10/2009 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PAIF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/10/2009 | 930.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PAIF, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/10/2009 | 480.00 | 00005406100467 | ARNALDO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 24 DIAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/10/2009 | 336.00 | 00003374910467 | JOÃO CARLOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 21 DIAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/10/2009 | 460.00 | 00071502483491 | INGRIDEVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 23 DIAS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/10/2009 | 240.00 | 00038054744404 | JONAS AGOSTINHO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/10/2009 | 336.00 | 00008923074470 | EDIMILSON DA N. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 21 DIAS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/10/2009 | 420.00 | 00062476734420 | INÁCIO LEUDO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 21 DIAS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/10/2009 | 384.00 | 00008273270483 | EDNALDO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 24 DIAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/10/2009 | 480.00 | 00007762644431 | MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 24 DIAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/10/2009 | 352.00 | 00003375569467 | SEBASTIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 DIAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/10/2009 | 352.00 | 00088544060404 | MARCOS A. ABILIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 DIAS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/10/2009 | 352.00 | 00008143777421 | MANOEL RAIMUNDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 DIAS COMO DIARISTA, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/10/2009 | 352.00 | 00096597178491 | ERIVALDO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 DIAS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/10/2009 | 352.00 | 00002784952495 | ALLISON PAULINELLY NUNES DANTAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 DIAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/10/2009 | 352.00 | 00005472761417 | ADEBALDO FAUSTINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 DIAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/10/2009 | 384.00 | 00003375003471 | JOSE PAULO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 24 DIAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/10/2009 | 352.00 | 00005310240403 | JOSÉ ADELINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 DIAS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/10/2009 | 352.00 | 00016309853848 | JOSIMAM GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 DIAS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/10/2009 | 352.00 | 00080619126434 | ODAIR JOSÉ GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 DIAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/10/2009 | 520.00 | 00002964748438 | FRANCISCO GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 26 DIAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/10/2009 | 352.00 | 00003375662408 | VENCESLAU PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 DIAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/10/2009 | 150.00 | 00002793745421 | SEVERINO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZO DE PNEUS E MÃO DE OBRA NO VEICULO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/10/2009 | 1300.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/10/2009 | 3111.25 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/10/2009 | 431.00 | 00002793745421 | SEVERINO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZO DE PNEUS E MÃO DE OBRA NOS VEICULOS DE PLACA MOE-1863, MOD-4234, MMW-0311, MOF-9384 DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/10/2009 | 589.00 | 00002793745421 | SEVERINO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E PINTURA DOS BIRÔS, CADEIRAS, ESTANTES E CAMAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/10/2009 | 300.00 | 09333667000180 | PROMORADA MÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 20 COLCHÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM OBSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/10/2009 | 215.00 | 00008180181430 | ERLANDA FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ÂNCORA DO SITIO CANTO ALEGRE, PERTENCENTE AO ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/10/2009 | 215.00 | 00007247475404 | ANA PAULA RUFINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ÂNCORA DO SITIO JARDIM, PERTENCENTE AO ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/10/2009 | 215.00 | 00003375284462 | MARIA DE LOURDES C. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ÂNCORA DO SITIO EXÚ, PERTENCENTE AO ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 29/10/2009 | 320.00 | 00003374885411 | JACILEIDE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ÂNCORA DO SITIO PENDENCIA, PERTENCENTE AO ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/10/2009 | 265.00 | 00004411464497 | GREONICE VIEIRA LEITE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMOAUXILIAR DE SERVIÇO NA UNIDADE DO PSF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 29/10/2009 | 980.00 | 00093140126468 | MANUEL CAETANO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REALIZAR EXAMES JUNTO AO CONSÓRCIO MUNICIPAL DE PIANCÓ E NO CENTRO DE IMAGENS DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/10/2009 | 2500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/10/2009 | 200.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (PRODUTIVIDADE) COMO RESPONSÁVEL PELA DISPERSAÇÃO NA FARMACIA DO ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/10/2009 | 5607.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/10/2009 | 6000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE (PSF), JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/10/2009 | 118.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/10/2009 | 20.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (PAB), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/10/2009 | 300.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (PRODUTIVIDADE) PELA DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL SISFAD E SISLOC, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/10/2009 | 200.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (PRODUTIVIDADE) COMO COORDENADOR DOS PROGRAMAS ESTATISTICOS DO BPA E SIAB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/10/2009 | 3725.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/10/2009 | 1395.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/10/2009 | 33956.17 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/10/2009 | 465.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/10/2009 | 2065.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/10/2009 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162009 | 0002310 | 29/10/2009 | 2800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO POLO DE PLACA MOA 7612, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/10/2009 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SEC. CHEFE DE GABINETE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/10/2009 | 1200.00 | 00003621271406 | DANIEL MACIEL DE MENEZES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS E OUTROS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVO DO GOVERNO FEDERAL, INCLUSIVE PROMOVENDO DEFESAS, JUSTIFICATIVAS OU OUTROS ATOS QUE CONTRIBUAM COM OS ANDAMENTOS DO CONVÊNIOS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PERANTE OS ÓRGÃOS FEDERAIS, ALÉM DE PROMOVER PETIÇÕES E DEFESAS PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, REFERENTE A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/10/2009 | 720.75 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA DA SEC. CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manter as Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/10/2009 | 438.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, DÉBITO NA CONTA 12.874-0, CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO - AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2009, NO D.O E J. A UNIÃO DODIA 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/10/2009 | 500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO LOTADO JUNTO AO GAB. DA PREFEITA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/10/2009 | 2325.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SEC. CHEFE DE GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/10/2009 | 194.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOLHA DAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/10/2009 | 1065.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/10/2009 | 4692.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/10/2009 | 227.55 | 00005416871407 | LIGIA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ÀS 1.517 CÓPIAS XEROGRAFADAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS, AVISOS BANCÁRIOS E BALANCETE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/10/2009 | 126.00 | 00079877907453 | ROSELITA PIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 200 VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA SER DISTRIBUIDA COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/10/2009 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades dos Conselhos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/10/2009 | 2325.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/10/2009 | 5380.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/10/2009 | 19229.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/10/2009 | 3929.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/10/2009 | 300.00 | 00009722010417 | JOÃO BATISTA QUIRINO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/10/2009 | 4191.00 | 00069060428404 | JOAQUIM NUNES DANTAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DA ESCOLAS MUNICIPAIS (CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/10/2009 | 3785.60 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/10/2009 | 352.00 | 00001911989430 | ERNANE DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 DIAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA FRANCISCA DE PAULA NA COMUNIDADE RIACHO DE BOI, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/10/2009 | 440.00 | 00004965286456 | LICARLOS BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DA COMUNIDADE OLHO D'ÁGUA PARA A ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MNZ-1250, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. (ENS. FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/10/2009 | 84.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE UMA PARTE DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/10/2009 | 600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR DA DISCIPLINA DE QUÍMICA E BIOLOGIA, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/10/2009 | 800.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE LINGUA PORTUGUESA, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/10/2009 | 800.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA, HISTÓRIA E FÍSICA, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/10/2009 | 800.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE GEOGRAFIA E HISTÓRIA, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/10/2009 | 500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE ENSINO RELIGIOSO E ARTES, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/10/2009 | 39077.25 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%, FUNDEB 40% CRECHE PRÉ-ESCOLAR, 40% EJA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/10/2009 | 51917.45 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%, FUNDEB 60% PRÉ-ESCOLAR, 60% EJA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/10/2009 | 2000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/10/2009 | 2000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS (40% FUNDEB) JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/10/2009 | 20.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO FEITO A MAIOR PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE A CÓPIA DE CHEQUE Nº 850032 DA CONTA 34.156-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 02/11/2009 | 14.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (TED) DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DEMAIS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 02/11/2009 | 2000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. (PAGO COM RECURSOS PROPRIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 02/11/2009 | 4309.27 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%, FUNDEB 60% PRÉ-ESCOLAR, 60% EJA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2383, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/11/2009 | 350.00 | 00002793745421 | SEVERINO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM VULCANIZO DE PNEUS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NOS VEÍCULOS RANGER E ÔNIBUS, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002403 | 02/11/2009 | 1000.00 | 00027428761468 | LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DA COMUNIDADE PEREIROS PARA A ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA, EM UM VEÍCULO DE PLACA MMO-4626, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002404 | 02/11/2009 | 1100.00 | 00061821918134 | JOSÉ CONSTÂNCIA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE MUNICIPAL PARA A ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA E ALUNOS DO SITIO MUZELO PARA A ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA, EM UM VEÍCULO DE PLACA JJB-9567, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 02/11/2009 | 468.10 | 34028316515537 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 02/11/2009 | 19.78 | 02900638000104 | ESDAN RESTAURANTE LTDA EPP | VALOR QUE SE E MPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÃO DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 02/11/2009 | 196.