| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 2750.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificio utilizadas na festa publica de reveilon oferecida a populacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2009 | 0.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vr. ref. desp. PASEP, retida conf. extrato de contas nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2009 | 467.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2009 | 1.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 07/01/2009 | 145.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTo REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA (LIGACAO PROVISORIA) PARA AS FESTIVIDADES DE REVEILON REALIZADA NOS DIAS 31/12/2008 E 1o DE JANEIRO DE 2009 NO ESPACO DA JUVENTUDE LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TOSCANO DE ARAUJO NESTA CIDADE DE DONA INES/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2009 | 22.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 08/01/2009 | 845.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTo REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO-CNM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2009 | 1951.32 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP retida na cota de FPM desta data, conf. extrato de conta. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORE S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2009 | 3594.56 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento administrativo retido em parcela de FPM nesta data, conf. extrato de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2009 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conf. extrato de contas nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2009 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancario, conf. extrato de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2009 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conf. extrato de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2009 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2009 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2009 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2009 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2009 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2009 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2009 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2009 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2009 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2009 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2009 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2009 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2009 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2009 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2009 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2009 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2009 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2009 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2009 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2009 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 09/01/2009 | 200.00 | 00015114813404 | LOUREDO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEPULTAMENTO DO SEU FILHO ANTONIO BENTO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E CERTIDAO DE OBITO, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 09/01/2009 | 200.00 | 00004051516407 | JOSEFA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEPULTAMENTO DE SEU ESPOSO O SENHOR JOSE PAULINO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E CERTIDAO DE OBITO, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 12/01/2009 | 100.00 | 00013018949404 | ANTONIO LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTo REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 12/01/2009 | 300.00 | 00009049300413 | IRANDIR TRAJANO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTo REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONDUCAO E LOCOMOCAO PARA O RIO JANEIRO/RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 12/01/2009 | 100.00 | 00009874908424 | ELINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PGTo REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONDUCAO E LOCOMOCAO PARA O RIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 12/01/2009 | 300.00 | 00009351846431 | JOAO HERCULANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTo REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONDUCAO E LOCOMOCAO PARA SAO PAULO/SP, DESTINADOA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2009 | 100.00 | 00009583258474 | MARCELO MANUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTo REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 13/01/2009 | 342.50 | 00007053956423 | DIONE LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTo DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 13/01/2009 | 230.00 | 00074591037991 | JOSE GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTo REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 13/01/2009 | 230.00 | 00003510596447 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 13/01/2009 | 30.00 | 00023007826420 | JOAO LUCAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAME DE VISTA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 13/01/2009 | 150.00 | 00004224524406 | MARIA LUCIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALIMENTACAO DO SEU ESPOSO O SENHOR LUIZ FELIPE SOBRINHO, DURANTE SUA VIAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO, EM NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 13/01/2009 | 210.00 | 00004978716454 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2009 | 41.82 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP retido conf. extrato de conats nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2009 | 126.80 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de hortifrutigranjeiros destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal No929801 e recibo, em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 14/01/2009 | 30.00 | 00098225936434 | MARIA ANISIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 14/01/2009 | 50.00 | 00031284269884 | OSIEL BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CONDE/PB, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 15/01/2009 | 370.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTo DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL No006437, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E NOTA FISCAL, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/01/2009 | 2130.00 | 02939082000160 | MEDCENTRO - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINDOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE BENJAMIN GOMES MARANHAO , LOCALIZADA NA AV. MAJOR AUGUSTO BEZERRA, ZONA URBANA DESTA CIDADE DE DONA INES/PB, CONFORME NOTA FISCAL No000202, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 15/01/2009 | 1664.90 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS E/OU PRODUTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE BENJAMIN GOMES MARANHAO , LOCALIZADA NA AV. MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTA CIDADE DE DONA INES/PB, CONFORME NOTA FISCAL No000001EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/01/2009 | 501.88 | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOSTICA PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE BNEJAMIN GOMES MARANHAO , LOCALIZADA NA AV. MAJOR AUGUSTO BEZERRA, ZONA URBANA DESTA CIDADE DE DONA INES/PB, CONFORME NOTA FISCAL No003919, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 16/01/2009 | 3392.95 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE DE DONA INES/PB, CONFORME NOTA FISCAL NoNo003268, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 16/01/2009 | 403.15 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS URBANSIMO DESTE MUNICIPIO DE DONA INES/PB, CONFORME NOTA FISCAL No006548, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 19/01/2009 | 300.00 | 00099260832420 | ANTONIO LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 19/01/2009 | 100.00 | 00080585230463 | MARIA JOSE GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRATAMENTO MEDICO DO SEU FILHO LAELSON GOMES DA COSTA, PORTADOR DE DEFICIENICA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 19/01/2009 | 2020.