| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 4250.00 | 03985555000128 | VALDIRIA X. L. DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de girandolas e fogos de artificios, destinado ao reveillon nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2009 | 160.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de lavagens geral no veiculo lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2009 | 706.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneus, oleo lubrificante e filtro, destinado ao EcoSport lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2009 | 4955.40 | 05232105000190 | AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos, destinado a construcao de uma casa de residencia de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2009 | 220.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de camara destinada trator 4x4, lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2009 | 920.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de camara de ar e pneus, destinado ao veiculo lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER OUTROS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2009 | 2100.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material escolar destinado aos alunos do programa brasil alfabetizado, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER OUTROS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2009 | 1050.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material para o alfabetizador do programa brasil alfabetizado, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2009 | 1928.00 | 07757480000189 | T.N. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneus destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2009 | 450.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ataude e mortalha destinada ao sepultamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2009 | 140.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de molas aspirais destinada ao veiculo EcoSport, lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2009 | 110.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo conserto de compressor de ar do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2009 | 999.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ar condicionado destinado ao consultorio medico no centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 12/01/2009 | 321.00 | 00005742093446 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de lanches destinado aos componentes da banda que abrilhantou as festividades de natal e reveillon, realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 12/01/2009 | 250.00 | 09211582000120 | ERIVALDO PEIXOTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela vulcanizacao e conserto de pneus, destinado ao trator 4x4 lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 12/01/2009 | 1255.46 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a multa destinada ao veiculo locado a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 12/01/2009 | 929.84 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF, referente ao percentual arrecadado atraves da receita deste municipio, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 12/01/2009 | 1111.21 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas postais pelo envio de correspondencias desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 12/01/2009 | 720.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens transportando o pessoal da zona rural deste municipio, para a feira semanal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/01/2009 | 23.84 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PASEP municipio, descontado no mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 14/01/2009 | 160.00 | 00007891288453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas ao diretor de administracao e financas deste municipio, a servico desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 14/01/2009 | 2180.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de um notebook, mouse e teclado destinado a tesouraria desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 14/01/2009 | 540.00 | 09127333000150 | AMIP - ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a exame medico, destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 14/01/2009 | 1030.00 | 04617139000130 | BERG CAR OFICINA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de franquia do veiculo locado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 15/01/2009 | 630.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanico prestado nos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 15/01/2009 | 725.50 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 15/01/2009 | 286.00 | 03194664000127 | SILVIA DE CARVALHO & CORREIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de eletrodos destinado a clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 15/01/2009 | 7000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos como Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 15/01/2009 | 600.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado no motor e injecao do veiculo lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 15/01/2009 | 241.50 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 16/01/2009 | 1020.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material eletrico destinado a reforma da escola deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 16/01/2009 | 3682.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material eletrico destinado a iluminacao publica, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 16/01/2009 | 324.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 17/01/2009 | 4320.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a reparos da escola deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 17/01/2009 | 360.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de camisas destinada aos alfabetizadores do programa brasil alfabetizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/01/2009 | 700.00 | 00021918910472 | RAIMUNDO MARINHO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na atualizacao e retificacao de declaracoes de IRRF dos conselhos municipais e informacao da rais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER OUTROS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/01/2009 | 1214.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de bolas destinado aos alunos do curso de ed. fisica da UAB, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/01/2009 | 2050.00 | 01655069000116 | RITA DE CASSIA TAURINO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de sacos de cimento, destinado a reparosda EMEF Diva Lira de Carvalho, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2009 | 856.35 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2009 | 259.20 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lanches destinado aos bolsistas do programa escola de fabrica, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/01/2009 | 1519.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material esportivo destinado ao torneio de futebol, realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/01/2009 | 896.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de chuteiras destinado ao torneio de futebol, realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/01/2009 | 360.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botas e luvas destinado aos garis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/01/2009 | 1096.03 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de enfeites natalino destinado a esta edilidade e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2009 | 521.20 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a tesouraria desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/01/2009 | 368.43 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/01/2009 | 890.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneus destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/01/2009 | 539.10 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/01/2009 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo informativo publicitario de transmissao de posse de prefeito e vereadores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/01/2009 | 3500.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos como vice-prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 21/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela contribuicao junto a federacao dos municipios da Paraiba FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/01/2009 | 898.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas, destinada ao Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 21/01/2009 | 2900.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de cobertura e conserto de pneus do veiculo lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/01/2009 | 399.00 | 09268517003318 | F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de uma multifuncional, destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 21/01/2009 | 683.82 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 21/01/2009 | 869.52 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorios, relativo ao INSS, descontado no mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 21/01/2009 | 900.88 | 09321373000139 | CARTORIO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos encargos de emolumentos pela aquisicao de um imovel localizado no sitio camaratuba, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 21/01/2009 | 600.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/01/2009 | 625.50 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tabua serrada destinada a confeccao de bancos dos canteiros nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 21/01/2009 | 430.00 | 08879337000122 | MARISTELA DUARTE DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de vassouras e rodos, destinado as escolas destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 22/01/2009 | 1512.92 | 00004327736490 | IOMAR ANTERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato pelos servicos de mao-de-obra na demolicao e xecucao de base para piso ceramico, aplicacao e rejunte do mesmo, da escola dete municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 22/01/2009 | 3470.00 | 00075384426420 | LUIZ ANTONIO CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de mao-de-obra, na demolicao e execucao de base para piso ceramico e aplicacao do mesmo, da escola deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/01/2009 | 34.70 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 23/01/2009 | 35.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela tarifa de manutencao descontado no mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 23/01/2009 | 1400.00 | 00072678780406 | JOSE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do contrato de empreitada de mao-de-obra para construcao de uma casa de residencia, destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 24/01/2009 | 2854.00 | 04898234000159 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias e refeicoes destinado a banda que abrilhantou as festividades de natal e reveillon desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 26/01/2009 | 375.35 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lanches destinado ao encontro presencial do curso de matematica da UAB, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 26/01/2009 | 136.80 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela transmissao do sinal da SKY, localizado no terminal rodoviario municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 27/01/2009 | 16729.57 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da administracao e financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 27/01/2009 | 14101.02 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 27/01/2009 | 14120.69 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da educacao (MDE/Creche), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 27/01/2009 | 46109.16 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da educacao deste municipio (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 27/01/2009 | 16697.91 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da educacao deste municipio (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER OUTROS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 27/01/2009 | 1237.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda dos alunos do programa brasil alfabetizado, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 27/01/2009 | 13804.59 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/01/2009 | 1966.98 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/01/2009 | 3033.74 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de Transporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 27/01/2009 | 2778.76 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/01/2009 | 2075.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/01/2009 | 5173.30 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com pagamento dos vencimentos dos agentes comunitarios de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/01/2009 | 20300.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF I e II, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/01/2009 | 5030.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do pessoal da saude bucal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/01/2009 | 130.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxa de inscricao pela realizacao do encontro de secretarios municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/01/2009 | 654.10 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tintas destinado a pintura da EMEF Profa Ma Dutra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/01/2009 | 430.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxa bancaria, relativo a FOPAG. dos funcis. lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/01/2009 | 2996.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado aos reparos da escola deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/01/2009 | 620.00 | 00036940682449 | FRANCISCO ALTAMIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos mecanicos, destinado aos veiculos lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/01/2009 | 1012.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada aos veiculos lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2009 | 283.00 | 09334475000199 | COMERCIO DE COND. GUARABIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2009 | 830.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da educacao deste municipio (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2009 | 3735.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado, lotado na sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2009 | 279.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos, destinado ao almoxarifado desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/01/2009 | 175.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua mineral e copos descartavel, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2009 | 406.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxa bancaria da FOPAG, do pessoal da adm. direta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2009 | 830.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados, lotado na sec. da adm. e financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2009 | 500.00 | 00007522709407 | FELIPE VINICIUS B. EPIFANIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado no acompanhamento do programa de elaboracao do setor de licitacoes desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2009 | 800.00 | 00056811993472 | MANOEL PESSOA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos mecanicos e reparos geral na frota municipal desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2009 | 212.35 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lanches destinados aos funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2009 | 248.50 | 09334475000199 | COMERCIO DE COND. GUARABIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2009 | 171.00 | 09334475000199 | COMERCIO DE COND. GUARABIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/01/2009 | 350.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxa bancaria relativo a FOPAG do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/01/2009 | 300.00 | 00036940682449 | FRANCISCO ALTAMIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servicos mecanicos, destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/01/2009 | 302.20 | 09334475000199 | COMERCIO DE COND. GUARABIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado a clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao, centro de saude e posto da vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/01/2009 | 100.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de agua mineral e copos descartavel destinado ao posto de saude da vila de L.da mata nestemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/01/2009 | 75.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de agua mineral e copos descartavel destinado ao centro de reabilitacao/clinica de fisioterapia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/01/2009 | 5395.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2009 | 210.05 | 09334475000199 | COMERCIO DE COND. GUARABIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 29/01/2009 | 540.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado ao trator 4x4, lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2009 | 350.00 | 00036940682449 | FRANCISCO ALTAMIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na instalacao, alternador e recondicionamento do motor de partida do trator 4x2 lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2009 | 555.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao carrocao do trator, lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2009 | 80.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de farol e servicos de instalacao, destinado ao veiculo trator lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2009 | 525.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do vencimento de pessoal contratado, lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2009 | 1783.43 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oleo diesel, destinado aos tratores lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2009 | 500.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como assistente social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2009 | 220.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 02 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas ao sec. de Transportes deste municipio a servico desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2009 | 1360.00 | 00076915727434 | JOSE EVANILDO MOREIRA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a alugueis de casa de residencia destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2009 | 696.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de agua, concedidas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2009 | 4003.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica, concedidas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2009 | 3200.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 10 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas ao Prefeito deste municipio para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2009 | 1607.52 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gasolina comum, destinado ao veiculo lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2009 | 536.33 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do convenio para execucao de atividades educativas e assistencia em saude reprodutiva a populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2009 | 323.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2009 | 90.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanicos prestado no alternador e motor de partida dos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2009 | 8717.95 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2009 | 1400.00 | 00001845387422 | SEVERINO DOS RAMOS DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2009 | 450.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma casa, destinada a residencia dos medicos a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2009 | 674.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2009 | 7922.73 | 03019425000130 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a distribuicao com a populacao deste municipio, atraves da farmacia basica do centro de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2009 | 9919.00 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinado a distribuicao com a populacao deste municipio, atraves da farmacia basica do centro de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2009 | 1062.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo de energia eletrica dos predios publico da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2009 | 1313.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2009 | 500.00 | 00000771888457 | DIAMANTINA MARIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como assistente social da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2009 | 1500.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA L. BELTRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como fisioterapeuta da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2009 | 600.00 | 00004179079402 | MARIA DO CEU S. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como digitadora do centro de saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2009 | 330.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a sec. da saude deste municipio, a servico desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2009 | 3108.95 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2009 | 3772.18 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento do INSS, descontado no mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2009 | 23937.48 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo parcelamento e retencao do INSS, descontado no mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2009 | 1.03 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2009 | 20000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo desconto de precatorios, efetuado no mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2009 | 460.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de programa da folha de pagamento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2009 | 1800.00 | 00016007344487 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na assessoria juridica e administrativa deste municipio, junto a orgaos publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2009 | 2500.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos profissionais na contabilidade geral desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2009 | 3500.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos advocaticios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2009 | 400.00 | 08077535000172 | ROBERTO VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado de acesso a internet atraves dos servicos de comunicacao multimidia a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de sistema informatizado de empenhos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2009 | 550.00 | 00075956276487 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma motocicleta, a servico exclusivo da sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2009 | 330.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a Tesoureira deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2009 | 460.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na manutencao dos equipamentos de informatica e atualizacao da FOPAG, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2009 | 460.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na individualizacao do FGTS de funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2009 | 688.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo consumo telefonico convencional desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2009 | 186.00 | 00063258439400 | CLOVIS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de passagem rodoviaria, destinada a pessoa deste municipio para cumprir decisao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2009 | 400.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um terreno, destinado para deposito de lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2009 | 1500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos de consultoria em projeto de engenharia da sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2009 | 2000.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo, destinado ao transporte de lixo das arterias desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2009 | 415.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2009 | 415.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2009 | 415.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2009 | 415.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2009 | 415.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2009 | 415.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2009 | 415.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2009 | 415.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2009 | 415.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2009 | 415.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2009 | 415.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2009 | 1660.00 | 00075384426420 | LUIZ ANTONIO CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato pela prestacao de servicos de mao-de-obra na demolicao e execucao de base para piso ceramico e aplicacao do mesmo na escola deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2009 | 6250.97 | 00075383888420 | JOSE DE OLIVEIRA MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato pelos servicos de mao-de-obra, na demolicao de reboco, coberta e revisao de instalacao hidro-sanitaria e eletrica na escola deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2009 | 496.34 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente, destinado a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2009 | 600.00 | 00003666562442 | JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2009 | 460.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na manutencao do laboratorio de informatica da EMEF Profa Ma Dutra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2009 | 700.00 | 00000909785449 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado ao transporte de merenda escolar e manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2009 | 460.00 | 00008182219418 | MAZUKYEWISK PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na manutencao do provedor de acesso a internet do laboratorio de informatica da UAB, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2009 | 2655.95 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gasolina comun e oleo diesel, destinado aos veiculos lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2009 | 454.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da sec. da educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/02/2009 | 2832.63 | 04971819000157 | ART-PAPEL DISTRIBUIDORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material pedagogico, destinado aos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/02/2009 | 367.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a reforma da sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/02/2009 | 633.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a reforma do estadio municipal Antonio M. Santos, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/02/2009 | 1443.33 | 04971819000157 | ART-PAPEL DISTRIBUIDORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/02/2009 | 292.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos, destinado ao presepio desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/02/2009 | 231.71 | 04971819000157 | ART-PAPEL DISTRIBUIDORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/02/2009 | 115.94 | 04971819000157 | ART-PAPEL DISTRIBUIDORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado ao conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 03/02/2009 | 160.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado no gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/02/2009 | 128.31 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais diversos, destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 03/02/2009 | 2558.35 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material odontologico destinado ao saude bucal do PSF I e II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 03/02/2009 | 490.00 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tabua serrada destinada para andaime da construcao de casas populares do projeto FGTS/460 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 03/02/2009 | 560.00 | 07673217000101 | EDILMA MAGDA DE SOUSA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tintas destinada a pintura da EMEF Profa Ma Dutra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 04/02/2009 | 600.00 | 00002694404456 | CILANDRIO TEIXEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado no assentamento de janelas e consertos de fechaduras das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | AQUISICAO DE VEICULO P/ TRANSP. ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 04/02/2009 | 172700.00 | 02907841000102 | INDUSCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CARROCERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de um onibus escolar, destinado a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 04/02/2009 | 566.50 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de pacotes de gelo destinado as equipes de futebol de campo e salao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 04/02/2009 | 800.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens transportando carradas de areia destinada a construcao de casas populares do projeto FGTS/460 nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 04/02/2009 | 900.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pessoas da zona rural para a feira semanal nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 04/02/2009 | 32621.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao parcelamento do consumo de energia eletrica deste municipio, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/02/2009 | 705.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinada ao pessoal que montaram e desmontaram o palco para as fetividades natalina e reveillon,nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 04/02/2009 | 242.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de refeicoes destinada a equipe de contabilidade, a servico nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 04/02/2009 | 250.00 | 00071941126472 | PEDRO FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de mesas e toalhas, destinada ao cafe da manha comunitario com a populacao desta cidade, nas festividades da emancipacao politica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 04/02/2009 | 215.00 | 03884158000160 | RAUL INACIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo moto, lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 04/02/2009 | 650.00 | 00007630587422 | SEVERINO LAFAIETE A. COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens, transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 04/02/2009 | 600.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens transportando pessoa deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/02/2009 | 580.00 | 00003230522400 | ADAILTON VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens, transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 04/02/2009 | 400.00 | 00056811381434 | MARCOS ANTONIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens transportando pessoas deste municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 04/02/2009 | 150.00 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de cobertura da maca e banco da ambulancia, lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 04/02/2009 | 320.00 | 00068242751404 | ERINALDO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 04/02/2009 | 600.00 | 00004400700402 | LUIS CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens transportando pessoas deste municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 04/02/2009 | 360.00 | 00004217460414 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 04/02/2009 | 405.00 | 00006352664407 | HALLISON DO NASCIMENTO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a lavagens completa nos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 04/02/2009 | 100.00 | 00006352664407 | HALLISON DO NASCIMENTO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagem, transportando pessoa deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 04/02/2009 | 2556.99 | 00075957370444 | MARIA DALVA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes comunitario da dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 04/02/2009 | 550.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando mudancas de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 04/02/2009 | 380.00 | 00002707016489 | MIGUEL DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando mudancas de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 04/02/2009 | 510.00 | 00063169185420 | DJALMA ISIDRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanicos no carrocao e na pipa do trator, lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 05/02/2009 | 2.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa de servicos, descontado no mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 05/02/2009 | 285.00 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 05/02/2009 | 2250.00 | 01034989000117 | FRIOINOX IND. E COM. DE REFRIGERACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de bebedouro central de agua, destinado a EMEF Diva Lira de Carvalho nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 05/02/2009 | 2000.00 | 24118739000160 | T.C.MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de sacos de cimentos, destinado a reforma da EMEF Joao Silvano e Diva Lira, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 05/02/2009 | 600.00 | 00008464025483 | ROGERIO DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de cache artistico pela apresentacao musical nas festividades de reveillon, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 06/02/2009 | 530.00 | 00005116604489 | JOSIVALDO SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de soldas e pintura em geladeiras da sec. da educacao e da EMEF Diva Lira de Carvalho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 06/02/2009 | 6395.44 | 00001357762445 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de construcao do muro e revestimento em pedra rachinha, pintura interna e externa da EMEF Oscar Batista, nesta cidade. | 10032009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 06/02/2009 | 455.32 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas postais, pelo envio de correspondencias a diversos orgaos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 06/02/2009 | 1400.00 | 00007417757430 | AEDSON DE PONTES ANDREZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na elaboracao de projetos para construcao de modulos sanitarios para controle de doencas, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 06/02/2009 | 530.00 | 00005116604489 | JOSIVALDO SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de soldas e pintura em armarios da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 06/02/2009 | 45.90 | 03282884000102 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 06/02/2009 | 700.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a gratificacao de producao do SUS, destinado ao pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRUCAO DE PRIVADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 06/02/2009 | 21729.23 | 09043253000117 | PHOENIX INVESTIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do boletim de medicao, relativo a construcao de modulos sanitario domiciliares, nesta cidade. | 10012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 07/02/2009 | 237.00 | 03282884000102 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado aos garis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 07/02/2009 | 267.00 | 03282884000102 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos, destinado a construcao de casas populares do projeto FGTS/460, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 07/02/2009 | 1440.00 | 35592039000120 | DENILDE LINHARES MOURA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material pedagogico destinado aos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 09/02/2009 | 3240.00 | 04971819000157 | ART-PAPEL DISTRIBUIDORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material pedagogico destinado aos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 09/02/2009 | 19.50 | 60746948000112 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa de manutencao, descontado no mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/02/2009 | 2563.79 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a distribuicao com a populacao deste municipio, atraves da farmacia basica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/02/2009 | 3132.06 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinado a farmacia basica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2009 | 7000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/02/2009 | 3808.16 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, parcelamento administrativo, debitado na conta do FPM, no mes de fevereiro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2009 | 191.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material permanente, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/02/2009 | 364.00 | 08777769000122 | JOSE FRANCISCO FELIPE NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de polpa de frutas destinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 11/02/2009 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a publicacao no diario oficial, relativo ao cont. de rep. no 0200949-85/2006 turismo no brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 12/02/2009 | 10.96 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa adicional de cheque, descontado no mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 12/02/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de locacao de sistema informatizado de empenhos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 12/02/2009 | 440.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de cabecas de impressao, destinada a tesouraria desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 12/02/2009 | 793.36 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF, referente ao percentual arrecadado atraves da receita do municipio em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 12/02/2009 | 456.25 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de caibros, destinado a confeccao de piquetes para loteamento de casas populares nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 12/02/2009 | 386.53 | 09212234000258 | INDUSTRIA ALIMENTICIA TRES DE MAIO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 12/02/2009 | 200.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de construcao, destinado a reforma da EMEF Diva L. de Carvalho, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 13/02/2009 | 1400.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de diario escolar, destinado a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 13/02/2009 | 3760.00 | 00096583908468 | EDMILSON PAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de portas e forras destinada as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 13/02/2009 | 17910.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material permanente destinado a EMEF Profa Ma Dutra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 13/02/2009 | 3118.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material permanente destinado a EMEF Profa Ma Dutra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER OUTROS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 13/02/2009 | 9450.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a capacitacao inicial do programa brasil alf abetizado, destinado aos alfabetizadores e coordenadores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 13/02/2009 | 2920.00 | 07231981000127 | ANDRE CAETANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de armacoes e lentes de oculos de grau, destinada a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 13/02/2009 | 50.00 | 03282884000102 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material eletrico destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 13/02/2009 | 100.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a tarifa de habilitacao e consumo telefonico convencional do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 13/02/2009 | 1380.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material permanente destinado ao centro de saude e clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | AMPLIACAO E COMCLUSAO DO PARQUE DO FORRO COM AREA DE LAZER E EVENTOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 16/02/2009 | 6942.45 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de sacos de cimento e brita, destinado ao centro de lazer e eventos, neste municipio. | 10092008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 16/02/2009 | 650.00 | 01655069000116 | RITA DE CASSIA TAURINO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos, destinado a reforma da EMEF Diva L. de Carvalho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 16/02/2009 | 254.50 | 01655069000116 | RITA DE CASSIA TAURINO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos, destinado a reforma dos canteiros na R. do Comercio, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 16/02/2009 | 96.00 | 01655069000116 | RITA DE CASSIA TAURINO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos, destinado aos garis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 16/02/2009 | 15000.00 | 01581558000170 | EXAMES & CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos especializados de concursos publicos, realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 17/02/2009 | 550.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de bateria destinada ao veiculo lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 17/02/2009 | 230.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de bateria destinada ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 17/02/2009 | 1990.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de bicicleta ergometrica, destinada ao centro de reabilitacao/clinica de fisioterapia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 17/02/2009 | 1500.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de construcao, destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 17/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao junto a federacao dos municipios da Paraiba(FAMUP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 17/02/2009 | 220.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de bateria destinada ao veiculo lotado no gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 17/02/2009 | 430.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de bateria, destinado ao veiculo lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 18/02/2009 | 2400.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneu recauchutado, destinado ao veiculo lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 18/02/2009 | 680.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tecidos, destinado para confeccao de lencois de cama da creche Pequena Soraya , nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 18/02/2009 | 3260.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a gratificacao destinada ao pessoal que fiscalizaram o concurso publico, realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 19/02/2009 | 429.00 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/02/2009 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a tarifa de publicacao no diario oficial de alteracao de contra-partida. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/02/2009 | 4608.80 | 09210100000117 | DIVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/02/2009 | 69.50 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de temperos destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/02/2009 | 1229.00 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/02/2009 | 359.76 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao 1o emplacamento do veiculo onibus, lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/02/2009 | 307.28 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao licenciamento do veiculo besta, lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/02/2009 | 119.91 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refrigerantes, destinado a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 19/02/2009 | 218.10 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda da creche Pequena Soraya , nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/02/2009 | 786.40 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda da creche Pequena Soraya , desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 19/02/2009 | 621.60 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos, destinado a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/02/2009 | 530.15 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/02/2009 | 820.66 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/02/2009 | 173.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de persiana, destinada a secretaria da saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/02/2009 | 1280.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneus destinado ao carrocao do trator, lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/02/2009 | 3500.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos da vice-Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/02/2009 | 1746.15 | 05627932000182 | JOAO TOMAZ DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/02/2009 | 870.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneus e filtro destinado ao veiculo lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/02/2009 | 440.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de cabecas de impressao, destinada a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/02/2009 | 27.98 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | RECUPERACAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/02/2009 | 14850.00 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R & F LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de terraplenagem nas estradas vicinais da zona rural deste municipio. | 10022009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/02/2009 | 7005.69 | 00008395534477 | ELISSANDRO INACIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do contrato pelos servicos prestado na mao-de-obra da reconstrucao dos canteiros na R. do Comercio, nesta cidade. | 10032009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/02/2009 | 2000.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um caminhao destinado ao transporte de lixo das arterias desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/02/2009 | 400.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo aluguel de uma area de terreno destinado para deposito de lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 25/02/2009 | 16019.37 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/02/2009 | 136.80 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela transmissao de sinal da SKY, localizada no terminal rodoviario desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/02/2009 | 460.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de programa de folha de pagamento, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/02/2009 | 550.00 | 00075956276487 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma motocicleta, a servico exclusivo da sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/02/2009 | 460.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na manutencao dos equipamentos de informatica e atualizacao do sistema da FOPAG. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/02/2009 | 800.00 | 00056811993472 | MANOEL PESSOA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanico e reparos geral, prestado na frota municipal desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/02/2009 | 500.00 | 00007522709407 | FELIPE VINICIUS B. EPIFANIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado no acompanhamento do programa de elaboracao do setor de licitacao, deste edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/02/2009 | 400.00 | 08077535000172 | ROBERTO VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado de acesso a internet atraves de SCM a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/02/2009 | 600.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/02/2009 | 460.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na individualizacao do FGTS de funcis. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/02/2009 | 16737.47 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da administracao e financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 25/02/2009 | 1089.60 | 09334475000199 | COMERCIO DE COND. GUARABIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/02/2009 | 700.00 | 00000909785449 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo destinado ao transporte de merenda escolar e manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/02/2009 | 8298.44 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal, lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/02/2009 | 600.00 | 00003666562442 | JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/02/2009 | 460.00 | 00008182219418 | MAZUKYEWISK PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na manutencao do provedor de acesso a internet do laboratorio de informatica da UAB, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/02/2009 | 460.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao do laboratorio de informatica da EMEF Profa Ma Dutra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/02/2009 | 50675.94 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Professores, lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/02/2009 | 21169.42 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal, lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/02/2009 | 401.00 | 09334475000199 | COMERCIO DE COND. GUARABIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/02/2009 | 3188.76 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/02/2009 | 2325.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/02/2009 | 4098.98 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/02/2009 | 500.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como assistente social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/02/2009 | 3435.74 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de Transportes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT. DA SEC. DE CULT. DESP.E TURISMO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/02/2009 | 3242.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de cultura desporto e turismo desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANTER A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/02/2009 | 5334.66 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de desenvolvimento social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/02/2009 | 283.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 25/02/2009 | 1400.00 | 00001845387422 | SEVERINO DOS RAMOS DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo destinado a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/02/2009 | 500.00 | 00000771888457 | DIAMANTINA MARIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como assistente social da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/02/2009 | 15521.59 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/02/2009 | 184.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oxigenio destinado ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/02/2009 | 1500.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA L. BELTRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Fisioterapeuta da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/02/2009 | 550.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao do veiculo destinado para atender ao PSF da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/02/2009 | 450.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de uma casa destinada a residencia dos medicos a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/02/2009 | 600.00 | 00004179079402 | MARIA DO CEU S. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Digitadora do centro de saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/02/2009 | 6510.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado, lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/02/2009 | 695.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo de energia eletrica dos predios publico, lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/02/2009 | 470.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxa bancaria relativo a FOPAG. do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/02/2009 | 330.00 | 09051674000190 | JOAO BATISTA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado ao centro de saude e a clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/02/2009 | 175.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de GLP em botijao P-13, destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/02/2009 | 525.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de equipamentos de informatica e servicos de manutencao, destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/02/2009 | 265.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/02/2009 | 482.82 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/02/2009 | 294.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/02/2009 | 200.00 | 04845039000160 | MARIA MARTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oculos de grau destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/02/2009 | 735.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de GLP em botijao P-13,destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/02/2009 | 316.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/02/2009 | 795.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de equipamentos de informatica, destinado a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/02/2009 | 450.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxa bancaria relativo a FOPAG. do pessoal lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/02/2009 | 1962.00 | 09051674000190 | JOAO BATISTA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos, destinado a reparos nas escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/02/2009 | 4185.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado da sec. da educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/02/2009 | 5301.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Professores, lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/02/2009 | 105.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes em GLP P-13, destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/02/2009 | 325.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos, destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/02/2009 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de mouse, destinado a universidade aberta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/02/2009 | 456.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxa bancaria relativo a FOPAG. do pessoal lotado nas sec. da adm. direta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/02/2009 | 1800.00 | 00016007344487 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na assessoria juridica e administrativa, junto a orgaos publico e estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/02/2009 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na contabilidade geral desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/02/2009 | 574.70 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/02/2009 | 230.70 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado ao lanche dos funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/02/2009 | 250.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de memoria e servico de manutencao da CPU do computador do setor de arrecadacao deste edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/02/2009 | 210.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de conserto na impressora e recarga de tonner, do setor de programas sociais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/02/2009 | 1500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado de consultoria em projetos de engenharia da sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/02/2009 | 80.75 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado ao mercado publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/02/2009 | 465.00 | 00082702675468 | IVANILDA MARCOLINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/02/2009 | 465.00 | 00004761167408 | MARINA NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/02/2009 | 465.00 | 00002542840431 | JOSE NOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/02/2009 | 465.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/02/2009 | 465.00 | 00005465789425 | MANOEL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/02/2009 | 465.00 | 00004742280458 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo da ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/02/2009 | 465.00 | 00004738986406 | OTACILIO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/02/2009 | 465.00 | 00003028642883 | MANOEL SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/02/2009 | 465.00 | 00004697334469 | JOSEFA VICENTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/02/2009 | 465.00 | 00086513532787 | MARIA HELENA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/02/2009 | 465.00 | 00097784184468 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 27/02/2009 | 5115.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/02/2009 | 2898.36 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/02/2009 | 39324.48 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento e retencao do INSS, descontado no mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/02/2009 | 1.03 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/02/2009 | 127.50 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de agua mineral destinada a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/02/2009 | 370.80 | 04388225000118 | MARIA DA LUZ SILVA VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de blusas, destinada ao fardamento de funcionarias desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/02/2009 | 192.00 | 08937946000190 | RR TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tecidos, destinado a confeccao de faixas para asfestividades de natal e reveillon deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/02/2009 | 500.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo telefonico convencional desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/02/2009 | 440.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a Tesoureira deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/02/2009 | 3500.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos advocaticios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/02/2009 | 930.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da administracao e financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/02/2009 | 8964.70 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, dos funcionarios das diversas secretarias, debitado na conta do FPM, no mes de fev 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/02/2009 | 230.00 | 00006352664407 | HALLISON DO NASCIMENTO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a lavagens geral dos veiculos lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/02/2009 | 662.50 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinada ao encontro pedagogico de professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/02/2009 | 900.