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DOS DEMAIS SERVIDORES (DEMAIS SECRETARIAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002400 | 02/11/2009 | 701.46 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOA-7612, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 02/11/2009 | 3244.87 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA, MOD-4234, MOF-8634 E MMY-7201 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 02/11/2009 | 345.00 | 00069082790491 | NIVALDO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 09 DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE DE ACORDO COM COMPROVAÇÃO ANEXA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 197/2001 DE 26 DE MARÇO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 02/11/2009 | 420.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE DE ACORDO COM COMPROVAÇÃO ANEXA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 197/2001 DE 26 DE MARÇO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 02/11/2009 | 150.00 | 00053830784104 | JANDUIR DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIA PARA REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE DE ACORDO COM COMPROVAÇÃO ANEXA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 197/2001 DE 26 DE MARÇO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 02/11/2009 | 290.00 | 00039562140482 | ECOCLINICA DE PATOS - FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA-RADIOLÓGICA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0002402 | 02/11/2009 | 1775.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL CREPOM, LAMINADO, CAMURÇA, CARTOLINA, PAPEL OFICIO, ETC), DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF, NAS AÇÕES SÓCIOEDUCATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 03/11/2009 | 465.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO PARA ENXOVAL DE GESTANTES BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 03/11/2009 | 1005.00 | 00041437152449 | RAIMUNDO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 335 ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 03/11/2009 | 150.00 | 00002521571415 | CARLOS CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 03/11/2009 | 215.38 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELA EXECUÇÃO DA VACINAÇÃO DE POLIOMELITE I-ETAPA REALIZADA EM TODA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 03/11/2009 | 5000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Organização Agrária | Assistência Comunitária | Conservação e Preservação de Recursos Hídricos | Construção de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 03/11/2009 | 950.00 | 00004475001471 | MARCIO GLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 316/2007 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Organização Agrária | Assistência Comunitária | Conservação e Preservação de Recursos Hídricos | Construção de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 03/11/2009 | 950.00 | 00003068566460 | SEBASTIÃO DA NOBREGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 25 DIAS TRABALHADOS NA CONSTRUÇÃO DE 05 CISTERNAS NA ZONA RURAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 316/2007 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manter as Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 03/11/2009 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, DÉBITO NA CONTA 12.874-0, CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO - AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2009, 3ª CAMADA NO D.O E J. AUNIÃO DO DIA 17/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 03/11/2009 | 975.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 03/11/2009 | 400.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CONVÊNIO Nº 020/2009, FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 03/11/2009 | 240.00 | 00004310235492 | EDICLEIDE FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA, DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 03/11/2009 | 240.00 | 00002678648419 | FRANCISCA YOLANDA DELFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 04/11/2009 | 5660.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - ENS. FUNDAMENTAL - COMPETÊNCIA 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 9.522-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 04/11/2009 | 4.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 7.444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 14.745-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 283.143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 04/11/2009 | 10.57 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 34.799-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 2.806-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 04/11/2009 | 5000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM NO DIA 20/10/2009, EM FAVOR DE MARIA ODETE FERREIRA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL PELA VARA DO TRABALHO DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização da Dívida | Amortização da Dívida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 04/11/2009 | 5480.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS-PARC.ADM DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização da Dívida | Amortização da Dívida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 04/11/2009 | 8400.03 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARC./RET.INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 04/11/2009 | 2661.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO CIDE NO DIA 10/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 04/11/2009 | 424.93 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE DIVERSAS LINHAS CONFORME PACOTE FIRMADO COM A TIM NORDESTE S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 58.048-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 8.478-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 8.928-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 04/11/2009 | 300.00 | 00002521571415 | CARLOS CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002445 | 04/11/2009 | 10000.00 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁLCOOL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOF-9384, MOF-8634, MOD-4234 E MOE-1863, MMY-7201, PRESTANDO SERVIÇO A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 04/11/2009 | 400.00 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADOS AO LANCHE DOS BENEFICIÁRIOS PROGRAMA PETI, DURANTE AS ATIVIDADES SÓCIOEDUCATIVAS REALIZADAS COM PASSEIOS DE RECREAÇÃO, LAZER E ESTUDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 04/11/2009 | 465.00 | 00088550460478 | MARIA DE LOURDES PEREIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NO CRAS NA CONFECÇÃO DE INDUMENTÁRIAS PARA APRESENTAÇÕES DE DANÇA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 04/11/2009 | 1575.00 | 35588730000130 | CANDIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇOÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 150 SHORTS PARA FARDAMENTO DESTINADO ÀS CRIANÇAS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 04/11/2009 | 42.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO IGD, REFERENTE AOS SERVÇOS DE INTERNET, NO DIA 10/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 05/11/2009 | 61.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 05/11/2009 | 119.70 | 01399933000166 | A MARQUESA - ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS DO DIA DAS CRIANÇAS, PARA AS FAMILIAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022009 | 0002453 | 05/11/2009 | 375.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LANCHE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA CRAS/PAIF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022009 | 0002454 | 05/11/2009 | 1684.60 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 05/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LIGADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CASA DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter as Atividades Ligadas a Energia Elétrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 05/11/2009 | 7392.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 05/11/2009 | 384.00 | 00008273270483 | EDNALDO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 24 DIAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 05/11/2009 | 352.00 | 00003375662408 | VENCESLAU PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 DIAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 05/11/2009 | 336.00 | 00003374910467 | JOÃO CARLOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 21 DIAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 05/11/2009 | 420.00 | 00062476734420 | INÁCIO LEUDO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 21 DIAS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 05/11/2009 | 352.00 | 00005472761417 | ADEBALDO FAUSTINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 DIAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 05/11/2009 | 240.00 | 00038054744404 | JONAS AGOSTINHO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 05/11/2009 | 360.00 | 00071502483491 | INGRIDEVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 18 DIAS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 05/11/2009 | 336.00 | 00008923074470 | EDIMILSON DA N. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 21 DIAS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 05/11/2009 | 352.00 | 00003375569467 | SEBASTIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 DIAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 05/11/2009 | 480.00 | 00005406100467 | ARNALDO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 24 DIAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 05/11/2009 | 480.00 | 00007762644431 | MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 24 DIAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 05/11/2009 | 520.00 | 00002964748438 | FRANCISCO GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 26 DIAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 05/11/2009 | 352.00 | 00002784952495 | ALLISON PAULINELLY NUNES DANTAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 DIAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 05/11/2009 | 352.00 | 00096597178491 | ERIVALDO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 DIAS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 05/11/2009 | 352.00 | 00088544060404 | MARCOS A. ABILIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 DIAS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 05/11/2009 | 352.00 | 00016309853848 | JOSIMAM GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 DIAS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 05/11/2009 | 352.00 | 00008143777421 | MANOEL RAIMUNDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 DIAS COMO DIARISTA, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 05/11/2009 | 352.00 | 00080619126434 | ODAIR JOSÉ GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 DIAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 05/11/2009 | 384.00 | 00003375003471 | JOSE PAULO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 24 DIAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 05/11/2009 | 352.00 | 00005310240403 | JOSÉ ADELINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 DIAS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 05/11/2009 | 2044.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 05/11/2009 | 70.00 | 00045468478404 | LINCOLN SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PACIENTE GABRIEL ALBINO NUNES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 05/11/2009 | 885.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 05/11/2009 | 78.65 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Organização Agrária | Assistência Comunitária | Conservação e Preservação de Recursos Hídricos | Construção de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 05/11/2009 | 1520.00 | 00030088658449 | ALBERTO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 40 DIAS TRABALHADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 316/2007 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 05/11/2009 | 1147.20 | 00002813499404 | CARLOS JOSÉ FREITAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DESINFETANTE E ÁGUA SANITÁRIA DESTNADO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000222009 | 0002472 | 05/11/2009 | 825.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE NFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E FARMACIA BÁSICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 05/11/2009 | 338.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NO DIA 20/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 05/11/2009 | 0.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ITR NO DIA 23/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 05/11/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 2.806-1, NO DIA 23/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 05/11/2009 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 2.806-1, NO DIA 24/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 05/11/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 2.806-1, NO DIA 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 05/11/2009 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 2.806-1, NO DIA 26/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 05/11/2009 | 42.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FEP NO DIA 24/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 05/11/2009 | 4.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NO DIA 27/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 05/11/2009 | 0.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO NO DIA 30/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 05/11/2009 | 1015.