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR C/ MONITOR SAMSUNG, MOUSE, TECLADO, CAIXA DE SOM, ESTABILIZADOR 1000 VA E IMPRESSORA HP LASER JET 1005, DESTINDO AO CRAS- CENTRO DE REFRENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO DE DONA INES/PB, CONFORME NOTA FISCAL No004121, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/01/2009 | 20.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/01/2009 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORE S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2009 | 1266.92 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de no 0187 e 0199 ref.contrato de aprcelamento de INSS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2009 | 793.12 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP retida na cota de FPM desta data, conf. extrato de conta. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 20/01/2009 | 861.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTo REFERENTE A CONTA TELEFONICA 12/2008 (83 33771058) DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 20/01/2009 | 660.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PNEUS, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA No004452 E RECIBO, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2009 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA DE DONA INES/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No010811, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 20/01/2009 | 242.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTo REFERENTE A CONTA TELEFONICA 12/2008 (83 33771003) DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2009 | 7990.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de recauchutagem de pneus, pertencentes aos Tratores da secretaria de Agricultura deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal de servicos No044462 e recibo, em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 20/01/2009 | 300.00 | 00051772833487 | DAMIAO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FUNERAL DE SUA ESPOSA A SENHORA ANTONIA LUIZ DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E CERTIDAO DE OBITO, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 21/01/2009 | 20.00 | 00001233047418 | JOSE NILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA P/ COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 21/01/2009 | 80.00 | 00009614717432 | LEYDIANE HERMINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA P/ EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 21/01/2009 | 80.00 | 00003635183806 | MARIA MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E REALIZACAO DE EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 21/01/2009 | 180.00 | 00005303976416 | JUSCELINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 21/01/2009 | 30.00 | 00012951725850 | CICERO JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA NA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A GUARABIRA/PB, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO, EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 21/01/2009 | 80.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTo DE DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/01/2009 | 60.00 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de utilidade dosmetica, destinados a cantina desta Prefeitura de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal No00002 e recibo, em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 21/01/2009 | 45.00 | 00008428797498 | LEONARDO AQUINO DE ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTo DE DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO (TESOUREIRO) DESTA PREFEITURA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORE S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/01/2009 | 220.68 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de INSS conforme contrato de parcelamento. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/01/2009 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes de interesse desta Edilidade no Joenal A Uniao, conforme NF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/01/2009 | 100.83 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No004143, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/01/2009 | 3099.40 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE BENJAMIN GOMES MARANHAO , LOCALIZADA NA AV. MAJOR AUGUSTO BEZERRA, ZONA URBANA DESTA CIDADE DE DONA INES/PB, CONFORME NOTA FISCAL No000565, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | ERRADICACAO DE EDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 21/01/2009 | 2859.32 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD/FNS-MS, DESTE MUNICIPIO DE DONA INES/PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 22/01/2009 | 45.00 | 00001975395484 | MARIA DAS GRACAS DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTo DE DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA (COORD. DE CONTROLE INTERNO) DESTA ENTIDADE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/01/2009 | 46.26 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP retida na cota de Fundo Especial nesta data, conf. extrato de conta. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 22/01/2009 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTo DE DIARIA CONCEDIA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, COM OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO DAS CARTEIRAS PROFISSIONAL (CTPS) JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/01/2009 | 1115.04 | 07012734000130 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASSAGEM E LOCOMOCAO COM DESTINO A BRASILIA PARA ENCONTRO NACIONAL DEPREFEITOS E PREFEITAS, COM OBJETIVO DE PROMOVER ACOES FEDERAIS PARA OS MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E PROGRMACAO EM , ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/01/2009 | 43500.00 | 09373097000152 | PROMOVE PRODUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Festa dos Padroeiros Santa Ines e Sao Sebastiao, com fornecimento de palco, som, iluminacao, gerador de energia, banheiros quimicos e os artistas Sirano e Sirino e Banda de Forro Ferro na Boneca, conformecontrato 00012/2009, para apresentacao nas datas 23, 24 e 25 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 23/01/2009 | 300.00 | 00005442330426 | AUGUSTO CESAR DA SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PINTURA EM PORTAIS, CAVALETES , PLACAS E FAIXAS PARA DIVULGACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO REALIZADA NESTA CIDADE DE DONA INES/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA No004456,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 23/01/2009 | 70.00 | 00038337137800 | GERSON BENICIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PINTURA DE UM IMOVEL (CASA DO PROFESSOR), DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA No004455 E PARECER DO SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS URBANISMO DESTE MUNICIPIODE DONA INES/PB, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 23/01/2009 | 20.00 | 00008489887446 | JOSELIO CAMILO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 23/01/2009 | 20.00 | 00008489889490 | LEONARDO CAMILO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 23/01/2009 | 20.00 | 00008489888418 | HELANO JUNIOR CAMILO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 23/01/2009 | 100.00 | 00003244187447 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA NA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/01/2009 | 1080.00 | 00072710438453 | MARCOS JOSE DA SILVA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DOS TRATORES 885-S 4X2 E 985 4X4, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE DONA INES/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA No004457, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 23/01/2009 | 3396.74 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTo DO PASEP SOBRE A RECEITA ORCAMENTARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/01/2009 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conf. extrato de contas nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/01/2009 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 26/01/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PERMENENTE NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E DE CONVENIOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS NAS ESFERAS ESTADUAL, FEDERAL E SUBSISIARIAS, DESTE MUNICIPIO DE DONA INES/PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No000002 E RECIBO, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 27/01/2009 | 9791.94 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/01/2009 | 9900.