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel de churrascaria destinado a festa de formatura dos bolsistas do programa escola de fabrica, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/02/2009 | 1462.00 | 03282884000102 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a EMEF Profa Ma Dutra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/02/2009 | 6897.50 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gasolina comum, oleo diesel e oleo lubrificante, destinado aos veiculos lotados na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/02/2009 | 605.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo consumo telefonico convencional da sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/02/2009 | 7538.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, dos professores, debitado na conta do FPM, e transferido da conta do fundeb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/02/2009 | 2928.18 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, dos funcionarios do fundeb, debitado na conta do FPM, e transferido da conta fundeb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/02/2009 | 250.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens, transportando mudancas de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/02/2009 | 168.00 | 00063258439400 | CLOVIS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de passagens rodoviaria, destinada a pessoa carente deste municipio, para cumprir decisao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/02/2009 | 282.00 | 00058220763434 | CECY FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de passagem, destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/02/2009 | 1200.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ataudes, mortalhas e traslado, destinado ao sepultamento de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/02/2009 | 1360.00 | 00076915727434 | JOSE EVANILDO MOREIRA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de alugeis de casas de residencias,destinada a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/02/2009 | 3820.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 08 diarias com destino a J.Pessoa(PB) e 03 a Brasilia(DF), concedidas ao Prefeito deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/02/2009 | 1453.50 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gasolina comum,destinada ao veiculo lotado no gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/02/2009 | 2000.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneu e camara de ar, destinada ao veiculo lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/02/2009 | 300.00 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinado ao veiculo lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/02/2009 | 2975.75 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oleo diesel, destinado aos veiculos lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/02/2009 | 990.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/02/2009 | 440.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas ao sec. de Transportes deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/02/2009 | 130.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de agua mineral destinado ao posto de saude da vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/02/2009 | 838.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/02/2009 | 1479.56 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado ao centro de saude e posto da vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/02/2009 | 1285.00 | 08937946000190 | RR TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado ao centro de saude, casa dos medicos e posto da vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/02/2009 | 8417.00 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de urgencia destinado ao centro de saude e ao posto da vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/02/2009 | 5782.00 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a distribuicao com a populacao deste municipio, atraves da farmacia basica do centro de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/02/2009 | 460.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo consumo telefonico convencional da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/02/2009 | 5132.90 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/02/2009 | 4.65 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo consumo telefonico convencional da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/02/2009 | 550.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 05 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a secretaria da saude deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/02/2009 | 3317.60 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gasolina comum, destinado aos veiculos ambulancias lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/02/2009 | 2274.81 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, dos funcionarios da sec. de saude,debitado na conta do FPM, no mes de fevereiro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2009 | 1935.23 | 09552594000118 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a distribuicao com pessoas deste municipio, atraves da farmacia basica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2009 | 715.04 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de juros, descontado no mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/03/2009 | 1541.45 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado aos alunos do EJA, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/03/2009 | 406.60 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de urgencia destinado ao centro de saude e de reabilitacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/03/2009 | 750.00 | 09256645000164 | HOSPTEC-CONS. TECNICOS DE APAREL.HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consertos em aparelhos do centro de reabilitacao/clinica de fisioterapia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/03/2009 | 45.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de exame radiologico destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/03/2009 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a tarifa de publicacao no DOU de alteracao do valor da contra-partida do contrato no 0232032-76. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/03/2009 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a tarifa de publicacao no DOU da alteracao de vigencia do contrato no 0232032-76. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 04/03/2009 | 432.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 05/03/2009 | 124.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneu e camara de ar, destinada a moto lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 05/03/2009 | 700.00 | 00004400700402 | LUIS CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens transportando pessoas deste municipio,para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 05/03/2009 | 600.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoa deste municipio, para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 05/03/2009 | 2856.99 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes comunitario da Dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 05/03/2009 | 5130.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos do pessoal do saude bucal, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 05/03/2009 | 13300.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos do pessoal do PSF, I e II, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 05/03/2009 | 5173.30 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos agentes comunitarios de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 05/03/2009 | 470.00 | 00030082358400 | ROBERTO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos mecanico no veiculo lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 05/03/2009 | 113.00 | 04212211000149 | CARLOS ALBERTO PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material eletrico destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 05/03/2009 | 750.00 | 00002028152427 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando mudancas de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 05/03/2009 | 1000.00 | 00058062386449 | SEVERINA MALAQUIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a ajuda financeira de cunho social para complementacao de uma cirurgia, destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 05/03/2009 | 250.00 | 00005017146423 | ADIANA FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a ajuda de custo para tratamento de saude(aplicacao de vacinas), destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 05/03/2009 | 175.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das taxas de diligencias neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 05/03/2009 | 720.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens transportando pessoas da zona rural deste municipio,para a feira semanal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 05/03/2009 | 1170.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material permanente, destinado a EMEF Profa Ma Dutra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 05/03/2009 | 1935.00 | 00002188523717 | EDSON FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de grades e conserto de portoes em escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 05/03/2009 | 600.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens transportando estudantes da zona rural para a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 06/03/2009 | 1460.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando carradas de areia e de pedra, destinado a reforma das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIRAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 06/03/2009 | 4500.00 | 00009373256432 | ZACARIAS DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na mao-de-obra pela construcao de bueira, nesta cidade. | 10062009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 06/03/2009 | 530.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando carradas de areia e de pedra, destinada a construcao de casas populares do projeto 460/FGTS, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 06/03/2009 | 1520.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando carradas de areia destinada a construcao de casas populares do projeto 460/FGTS, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 06/03/2009 | 1500.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo EcoSport, lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 06/03/2009 | 600.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos mecanicos destinado ao veiculo Eco Sport, lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 06/03/2009 | 2900.00 | 00075383683453 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a construcao de uma cozinha e sala de atendimento, emboco e rodapes do CRAS neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/03/2009 | 205.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de quitacao de faturas de agua, concedidas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/03/2009 | 0.10 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/03/2009 | 603.20 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF, referente ao percentual arrecadado atraves da receita deste municipio, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/03/2009 | 6405.44 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, dos funcionarios das diversas secretarias deste municipio, descontado na conta do FPM, no mes de marco de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/03/2009 | 526.85 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos juros cobrado sobre guia de INSS, debitado automaticamente no extrato do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/03/2009 | 190.00 | 00005475875464 | EDSON FERREIRA DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de pintura de desenhos da EME Infantil Fco. Felipe dos Santos, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/03/2009 | 318.56 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de licenciamento do veiculo ambulancia lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/03/2009 | 3009.90 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de construcao, destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/03/2009 | 350.00 | 10539561000117 | GUARABIRA REBOQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela remocao do veiculo EcoSport, lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/03/2009 | 7000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 12/03/2009 | 950.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a gratificacao de producao do SUS, destinado aos funcionarios do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 13/03/2009 | 1523.78 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA OLIVEIRA DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos, destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 13/03/2009 | 4632.00 | 00001357762445 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do contrato,referente a reposicao de calcamento em ruas desta cidade. | 10062009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 16/03/2009 | 750.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contra-partida deste municipio, junto a UNDIME, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 17/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela contribuicao junto a federacao dos municipios da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 18/03/2009 | 240.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de jatos de tintas, destinado a impressora da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 18/03/2009 | 15525.11 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 18/03/2009 | 8433.44 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 18/03/2009 | 7538.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo ao INSS, dos professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/03/2009 | 2928.18 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo ao INSS, dos aux. de servicos lotado na sec. da educacao deste municipio(40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 18/03/2009 | 7538.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao INSS dos professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 18/03/2009 | 2928.18 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo ao INSS, dos aux. de servicos lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 18/03/2009 | 51864.83 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 18/03/2009 | 19313.91 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos aux. de servicos, lotado na sec. da educacao deste municipio(40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/03/2009 | 993.45 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos, destinado a reforma da sec. da educacao, EMEF Profa Ma Dutra e Diva Lira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/03/2009 | 7300.00 | 00009907031429 | JERFFESON GOMES E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato pela prestacao de servicos de mao-de-obra na reforma da sec. da educacao deste municipio. | 10052009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/03/2009 | 805.80 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado ao almoxarifado desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/03/2009 | 1356.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado ao projeto FGTS/460 da CEF, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/03/2009 | 169.50 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos, destinado a sec. da infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/03/2009 | 16115.62 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/03/2009 | 29.16 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/03/2009 | 96.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a bordados, destinado ao fardamento de funcis. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/03/2009 | 15598.15 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da administracao e financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/03/2009 | 394.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinado a farmacia basica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/03/2009 | 1367.37 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a distribuicao com a populacao deste municipio, atraves da farmacia basica do centro de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/03/2009 | 3500.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos como vice-Prefeita, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/03/2009 | 3141.54 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/03/2009 | 75.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de peca automotiva, destinado ao veiculo EcoSport lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/03/2009 | 2325.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/03/2009 | 861.75 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos, destinado a reforma do CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/03/2009 | 818.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a construcao de casas populares do projeto 460/FGTS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/03/2009 | 4133.98 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da agricultura e meio ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/03/2009 | 3435.74 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de transportes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANTER A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/03/2009 | 5334.66 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de desenvolvimento social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT. DA SEC. DE CULT. DESP.E TURISMO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/03/2009 | 3242.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de cult. desporto e turismo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 21/03/2009 | 274.00 | 03282884000102 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado ao almoxarifado desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 22/03/2009 | 75.90 | 03282884000102 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinado a reparos na clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 23/03/2009 | 105.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijao de gas, destinada a casa dos medicos e ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 23/03/2009 | 1500.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA L. BELTRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como fisioterapeuta da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 23/03/2009 | 1400.00 | 00001845387422 | SEVERINO DOS RAMOS DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 23/03/2009 | 1500.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como medico ultra-sonografista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 23/03/2009 | 550.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo, destinado para atender ao PSF da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 23/03/2009 | 500.00 | 00048614920415 | JOSE CARLOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo destinado a clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao e ao PSF I deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 23/03/2009 | 450.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de uma casa, destinada a residencia de medicos a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 23/03/2009 | 600.00 | 00004179079402 | MARIA DO CEU S. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Digitadora do centro de saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 23/03/2009 | 500.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como assistente social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 23/03/2009 | 230.00 | 00008082346418 | SILVANIA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de passagem com destino ao R.Janeiro, destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 23/03/2009 | 700.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de GLP em botijao P-13, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 23/03/2009 | 1500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado em consultoria e projetos de engenharia da sec. municipal de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 23/03/2009 | 400.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo aluguel de um terreno,destinado para deposito de lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 23/03/2009 | 2000.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um caminhao, destinado ao transporte de lixo das arterias desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 23/03/2009 | 188.50 | 03282884000102 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado aos garis, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 23/03/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de sistema informatizado de empenhos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 23/03/2009 | 600.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 23/03/2009 | 500.00 | 08077535000172 | ROBERTO VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado de acesso a internet atraves dos servicos de SCM a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 23/03/2009 | 1800.00 | 00016007344487 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado em assessoria juridica e administrativa deste municipio, junto a orgaos publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 23/03/2009 | 460.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de programa da folha de pagamento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 23/03/2009 | 460.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na manutencao dos equipamentos de informatica e da folha de pagamento desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/03/2009 | 800.00 | 00056811993472 | MANOEL PESSOA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado em mecanica e reparos geral na frota municipal desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 23/03/2009 | 550.00 | 00075956276487 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma motocicleta a servico exclusivo da sec.da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 23/03/2009 | 500.00 | 00007522709407 | FELIPE VINICIUS B. EPIFANIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado no acompanhamento de elaboracao do setor de licitacao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 23/03/2009 | 460.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na individualizacao do FGTS. de funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 23/03/2009 | 184.50 | 03282884000102 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a reforma da sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 23/03/2009 | 200.00 | 08540742000111 | MARCOS ANTONIO DE A. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diverso destinado ao veiculo onibus, lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 23/03/2009 | 140.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijao de gas, destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 23/03/2009 | 750.00 | 00046764488487 | MARIA VERONICA G. DIOGO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Nutricionista das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 23/03/2009 | 460.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado em manutencao no laboratorio de informatica da EMEF Profa Ma Dutra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 23/03/2009 | 600.00 | 00003666562442 | JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 23/03/2009 | 700.00 | 00000909785449 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado ao transporte de merenda escolar e manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 23/03/2009 | 460.00 | 00008182219418 | MAZUKYEWISK PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutencao do provedor de acesso a internet do laboratorio de informatica da UAB, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER OUTROS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 23/03/2009 | 687.48 | 09062717000132 | JULIANA DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de paes, destinado ao lanche dos alunos do programa brasil alfabetizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 24/03/2009 | 450.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxa bancaria da FOPAG. dos funcis. lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 24/03/2009 | 1200.00 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 24/03/2009 | 800.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado ao transporte de alunos do ensino fundamental da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 24/03/2009 | 2200.00 | 00089936060482 | MARIA JOSE AGUIAR DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado para transporte de estudante da zona rural a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 24/03/2009 | 2200.00 | 00004400700402 | LUIS CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado para transportes de estudantes da zona rural a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 24/03/2009 | 137.80 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela transmissao de sinal da SKY, localizada no terminal rodoviario desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 24/03/2009 | 456.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxa bancaria da FOPAG. dos funcis. da sec. da administracao direta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 24/03/2009 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na contabilidade geral desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 24/03/2009 | 3500.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos advocaticios, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 24/03/2009 | 330.86 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas postais pelo envio de correspondencias a orgaos publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/03/2009 | 557.50 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 24/03/2009 | 470.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxa bancaria da FOPAG dos funcis. lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/03/2009 | 1277.00 | 04212211000149 | CARLOS ALBERTO PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a reforma da sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/03/2009 | 1939.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo consumo de energia eletrica de predios lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/03/2009 | 2581.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo consumo de energia eletrica de predios lotados na administracao direta, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/03/2009 | 244.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/03/2009 | 305.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos realizado em equipamentos de informatica da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/03/2009 | 700.00 | 00041911989472 | CICERO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma cirurgia e implantacao de lio, destinada a pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/03/2009 | 3840.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 12 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas ao Prefeito deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/03/2009 | 260.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de informatica e conserto de impressora da sala de programas sociais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/03/2009 | 772.50 | 09051674000190 | JOAO BATISTA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado ao CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/03/2009 | 846.00 | 03995452000149 | SOUZATO LUB.COMERCIO DE LUBRIFIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de baldes de oleo lubrificante, destinado aos veiculos lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/03/2009 | 490.00 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas,destinada ao veiculo lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/03/2009 | 377.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas e servicos do alternador, do veiculo lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/03/2009 | 190.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de instalacao e motor dos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/03/2009 | 594.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/03/2009 | 700.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/03/2009 | 352.50 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/03/2009 | 295.00 | 03995452000149 | SOUZATO LUB.COMERCIO DE LUBRIFIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de filtros destinado as ambulancias, lotada na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/03/2009 | 450.00 | 09334475000199 | COMERCIO DE COND. GUARABIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de papel toalha,destinada a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/03/2009 | 150.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de agua mineral, destinada ao posto de saude da vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/03/2009 | 162.00 | 09334475000199 | COMERCIO DE COND. GUARABIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado ao posto de saude da vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/03/2009 | 162.50 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de agua mineral destinado a esta edilidade e ao conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/03/2009 | 90.00 | 09334475000199 | COMERCIO DE COND. GUARABIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado ao terminal rodoviario municipal , ao mercado publico e ao estadio municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/03/2009 | 210.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manutencao e recarga de impressora, lotada no setor de arrecadacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/03/2009 | 147.00 | 09334475000199 | COMERCIO DE COND. GUARABIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de cafe, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/03/2009 | 417.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de bateria, destinada ao veiculo lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/03/2009 | 160.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de fonte e memoria, destinado a sala da UAB deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/03/2009 | 480.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de suprimentos de informatica e recarga de tonner, destinado a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/03/2009 | 300.00 | 03995452000149 | SOUZATO LUB.COMERCIO DE LUBRIFIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oleo lubrificante destinado ao veiculo lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/03/2009 | 70.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na instalacao do veiculo onibus, lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/03/2009 | 141.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/03/2009 | 296.00 | 09051674000190 | JOAO BATISTA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos, destinado a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/03/2009 | 390.00 | 09334475000199 | COMERCIO DE COND. GUARABIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/03/2009 | 214.99 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente, destinado a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/03/2009 | 170.00 | 05025391000112 | CARRARA OFICINA DE MARM. E GRAN. IND. E COM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pedra em granito, destinada a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/03/2009 | 114.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a farmacia basica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/03/2009 | 1101.11 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente, destinado ao CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 28/03/2009 | 300.00 | 05025391000112 | CARRARA OFICINA DE MARM. E GRAN. IND. E COM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pedra em granito, destinado ao CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/03/2009 | 2250.00 | 00002785128443 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Psicologa do CRAS, deste municipio, relativo aos meses de jan/fev/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/03/2009 | 2250.00 | 00000771888457 | DIAMANTINA MARIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Assistente Social do CRAS, deste municipio, relativo aos meses de jan/fev/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/03/2009 | 870.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a confeccao deplacas em aluminio, destinado ao CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/03/2009 | 990.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados, lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/03/2009 | 2929.59 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oleo diesel, destinado aos veiculos lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/03/2009 | 400.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas ao sec. de transportes deste municipio para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/03/2009 | 1800.60 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carimbos e taloes, destinado a sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/03/2009 | 420.00 | 00002050868456 | EDMILSON TRINDADE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de recuperacao de parachoque e lanternagem, no veiculo Eco Sport lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/03/2009 | 1409.13 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gasolina comum, destinada ao veiculo lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/03/2009 | 600.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de adesivacao dos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/03/2009 | 1191.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de blocos de receitas, destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/03/2009 | 351.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinado a reparos da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/03/2009 | 7035.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos contratados, lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/03/2009 | 600.00 | 00007630587422 | SEVERINO LAFAIETE A. COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens, transportando pessoas deste municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/03/2009 | 1330.00 | 00075231069434 | LYGIA MARIA DA COSTA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como medica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/03/2009 | 2412.46 | 09552594000118 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a distribuicao com a populacao deste municipio, atraves da farmacia basica do centro de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/03/2009 | 280.00 | 00005116604489 | JOSIVALDO SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos mecanico e pintura do veiculo ambulancia lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/03/2009 | 560.00 | 00005742109466 | LEONARDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/03/2009 | 500.00 | 00003230522400 | ADAILTON VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoas destemunicipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/03/2009 | 520.00 | 00006352664407 | HALLISON DO NASCIMENTO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a lavagens geral dos veiculos lotado na sec.da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/03/2009 | 600.00 | 00056811381434 | MARCOS ANTONIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens, transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/03/2009 | 1050.00 | 00004400700402 | LUIS CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/03/2009 | 800.00 | 00004984540451 | BRUNO COUTINHO MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Bioquimico do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/03/2009 | 800.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como medico Cardiologista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/03/2009 | 800.00 | 00006327125468 | CLAUDETE ROCHA DANTAS DE O. LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Medica Psiquiatra do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/03/2009 | 6011.12 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gasolina comum, destinada aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/03/2009 | 2542.86 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gasolina comum, destinado aos veiculo Ambulancias lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/03/2009 | 300.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a sec. da saude deste municipio para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/03/2009 | 3715.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinado a reforma da sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/03/2009 | 800.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de adesivacao em veiculos lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/03/2009 | 450.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de boletim e certificado destinado a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/03/2009 | 234.00 | 00006352664407 | HALLISON DO NASCIMENTO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a lavagens geral nos veiculos lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/03/2009 | 465.00 | 00041232534404 | CLEUDENICE MARIA ROBERTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como supervisora do programa de correcao de fluxo se liga da EMEF Diva Lira de Carvalho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/03/2009 | 1179.00 | 00062485288453 | ANTONIO MARCOS AMERICO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos na aplicacao de forro de gesso destinado a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/03/2009 | 377.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de refeicoes destinada aos professores, em encontro pedagogico realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/03/2009 | 465.00 | 00007382620484 | DENIEVERSON COSTA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento na assessoria e revisao do PDE/Escola e levantamento de dados do censo escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/03/2009 | 5301.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos professores contratados deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/03/2009 | 4185.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos aux. de servicos lotado na sec. da educacao deste municipio(40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/03/2009 | 600.00 | 00018188117404 | MARIA JOSE DE MACEDO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como coordenadora dos encontros pedagogicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/03/2009 | 6508.41 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gasolina comum e oleo diesel, destinado aos veiculos lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/03/2009 | 1632.00 | 03190430000101 | ROSEANE GALVAO BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de paes destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/03/2009 | 192.00 | 03190430000101 | ROSEANE GALVAO BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de paes destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/03/2009 | 955.80 | 03190430000101 | ROSEANE GALVAO BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de paes, destinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/03/2009 | 2317.00 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/03/2009 | 23317.38 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento e retencao do INSS, dscontado no mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/03/2009 | 220.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de adesivacao dos veiculos lotado na sec. da adm. direta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/03/2009 | 300.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a Tesoureira desta Prefeitura para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/03/2009 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do informativo publicitario de chamada escolar, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/03/2009 | 241.23 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lanches, destinado a funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/03/2009 | 13354.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela do contrato, referente ao consumo de energia eletrica de predio publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/03/2009 | 930.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos contratados, lotado na sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/03/2009 | 1183.40 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado ao almoxarifado desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/03/2009 | 92.10 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado ao conserto da bomba d agua da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/03/2009 | 2537.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de construcao, destinado a reforma do CRAS, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/03/2009 | 5115.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados, lotado na sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/03/2009 | 465.00 | 00004738986406 | OTACILIO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/03/2009 | 465.00 | 00002542840431 | JOSE NOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e colete de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/03/2009 | 465.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/03/2009 | 465.00 | 00097784184468 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/03/2009 | 465.00 | 00005465789425 | MANOEL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/03/2009 | 465.00 | 00004742280458 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/03/2009 | 465.00 | 00004697334469 | JOSEFA VICENTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/03/2009 | 465.00 | 00004761167408 | MARINA NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/03/2009 | 465.00 | 00003028642883 | MANOEL SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/03/2009 | 465.00 | 00082702675468 | IVANILDA MARCOLINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/03/2009 | 465.00 | 00086513532787 | MARIA HELENA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO NEST A CIDADE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/03/2009 | 10622.45 | 09043253000117 | PHOENIX INVESTIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do 1o boletim de medicao pela construcao de calcadao e pavimentacao em paralelepipedos na R. da Matriz,nesta cidade. | 10082009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/03/2009 | 2420.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de iluminacao, destinado a iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/03/2009 | 720.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoas da zona rural deste municipio para a feira semanal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/03/2009 | 1.03 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/03/2009 | 342.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de autenticacoes em documentos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/03/2009 | 231.00 | 00063258439400 | CLOVIS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de passagem rodoviaria, destinada a pessoa carente deste municipio, para cumprir decisao judicial no presideo desta jurisdicao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/03/2009 | 677.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/03/2009 | 350.00 | 00063169185420 | DJALMA ISIDRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de solda no portao da garagem desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/03/2009 | 59.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da EMEF Profa Ma Dutra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/03/2009 | 679.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da sec.da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/03/2009 | 460.00 | 00004486287401 | EDSON DE SOUZA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como instrutor de informatica, com a finalidade de atender aos alunos da EMEF Profa Ma Dutra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/03/2009 | 1689.60 | 09634217000128 | ADRIANA CARDOSO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinado a farmacia basica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/03/2009 | 600.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens, transportando pessoa deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/03/2009 | 141.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da sec. da saude deste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/03/2009 | 351.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/03/2009 | 5896.00 | 01693937000152 | EDSON GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a distribuicao com a populacao deste municipio, atraves da farmacia basica do centro de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/03/2009 | 2620.00 | 00004217460414 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoas deste municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/03/2009 | 360.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes e lanches, destinado aos funcionarios da sec. da saude deste municipio, nas festividades em comemoracao ao Dia Internacional da Mulher . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/03/2009 | 287.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de autenticacoes, 2a vias de registro civil, reconhecimento de firma, destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/03/2009 | 346.25 | 03282884000102 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/03/2009 | 1620.00 | 06021833000115 | LEILA KALINE SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de enxoval destinado aos recem-nascidos do pre-natal humanizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/03/2009 | 85.00 | 00097752290491 | SIMAO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de conserto de pneus no veiculo trator, lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/03/2009 | 110.00 | 00005116604489 | JOSIVALDO SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de pintura da placa do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/03/2009 | 450.00 | 00002188523717 | EDSON FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de grades destinada ao CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/04/2009 | 1500.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de uma multifuncional, destinada a sala da vigilancia sanitaria, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/04/2009 | 300.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de sistema de alimentacao, destinada a multifuncional da sala da vigilancia sanitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/04/2009 | 242.36 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tabua serrada, destinada a confeccao de bancos suecos para o curso de ed. fisica da UAB deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/04/2009 | 11.68 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa adicional de cheques, descontado no mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/04/2009 | 0.40 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 06/04/2009 | 1200.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de camisas destinada aos concluintes da EMEF Profa Ma Dutra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 06/04/2009 | 567.70 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinado aos festejos em comemoracao a Pascoa , com os alunos da EMEF Profa Ma Dutra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 06/04/2009 | 499.50 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lanches destinado aos alunos da UAB, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 06/04/2009 | 18300.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF I e II, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 06/04/2009 | 5130.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do saude bucal, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 06/04/2009 | 5173.30 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes comunitario da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 07/04/2009 | 1450.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da gratificacao de producao do SUS, ao pessoal do PSF I deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 07/04/2009 | 2856.99 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes comunitario da dengue, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 08/04/2009 | 125.00 | 09333691000110 | TERESINHA DE PAIVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de sacolas plastica, destinado ao centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 08/04/2009 | 15640.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de peixes, para distribuicao com pessoas carentes deste municipio, na Semana Santa . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIRAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 08/04/2009 | 4000.00 | 00005603167475 | JOSE MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestado na mao-de-obra, pela construcao de bueira em ruas desta cidade. | 10062009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 09/04/2009 | 7000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/04/2009 | 443.00 | 41142282000149 | OTONIEL BEZERRA BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a pintura do veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 13/04/2009 | 1350.00 | 00076915727434 | JOSE EVANILDO MOREIRA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de alugueis de casas residenciais, destinada a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 13/04/2009 | 1125.00 | 00002785128443 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Psicologa do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 13/04/2009 | 1125.00 | 00000771888457 | DIAMANTINA MARIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Assistente Social, do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO NEST A CIDADE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 13/04/2009 | 16816.10 | 09043253000117 | PHOENIX INVESTIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do 2o boletim de medicao, referente a construcao de calcadao e pavimentacao em paralelepipedo da R. da Matriz, nesta cidade. | 10082009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 13/04/2009 | 2.42 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PASEP municipio, descontado no mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 13/04/2009 | 2200.00 | 00089936060482 | MARIA JOSE AGUIAR DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado para transporte de estudantes da zona rural a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 13/04/2009 | 1200.00 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado ao transporte de estudantes do EF da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 13/04/2009 | 2200.00 | 00004400700402 | LUIS CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado para transporte de estudantes da zona rural a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 13/04/2009 | 800.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado ao transporte de alunos do ensino fundamental da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 14/04/2009 | 329.27 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF, referente ao percentual arrecadado atraves da receita deste municipio em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 14/04/2009 | 484.65 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas postais, pelo envio de correspondencias desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 14/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela contribuicao junto a federacao dos municipios da Paraiba/FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRUCAO DE PRIVADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 14/04/2009 | 19651.13 | 09518570000142 | CONSTRUTORA PRISMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 1a parcela do 1o boletim de medicao, pela construcao de modulos sanitarios, na zona rural deste municipio. | 10012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 15/04/2009 | 1921.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a quitacao de faturas de energia eletrica, concedidas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 15/04/2009 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa de publicacao relativo ao contrato de repasse no 0234811-44. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIRAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 15/04/2009 | 1800.00 | 07522017000158 | ROGEGLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de sacos de cimento, destinado a construcao de bueira, nesta cidade. | 10062009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO NEST A CIDADE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 16/04/2009 | 750.00 | 00006638723405 | MANOEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de pedras destinada a pavimentacao da Rua da Matriz, nesta cidade. | 10082009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 16/04/2009 | 520.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de camisas em malha, destinada ao grupo da melhor idade no I saude folia, realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 18/04/2009 | 310.00 | 03884158000160 | RAUL INACIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas e pneu, destinado a moto lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/04/2009 | 16405.11 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/04/2009 | 18300.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF I e II, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/04/2009 | 5130.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do saude bucal, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/04/2009 | 5173.30 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes comunitario de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/04/2009 | 2856.99 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes comunitario da dengue, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/04/2009 | 3500.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos como vice-Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/04/2009 | 226.20 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/04/2009 | 7870.48 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da educacao/MDE, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/04/2009 | 7538.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo ao INSS dos professores, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/04/2009 | 2928.18 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo ao INSS dos auxiliares de servicos, lotado na sec. da educacao (40%), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/04/2009 | 19313.91 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos aux. de servicos, lotado na sec. da educacao (40%), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/04/2009 | 51964.07 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos professores, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 21/04/2009 | 1423.53 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao, destinado ao centro de saude e clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 21/04/2009 | 475.85 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 22/04/2009 | 720.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus, filtro e oleo, destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 22/04/2009 | 470.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxa bancaria da fopag do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 22/04/2009 | 300.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas, destinada ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 22/04/2009 | 3141.54 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 22/04/2009 | 4040.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 08 diarias com destino a J.Pessoa(PB), 02 a campina Grande(PB) e 02 a Recife(PE), concedidas ao Prefeito deste municipio para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 22/04/2009 | 2325.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 22/04/2009 | 540.00 | 41144262000107 | JANDI OTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oculos de grau, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 22/04/2009 | 4733.98 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de agricultura e meio ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 22/04/2009 | 3435.74 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de transporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT. DA SEC. DE CULT. DESP.E TURISMO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 22/04/2009 | 2642.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de cult.desporto e turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANTER A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/04/2009 | 5866.14 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de desenvolvimento social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/04/2009 | 450.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxa bancaria da fopag. do pessoal lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 22/04/2009 | 772.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneus e oleo lubrificante, destinado ao veiculo lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 22/04/2009 | 820.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de camaras e servicos de cobertura em pneus do veiculo lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 22/04/2009 | 456.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxa bancaria da fopag. do pessoal lotado na sec. da adm. direta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 22/04/2009 | 15798.15 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da adm. e financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 22/04/2009 | 17304.30 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de obras e serv. urbano infra, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 23/04/2009 | 27.86 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 23/04/2009 | 588.98 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material odontologico, destinado ao saude bucal/PSF I deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 24/04/2009 | 473.00 | 41152356000128 | LABORAT. DE ANAL. CLINICA DRA. MARTA REGINA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de exames de gestantes em pre-natal, garantindo o acesso de exames de acordo com o pacto pela vida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 24/04/2009 | 312.50 | 03880316000103 | MARIA MARCIA DE MENDONCA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado ao grupo da melhor idade, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 24/04/2009 | 630.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de GLP em botijao P-13, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 24/04/2009 | 100.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagem, transportando mudanca de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 24/04/2009 | 137.80 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela transmissao do sinal da Sky, localizada no terminal rodoviario desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 24/04/2009 | 105.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de GLP em botijao P-13, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 24/04/2009 | 1440.