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NO DIA 30/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 05/11/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO PARA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062009 | 0002470 | 05/11/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTOM SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 05/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO PARA FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 05/11/2009 | 613.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Manutenção do Ensino Médio | Manutenção do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 05/11/2009 | 220.00 | 00001843771454 | ANTONIO ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DA COMUNIDADE CAVALO VELHO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NA SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOL-2170, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009 (ENS. MÉDIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 05/11/2009 | 330.00 | 00004287542444 | FRANCISCA TOMAZ RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DA COMUNIDADE PEDRA DAGUA PARA A ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOA-7516, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009.(ENS. FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 05/11/2009 | 440.00 | 00006842758483 | JOSÉ ANDRADE BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE OLHO DAGUA PARA A ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MUL-3369, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 05/11/2009 | 330.00 | 00005186514446 | TIARLY BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE MUNICIPAL PARA A ESCOLA JOSÉ ESTEVAM NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MNU-5235, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 05/11/2009 | 330.00 | 00006963971455 | MARCIO JUNIOR BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE MANGA NOVA PARA O PONTO DO ÔNIBUS ESCOLAR MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOL-4863, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 05/11/2009 | 440.00 | 00004965286456 | LICARLOS BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DA COMUNIDADE OLHO D'ÁGUA PARA A ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MNZ-1250, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. (ENS. FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 05/11/2009 | 220.00 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE MUNICIPAL PARA A ESCOLA SANTA TEREZINHA NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO DE PLACA MMS-3794, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 05/11/2009 | 330.00 | 00006863371405 | HENRIQUE DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DE ALUNO DO SITIO CAMPO GRANDE PARA A ESCOLA JOSÉ ESTEVAM NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MNY-6493, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. (ENS. FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 05/11/2009 | 330.00 | 00005347175435 | CICERO ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CAMPO GRANDE PARA A ESCOLA JOSÉ ESTEVAM NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOB-8086, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 05/11/2009 | 440.00 | 00003574144466 | FRANCISCO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE MUNICIPAL PARA A ESCOLA EMEF JOSÉ ESTEVAM NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MNZ-7528, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 05/11/2009 | 220.00 | 00003254396480 | WELTON BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE MUNICIPAL PARA A ESCOLA SANTA TEREZINHA NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOL-2170, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 05/11/2009 | 330.00 | 00075323362472 | MARIA VERA LÚCIA LIMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE MUNICIPAL PARA A ESCOLA MARIA ALECAR PARENTE, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOF-1026, REFERENTE AO MÊS DE junho DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 05/11/2009 | 330.00 | 00089360346420 | LUIZ LIMEIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO POÇO ESCURO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NA SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOH-4648, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Manutenção do Ensino Médio | Manutenção do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 05/11/2009 | 440.00 | 00006371819488 | DAVID ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MARRECAS PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NA SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOE-8239, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009.(ENS. MÉDIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 05/11/2009 | 440.00 | 00097955094468 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CAMPO GRANDE PARA O PONTO DO ÔNIBUS ESCOLAR MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MUL-3369, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 05/11/2009 | 352.00 | 00001911989430 | ERNANE DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 DIAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA FRANCISCA DE PAULA NA COMUNIDADE RIACHO DE BOI, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 05/11/2009 | 480.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0002508 | 06/11/2009 | 2850.00 | 03442101000100 | IVALDO ANTONIO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 150 SACOS CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃOS DOS MATABURROS, DO CEMITÉRIO, DO PRÉDIO DA PREFEITURA E DAS PASSAGENS MOLHADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 06/11/2009 | 303.30 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE DECORAÇÃO PARA FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, PARA ÀQUELAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 09/11/2009 | 111.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL COM REPOSIÇÃO DE ROLAMENTOS DOS VENTILADORES DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 09/11/2009 | 375.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA E PARA O ENXOVAL DAS GESTANTES DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002521 | 09/11/2009 | 88500.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM VEÍCULO CITROEN JUMPER ANO E MOD. 2009/2009 DE COR BRANCA, CHASSI 92043812, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0002520 | 09/11/2009 | 466.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/11/2009 | 8946.54 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE (FUS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/ 2009, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/11/2009 | 4696.93 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE (PAB/PACS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/ 2009, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0002545 | 10/11/2009 | 28932.49 | 35715234000108 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULOUNO MILLER WAY 1.0 4P. FLEX, CHASSI 9BD15844AA6371629, DESTINADO AO ESF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/11/2009 | 44.30 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA ANTI-RÁBICA CANINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/11/2009 | 675.00 | 06151745000138 | MARIA DE FÁTIMA SUASSUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/11/2009 | 359.50 | 06151745000138 | MARIA DE FÁTIMA SUASSUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/11/2009 | 140.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LEVAGENS DOS VAÍCULOS DE PLACA MMY-7201, MOF 9384 E MOE-1863, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/11/2009 | 650.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOQUE DOS VEICULOS DE PLACA MMY-7201 E MMW-0311 DA SEC DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/11/2009 | 132.00 | 08842643000194 | PARAEXAMES - MARIA JOSÉ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142009 | 0002519 | 10/11/2009 | 3000.00 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NÃO DISPONÍVEIS NA FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/11/2009 | 200.00 | 00030088658449 | ALBERTO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE PEDREIROS NA CONSTRUÇÃO DAS CISTERNAS NA ZONA RURAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 316/2007 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242009 | 0002544 | 10/11/2009 | 1164.00 | 00076029409468 | SONIA MARIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS BENEFICIÁRIOS DO CONVENIO CISTERNAS DE PLACAS NAS OFICINAS DE CAPACITAÇÃO AOS TÉCNICOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA PARA ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE NOS LOCAIS DE OBRAS DAS CISTERNAS E AOS PEDREIROS QUE PARTICIPARAM DA CAPACITAÇÃO DURANTE 05 DIAS DE DISCURSO PRÁTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0002546 | 10/11/2009 | 435.60 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS VISITAS TÉCNICAS E DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE NOS LOCAIS DE OBRAS DAS CISTERNAS DE PLACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/11/2009 | 211.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DOS VEÍCULO DE PLACA NPW-4660 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/11/2009 | 6075.87 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - ENS. FUNDAMENTAL - COMPETÊNCIA 10/2009, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/11/2009 | 12494.32 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - CRECHE 60% ENS. FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA 10/2009, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/11/2009 | 150.00 | 00003342980400 | ANTONIO CAVALCANTE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA CIDADE DE PATOS PARA EMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/11/2009 | 3500.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DO EJA DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manter as Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000032009 | 0002511 | 10/11/2009 | 2000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE FM 95,5 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO COM ATOS OFICIAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS, SERVIÇOS ,OBRAS, E OUTRAS DIVULGAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/11/2009 | 40.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO POLO MOA-7612, A DISOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/11/2009 | 409.17 | 13937073000156 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/11/2009 | 224.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADA A FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/11/2009 | 24237.85 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2009, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0002535 | 13/11/2009 | 264.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA - PNAEC-CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022009 | 0002536 | 13/11/2009 | 330.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO INFANTIL -PNAP-PRÉ-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022009 | 0002537 | 13/11/2009 | 1874.40 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENS. FUNDAMENTAL - PNAEF-FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022009 | 0002538 | 13/11/2009 | 1152.80 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 13/11/2009 | 995.81 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CUSTOS E TAXAS, PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0002539 | 16/11/2009 | 1813.23 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOE-1863, A DISPOSIÇÃO DO ESF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0002540 | 16/11/2009 | 208.34 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNC-6084, DESTINADO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 18/11/2009 | 669.60 | 24280828000290 | SAUDENTAL SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 18/11/2009 | 70.00 | 00045468478404 | LINCOLN SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PACIENTE GABRIEL ALBINO NUNES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 18/11/2009 | 1240.00 | 00004090973490 | ROZILDA ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAL ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE, PARA REALIZAR EXAMES JUNTO AO CONSORCIO MUNICIPAL DE PIANCÓ E NO CENTRO DE IMAGENS NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 18/11/2009 | 3320.37 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA, MOD-4234, MOF-8634 E MMY-7201 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Organização Agrária | Assistência Comunitária | Conservação e Preservação de Recursos Hídricos | Construção de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 18/11/2009 | 1520.00 | 00030088658449 | ALBERTO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 40 DIAS TRABALHADOS NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 316/2007 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 18/11/2009 | 405.20 | 00006722988481 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SABÃO LÍQUIDO, DETERGENTE E POLIDOR DESTNADOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002551 | 18/11/2009 | 657.86 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOA-7612, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 20/11/2009 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SEC. CHEFE DE GABINETE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/11/2009 | 500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO LOTADO JUNTO AO GAB. DA PREFEITA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 20/11/2009 | 2325.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. CHEFE DE GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/11/2009 | 720.75 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA DA SEC. CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/11/2009 | 5757.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/11/2009 | 188.67 | 13937073000156 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 20/11/2009 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/11/2009 | 23042.25 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades dos Conselhos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/11/2009 | 2325.