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/01/2009 | 6809.60 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/01/2009 | 1300.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/01/2009 | 3007.10 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPTo DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/01/2009 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/01/2009 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/01/2009 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/01/2009 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/01/2009 | 612.68 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/01/2009 | 31984.30 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE DONA INES/PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/01/2009 | 2075.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCIPIO DE DONA INES/PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/01/2009 | 1300.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DONA INES/PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/01/2009 | 1434.15 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO DE DONA INES/PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 27/01/2009 | 10247.04 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/01/2009 | 1705.65 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA CRECHE E PRE-ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUNICE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/01/2009 | 19608.75 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/01/2009 | 131085.48 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE DONA INES/PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXOS. FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVESN E ADULTOS | MANTER EDUCACAO BASICA DE JOVENS E ADULT OS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/01/2009 | 2222.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, DESTE MUNICIPIO DE DONA INES/PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/01/2009 | 29268.46 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DE DONA INES/PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 28/01/2009 | 109.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA 01/2009 DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND. SENADOR HUMBERTO LUCENA, LOC. NA RUA ANEZIO FERREIRA DE LIMA, 250, NESTA CIDADE DE DONA INES/PB, REFERENTE A LIGACOES REALIZADAS ATRAVES DA OPERADORA (31), CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 28/01/2009 | 30.00 | 00009741177496 | ADELSON FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO BENTO/RN, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 28/01/2009 | 80.00 | 00006268906403 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2009 | 36170.45 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO DE DONA INES/PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2009 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 28/01/2009 | 167.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTo DE CONTA TELEFONICA 12/2008 (83 33771338) DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 28/01/2009 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTo DE DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE CONTAS DE FICHAS DE ALISTAMENTO MILITAR E CONFECCAO DE CERTIFICADO DE DISPENSA DE INCORPORACAO, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2009 | 2280.00 | 01034989000117 | FRIOINOX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFREIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM BEBEDOURO CENTRAL 200L C/ APARADOURO INOX ST, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FENDAMENTAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA RUA ANEZEIO FERREIRA DE LIMA, 256, ZONA URBANA DESTACIDADE DE DONA INES/PB, CONFORME NOTA FISCAL No006591, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2009 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2009 | 408.07 | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOSTICA PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de laboratorio destinado a Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao , localizada na Av. Major Augusto Bezerra, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal No003929 e recibo, em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2009 | 735.20 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de hortifrutigranjeiros, destinados a Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao , localizada na Av. Major Augusto Bezerra, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme Notas Fiscais Nos882969/882970/882971/882972/882974/882973 e recibo, em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 30/01/2009 | 1515.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE BENJAMIN GOMES MARANHAO , POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA RUA PEDRO TEIXEIRA, 243 E POSTO DE SAUDE DO SITIO COZINHA, DESTE MUNICIPIO DE DONA INES/PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 30/01/2009 | 680.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA 12/2008 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE DONA INES/PB, REFERENTE A LIGACOES REALIZADAS ATRAVES DA OPERADORA (31), CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 30/01/2009 | 300.00 | 00099257653404 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE COM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MMW 0813/PB, TRANSPORTANDO O SERVIDOR (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO DE DONA INES/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA No004467, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2009 | 125.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de um link de Internet para 02 (dois) terminais de acesso localizados na Secretaria Municipal de Saude, conforme Nota Fiscal de servicos No000390 e recibo, em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2009 | 1400.86 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP retida na cota de FPM desta data, conf. extrato de conta. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2009 | 1.12 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP retido s/ receita, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2009 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2009 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 30/01/2009 | 44.20 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA (83 33771058) REFERENTE A LIGACOES REALIZADAS ATRAVES DA OPERADORA (21), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 30/01/2009 | 199.49 | 08369210000163 | HOSTDIME INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DISPONIBIBILIDADE DE PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET NESTA PREFEITURA DE DONA INES/PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2009 | 821.