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando carradas de areia destinado a construcao de casas populares do projeto 460/FGTS, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 24/04/2009 | 3200.00 | 00009911165426 | JONATHAN DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato pelos servicos prestado na pintura interna e externa da creche Pequena Soraya , desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 24/04/2009 | 360.00 | 00088771008420 | VIVIANE SOUZA F. TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servicos de formacao continuada para professores da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 24/04/2009 | 490.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de GLP em botijao P-13, destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 25/04/2009 | 116.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oleo lubrificante e filtro, destinado ao veiculo lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 25/04/2009 | 200.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a lavagem geral destinada ao veiculo lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/04/2009 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo informativo publicitario de programa semanal desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/04/2009 | 774.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a cobertura de pneus e fornecimento de filtros e oleo lubrificante, destinado aos tratores, lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/04/2009 | 500.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados como Assistente Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/04/2009 | 1125.00 | 00002785128443 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Psicologa do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/04/2009 | 1125.00 | 00000771888457 | DIAMANTINA MARIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Assistente Social do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/04/2009 | 1500.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA L. BELTRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestado como fisioterapeuta da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/04/2009 | 700.00 | 00002623635420 | MAGDELINY LIMA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados como Psicologa, na saude mental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/04/2009 | 800.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados como medico cardiologista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/04/2009 | 2520.00 | 00004217460414 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/04/2009 | 450.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de uma casa de residencia, destinada a residencia dos medicos a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/04/2009 | 800.00 | 00006327125468 | CLAUDETE ROCHA DANTAS DE O. LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados como medica psiquiatra do centro de saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/04/2009 | 1330.00 | 00075231069434 | LYGIA MARIA DA COSTA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados como medica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/04/2009 | 550.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado para atender ao PSF da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/04/2009 | 500.00 | 00048614920415 | JOSE CARLOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado para atender a clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao e ao PSF I desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/04/2009 | 1400.00 | 00001845387422 | SEVERINO DOS RAMOS DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 27/04/2009 | 1500.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestado como medico ultrassonografista do centro de saude,desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/04/2009 | 800.00 | 00004984540451 | BRUNO COUTINHO MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestado como Bioquimico do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/04/2009 | 600.00 | 00004179079402 | MARIA DO CEU S. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados como Digitadora do centro de saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/04/2009 | 460.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestado na manutencao do laboratorio de informatica da EMEF Profa Ma Dutra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/04/2009 | 600.00 | 00018188117404 | MARIA JOSE DE MACEDO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestado como coordenadora dos encontros pedagogicos,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/04/2009 | 750.00 | 00046764488487 | MARIA VERONICA G. DIOGO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestado como Nutricionista das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/04/2009 | 465.00 | 00041232534404 | CLEUDENICE MARIA ROBERTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados como supervisora do programa de correcao de fluxo SE LIGA da EMEF Diva Lira de Carvalho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/04/2009 | 460.00 | 00008182219418 | MAZUKYEWISK PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestado na manutencao do provedor de acesso a internet do laboratorio de informatica da UAB, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/04/2009 | 600.00 | 00003666562442 | JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/04/2009 | 700.00 | 00000909785449 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo destinado ao transporte de merenda escolar e manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/04/2009 | 460.00 | 00004486287401 | EDSON DE SOUZA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos como instrutor de informatica, com a finalidade de atender aos alunos do ensino fundamental da EMEF Profa Ma Dutra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/04/2009 | 465.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como instrutor da banda marcial da EMEF Profa Ma Dutra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/04/2009 | 400.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel de uma area de terreno destinado paradeposito de lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/04/2009 | 2000.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um caminhao destinado ao transporte de lixo das arterias desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/04/2009 | 1500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de consultoria em projetos de engenharia da sec. municipal de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/04/2009 | 600.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestado em consultoria e assessoria na area de planejamento, elaboracao de projetos tecnicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/04/2009 | 500.00 | 08077535000172 | ROBERTO VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de acesso a internet atraves dos servicos de SCM prestado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/04/2009 | 3500.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos advocaticios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/04/2009 | 460.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestado na individualizacao do FGTS de funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/04/2009 | 500.00 | 00007522709407 | FELIPE VINICIUS B. EPIFANIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos no acompanhamento do programa de elaboracao do setor de licitacao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/04/2009 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na contabilidade geral desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/04/2009 | 550.00 | 00075956276487 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de uma motocicleta, a servico exclusivo da sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/04/2009 | 460.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao dos equipamentos de informatica e atualizacao do sistema de folha de pagamento desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/04/2009 | 460.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de programa da folha de pagamento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/04/2009 | 800.00 | 00056811993472 | MANOEL PESSOA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos mecanicos e reparos geral na frota municipal desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/04/2009 | 1800.00 | 10563643000105 | ALVES & ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na assessoria juridica e administrativa deste municipio, junto a orgaos publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/04/2009 | 820.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de suplementos de informatica, destinada a sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/04/2009 | 89.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tapetes e toalha de mesa destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/04/2009 | 712.93 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente, destinado a sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/04/2009 | 775.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de verduras destinada a merenda das escolas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/04/2009 | 45.60 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ovos de chocolate destinado aos festejos em comemoracao a Pascoa nas escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/04/2009 | 440.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de suprimentos de informatica, destinados a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/04/2009 | 1000.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de fogao, destinado a EME Infantil Francisco Felipe dos Santos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/04/2009 | 313.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos, destinado ao computador da sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/04/2009 | 235.00 | 09051674000190 | JOAO BATISTA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tintas, destinada a reforma da sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/04/2009 | 323.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/04/2009 | 350.00 | 07140869000180 | JOSE DOMINGOS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas, destinado ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/04/2009 | 1075.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material permanente, destinado ao centro de saude e a clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/04/2009 | 996.90 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado ao centro de saude e ao centro de reabilitacao/clinica de fisioterapia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/04/2009 | 2050.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas, destinada aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/04/2009 | 285.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/04/2009 | 365.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao e reparo na CPU da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/04/2009 | 814.83 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/04/2009 | 180.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos, destinado ao Posto de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/04/2009 | 545.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/04/2009 | 209.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lanches destinado aos funcionarios do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/04/2009 | 1450.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de uma central de ar, destinado a sala da vigilancia sanitaria, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/04/2009 | 2536.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material permanente destinado ao CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/04/2009 | 1560.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de poltronas destinada ao CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/04/2009 | 359.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos, destinado ao CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/04/2009 | 470.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos, destinado ao CRAS deste municipio, em comemoracao ao Dia Internacional da Mulher . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/04/2009 | 2410.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material permanente, destinado ao CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/04/2009 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de uma recarga de cilindro da impressora da sala dos programas sociais, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/04/2009 | 444.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo Trator, lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/04/2009 | 145.00 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de peca automotiva, destinada ao trator lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/04/2009 | 155.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas, destinada ao trator lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/04/2009 | 80.00 | 00049729527415 | JUAREZ DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de solda no veiculo trator, lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ALIMENTACAO E NUTRICAO | PRESTAR ASSIST.TEC.AGRIC.AOS PEQUENOS PRODUTORES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/04/2009 | 250.00 | 00001991293470 | DIOLINDA ISIDRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao da moto para transporte de fiscal no corte de terra na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/04/2009 | 290.00 | 00063169185420 | DJALMA ISIDRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de solda eletrica na grade do Trator, lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/04/2009 | 325.00 | 00005932090448 | LAURA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado em cortes de cabelo e manicure, destinado a populacao que participaram das festividades do Dia Internacional da Mulher, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/04/2009 | 1145.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas e pneus, destinado ao EcoSport, lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/04/2009 | 250.00 | 00002028152427 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagem, transportando mudanca de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/04/2009 | 600.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoa deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/04/2009 | 650.00 | 00005116604489 | JOSIVALDO SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de solda e pintura no veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/04/2009 | 165.00 | 00006352664407 | HALLISON DO NASCIMENTO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a lavagens geral dos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/04/2009 | 500.00 | 00056811381434 | MARCOS ANTONIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/04/2009 | 204.00 | 03953842000156 | MARCELO FABIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de refrigerantes, destinado ao centro de saude e posto da Vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/04/2009 | 93.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a distribuicao com a populacao deste municipio, atraves da farmacia basica do centro de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/04/2009 | 197.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de refeicoes destinada a comissao do torneio munic. de futebol de campo, realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/04/2009 | 235.00 | 00006352664407 | HALLISON DO NASCIMENTO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a lavagens geral dos veiculos lotado na sec. da educacao,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/04/2009 | 202.40 | 03953842000156 | MARCELO FABIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refrigerantes, destinado aos festejos em comemoracao da Pascoa nas escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/04/2009 | 465.00 | 00002542840431 | JOSE NOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/04/2009 | 465.00 | 00004738986406 | OTACILIO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/04/2009 | 465.00 | 00004697334469 | JOSEFA VICENTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/04/2009 | 465.00 | 00004761167408 | MARINA NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/04/2009 | 465.00 | 00005465789425 | MANOEL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/04/2009 | 465.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/04/2009 | 465.00 | 00086513532787 | MARIA HELENA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/04/2009 | 465.00 | 00082702675468 | IVANILDA MARCOLINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/04/2009 | 465.00 | 00004742280458 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/04/2009 | 465.00 | 00097784184468 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/04/2009 | 465.00 | 00003028642883 | MANOEL SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/04/2009 | 900.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens transportando o pessoal da zona rural deste municipio, para a feira semanal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/04/2009 | 140.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botas destinado aos garis, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/04/2009 | 47.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botas destinada aos garis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/04/2009 | 1116.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a hospedagem e refeicoes, destinada ao operador de maquina durante os servicos de terraplenagem das estradas vicinais na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/04/2009 | 2300.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material eletrico, destinado a iluminacao publica, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/04/2009 | 5115.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/04/2009 | 198.40 | 09334475000199 | COMERCIO DE COND. GUARABIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado ao estadio municipal e ao mercado publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO NEST A CIDADE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/04/2009 | 12736.88 | 09043253000117 | PHOENIX INVESTIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do 3o boletim de medicao referente a construcao de calcadao e pavimentacao em paralelepipedo da Rua da Matriz, nesta cidade. | 10082009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/04/2009 | 3500.00 | 00006036408420 | JOSE NILDO MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do contrato, referente aos servicos de empreitada para roco do mato e conservacao das estradas vicinais na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/04/2009 | 3455.26 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/04/2009 | 21737.82 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo parcelamento e retencao do INSS, descontado no mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/04/2009 | 1.03 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/04/2009 | 1208.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material permanente, destinado ao setor pessoal e tesouraria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/04/2009 | 100.00 | 00049729306400 | TANIA MARIA DE S. FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a certidao e requerimento do desmembramento do terreno da quadra de esporte,desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/04/2009 | 167.34 | 08301657000109 | CARTORIO DO U.OFICIO E REGI. DE IMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao desmembramento do terreno da quadra de esporte, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/04/2009 | 2325.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/04/2009 | 655.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/04/2009 | 259.60 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado ao lanche dos funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/04/2009 | 440.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 04 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a Tesoureira deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/04/2009 | 736.03 | 00394460027260 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a devolucoa de recursos, conf. notificacao no 64961/DIPRA/CGCAP/DIFIN/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/04/2009 | 132.50 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de agua mineral, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/04/2009 | 204.00 | 09062717000132 | JULIANA DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de paes, destinado a merenda escolar da creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/04/2009 | 212.40 | 09062717000132 | JULIANA DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de paes, destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/04/2009 | 1350.60 | 09062717000132 | JULIANA DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de paes, destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/04/2009 | 167.00 | 09334475000199 | COMERCIO DE COND. GUARABIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/04/2009 | 467.00 | 03282884000102 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos, destinado ao estadio e ao mercado publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/04/2009 | 440.00 | 00004190241407 | ROSIMERY FELIPE DE P. VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 diarias com destino a J.Pessoa(PB)e Campina Grande(PB), concedidas a sec. da educacao deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/04/2009 | 110.00 | 03282884000102 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos, destinado a reforma da sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/04/2009 | 225.50 | 09334475000199 | COMERCIO DE COND. GUARABIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado aos festejos em comemoracao a Pascoa nas escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/04/2009 | 301.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo consumo telefonico convencional da EMEF Profa Ma Dutra e sec. da educacao,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/04/2009 | 4185.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos aux. de servicos, lotados na sec. da educacao (40%), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/04/2009 | 5766.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/04/2009 | 5008.90 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gasolina comum e oleo diesel, destinado aos veiculos lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/04/2009 | 3394.00 | 09634217000128 | ADRIANA CARDOSO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de urgencia, destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/04/2009 | 8646.90 | 09634217000128 | ADRIANA CARDOSO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinado a farmacia basica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/04/2009 | 1927.06 | 09552594000118 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos, destinado a farmacia basica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/04/2009 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo informativo publicitario na divulgacao da campanha de vacinacao do idoso, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/04/2009 | 8430.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/04/2009 | 504.60 | 09334475000199 | COMERCIO DE COND. GUARABIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos, destinado ao posto da Vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/04/2009 | 150.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijao de agua mineral destinado ao centro de saude e Posto da Vila de L. da Mata, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/04/2009 | 753.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo telefonico convencional da sec. da saude e do centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/04/2009 | 4887.84 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/04/2009 | 550.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 05 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a sec. da saude deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/04/2009 | 2964.12 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinado as Ambulancias, lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/04/2009 | 4886.00 | 09634217000128 | ADRIANA CARDOSO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a distribuicao com a populacao deste municipio, atraves da farmacia basica do centro de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/04/2009 | 1410.00 | 00076915727434 | JOSE EVANILDO MOREIRA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a aluguel de casas de residencia, destinada a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/04/2009 | 330.00 | 00008168021738 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a sec. da assistencia social, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/04/2009 | 195.00 | 00063258439400 | CLOVIS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de passagens rodoviaria, destinada a pessoa carente deste municipio, para cumprir decisao judicial no presidio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/04/2009 | 48.25 | 03282884000102 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material eletrico destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/04/2009 | 3180.87 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gasolina comum, destinada aos veiculos lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/04/2009 | 149.20 | 09334475000199 | COMERCIO DE COND. GUARABIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado ao CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ALIMENTACAO E NUTRICAO | PRESTAR ASSIST.TEC.AGRIC.AOS PEQUENOS PRODUTORES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/04/2009 | 4960.00 | 00004881958453 | AECIO FLAVIO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do contrato, referente a prestacao de servicos no corte de terra e aragem pertencentes a pequenos agricultores carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/04/2009 | 990.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/04/2009 | 3559.33 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oleo diesel, destinado aos tratores lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/04/2009 | 330.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas ao sec. de transporte deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 04/05/2009 | 70.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas, destinada ao veiculo lotado na sec. de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 04/05/2009 | 505.60 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 05/05/2009 | 2439.95 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material para laboratorio, destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 05/05/2009 | 2000.81 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material odontologico, destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 05/05/2009 | 81.30 | 09600367000110 | ELIZABETTE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda da creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 05/05/2009 | 2130.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tubos de concreto, destinado a construcao de galeria e bueiro em ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 06/05/2009 | 1519.00 | 09600367000110 | ELIZABETTE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 06/05/2009 | 270.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combogos, destinado a EMEF Joao Silvano da Silva, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 06/05/2009 | 269.49 | 09212234000258 | INDUSTRIA ALIMENTICIA TRES DE MAIO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lanches destinado ao centro de saude, clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao e posto da vila de L. da Mata, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 06/05/2009 | 181.50 | 03282884000102 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 07/05/2009 | 685.68 | 09600367000110 | ELIZABETTE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinado a casa dos medicos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 07/05/2009 | 360.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de embreagem, destinado ao veiculo lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 08/05/2009 | 1450.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a gratificacao do SUS ao pessoal lotado no PSF I, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 08/05/2009 | 2376.48 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de passagens aerea, destinada a secretaria da saude e sec. adjunta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 08/05/2009 | 110.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a exames radiologico,destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 08/05/2009 | 100.00 | 00002732288462 | EMERSON ALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagem , transportando mudanca de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 08/05/2009 | 7000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos como Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 08/05/2009 | 1500.00 | 00087329280410 | Michelle Adriane Paulino P. Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo, destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 08/05/2009 | 120.00 | 00004724965495 | ROSIMAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de envios e recebimentos dos arquivos dos programas sociais/bolsa familia,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 08/05/2009 | 462.00 | 00002188523717 | EDSON FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a confeccao de grade e corremao, destinado ao CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/05/2009 | 420.00 | 00002063876444 | ROSINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestado de mao-de-obra na reconstrucao de casa de residencia de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 11/05/2009 | 193.19 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao licenciamento do veiculo, lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/05/2009 | 193.19 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao licenciamento do veiculo, lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 11/05/2009 | 2200.00 | 00004400700402 | LUIS CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado para transporte de estudantes da zona rural a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/05/2009 | 2200.00 | 00089936060482 | MARIA JOSE AGUIAR DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado para transporte de estudantes da zona rural a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/05/2009 | 800.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado ao transporte de alunos do EF da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 11/05/2009 | 1200.00 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado ao transporte de estudantes do EF da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER OUTROS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 11/05/2009 | 8791.61 | 00394460027260 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da devolucao de recursos do convenio no 655935/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO NEST A CIDADE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 11/05/2009 | 39376.11 | 09043253000117 | PHOENIX INVESTIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a construcao de calcadao e pavimentacao em paralelepipedos na R. da Matriz, nesta cidade. | 10082009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/05/2009 | 403.17 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF, referente ao percentual arrecadado atraves da receita deste municipio, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 12/05/2009 | 1.43 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/05/2009 | 1500.00 | 00008297096491 | EDUARDO DOS SANTOS MARTORELLI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos no projeto estrutural do parque do forro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 12/05/2009 | 986.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus e oleos, destinado ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 13/05/2009 | 522.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de construcao, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 13/05/2009 | 769.10 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos, destinado a reparos nas escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 14/05/2009 | 471.50 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tecidos, destinado aos componentes das quadrilhas junina dos alunos das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 15/05/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de sistema informatizado de empenhos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 15/05/2009 | 440.00 | 09249095000156 | JOSILDO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oculos de grau, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 16/05/2009 | 415.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleos lubrificante e filtro, destinado aos veiculos lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 18/05/2009 | 3817.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela quitacao de faturas de energia eletrica, concedidas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 18/05/2009 | 288.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas, destinada ao veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 18/05/2009 | 120.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos mecanico, destinado ao veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 18/05/2009 | 1719.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas, destinada ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 18/05/2009 | 460.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos mecanicos,destinado ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 19/05/2009 | 50.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oxigenio medicinal, destinado ao veiculo ambulancia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 19/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela contribuicao junto a federacao dos municipios da Paraiba/FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 19/05/2009 | 5957.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento de faturas de energia eletrica, de predios publico deste municipio, conf. contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 19/05/2009 | 1992.00 | 00075384671491 | JOSEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela reposicao de calcamento em diversas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/05/2009 | 16911.16 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de obras e serv. urb.infra, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/05/2009 | 456.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxa bancaria da FOPAG. do pessoal lotado na sec. da administracao direta,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/05/2009 | 2955.00 | 01655069000116 | RITA DE CASSIA TAURINO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos, destinado a construcao de bueiros, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/05/2009 | 3960.00 | 07522017000158 | ROGEGLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de sacos de cimentos, destinado a construcao de bueiro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/05/2009 | 16433.89 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da administracao e financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/05/2009 | 450.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxa bancaria da FOPAG. do pessoal lotado na sec. da educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/05/2009 | 7901.96 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos do pessoal lotado na sec. da educacao/MDE, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/05/2009 | 7538.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo ao INSS, dos Professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/05/2009 | 2928.18 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo ao INSS dos aux. servicos, lotado na sec. da educacao deste municipio(40%). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/05/2009 | 51964.07 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da educacao, deste municipio/Professores(60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/05/2009 | 19313.91 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da educacao deste municipio (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/05/2009 | 3500.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos como vice-Prefeita, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/05/2009 | 3141.54 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/05/2009 | 270.00 | 41144262000107 | JANDI OTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lentes de oculos de grau, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/05/2009 | 2325.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/05/2009 | 4733.98 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de agricultura e meio ambiente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/05/2009 | 3435.74 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de Transporte, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANTER A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/05/2009 | 5866.14 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de desenvolvimento social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT. DA SEC. DE CULT. DESP.E TURISMO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/05/2009 | 2642.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de cultura desportos turismo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/05/2009 | 470.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxa bancaria da FOPAG do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/05/2009 | 500.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de camisas, destinada a campanha de vacinacao do idoso e a IV feira da saude, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/05/2009 | 17757.13 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/05/2009 | 5173.30 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes comunitario da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/05/2009 | 18300.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no PSF I e PSF II, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/05/2009 | 5130.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do saude bucal, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/05/2009 | 2856.99 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes comunitario da dengue, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 21/05/2009 | 957.60 | 05627932000182 | JOAO TOMAZ DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 21/05/2009 | 1475.20 | 05627932000182 | JOAO TOMAZ DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 21/05/2009 | 816.70 | 05627932000182 | JOAO TOMAZ DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda da creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 21/05/2009 | 416.40 | 05627932000182 | JOAO TOMAZ DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinado ao almoco em comemoracao ao Dia das Maes dos alunos das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 21/05/2009 | 33.68 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 21/05/2009 | 1325.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de iluminacao, destinado a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 21/05/2009 | 126.00 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tabua serrada, destinada ao banheiro do mercado publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 22/05/2009 | 4300.00 | 00003845780479 | MARCIO ANDRE CLEMENTINO ALVES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a construcao de banheiros masculino e feminino, externo e baterias de banheiro interno feminino no mercado publico desta cidade. | 10092009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 22/05/2009 | 3158.33 | 00394460027260 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de devolucao de recursos do convenio no 844188/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 22/05/2009 | 312.43 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxas postais, pelo envio de correspondencias desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 22/05/2009 | 451.55 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinado a comemoracao do Dia das Maes , dos alunos das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 22/05/2009 | 105.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a quitacao de faturas de energia eletrica, concedidas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 25/05/2009 | 500.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Assistente Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 25/05/2009 | 735.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de GLP em botijao P-13, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 25/05/2009 | 1500.00 | 00087329280410 | Michelle Adriane Paulino P. Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado ao gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/05/2009 | 1125.00 | 00000771888457 | DIAMANTINA MARIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como assistente social do CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 25/05/2009 | 1125.00 | 00002785128443 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestado como Psicologa do CRAS,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 25/05/2009 | 162.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de camisas, destinado ao fardamento dos funcionarios do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/05/2009 | 105.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de GLP em botijao P-13, destinado a casa dos medicos e ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 25/05/2009 | 800.00 | 00004984540451 | BRUNO COUTINHO MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Bioquimico do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 25/05/2009 | 1400.00 | 00001845387422 | SEVERINO DOS RAMOS DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/05/2009 | 1500.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como medico ultrassonografista do centro de saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/05/2009 | 800.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como medico Cardiologista, do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/05/2009 | 700.00 | 00002623635420 | MAGDELINY LIMA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Psicologa na saude mental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/05/2009 | 800.00 | 00006327125468 | CLAUDETE ROCHA DANTAS DE O. LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como medica Psiquiatra do centro de saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/05/2009 | 1330.00 | 00075231069434 | LYGIA MARIA DA COSTA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como medica do centro de saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/05/2009 | 450.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de uma casa de residencia, destinada aos medicos a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/05/2009 | 550.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado a atender ao PSF da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 25/05/2009 | 500.00 | 00048614920415 | JOSE CARLOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado para atender a clinica de fisiterapia/centro de reabilitacao e ao PSF I, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 25/05/2009 | 144.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional, do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 25/05/2009 | 1500.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA L. BELTRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como fisioterapeuta da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 25/05/2009 | 1340.00 | 09634217000128 | ADRIANA CARDOSO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinado a farmacia basica do centro de saude desta cidade, conf. elenco do ministerio da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/05/2009 | 600.00 | 00004179079402 | MARIA DO CEU S. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Digitadora do centro de saude, desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 25/05/2009 | 465.00 | 00041232534404 | CLEUDENICE MARIA ROBERTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Supervisora do Programa de correcao de fluxo Se liga da EMEF Diva L. de Carvalho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 25/05/2009 | 600.00 | 00018188117404 | MARIA JOSE DE MACEDO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como coordenadora dos encontros pedagogicos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 25/05/2009 | 465.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como instrutor da banda marcial da EMEF Profa Ma Dutra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 25/05/2009 | 20.87 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/05/2009 | 575.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da EMEF Profa Ma Dutra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 25/05/2009 | 750.00 | 00046764488487 | MARIA VERONICA G. DIOGO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Nutricionista das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 25/05/2009 | 700.00 | 00000909785449 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado ao transporte de merenda e manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/05/2009 | 600.00 | 00003666562442 | JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 25/05/2009 | 460.00 | 00004486287401 | EDSON DE SOUZA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como instrutor de informatica, para atender aos alunos da EMEF Profa Ma Dutra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 25/05/2009 | 460.00 | 00008182219418 | MAZUKYEWISK PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na manutencao do provedor de acesso a internet do laboratorio de informatica da UAB, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 25/05/2009 | 460.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de manutencao no laboratorio de informatica na EMEF Profa Ma Dutra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 25/05/2009 | 420.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijao GLP P-13, destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/05/2009 | 138.80 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela transmissao de sinal da SKY, localizada no terminal rodoviario desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/05/2009 | 651.46 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 25/05/2009 | 600.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestado na consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 25/05/2009 | 460.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestado na individualizacao do FGTS de funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 25/05/2009 | 500.00 | 08077535000172 | ROBERTO VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestado de acesso a internet, atraves dos servicos de comunicacao multimidia a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 25/05/2009 | 593.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 25/05/2009 | 3500.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos advocaticios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 25/05/2009 | 500.00 | 00007522709407 | FELIPE VINICIUS B. EPIFANIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos no acompanhamento do programa de elaboracao do setor de licitacao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 25/05/2009 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na Contabilidade Geral desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 25/05/2009 | 460.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de programa de folha de pagamento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 25/05/2009 | 800.00 | 00056811993472 | MANOEL PESSOA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos mecanicos e reparos geral, prestado na frota municipal desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 25/05/2009 | 460.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na manutencao dos equipamentos de informatica e atualizacao do sistema de FOPAG, desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 25/05/2009 | 550.00 | 00075956276487 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de uma motocicleta, a servico exclusivo da sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 25/05/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de sistema informatizado de empenhos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 25/05/2009 | 1800.00 | 10563643000105 | ALVES & ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na assessoria juridica e administrativa, deste municipio, junto a orgaos publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 25/05/2009 | 1500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado de consultoria em projetos de engenharia da secretaria de infra-estrutura,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 25/05/2009 | 2000.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado ao transporte de lixo das arterias desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 25/05/2009 | 400.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel de um terreno, destinado para deposito de lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 26/05/2009 | 3538.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material eletrico destinado a iluminacao publica, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 26/05/2009 | 1731.00 | 03282884000102 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos, destinado ao mercado publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 26/05/2009 | 183.00 | 03282884000102 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado aos Garis, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 26/05/2009 | 465.00 | 00003028642883 | MANOEL SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publica e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 26/05/2009 | 465.00 | 00002542840431 | JOSE NOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publica e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 26/05/2009 | 465.00 | 00004738986406 | OTACILIO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publica e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 26/05/2009 | 465.00 | 00005465789425 | MANOEL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publica e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 26/05/2009 | 465.00 | 00004761167408 | MARINA NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publica e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 26/05/2009 | 465.00 | 00097784184468 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publica e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 26/05/2009 | 465.00 | 00004697334469 | JOSEFA VICENTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publica e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 26/05/2009 | 465.00 | 00086513532787 | MARIA HELENA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publica e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 26/05/2009 | 465.00 | 00082702675468 | IVANILDA MARCOLINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publica e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 26/05/2009 | 465.00 | 00004742280458 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publica e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 26/05/2009 | 465.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publica e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 26/05/2009 | 1995.00 | 41152455000100 | J.FREIRE & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de sacos de cimento, destinado a reforma da sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 26/05/2009 | 1246.00 | 09256645000164 | HOSPTEC-CONS. TECNICOS DE APAREL.HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consertos em aparelhos do centro de saude e clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 26/05/2009 | 186.00 | 03282884000102 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos, destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 26/05/2009 | 155.00 | 01621212000159 | ANTONIO ROCHA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas, destinada ao veiculo lotado no gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/05/2009 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo informativo publicitario do programa semanal, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/05/2009 | 50.00 | 00010902368400 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de mortalha completa, destinado ao sepultamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/05/2009 | 222.20 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos, destinado ao CRAS desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/05/2009 | 990.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal, lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 27/05/2009 | 492.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 27/05/2009 | 352.87 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos, destinado ao centro de saude, posto da Vila de L. da Mata e centro de reabilitacao/clinica de fisioterapia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/05/2009 | 8430.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 27/05/2009 | 1189.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/05/2009 | 9021.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da educacao/Professores, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 27/05/2009 | 4650.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal (40%), lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/05/2009 | 250.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo conserto de monitor e estabilizador, do computador da sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/05/2009 | 5115.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal, lotado na sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/05/2009 | 1860.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da adm. e financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/05/2009 | 270.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a consertos de fontes dos computadores da Tesouraria, conselho tutelar e arrecadacao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/05/2009 | 200.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a instalacao de programa de controle financeiro da Tesouraria desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/05/2009 | 440.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 04 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a Tesoureira desta edilidade, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/05/2009 | 330.00 | 00008168021738 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 03 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a Sec. da Acao Social para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/05/2009 | 800.00 | 00071941126472 | PEDRO FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de almocos, oferecido aos participantes da 3a cavalgada RN/PB, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/05/2009 | 121.00 | 09334475000199 | COMERCIO DE COND. GUARABIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao, destinado ao terminal rodoviario e ao estadio municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/05/2009 | 1040.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando carradas de pedra e carradas de areia, destinada a construcao de casas populares do projeto 460/FGTS, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/05/2009 | 900.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoas da zona rural deste municipio, para a feira semanal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/05/2009 | 375.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de bateria destinada ao veiculo lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/05/2009 | 133.75 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/05/2009 | 40.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de instalacao no veiculo onibus, lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/05/2009 | 332.20 | 09334475000199 | COMERCIO DE COND. GUARABIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/05/2009 | 2064.35 | 09210100000117 | DIVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/05/2009 | 517.00 | 10686436000130 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/05/2009 | 1016.60 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda da creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/05/2009 | 315.00 | 00005116604489 | JOSIVALDO SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de pintura em ficharios, armarios pratileiras e servicos de pintura e solda no fogao da sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/05/2009 | 330.00 | 00004190241407 | ROSIMERY FELIPE DE P. VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 03 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a secretaria da educacao para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/05/2009 | 150.00 | 00006352664407 | HALLISON DO NASCIMENTO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a lavagens geral nos veiculos lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/05/2009 | 851.40 | 09210100000117 | DIVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lanches, destinado aos participantes da I Conferencia da educacao, realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/05/2009 | 368.81 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos, destinado a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/05/2009 | 315.00 | 00073920495420 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxas de arbitragem nos jogos de futebol de campo, realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/05/2009 | 790.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/05/2009 | 1115.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/05/2009 | 200.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos, prestado nos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/05/2009 | 6945.00 | 09634217000128 | ADRIANA CARDOSO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos, destinado a farmacia basica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/05/2009 | 924.25 | 09634217000128 | ADRIANA CARDOSO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos, destinado a farmacia basica do centro de saude, conf. elenco do ministerio da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/05/2009 | 2370.40 | 09634217000128 | ADRIANA CARDOSO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de urgencia destinado ao centro de saude e posto da vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/05/2009 | 541.60 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a secretaria da saude,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/05/2009 | 377.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinado a casa dos medicos, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/05/2009 | 151.00 | 09334475000199 | COMERCIO DE COND. GUARABIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de sacolas plastica, destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/05/2009 | 164.50 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lanches, destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/05/2009 | 180.40 | 09334475000199 | COMERCIO DE COND. GUARABIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao, destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/05/2009 | 1279.10 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos, destinado a casa dos medicos, centro de saude e posto da Vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/05/2009 | 600.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoa deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/05/2009 | 1000.00 | 00005450682409 | LUCIANNY DE SOUZA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de lanternagem e pintura do veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/05/2009 | 95.00 | 00005116604489 | JOSIVALDO SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de soldas, realizados nos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/05/2009 | 2520.00 | 00004217460414 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/05/2009 | 420.00 | 00006352664407 | HALLISON DO NASCIMENTO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a lavagens geral nos veiculos, lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/05/2009 | 840.