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/11/2009 | 5380.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/11/2009 | 550.00 | 00004184249850 | MANOEL MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADPS COM VIAGENS Á CIDADE DE PATOS E PIANCÓ TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, JUNTO A PROMOTORIA PÚBLICA, INSS E RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/11/2009 | 4695.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/11/2009 | 530.00 | 00004184249850 | MANOEL MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS À CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO O SEC. DE AGRICULTURA PARA FAZER O CADASTRO DOS PRODUTORES RURAIS NO PROGRAMA DE PSICULTURA QUE ESTÁ SENDO IMPLANTADO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 20/11/2009 | 2500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/11/2009 | 5607.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/11/2009 | 1395.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/11/2009 | 6465.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE (PSF), JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/11/2009 | 3725.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 20/11/2009 | 33254.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/11/2009 | 160.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/11/2009 | 300.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (PRODUTIVIDADE) COMO COORDENADOR DOS PROGRAMAS ESTATISTICOS DO BPA E SIAB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/11/2009 | 200.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (PRODUTIVIDADE) COMO RESPONSÁVEL PELA DISPERSAÇÃO NA FARMACIA DO ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/11/2009 | 300.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (PRODUTIVIDADE) PELA DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL SISFAD E SISLOC, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/11/2009 | 1200.00 | 00001850734410 | FRANCILEUDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 40 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, NA RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DAS SALAS DA VIGILÃNCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 20/11/2009 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/11/2009 | 2530.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 20/11/2009 | 600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR DA DISCIPLINA DE QUÍMICA E BIOLOGIA, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/11/2009 | 800.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE LINGUA PORTUGUESA, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/11/2009 | 800.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA, HISTÓRIA E FÍSICA, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/11/2009 | 800.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE GEOGRAFIA E HISTÓRIA, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/11/2009 | 500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE ENSINO RELIGIOSO E ARTES, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/11/2009 | 45756.20 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%, FUNDEB 60% PRÉ-ESCOLAR, 60% EJA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/11/2009 | 2000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS (40% FUNDEB) JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/11/2009 | 5580.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009 (60% FUNDEB, 60% EJA, 60% CRECHE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/11/2009 | 38358.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%, FUNDEB 40% CRECHE PRÉ-ESCOLAR, 40% EJA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/11/2009 | 2000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 20/11/2009 | 21298.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/11/2009 | 150.00 | 00003342980400 | ANTONIO CAVALCANTE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA CIDADE DE PATOS PARA EMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/11/2009 | 530.00 | 00004184249850 | MANOEL MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA CIDADE DE PATOS PARA A CIDADE DE EMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/11/2009 | 1000.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DAS RUAS CELINA ALVES DE ARRUDA, PROJETADA (CONJUNTO NOVO), PROETADA "D" E VEREADOR MANOEL BATISTA NETO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 20/11/2009 | 1800.00 | 09139551000539 | SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE 300 EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO, EM CURSOS E PALESTRAS GERENCIAIS NO SÁBADO EMPREENDEDOR DE EMAS, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 20/11/2009 | 200.00 | 09814346000106 | ART VIVA COMUNICAÇÃO VISUAL - ADONIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 04 BANNER DESTINADOS AO CRAS PARA AS APRESENTAÇÕES SOCIOCULTURAIS DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 20/11/2009 | 760.00 | 09814346000106 | ART VIVA COMUNICAÇÃO VISUAL - ADONIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 PLACAS JUNTAMENTE COM ADESIVOS DESTINADAS CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS ONDE IDENTIFICA OS REFERIDOS PROGRAMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/11/2009 | 930.00 | 00004992224407 | TARCISIO WNADERLEY QUININI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TÉCNICO NAS INSTRUÇÕES PARA O RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS CADASTRADAS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/11/2009 | 252.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/11/2009 | 1600.00 | 04978653000109 | MARGARETH PAULA DE SOUSA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UNIFORME PARA A FANFARRA MUNICIPAL DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/11/2009 | 465.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/11/2009 | 750.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO OFICINEIRA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/11/2009 | 465.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/11/2009 | 550.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/11/2009 | 550.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/11/2009 | 465.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/11/2009 | 465.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/11/2009 | 465.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/11/2009 | 550.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/11/2009 | 750.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/11/2009 | 465.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE NAS PALESTRAS SOCIO EDUCATIVAS E OFICINAS DE ARTES COM AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 20/11/2009 | 930.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS COMO COORDENADORES DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 20/11/2009 | 3297.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/11/2009 | 465.00 | 00059190086449 | JUDIVAN ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ACADEMIA PARA O PROJOVEM E O GRUPO DA MELHOR IDADE DO CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 20/11/2009 | 465.00 | 00008316160404 | ANTONIO WANDERLAN COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO GRUPO DE DANÇAS E OUTRAS ATIVIDADES COM AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/11/2009 | 400.00 | 00002175189406 | ANTONIO GOMES DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS REALIZADAS JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/11/2009 | 5414.75 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/11/2009 | 465.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO PARA ENXOVAL DE GESTANTES BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/11/2009 | 465.00 | 00088550460478 | MARIA DE LOURDES PEREIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NO CRAS NA CONFECÇÃO DE INDUMENTÁRIAS PARA APRESENTAÇÕES DE DANÇA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/12/2009 | 4.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/12/2009 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PAIF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/12/2009 | 350.00 | 00054481465468 | LUIZ CARLOS COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO ONDE FUNCIONA O PETI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00005571451475 | TATIANE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE BORDADOS E CROCHÊ EM TECIDO PLANO JUNTO ÀS MÃES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATENDIDAS NO PAIF/CRAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0002678 | 01/12/2009 | 493.70 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOJ-3054, MOJ-3074, MOJ-3064 E MOT-4568 DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/12/2009 | 930.00 | 00004992224407 | TARCISIO WNADERLEY QUININI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TÉCNICO NAS INSTRUÇÕES PARA O RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS CADASTRADAS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/12/2009 | 352.00 | 00003375662408 | VENCESLAU PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 DIAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/12/2009 | 500.00 | 00003968574427 | CARLOS ALBERTO P. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 25 COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/12/2009 | 352.00 | 00080619126434 | ODAIR JOSÉ GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 DIAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/12/2009 | 336.00 | 00003374910467 | JOÃO CARLOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 21 DIAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/12/2009 | 384.00 | 00008273270483 | EDNALDO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 24 DIAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/12/2009 | 240.00 | 00038054744404 | JONAS AGOSTINHO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/12/2009 | 352.00 | 00016309853848 | JOSIMAM GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 DIAS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/12/2009 | 352.00 | 00008143777421 | MANOEL RAIMUNDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 DIAS COMO DIARISTA, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/12/2009 | 352.00 | 00096597178491 | ERIVALDO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 DIAS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/12/2009 | 520.00 | 00002964748438 | FRANCISCO GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 26 DIAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/12/2009 | 336.00 | 00008923074470 | EDIMILSON DA N. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 21 DIAS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/12/2009 | 420.00 | 00062476734420 | INÁCIO LEUDO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 21 DIAS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/12/2009 | 352.00 | 00002784952495 | ALLISON PAULINELLY NUNES DANTAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 DIAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/12/2009 | 384.00 | 00003375003471 | JOSE PAULO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 24 DIAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/12/2009 | 352.00 | 00088544060404 | MARCOS A. ABILIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 DIAS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/12/2009 | 352.00 | 00005472761417 | ADEBALDO FAUSTINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 DIAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/12/2009 | 352.00 | 00005310240403 | JOSÉ ADELINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 DIAS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/12/2009 | 480.00 | 00007762644431 | MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 24 DIAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/12/2009 | 480.00 | 00005406100467 | ARNALDO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 24 DIAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/12/2009 | 352.00 | 00003375569467 | SEBASTIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 DIAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/12/2009 | 300.00 | 03402570000104 | LOJA ZHANG PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MANGUEIRA COLORIDA PARA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/12/2009 | 140.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE UMA PARTE DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/12/2009 | 330.00 | 00089360346420 | LUIZ LIMEIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO POÇO ESCURO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NA SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOH-4648, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/12/2009 | 330.00 | 00075323362472 | MARIA VERA LÚCIA LIMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE MUNICIPAL PARA A ESCOLA MARIA ALECAR PARENTE, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOF-1026, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/12/2009 | 330.00 | 00006863371405 | HENRIQUE DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DE ALUNO DO SITIO CAMPO GRANDE PARA A ESCOLA JOSÉ ESTEVAM NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MNY-6493, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. (ENS. FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/12/2009 | 120.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS DEMAIS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Manutenção do Ensino Médio | Manutenção do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/12/2009 | 220.00 | 00001843771454 | ANTONIO ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DA COMUNIDADE CAVALO VELHO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NA SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOL-2170, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009 (ENS. MÉDIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/12/2009 | 330.00 | 00004287542444 | FRANCISCA TOMAZ RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DA COMUNIDADE PEDRA DAGUA PARA A ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOA-7516, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009.