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimetno de um link de Internet junto aos computadores dasSecretarias desta prefeitura de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal de Servicos No000394 e recibo, em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 30/01/2009 | 525.00 | 00041232780430 | MARCOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA DAS CISTERNAS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE:QUEIMADAS, OITICICA, BOA VISTA, MULUNGU, CACO, LAJEDO PRETO, BREJINHO, MATA, PIMENTA, PEDRA LISA, ZONA RURL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA No004463, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 30/01/2009 | 370.00 | 00003358965457 | SINVAL LUIZ DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIMPEZA DA CISTERNAS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS LOCALIZADASNOS SITIOS: COZINHA, CAICARA, MARIAS PRETA, MIGUEL, VARZEA GRANDE, ZE PAZ I E ZE PAZ II, ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA No004465, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 30/01/2009 | 227.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA 12/2008 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE DONA INES/PB, REFERENTE A LIGACOES REALIZADAS ATRAVES DA OPERADORA 31, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 30/01/2009 | 18.58 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA 01/2009 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE DONA INES/PB, REFERENTE A LIGACOES REALIZADAS ATRAVES DA OPERADORA (21), CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 30/01/2009 | 266.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE DONA INES/PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 30/01/2009 | 848.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CEMCAP-CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITACAO DE PROFESSORES, DESTE MUNICIPIO DE DONA INES/PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 30/01/2009 | 430.00 | 00730326000174 | GEHA SISTEMAS ESPECIALISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO NO SOFTWARE DO MICRO COMPUTADOR INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPALD E ENSINO FUND. SENADOR HUMBERTO LUCENA, LOC. NA ZONA URBANA DESTA CIDADE DE DONA INES/PB, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2009 | 450.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de um link de internet junto ao Pro Info, abastecendo 10 (dez) maquinas, neste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal de servicos No000388 e recibo, em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2009 | 700.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 02 (dois) links de internet sendo: um para o Telecentro Comunitario, abastecendo 10 (dez) maquinas, e um para a secretaria de Educacao, abastecendo 04 (quatro) maquinas, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal de Servicos No000392 e recibo, em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2009 | 400.00 | 00006953111402 | IVONALDO PAULINO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DO VEICULO CAMINHONETE FORD RANGER DE PLACA MNZ-8618/PB, PERTENCENTE AO DEPTo DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA No004468, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2009 | 130.00 | 00947659000150 | UNDIME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pago ref. inscricao em encontro de secretarios minicipais de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 30/01/2009 | 6300.00 | 06270646000175 | MARIA SALUSTIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTo REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA FESTIVIDADES ALUSIVAS AO REVEILON REALIZADA NOS DIAS 01 E 02 DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No000104 E RECIBO, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 30/01/2009 | 881.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2009 | 400.00 | 00002333578408 | ANDRE BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de limpeza da galeria localizada na rua Major Augusto Bezerra, zona Urbana desta cidade de Dona Ines/Pb, conforme Nota Fiscal de Servicos Avulsa e recibo, em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2009 | 830.95 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel (oleo diesel) destinado ao cosnumo da cacamba de placa MLY 1926/PB, pertencente a secretaria de Obras Publicas e Urbanismo deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 01 a 31/01/2009, conforme nota fiscal no000060, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 31/01/2009 | 100.00 | 00003243870402 | MARIA LINDOMERE ALVES TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTo REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE DOENCA DO SEU FILHO O MENOR JOSE MARCILIO TOMAZ NUNES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2009 | 372.40 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel (gasolina) destinado ao consumo do Fiat Uno de placa MNV 4012, pertencente a secretaria de Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 01 a 31/01/2009, conformenota fiscal no000057, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2009 | 895.10 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel (oleo diesel) destinado ao consumo do veiculo caminhonete Ranger de placa mnz-8618/PB, pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 01 a 31/01/2009, conforme nota fiscal no000064, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2009 | 1013.33 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel (gasolina) destinada ao consumo do veiculo Astra de placa MNN 2968/PB, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 01 a 31/01/2009, conforme nota fiscal no000058, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2009 | 864.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel (oleo diesel) destinado ao consumo do trator Valtra 985 4X4, pertencente a secretaria de agricultura deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 01 a 31/01/2009, conforme nota Fiscal no000065, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2009 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2009 | 1521.69 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Combustivel (gasolina e alcoo) destinado ao consumo do veiculo Fiat Uno de placa MNM 8997/PB, pertencente a secretaria de Saude deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 01 a 31/01/2009, conforme nota Fiscal no000059, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2009 | 1069.35 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel (gasolina) destinada ao consumo da ambulancia Fiat Doblo de Placa MNF 4435/PB, pertencente a secretaria de saude deste Municipio, relativo ao periodo de 01 a 31/01/2009, conforme nota fiscal no000061, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2009 | 1268.56 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Combustivel (oleo diesel) destinado ao consumo da ambulancia Fiat Ducato de Placa MNV 7468/PB, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 01 a 31/01/2009, conforme Nota Fiscal no000062, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/02/2009 | 1946.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do predio da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de dezembro/2008, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/02/2009 | 760.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no processamento das AIHS (Autorizacao de Internacao Hospitalar do Sus), na Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de janeiro/2009,conforme nota Fiscal de servicos avulsa No4470 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/02/2009 | 1940.55 | 35581701000146 | FARMACIA POPULAR - ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicamentos destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme Notas Fiscais Nos00078/79/80/81 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/02/2009 | 196.00 | 09163590000148 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados a Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, localizada na Av. Major Augusto Bezerra desta cidade de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal 000001 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/02/2009 | 75.