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 03 diarias com destino a Brasilia(DF), concedidas a secretaria da saude, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/05/2009 | 390.00 | 00005742109466 | LEONARDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens, transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/05/2009 | 100.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de engate, destinado ao veiculo lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/05/2009 | 100.00 | 00049729527415 | JUAREZ DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos do radiador do veiculo lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/05/2009 | 450.00 | 00063169185420 | DJALMA ISIDRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de solda eletrica,nos veiculoslotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/05/2009 | 724.18 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos, destinado ao curso de pintura, realizado no CRAS nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/05/2009 | 168.60 | 09334475000199 | COMERCIO DE COND. GUARABIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado ao CRAS, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/05/2009 | 138.50 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lanches, destinado ao CRAS desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/05/2009 | 330.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 03 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas ao Sec. de Transporte deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/05/2009 | 186.00 | 00063258439400 | CLOVIS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de passagem rodoviaria, destinada a pessoa carente deste municipio, para cumprir decisao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/05/2009 | 80.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando mudancas de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/05/2009 | 800.00 | 00002028152427 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando mudancas de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/05/2009 | 270.00 | 00006014143572 | ADONIAS FREIRE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a confeccao de protese dentaria, destinada a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/05/2009 | 3400.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 diarias com destino ao Recife(PE), 03 a C.Grande e 05 a J.Pessoa(PB), concedidas ao Prefeito deste municipio para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/05/2009 | 3613.35 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gasolina comum, destinado ao gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/05/2009 | 1630.00 | 00076915727434 | JOSE EVANILDO MOREIRA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de aluguel de casas de residencia, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/05/2009 | 250.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ataude, destinado ao sepultamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/05/2009 | 2492.50 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oleo diesel, destinado aos veiculos lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/05/2009 | 1725.25 | 09552594000118 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos, destinado a farmacia basica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/05/2009 | 6262.55 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gasolina comum, destinada aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/05/2009 | 130.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de agua mineral, destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/05/2009 | 930.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/05/2009 | 4259.27 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gasolina comum, destinada aos veiculos ambulancias, lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/05/2009 | 720.00 | 03190430000101 | ROSEANE GALVAO BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de biscoitos, destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/05/2009 | 1330.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas e verduras, destinada a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/05/2009 | 250.00 | 00043696864404 | MARY SUELY ALVES DE L. CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos como palestrantes na I conferencia municipal da educacao, realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/05/2009 | 250.00 | 00033815712491 | MARIA INES DE A. CAVALCANTE MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos como palestrante da I conferencia municipal da educacao, realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/05/2009 | 210.00 | 00073879703434 | LUCIANA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos como palestrantes da I Conferencia municipal da educacao, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/05/2009 | 210.00 | 00004073654438 | ASSIS SOUZA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos como palestrante da I Conferencia municipal da educacao, realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/05/2009 | 210.00 | 00084090170400 | EDUARDO JORGE L. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos como palestrante da I Conferencia municipal da educacao, realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/05/2009 | 6781.61 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gasolina comum e oleo diesel, destinado aos veiculos lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/05/2009 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo informativo publicitario na divulgacao da I Conferencia da Educacao, realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/05/2009 | 3899.65 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento do INSS, descontado no mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/05/2009 | 4106.71 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/05/2009 | 17377.56 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo parcelamento e retencao do INSS, descontado no mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/05/2009 | 1.03 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/05/2009 | 278.80 | 10686436000130 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lanches destinado aos funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/05/2009 | 100.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de agua mineral, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/05/2009 | 59.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas de diligencia, realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/05/2009 | 481.39 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas postais pelo envio de correspondencias, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/06/2009 | 212.10 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado ao lanche dos alunos da UAB, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/06/2009 | 489.45 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado ao lanche em comemoracao ao Dia das Maes , dos alunos das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/06/2009 | 1031.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/06/2009 | 300.90 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado ao centro de saude e posto da Vila de L. da Mata, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/06/2009 | 213.50 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado ao lanche dos funcionarios da sec. da saude, na campanha de vacinacao contra a influenza, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/06/2009 | 605.80 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/06/2009 | 1255.50 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado ao almoco em comemoracao ao Dia das Maes dos alunos, e da I Conferencia M. de educacao, realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/06/2009 | 3167.75 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/06/2009 | 1207.00 | 41223520000140 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos mecanicos destinado ao veiculo lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/06/2009 | 4708.00 | 41223520000140 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada aos veiculos lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL COM CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/06/2009 | 5610.00 | 08841819000193 | FUNDACAO UNIV.DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela do curso de educ. basica, dos professores, conforme convenio feito entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 04/06/2009 | 80.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de bolsas destinado ao curso de ed. fisica da UAB, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 04/06/2009 | 100.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de ultrassonografia, destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 05/06/2009 | 198.80 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do licenciamento do veiculo EcoSport, lotado no gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 05/06/2009 | 322.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 05/06/2009 | 2640.00 | 00096583908468 | EDMILSON PAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de portas e forras, destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 05/06/2009 | 200.00 | 00002266344420 | JOSE ELSON CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos como palestrante na 2a semana pedagogica aos alunos da UAB, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 05/06/2009 | 2540.00 | 00036729981415 | WASHINGTON LIMA DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de enfeites juninos, destinado a ornamentacao de ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 06/06/2009 | 519.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente, destinado a sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 06/06/2009 | 375.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus e oleo lubrificante, destinado ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 08/06/2009 | 3908.38 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de piso e cola, destinado ao palco do parque do forro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 08/06/2009 | 625.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oleo lubrificante e filtro, destinado aos veiculos lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 09/06/2009 | 90.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material eletrico, destinado a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 09/06/2009 | 667.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material eletrico, destinado a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 09/06/2009 | 45000.00 | 00000896799468 | JOSE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 8 hec. de terra, atraves da desapropriacao, destinada a construcao de conjuntos populares dentre outras, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/06/2009 | 3100.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de um ar condicionado, destinado ao parque do forro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/06/2009 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo informativo publicitario na divulgacao dos festejos junino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/06/2009 | 7000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 11/06/2009 | 202.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de fechaduras e dobradica, destinado ao parque do forro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 11/06/2009 | 145.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 12/06/2009 | 69.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxa calcao, destinado aos festejos junino realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 12/06/2009 | 180.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo conserto na makita da sec. da infra-estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 12/06/2009 | 800.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo, destinado ao transporte de alunos de ensino fundamental da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 12/06/2009 | 1200.00 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 12/06/2009 | 2200.00 | 00004400700402 | LUIS CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado para transporte de estudantes da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 12/06/2009 | 2200.00 | 00089936060482 | MARIA JOSE AGUIAR DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado para transporte de estudantes da zona rural a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 12/06/2009 | 1450.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a gratificacao de producao do SUS, destinado ao pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 12/06/2009 | 275.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o conserto em compressor da sala do dentista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 13/06/2009 | 400.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de peca automotiva, destinado ao veiculo lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 15/06/2009 | 1000.00 | 09114695000107 | CLINICA ORTOPEDICA E TRAUM. DE J. PESSOA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos medico hospitalar, destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 15/06/2009 | 510.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxa bancaria da FOPAG. do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 15/06/2009 | 16965.37 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 15/06/2009 | 8329.37 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 50% do 13o salario do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 15/06/2009 | 597.61 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 15/06/2009 | 7862.25 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da educacao/MDE, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 15/06/2009 | 3965.98 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 50% do 13o salario, do pessoal lotado na sec. da educacao/MDE deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 15/06/2009 | 220.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas e oleo lubrificante, destinado ao veiculo lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 15/06/2009 | 7538.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo ao INSS dos Professores deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 15/06/2009 | 2928.18 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo ao INSS, dos aux. de servicos lotado na sec. da educacao deste municipio(40%). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 15/06/2009 | 19337.16 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos aux. de servicos, lotado na sec. da educacao deste municipio(40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 15/06/2009 | 9607.47 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 50% do 13o salario, dos aux. de servicos lotado na sec. da educacao (40%), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 15/06/2009 | 51964.07 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Professores, lotado na sec. da educacao (60%), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 15/06/2009 | 25941.23 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 50% do 13o salario dos Professores, lotado na sec. da educacao (60%), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 15/06/2009 | 89.55 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de cabo rigido, destinado a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/06/2009 | 2682.00 | 00002188523717 | EDSON FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestado na confeccao de corremaos, destinado ao parque do forro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/06/2009 | 7000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de palco e sonorizacao, destinado aos festejos do padroeiro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/06/2009 | 350.00 | 00025874083855 | ANA MERCIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma apresentacao de show de louvor, destinada as festividades do padroeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela contribuicao junto a federacao dos municipios da Paraiba(FAMUP). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 17/06/2009 | 18300.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF I e II, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 17/06/2009 | 3030.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal da saude bucal, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 17/06/2009 | 5173.30 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes comunitario da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 17/06/2009 | 450.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxa bancaria da FOPAG. do pessoal lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 17/06/2009 | 496.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxa bancaria da FOPAG. do pessoal lotado nas secretarias da adm. direta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 17/06/2009 | 847.22 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF, referente ao percentual arrecadado atraves da receita deste municipio, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 17/06/2009 | 1500.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de cabines de banheiros quimico, para evento publico nas festividades do Padroeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 18/06/2009 | 6000.00 | 00006079126427 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato referente a prestacao de servicos na abertura do caminho de acesso ao cruzeiro oficial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/06/2009 | 5957.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo parcelamento do contrato de fornecimento de energia eletrica, dos predios publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 18/06/2009 | 148.50 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA OLIVEIRA DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lixeiras, destinado ao parque do forro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 18/06/2009 | 2618.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material permanente, destinado ao parque do forro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 18/06/2009 | 3500.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos da vice-prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 19/06/2009 | 1600.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 05 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas ao Prefeito deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 19/06/2009 | 3141.54 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 19/06/2009 | 1502.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 50% do 13o salario do pessoal lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 19/06/2009 | 2613.98 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 19/06/2009 | 1162.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 50% do 13o salario do pessoal do conselho tutelar, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 19/06/2009 | 4733.98 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da agricultura e meio ambiente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 19/06/2009 | 2300.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 50% do 13o salario do pessoal lotado na sec. da agricultura e meio ambiente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 19/06/2009 | 3435.74 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de transporte, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 19/06/2009 | 1710.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 50% do 13o salario do pessoal lotado na sec. de transporte, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT. DA SEC. DE CULT. DESP.E TURISMO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 19/06/2009 | 2620.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de cult. desp. e turismo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT. DA SEC. DE CULT. DESP.E TURISMO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 19/06/2009 | 1279.40 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 50% do 13o salario do pessoal lotado na sec. de cult. desp. e turismo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANTER A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 19/06/2009 | 5866.14 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de desenvolvimento social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANTER A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 19/06/2009 | 2895.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 50% do 13o salario do pessoal lotado na sec. de desenvolvimento social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 19/06/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de divulgacao de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 19/06/2009 | 15518.15 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da administracao e financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 19/06/2009 | 7679.70 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 50% do 13o salario do pessoal lotado na sec. da administracao e financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 19/06/2009 | 16510.62 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra-estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 19/06/2009 | 8149.10 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 50% do 13o salario do pessoal lotado na sec. da infra-estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/06/2009 | 465.00 | 00097784184468 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publica e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 22/06/2009 | 465.00 | 00003028642883 | MANOEL SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 22/06/2009 | 465.00 | 00004738986406 | OTACILIO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 22/06/2009 | 465.00 | 00005465789425 | MANOEL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas,desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/06/2009 | 465.00 | 00004742280458 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/06/2009 | 465.00 | 00004697334469 | JOSEFA VICENTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 22/06/2009 | 465.00 | 00086513532787 | MARIA HELENA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 22/06/2009 | 465.00 | 00082702675468 | IVANILDA MARCOLINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 22/06/2009 | 465.00 | 00002542840431 | JOSE NOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 22/06/2009 | 465.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 22/06/2009 | 465.00 | 00004761167408 | MARINA NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 22/06/2009 | 5115.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado, lotado na sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 22/06/2009 | 33.33 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 22/06/2009 | 1860.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pesssoal contratado, lotado na sec. da adm. e financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 22/06/2009 | 232.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oleo lubrificante e filtro, destinado aos veiculos lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 22/06/2009 | 10881.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados, lotado na sec. da educacao (60%) deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 22/06/2009 | 5115.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado, lotado na sec. da educacao(40%) deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 22/06/2009 | 2150.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneus e camara de ar, destinado ao trator lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 22/06/2009 | 990.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado, lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ALIMENTACAO E NUTRICAO | PRESTAR ASSIST.TEC.AGRIC.AOS PEQUENOS PRODUTORES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 22/06/2009 | 5000.00 | 00008884017793 | JOAO ROBSON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos no corte de terra e aragem pertencentes a pequenos agricultores carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 22/06/2009 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao procedimento de arteriografia de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 22/06/2009 | 800.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a divulgacao dos festejos juninos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 22/06/2009 | 8895.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado, lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 22/06/2009 | 2856.99 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes comunitario da dengue, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 25/06/2009 | 700.00 | 00002623635420 | MAGDELINY LIMA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Psicologa na saude mental, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 25/06/2009 | 800.00 | 00006327125468 | CLAUDETE ROCHA DANTAS DE O. LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como medica Psiquiatra do centro de saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/06/2009 | 800.00 | 00004984540451 | BRUNO COUTINHO MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como bioquimico do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/06/2009 | 1500.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA L. BELTRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como fisioterapeuta da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 25/06/2009 | 1500.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como medico ultrassonografista do centro de saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 25/06/2009 | 1400.00 | 00001845387422 | SEVERINO DOS RAMOS DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo, dstinado a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 25/06/2009 | 550.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo, destinado atender ao PSF da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 25/06/2009 | 800.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestado como medico Cardiologista do centro de saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 25/06/2009 | 1330.00 | 00075231069434 | LYGIA MARIA DA COSTA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como medica do centro de saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 25/06/2009 | 500.00 | 00048614920415 | JOSE CARLOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado para atender a clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao e ao PSF I, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 25/06/2009 | 450.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma casa de residencia, destinada aos medicos a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 25/06/2009 | 513.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da sec. da saude e do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 25/06/2009 | 600.00 | 00004179079402 | MARIA DO CEU S. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Digitadora do centro de saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 25/06/2009 | 70.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de GLP em botijao P-13, destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 25/06/2009 | 1500.00 | 00087329280410 | Michelle Adriane Paulino P. Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo destinado ao gabinete do prefeito, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 25/06/2009 | 560.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijao GLP P-13, destinado a populacao carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 25/06/2009 | 1125.00 | 00002785128443 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Psicologa do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 25/06/2009 | 1125.00 | 00000771888457 | DIAMANTINA MARIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como assistente social do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 25/06/2009 | 930.00 | 00054162750491 | LUSINETE DIAS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do contrato referente a prestacao de servicos como professora do curso de pintura do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 25/06/2009 | 500.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos profissionais como assistente social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 25/06/2009 | 600.00 | 00018188117404 | MARIA JOSE DE MACEDO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestado como coordenadora dos encontros pedagogicos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 25/06/2009 | 465.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestado como instrutor da banda marcial da EMEF Profa Ma Dutra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 25/06/2009 | 465.00 | 00041232534404 | CLEUDENICE MARIA ROBERTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como supervisora do programa de correcao de fluxo Se Liga , da EMEF Diva Lira de Carvalho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 25/06/2009 | 700.00 | 00000909785449 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado ao transporte de merenda escolar e manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 25/06/2009 | 460.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos em manutencao no laboratorio de informatica da EMEF Profa Ma Dutra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 25/06/2009 | 460.00 | 00004486287401 | EDSON DE SOUZA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como instrutor de informatica, com a finalidade de atender os alunos da EMEF Profa Ma Dutra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 25/06/2009 | 750.00 | 00046764488487 | MARIA VERONICA G. DIOGO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Nutricionista das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 25/06/2009 | 460.00 | 00008182219418 | MAZUKYEWISK PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao do provedor de acesso a internet do laboratorio de informatica da UAB, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 25/06/2009 | 627.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da sec. da educacao e EMEF Profa Ma Dutra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 25/06/2009 | 600.00 | 00003666562442 | JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 25/06/2009 | 245.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de GLP em botijao P-13, destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 25/06/2009 | 4000.00 | 00006088722452 | EDVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos no acompanhamento com o trio do forro na apresentacao da quadrilha junina, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 25/06/2009 | 297.55 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela transmissao de sinal da sky, localizada no terminal rodoviario desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 25/06/2009 | 16.63 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 25/06/2009 | 460.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na individualizacao do FGTS de funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 25/06/2009 | 1800.00 | 10563643000105 | ALVES & ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na assessoria juridica e administrativa deste municipio, junto a orgaos publico e estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 25/06/2009 | 600.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 25/06/2009 | 500.00 | 08077535000172 | ROBERTO VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de acesso a internet, atraves dos servicos de SCM, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 25/06/2009 | 550.00 | 00075956276487 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de uma motocicleta, a servico exclusivo da sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 25/06/2009 | 800.00 | 00056811993472 | MANOEL PESSOA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos mecanico e reparos geral, na frota municipal desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 25/06/2009 | 460.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao dos equipamentos de informatica e atualizacao do sistema de fopag., desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 25/06/2009 | 460.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de programa de folha de pagamento, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 25/06/2009 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos profissionais na contabilidade geral desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 25/06/2009 | 500.00 | 00007522709407 | FELIPE VINICIUS B. EPIFANIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos no acompanhamento do programa de elaboracao do setor de licitacao, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 25/06/2009 | 500.00 | 00005525630486 | EDCARLOS JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na ornamentacao do parque do forro e das ruas, para os festejos junino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 25/06/2009 | 400.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel de uma area de terreno, destinado para deposito de lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 25/06/2009 | 1500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de consultoria em projetos de engenharia da sec. da infra-estrutura,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 25/06/2009 | 300.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao levantamento planialtimetrico do bueiro, para efeito de ampliacao para pavimentacao da rua, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 25/06/2009 | 2000.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um caminhao, destinado ao transporte de lixo das arterias desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 25/06/2009 | 6500.00 | 00009907031429 | JERFFESON GOMES E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do contrato, referente aos servicos de desobistrucao de bueiros e abrimentos de valas para retirada de agua do leito das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 26/06/2009 | 860.00 | 00071672826420 | JOSE SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de brita e pedras em paralelepipedos, destinado a reposicao de calcamento nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 26/06/2009 | 480.00 | 00002753967466 | ADRIANO SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando carradas de areia destinada a reposicao de calcamento nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 26/06/2009 | 480.00 | 00002753967466 | ADRIANO SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando carradas de areia destinada a construcao de casas populares do projeto 460/FGTS, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 26/06/2009 | 254.00 | 03282884000102 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado aos garis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 26/06/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de sistema informatizado de empenhos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 26/06/2009 | 652.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 26/06/2009 | 2100.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material permanente destinado ao parque do forro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 26/06/2009 | 288.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de camisas, destinado ao fardamento dos funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 26/06/2009 | 3500.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos advocaticios, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 26/06/2009 | 985.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, destinado a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 26/06/2009 | 508.00 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinado ao lanche dos alunos da UAB, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 26/06/2009 | 536.25 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 26/06/2009 | 461.45 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado ao lanche dos alunos do EJA, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 26/06/2009 | 82.00 | 09334475000199 | COMERCIO DE COND. GUARABIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao, destinado ao CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 26/06/2009 | 200.00 | 00002753967466 | ADRIANO SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando mudancas de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 26/06/2009 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao informativo publicitario de programa semanal, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 26/06/2009 | 1156.00 | 09334475000199 | COMERCIO DE COND. GUARABIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinado a sec. da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 26/06/2009 | 378.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de camisas e bones destinado aos agentes comunitario da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/06/2009 | 158.00 | 41152356000128 | LABORAT. DE ANAL. CLINICA DRA. MARTA REGINA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de exames laboratoriais, destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 26/06/2009 | 210.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de camisas e bones, destinada aos agentes comunitario da dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 27/06/2009 | 343.00 | 03282884000102 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado a construcao de banheiros no mercado publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/06/2009 | 85.00 | 09600367000110 | ELIZABETTE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pipocas e doces destinado a campanha de vacinacao, realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/06/2009 | 138.50 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de agua mineral e copos descartavel, destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/06/2009 | 388.00 | 24504177000193 | FABIANA FERREIRA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de quadros com molduras, destinado ao centro de saude e posto da vila de L. da Mata, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/06/2009 | 245.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas e servico do motor de partida, do veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/06/2009 | 67.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas e servicos de instalacao, destinado ao veiculo lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/06/2009 | 780.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ataude, mortalha e traslado, destinado ao sepultamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/06/2009 | 968.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material permanente, destinado ao CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/06/2009 | 50.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de agua mineral, destinado ao CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/06/2009 | 205.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas e servicos de instalacao, destinado ao veiculo lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/06/2009 | 195.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijao de agua mineral, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/06/2009 | 520.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material permanente, destinado a sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/06/2009 | 310.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de recargas e reparos, destinado a sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/06/2009 | 356.10 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frios, destinado a recepcao oferecida as autoridades presentes nas festividades do padroeiro deste municipio e material de higienizacao destinada a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/06/2009 | 261.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada aos veiculos lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/06/2009 | 110.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos mecanico, destinado aos veiculos lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/06/2009 | 875.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material permanente, destinado a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/06/2009 | 210.00 | 09600367000110 | ELIZABETTE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/06/2009 | 784.50 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de verduras e legumes, destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/06/2009 | 269.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos mecanico, destinado aos veiculos lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/06/2009 | 315.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de suprimentos de informatica, destinado ao computador da sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/06/2009 | 192.00 | 09051674000190 | JOAO BATISTA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tinta, destinado a reforma da sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/06/2009 | 411.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas, destinada ao veiculo lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/06/2009 | 6436.94 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gasolina comum e oleo diesel, destinado aos veiculos lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/06/2009 | 20000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorios, descontado no mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/06/2009 | 3543.58 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/06/2009 | 20743.86 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo parcelamento e retencao do INSS, descontado no mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/06/2009 | 1.03 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/06/2009 | 330.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 diarias com destino a J.Pesso(PB), concedidas a Tesoureira desta edilidade, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/06/2009 | 239.98 | 09210100000117 | DIVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinado aos funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/06/2009 | 167.00 | 09600367000110 | ELIZABETTE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao, destinado ao terminal rodoviario, mercado publico e estadio municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/06/2009 | 752.47 | 08301657000109 | CARTORIO DO U.OFICIO E REGI. DE IMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de um registro e matricula, taxa do FARPEN da escritura publica de desapropriacao destinado a construcao de conjuntos populares nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/06/2009 | 1574.40 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oleo diesel, destinado aos veiculos lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/06/2009 | 195.00 | 00063258439400 | CLOVIS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de passagens rodoviaria, destinada a pessoa carente deste municipio para cumprir decisao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/06/2009 | 1680.00 | 00076915727434 | JOSE EVANILDO MOREIRA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel de casas de residencia, destinada a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/06/2009 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo informativo publicitario na divulgacao das festividades do padroeiro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/06/2009 | 3559.80 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/06/2009 | 5644.69 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum, destinada aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/06/2009 | 2911.85 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gasolina comum, destinada aos veiculos ambulancias, lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/06/2009 | 526.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanico realizado nos veiculos lotado na sec. da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/06/2009 | 954.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas, destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/06/2009 | 250.00 | 09051674000190 | JOAO BATISTA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado a sec. da saude e casa dos medicos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/06/2009 | 393.00 | 00091877490768 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de verduras, destinada a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/06/2009 | 8906.30 | 09634217000128 | ADRIANA CARDOSO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinado a distribuicao com a populacao deste municipio, atraves da farmacia basica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/06/2009 | 3780.00 | 09634217000128 | ADRIANA CARDOSO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos, destinado a distribuicao com a populacao deste municipio, atraves da farmacia basica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/07/2009 | 2340.00 | 00004217460414 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/07/2009 | 370.00 | 09634904000143 | MARIA DAS DORES BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de parque de diversao e aquisicao de algodao doce e pipocas, destinada as criancas que participaram da campanha de vacinacao, realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/07/2009 | 311.48 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA OLIVEIRA DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material permanente e utensilios de cozinha, destinado ao CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/07/2009 | 3660.00 | 03985555000128 | VALDIRIA X. L. DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de girandolas, destinado a festa do padroeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/07/2009 | 1500.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de uma multifuncional, destinado a sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/07/2009 | 300.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de sistema de alimentacao, destinado a impressora da sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/07/2009 | 211992.73 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a devolucao de convenio feito com cx. conforme instrucoes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/07/2009 | 360.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de cabeca de impressao e tinta pigmentada, destinada a impressora da sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/07/2009 | 3000.00 | 10578265000125 | JEILSON FELIX MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a apresentacao musical de uma banda que abrilhantou as festividades junina nas escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/07/2009 | 1800.00 | 07522017000158 | ROGEGLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de sacos de cimentos, destinado a construcao de galerias, esgotos e bateria de banheiros interno no mercado publico, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/07/2009 | 150.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de tecidos, destinado ao CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/07/2009 | 80.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES C. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de refeicoes, destinado a secretaria da junta militar, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/07/2009 | 180.00 | 02022920000136 | COOP. MISTA DOS RECICLADORES DE PLASTICOS DE GUARABIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de sacolas plasticas reciclaveis, destinada a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 04/07/2009 | 632.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus, destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 07/07/2009 | 120.00 | 00005116604489 | JOSIVALDO SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de soldas em veiculos, lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 07/07/2009 | 397.00 | 00006352664407 | HALLISON DO NASCIMENTO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a lavagem geral, dos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 07/07/2009 | 98.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a autenticacoes, destinado a documentos da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 07/07/2009 | 880.00 | 00071941126472 | PEDRO FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de coquetel, destinado as autoridades presente na abertura dos festejos juninos, realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 07/07/2009 | 168.00 | 00005389247485 | RICARDO PONTES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a tiragem de fotografias nas festividades do padroeiro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 07/07/2009 | 429.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a autenticacoes, reconhecimento de firma e 2a vias de registro civil, destinada a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 07/07/2009 | 500.00 | 00075226901453 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestado no acompanhamento do projeto FGTS/460, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 07/07/2009 | 720.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoas da zona rural deste municipio, para a feira semanal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 07/07/2009 | 150.00 | 00004806306401 | FABIO PAULO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a confeccao de um painel, destinado aos festejos junino do parque do forro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 07/07/2009 | 220.00 | 00005116604489 | JOSIVALDO SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos mecanicos de soldas, prestado nos veiculos lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 07/07/2009 | 125.00 | 00006352664407 | HALLISON DO NASCIMENTO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a lavagens geral nos veiculos lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 07/07/2009 | 209.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de lanches, destinado aos participantes da semana pedagogica do curso de ed. fisica, atraves da UAB, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 07/07/2009 | 1146.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de refeicoes, destinada aos encontros pedagogicos dos professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 07/07/2009 | 269.90 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lanches, destinado a I Conferencia municipal da educacao, realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 07/07/2009 | 351.00 | 00005389247485 | RICARDO PONTES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a tiragem de fotografias da I Conferencia municipal de educacao, realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 07/07/2009 | 4400.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de instrumentos musicais, destinado a banda marcial da EMEF Profa Ma Dutra, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 08/07/2009 | 700.00 | 00051501899449 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a confeccao de carimbos e fichas, destinado a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 08/07/2009 | 180.20 | 00051501899449 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de bloco de autorizacao, destinado a secretaria de administracao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 08/07/2009 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao informativo publicitario nas festividades do padroeiro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 08/07/2009 | 900.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de fichas de atendimento, destinado a sec. da saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 08/07/2009 | 179.94 | 09211871000129 | RAICON- RAFAEL IND. E CONF. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de calcas, destinada ao fardamento dos ACD, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 09/07/2009 | 840.65 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao, destinada a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 09/07/2009 | 47.50 | 09600367000110 | ELIZABETTE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinado ao lanche dos funcionarios da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 09/07/2009 | 840.00 | 00040386759472 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de bolsas, destinados a ACS, cvams-05, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 09/07/2009 | 786.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas, destinada ao veiculo lotado no gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/07/2009 | 50.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de um retentor destinado ao veiculo lotado na sec. da agricultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 09/07/2009 | 2700.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de uma placa luminosa, destinada a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/07/2009 | 21.85 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PASEP Municipio, descontado no mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/07/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de sistema informatizado de empenhos, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/07/2009 | 245.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combogos e caixa para hidrometro, destinado a construcao de casas populares neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/07/2009 | 1884.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tubos, destinado a drenagem do patio do mercado publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/07/2009 | 98.40 | 09600367000110 | ELIZABETTE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao, destinado ao estadio,ao terminal rodoviario e ao mercado publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/07/2009 | 300.00 | 00001958498416 | SAULO DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao cache artistico, pela apresentacao musical na festa da amizade da turma da 8a serie da EMEF Profa Ma Dutra, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/07/2009 | 300.00 | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos como palestrante da II Conferencia m. de assistencia social, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/07/2009 | 300.00 | 00056821980420 | SILVANIA RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos como palestrante da II Conferencia dos direitos da crianca e do adolescente, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/07/2009 | 340.00 | 02414956000165 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de oculos de grau, destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/07/2009 | 120.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de caixa para ar condicionado, destinado a sec. da saude e a sala de laboratorio do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 11/07/2009 | 281.60 | 09600367000110 | ELIZABETTE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinado ao lanche dos funcionarios do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 12/07/2009 | 140.60 | 09600367000110 | ELIZABETTE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao, destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 13/07/2009 | 1450.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a gratificacao do SUS, destinado ao pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 13/07/2009 | 1200.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestado com a equipe de seguranca II, nas festividades do Padroeiro e nas apresentacoes das quadrilhas das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 13/07/2009 | 58.10 | 09600367000110 | ELIZABETTE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao, destinado ao CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 13/07/2009 | 794.80 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 13/07/2009 | 200.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de instrumentos musicais, destinado a banda marcial da EMEF Profa Ma Dutra, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 13/07/2009 | 2200.00 | 00089936060482 | MARIA JOSE AGUIAR DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao do veiculo, destinado para transporte de estudantes da zona rural a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 13/07/2009 | 2200.00 | 00004400700402 | LUIS CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao do veiculo, destinado para transporte de estudantes da zona rural a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 13/07/2009 | 800.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao do veiculo, destinado ao transporte de alunos do ensino fundamental da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 13/07/2009 | 1200.00 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao do veiculo, destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 13/07/2009 | 750.00 | 00036729981415 | WASHINGTON LIMA DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de bandeirolas destinado a ornamentacao do parque do forro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 13/07/2009 | 225.00 | 00394460027260 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a assinatura digital do Prefeito, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 13/07/2009 | 300.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela apresentacao com a turma de capoeira na II Conferencia dos direitos da crianca e do adolescente, e II Conferencia municipal de assistencia social, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 14/07/2009 | 210.00 | 07765736000108 | IMAGEM COM. DE MAQUINAS E APARELHOS ELETRONICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material destinado a instalacao de internet no escritorio da emater, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 14/07/2009 | 420.00 | 07765736000108 | IMAGEM COM. DE MAQUINAS E APARELHOS ELETRONICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material destinado a instalacao de internet nas Escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 14/07/2009 | 210.00 | 07765736000108 | IMAGEM COM. DE MAQUINAS E APARELHOS ELETRONICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado a instalacao de internet no CRAS, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 14/07/2009 | 48.30 | 09600367000110 | ELIZABETTE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinado ao CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 15/07/2009 | 288.10 | 09600367000110 | ELIZABETTE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios,destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 15/07/2009 | 4413.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a quitacao de faturas de energia eletrica, concedidas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 15/07/2009 | 170.00 | 41144262000107 | JANDI OTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oculos de grau, destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 15/07/2009 | 177.00 | 03884158000160 | RAUL INACIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada a moto, lotada na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 15/07/2009 | 2010.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do convenio para execucao de atividades educativas e assistencia em saude reprodutiva/planejamento familiar da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 15/07/2009 | 1216.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de almoco, jantar e hospedagem aos componentes da banda que abrilhantou os festejos juninos, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 15/07/2009 | 360.00 | 00033815712491 | MARIA INES DE A. CAVALCANTE MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos como palestrante sobre a sexualidade, realizado durante o encontro pedagogico neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 15/07/2009 | 401.93 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxas postais, pelo envio de correspondencias desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 15/07/2009 | 626.39 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF, referente ao percentual arrecadado atraves da receita deste municipio em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 15/07/2009 | 150.00 | 09338744000195 | RAFFAEL BARBOSA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de um token ng, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 16/07/2009 | 250.