(ENS. FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/12/2009 | 220.00 | 00003254396480 | WELTON BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE MUNICIPAL PARA A ESCOLA SANTA TEREZINHA NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOL-2170, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009.(ENS. FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/12/2009 | 440.00 | 00097955094468 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CAMPO GRANDE PARA O PONTO DO ÔNIBUS ESCOLAR MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MUL-3369, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/12/2009 | 440.00 | 00003574144466 | FRANCISCO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE MUNICIPAL PARA A ESCOLA EMEF JOSÉ ESTEVAM NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MNZ-7528, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/12/2009 | 330.00 | 00006963971455 | MARCIO JUNIOR BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE MANGA NOVA PARA O PONTO DO ÔNIBUS ESCOLAR MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOL-4863, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Manutenção do Ensino Médio | Manutenção do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/12/2009 | 440.00 | 00006371819488 | DAVID ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MARRECAS PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NA SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOE-8239, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.(ENS. MÉDIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/12/2009 | 220.00 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE MUNICIPAL PARA A ESCOLA SANTA TEREZINHA NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO DE PLACA MMS-3794, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/12/2009 | 440.00 | 00004965286456 | LICARLOS BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DA COMUNIDADE OLHO D'ÁGUA PARA A ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MNZ-1250, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. (ENS. FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002643 | 01/12/2009 | 2000.00 | 00037397826415 | JOÃO BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES PITOMBEIRA, CABOCLO E VÁRZEA NOVA PARA A ESCOLA ESTADUAL NA ZONA URBANA, CONFORME CONVÊNIO Nº 020/2009, FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002644 | 01/12/2009 | 4200.00 | 00093140126468 | MANUEL CAETANO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RIACHO DE BOI, TIMBAÚBA E PENDÊNCIA, PARA A ESCOLA ESTADUAL NA ZONA URBANA, CONFORME CONVÊNIO Nº 020/2009, FIRMADO COMA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002645 | 01/12/2009 | 1600.00 | 00061821918134 | JOSÉ CONSTÂNCIA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES SITIO JARDIM I, JARDIM II, CACHOEIRINHA E VÁRZEA DO OVO PARA A ESCOLA ESTADUAL NA ZONA URBANA, CONFORME CONVÊNIO Nº 020/2009, FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002646 | 01/12/2009 | 2200.00 | 00004184249850 | MANOEL MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES pASSAGEM, GENIPAPO, POÇO ESCURO, MONTE ALTO E PEDREGULHO, PARA A ESCOLA ESTADUAL NA ZONA URBANA, CONFORME CONVÊNIO Nº 020/2009, FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/12/2009 | 240.00 | 00002678648419 | FRANCISCA YOLANDA DELFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/12/2009 | 352.00 | 00001911989430 | ERNANE DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 DIAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA FRANCISCA DE PAULA NA COMUNIDADE RIACHO DE BOI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/12/2009 | 240.00 | 00002678648419 | FRANCISCA YOLANDA DELFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/12/2009 | 700.00 | 00027428630444 | ERALDO MORAIS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0002676 | 01/12/2009 | 2781.00 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MMO-1685, MNO-0773, MNU-7392 E MOC-2885, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/12/2009 | 210.00 | 00000771191421 | JOSE CARLOS ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROJEÇÃO VISUAL DA VAN DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002690 | 01/12/2009 | 1100.00 | 00002780845406 | ROBÉRIA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAUDADE PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NA SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA CDG-6942, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002691 | 01/12/2009 | 1100.00 | 00000246086882 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE EXÉU PARA A SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA KLI-0529, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. (ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/12/2009 | 236.38 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEGONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 34261132, JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/12/2009 | 37.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (PAB), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/12/2009 | 102.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/12/2009 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0002674 | 01/12/2009 | 5460.08 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁLCOOL E ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOF-9384, MOF-8634, MOD-4234 E MMY-7201, PRESTANDO SERVIÇO A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/12/2009 | 320.00 | 00000771191421 | JOSE CARLOS ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROJEÇÃO VISUAL DO CARRO DE PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072009 | 0002685 | 01/12/2009 | 336.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO AO ESF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0002677 | 01/12/2009 | 1445.99 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/12/2009 | 630.00 | 00079877907453 | ROSELITA PIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 200 VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA SER DISTRIBUIDA COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/12/2009 | 77.93 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DO SITE UOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/12/2009 | 1088.60 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 34261130 E 34261128 (CENTRAL TELEFÔNICA), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/12/2009 | 106.00 | 13004510025335 | BOMPRECO S/A SUPERMERCADO DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PISCA E ARVORE DE NATAL PARA ORNAMENTAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/12/2009 | 30.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/12/2009 | 399.52 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DOS DEMAIS SERVIDORES (DEMAIS SECRETARIAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00003621271406 | DANIEL MACIEL DE MENEZES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS E OUTROS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVO DO GOVERNO FEDERAL, INCLUSIVE PROMOVENDO DEFESAS, JUSTIFICATIVAS OU OUTROS ATOS QUE CONTRIBUAM COM OS ANDAMENTOS DO CONVÊNIOS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PERANTE OS ÓRGÃOS FEDERAIS, ALÉM DE PROMOVER PETIÇÕES E DEFESAS PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, REFERENTE A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0002675 | 01/12/2009 | 583.21 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO POLO DE PLACAMOA-7612 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162009 | 0002681 | 01/12/2009 | 2800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO POLO DE PLACA MOA 7612, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRP DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/12/2009 | 351.08 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉ DA LINHA 34261129, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 9.522-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 2.806-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 02/12/2009 | 4.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 7.444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 14.745-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 02/12/2009 | 7.33 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 34.799-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 02/12/2009 | 77.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NO DIA 09/12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 02/12/2009 | 3950.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NO DIA 10/12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização da Dívida | Amortização da Dívida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 02/12/2009 | 5510.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS-PARC.ADM DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 02/12/2009 | 0.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ITR NO DIA 11/12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 02/12/2009 | 5647.41 | 05526783000165 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO CONVENIO Nº 316/2007 FIRMADO COM MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO DE COMBATE A FOME, NÃO UTILIZADO NO OBJETO DO REFERIDO CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 8.928-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 8.478-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 58.048-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 02/12/2009 | 215.00 | 00007247475404 | ANA PAULA RUFINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ÂNCORA DO SITIO JARDIM, PERTENCENTE AO ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 02/12/2009 | 215.00 | 00008180181430 | ERLANDA FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ÂNCORA DO SITIO CANTO ALEGRE, PERTENCENTE AO ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 02/12/2009 | 320.00 | 00003374885411 | JACILEIDE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ÂNCORA DO SITIO PENDENCIA, PERTENCENTE AO ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 02/12/2009 | 215.00 | 00003375284462 | MARIA DE LOURDES C. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ÂNCORA DO SITIO EXÚ, PERTENCENTE AO ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 02/12/2009 | 265.00 | 00004411464497 | GREONICE VIEIRA LEITE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMOAUXILIAR DE SERVIÇO NA UNIDADE DO PSF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 02/12/2009 | 165.00 | 00069082790491 | NIVALDO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE DE ACORDO COM COMPROVAÇÃO ANEXA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 197/2001 DE 26 DE MARÇO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 02/12/2009 | 240.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE DE ACORDO COM COMPROVAÇÃO ANEXA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 197/2001 DE 26 DE MARÇO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 02/12/2009 | 420.00 | 00053830784104 | JANDUIR DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 11 DIÁRIA PARA REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE DE ACORDO COM COMPROVAÇÃO ANEXA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 197/2001 DE 26 DE MARÇO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002709 | 02/12/2009 | 2200.00 | 00093140126468 | MANUEL CAETANO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE PASSAGEM PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MMU-7292, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. (ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 02/12/2009 | 220.00 | 00003254396480 | WELTON BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE MUNICIPAL PARA A ESCOLA SANTA TEREZINHA NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOL-2170, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009.(ENS. FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002711 | 02/12/2009 | 1100.00 | 00000246086882 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE EXÉU PARA A SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA KLI-0529, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. (ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002712 | 02/12/2009 | 1100.00 | 00061821918134 | JOSÉ CONSTÂNCIA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE MUNICIPAL PARA A ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA E ALUNOS DO SITIO MUZELO PARA A ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA, EM UM VEÍCULO DE PLACA JJB-9567, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002714 | 02/12/2009 | 4200.00 | 00093140126468 | MANUEL CAETANO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RIACHO DE BOI, TIMBAÚBA E PENDÊNCIA, PARA A ESCOLA ESTADUAL NA ZONA URBANA, CONFORME CONVÊNIO Nº 020/2009, FIRMADO COMA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002715 | 02/12/2009 | 1600.00 | 00061821918134 | JOSÉ CONSTÂNCIA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES SITIO JARDIM I, JARDIM II, CACHOEIRINHA E VÁRZEA DO OVO PARA A ESCOLA ESTADUAL NA ZONA URBANA, CONFORME CONVÊNIO Nº 020/2009, FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002716 | 02/12/2009 | 2000.00 | 00037397826415 | JOÃO BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES PITOMBEIRA, CABOCLO E VÁRZEA NOVA PARA A ESCOLA ESTADUAL NA ZONA URBANA, CONFORME CONVÊNIO Nº 020/2009, FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002717 | 02/12/2009 | 2200.00 | 00004184249850 | MANOEL MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES pASSAGEM, GENIPAPO, POÇO ESCURO, MONTE ALTO E PEDREGULHO, PARA A ESCOLA ESTADUAL NA ZONA URBANA, CONFORME CONVÊNIO Nº 020/2009, FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS, REFERENTE A DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002719 | 02/12/2009 | 1000.00 | 00027428761468 | LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DA COMUNIDADE PEREIROS PARA A ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA, EM UM VEÍCULO DE PLACA MMO-4626, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 02/12/2009 | 350.00 | 00054481465468 | LUIZ CARLOS COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO ONDE FUNCIONA O PETI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 04/12/2009 | 495.