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica da Unidade ista de saude Benjamin Gomes Maranhao e postos de saude dos sitios cozinha e serra do sitio, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de dezembro/2008, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/02/2009 | 250.00 | 00010834471817 | ERNANDES ENEDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do sistema de retransmissao de tv, deste municipio, conforme recibo e nota Fiscal de servicos Avulsa No004473, em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/02/2009 | 400.00 | 00003834453455 | JOSE MAXIMINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de empreitada para ampliacao sa sala do pro-info e conserto da caixa d agua do predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena desta cidade de Dona Ines/PB, conforme recibo e Nota Fiscal de Servicos No4477 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/02/2009 | 600.00 | 00003733036450 | JOSE JOSINELIO VITERBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte conduzindo tecnicos do DeptoMunicipal de Educacao na visita as escola da Rede Municipal de Ensino deste municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal de servicos avulsaNo4475 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/02/2009 | 150.00 | 00005830169444 | SANTANA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de uma passagem com destino ao Rio de Janeiro/RJ, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento, em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/02/2009 | 60.00 | 00009267776452 | JOSE NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de uma passagem com destino a Sao Paulo/PB, destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/02/2009 | 150.00 | 00009894514456 | MARIA RUBERLANIA SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de uma passagem com destino ao Rio de Janeiro/RJ, destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento, em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/02/2009 | 50.00 | 00005880457486 | ANDREA PAULO FERREIRA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para realizacao de exames medicos, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo, requerimento e requisicao de exammes. em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/02/2009 | 250.00 | 00006140317452 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de ferramentas de trabalho na pedreira, destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento, em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/02/2009 | 50.00 | 00040615219420 | JOAO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a compra de cestas basicas para pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento, em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/02/2009 | 100.00 | 00009163632446 | RICARDO HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de uma passagem com destino ao Rio de Janeiro/RJ, destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme recibo e rrequerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/02/2009 | 300.00 | 00069488835753 | JOSE NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custeio com sepultamento de sua esposa a senhora Terezinha Alves de Oliveira, pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/02/2009 | 200.00 | 00005933845477 | EVANI SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio de exames medicos especializados, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/02/2009 | 200.00 | 00005035203492 | JOSE RENATO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a bolsa de estudo para estudante de nivel superior no curso de Teologia, matricula No007SME148, para preparacao de Sacerdocio Catolico, conforme Lei no e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/02/2009 | 14879.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da iluminacao publica desta cidade de dona Ines/PB, relativo ao mes de dezembro/2008, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/02/2009 | 100.00 | 00009071755460 | LOURIVAL RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem de matos da rua Presidente Joao Pessoa, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme recibo e Nota Fisal de servicos avulsa No4474 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/02/2009 | 160.00 | 00003809923885 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem de matos na av. major Augusto Bezerra e rua Pedro Paulino da Costa, zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, conforme recibo e Nota Fiscal de servicos avulsa No004471 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/02/2009 | 680.00 | 00004267812446 | JOAO EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de matos na estrada que liga o sitio mela bode ao sitio oiticica deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e Nota Fiscal Avulsa de servicosNo004472 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/02/2009 | 1060.00 | 00042197503472 | ROBERTO RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao artistica na tradicional festa de Sao Sebastiao e Santa Ines/PB, realizada no dia 25/01/2009, conforme recibo e Nota Fiscal de servicos No004472 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/02/2009 | 1400.00 | 00091671957415 | JOSE WELLINGTON DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao de um show musical na tradicional Festa de Santa Ines e Sao Sebastiao padroeiros desta cidade, realizada no dia 25/01/2009, conforme Nota Fiscal de servicos Avulsa e recibo, em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/02/2009 | 500.00 | 00091671957415 | JOSE WELLINGTON DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao de um show musical no reveillon realizado no dia 01/01/2009 nesta cidade de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal de servicos Avulsa no4479, em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/02/2009 | 3000.00 | 10569951000130 | JANAINA FERREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio para eventos realizados nos dias 24 e 25/01/2009, durante as festividades de Santa Ines e Sao Sebastiao Padroeiros desta cidade de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal de Servicos Avulsa econtrato No0013/2009 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/02/2009 | 200.00 | 00008721884420 | FRANCISCO WILLIAN DO VALE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para fazer face as despesas com aquisicao de uma passagem com destino ao Rio de Janeiro/RJ, destinada a pessoa carente deste Muncipio, conforme recibo e requerimento, em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/02/2009 | 100.00 | 00091473098300 | MARIA DE LOURDES RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de uma passagem com destino ao Juazeiro/CE em busca de emprego, conforme recibo e requerimento, em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/02/2009 | 800.00 | 00005170961456 | VALESKA MAGALHAES MAIMONI FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao e cadastramento nas matriculas dos alunos da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e Nota Fiscal Avulsa de servicos No2369 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/02/2009 | 600.00 | 00008961381431 | RENATA KAROLINE DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao, identificacao, selecao e cadastramento nas matriculas dos alunos da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/Pb, conforme Nota fiscal avulsa de servicos No02371 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/02/2009 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/02/2009 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/02/2009 | 413.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 04/02/2009 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 04/02/2009 | 25.