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao conserto de impressora da sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 17/07/2009 | 1080.00 | 00071672826420 | JOSE SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a carradas de pedra granilite, destinada a fundacao das casas populares do projeto FGTS/460, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 17/07/2009 | 3161.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo de energia eletrica dos predios publico lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 17/07/2009 | 7000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 17/07/2009 | 369.50 | 09600367000110 | ELIZABETTE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a II Conferencia dos direito da crianca e do adolescente e da assistencia social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/07/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de divulgacao de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/07/2009 | 3500.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos da vice-Prefeita, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/07/2009 | 495.00 | 07140869000180 | JOSE DOMINGOS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas, destinada ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/07/2009 | 320.00 | 07140869000180 | JOSE DOMINGOS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas, destinado ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/07/2009 | 1042.80 | 40941148000145 | S. RAMOS IND. E COM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao, destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/07/2009 | 600.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens transportando pessoa deste municipio, para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/07/2009 | 367.70 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/07/2009 | 800.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de sonorizacao nas festividades do padroeiro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/07/2009 | 212.70 | 40941148000145 | S. RAMOS IND. E COM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 20/07/2009 | 6176.01 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tecidos destinado a confeccao de fardamento para os alunos da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 21/07/2009 | 38.40 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 21/07/2009 | 5957.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento de faturas de energia eletrica dos predios publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 21/07/2009 | 450.00 | 00001036707423 | JESSE PEDRO GOMES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado no projeto arquitetonico urbano em ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 21/07/2009 | 330.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a sec. da saude deste municipio para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 21/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela contribuicao junto a federacao dos municipios da paraiba/FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 21/07/2009 | 1280.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas ao Prefeito deste municipio para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 21/07/2009 | 50.00 | 00010902368400 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de mortalha completa, destinada ao sepultamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 22/07/2009 | 600.00 | 05232105000190 | AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tijolos, destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 23/07/2009 | 280.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo de agua da casa dos medicos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 23/07/2009 | 3030.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal da saude bucal, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 23/07/2009 | 18300.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF I e PSF II, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 23/07/2009 | 5173.30 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes comunitario da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 23/07/2009 | 354.12 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao incentivo de gratificacao, destinado aos funcionarios da sec. de saude, em vacina. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 23/07/2009 | 7538.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo ao INSS dos Professores, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 23/07/2009 | 2928.18 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo ao INSS dos aux. de servicos, lotado na sec. da educacao deste municipio(40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 23/07/2009 | 19141.74 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal (40%) lotado na sec. da educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 23/07/2009 | 52175.97 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal (60%), lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | AMPLIACAO E COMCLUSAO DO PARQUE DO FORRO COM AREA DE LAZER E EVENTOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 23/07/2009 | 25196.47 | 09414485000134 | Santerra Construções e Comércio Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ampliacao do parque do forro area de lazer e eventos nesta cidade. | 10102009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 24/07/2009 | 385.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de gas, destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 24/07/2009 | 1000.00 | 70114509000140 | SALDANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de camisas destinada ao fardamento dos alunos do EJA, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 24/07/2009 | 301.55 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela transmissao do sinal da SKY, localizado no terminal rodoviario desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 24/07/2009 | 70.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de gas, destinado ao centro de saude e casa dos medicos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 24/07/2009 | 805.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de gas, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 24/07/2009 | 270.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de pneu, destinado ao veiculo lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 25/07/2009 | 610.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus, destinado ao veiculo lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 27/07/2009 | 85.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo, lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 27/07/2009 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao informativo publicitario no programa semanal, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 27/07/2009 | 759.29 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 27/07/2009 | 115.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de peca automotiva, destinada ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 27/07/2009 | 525.00 | 05240631000100 | RUTEMBERG DE ARAUJO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de calcados, destinado as merendeiras das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/07/2009 | 564.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a creche Pequena Soraya , desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/07/2009 | 407.50 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de salgados e sanduiches, destinado a abertura do projeto olhar brasil, realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/07/2009 | 700.00 | 00004486287401 | EDSON DE SOUZA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao do provedor de acesso a internet do laboratorio de informatica da UAB, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/07/2009 | 460.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestado na manutencao do laboratorio de informatica da EMEF Profa Ma Dutra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/07/2009 | 465.00 | 00041232534404 | CLEUDENICE MARIA ROBERTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestado como supervisora do programa de correcao de fluxo Se liga da EMEF Diva Lira de Carvalho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/07/2009 | 465.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestado como instrutor da banda marcial da EMEF Profa Ma Dutra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/07/2009 | 700.00 | 00000909785449 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado ao transporte de merenda escolar e manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/07/2009 | 600.00 | 00003666562442 | JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/07/2009 | 750.00 | 00046764488487 | MARIA VERONICA G. DIOGO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestado como Nutricionista das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/07/2009 | 7593.73 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos de pessoal, lotado na sec. da educacao/mde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/07/2009 | 600.00 | 00018188117404 | MARIA JOSE DE MACEDO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como coordenadora dos encontros pedagogicos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/07/2009 | 104.00 | 03282884000102 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos, destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/07/2009 | 1492.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da sec. da educacao e da EMEF Profa Ma Dutra, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/07/2009 | 306.00 | 03282884000102 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado a consertos em escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/07/2009 | 15856.95 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal,lotado na sec. da adm.e financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/07/2009 | 16510.62 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/07/2009 | 233.00 | 03282884000102 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos, destinado a construcao de bateria de banheiros interno, no mercado publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/07/2009 | 277.00 | 03282884000102 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos, destinado aos garis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/07/2009 | 225.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material odontologico, destinado ao PSF I do centro de saude deste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/07/2009 | 45.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servicos de conserto de caneta alta de rotacao da sala de odontologia, do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/07/2009 | 419.50 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinado a comemoracao dos festejos juninos do grupo da melhor idade, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/07/2009 | 3141.54 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/07/2009 | 2480.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/07/2009 | 4733.98 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da agricultura e meio ambiente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT. DA SEC. DE CULT. DESP.E TURISMO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/07/2009 | 2620.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de cult. desportos turismo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/07/2009 | 3435.74 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de Transporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/07/2009 | 788.00 | 01655069000116 | RITA DE CASSIA TAURINO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tijolos e cimento, destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/07/2009 | 500.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de ataudes, destinado ao sepultamento de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/07/2009 | 2856.99 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes comunitario da Dengue, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/07/2009 | 240.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestado de retifica, nos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/07/2009 | 428.00 | 00091877490768 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de verduras e legumes, destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/07/2009 | 560.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxa bancaria da FOPAG. do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/07/2009 | 175.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de agua mineral, destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/07/2009 | 8895.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado, lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/07/2009 | 937.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional, da sec. da saude e centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/07/2009 | 16198.12 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal, lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/07/2009 | 600.00 | 00004179079402 | MARIA DO CEU S. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestado como Digitadora do centro de saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/07/2009 | 1125.00 | 00000771888457 | DIAMANTINA MARIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestado como assistente social do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/07/2009 | 1125.00 | 00002785128443 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestado como Psicologa do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANTER A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/07/2009 | 5866.14 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de desenvolvimento social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/07/2009 | 290.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleos lubrificantes, destinado ao veiculo lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/07/2009 | 990.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos contratados, lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/07/2009 | 5115.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos contratados, lotado na sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/07/2009 | 465.00 | 00097784184468 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na coleta e limpeza de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/07/2009 | 465.00 | 00004761167408 | MARINA NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/07/2009 | 465.00 | 00004697334469 | JOSEFA VICENTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo, das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/07/2009 | 465.00 | 00004742280458 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo, das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/07/2009 | 465.00 | 00005465789425 | MANOEL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/07/2009 | 465.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo, das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/07/2009 | 465.00 | 00004738986406 | OTACILIO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/07/2009 | 465.00 | 00002542840431 | JOSE NOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/07/2009 | 465.00 | 00086513532787 | MARIA HELENA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/07/2009 | 465.00 | 00003028642883 | MANOEL SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo, das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/07/2009 | 465.00 | 00082702675468 | IVANILDA MARCOLINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo, das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/07/2009 | 122.50 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de agua mineral, destinada a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/07/2009 | 20000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de desconto de precatorios diversos, realizado no mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/07/2009 | 2718.97 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/07/2009 | 24642.66 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento e retencao do INSS, descontado no mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/07/2009 | 496.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxa bancaria da FOPAG. do pessoal,lotado nas secretarias da adm. direta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/07/2009 | 1860.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos pessoal contratado, lotado na sec. da adm. e financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/07/2009 | 200.00 | 00091877490768 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de verduras e legumes, destinado a creche Pequena Soraya , desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/07/2009 | 450.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxa bancaria da FOPAG. dos funcionarios lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/07/2009 | 14136.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da educacao(PEJA, CRECHE), deste municipio(60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/07/2009 | 8370.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da educacao, (40%) deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/07/2009 | 126.60 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higiene pessoal, destinado a creche Pequena Soraya , desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/07/2009 | 431.00 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado ao lanche dos funcionarios lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/07/2009 | 103.75 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao, destinado a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/07/2009 | 270.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reposicao e mao de obra, no veiculo lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/07/2009 | 220.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o conserto de estabilizador e reparos em fontes e impressora, da sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/07/2009 | 90.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de memoria, destinado a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/07/2009 | 613.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas, destinado ao veiculo lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/07/2009 | 2347.80 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/07/2009 | 2276.60 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a creche Pequena Soraya , desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/07/2009 | 1123.79 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gasolina comum, destinada ao veiculo lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 31/07/2009 | 330.00 | 00004190241407 | ROSIMERY FELIPE DE P. VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 03 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a sec. da educacao deste municipio, a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/07/2009 | 5211.05 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oleo diesel, destinado aos veiculos lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/07/2009 | 163.50 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de pecas automotivas, destinada ao veiculo lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 31/07/2009 | 75.75 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de caixa multiuso, destinada a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 31/07/2009 | 3666.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo de energia eletrica dos predios publico, lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/07/2009 | 369.80 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/07/2009 | 380.50 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinado aos funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/07/2009 | 550.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de memoria e placa mae, destinada ao computador da sala de arrecadacao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/07/2009 | 350.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de kit memoria, destinado a sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 31/07/2009 | 518.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de uma impressora e cartucho, destinado a tesouraria desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 31/07/2009 | 240.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a recarga de cartuchos e conserto em monitor, destinado a tesouraria desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 31/07/2009 | 1.03 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 31/07/2009 | 800.00 | 00056811993472 | MANOEL PESSOA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos mecanicos e reparos gerais na frota municipal, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/07/2009 | 821.26 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao recolhimento de guia individual de INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/07/2009 | 550.00 | 00075956276487 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de uma motocicleta, a servico exclusivo da sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 31/07/2009 | 735.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/07/2009 | 330.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a Tesoureira desta edilidade, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 31/07/2009 | 90.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a reparo da placa mae, do computador da sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/07/2009 | 6173.41 | 00009254592404 | JOHNY CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de adequacao da rua presidente medice para implantacao da quadra poliesportiva. | 10112009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/07/2009 | 2085.50 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo diesel, destinado aos veiculos lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/07/2009 | 547.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material permanente, destinado ao CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 31/07/2009 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao informativo publicitario na divulgacao da II Conferencia dos direitos da crianca e do adolescente e conferencia m. de assistencia social, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/07/2009 | 220.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas aosec. de transportes deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/07/2009 | 900.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de ataudes, mortalhas e traslado, destinado ao sepultamento de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 31/07/2009 | 351.00 | 00063258439400 | CLOVIS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de passagens rodoviaria, destinada a pessoa carente deste municipio, para cumprir decisao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/07/2009 | 1530.00 | 00076915727434 | JOSE EVANILDO MOREIRA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a alugueis de casas de residencia, destinada a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/07/2009 | 440.00 | 00008168021738 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 04 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a sec. municipal da acao social deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 31/07/2009 | 2019.60 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum, destinada aos veiculos lotado no gabinete do prefeito, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/07/2009 | 4287.83 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de gasolina comum, destinada aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/07/2009 | 2216.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas, destinada aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/07/2009 | 6282.40 | 09634217000128 | ADRIANA CARDOSO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de urgencia, destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/07/2009 | 3649.00 | 09634217000128 | ADRIANA CARDOSO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos, destinado a distribuicao com a populacao deste municipio, atraves da farmacia basica do centro de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/07/2009 | 140.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de mat. diversos, destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/07/2009 | 777.54 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/07/2009 | 621.00 | 07722717000196 | BIOANALISES/LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de exames laboratoriais especializados, destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 31/07/2009 | 246.00 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios e agua mineral, destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 31/07/2009 | 330.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 diaria com destino a C.Grande(PB), concedidas a sec. da saude deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 31/07/2009 | 549.41 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do licenciamento dos veiculos kombi e moto, lotados na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 31/07/2009 | 766.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas, destinada ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/07/2009 | 3141.86 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gasolina comum, destinado as ambulancias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 31/07/2009 | 1716.60 | 09634217000128 | ADRIANA CARDOSO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a distribuicao com a populacao deste municipio, atraves da farmacia basica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 03/08/2009 | 120.00 | 09239385000119 | SOCIEDADE OBSTETRICA CIRURGICA E GINECOLOGICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de uma endoscopia, destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 03/08/2009 | 134.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de compensado, destinado ao CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 03/08/2009 | 4003.60 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 03/08/2009 | 1375.00 | 03190430000101 | ROSEANE GALVAO BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 04/08/2009 | 2493.00 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tabua serrada, destinada a construcao de casas populares do projeto FGTS/460, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 05/08/2009 | 119.34 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxas judiciarias pelas diligencias realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 05/08/2009 | 565.38 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxas postais pelo envio de correspondencias a diversos orgaos publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 05/08/2009 | 812.00 | 02583263000104 | Finesse - Freitas Comercio de Papelaria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos, destinado a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 05/08/2009 | 378.78 | 02583263000104 | Finesse - Freitas Comercio de Papelaria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos, destinado ao curso de pintura do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 05/08/2009 | 457.96 | 02583263000104 | Finesse - Freitas Comercio de Papelaria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente, destinado a sec. da saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 06/08/2009 | 1237.92 | 02583263000104 | Finesse - Freitas Comercio de Papelaria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 07/08/2009 | 252.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tecidos, destinado ao curso de pintura do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/08/2009 | 67.00 | 09334475000199 | COMERCIO DE COND. GUARABIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinado ao lanche dos funcionarios do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/08/2009 | 60.00 | 01492766000101 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de panos de prato, destinado ao curso de pintura do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/08/2009 | 465.00 | 00003229722485 | NEYKSON HARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Digitador dos programas sociais, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/08/2009 | 500.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos profissionais como assistente social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/08/2009 | 1500.00 | 00087329280410 | Michelle Adriane Paulino P. Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado ao gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/08/2009 | 800.00 | 00004984540451 | BRUNO COUTINHO MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos profissionais como Bioquimico do centro de saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/08/2009 | 550.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado para atender ao PSF I da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/08/2009 | 700.00 | 00002623635420 | MAGDELINY LIMA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos profissionais como Psicologa na saude mental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/08/2009 | 2520.00 | 00004217460414 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/08/2009 | 1400.00 | 00001845387422 | SEVERINO DOS RAMOS DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/08/2009 | 800.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos profissionais como Medico Cardiologista do centro de saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/08/2009 | 1330.00 | 00075231069434 | LYGIA MARIA DA COSTA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos profissionais como Medica do centro de saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/08/2009 | 1500.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos profissionais como Medico Ultrassonografista do centro de saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/08/2009 | 500.00 | 00048614920415 | JOSE CARLOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo destinado para atender a clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao e ao PSF I, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/08/2009 | 1500.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA L. BELTRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao dos servicos profissionais como Fisioterapeuta da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/08/2009 | 800.00 | 00006327125468 | CLAUDETE ROCHA DANTAS DE O. LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos profissionais como Medica Psiquiatra, do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/08/2009 | 1340.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do convenio para execucao de atividades educativas e assistencia em saude reprodutiva/planejamento familiar da populacao , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/08/2009 | 450.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de uma casa, destinada a residencia de medicos a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/08/2009 | 600.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/08/2009 | 3500.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos advocaticios, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/08/2009 | 500.00 | 08077535000172 | ROBERTO VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de acesso a internet, atraves dos SCM, destinada a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/08/2009 | 400.00 | 00062485288453 | ANTONIO MARCOS AMERICO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a aplicacao de forro de gesso, destinado ao camarim do parque do forro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/08/2009 | 460.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao do programa de folha de pagamento, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/08/2009 | 460.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos profissionais na manutencao dos equipamentos de informatica e atualizacao da FOPAG, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/08/2009 | 500.00 | 00007522709407 | FELIPE VINICIUS B. EPIFANIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos no acompanhamento do programa de elaboracao do setor de licitacao, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/08/2009 | 460.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos profissionais na individualizacao do FGTS de funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/08/2009 | 1800.00 | 10563643000105 | ALVES & ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na assessoria juridica e administrativa, deste municipio, junto a orgaos publico estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/08/2009 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na contabilidade geral, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/08/2009 | 8753.59 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, dos funcionarios das diversas secretarias, debitado na conta do FPM, no mes de agosto de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/08/2009 | 1500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos profissionais de consultoria em projetos de engenharia da sec. munic. de infra estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/08/2009 | 400.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel de uma area de terreno, destinado para deposito de lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/08/2009 | 2000.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um caminhao, destinado ao transporte de lixo das arterias desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/08/2009 | 777.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado ao almoxarifado, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/08/2009 | 57.30 | 09600367000110 | ELIZABETTE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higiene pessoal, destinado a creche Pequena Soraya , desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/08/2009 | 267.50 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tecidos, destinado a manutencao das roupas da banda marcial da EMEF Profa Ma Dutra, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/08/2009 | 861.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oleo e filtro, destinado aos veiculos lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/08/2009 | 300.70 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos, destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/08/2009 | 708.50 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 11/08/2009 | 336.96 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a gratificacao da campanha contra a erradicacao da polio, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 11/08/2009 | 90.00 | 02022920000136 | COOP. MISTA DOS RECICLADORES DE PLASTICOS DE GUARABIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de sacolas plastica, destinada a secretaria da saudedesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 11/08/2009 | 400.00 | 09600367000110 | ELIZABETTE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 12/08/2009 | 1559.58 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a distribuicao com a populacao deste municipio, atraves da farmacia basica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 12/08/2009 | 677.00 | 09600367000110 | ELIZABETTE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 12/08/2009 | 720.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoas da zona rural deste municipio, para a feira semanal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 13/08/2009 | 130.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas, destinada ao veiculo lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 13/08/2009 | 700.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus, destinado ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 14/08/2009 | 270.00 | 00005116604489 | JOSIVALDO SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de lanternagem e solda nos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 14/08/2009 | 301.00 | 41152356000128 | LABORAT. DE ANAL. CLINICA DRA. MARTA REGINA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de exames laboratoriais, destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 14/08/2009 | 230.00 | 00003059739404 | MARIA REJANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de uma passagem, destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 14/08/2009 | 230.00 | 00006227656470 | JOSE MAXIMINO R. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de uma passagem, destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 14/08/2009 | 7000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 14/08/2009 | 1250.00 | 00002753967466 | ADRIANO SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens, transportando carradas de areia destinada a reposicao do calcamento da Rua Pres. Medice, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 14/08/2009 | 2625.00 | 07190404000134 | IVONALDO CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de sacos de cimento, destinado a reposicao de calcamento e construcao de galerias na Rua Pres. Medice, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 14/08/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de sistema informatizado de empenhos, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 14/08/2009 | 300.00 | 00002695271417 | JAILTON PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na pintura do telecentro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 17/08/2009 | 75.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijao de agua mineral, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 17/08/2009 | 330.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas, destinada ao veiculo lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRUCAO DE PRIVADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 17/08/2009 | 20694.40 | 09043253000117 | PHOENIX INVESTIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao 2o boletim de medicao, relativo a construcao de modulos sanitario domiciliares, nesta cidade. | 10012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 18/08/2009 | 1550.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a gratificacao de producao do SUS, destinado ao pessoal lotado na sec. da saude e PSF I deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 18/08/2009 | 650.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na apresentacao com o trio pe de serra no s. joao do grupo da melhor idade, realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 18/08/2009 | 606.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus, filtros e oleo lubrificante, destinado ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 18/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela contribuicao junto a federacao dos municipios da paraiba/FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 18/08/2009 | 300.00 | 09352840000198 | CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de exame de uma endoscopia digestiva alta, destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 18/08/2009 | 80.00 | 00018117929449 | JOSEFA DO NASCIMENTO MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestado como ministrante no curso de formacao para auxiliares e merendeiras da sec. da educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 18/08/2009 | 1200.00 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 18/08/2009 | 800.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado ao transporte de alunos do ensino fundamental da zona rural a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 18/08/2009 | 585.10 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinado a comemoracao do Dia dos Estudantes das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 18/08/2009 | 667.75 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado ao lanche dos coordenadores e tutores da UAB, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 18/08/2009 | 315.00 | 00028777093453 | JOSE TARCISIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxa de arbitragem, destinado ao time participante da copa cultura de futebol realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 18/08/2009 | 1587.50 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 18/08/2009 | 5957.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo parcelamento do contrato referente ao consumo de energia eletrica em predios publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 18/08/2009 | 983.99 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF, referente ao percentual arrecadado atraves da receita deste municipio em favor do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 19/08/2009 | 7903.69 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo desconto de precatorios, realizado no mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 19/08/2009 | 307.50 | 00005529290426 | GILVANDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de leite, destinado a creche Pequena Soraya , desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 19/08/2009 | 360.00 | 00033815712491 | MARIA INES DE A. CAVALCANTE MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos como palestrante sobre a sexualidade, realizado no encontro pedagogico neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 19/08/2009 | 125.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de agua mineral, destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 19/08/2009 | 584.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material odontologico, destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/08/2009 | 172.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinado aos funcis. da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/08/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/08/2009 | 2928.18 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo ao INSS, dos auxiliares de servicos lotado na sec. da educacao (40%), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/08/2009 | 7538.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo ao INSS dos Professores, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/08/2009 | 459.05 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao, destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/08/2009 | 750.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de radiador de agua, destinado ao veiculo lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 21/08/2009 | 1.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de extrato bancario, descontado no mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER OUTROS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 21/08/2009 | 1.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de extrato bancario, descontado no mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER OUTROS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 21/08/2009 | 1.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de extrato bancario, descontado no mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 21/08/2009 | 2200.00 | 00089936060482 | MARIA JOSE AGUIAR DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao do veiculo, destinado para transporte de estudantes da zona rural a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 21/08/2009 | 2200.00 | 00004400700402 | LUIS CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de veiculo, destinado para transporte de estudantes da zona rural a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 21/08/2009 | 1004.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tecidos para confeccao de fardamento dos auxiliares de servicos das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 21/08/2009 | 43.47 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 21/08/2009 | 1.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de extrato bancario, descontado no mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 21/08/2009 | 1.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de extrato bancario, descontado no mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 21/08/2009 | 158.10 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinado aos participantes das palestras do programa saude do homem e grupo de gestantes, realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 24/08/2009 | 18300.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF I e PSF II, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 24/08/2009 | 3030.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal da saude bucal, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 24/08/2009 | 5173.30 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes comunitario da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 24/08/2009 | 600.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoa deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 24/08/2009 | 47.50 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pilhas, destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 24/08/2009 | 70.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de GLP em botijao P-13, destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 24/08/2009 | 3000.00 | 00071331662400 | AGNALDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de uma captacao de imagens, nas festividades do padroeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 24/08/2009 | 560.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de GLP em botijao P-13, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 24/08/2009 | 1400.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de um microcomputador e estabilizador de tensao, destinado a sec. da acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 24/08/2009 | 6500.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a aquisicao de uma moto CG 150, destinado aos servicos do bolsa familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 24/08/2009 | 675.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de impressora e sistema de alimentacao, destinado ao programa bolsa familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 24/08/2009 | 675.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de uma impressora e sistema de alimentacao, destinada a sec. da acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 24/08/2009 | 675.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de impressora e sistema de alimentacao, destinada ao conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 24/08/2009 | 675.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de uma impressora com sistema de alimentacao, destinada ao CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 24/08/2009 | 638.29 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos, destinado aos alunos da EMEI Fco. Felipe dos Santos, para participar do desfile civico neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 24/08/2009 | 350.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de GLP em botijao P-13, destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/08/2009 | 18905.91 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos auxiliares de servicos, lotado na sec. da educacao (40%), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 25/08/2009 | 52302.97 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Professores, lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 25/08/2009 | 230.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de suprimentos de informatica, destinado ao computador da sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 25/08/2009 | 7128.73 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da educacao,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 25/08/2009 | 320.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o o fornecimento de recargas e conserto de um nobreak, da sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 25/08/2009 | 505.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de recargas, conserto de fonte e manutencao na impressora da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 26/08/2009 | 600.00 | 00004179079402 | MARIA DO CEU S. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Digitadora do centro de saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 26/08/2009 | 2856.99 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes comunitario da dengue, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 26/08/2009 | 930.00 | 00081290616434 | PAULO CESAR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 1a parcela do contrato no 068/2009, relativo a prestacao de servicos profissionais como professor de danca do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 26/08/2009 | 1125.00 | 00002785128443 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos profissionais como Psicologa do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 26/08/2009 | 1125.00 | 00000771888457 | DIAMANTINA MARIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos profissionais como assistente social do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 26/08/2009 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao informativo publicitario do programa semanal, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 26/08/2009 | 600.00 | 00018188117404 | MARIA JOSE DE MACEDO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao dos servicos profissionais como coordenadora dos encontros pedagogicos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 26/08/2009 | 750.00 | 00046764488487 | MARIA VERONICA G. DIOGO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos profissionais como Nutricionista das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 26/08/2009 | 465.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos profissionais, como instrutor da banda marcial da EMEF Profa Ma Dutra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 26/08/2009 | 460.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos profissionais em manutencao do laboratorio da EMEF Profa Ma Dutra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 26/08/2009 | 700.00 | 00004486287401 | EDSON DE SOUZA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos profissionais na manutencao do provedor de acesso a internet do laboratorio de informatica da UAB, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 26/08/2009 | 276.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da EMEF Profa Ma Dutra, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 26/08/2009 | 600.00 | 00003666562442 | JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de manutencao das escolas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 26/08/2009 | 700.00 | 00000909297487 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado ao transporte de merenda escolar e manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 26/08/2009 | 465.00 | 00041232534404 | CLEUDENICE MARIA ROBERTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como supervisora do programa de correcao de fluxo Se Liga da EMEF Diva Lira de Carvalho, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 26/08/2009 | 160.00 | 00033916110497 | IVANEIDE MARIA DOS S. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 03 diarias com destino a Joao Pessoa(PB), concedidas a coordenadora pedagogica deste municipio, a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 27/08/2009 | 121.35 | 03467684000124 | PAPELART | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos, destinado ao curso de pintura do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/08/2009 | 465.00 | 00054162750491 | LUSINETE DIAS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos profissionais como professora do curso de pintura do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/08/2009 | 3133.98 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da agricultura e meio ambiente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/08/2009 | 990.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da agricultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/08/2009 | 3435.74 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de transporte, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANTER A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/08/2009 | 4790.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de des. social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT. DA SEC. DE CULT. DESP.E TURISMO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/08/2009 | 2620.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da cultura desp. e turismo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/08/2009 | 320.00 | 00004909812407 | ANA PAULA P. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na ornamentacao dos enfeites juninos do parque do forro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/08/2009 | 3141.54 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no gabinete do prefeito, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/08/2009 | 2592.96 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no conselho tutelar, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/08/2009 | 450.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxa bancaria da FOPAG do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/08/2009 | 15763.95 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/08/2009 | 8895.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/08/2009 | 270.00 | 00056812116491 | JOSELIO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de comidas tipicas, destinada ao sao joao do grupo da melhor idade, realizado pela sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/08/2009 | 55.30 | 09334475000199 | COMERCIO DE COND. GUARABIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinado ao centro de reabilitacao/clinica de fisioterapia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/08/2009 | 357.00 | 00008733026483 | JONAS SILVESTRE DA S. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/08/2009 | 15066.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PEJA/Creche, lotados na sec. da educacao (60%), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/08/2009 | 8835.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos auxiliares de servicos, lotado na sec. da educacao/creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/08/2009 | 560.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxa bancaria da FOPAG do pessoal lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/08/2009 | 413.00 | 03194664000127 | SILVIA DE CARVALHO & CORREIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de plicometro clinico, destinado a UAB para o curso de ed. fisica neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/08/2009 | 193.00 | 09334475000199 | COMERCIO DE COND. GUARABIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda da creche Pequena Soraya , desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/08/2009 | 3163.06 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/08/2009 | 21261.54 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento e retencao do INSS, descontado no mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/08/2009 | 496.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxa bancaria da FOPAG do pessoal da adm. direta, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/08/2009 | 15518.15 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da adm. e financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/08/2009 | 250.00 | 00063259915400 | LAURICIO CARLOS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestado na sonorizacao nas festividades do padroeiro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/08/2009 | 1860.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ad. e financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/08/2009 | 1600.00 | 00002707016489 | MIGUEL DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando carradas de areia destinada a construcao das casas populares do projeto FGTS/460, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/08/2009 | 16510.62 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra-estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/08/2009 | 465.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/08/2009 | 465.00 | 00003028642883 | MANOEL SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/08/2009 | 465.00 | 00005465789425 | MANOEL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/08/2009 | 465.00 | 00004761167408 | MARINA NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/08/2009 | 465.00 | 00004742280458 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas , desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/08/2009 | 465.00 | 00004697334469 | JOSEFA VICENTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/08/2009 | 465.00 | 00004738986406 | OTACILIO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/08/2009 | 465.00 | 00082702675468 | IVANILDA MARCOLINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/08/2009 | 465.00 | 00086513532787 | MARIA HELENA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/08/2009 | 465.00 | 00097784184468 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/08/2009 | 465.00 | 00002542840431 | JOSE NOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/08/2009 | 5115.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra-estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/08/2009 | 113.60 | 09334475000199 | COMERCIO DE COND. GUARABIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado ao mercado publico e ao terminal rodoviario, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/08/2009 | 1.03 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/08/2009 | 269.38 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado ao lanche dos funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/08/2009 | 330.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a Tesoureira desta Prefeitura para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/08/2009 | 800.00 | 00056811993472 | MANOEL PESSOA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos mecanico e reparos geral na frota municipal, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/08/2009 | 3.71 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/08/2009 | 738.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 31/08/2009 | 5130.54 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gasolina comum e oleo diesel, destinado aos veiculos lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/08/2009 | 540.00 | 40941148000145 | S. RAMOS IND. E COM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao, destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/08/2009 | 289.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da sec.da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 31/08/2009 | 2100.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do vencimento do dentista,(saude bucal), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 31/08/2009 | 2728.50 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/08/2009 | 330.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a sec. da saude para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/08/2009 | 5388.16 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de gasolina comum, destinada aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/08/2009 | 6505.70 | 09634217000128 | ADRIANA CARDOSO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinado a distribuicao com a populacao deste municipio, atraves da farmacia basica do centro de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/08/2009 | 4027.10 | 09634217000128 | ADRIANA CARDOSO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinado a distribuicao com a populacao deste municipio, atraves da f. basica do centro de saude, de acordo com o pacto pela vida. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/08/2009 | 1724.10 | 09634217000128 | ADRIANA CARDOSO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de urgencia, destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/08/2009 | 201.00 | 00063258439400 | CLOVIS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de passagem rodoviaria, destinada a pessoa carente deste municipio para cumprir decisao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/08/2009 | 50.00 | 00010902368400 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de mortalha, destinada ao sepultamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 31/08/2009 | 330.00 | 00008168021738 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a sec. de acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/08/2009 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao informativo publicitario de divulgacao do Brega Agosto, realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/08/2009 | 1280.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 diarias com destino a J.Pessoa(PB) e 01 a Campina Grande(PB), concedidas ao Prefeito deste municipio para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/08/2009 | 3139.05 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado no gabinete do prefeito, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/08/2009 | 2137.13 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinado aos veiculos lotado na sec. da agricultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/09/2009 | 156.20 | 06293087000119 | LUIZ ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/09/2009 | 2405.80 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material esportivo destinado aos participantes da escolinha de futebol de campo da EMEF Profa Ma Dutra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/09/2009 | 2924.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material esportivo e trofeus, destinado aos participantes da copa cultura, realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 02/09/2009 | 760.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxa bancaria da FOPAG do pessoal lotado na sec. da educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | AMPLIACAO E COMCLUSAO DO PARQUE DO FORRO COM AREA DE LAZER E EVENTOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 02/09/2009 | 28262.15 | 09414485000134 | Santerra Construções e Comércio Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela referente aos servicos de ampliacao da obra do parque do forro/area de lazer, deste municipio. | 10102009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 02/09/2009 | 460.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao dos equipamentos de informatica e fopag desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/09/2009 | 550.00 | 00075956276487 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de uma motocicleta, a servico exclusivo da sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 02/09/2009 | 500.00 | 00007522709407 | FELIPE VINICIUS B. EPIFANIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos no acompanhamento do programa de elaboracao do setor de licitacao, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 02/09/2009 | 460.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de programa da folha de pagamento, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 02/09/2009 | 500.00 | 08077535000172 | ROBERTO VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de acesso a internet, atraves de SCM, em diversos setores desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 02/09/2009 | 460.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na individualizacao do FGTS de funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 02/09/2009 | 110.90 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxas postais, pelo envio de correspondencias desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 02/09/2009 | 325.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a guias de recolhimento de custas e taxas destinada a diligencias realizadas, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 02/09/2009 | 400.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel de uma area de terreno, destinado para deposito de lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 02/09/2009 | 465.00 | 00003229722485 | NEYKSON HARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como digitador dos programas sociais, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 02/09/2009 | 500.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Assistente Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 02/09/2009 | 517.20 | 06293087000119 | LUIZ ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 02/09/2009 | 7750.00 | 09072043000157 | DISCONFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinado a populacao deste municipio, atraves da farmacia basica do centro de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 02/09/2009 | 891.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional, da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 03/09/2009 | 480.00 | 00009373256432 | ZACARIAS DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na instalacao do autoclave e aplicacao de ceramica em bancadas do centro de saude e retoque e pintura da clinica de fisiterapia/centro de reabilitacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMP. AMPL.E/OU MELH. DO SIST. DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 04/09/2009 | 6593.82 | 00005603167475 | JOSE MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela referente aos servicos de mao-de-obra na adequacao da rede de esgoto localizada a Rua Pres. Medice, nesta cidade. | 10122009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 04/09/2009 | 1500.00 | 00008395534477 | ELISSANDRO INACIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de mao-de-obra na construcao de caixa de gordura, tanque septico e linha de esgotamento da creche Pequena Soraya , nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 04/09/2009 | 100.00 | 00007709124437 | RAYLSON GOMES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de gratificacao referente as instrucoes musicais prestada a banda marcial, na realizacao do desfile civico, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 04/09/2009 | 100.00 | 00007939708490 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de gratificacao referente as instrucoes musicais, prestada a banda marcial na realizacao do desfile civico, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 05/09/2009 | 2800.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas, destinado a recuperacao do motor do veiculo, lotado na sec.da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 08/09/2009 | 130.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o conserto do gelagua do conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 09/09/2009 | 1204.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de camisetas em malha pv, destinada ao fardamento dos funcis. lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 09/09/2009 | 1823.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo de energia eletrica dos predios publico, lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 09/09/2009 | 1083.00 | 05253798000105 | MADEIREIRA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de portas e madeiras, destinada a construcao de banheiros do mercado publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 09/09/2009 | 2018.40 | 05253798000105 | MADEIREIRA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de construcao destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/09/2009 | 2435.45 | 04546515000142 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de construcao, destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/09/2009 | 1530.00 | 00076915727434 | JOSE EVANILDO MOREIRA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a alugueis de casas de residencias, destinada a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/09/2009 | 7000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/09/2009 | 3500.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos da vice-Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/09/2009 | 1500.00 | 00087329280410 | Michelle Adriane Paulino P. Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado ao gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/09/2009 | 560.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus,destinado ao carrocao do trator lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/09/2009 | 100.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oxigenio, destinado a ambulancia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/09/2009 | 800.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como medico cardiologista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/09/2009 | 500.00 | 00048614920415 | JOSE CARLOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado para atender a clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/09/2009 | 550.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado para atender ao PSF da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/09/2009 | 1400.00 | 00001845387422 | SEVERINO DOS RAMOS DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/09/2009 | 1500.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como medico ultrasonografista do centro de saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/09/2009 | 1330.00 | 00075231069434 | LYGIA MARIA DA COSTA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como medica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/09/2009 | 2260.00 | 00004217460414 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoas deste municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/09/2009 | 1500.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA L. BELTRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Fisioterapeuta da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/09/2009 | 700.00 | 00002623635420 | MAGDELINY LIMA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Psicologa na saude mental, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/09/2009 | 1298.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo de energia eletrica dos predios publico da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/09/2009 | 670.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao convenio para execucao de atividades educativas de assistencia em saude reprodutiva e planejamento familiar a populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/09/2009 | 800.00 | 00006327125468 | CLAUDETE ROCHA DANTAS DE O. LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como medica Psiquiatra do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/09/2009 | 800.00 | 00004984540451 | BRUNO COUTINHO MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Bioquimico do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/09/2009 | 450.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de uma casa de residencia, destinada a residencia dos medicos a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/09/2009 | 116.50 | 09600367000110 | ELIZABETTE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao, destinado ao terminal rodoviario, campo de futebol e mercado publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/09/2009 | 1500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de consultoria em projetos de engenharia da sec. da infra-estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/09/2009 | 2000.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um caminhao, destinado ao transporte de lixo das arterias desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/09/2009 | 3500.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos advocaticios, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/09/2009 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na contabilidade geral, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/09/2009 | 1800.00 | 10563643000105 | ALVES & ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na assessoria juridica e administrativa deste municipio, junto a orgaos publico e federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/09/2009 | 1800.00 | 10563643000105 | ALVES & ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na assessoria juridica e administrativa deste municipio, junto a orgaos publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/09/2009 | 600.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/09/2009 | 4465.84 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, das diversas secretarias, debitado na conta do FPM, no mes de setembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/09/2009 | 2799.98 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, descontado na conta do FPM, no mes de setembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 11/09/2009 | 427.85 | 09600367000110 | ELIZABETTE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinado ao centro de reabilitacao/clinica de fisioterapia e a sec. da saude, doces e pipocas para a campanha de vacinacao, realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/09/2009 | 330.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus, destinado ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 11/09/2009 | 1375.00 | 06021833000115 | LEILA KALINE SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de enxovais, destinado as maes carentes do pre-natal humanizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 12/09/2009 | 116.00 | 09600367000110 | ELIZABETTE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinado ao CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 14/09/2009 | 405.00 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas, destinada ao carrocao do trator lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 14/09/2009 | 170.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a exame radiologico, destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 14/09/2009 | 150.00 | 00003764513780 | MANOEL CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de mao-de-obra na reforma de uma casa de residencia, destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 14/09/2009 | 2172.00 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas, destinada aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 14/09/2009 | 414.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas, destinada a sec. da saude na realizacao de reunioes do grupo de gestantes e do SES, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 14/09/2009 | 1550.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a gratificacao de producao do SUS, destinado ao pessoal lotado na sec. da saude da familia ESF I deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 14/09/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de sistema informatizado de empenhos, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 14/09/2009 | 301.55 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a transmissao do sinal SKY, localizada no terminal rodoviario desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 14/09/2009 | 760.50 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de verduras, destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 14/09/2009 | 1011.00 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas, destinado ao veiculo lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 14/09/2009 | 3000.00 | 00004400700402 | LUIS CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado ao transporte de estudantes da zona rural a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 14/09/2009 | 3000.00 | 00089936060482 | MARIA JOSE AGUIAR DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado ao transporte de estudantes da zona rual a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 14/09/2009 | 800.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de veiculo, destinado ao transporte de alunos de ensino fundamental da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 14/09/2009 | 1200.00 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 15/09/2009 | 2235.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de diversos enfeites, destinado aos alunos das escolas deste municipio, na realizacao do desfile civico nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 15/09/2009 | 558.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material permanente, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 15/09/2009 | 1165.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material permanente, destinado a sec. da acao social e da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 15/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela contribuicao junto a federacao dos municipios da Paraiba/FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 16/09/2009 | 133.50 | 00005948383474 | ROBSON ERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de lanches, destinado ao policiamento militar e do choque na seguranca das festividades do padroeiro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 16/09/2009 | 250.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de ataude, destinado ao sepultamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 16/09/2009 | 695.57 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a um exame de angiografia cerebral, destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 16/09/2009 | 458.00 | 03884158000160 | RAUL INACIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas, destinada a moto da sec. da saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 16/09/2009 | 530.16 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tabua, destinada a construcao dos banheiros do parque do forro nesta cidade. | 10102009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 16/09/2009 | 320.00 | 00041233069420 | JOSEILSON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na confeccao de chapeus e caneleiras, destinado ao pilotao da independencia para o desfile civico, realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 18/09/2009 | 339.25 | 03880316000103 | MARIA MARCIA DE MENDONCA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 18/09/2009 | 222.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo lubrificante e filtros, destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 18/09/2009 | 650.00 | 00006974766424 | CREMILSON FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 18/09/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 21/09/2009 | 615.90 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios e agua mineral, destinado a casa dos medicos e ao centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 21/09/2009 | 39.60 | 04135533000131 | EDUARDO E MARINHO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o alinhamento e balanceamento do veiculo, lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 21/09/2009 | 380.45 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 21/09/2009 | 200.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reposicao do kit de embreagem do veiculo Onibus, lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 21/09/2009 | 938.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas, destinado ao veiculo lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 21/09/2009 | 41250.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUSA LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de palco profissional, sonorizacao, iluminacao, grupo gerador, banheiros quimicos e divulgacao de radio e TV, para os festejos juninos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 21/09/2009 | 115000.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUSA LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente as apresentacoes de bandas, na realizacao dos festejos juninos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 21/09/2009 | 41.01 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 21/09/2009 | 1457.38 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF, referente ao percentual arrecadado atraves da receita deste municipio, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 22/09/2009 | 5957.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento pelo fornecimento de energia eletrica dos predios publico, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 22/09/2009 | 0.69 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 22/09/2009 | 120.04 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas judiciarias, pelas diligencias realizadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 22/09/2009 | 152.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a autenticacoes, destinada a documentos da sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 22/09/2009 | 11294.14 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo ao INSS dos Professores, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 22/09/2009 | 3714.18 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo ao INSS dos auxiliares de servicos, lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 22/09/2009 | 57525.23 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Professores, lotado na sec. da educacao (60%) deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 22/09/2009 | 18905.91 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da educacao (40%), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 22/09/2009 | 600.00 | 00018188117404 | MARIA JOSE DE MACEDO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como coordenadora dos encontros pedagogicos, realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 22/09/2009 | 465.00 | 00041232534404 | CLEUDENICE MARIA ROBERTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como supervisora do programa de correcao de fluxo Se liga da EMEF Diva L. de Carvalho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 22/09/2009 | 7328.73 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da educacao/MDE, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 22/09/2009 | 750.00 | 00046764488487 | MARIA VERONICA G. DIOGO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Nutricionista das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 22/09/2009 | 700.00 | 00004486287401 | EDSON DE SOUZA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao do provedor de acesso a internet do laboratorio de informatica da UAB, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 22/09/2009 | 700.00 | 00000909297487 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de veiculo, destinado ao transporte de merenda escolar e manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 22/09/2009 | 600.00 | 00003666562442 | JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 22/09/2009 | 460.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos em manutencao no laboratorio de informatica da EMEF Profa Ma Dutra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 22/09/2009 | 465.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como instrutor da banda marcial da EMEF Profa Ma Dutra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 22/09/2009 | 5130.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal da saude bucal, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 22/09/2009 | 5173.30 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos dos agentes de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 22/09/2009 | 18300.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF I e PSF II, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 22/09/2009 | 4623.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a quitacao de energia eletrica, concedidas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 22/09/2009 | 338.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a autenticacoes, reconhecimento de firma e 2a via de registro, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 23/09/2009 | 4045.60 | 10361247000197 | CENTERMED -MATERIAIS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de urgencia e de laboratorio, destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 23/09/2009 | 4280.10 | 07365058000188 | MedCenter | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material odontologico, destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 23/09/2009 | 58.30 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higiene pessoal, destinado a creche Pequena Soraya deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 24/09/2009 | 50.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de agua mineral, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 24/09/2009 | 15518.15 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da administracao e financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 24/09/2009 | 17231.45 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 24/09/2009 | 2658.64 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no conselho tutelar, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 24/09/2009 | 3211.54 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 24/09/2009 | 3133.98 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da agricultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT. DA SEC. DE CULT. DESP.E TURISMO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 24/09/2009 | 2620.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de cultura desp. turismo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANTER A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 24/09/2009 | 4790.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de desenvolvimento social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 24/09/2009 | 3435.74 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de transporte, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 25/09/2009 | 960.00 | 00002707016489 | MIGUEL DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando carradas de areia destinada a reposicao de calcamento na Rua Pres. Medice, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 26/09/2009 | 150.00 | 24502528000127 | IONE DE MEDEIROS PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de enfeites, destinado aos alunos da rede municipal de ensino, em virtude da realizacao do desfile civico nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 26/09/2009 | 550.00 | 11606365000180 | SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas, destinada ao veiculo trator, lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 26/09/2009 | 1050.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de ataudes, mortalhas e traslado, destinado ao sepultamento de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/09/2009 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao informativo publicitario do programa semanal desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/09/2009 | 465.00 | 00054162750491 | LUSINETE DIAS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestado como professora do curso de pintura do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/09/2009 | 1125.00 | 00000771888457 | DIAMANTINA MARIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como assistente social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/09/2009 | 1125.00 | 00002785128443 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestado como Psicologa do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/09/2009 | 320.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas, destinada aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/09/2009 | 75.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de instalacao e motor dos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/09/2009 | 1248.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas, destinada aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/09/2009 | 600.00 | 00004179079402 | MARIA DO CEU S. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como digitadora do centro de saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/09/2009 | 450.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxa bancaria da FOPAG do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/09/2009 | 496.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxa bancaria da fopag, do pessoal lotado nas secretarias da adm. direta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/09/2009 | 465.00 | 00082702675468 | IVANILDA MARCOLINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/09/2009 | 465.00 | 00086513532787 | MARIA HELENA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos, na limpeza e coleta delixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/09/2009 | 465.00 | 00003028642883 | MANOEL SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos, na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/09/2009 | 465.00 | 00004742280458 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos, na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/09/2009 | 465.00 | 00004697334469 | JOSEFA VICENTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos, na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/09/2009 | 465.00 | 00004761167408 | MARINA NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos, na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/09/2009 | 465.00 | 00004738986406 | OTACILIO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos, na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/09/2009 | 465.00 | 00005465789425 | MANOEL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos, na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/09/2009 | 465.00 | 00002542840431 | JOSE NOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos, na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/09/2009 | 465.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos, na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/09/2009 | 465.00 | 00097784184468 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos, na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/09/2009 | 219.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material hidraulico, destinado a creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/09/2009 | 83.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/09/2009 | 424.00 | 00215416000127 | MONALDO GODOI FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes e diarias, destinada aos componentes da banda, na relizacao do brega a gosto nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/09/2009 | 1100.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos mecanicos, destinado ao veiculo lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/09/2009 | 15066.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Professores do EJA, Creche, lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/09/2009 | 9765.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da educacao (40%), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/09/2009 | 360.00 | 00064515290444 | JULJAN LIMA PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestado como palestrante sobre relacoes humanas no espaco escolar, por ocasiao do encontro pedagogico dos professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/09/2009 | 2856.99 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes da dengue, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/09/2009 | 103.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado ao conserto do trator, lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/09/2009 | 990.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da agricultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/09/2009 | 2396.45 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de oleo diesel, destinado aos veiculos lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/09/2009 | 25.50 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum, destinada ao veiculo lotado no CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/09/2009 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a transmissao do desfile civico das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/09/2009 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a publicacao no diario oficial do estado, de tomada de preco do conv.EP/1371/07 MSD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/09/2009 | 1280.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 04 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas ao Prefeito deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/09/2009 | 2874.36 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gasolina comum, destinada aos veiculos lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/09/2009 | 1500.00 | 00087329280410 | Michelle Adriane Paulino P. Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado ao gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/09/2009 | 370.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de GLP em botijao P13, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/09/2009 | 330.00 | 00008168021738 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a sec. munic. da acao social deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/09/2009 | 180.00 | 00063258439400 | CLOVIS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a passagens rodoviaria, destinada a pessoa carente deste municipio, para cumprir decisao judicial no presidio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/09/2009 | 500.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como assistente social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/09/2009 | 465.00 | 00003229722485 | NEYKSON HARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como digitador dos programas sociais, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/09/2009 | 1480.00 | 00076915727434 | JOSE EVANILDO MOREIRA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a alugueis de casas de residencias, destinada a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/09/2009 | 1806.13 | 40941148000145 | S. RAMOS IND. E COM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/09/2009 | 7362.00 | 09634217000128 | ADRIANA CARDOSO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos, destinado a populacao deste municipio atraves da farmacia basica do centro de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/09/2009 | 4413.54 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/09/2009 | 111.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de GLP em botijao P13, destinado a casa dos medicos e ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRUCAO DE PRIVADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/09/2009 | 23003.44 | 09518570000142 | CONSTRUTORA PRISMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 2a medicao pela construcao de modulos sanitarios, em diversas localidades rurais deste municipio. | 10012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/09/2009 | 2896.80 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum, destinada as ambulancias lotada na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/09/2009 | 15999.79 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal, lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/09/2009 | 8430.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal, lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/09/2009 | 330.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 03 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a sec. da saude, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/09/2009 | 4945.60 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/09/2009 | 3955.44 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/09/2009 | 518.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de GLP em botijao P13, destinado as escolas da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/09/2009 | 70.80 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinado aos funcis. lotados na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/09/2009 | 330.00 | 00004190241407 | ROSIMERY FELIPE DE P. VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas com viagens a J.Pessoa(PB), para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/09/2009 | 13.85 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/09/2009 | 202.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da EMEF Profa Ma Dutra, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/09/2009 | 382.20 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinado aos funcionarios lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/09/2009 | 7501.60 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gasolina comum, oleo diesel e lubrificante, destinado aos veiculos lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/09/2009 | 70.00 | 00049729527415 | JUAREZ DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de soldas no radiador do veiculo lotado na sec. da educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/09/2009 | 745.00 | 00006352664407 | HALLISON DO NASCIMENTO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a lavagens completa nos veiculos lotados na sec. da educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/09/2009 | 144.00 | 00005389247485 | RICARDO PONTES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a tiragem de fotografias, destinada as festividades do Dia dos Pais , dos alunos das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/09/2009 | 250.00 | 00005116604489 | JOSIVALDO SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de pintura na geladeira da creche Pequena Soraya , nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/09/2009 | 481.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de refeicoes, destinada aos professores por ocasiao do encontro pedagogico, realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/09/2009 | 2902.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de um jantar, destinado as festividades em comemoracao ao Dia dos Pais dos alunos das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/09/2009 | 384.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de refeicoes, destinado aos professores deste municipio, por ocasiao do encontro pedagogico realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/09/2009 | 330.00 | 00005525630486 | EDCARLOS JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando a coordenadora do polo da UAB, deste municipio a servico da UAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/09/2009 | 900.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoas da zona rural deste municipio, para a feira semanal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/09/2009 | 400.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel de uma area de terreno, destinado para deposito de lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/09/2009 | 950.00 | 00071672826420 | JOSE SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de dinamitacao de pedras no patio do santuario de S.Francisco de Assis, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/09/2009 | 5115.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra-estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIRAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/09/2009 | 2300.00 | 00010417201737 | WALDIR MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de mao-de-obra, na construcao de bueiras de acesso ao santuario de S.Francisco de Assis, deste municipio. | 10132009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/09/2009 | 74.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de GLP em botijao P13, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/09/2009 | 318.90 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinado aos funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/09/2009 | 160.73 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela transmissao de sinal da SKY, localizada no terminal rodoviario deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/09/2009 | 17.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria, descontada no mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/09/2009 | 16313.94 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao parcelamento e retencao do INSS, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/09/2009 | 1.03 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/09/2009 | 460.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de programa da folha de pagamento, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/09/2009 | 500.00 | 00007199546491 | MANOEL DEODORO O. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um gerador, destinado ao trajeto do santuario de S.Francisco de Assis, deste municipio, por ocasiao da 1a romaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/09/2009 | 330.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 03 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a Tesoureira desta edilidade, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/09/2009 | 550.00 | 00075956276487 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de uma motocicleta, a servico exclusivo da sec. da administracao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/09/2009 | 460.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na individualizacao do FGTS de funcionarios, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/09/2009 | 721.90 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao recolhimento de guia individual de INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/09/2009 | 800.00 | 00056811993472 | MANOEL PESSOA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos mecanicos e reparos geral, na frota municipal desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/09/2009 | 460.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao dos equipamentos de informatica e atualizacao do sistema fopag, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/09/2009 | 600.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/09/2009 | 500.00 | 08077535000172 | ROBERTO VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de acesso a internet, atraves dos servicos de comunicacao multimidia, a diversas secretarias desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/09/2009 | 738.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/09/2009 | 500.00 | 00007522709407 | FELIPE VINICIUS B. EPIFANIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos, no acompanhamento do programa de elaboracao do setor de licitacao, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/09/2009 | 1395.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da adm. e financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/10/2009 | 176.00 | 03420107000187 | JOSE CRISTIANO T. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/10/2009 | 2704.34 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/10/2009 | 203.00 | 03420107000187 | JOSE CRISTIANO T. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao, destinado ao campo de futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 02/10/2009 | 600.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoa deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 02/10/2009 | 720.00 | 03420107000187 | JOSE CRISTIANO T. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 03/10/2009 | 117.00 | 08785982000186 | F. A. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de cortina, destinada a sala de enfermagem do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 05/10/2009 | 860.00 | 08937946000190 | RR TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado ao posto de L. da Mata, clinica de fisioterapia, casa dos medicos e centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 05/10/2009 | 1515.00 | 08937946000190 | RR TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tecidos destinado ao fardamento dos funcionarios da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 05/10/2009 | 3563.10 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material odontologico, destinado ao PSF I e II do centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 05/10/2009 | 52.90 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos,destinado ao curso de pintura do CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 05/10/2009 | 200.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado ao trator, lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 05/10/2009 | 506.00 | 08937946000190 | RR TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado a confeccao de faixas e decoracao para a feira da cultura realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 05/10/2009 | 260.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de camisas em malha PV, destinada a feira de arte e cultura das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 06/10/2009 | 405.15 | 02583263000104 | Finesse - Freitas Comercio de Papelaria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos, destinado a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 06/10/2009 | 447.01 | 02583263000104 | Finesse - Freitas Comercio de Papelaria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos, destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 06/10/2009 | 169.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente, destinado a sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 06/10/2009 | 171.31 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado ao curso de pintura do CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 06/10/2009 | 411.00 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado aos agentes comunitario da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 06/10/2009 | 1221.21 | 02583263000104 | Finesse - Freitas Comercio de Papelaria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente, destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIRAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 07/10/2009 | 3822.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tubos de concreto, destinado a construcao de bueiros que da acesso ao memorial de S.Francisco nesta cidade. | 10132009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 08/10/2009 | 1404.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tubos de concreto, destinado a construcao de bueiros, que da acesso ao memorial Sao Francisco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 08/10/2009 | 453.45 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao, destinado ao posto da vila de L. da Mata, centro de reabilitacao e centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 08/10/2009 | 1600.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a gratificacao do SUS, destinado ao pessoal lotado na sec. da saude da familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 08/10/2009 | 244.90 | 03467684000124 | PAPELART | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material ludico, destinado ao CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 09/10/2009 | 3500.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos da vice-Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/10/2009 | 185.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o conserto em equipamentos odontologico da sala da saude bucal do centro de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 09/10/2009 | 261.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleos e filtros, destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/10/2009 | 1998.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da sec. da saude e centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 09/10/2009 | 10.86 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 09/10/2009 | 2340.00 | 00004217460414 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 09/10/2009 | 400.00 | 00003770719433 | EDNALDO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando a enfermeira do PSF II deste municipio, a zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 09/10/2009 | 1500.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA L. BELTRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como fisioterapeuta da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 09/10/2009 | 670.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao convenio no 243, para execucao de atividades educativas e assistencia em saude reprodutiva da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 09/10/2009 | 1500.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como medico ultrassonografista do centro de saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/10/2009 | 800.00 | 00004984540451 | BRUNO COUTINHO MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como bioquimico do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/10/2009 | 1400.00 | 00001845387422 | SEVERINO DOS RAMOS DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 09/10/2009 | 500.00 | 00048614920415 | JOSE CARLOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado a atender a clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao e ao PSF I desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 09/10/2009 | 465.00 | 00006418282418 | MALILA LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos, como fisioterapeuta da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 09/10/2009 | 800.00 | 00006327125468 | CLAUDETE ROCHA DANTAS DE O. LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Medica Psiquiatra, do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/10/2009 | 450.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de uma casa de residencia, destinada aos medicos a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 09/10/2009 | 550.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado a atender ao PSF da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 09/10/2009 | 800.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como medico cardiologista, do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 09/10/2009 | 1330.00 | 00075231069434 | LYGIA MARIA DA COSTA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como medica, do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 09/10/2009 | 700.00 | 00002623635420 | MAGDELINY LIMA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Psicologa na saude mental, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 09/10/2009 | 1500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de consultoria em projetos de engenharia da sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 09/10/2009 | 1800.00 | 10563643000105 | ALVES & ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na assessoria juridica e administrativa deste municipio, junto a orgaos publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 09/10/2009 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na contabilidade geral desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 09/10/2009 | 3500.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos advocaticios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 09/10/2009 | 769.24 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA OLIVEIRA DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos, destinado a creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 09/10/2009 | 3920.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a confeccao de camisas, destinada ao fardamento escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 09/10/2009 | 786.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional, da sec. da educacao e da escola municipal EF Profa Ma Dutra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/10/2009 | 207.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de fechadura, destinada a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/10/2009 | 527.51 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, das diversas secretarias, debitado na conta do FPM, no extrato do mes de outubro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 11/10/2009 | 88.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de verduras, destinado a casa dos medicos que presta servicos a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 11/10/2009 | 92.40 | 05433064000108 | MARIA DAS DORES DA SILVA VIRGINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de balas e pipocas, destinada ao CRAS deste municipio, para distribuicao com as criancas, atraves do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 13/10/2009 | 260.00 | 00002901964427 | LUIZ MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de uma passagem, destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 13/10/2009 | 230.00 | 00010222538406 | VALDIR SOBRINHO O. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de uma passagem, destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 13/10/2009 | 230.00 | 00009367426402 | JULIANA SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de uma passagem, destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 13/10/2009 | 600.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoa deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 13/10/2009 | 710.00 | 00005116604489 | JOSIVALDO SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de soldas e lanternagem, nos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 13/10/2009 | 34.97 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao PASEP, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 13/10/2009 | 105.27 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a diferenca do PASEP, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 13/10/2009 | 163.00 | 09600367000110 | ELIZABETTE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinado as festividades do dia das criancas das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 13/10/2009 | 303.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oleo lubrificante, destinado aos veiculos lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 13/10/2009 | 800.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado ao transporte de alunos do EF, da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 13/10/2009 | 1200.00 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado ao transporte de estudantes do EF da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 14/10/2009 | 130.00 | 09600367000110 | ELIZABETTE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higiene pessoal, destinado a creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 14/10/2009 | 87.00 | 08937946000190 | RR TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de toalhas, destinada ao curso de pintura do CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 15/10/2009 | 482.00 | 09600367000110 | ELIZABETTE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a casa dos medicos que prestam servicos a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 15/10/2009 | 1360.00 | 00033484406453 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao curso pre-vestibular destinado aos alunos do E.F.(9o ano), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 15/10/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de sistema informatizado de empenhos, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 15/10/2009 | 1200.00 | 00003083032455 | ERIVAN PESSOA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de andaime, destinado a revisao de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 15/10/2009 | 600.00 | 00002707016489 | MIGUEL DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando carradas de areia para reposicao de calcamento na R. Pres. Medice, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 15/10/2009 | 150.00 | 00002695271417 | JAILTON PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a pintura do santuario de Sao Francisco de Assis, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 15/10/2009 | 600.00 | 00002707016489 | MIGUEL DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando carradas de areia destinada a construcao de casas populares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 16/10/2009 | 300.00 | 00003583272455 | NUNES FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de pintura do cemiterio publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 16/10/2009 | 2800.00 | 00087334852400 | VALDIR FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do contrato referente aos servicos de mao de obra na construcao do breque, descarregadeira e gaiola de abate do matadouro publico, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 16/10/2009 | 800.00 | 00008718305407 | LEANDRO VICENTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de mao de obra na restauracao do cruzeiro de S. Francisco de Assis, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 16/10/2009 | 615.00 | 00031520219415 | MARIA LUCINEIDE CASTRO S. DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de area de lazer em comemoracao ao dia das criancas, dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 16/10/2009 | 360.00 | 08879337000122 | MARISTELA DUARTE DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de vassouras e rodos, destinada ao posto da vila de L. da Mata, centro de saude, centro de reabilitacao e casa dos medicos, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 16/10/2009 | 1570.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a farmacia basica do centro de saude desta cidade, atraves do pacto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 17/10/2009 | 146.00 | 09051674000190 | JOAO BATISTA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado a construcao de casas populares neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUCAO E RECUP. DE UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 17/10/2009 | 2000.00 | 09284902000171 | CERENA CERAMICA SANTA HELENA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tijolos, destinado a construcao de casas populares, neste municipio. | 10052008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 19/10/2009 | 800.62 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do AFM,do mes de outubro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/10/2009 | 5266.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento pelo fornecimento de energia eletrica, de predios publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 20/10/2009 | 3396.13 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF, referente ao percentual arrecadado atraves da receita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/10/2009 | 14668.15 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da adm. e financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/10/2009 | 1120.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado as casas populares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 20/10/2009 | 720.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoas da zona rural deste municipio para a feira semanal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/10/2009 | 17019.92 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra-estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/10/2009 | 8000.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUSA LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a apresentacao musical, na realizacao do brega a gosto nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/10/2009 | 7328.73 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal, lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/10/2009 | 18905.91 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal, lotado na sec. da educacao (40%), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 20/10/2009 | 57345.23 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Professores, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/10/2009 | 28672.61 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 50% do 13o salario, dos Professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 20/10/2009 | 4600.00 | 02502588000107 | JOSINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de som e palco destinado a 1a romaria ao santuario deS.Francisco de Assis, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/10/2009 | 2600.00 | 02502588000107 | JOSINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de tendas, destinada a feira da saude realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/10/2009 | 15528.12 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/10/2009 | 360.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos mecanicos, destinado ao trator lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/10/2009 | 3133.98 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da agricultura e meio ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 20/10/2009 | 3435.74 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de transportes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANTER A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/10/2009 | 4790.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de desenv. social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT. DA SEC. DE CULT. DESP.E TURISMO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/10/2009 | 2620.