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS (FRALDAS E BANHOS CARICIAS) PARA ENXOVAL DE GESTANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 04/12/2009 | 436.50 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADOS AO LANCHE DAS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 04/12/2009 | 214.80 | 01399933000166 | A MARQUESA - ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BALAS, PIRULITOS E DESCARTÁVEIS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA COM CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 04/12/2009 | 290.00 | 00002209196400 | MARIZETE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE INDUMENTÁRIAS PARA OS JOVENS DO GRUPO DE CARATÉR NAS APRESENTAÇÕES DE ENCERRAMENTO DAS AÇÕES REALIZADAS NO CRAS, COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022009 | 0002728 | 04/12/2009 | 1105.90 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022009 | 0002729 | 04/12/2009 | 996.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MERENDA DESTINADA AO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022009 | 0002730 | 04/12/2009 | 388.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LANCHE DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA CRAS/PAIF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 04/12/2009 | 510.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A COMPRA DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA OS JOGOS INTERCLASSE DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTE NUNES TAVARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0002732 | 04/12/2009 | 952.47 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0002733 | 04/12/2009 | 108.22 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 04/12/2009 | 1050.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 07/12/2009 | 798.75 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 07/12/2009 | 440.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (DEMAIS SECRETARIAS), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 07/12/2009 | 68.70 | 13937073000156 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 07/12/2009 | 2775.16 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM NO DIA 20/10/2009, EM FAVOR DE MARIA ODETE FERREIRA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL PELA VARA DO TRABALHO DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 07/12/2009 | 488.02 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA DA SEC. CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO,REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manter as Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 07/12/2009 | 345.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, DÉBITO NA CONTA 12.874-0, CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO Nº 003/2009, NO D.O E J. A UNIÃO DO DIA 07/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 07/12/2009 | 5380.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTA,REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 07/12/2009 | 18146.55 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO,REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 07/12/2009 | 442.09 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE DIVERSAS LINHAS CONFORME PACOTE FIRMADO COM A TIM NORDESTE S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 07/12/2009 | 150.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 07/12/2009 | 1395.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 07/12/2009 | 4557.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 07/12/2009 | 23928.02 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 07/12/2009 | 102.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 07/12/2009 | 1420.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 07/12/2009 | 208.33 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000152009 | 0002762 | 07/12/2009 | 471.78 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAÚJO AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A ADEQUAÇÃO DAS SALAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 07/12/2009 | 634.40 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A ADEQUAÇÃO DAS SALAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000102009 | 0002764 | 07/12/2009 | 583.80 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ADEQUAÇÃO DAS SALAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 07/12/2009 | 180.00 | 70115993000122 | CENTRIMAGEM LAUTONIO LOUREIRO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 07/12/2009 | 348.75 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 07/12/2009 | 1556.25 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 07/12/2009 | 43061.24 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 07/12/2009 | 36302.55 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%, 40% CRECHE PRÉ-ESCOLAR, 40% EJA), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2009. (PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 07/12/2009 | 800.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CONVÊNIO Nº 020/2009, FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 07/12/2009 | 505.00 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (TECIDOS E AVIAMENTOS) PARA O CRAS, DESTINADOS AO ENXOVAL DAS GESTANTES E TRABALHOS COM IDOSOS E JOVENS DOCADASTRADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 07/12/2009 | 300.00 | 05816677000116 | DISFRUT - DISTRIBUIDORA DE POLPAS E FRUTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE POLPAS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA PETI, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 07/12/2009 | 300.00 | 10583340000146 | GRÁFICA VISÃO -JÉSSICA LAYLA MEDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE FOLDERES PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000172009 | 0002739 | 07/12/2009 | 800.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO - MASTER VÁCUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONER MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E MICROCOMPUTADORES DESTINADOS AO CRAS, PARA DIGITAÇÃO, IMPRESSÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS DESENVOLVIDAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 07/12/2009 | 440.25 | 05631211000146 | PONTO DOS BOTÕES - EDINALDA BALDUINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AVIAMENTOS PARA FARDAMENTO DA FANFARRA MUNICIPAL FORMADA PELOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 07/12/2009 | 58.50 | 05631211000146 | PONTO DOS BOTÕES - EDINALDA BALDUINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AVIAMENTOS PARA FARDAMENTO DA FANFARRA MUNICIPAL FORMADA PELOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 07/12/2009 | 4947.01 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 07/12/2009 | 370.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ARTIGOS E DRINDES PARA SEREM SORTEADOS COM IDOSOS E GESTANTES DURANTE AS ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMO ESTÍMULO A PARTICIPAÇÃO DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 07/12/2009 | 792.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA O FARDAMENTO DA FANFARRA MUNICIPAL, CUJOS BENEFICIÁRIOS SÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 07/12/2009 | 16722.12 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 08/12/2009 | 364.80 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEGONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 34261132, JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 08/12/2009 | 1268.64 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 34261130 E 34261128 (CENTRAL TELEFÔNICA), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 08/12/2009 | 316.27 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉ DA LINHA 34261129, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062009 | 0002777 | 09/12/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTOM SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 09/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO PARA FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 09/12/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO PARA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 09/12/2009 | 962.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NO DIA 18/12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 09/12/2009 | 43.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FEP NO DIA 21/12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 09/12/2009 | 103.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 09/12/2009 | 936.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 09/12/2009 | 220.00 | 00009359026867 | CARLOR WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DE PLACA MOD-4234, MOE-1863, MOF-8634, DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 09/12/2009 | 1794.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter as Atividades Ligadas a Energia Elétrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 09/12/2009 | 7106.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 09/12/2009 | 169.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 09/12/2009 | 207.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 09/12/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LIGADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CASA DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 09/12/2009 | 1200.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO DO PTTS, DE APOIO, MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA, CAPACITAÇÃO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, EDUCAÇÃO SANITÁRIA, PESSOAL E AMBIENTAL JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 09/12/2009 | 66.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 09/12/2009 | 78.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO ONDE SITUA-SE A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 09/12/2009 | 29.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO, ONDE SITUA-SE A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 09/12/2009 | 449.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 09/12/2009 | 735.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/12/2009 | 465.00 | 00059190086449 | JUDIVAN ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ACADEMIA PARA O PROJOVEM E O GRUPO DA MELHOR IDADE DO CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/12/2009 | 465.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/12/2009 | 550.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/12/2009 | 465.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/12/2009 | 465.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/12/2009 | 465.00 | 00008316160404 | ANTONIO WANDERLAN COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO GRUPO DE DANÇAS E OUTRAS ATIVIDADES COM AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/12/2009 | 465.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/12/2009 | 465.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/12/2009 | 550.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/12/2009 | 550.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/12/2009 | 495.00 | 00003110653419 | FRANCISCO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA E REFORMA DE UMA SALA DO PRÉDIO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), PARA OFERECER UM MELHOR ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/12/2009 | 450.00 | 00018292363858 | SEVERINO LACERDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DE SOM PARA AS AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/12/2009 | 370.00 | 00005013059470 | GEANCARLOS DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/12/2009 | 465.00 | 00088550460478 | MARIA DE LOURDES PEREIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NO CRAS NA CONFECÇÃO DE INDUMENTÁRIAS PARA APRESENTAÇÕES DE DANÇA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/12/2009 | 750.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/12/2009 | 750.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO OFICINEIRA DO PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/12/2009 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 23.999-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/12/2009 | 215.00 | 00007247475404 | ANA PAULA RUFINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ÂNCORA DO SITIO JARDIM, PERTENCENTE AO ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/12/2009 | 320.00 | 00003374885411 | JACILEIDE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ÂNCORA DO SITIO PENDENCIA, PERTENCENTE AO ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/12/2009 | 215.00 | 00008180181430 | ERLANDA FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ÂNCORA DO SITIO CANTO ALEGRE, PERTENCENTE AO ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/12/2009 | 215.00 | 00003375284462 | MARIA DE LOURDES C. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ÂNCORA DO SITIO EXÚ, PERTENCENTE AO ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/12/2009 | 265.00 | 00004411464497 | GREONICE VIEIRA LEITE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMOAUXILIAR DE SERVIÇO NA UNIDADE DO PSF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/12/2009 | 400.00 | 00004965564448 | RUSEMBERG DA NOBREGA LIBERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA MOF-9384, MOD-4234, MOF-8634, DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000222009 | 0002809 | 10/12/2009 | 825.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE NFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E FARMACIA BÁSICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/12/2009 | 233.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NO DIA 29/12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/12/2009 | 962.