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 04/02/2009 | 67.00 | 01789786000130 | LUBCENTER COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oleo Ac Delco e filtro Ac Delco destinado a garagem desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 04/02/2009 | 4486.49 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Impresp parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Administracao Geral deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 04/02/2009 | 87.75 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O impresp parte patronal de funcionarios do Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 04/02/2009 | 244.40 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Programa Eja deste Municipio, referente ao m‰s de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/02/2009 | 429.00 | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material eletrico (plugs p10, fita isolante, cabo 1x2,5mm) destinado a instalacao do sitema de som da Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, localizda na rua Anezio Ferreira de Lima, nesta cidade de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal No8623 e planilha orcamentaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 04/02/2009 | 13937.78 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Impresp parte patronal de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/02/2009 | 2286.45 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste Municipio, referente ao m‰s de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 04/02/2009 | 2880.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas (disco 26 metisa) destinada a grade aradora do trator 4x2, pertecente ao Depto de Agricultura deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal No22482 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 04/02/2009 | 891.75 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Impresp parte patronal dos Agentes Comunitarios de Saude do Programa Pacs deste Municipio, referente ao m‰s de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 04/02/2009 | 849.34 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Impresp parte patronal dos Profissionais do Programa de Saude da Familia deste Municipio, referente ao m‰s de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 04/02/2009 | 2878.95 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste Municipio, referente ao m‰s de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 04/02/2009 | 9225.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A folha dos Agentes de Saude do Programa Pacs deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0000226 | 05/02/2009 | 800.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pessoas doentes do sitio oiticica para a Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, localizada na zona urbana desta cidade de Dona Ines/pb, conforme recibo e Nota Fisacl de servicos No2379, em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 05/02/2009 | 500.00 | 00079668534468 | VALDELI DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pessoas doentes desta cidade de Dona Ines/PB a Joao Pessoa/PB, conforme recibo e Nota Fisal Avulsa de servicos No2374 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 05/02/2009 | 208.00 | 00060299584453 | JEOVA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de carteiras escolar pertencentes a Escola Municipal Profa Luquinha, localizada na zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, conforme recibo e Nota Fiscal avulsa de ServicosNo2372 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 05/02/2009 | 62.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia, escaneamento e gravacao em cd, de planta baixa do predio da Escola Muncipal de Ensino Fund. Senador Humberto Lucena, localizada na zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal de Servicos No027592 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 05/02/2009 | 1000.00 | 00008166860767 | IRANI VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remocao de entulho e lixo na limpeza das seguintes escolas da rede Municipal Humberto Lucena,Antonio Mariz, Professora Luquinha e Creche e Pre-escola Maria Eunice, conforme Nota fiscal de servicos avulsa No2373 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 05/02/2009 | 700.00 | 00034318992420 | MARIA DE FATIMA GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria na preparacao do I encontro pedagogico dos professores e auxiliares de servicos da rede municipal de ensino deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme Nota Fsical de servicos avulsaNo2375 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 05/02/2009 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do brasil S/A, durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 05/02/2009 | 900.00 | 00080586724400 | MANOEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao artistica na festa de Santa Ines e Sao Sebastiao realizada no dia 25/01/2009, conforme recibo e Nota Fiscal Avulsa de Servicos No2378, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/02/2009 | 400.00 | 04013270000350 | CASA DOS FOTOGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos das festividades de Santa Ines e Sao Sebastiao padroeiro desta cidade de Dona Ines/PB, realizada no dia 25 de janeiro/2009, conforme nota fiscal de servicos No001618 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 05/02/2009 | 32.00 | 04013270000350 | CASA DOS FOTOGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um album capa 15x21, para o porte das fotografias das festividades de Santa Ines e Sao Sebastiao padroeiro desta cidade de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal No002934 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 05/02/2009 | 100.00 | 01716485000420 | CAMERA SHOP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na impressao de um banner (demonstrativo) das festividades de Santa Ines e Sao Sebastiao, padroeiro desta cidade de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal de Servicos No001880 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 05/02/2009 | 249.50 | 00067551033491 | ODILON DE ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos serimonial das festividades de Santa Ines e Sao Sebastiao (padroeiros) desta cidade de Dona Ines/PB, relaizada nos dias 23 e 24 de janeiro/2009, conforme Nora Fiscal de Servicos Avulsa N?72376 emaenxos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 06/02/2009 | 350.00 | 00062972219449 | JOSEILSON ANOTNIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias administrativas no jornal o Farol , conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 06/02/2009 | 48.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia da Previdencia Social-GPS, da folha de pgto do Peti, conforme Guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 06/02/2009 | 2487.83 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia da Previdencia Social-GPS, sobre folha de pgto, conforme Guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 06/02/2009 | 115.74 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia da Previdencia Social-GPS, da folha de pgto do Peti, conforme Guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 06/02/2009 | 6610.16 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia da Previdencia Social-GPS sobre folha de pgto, conforme Guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 06/02/2009 | 308.17 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia da Previdencia Social-GPS da folha do PSF, conforme Guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 06/02/2009 | 4573.00 | 09519951000146 | FN PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao da Caminhonete Ford Ranger de Placa MMZ 8618/PB, pertencente ao Depto de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal No0008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 06/02/2009 | 1500.00 | 00007051366475 | ALEX ANTONIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte para conduzir professores na realizacao de matriculas nas escolas de Cozinha, Miguel,caicara e Varzea grande, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal de Servicos Avulsa No02381 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 06/02/2009 | 920.66 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia da Previdencia Social - GPS, Patronal do Magisterio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 06/02/2009 | 369.20 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia da Previdencia Social-GPS, da folha do Fundeb 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 06/02/2009 | 195.00 | 00003344065440 | JOSEILSON MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a funcionario secretario Municipal de saude deste municipio de Dona Ines/PB, para participar de curso para construcao do planejaSUS, relaizado na cidade de campina grande/PB, conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 06/02/2009 | 437.88 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia da Previdencia Social-GPS, sobre folha de pgto da saude, conforme Guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 06/02/2009 | 1138.17 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia da previdencia Social-gG`S sobre folha da saude, conforme GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 06/02/2009 | 1496.