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de cultura desp. turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 20/10/2009 | 2613.98 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela contribuicao junto a federacao dos municipios da Paraiba/FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/10/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/10/2009 | 3211.54 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 21/10/2009 | 3500.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos da vice-Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 21/10/2009 | 7000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 21/10/2009 | 1286.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo de energia eletrica dos predios publico e casa dos medicos, lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 21/10/2009 | 226.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo de agua da casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 21/10/2009 | 600.00 | 00023719664449 | JOSE BENTO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de polpa de frutas, destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 21/10/2009 | 48.57 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 21/10/2009 | 2.55 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 21/10/2009 | 1820.05 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas postais pelo envio de correspondencias e aquisicao de CPFs, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 21/10/2009 | 8452.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo de energia eletrica dos predios publico, lotado na sec. da adm. direta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 22/10/2009 | 496.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxa bancaria da FOPAG do pessoal lotado nassec. da administracao direta, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 22/10/2009 | 450.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxa bancaria da FOPAG do pessoal lotado na sec. da educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 22/10/2009 | 11294.14 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo ao INSS dos Professores, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 22/10/2009 | 3714.18 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo ao INSS dos aux. de servicos, lotado na sec. da educacao (40%), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 22/10/2009 | 550.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxa bancaria da FOPAG. do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 22/10/2009 | 5173.30 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes comunitario da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 22/10/2009 | 5130.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal da saude bucal, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 22/10/2009 | 18300.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF I e II, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 22/10/2009 | 2856.99 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes comunitario da dengue, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 22/10/2009 | 1654.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a quitacao de faturas de energia eletrica,destinada a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 22/10/2009 | 316.13 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao emplacamento do veiculo moto, do CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 23/10/2009 | 550.00 | 00075956276487 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de uma motocicleta, a servico exclusivo da sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 24/10/2009 | 2200.00 | 04670050000137 | MAISON D MEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de um jantar, oferecido aos professores deste municipio em comemoracao ao seu dia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 24/10/2009 | 50.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de torta, destinado aos alunos do curso de informatica, na entrega dos certificados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 26/10/2009 | 657.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carne vermelha e frango, destinado a merenda da creche Pequena Soraya , desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 26/10/2009 | 1071.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frango, destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 26/10/2009 | 160.35 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de costela e frango, destinado a merenda do EJA, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 26/10/2009 | 100.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de cal para reboco, destinado ao campo de futebol desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 26/10/2009 | 420.00 | 00004257538406 | ADRIANO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxa de arbitragem, na realizacao da copa cultura de futebol nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 26/10/2009 | 600.00 | 00008464025483 | ROGERIO DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao cache artistico, pela apresentacao musical nas festividades juninas nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 26/10/2009 | 326.00 | 00005742093446 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de lanches destinado aos componentes da banda que abrilhantou as festividades do padroeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 26/10/2009 | 96.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de agua mineral, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 26/10/2009 | 500.00 | 08077535000172 | ROBERTO VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de acesso a internet atraves de SCM, destinado a sec. da adm. direta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 26/10/2009 | 600.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 26/10/2009 | 250.00 | 00005213989403 | MARIA EVANIA ALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um predio, destinado ao TELECENTRO deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 26/10/2009 | 500.00 | 00007522709407 | FELIPE VINICIUS B. EPIFANIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos no acompanhamento do programa de elaboracao do setor de licitacao, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 26/10/2009 | 465.00 | 00007641013406 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como tecnico de informatica para atender ao telecentro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 26/10/2009 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na contabilidade geral, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 26/10/2009 | 460.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao dos equipamentos de informatica e atualizacao do sistema de fopag desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 26/10/2009 | 800.00 | 00056811993472 | MANOEL PESSOA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos mecanicos e reparos geral na frota municipal, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 26/10/2009 | 460.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na locacao do programa de FOPAG. deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 26/10/2009 | 460.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos, na individualizacao do FGTS de funcis. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 26/10/2009 | 2850.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pedras, destinada a calcada do mercado publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 26/10/2009 | 2961.44 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de construcao, destinado ao matadouro publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 26/10/2009 | 1500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de consultoria em projetos de engenharia da sec. municipal de infra-estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 26/10/2009 | 400.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel de uma area de terreno, destinado para deposito de lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 26/10/2009 | 143.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinado ao CRAS, quando em comemoracao ao dia das criancas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 26/10/2009 | 500.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como assistente social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 26/10/2009 | 465.00 | 00003229722485 | NEYKSON HARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Digitador dos programas sociais, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 26/10/2009 | 450.00 | 00002028152427 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando mudancas de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 26/10/2009 | 1500.00 | 00087329280410 | Michelle Adriane Paulino P. Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado ao gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 27/10/2009 | 639.30 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 27/10/2009 | 1125.00 | 00002785128443 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Psicologa do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 27/10/2009 | 1125.00 | 00000771888457 | DIAMANTINA MARIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como assistente social do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 27/10/2009 | 465.00 | 00006575987478 | JULIENNE DE LUCENA SOUTO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como professora de danca do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 27/10/2009 | 109.60 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao, destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 27/10/2009 | 372.40 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de agua mineral e lanches, destinado a sec. de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 27/10/2009 | 1500.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como medico ultrassonografista do centro de saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 27/10/2009 | 800.00 | 00028848292453 | MARIA DE LOURDES FREIRE DE A. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Bioquimica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 27/10/2009 | 1400.00 | 00001845387422 | SEVERINO DOS RAMOS DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 27/10/2009 | 500.00 | 00048614920415 | JOSE CARLOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado a atender a clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao e ao PSF I, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 27/10/2009 | 1330.00 | 00075231069434 | LYGIA MARIA DA COSTA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como medica do centro de saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 27/10/2009 | 1000.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado a atender ao PSF da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/10/2009 | 450.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de uma casa de residencia, destinada aos medicos a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 27/10/2009 | 1500.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA L. BELTRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como fisioterapeuta da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 27/10/2009 | 700.00 | 00002623635420 | MAGDELINY LIMA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Psicologa, na saude mental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 27/10/2009 | 800.00 | 00006327125468 | CLAUDETE ROCHA DANTAS DE O. LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como medica psiquiatra, do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 27/10/2009 | 800.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como medico cardiologista do centro de saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 27/10/2009 | 600.00 | 00004179079402 | MARIA DO CEU S. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como digitadora do centro de saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 27/10/2009 | 284.50 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado aos garis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 27/10/2009 | 495.00 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado a reparos no cemiterio publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 27/10/2009 | 610.00 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado ao matadouro publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 27/10/2009 | 465.00 | 00002542840431 | JOSE NOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo nas ruas publicas e avenidas, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 27/10/2009 | 465.00 | 00004761167408 | MARINA NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 27/10/2009 | 465.00 | 00004697334469 | JOSEFA VICENTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 27/10/2009 | 465.00 | 00097784184468 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 27/10/2009 | 465.00 | 00004742280458 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 27/10/2009 | 465.00 | 00003028642883 | MANOEL SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 27/10/2009 | 465.00 | 00004738986406 | OTACILIO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 27/10/2009 | 465.00 | 00005465789425 | MANOEL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 27/10/2009 | 465.00 | 00082702675468 | IVANILDA MARCOLINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 27/10/2009 | 465.00 | 00086513532787 | MARIA HELENA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 27/10/2009 | 465.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 27/10/2009 | 3500.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos advocaticios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 27/10/2009 | 120.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxas judiciarias pelas diligencias realizadas, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 27/10/2009 | 830.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 27/10/2009 | 225.00 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos, destinado a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 27/10/2009 | 2040.35 | 03172753000172 | WILSON CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado aos estudantes e tutores da UAB e as festividades em comemoracao ao dia das criancas das escolas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 27/10/2009 | 460.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao do laboratorio de informatica da EMEF Profa Maria Dutra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 27/10/2009 | 600.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos com a equipe de seguranca, na realizacao do desfile civico nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 27/10/2009 | 465.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos como instrutor da banda marcial da EMEF Profa Ma Dutra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 27/10/2009 | 750.00 | 00046764488487 | MARIA VERONICA G. DIOGO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Nutricionista, das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 27/10/2009 | 700.00 | 00004486287401 | EDSON DE SOUZA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos, na manutencao do provedor de acesso a internet do laboratorio de informatica da UAB, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 27/10/2009 | 700.00 | 00000909297487 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado ao transporte de merenda escolar e manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 27/10/2009 | 600.00 | 00003666562442 | JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 28/10/2009 | 9765.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal, lotado na sec. da educacao (40%), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 28/10/2009 | 15066.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Professores do EJA, Creche e sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/10/2009 | 1395.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/10/2009 | 400.00 | 00005234152499 | MARIA DAS GRACAS T. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de jazida de impregnacao destinado a retirada de material das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/10/2009 | 5115.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 28/10/2009 | 1500.00 | 00097912620478 | REGINALDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando carradas de barro para aterro de cobertura das bueiras que da acesso ao santuario de S.Francisco de Assis, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/10/2009 | 465.00 | 00006418282418 | MALILA LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como fisioterapeuta da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/10/2009 | 8430.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/10/2009 | 990.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da agricultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 29/10/2009 | 4088.75 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos, destinado a iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/10/2009 | 205.00 | 10283115000194 | MARINHO COM. DE FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de cravilha, destinado a porteira e breque do matadouro publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/10/2009 | 2062.06 | 08329849000115 | SUDEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxa de licenca ambiental, referente ao contrato de repasse no 023070021/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/10/2009 | 560.36 | 02583263000104 | Finesse - Freitas Comercio de Papelaria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente, destinada a sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/10/2009 | 330.50 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinado aos funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/10/2009 | 301.55 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela transmissao de sinal da Sky no terminal rodoviario deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/10/2009 | 61.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo desconto de tarifa bancaria, realizada no mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/10/2009 | 3220.90 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/10/2009 | 18978.42 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo parcelamento e retencao do INSS, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/10/2009 | 1.03 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/10/2009 | 440.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 04 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a Tesoureira desta Edilidade, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/10/2009 | 398.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da sec. da educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/10/2009 | 794.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo de energia eletrica dos predios publico, lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/10/2009 | 465.00 | 00041232534404 | CLEUDENICE MARIA ROBERTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestado como supervisora do programa de correcao de fluxo Se Liga da EMEF Diva Lira de Carvalho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/10/2009 | 600.00 | 00018188117404 | MARIA JOSE DE MACEDO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como coordenadora dos encontros pedagogicos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/10/2009 | 1360.00 | 00033484406453 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao curso pre-vestibular, destinado aos alunos do EF (9o ano) deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/10/2009 | 360.00 | 00064515290444 | JULJAN LIMA PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos como palestrante sobre relacoes humanas no espaco escolar, na realizacao do encontro pedagogico de professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/10/2009 | 500.00 | 00004909812407 | ANA PAULA P. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na ornamentacao da feira da cultura das escolas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/10/2009 | 900.00 | 00007199821468 | MARIA DO CARMO P. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a confeccao de fardas, destinadas aos alunos da banda marcial da EMEF Profa Ma Dutra desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/10/2009 | 3000.00 | 00004400700402 | LUIS CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado para transporte de estudantes da zona rural a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/10/2009 | 3000.00 | 00089936060482 | MARIA JOSE AGUIAR DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado para transporte de estudantes da zona rural a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/10/2009 | 5292.40 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum e oleo diesel, destinada aos veiculos lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/10/2009 | 2673.20 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de oleo diesel, destinado aos veiculos lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/10/2009 | 330.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 03 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas ao sec. de Transportes deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/10/2009 | 1590.00 | 00076915727434 | JOSE EVANILDO MOREIRA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a alugueis de casas de residencia, destinada a pessoas carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/10/2009 | 440.00 | 00008168021738 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 04 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a sec. da acao social deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/10/2009 | 51.00 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gasolina comum, destinada a moto do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/10/2009 | 216.00 | 00063258439400 | CLOVIS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de passagens rodoviaria, destinada a pessoa carente desta cidade, para cumprir decisao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/10/2009 | 2240.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 07 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas ao Prefeito deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/10/2009 | 2975.85 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum, destinada aos veiculos lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/10/2009 | 1087.64 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de passagem aerea, destinada ao Prefeito deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/10/2009 | 4099.00 | 01693937000152 | EDSON GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de urgencia, destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/10/2009 | 3663.00 | 09634217000128 | ADRIANA CARDOSO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos, destinado a distribuicao com a populacao deste municipio, atraves da farmacia basica do centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/10/2009 | 4392.38 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de gasolina comum, destinada aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/10/2009 | 680.00 | 40941148000145 | S. RAMOS IND. E COM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao, destinado ao posto de L. da Mata, centro de reabilitacao, casa dos medicos e centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/10/2009 | 550.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 05 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a secretaria da saude deste municipio para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/10/2009 | 3450.00 | 01693937000152 | EDSON GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de urgencia, destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/10/2009 | 3011.55 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum, destinada as ambulancias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 31/10/2009 | 283.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos de manipulacao, destinado a farmacia basica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 31/10/2009 | 1034.92 | 02583263000104 | Finesse - Freitas Comercio de Papelaria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente, destinado a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 02/11/2009 | 275.00 | 09600367000110 | ELIZABETTE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frango e peixe, destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 03/11/2009 | 1436.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus e oleo, destinado as ambulancias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 03/11/2009 | 70.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijao de gas, destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 03/11/2009 | 1048.00 | 03957457000187 | GEORGE VICTOR SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tecidos, destinado ao fardamento dos funcionarios da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 03/11/2009 | 150.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o alinhamento e balanceamento dos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 03/11/2009 | 330.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas, destinado ao trator lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 03/11/2009 | 90.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos mecanicos, destinado aos veiculos lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 03/11/2009 | 455.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de GLP em botijao P-13, destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 03/11/2009 | 4676.00 | 03957457000187 | GEORGE VICTOR SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de tecidos destinado ao desfile civico das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 03/11/2009 | 1154.20 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de lanches para os diretores, encontros pedagogicos dos professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 03/11/2009 | 75.00 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijao de agua mineral, destinado a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 03/11/2009 | 162.00 | 03420107000187 | JOSE CRISTIANO T. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 03/11/2009 | 1465.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de microcomputador, destinado ao setor de licitacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 04/11/2009 | 0.04 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 04/11/2009 | 350.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de gas, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 04/11/2009 | 350.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneu e camara de ar, destinado ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 04/11/2009 | 1434.10 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao, destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 05/11/2009 | 1080.00 | 03420107000187 | JOSE CRISTIANO T. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 05/11/2009 | 109.50 | 09600367000110 | ELIZABETTE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de lanches destinado ao CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 05/11/2009 | 479.00 | 02793423000131 | LEONARDO DE ARAUJO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas, destinada ao carrocao da pipa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 05/11/2009 | 1960.00 | 10649121000112 | ANALICE PEREIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pao frances, destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 05/11/2009 | 700.00 | 10649121000112 | ANALICE PEREIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pao frances, destinado a creche Pequena Soraya , desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 05/11/2009 | 156.80 | 10649121000112 | ANALICE PEREIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pao frances, destinado aos alunos do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 06/11/2009 | 64.00 | 09600367000110 | ELIZABETTE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material de higiene pessoal, destinado a creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 06/11/2009 | 1500.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de ataude, destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 07/11/2009 | 2176.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de pneus, camara e filtros, destinado aos veiculos lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 09/11/2009 | 435.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de kit e fonte, destinado a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 09/11/2009 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a recarga de tonner, destinada a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 09/11/2009 | 4427.00 | 06971161000109 | E.P.F. DA SILVA MECANICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de pecas automotivas e servicos mecanicos, destinado ao veiculo lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 09/11/2009 | 850.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de impressora, destinada ao setor pessoal desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 09/11/2009 | 240.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de filtro de linha , cartucho e placa de rede, destinada a sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 09/11/2009 | 340.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o conserto de monitor e recarga de cartucho da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/11/2009 | 336.96 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a gratificacao da campanha de vacinacao contra a poliomielite realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/11/2009 | 1650.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a gratificacao do SUS, destinado ao pessoal lotado na sec. da saude da familia ESF I deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/11/2009 | 670.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do convenio para execucao de atividades educativas e assistencia em saude reprodutiva da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/11/2009 | 882.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional do centro de saude e da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/11/2009 | 230.00 | 00005116604489 | JOSIVALDO SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de soldas em veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/11/2009 | 600.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoa deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/11/2009 | 1980.00 | 00004217460414 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/11/2009 | 1500.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como medico ultrasonografista do centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/11/2009 | 230.00 | 00005525630486 | EDCARLOS JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de uma passagem, destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/11/2009 | 60.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tecidos, destinado ao curso de pintura do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/11/2009 | 289.08 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxas postais, pelo envio de correspondencias desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/11/2009 | 14601.27 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de GPS, de funcis. desta edilidade conf. guias anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/11/2009 | 10490.82 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, das diversas secretarias, desta edilidade, debitado na conta do do FPM,no mes de novembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/11/2009 | 900.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando o pessoal da zona rural deste municipio, para a feira semanal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/11/2009 | 380.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de telhas, destinada a construcao de casas populares do projeto 460/FGTS, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/11/2009 | 928.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de rocadeira, destinada a sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/11/2009 | 4320.00 | 07190404000134 | IVONALDO CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de sacos de cimento e varas de ferro, destinado a construcao de casas populares do projeto 460/FGTS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/11/2009 | 800.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado ao transporte de alunos do EF da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/11/2009 | 1200.00 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado ao transporte de estudantes do EF da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/11/2009 | 3000.00 | 00004400700402 | LUIS CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado para transporte de estudantes da zona rural a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/11/2009 | 3000.00 | 00089936060482 | MARIA JOSE AGUIAR DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado para transporte de estudantes da zona rural a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 11/11/2009 | 200.00 | 00000009216456 | RISONALDO MALAQUIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na filmagem da feira da cultura das escolas, realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 11/11/2009 | 300.00 | 00003109439492 | ALEXANDRO DE CARVALHO BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a apresentacao musical nas festividades em comemoracao ao Dia do Professor , realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 12/11/2009 | 420.00 | 10968204001812 | COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a formacao para coordenadores do programa Brasil Alfabetizado, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 13/11/2009 | 525.00 | 00006352664407 | HALLISON DO NASCIMENTO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a lavagens completa nos veiculos lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 13/11/2009 | 210.00 | 00002188523717 | EDSON FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a confeccao de um portao destinado ao banheiro do mercado publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 13/11/2009 | 288.00 | 00005389247485 | RICARDO PONTES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a tiragem de fotografias destinada a 1a romaria de S.Francisco de Assis e dos modulos sanitario deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 13/11/2009 | 375.36 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tabua, destinado ao matadouro publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 13/11/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de sistema informatizado de empenhos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 13/11/2009 | 930.00 | 00008176732451 | JOAO PAULO BORGES EPIFANIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Professor de musica do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 13/11/2009 | 727.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a quitacao de faturas de energia eletrica, concedidas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 13/11/2009 | 1260.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 diarias com destino a Foz do Iguacu(PR), concedidas ao Prefeito deste municipio para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 13/11/2009 | 7000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 13/11/2009 | 170.00 | 00002188523717 | EDSON FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de um portao, destinado a clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 16/11/2009 | 3996.80 | 10361247000197 | CENTERMED -MATERIAIS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de urgencia, destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 16/11/2009 | 2498.60 | 07365058000188 | MedCenter | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material odontologico, destinado ao saude bucal I e II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 16/11/2009 | 400.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 17/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela contribuicao junto a federacao dos municipios da Paraiba/FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 17/11/2009 | 5251.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao parcelamento do consumo de energia eletrica, de predios publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | AMPLIACAO E COMCLUSAO DO PARQUE DO FORRO COM AREA DE LAZER E EVENTOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 17/11/2009 | 67277.32 | 09414485000134 | Santerra Construções e Comércio Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela pelos servicos prestado na ampliacao da obra do parque do forro/centro de lazer e eventos, neste municipio. | 10102009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 17/11/2009 | 503.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de verduras e frutas, destinado a creche Pequena Soraya , desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 17/11/2009 | 790.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de verduras e frutas, destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 18/11/2009 | 850.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a confeccao de fardamento, destinado aos auxiliares de servicos gerais das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 18/11/2009 | 1083.75 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos, destinado a iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 19/11/2009 | 105.83 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a diferenca do PASEP, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 19/11/2009 | 3800.00 | 00002256805484 | JOSE JAILSON DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a reembolso com despesas e servicos realizado no transporte onibus, doado pela receita federal do brasil, a esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 19/11/2009 | 2807.45 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF, referente ao percentual arrecadado atraves da receita deste municipio em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 19/11/2009 | 1200.00 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de papel oficio, destinado a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 19/11/2009 | 352.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a quitacao de faturas de agua, concedidas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 19/11/2009 | 500.00 | 00067453333415 | OSVALDO LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos hidraulico e eletrico em residencia de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 19/11/2009 | 500.00 | 00044190808415 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos hidraulico e eletrico em residencia de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 19/11/2009 | 500.00 | 00007524354851 | SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos hidraulico e eletrico, em residencia de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 19/11/2009 | 500.00 | 00002251789405 | ODMAR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos hidraulico e eletrico, em residencia de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/11/2009 | 11294.14 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo ao INSS dos Professores referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 20/11/2009 | 3714.18 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo ao INSS dos aux. de servicos (40%), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/11/2009 | 600.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/11/2009 | 1174.40 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de fardamento, destinado aos garis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 21/11/2009 | 1800.00 | 10578265000125 | JEILSON FELIX MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a realizacao da 1a cruzada evangelistica, nesta cidade, com apresentacao da banda SOM DE PAZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 23/11/2009 | 600.00 | 05096057000150 | V.& V. FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de sacos de cal, destinado a pintura de meio-fio das ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 23/11/2009 | 2086.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de fardamento, destinado aos funcionarios da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 23/11/2009 | 444.00 | 07318775000159 | KADU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas, destinada ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 24/11/2009 | 600.00 | 00004179079402 | MARIA DO CEU S. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Digitadora do centro de saude, desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 24/11/2009 | 6073.30 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 24/11/2009 | 5130.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal da saude bucal, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 24/11/2009 | 18300.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF I e PSF II, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 24/11/2009 | 15706.37 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 24/11/2009 | 111.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijao de gas destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 24/11/2009 | 1125.00 | 00000771888457 | DIAMANTINA MARIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestado como Assistente Social do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 24/11/2009 | 2613.98 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no conselho tutelar, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 24/11/2009 | 407.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de gas, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 24/11/2009 | 3256.20 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 24/11/2009 | 1790.00 | 00036729981415 | WASHINGTON LIMA DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de girandolas, destinado a 1a romaria do santuario de Sao Francisco de Assis, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 24/11/2009 | 1125.00 | 00002785128443 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Psicologa do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 24/11/2009 | 465.00 | 00006575987478 | JULIENNE DE LUCENA SOUTO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Professora de Danca do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 24/11/2009 | 3133.98 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da agricultura e meio ambiente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 24/11/2009 | 3435.74 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de transportes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT. DA SEC. DE CULT. DESP.E TURISMO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 24/11/2009 | 2620.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de cultura desp. e turismo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANTER A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 24/11/2009 | 4790.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. do desenvolvimento social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 24/11/2009 | 1900.00 | 08943836000212 | SEVERINO TEIXEIRA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de sacos de cimento destinado a construcao de casas populares do projeto FGTS/460, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 24/11/2009 | 17069.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra-estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 24/11/2009 | 54.80 | 02793423000131 | LEONARDO DE ARAUJO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado a porteira do curral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 24/11/2009 | 42.26 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a retencao do PASEP, descontado no mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 24/11/2009 | 17748.55 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da administracao e financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 24/11/2009 | 1050.00 | 10778338000122 | METTA CONCURSOS & CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a inscricao de funcionarios desta edilidade, para o curso de atualizacao em gestao administrativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 24/11/2009 | 18905.91 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da educacao, deste municipio (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 24/11/2009 | 63790.88 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 24/11/2009 | 185.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de GLP em botijao P-13, destinado a sec. da educacao e escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 24/11/2009 | 7328.73 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | AMPLIACAO E COMCLUSAO DO PARQUE DO FORRO COM AREA DE LAZER E EVENTOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 24/11/2009 | 3800.00 | 08943836000212 | SEVERINO TEIXEIRA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de sacos de cimento, destinado a construcao de banheiros e ampliacao do parque do forro, nesta cidade. | 10102009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 25/11/2009 | 450.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxa bancaria da FOPAG do pessoal lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 25/11/2009 | 435.75 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a copias xerograficas, destinada a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 25/11/2009 | 1060.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a confeccao de placa luminosa, destinada ao polo da universidade aberta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 25/11/2009 | 465.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como instrutor da banda marcial da EMEF Profa Ma Dutra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 25/11/2009 | 460.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao do laboratorio de informatica da EMEF Profa Ma Dutra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 25/11/2009 | 600.00 | 00018188117404 | MARIA JOSE DE MACEDO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como coordenadora dos encontros pedagogicos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 25/11/2009 | 700.00 | 00000909297487 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado ao transporte de merenda escolar e manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 25/11/2009 | 750.00 | 00046764488487 | MARIA VERONICA G. DIOGO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Nutricionista das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 25/11/2009 | 11.48 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da EMEF Profa Ma Dutra e sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 25/11/2009 | 510.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da EMEF Profa Ma Dutra, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 25/11/2009 | 600.00 | 00003666562442 | JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 25/11/2009 | 700.00 | 00004486287401 | EDSON DE SOUZA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao do provedor de acesso a internet do laboratorio de informatica da UAB, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 25/11/2009 | 465.00 | 00041232534404 | CLEUDENICE MARIA ROBERTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como supervisora do programa de correcao de fluxo Se liga da EMEF Diva Lira de Carvalho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 25/11/2009 | 496.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxa bancaria da FOPAG do pessoal lota nas secretarias da adm. direta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 25/11/2009 | 400.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de cartazes, destinado a 1a cruzada evengelistica realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 25/11/2009 | 1050.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de panfletos e livretos, destinado a 1a romaria ao cruzeiro de S.Francisco de Assis nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 25/11/2009 | 465.00 | 00082702675468 | IVANILDA MARCOLINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 25/11/2009 | 465.00 | 00003028642883 | MANOEL SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 25/11/2009 | 465.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 25/11/2009 | 465.00 | 00097784184468 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 25/11/2009 | 465.00 | 00004742280458 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 25/11/2009 | 465.00 | 00004697334469 | JOSEFA VICENTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 25/11/2009 | 465.00 | 00004761167408 | MARINA NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 25/11/2009 | 465.00 | 00004738986406 | OTACILIO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 25/11/2009 | 465.00 | 00002542840431 | JOSE NOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 25/11/2009 | 465.00 | 00005465789425 | MANOEL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 25/11/2009 | 465.00 | 00086513532787 | MARIA HELENA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 25/11/2009 | 762.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de copias xerograficas, destinada ao bolsa familia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 25/11/2009 | 2258.20 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinado a distribuicao com a populacao deste municipio, atraves da farmacia basica do centro de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 25/11/2009 | 550.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxa bancaria da FOPAG do pessoal lotado na sec. da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 25/11/2009 | 132.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional do centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 25/11/2009 | 2.85 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 25/11/2009 | 800.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como medico cardiologista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 25/11/2009 | 1500.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como medico ultrassonografista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 25/11/2009 | 800.00 | 00028848292453 | MARIA DE LOURDES FREIRE DE A. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na area de saude, como Bioquimica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 25/11/2009 | 800.00 | 00006327125468 | CLAUDETE ROCHA DANTAS DE O. LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Medica Psiquiatra do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 25/11/2009 | 1330.00 | 00075231069434 | LYGIA MARIA DA COSTA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Medica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 25/11/2009 | 500.00 | 00048614920415 | JOSE CARLOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de um veiculo, destinado para atender a clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao e ao PSF I desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 25/11/2009 | 1000.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado para atender ao PSF da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 25/11/2009 | 1400.00 | 00001845387422 | SEVERINO DOS RAMOS DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 25/11/2009 | 1500.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA L. BELTRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como fisioterapeuta da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 25/11/2009 | 700.00 | 00002623635420 | MAGDELINY LIMA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Psicologa na saude mental, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 25/11/2009 | 465.00 | 00006418282418 | MALILA LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como fisioterapeuta da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 25/11/2009 | 450.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de uma casa destinada a residencia dos medicos a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 26/11/2009 | 336.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado ao parque do forro/centro de lazer e eventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 26/11/2009 | 189.50 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado ao matadouro publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 27/11/2009 | 1500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de consultoria em projetos de engenharia da sec. da infra-estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 27/11/2009 | 400.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel de uma area de terreno, destinado para deposito de lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 27/11/2009 | 6350.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de uma placa, destinada ao parque do forro/centro de lazer e eventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 27/11/2009 | 6500.00 | 00005252347484 | MARCONE FELIPE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a primeira parcela pelos servicos prestados no piso e contra piso, revestimento ceramicos dos banheiros da ampliacao do parque do forro. | 10092008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 27/11/2009 | 460.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na individualizacao do FGTS de funcionarios, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 27/11/2009 | 500.00 | 08077535000172 | ROBERTO VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de acesso a internet atraves dos servicos de multimidia a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 27/11/2009 | 500.00 | 00007522709407 | FELIPE VINICIUS B. EPIFANIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos no acompanhamento do programa de elaboracao do setor de licitacao, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 27/11/2009 | 1800.00 | 10563643000105 | ALVES & ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na assessoria juridica e administrativa, deste municipio, junto a orgaos publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 27/11/2009 | 250.00 | 00005213989403 | MARIA EVANIA ALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um predio, destinado ao TELECENTRO deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 27/11/2009 | 460.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao dos equipamentos de informatica e atualizacao do sistema de fopag, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 27/11/2009 | 460.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de programa da folha de pagamento, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 27/11/2009 | 800.00 | 00056811993472 | MANOEL PESSOA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos mecanicos e reparos geral na frota desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 27/11/2009 | 550.00 | 00075956276487 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de uma motocicleta, a servico exclusivo da sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 27/11/2009 | 465.00 | 00007641013406 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como tecnico de informatica, para atender ao TELECENTRO, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 27/11/2009 | 230.00 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 27/11/2009 | 360.00 | 00080661823415 | LUCIANA CLAUDIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servicos como ministrante de educacao fisica na terceira idade, destinada a 2a semana pedagogica da UAB deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 27/11/2009 | 360.00 | 00043696864404 | MARY SUELY ALVES DE L. CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servicos como ministrante de formacao continuada para professores sobre projetos educacionais, destinado ao encontro pedagogico dos professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 27/11/2009 | 1144.92 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 27/11/2009 | 835.00 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda da creche Pequena Soraya , desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 27/11/2009 | 975.38 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda dos alunos do PEJA, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 27/11/2009 | 2305.00 | 09256645000164 | HOSPTEC-CONS. TECNICOS DE APAREL.HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o conserto em aparelhos do centro de saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 27/11/2009 | 925.64 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 27/11/2009 | 500.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Assistente Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 27/11/2009 | 465.00 | 00003229722485 | NEYKSON HARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Digitador dos programas sociais, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 27/11/2009 | 500.00 | 00087302446415 | JOAB DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos hidraulico e eletrico, em residencia de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 27/11/2009 | 1500.00 | 00087329280410 | Michelle Adriane Paulino P. Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado ao gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 27/11/2009 | 3500.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos da vice-prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 28/11/2009 | 457.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de verduras, destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 28/11/2009 | 189.00 | 40941148000145 | S. RAMOS IND. E COM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 28/11/2009 | 283.70 | 40941148000145 | S. RAMOS IND. E COM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao, destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/11/2009 | 89.00 | 40941148000145 | S. RAMOS IND. E COM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao, destinado ao mercado publico, terminal rodoviario e campo de futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/11/2009 | 3000.00 | 00069040575487 | BEJAMIM CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao trabalho de artesao na confeccao da estatua de S. Francisco de Assis, para o portal de entrada do santuario neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/11/2009 | 400.00 | 00075226901453 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos no acompanhamento do projeto FGTS/518, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/11/2009 | 1800.00 | 00068893582449 | JOSE WALCLEBIO ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado para transporte de lixo das arterias desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/11/2009 | 5115.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/11/2009 | 244.50 | 09051674000190 | JOAO BATISTA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado ao parque do forro/centro de lazer e eventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/11/2009 | 3500.00 | 00008868493497 | JOSE GILSON M. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da primeira parcela pelos servicos prestados de pintura, dos banco do calcadao, em ruas e meio fio desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/11/2009 | 35.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a tarifa bancaria, descontado no mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/11/2009 | 302.15 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de sinal da sky, localizada no terminal rodoviario desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/11/2009 | 4020.55 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a retencao do PASEP, descontado no mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/11/2009 | 16800.06 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao parcelamento e retencao do INSS, descontado no mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/11/2009 | 1.03 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/11/2009 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na contabilidade geral desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/11/2009 | 3500.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos advocaticios, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/11/2009 | 1395.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da adm. e financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/11/2009 | 440.