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NO DIA 30/12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/12/2009 | 0.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS NO DIA 30/12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/12/2009 | 774.66 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO INATIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000102009 | 0002821 | 11/12/2009 | 510.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 11/12/2009 | 1040.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BRINQUEDOS PARA SEREM SORTEADOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DO NATAL DAS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 14/12/2009 | 1783.52 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - CRECHE - EJA- COMPETÊNCIA 10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 14/12/2009 | 700.39 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - EJA, COMPETÊNCIA 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 15/12/2009 | 2121.94 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - CRECHE, COMPETÊNCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 15/12/2009 | 336.80 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - EJA- COMPETÊNCIA 11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 15/12/2009 | 8222.94 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - ENS. FUNDAMENTAL - COMPETÊNCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 15/12/2009 | 1233.54 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE (PAB), REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 15/12/2009 | 8941.75 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE (FUS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 15/12/2009 | 22417.90 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 17/12/2009 | 700.00 | 00045120595472 | ADISSON RAFAEL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MAQUINA DA XEROX - RICOH, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 17/12/2009 | 79.60 | 05717939000608 | ZEMAR COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRINDES DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DO PRO JOVEM, ADOLESCENTES BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 17/12/2009 | 107.50 | 10675675000194 | WB MARTINS DA NOBREGA - UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRINDES DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DO PRO JOVEM, ADOLESCENTES BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0002833 | 18/12/2009 | 130.50 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOT-4568 DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 18/12/2009 | 1040.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 ATAUDES, VELAS, MORTALHAS E TRANSLADO DE CORPO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0002835 | 18/12/2009 | 7317.34 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOF-9384, MOF-8634, MOE-1863, MOD-4234 E MMY-7201,MOJ-3074, MOJ-3054, MOJ-3064 PRESTANDO SERVIÇO A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0002836 | 18/12/2009 | 188.28 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MNC-6084 PRESTANDO SERVIÇO A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0002837 | 18/12/2009 | 1181.92 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NPW-7760 DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0002834 | 18/12/2009 | 453.68 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO POLO DE PLACAMOA-7612 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 21/12/2009 | 640.00 | 00059194995400 | MOZART ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DESENVOLVIDAS NO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 21/12/2009 | 350.00 | 00075319926472 | SATURNINO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 21/12/2009 | 200.00 | 00009722010417 | JOÃO BATISTA QUIRINO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manter as Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 21/12/2009 | 400.00 | 00009722010417 | JOÃO BATISTA QUIRINO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 23/12/2009 | 1652.20 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PNAE-ENS. FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 23/12/2009 | 1969.00 | 00069060428404 | JOAQUIM NUNES DANTAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DA ESCOLAS MUNICIPAIS (PNAE - FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0002852 | 23/12/2009 | 4185.56 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 23/12/2009 | 600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR DA DISCIPLINA DE QUÍMICA E BIOLOGIA, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 23/12/2009 | 800.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE LINGUA PORTUGUESA, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 23/12/2009 | 800.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA, HISTÓRIA E FÍSICA, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 23/12/2009 | 800.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE GEOGRAFIA E HISTÓRIA, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 23/12/2009 | 500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE ENSINO RELIGIOSO E ARTES, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 23/12/2009 | 123.00 | 00008425437830 | LUIZ GONZAGA ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CASA DE BARRO PARA ORNAMENTAÇÃO DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 23/12/2009 | 45203.20 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%, FUNDEB 60% PRÉ-ESCOLAR, 60% EJA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 23/12/2009 | 2000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS (40% FUNDEB) JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 23/12/2009 | 37196.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%, FUNDEB 40% CRECHE PRÉ-ESCOLAR, 40% EJA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002902 | 23/12/2009 | 1100.00 | 00002780845406 | ROBÉRIA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAUDADE PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NA SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA CDG-6942, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0002909 | 23/12/2009 | 6835.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0002911 | 23/12/2009 | 4242.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA PNEUS E PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Manutenção do Ensino Médio | Manutenção do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002914 | 23/12/2009 | 2000.00 | 00003420070411 | ALLYSSON DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DA COMUNIDADE RIACHO DE BOI PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NA SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓRPIO DE PLACA MNH-0070, REFERENTE AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2009. (ENSINO MÉDIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 23/12/2009 | 352.00 | 00001911989430 | ERNANE DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 DIAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA FRANCISCA DE PAULA NA COMUNIDADE RIACHO DE BOI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002941 | 23/12/2009 | 4400.00 | 00000246086882 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE EXÉU PARA A SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA KLI-0529, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2009. (ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002942 | 23/12/2009 | 4400.00 | 00061821918134 | JOSÉ CONSTÂNCIA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE MUNICIPAL PARA A ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA E ALUNOS DO SITIO MUZELO PARA A ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA, EM UM VEÍCULO DE PLACA JJB-9567, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002943 | 23/12/2009 | 4400.00 | 00093140126468 | MANUEL CAETANO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE PASSAGEM PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MMU-7292, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2009. (ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002944 | 23/12/2009 | 3000.00 | 00027428761468 | LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DA COMUNIDADE PEREIROS PARA A ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA, EM UM VEÍCULO DE PLACA MMO-4626, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002945 | 23/12/2009 | 4400.00 | 00002780845406 | ROBÉRIA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SAUDADE PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NA SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA CDG-6942, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Manutenção do Ensino Médio | Manutenção do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002946 | 23/12/2009 | 4000.00 | 00003420070411 | ALLYSSON DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DA COMUNIDADE RIACHO DE BOI PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NA SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓRPIO DE PLACA MNH-0070, REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2009. (ENSINO MÉDIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Manutenção do Ensino Médio | Manutenção do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 23/12/2009 | 1100.00 | 00001843771454 | ANTONIO ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DA COMUNIDADE CAVALO VELHO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NA SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOL-2170, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2009 (ENS. MÉDIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Manutenção do Ensino Médio | Manutenção do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 23/12/2009 | 1320.00 | 00006371819488 | DAVID ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MARRECAS PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NA SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOE-8239, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2009.(ENS. MÉDIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 23/12/2009 | 1760.00 | 00097955094468 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CAMPO GRANDE PARA O PONTO DO ÔNIBUS ESCOLAR MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MUL-3369, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 23/12/2009 | 1650.00 | 00004287542444 | FRANCISCA TOMAZ RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DA COMUNIDADE PEDRA DAGUA PARA A ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOA-7516, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2009.(ENS. FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 23/12/2009 | 2200.00 | 00003574144466 | FRANCISCO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE MUNICIPAL PARA A ESCOLA EMEF JOSÉ ESTEVAM NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MNZ-7528, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 23/12/2009 | 330.00 | 00006863371405 | HENRIQUE DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DE ALUNO DO SITIO CAMPO GRANDE PARA A ESCOLA JOSÉ ESTEVAM NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MNY-6493, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. (ENS. FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 23/12/2009 | 1320.00 | 00089360346420 | LUIZ LIMEIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO POÇO ESCURO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NA SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOH-4648, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 23/12/2009 | 1320.00 | 00006963971455 | MARCIO JUNIOR BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE MANGA NOVA PARA O PONTO DO ÔNIBUS ESCOLAR MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOL-4863, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 23/12/2009 | 1100.00 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE MUNICIPAL PARA A ESCOLA SANTA TEREZINHA NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO DE PLACA MMS-3794, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 23/12/2009 | 1650.00 | 00075323362472 | MARIA VERA LÚCIA LIMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE MUNICIPAL PARA A ESCOLA MARIA ALECAR PARENTE, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOF-1026, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 23/12/2009 | 440.00 | 00004965286456 | LICARLOS BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DA COMUNIDADE OLHO D'ÁGUA PARA A ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MNZ-1250, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. (ENS. FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 23/12/2009 | 880.00 | 00003254396480 | WELTON BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE MUNICIPAL PARA A ESCOLA SANTA TEREZINHA NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOL-2170, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2009.(ENS. FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Manutenção do Ensino Médio | Manutenção do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002959 | 23/12/2009 | 10000.00 | 00061821918134 | JOSÉ CONSTÂNCIA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS. MÉDIO RESIDENTES NESTA CIDADE PARA ESTUDAREM EM PATOS NO TURNO DA NOITE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO 00002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022009 | 0002842 | 23/12/2009 | 764.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE LANCHES PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0002850 | 23/12/2009 | 4185.56 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A MESES ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 23/12/2009 | 465.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NAS OFICINAS COM OS IDOSOS E NO CURSO DE ENXOVAL DAS GESTANTES BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0002867 | 23/12/2009 | 2211.50 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0002868 | 23/12/2009 | 853.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL CREPOM, LAMINADO, PAPEL OFICIO, ETC), DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF, NAS AÇÕES SÓCIOEDUCATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0002869 | 23/12/2009 | 543.