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia da Previdencia Social-GPS sobre folha de pgto do PSF, conforme Guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 07/02/2009 | 780.00 | 03670899000148 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colchoes D-23 solteiro, travesseiro vitoria, destinado a cada do professor, localizada na rua Manoel Pedro, nesta cidade de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal No000070 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 08/02/2009 | 300.00 | 00060927860791 | JURANDIR AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao artistica em praca publica nas festividades de santa Ines e Sao Sebastiao, realizada no dia 25/01/2009, conforme recibo e nota fiscal de servicos No2384, em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 08/02/2009 | 1500.00 | 00005119844480 | RAFAEL DE LIMA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao artistica nas festividades do reveillon realizada no dia 01/01/2009 nesta cidade de Dona Ines/PB, conforme recibo e Nota Fiscal de servicos No2382 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 08/02/2009 | 262.00 | 00005918527486 | MARINALDO PONTES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica nas festividades de Santa Ines e Sao sebastiao, realizado no dia 25/01/2009, nesta cidade de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal de servicos avulsa No2383 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/02/2009 | 850.00 | 00040323480730 | FRANCISCO MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao artistica nas festividades de Santa Ines e Sao Sebastiao, realizada no dia 24/01/2009, conforme recibo e Nota Fiscal de servicos avulsa No02385, em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 09/02/2009 | 110.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Com ligacoes telef”nicas do CRAS deste Municipio, referente ao m‰s de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 09/02/2009 | 320.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTo DE DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM BRASILIA, NO ENCONTRO DOS PREFEITOS, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/02/2009 | 728.95 | 01009686008048 | TIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ligacoes telefonicas celular de diversas secretarias deste Municipio, referente ao m‰s de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 09/02/2009 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 09/02/2009 | 420.00 | 00001326053418 | CRISTIANO DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e capinacao de matos dos terrenos dos predios dos Postos de Saude (PSFs) deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal de Servicos No2386 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 09/02/2009 | 135.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do predio do posto de saude localizado na rua Pedro teixeira, 239, nesta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de dezembro/2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2009 | 2717.62 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORE S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2009 | 3629.68 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-PARC-ADM, de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2009 | 845.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na contribuicao mensal em favor da Confederacao Nacional dos Municipio-CNM, relativo ao mes de janeiro/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2009 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico efetuado na conta ICMS em favor da A UNIAO - SUPERINTENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, durante o m‰s de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2009 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Do debito automatico efetuado na conta ICMS, referente ao m‰s de Marcco de 2009, referente a assinatura do Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2009 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O aluguel dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica e sistema de IPTU, referente ao m‰s de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2009 | 809.00 | 70146618000140 | NILDA MOURA BENTES LADISLAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas ao Trator Valmet 4x2, pertencente ao Depto de Agricultura deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal No6132 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/02/2009 | 1252.00 | 01547994000123 | SELEMAQ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao Trator Valtra 4x4, pertencente a secretaria de agricultura deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal No001481 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/02/2009 | 339.97 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais de documentos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 12/02/2009 | 45.00 | 00008968056706 | GILSON TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario da Secretaria de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, que teve como objetivo participar da reuniao para fortalecimento do Comite estrategico do PDE-Escola, realizado nacidade de GUarabira/PB, conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 12/02/2009 | 45.00 | 00002827526417 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario secretario adjunto de Educacao, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme requerimento e declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 12/02/2009 | 415.00 | 00035178590600 | MARIA CARMELIA RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora na secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de janeiro/2009, conforme Nota Fiscal de servicos avulsa No2396 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 12/02/2009 | 415.00 | 00038529692802 | DANILO ERIC DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador na secretaria Municipal de saude deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal de servicos avulsa No2399 e contrato no04/2009, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 12/02/2009 | 622.00 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como farmaceutica, na Unidade Mista de Saude benjamin Gomes Maranhao, nesta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de janeiro/2009, conforme Nota Fiscal de servicos avulsa No2387 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 12/02/2009 | 1245.00 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Bioquimica, na Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de janeiro/2009, conforme Nota Fiscal de servicos avulsa No2388 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 12/02/2009 | 415.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador no PBF - Progrma Bolsa Familia executado neste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de janeiro/2009, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 12/02/2009 | 1500.