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a Tesoureira desta edilidade, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/11/2009 | 356.00 | 09051674000190 | JOAO BATISTA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado ao telecentro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/11/2009 | 105.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijao de agua mineral, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/11/2009 | 330.45 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinado aos funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/11/2009 | 15531.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Professores, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/11/2009 | 9765.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da educacao deste municipio, (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/11/2009 | 1191.00 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de pecas automotivas, destinada aos veiculos lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/11/2009 | 330.00 | 00004190241407 | ROSIMERY FELIPE DE P. VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 03 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a sec. da educacao deste municipio, a servico exclusivo desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/11/2009 | 8158.84 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum e oleo diesel, destinado aos veiculos lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/11/2009 | 3307.35 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gasolina comum, destinada as ambulancias lotadas na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/11/2009 | 370.00 | 09051674000190 | JOAO BATISTA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos, destinado a pintura de moveis do centro de saude desta cidade e do posto da vila de L.da Mata. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/11/2009 | 550.00 | 00087257564434 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 05 diarias, com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a sec. adjunta da saude deste municipio para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/11/2009 | 8430.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/11/2009 | 550.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 05 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a secretaria da saude deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/11/2009 | 132.00 | 09051674000190 | JOAO BATISTA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material destinado a confeccao de faixas para campanhas de vacinacao, realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/11/2009 | 2049.00 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas, destinada as ambulancias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/11/2009 | 230.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas, destinada as ambulancias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/11/2009 | 1030.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de utensilios domestico, destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/11/2009 | 5458.00 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de urgencia, destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/11/2009 | 186.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de agua mineral, destinada a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/11/2009 | 5018.15 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/11/2009 | 2781.54 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/11/2009 | 960.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas ao prefeito deste municipio para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/11/2009 | 250.00 | 00054077176468 | MÁRIO LÚCIO FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servicos de reboque do veiculo EcoSport, lotado no gabinete do prefeito deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/11/2009 | 1700.00 | 00076915727434 | JOSE EVANILDO MOREIRA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a aluguel de casas, destinada a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/11/2009 | 440.00 | 00008168021738 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 04 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a sec. da acao social deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/11/2009 | 1635.00 | 07231981000127 | ANDRE CAETANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de armacoes e lentes de graus, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/11/2009 | 2578.90 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oleo diesel, destinado aos veiculos lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/11/2009 | 990.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da agricultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/11/2009 | 500.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de bateria, destinada ao veiculo lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/11/2009 | 214.70 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos, destinado ao curso de doce do CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/12/2009 | 964.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de passagem aerea e diaria de hotel, destinada ao motorista a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/12/2009 | 1812.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a confeccao de material de expediente, destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/12/2009 | 1000.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a confeccao de camisetas destinada a feira de cultura das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/12/2009 | 62.00 | 09600367000110 | ELIZABETTE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material de higiene pessoal,destinado a creche Pequena Soraya , desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/12/2009 | 3347.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a confeccao de material diversos destinado a sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 02/12/2009 | 155.77 | 06135585000133 | FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servicos graficos diversos, destinado a projetos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 02/12/2009 | 336.72 | 10910934000114 | FABIANO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de paes, destinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 02/12/2009 | 5200.00 | 04154608000121 | Escritório & Cia | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a confeccao e servicos de consertos de mesas e cadeiras, destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 02/12/2009 | 79.95 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinado ao lanche dos professores na realizacao do encontro pedagogico nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 02/12/2009 | 254.00 | 03420107000187 | JOSE CRISTIANO T. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda da creche Pequena Soraya , desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 02/12/2009 | 303.36 | 10910934000114 | FABIANO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de paes, destinado a casa dos medicos desta cidade, relativo aos meses de agosto a novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 02/12/2009 | 1400.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a confeccao de camisas, destinada a cavalgada de S.Fco. de Assis, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 02/12/2009 | 87.40 | 09600367000110 | ELIZABETTE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado ao lanche dos idosos do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 03/12/2009 | 1413.00 | 03420107000187 | JOSE CRISTIANO T. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado a pessoas carentes, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 03/12/2009 | 489.60 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos, destinados aos agentes comunitario de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 03/12/2009 | 75.10 | 09600367000110 | ELIZABETTE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado ao lanche dos funcis. do centro de reabilitacao/clinica de fisioterapia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 04/12/2009 | 2790.20 | 05253798000105 | MADEIREIRA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 04/12/2009 | 570.00 | 05253798000105 | MADEIREIRA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de construcao, destinado a reforma do matadouro publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 04/12/2009 | 108.00 | 09600367000110 | ELIZABETTE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material de higienizacao, destinado ao terminal rodoviario e ao estadio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 06/12/2009 | 96.00 | 03420107000187 | JOSE CRISTIANO T. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material de higienizacao destinado ao parque do forro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 07/12/2009 | 933.10 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos, destinado a sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | AMPLIACAO E COMCLUSAO DO PARQUE DO FORRO COM AREA DE LAZER E EVENTOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 07/12/2009 | 4400.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos, destinado a construcao de banheiros da ampliacao do parque do forro, deste municipio. | 10102009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 07/12/2009 | 2647.50 | 00002342271417 | JOSIVANDO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de grades de protecao destinada as janelas da EMEF Profa Ma Dutra, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 07/12/2009 | 2856.99 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos dos agentes comunitario da dengue, deste municipio relativo ao mes de nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 07/12/2009 | 600.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoa deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 07/12/2009 | 359.40 | 03420107000187 | JOSE CRISTIANO T. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao, destinado a sec. da saude, casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 08/12/2009 | 670.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao convenio para execucao de atividades educativas e assistencia em saude reprodutiva da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 08/12/2009 | 875.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo de energia eletrica dos predios publico, lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 08/12/2009 | 340.00 | 00008659147456 | LUZANIRA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando mudancas de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 08/12/2009 | 874.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo de energia eletrica dos predios publico, lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 08/12/2009 | 284.05 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA OLIVEIRA DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos, destinado a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 08/12/2009 | 340.00 | 11083336000181 | FABRICIA DE ARAUJO SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao conserto de equipamentos da creche Pequena Soraya , desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 08/12/2009 | 480.00 | 00008659147456 | LUZANIRA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando material de construcao para os banheiros da ampliacao do parque do forro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 08/12/2009 | 832.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 08/12/2009 | 1137.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo de energia eletrica dos predios publico, lotado na sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 09/12/2009 | 155.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao conserto da impressora da sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 09/12/2009 | 400.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de uma impressora, destinada ao sorteio dos professores da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 09/12/2009 | 939.23 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de tecidos, destinado ao desfile civico das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 09/12/2009 | 2076.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de pecas automotivas e servicos, destinado ao veiculo lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/12/2009 | 1200.00 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/12/2009 | 800.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado ao transporte de estudantes do EF da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/12/2009 | 3000.00 | 00004400700402 | LUIS CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado ao transporte de estudantes da zona rural a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/12/2009 | 3000.00 | 00089936060482 | MARIA JOSE AGUIAR DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo destinado para transporte de estudantes da zona rural a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/12/2009 | 3000.00 | 00004400700402 | LUIS CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado para transporte de estudantes da zona rural a sede deste municipio, relativo ao mes de dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/12/2009 | 3000.00 | 00089936060482 | MARIA JOSE AGUIAR DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado para transporte de estudantes da zona rural a sede deste municipio, relativo ao mes de dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/12/2009 | 2136.49 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao desconto de precatorios, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/12/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de sistema informatizado de empenhos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/12/2009 | 8212.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS,dos funcionarios desta edilidade, das diversas secretarias, conforme valor debitado na conta do FPM, no mes de dezembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/12/2009 | 720.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens da zona rural deste municipio a esta cidade, transportando o pessoal da feira semanal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/12/2009 | 2120.00 | 00002028152427 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando mudancas de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/12/2009 | 7000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos como Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/12/2009 | 1750.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a gratificacao de producao do SUS, destinado aos funcis. da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/12/2009 | 400.00 | 00005742109466 | LEONARDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/12/2009 | 2520.00 | 00004217460414 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/12/2009 | 400.00 | 00003299826484 | JOSUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 11/12/2009 | 3000.00 | 00014739453487 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao cache de apresentacao da cavalgada em comemoracao as festas alusivas de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 11/12/2009 | 0.41 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a retencao do PASEP, dos funcis. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 11/12/2009 | 1001.20 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de carne bovina, destinada a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 12/12/2009 | 830.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de pneus, filtros e lubrificantes destinado aos tratores lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 14/12/2009 | 990.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da agricultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 14/12/2009 | 4633.98 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos e 50% do 13o salario do pessoal lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 14/12/2009 | 1125.00 | 00002785128443 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Psicologa do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 14/12/2009 | 465.00 | 00006575987478 | JULIENNE DE LUCENA SOUTO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como professora de danca do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 14/12/2009 | 1125.00 | 00000771888457 | DIAMANTINA MARIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como assistente social do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | MANTER A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 14/12/2009 | 7185.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos e 50% do 13o salario do pessoal lotado na sec. do desenvolvimento social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT. DA SEC. DE CULT. DESP.E TURISMO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 14/12/2009 | 3899.40 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos e 50% do 13o salario do pessoal lotado na sec. de cult. desp. e turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 14/12/2009 | 5145.74 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos e 50% do 13o salario do pessoal lotado na sec. de transporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 14/12/2009 | 1500.00 | 00087329280410 | Michelle Adriane Paulino P. Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado ao gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 14/12/2009 | 4771.37 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos e 50% do 13o salario do pessoal lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 14/12/2009 | 465.00 | 00003229722485 | NEYKSON HARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestado como digitador dos programas sociais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 14/12/2009 | 500.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como assistente social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 14/12/2009 | 3621.48 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos e 50% do 13o salario do pessoal do conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 14/12/2009 | 23792.79 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos e 50% do 13o salario dos pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 14/12/2009 | 113.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oleo lubrificante e filtro, destinado ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 14/12/2009 | 34364.08 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos dos aux. de servicos , 1/3 de ferias e 50% do 13o salario deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 14/12/2009 | 63790.88 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos do pessoal lotado na sec. da educacao deste municipio(Professores). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 14/12/2009 | 26379.54 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos e o 13o salario dos professores, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 14/12/2009 | 9765.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos aux. de servicos, lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 14/12/2009 | 600.00 | 00018188117404 | MARIA JOSE DE MACEDO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como coordenadora dos encontros pedagogicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 14/12/2009 | 2000.00 | 00033484406453 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao curso pre-vestibular, destinado aos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 14/12/2009 | 750.00 | 00046764488487 | MARIA VERONICA G. DIOGO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Nutricionista das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 14/12/2009 | 700.00 | 00000909297487 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado ao transporte de merenda escolar e manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 14/12/2009 | 600.00 | 00003666562442 | JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 14/12/2009 | 700.00 | 00004486287401 | EDSON DE SOUZA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao do provedor de acesso a internet do laboratorio da UAB deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 14/12/2009 | 460.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao do laboratorio de informatica da EMEF Profa Ma Dutra, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 14/12/2009 | 11488.78 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da educacao deste municipio, e 50% do 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 14/12/2009 | 465.00 | 00041232534404 | CLEUDENICE MARIA ROBERTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como supervisora do programa de correcao de fluxo Se Liga da EMEF Diva Lira de Carvalho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 14/12/2009 | 190.00 | 41142282000149 | OTONIEL BEZERRA BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos, destinado a pintura da geladeira da creche Pequena Soraya , desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 14/12/2009 | 1800.00 | 10563643000105 | ALVES & ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na assessoria juridica e administrativa, deste municipio,junto a orgaos publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 14/12/2009 | 1395.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da adm. e financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 14/12/2009 | 250.00 | 00005213989403 | MARIA EVANIA ALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um predio, destinado ao Telecentro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 14/12/2009 | 460.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na individualizacao do FGTS de funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 14/12/2009 | 3500.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos advocaticios, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 14/12/2009 | 500.00 | 08077535000172 | ROBERTO VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de acesso a internet atraves de SCM a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 14/12/2009 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na Contabilidade Geral desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 14/12/2009 | 460.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao dos equipamentos de informatica e atualizacao do sistema de fopag, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 14/12/2009 | 460.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de programa da folha de pagamento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 14/12/2009 | 800.00 | 00056811993472 | MANOEL PESSOA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos mecanicos e reparos geral na frota deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 14/12/2009 | 600.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 14/12/2009 | 550.00 | 00075956276487 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de uma motocicleta, a servico exclusivo da sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 14/12/2009 | 500.00 | 00007522709407 | FELIPE VINICIUS B. EPIFANIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos no acompanhamento do programa de elaboracao do setor de licitacao, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 14/12/2009 | 465.00 | 00007641013406 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como tecnico de informatica, para atender ao Telecentro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 14/12/2009 | 23362.96 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos e 50% do 13o salario do pessoal lotado na sec. da adm. e financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 14/12/2009 | 1500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de consultoria em projetos de engenharia da sec. da infra-estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 14/12/2009 | 5115.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 14/12/2009 | 465.00 | 00004761167408 | MARINA NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 14/12/2009 | 465.00 | 00004697334469 | JOSEFA VICENTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 14/12/2009 | 465.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 14/12/2009 | 465.00 | 00004738986406 | OTACILIO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 14/12/2009 | 465.00 | 00002542840431 | JOSE NOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 14/12/2009 | 465.00 | 00003028642883 | MANOEL SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 14/12/2009 | 465.00 | 00097784184468 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 14/12/2009 | 465.00 | 00004742280458 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 14/12/2009 | 465.00 | 00005465789425 | MANOEL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 14/12/2009 | 465.00 | 00086513532787 | MARIA HELENA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 14/12/2009 | 465.00 | 00082702675468 | IVANILDA MARCOLINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 14/12/2009 | 1800.00 | 00068893582449 | JOSE WALCLEBIO ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado para transporte de lixo das arterias desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 14/12/2009 | 400.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel de uma area de terreno, destinado para deposito de lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 14/12/2009 | 24850.98 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos e 50% do 13o salario do pessoal lotado na sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 14/12/2009 | 950.00 | 41142282000149 | OTONIEL BEZERRA BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos, destinado a construcao de banheiros da ampliacao do parque do forro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 15/12/2009 | 1802.14 | 70097530000266 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material destinado ao laboratorio do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 16/12/2009 | 100.00 | 00010902368400 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de mortalhas, destinada ao sepultamento de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 16/12/2009 | 2602.20 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material eletrico, destinado a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 16/12/2009 | 120.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de lubrificantes, destinado ao veiculo lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 16/12/2009 | 443.65 | 09217105000171 | IRINALDO DOS SANTOS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinado a confraternizacao natalina dos funcis. da sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 16/12/2009 | 920.30 | 09217105000171 | IRINALDO DOS SANTOS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a confraternizacao dos alunos da UAB deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 16/12/2009 | 1053.45 | 09217105000171 | IRINALDO DOS SANTOS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 17/12/2009 | 674.60 | 70107909000129 | RESTAURANTE MERICIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de almocos destinado aos alunos da 8a serie da EMEF Profa Ma Dutra, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 17/12/2009 | 689.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material permanente destinado a creche Pequena Soraya , desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 17/12/2009 | 96.00 | 09166972000125 | PEDRO JUNIOR ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos destinado a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 17/12/2009 | 1850.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos destinado a construcao dos banheiros da ampliacao do parque do forro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 17/12/2009 | 691.98 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos destinado a construcao de banheiros da ampliacao do parque do forro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 17/12/2009 | 1300.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de pedras, destinada a construcao dos banheiros da ampliacao do parque do forro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 17/12/2009 | 390.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de hipercola destinado a construcao dos banheiros da ampliacao do parque do forro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 17/12/2009 | 148.90 | 09166972000125 | PEDRO JUNIOR ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 17/12/2009 | 342.00 | 09166972000125 | PEDRO JUNIOR ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 17/12/2009 | 769.55 | 09166972000125 | PEDRO JUNIOR ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 18/12/2009 | 600.00 | 00004179079402 | MARIA DO CEU S. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como digitadora do centro de saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 18/12/2009 | 550.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxa bancaria da FOPAG do pessoal lotado na sec. da saude, deste municiïpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 18/12/2009 | 1500.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como medico ultrassonografista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 18/12/2009 | 699.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo de energia eletrica dos predios publico, lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 18/12/2009 | 1400.00 | 00001845387422 | SEVERINO DOS RAMOS DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo destinado a secretaria da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 18/12/2009 | 700.00 | 00002623635420 | MAGDELINY LIMA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Psicologa na saude mental, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 18/12/2009 | 8430.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos do pessoal, lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 18/12/2009 | 800.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como medico cardiologista do centro de saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 18/12/2009 | 1330.00 | 00075231069434 | LYGIA MARIA DA COSTA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como medica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 18/12/2009 | 800.00 | 00028848292453 | MARIA DE LOURDES FREIRE DE A. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na area de saude como bioquimica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 18/12/2009 | 1000.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo destinado para atender ao PSF da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 18/12/2009 | 450.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de uma casa de residencia, destinada a casa dos medicos a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 18/12/2009 | 500.00 | 00048614920415 | JOSE CARLOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado para atender a clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao e ao PSF I desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 18/12/2009 | 800.00 | 00006327125468 | CLAUDETE ROCHA DANTAS DE O. LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como medica psiquiatra do centro de saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 18/12/2009 | 600.00 | 00003230522400 | ADAILTON VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 18/12/2009 | 1500.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA L. BELTRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como fisioterapeuta da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 18/12/2009 | 465.00 | 00006418282418 | MALILA LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na area da saude como fisioterapeuta da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 18/12/2009 | 3500.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos da vice-prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 18/12/2009 | 496.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxa bancaria da FOPAG do pessoal lotado na sec. da adm. direta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 18/12/2009 | 9120.06 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de GPS, referente ao 13o salario dos funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 18/12/2009 | 2916.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo de energia eletrica dos predios publico da adm. direta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 18/12/2009 | 1715.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos, destinado a construcao de banheiro da ampliacao do parque do forro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 18/12/2009 | 2880.00 | 05586811000130 | GUARAMARMORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de balcoes de granito, destinado aos banheiros da ampliacao do parque do forro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 18/12/2009 | 1031.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo de energia eletrica dos predios publico da sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 18/12/2009 | 11294.14 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao INSS dos Professores deste municipio, relativo ao mes de dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 18/12/2009 | 3714.18 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao INSS dos Aux. de Servicos (40%), deste municipio relativo a dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 18/12/2009 | 450.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxa bancaria da FOPAG, do pessoal lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 21/12/2009 | 341.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxa de consumo de energia eletrica provisoria do parque do forro, para as festividades realizadas nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 21/12/2009 | 43.39 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a retencao do PASEP, dos funcis. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 21/12/2009 | 1800.01 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF, referente ao percentual arrecadado atraves da receita deste municipio em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 21/12/2009 | 743.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de brindes, destinado ao sorteio do IPTU/2009, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 21/12/2009 | 1335.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a confeccao de material de expediente destinado a sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 21/12/2009 | 350.00 | 00004909812407 | ANA PAULA P. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a montagem e ornamentacao do presepio natalino, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 21/12/2009 | 137.45 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de utensilios domesticos descartaveis, destinado ao cafe da manha comunitario na emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 21/12/2009 | 135.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de bolos, destinado ao cafe da manha comunitario na emancipacao politica, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 21/12/2009 | 500.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ataudes, destinado ao sepultamento de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 21/12/2009 | 15592.00 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado a cestas basica natalina, para distribuicao com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DO ERRAD. DO TRAB.INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 21/12/2009 | 856.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material esportivo, destinado ao PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DO ERRAD. DO TRAB.INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 21/12/2009 | 1118.55 | 03467684000124 | PAPELART | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material pedagogico destinado ao PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 21/12/2009 | 18300.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos do pessoal do PSF I e II, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 21/12/2009 | 5130.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos do pessoal da saude bucal, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 21/12/2009 | 11945.63 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos agentes comunitario de saude deste municipio, e o 13o salario | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 21/12/2009 | 4038.80 | 10361247000197 | CENTERMED -MATERIAIS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material de urgencia, destinado a unidade basica de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 21/12/2009 | 1993.70 | 07365058000188 | MedCenter | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material odontologico, destinado ao saude bucal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 21/12/2009 | 212.00 | 00003770719433 | EDNALDO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagem, transportando a enfermeira do PSF II a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 21/12/2009 | 1289.00 | 10361247000197 | CENTERMED -MATERIAIS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material destinado ao laboratorio do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 21/12/2009 | 5646.99 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos e o 13o salario dos agentes da dengue, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 22/12/2009 | 275.75 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 22/12/2009 | 5251.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao contrato firmado pelo consumo de energia publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 23/12/2009 | 821.00 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a aquisicao de material diversos, destinado a reforma do matadouro publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 23/12/2009 | 156.00 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos destinado aos garis, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 23/12/2009 | 16321.33 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo ao INSS dos professores deste municipio, referente ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 23/12/2009 | 5668.14 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo ao INSS dos Aux. de Servicos(40%), referente ao INSS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 25/12/2009 | 245.00 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de sacos de cal hidracor, destinado a pintura do calcadao e canteiros desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 25/12/2009 | 1199.75 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinado a distribuicao com a populacao deste municipio, atraves da farmacia basica do centro de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 25/12/2009 | 2238.54 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material de urgencia, destinado a unidade basica de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 25/12/2009 | 3765.24 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a distribuicao com a populacao deste municipio, atraves da farmacia basica do centro de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 28/12/2009 | 5332.00 | 04414954000100 | POSTO DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinado a distribuicao com a populacao deste municipio, atraves da farmacia basica do centro de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 28/12/2009 | 320.00 | 00005116604489 | JOSIVALDO SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de soldas nos veiculos, lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 28/12/2009 | 159.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de agua mineral, destinado ao centro de saude e posto da Vila de L. da Mata neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 28/12/2009 | 278.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos, destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 28/12/2009 | 1573.80 | 03420107000187 | JOSE CRISTIANO T. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos destinado a sec. da saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 28/12/2009 | 500.00 | 00044190808415 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de mao-de-obra, na cobertura de uma casa de residencia de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 28/12/2009 | 294.00 | 00005389247485 | RICARDO PONTES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a tiragem de fotografias de eventos realizados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/12/2009 | 250.00 | 00002028152427 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagem, transportando mudancas de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 28/12/2009 | 940.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ataude, mortalhas e traslado, destinado ao sepultamento de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/12/2009 | 162.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de lanches, destinado aos participantes na entrega do enxoval do pre-natal humanizado , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 28/12/2009 | 70.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a confeccao de banner, destinado ao CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 28/12/2009 | 300.00 | 00033867577404 | ADELSON DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a divulgacao de eventos de emancipacao politica e festa natalina, realizado nesta cdidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 28/12/2009 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao informativo publicitario de mensagem natalina e transmissao das festividades de emancipacao politica, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 28/12/2009 | 700.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao informativo publicitario de emancipacao politica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 28/12/2009 | 1060.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de frutas, destinado ao lanche dos integrantes das bandas que abrilhantaram as festividades realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 28/12/2009 | 994.28 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos destinado a decoracao natalina do parque do forro, prefeitura e presepio, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/12/2009 | 2386.67 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos, destinado ao curso de biscuit e tapecaria do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 28/12/2009 | 1465.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos, destinado ao CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 28/12/2009 | 1770.00 | 00063169185420 | DJALMA ISIDRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos mecanicos, realizados ao veiculos lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 28/12/2009 | 150.00 | 00006352664407 | HALLISON DO NASCIMENTO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a lavagens completa de veiculos, lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 28/12/2009 | 250.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos mecanicos, prestado em veiculos lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/12/2009 | 720.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens transportando pessoas da zona rural deste municipio a esta cidade para a feira semanal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 28/12/2009 | 2395.50 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de refeicoes, destinadas ao operador de maquinas quando em servico nas estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 28/12/2009 | 844.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos, destinado a construcao de casas populares do projeto 460/FGTS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 28/12/2009 | 2553.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a aquisicao de material diversos destinado a sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 28/12/2009 | 650.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a confeccao de uma placa de inauguracao, destinado ao parque do forro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/12/2009 | 465.00 | 00007641013406 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como tec. de informatica para atender ao TELECENTRO, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 28/12/2009 | 500.00 | 00005213989403 | MARIA EVANIA ALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um predio, destinado ao TELECENTRO deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 28/12/2009 | 886.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 28/12/2009 | 3.29 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 28/12/2009 | 1203.58 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao cafe da manha comunitario, na emancipacao politica e na I cavalgada realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 28/12/2009 | 757.88 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos, destinado a sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 28/12/2009 | 105.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de botijao de agua mineral, destinada a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 28/12/2009 | 116.90 | 09321373000139 | CARTORIO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a autenticacoes de documentos da sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/12/2009 | 257.70 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao lanche dos funcionarios da sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 28/12/2009 | 1088.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 28/12/2009 | 75.00 | 00049729527415 | JUAREZ DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de solda no veiculo lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 28/12/2009 | 325.00 | 00006352664407 | HALLISON DO NASCIMENTO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a lavagens completa de veiculos, lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 28/12/2009 | 249.00 | 00005389247485 | RICARDO PONTES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a tiragem de fotografias destinado ao desfile civico das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 28/12/2009 | 665.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da sec. da educacao e da EMEF Profa Ma Dutra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 28/12/2009 | 36.80 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da sec. da educacao e da EMEF Profa Ma Dutra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 28/12/2009 | 69.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pacotes de gelo, destinado a equipe de futebol de campo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 28/12/2009 | 100.00 | 00005116604489 | JOSIVALDO SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de soldas em veiculos lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/12/2009 | 857.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de verduras, destinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 29/12/2009 | 220.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de estantes, destinado a EMEF Profa Ma Dutra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 29/12/2009 | 700.00 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agendas, destinada aos Professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 29/12/2009 | 813.50 | 04120340000107 | SP IMPORTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos destinado a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/12/2009 | 60.00 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de botijoes de agua mineral, destinado a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 29/12/2009 | 294.05 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a confraternizacao natalina dos professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 29/12/2009 | 2336.60 | 10649121000112 | ANALICE PEREIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de paes, destinado a merenda dos alunos do PEJA e das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/12/2009 | 1037.00 | 40941148000145 | S. RAMOS IND. E COM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/12/2009 | 431.11 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/12/2009 | 931.70 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos, destinado ao desfile civico das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/12/2009 | 2869.30 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material esportivo, destinado ao america futebol clube, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/12/2009 | 82.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos destinado ao estadio municipal Antonio M. dos Santos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 29/12/2009 | 454.52 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxas postais pelo envio de correspondencias desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 29/12/2009 | 550.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 05 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a tesoureira deste municipio, a servico exclusivo desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/12/2009 | 370.90 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao lanche dos funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/12/2009 | 210.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de botas, destinada aos garis desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/12/2009 | 1343.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos destinado a construcao de banheiros na ampliacao do parque do forro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/12/2009 | 127.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos destinado ao carrocao do trator, lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DO ERRAD. DO TRAB.INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 29/12/2009 | 1272.25 | 40941148000145 | S. RAMOS IND. E COM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado ao PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER PROG. DO ERRAD. DO TRAB.INFANTIL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 29/12/2009 | 818.50 | 04120340000107 | SP IMPORTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material ludico, destinado ao PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 29/12/2009 | 310.00 | 04120340000107 | SP IMPORTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material ludico, destinado ao programa de atencao integral a familia do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/12/2009 | 330.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 03 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas ao sec. de transportes deste municipio para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 29/12/2009 | 265.00 | 00005475875464 | EDSON FERREIRA DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de pintura no painel de presepio natalino, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/12/2009 | 1160.00 | 00071941126472 | PEDRO FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de salgados, destinados as autoridades presentes nas festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 29/12/2009 | 52.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de duratex, destinado ao painel do presepio natalino desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/12/2009 | 837.00 | 09051674000190 | JOAO BATISTA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de tintas e fio, destinado a pintura e decoracao natalina do parque do forro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 29/12/2009 | 1792.05 | 04120340000107 | SP IMPORTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos, destinado a decoracao natalina das ruas, avenidas, presepio e parque do forro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/12/2009 | 806.00 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de utensilios domestico, descartaveis e generos alimenticios, destinado a I cavalgada ao memorial de sao francisco e a emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/12/2009 | 680.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de agua mineral e refrigerantes, destinado as festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 29/12/2009 | 440.00 | 00008168021738 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 04 diaria com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a sec. da acao social deste municipio, a servico desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 29/12/2009 | 320.00 | 00008464025483 | ROGERIO DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao cache artistico pela apresentacao musical na confraternizacao natalina dos idosos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 29/12/2009 | 214.50 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos destinado ao CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 29/12/2009 | 140.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de botas destinada aos ACD, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/12/2009 | 1139.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/12/2009 | 18.54 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/12/2009 | 1385.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de almocos destinado aos funcionarios da sec. da saude, que participaram das campanhas de vacinacao realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/12/2009 | 2150.00 | 00056811381434 | MARCOS ANTONIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 29/12/2009 | 600.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoa deste municipio, para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/12/2009 | 1520.00 | 00006352664407 | HALLISON DO NASCIMENTO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a lavagens completa, nos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/12/2009 | 550.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 05 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a sec. da saude deste municipio, a servico exclusivo desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 29/12/2009 | 400.00 | 00003133188402 | EDNALDO LUCAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 29/12/2009 | 1440.00 | 00004217460414 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 29/12/2009 | 635.00 | 00008078864400 | MARIA DE LOURDES CLEMENTINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de confeccao do fardamento dos funcis. lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 29/12/2009 | 673.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material permanente, destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 29/12/2009 | 300.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a diversos servicos realizados em computadores da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/12/2009 | 503.70 | 04120340000107 | SP IMPORTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de enfeites natalino, destinado ao centro de saude, clinica de fisioterapia e posto de saude de L.da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/12/2009 | 1304.82 | 02583263000104 | Finesse - Freitas Comercio de Papelaria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material de expediente, destinado a sec.da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/12/2009 | 1850.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a gratificacao de producao do SUS, destinado aos funcis. do centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/12/2009 | 338.00 | 40941148000145 | S. RAMOS IND. E COM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado ao lanche dos funcis. da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/12/2009 | 2027.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a quitacao de faturas de energia eletrica, concedidas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/12/2009 | 245.00 | 40941148000145 | S. RAMOS IND. E COM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao lanche dos idosos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/12/2009 | 1920.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 06 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas ao Prefeito deste municipio para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/12/2009 | 4000.00 | 00075985020487 | EDMILSON RODRIGUES DOS REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um parque de diversoes, destinado para abrilhantar as festas de final de ano neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/12/2009 | 6186.95 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, dos funcis. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/12/2009 | 19325.58 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao parcelamento de retencao do INSS dos funcis.desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/12/2009 | 1.03 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a retencao do PASEP, dos funcis. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/12/2009 | 175.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a tarifa bancaria, pelos servicos prestado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/12/2009 | 302.15 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a transmissao de sinal da sky, no terminal rodoviario municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER OUTROS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/12/2009 | 10000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao curso de capacitacao inicial do Programa Brasil Alfabetizado, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/12/2009 | 39007.02 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao abono natalino e 1/3 de ferias de pessoal lotado na sec. da educacao (60%) deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/12/2009 | 450.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxa bancaria da FOPAG, do pessoal lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/12/2009 | 220.00 | 00004190241407 | ROSIMERY FELIPE DE P. VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 02 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a sec.da educacao deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 31/12/2009 | 4200.45 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de oleo diesel, destinado aos veiculos lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 31/12/2009 | 64019.14 | 05157468000108 | j.r.p construçoes e comercio ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do 1o boletim de medicao referente aos servicos de ampliacao e adequacao da EMEF Joao Silvano, deste municipio. | 10142009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 31/12/2009 | 1203.35 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum, destinado ao veiculo lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 31/12/2009 | 121.00 | 00068994079491 | LUZIA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de almocos, destinado aos integrantes da banda que abrilhantou a 1a cavalgada ao memorial de S.Fco de Assis, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 31/12/2009 | 1680.00 | 00008659147456 | LUZANIRA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando carradas de pedras, destinada a construcao de banheiros na ampliacao do parque do forro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 31/12/2009 | 2907.00 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 31/12/2009 | 1760.00 | 00076915727434 | JOSE EVANILDO MOREIRA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a aluguel de casas de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 31/12/2009 | 3001.20 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de oleo diesel, destinado aos tratores lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 31/12/2009 | 2980.95 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum, destinada as ambulancias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/12/2009 | 380.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos mecanicos de descarbonizacao na ambulancia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 31/12/2009 | 694.00 | 03194664000127 | SILVIA DE CARVALHO & CORREIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de material diversos destinado ao centro de reabilitacao/clinica de fisioterapia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 31/12/2009 | 4920.80 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de gasolina comum, destinada aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024