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (JOGOS DE ENCAIXE, CONJ. DE BLOCOS), DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0002870 | 23/12/2009 | 638.50 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 23/12/2009 | 930.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS COMO COORDENADORES DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 23/12/2009 | 465.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE NAS PALESTRAS SOCIO EDUCATIVAS E OFICINAS DE ARTES COM AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 23/12/2009 | 23.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PAIF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 23/12/2009 | 4.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 23/12/2009 | 5414.75 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 23/12/2009 | 1000.00 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROJOVEM NAS AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS, DURANTE O EVENTO DE LAZER E CONFRATERNIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 23/12/2009 | 750.00 | 00007768229428 | SEBASTIÃO SOARES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANTO ASSISTENTES TÉCNICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0002906 | 23/12/2009 | 175.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTUCHO, LÁPIS TINTA E GRAFITE), DESTINADOS AO PROGRAMA PBC NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Assistência Comunitária | Administração Geral | Outros Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0002907 | 23/12/2009 | 300.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL, LÁPIS, CARTOLINA, PASTA AZ, MARCA TEXTO, ETC), DESTINADOS AO PROGRAMA PBC NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 23/12/2009 | 1200.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO DO PTTS, DE APOIO, MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA, CAPACITAÇÃO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, EDUCAÇÃO SANITÁRIA, PESSOAL E AMBIENTAL JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 23/12/2009 | 17190.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 23/12/2009 | 352.00 | 00096597178491 | ERIVALDO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 DIAS COMO DIARISTA, NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 23/12/2009 | 520.00 | 00002964748438 | FRANCISCO GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 26 DIAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 23/12/2009 | 500.00 | 00003968574427 | CARLOS ALBERTO P. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 25 COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 23/12/2009 | 352.00 | 00003375569467 | SEBASTIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 DIAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS ESGOTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 23/12/2009 | 352.00 | 00008143777421 | MANOEL RAIMUNDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 DIAS COMO DIARISTA, NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 23/12/2009 | 336.00 | 00003374910467 | JOÃO CARLOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 21 DIAS COMO DIARISTA NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 23/12/2009 | 352.00 | 00003375662408 | VENCESLAU PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 DIAS COMO DIARISTA NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 23/12/2009 | 480.00 | 00005406100467 | ARNALDO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 24 DIAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 23/12/2009 | 480.00 | 00007762644431 | MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 24 DIAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 23/12/2009 | 660.00 | 00001850734410 | FRANCILEUDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 40 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, NA RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DOS PRÉDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 23/12/2009 | 336.00 | 00008923074470 | EDIMILSON DA N. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 21 DIAS COMO DIARISTA NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 23/12/2009 | 352.00 | 00080619126434 | ODAIR JOSÉ GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 DIAS COMO DIARISTA NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 23/12/2009 | 384.00 | 00008273270483 | EDNALDO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 24 DIAS COMO DIARISTA NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 23/12/2009 | 352.00 | 00005472761417 | ADEBALDO FAUSTINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 DIAS COMO DIARISTA NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 23/12/2009 | 240.00 | 00038054744404 | JONAS AGOSTINHO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 23/12/2009 | 352.00 | 00005310240403 | JOSÉ ADELINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 DIAS COMO DIARISTANO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 23/12/2009 | 384.00 | 00003375003471 | JOSE PAULO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 24 DIAS COMO DIARISTA NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 23/12/2009 | 352.00 | 00088544060404 | MARCOS A. ABILIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 DIAS COMO DIARISTA NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 23/12/2009 | 352.00 | 00002784952495 | ALLISON PAULINELLY NUNES DANTAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 DIAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 23/12/2009 | 420.00 | 00062476734420 | INÁCIO LEUDO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 21 DIAS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 23/12/2009 | 352.00 | 00016309853848 | JOSIMAM GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 DIAS COMO DIARISTA NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 23/12/2009 | 480.00 | 00009895155409 | JOSÉ ALDAIR P. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 24 DIAS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0002851 | 23/12/2009 | 4185.56 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A MESES ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 23/12/2009 | 1881.25 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172009 | 0002848 | 23/12/2009 | 504.50 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO - MASTER VÁCUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONER E CARTUCHOS E MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DESTINADOS AO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0002849 | 23/12/2009 | 1221.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0002856 | 23/12/2009 | 2021.00 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOF-9384, MOF-8634, MOE-1863, MOD-4234 PRESTANDO SERVIÇO A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0002857 | 23/12/2009 | 702.51 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142009 | 0002858 | 23/12/2009 | 3000.00 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NÃO DISPONÍVEIS NA FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 23/12/2009 | 2500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 23/12/2009 | 173.00 | 03106290000140 | BRISA REFRIGERAÇÕES - JOSÉ GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM DOIS AR CONDICIONADOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0002872 | 23/12/2009 | 1820.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMY-7201, DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0002873 | 23/12/2009 | 100.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOF-9384, DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 23/12/2009 | 29225.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 23/12/2009 | 1395.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 23/12/2009 | 300.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (PRODUTIVIDADE) COMO COORDENADOR DOS PROGRAMAS ESTATISTICOS DO BPA E SIAB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 23/12/2009 | 3725.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 23/12/2009 | 300.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (PRODUTIVIDADE) PELA DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL SISFAD E SISLOC, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 23/12/2009 | 200.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (PRODUTIVIDADE) COMO RESPONSÁVEL PELA DISPERSAÇÃO NA FARMACIA DO ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 23/12/2009 | 6000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE (PSF), JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 23/12/2009 | 6408.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 23/12/2009 | 2716.42 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA, MOD-4234, MOF-8634 E MMY-7201 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0002910 | 23/12/2009 | 4736.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 23/12/2009 | 96.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 23/12/2009 | 36.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (PAB), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242009 | 0002938 | 23/12/2009 | 448.00 | 00076029409468 | SONIA MARIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO PSF DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 23/12/2009 | 750.00 | 00078456401404 | JOELSON LUCENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE EMAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 23/12/2009 | 465.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades dos Conselhos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 23/12/2009 | 2325.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 23/12/2009 | 3720.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 23/12/2009 | 20833.25 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0002908 | 23/12/2009 | 3935.60 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 23/12/2009 | 776.93 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUSIDIOS DA PREFEITA CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162009 | 0002866 | 23/12/2009 | 2800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO POLO DE PLACA MOA 7612, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 23/12/2009 | 3200.00 | 00004506677315 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSULTOR PREVIDENCIÁRIO, NA ANÁLISE, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE REQUERIMENTO E CONCESSÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICIPIO PERANTE A RECEITAFEDERAL DO BRASIL, EM CONFORMIDADE COM A LEI 11.960/2009, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 23/12/2009 | 500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO LOTADO JUNTO AO GAB. DA PREFEITA, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 23/12/2009 | 720.75 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA DA SEC. CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002905 | 23/12/2009 | 333.90 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOA-7612, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 23/12/2009 | 1065.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 23/12/2009 | 323.40 | 00006722988481 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SABÃO LÍQUIDO, DETERGENTE E POLIDOR DESTNADOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 23/12/2009 | 1820.00 | 02296356000140 | USEGÁS - ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 56 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA SER DISTRIBUIDO NAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 23/12/2009 | 350.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADA A FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0002966 | 31/12/2009 | 899.43 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO POLO DE PLACAMOA-7612 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 31/12/2009 | 9244.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Orçamento | Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 31/12/2009 | 12806.90 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0002960 | 31/12/2009 | 8267.82 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOF-9384, MOF-8634, MOE-1863, MOD-4234, MOJ-3054, MOJ-3064. MOJ-3074, MMY-7201 PRESTANDO SERVIÇO A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0002964 | 31/12/2009 | 1151.32 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NPW-7760 DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0002965 | 31/12/2009 | 31.32 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MNC-6084 PRESTANDO SERVIÇO A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/12/2009 | 5929.29 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE (FUS),COMPETÊNCIA 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 31/12/2009 | 2652.54 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE (PAB/PACS),COMPETÊNCIA 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreatria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 31/12/2009 | 57568.55 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE ,COMPETÊNCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0002961 | 31/12/2009 | 3321.82 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administração Geral | Manter as Atividades da Secretaria de Ação Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0002963 | 31/12/2009 | 70.47 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOT-4568 DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0002962 | 31/12/2009 | 2420.40 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DE PLACA MNU-7392, MOC-2885, MMO-1685, NPW-4660. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 31/12/2009 | 7739.37 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EJA - 40% CRECHE -40% ENS. FUNDAMENTAL- COMPETÊNCIA 13/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 31/12/2009 | 10012.89 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EJA- 60% CRECHE, 60% ENS. FUNDAMENTAL COMPETÊNCIA 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 31/12/2009 | 34903.74 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024