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como psicologa no Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 12/02/2009 | 1000.00 | 00072700653491 | JOSEFA CRISTINA LISBOA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Cordenadora do Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal de servicos avulso em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 12/02/2009 | 415.00 | 00007363949409 | VANESSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora no Centro de referencia da Assistencia Social-CRAS, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de janeiro/2009, conforme Nota Fiscal de servicos avulsa No2390 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 12/02/2009 | 415.00 | 00009544010424 | CARLOS RONILO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador no Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS, relativo ao mes de janeiro/2009, conforme Nota Fiscal avulsa de servicos No2389 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 12/02/2009 | 1500.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social no Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de janeiro/2009, conforme Nota Fiscal de servicos avulsa No2397 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 12/02/2009 | 415.00 | 00007376511482 | JOSEANE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador no Depto de Assistencia Social - PBF, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de janeiro/2009, conforme Nota Fiscal de servicos avulsa No2395 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 13/02/2009 | 900.00 | 00021868182487 | MARIA DALVA DOS SANTOS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica nas festividades de Santa Ines e Sao Sebastiao realizada no dia 25/01/2009, conforme recibo e Nota Fiscal avulsa de servicos No02414 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 13/02/2009 | 1350.00 | 00020733437400 | SANDRA VIEIRA COUTINHO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao artistica nas festividades de Santa Ines e Sao sebastiao (padroeiros) desta cidade de Dona Ines/Pb, relaizada no dia 24/01/2008, conforme Nota Fiscal de servicos avulsa No2413 emanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 13/02/2009 | 330.00 | 00003244159400 | PAULO AVELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de empreitada para roco de matos nas margens do sitio caicara, zona rural deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal de Servicos Avulsa No2405 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 13/02/2009 | 629.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao destinado a manutencao do predio da Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, conforme recibo e Nota Fiscal No000006 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 13/02/2009 | 450.00 | 00041232780430 | MARCOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem de matos e remocao de entulhos nas dependencias da Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, localizada na zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal de servicos avulsa No2404 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 13/02/2009 | 730.00 | 00008569734409 | JOSE PORFILIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto da centrifuga de 02 (dois) nebulizadores, pertencentes ao Depto de Saude deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal de servicos avulsa No2408 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 13/02/2009 | 1365.00 | 00075518325800 | JOAO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte conduzindo a equipe do PSF-Programa Saude da Familia, desta cidade para o sitio cozinha deste Municipio de Dona Ines/PB, no periodo de 10/01 a 10/02/2009, conforme Nota Fiscal de servicos avulsa No2406 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 13/02/2009 | 2500.00 | 00002302897463 | FLAVIO AUGUSTO LYRA TAVARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico pedriatra (CRM No5239), na Unidade Mista de Saude benjamin Gomes Maranhao, nas quintas-feiras, nesta cidade de Dona Ines/PB, conforme contrato No131 de 06/10/2008 e Nota Fiscal de servicos avulsa No2401 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 13/02/2009 | 415.00 | 00005364513467 | MARCONE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na funcao de tecnico de enfermagem do Programa Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 13/02/2009 | 1900.00 | 00027458768487 | FRANCISCO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de carteiras escolares pertencentes as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal de Servicos Avulsa No2412 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 13/02/2009 | 1210.00 | 00005327990893 | LUZEMAR MACENA DE FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na implantacao de forro para teto em placas de gesso no predio do CEMCAP-Centro Municipal de Capacitacao de professores, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal de Servicos avulsa No02403 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 13/02/2009 | 720.00 | 00080547362404 | MARIA ROSIDETE DA CONCEICAO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cafe da manha para os servidores Municipais na primeira reuniao realizada no dia 05/01/2009 no ginasio o Bacurau , nesta cidade de Dona Ines/PB.conforme Nota Fiscal de servicos avulsa No2415 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 13/02/2009 | 264.30 | 08582322000106 | MAVIAEL ALVES MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de segunda vias de documentos e autenticacoes, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 13/02/2009 | 625.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de construcao destinado a manutencao e reparo de diversos predios publicos, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme Notas Fiscais Nos 000007/000009/0000010 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 16/02/2009 | 1180.00 | 00032585705404 | JOSE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura do predio da escola Municipal de Cozinha, zona rural deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal avulsa de Servicos No2423 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 16/02/2009 | 430.00 | 00009644789865 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem de matos no predio da escola Antonio Mariz localizada na zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal de servicos Avulsa No2420 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 16/02/2009 | 580.00 | 00001508274401 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem de matos nos predios das escolas: profa Elizabete Guedes (sitio Lajedo Preto), Flavio Ribeiro (sitio Queimadas) escola Municipal de Serra do Sitio e Boa Vista, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal de Servicos Avulsa No2425 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 16/02/2009 | 415.00 | 00010056415796 | ROBERTO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia do Predio da Escola Municipal de Ensino Fund. senador Humberto Lucena, zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal de servicos avulsa No02419 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 16/02/2009 | 1175.00 | 00095518037872 | LUIZ ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do predio da escola Municipal Mundo Encantado da Crianca, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal de servicos avulso No2424 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 16/02/2009 | 415.00 | 00007408494413 | RENAN CASSIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista na Secretaria Municipal de Saude deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal de servicos No2418, em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | ERRADICACAO DE EDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 16/02/2009 | 2859.32 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes do ECD-FNS/MS, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de janeiro/2009, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 16/02/2009 | 1629.75 | 07924469000166 | JJF FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicamentos destinados a pessoas carentes deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal No380 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 16/02/2009 | 1300.00 | 00007314392447 | JOSE CARLOS GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte conduzindo o pessoal do PSF, desta cidade ate o sitio serra do sitio e vice-versa, todos os dias da semana, conforme Nota Fiscal de servicos avulsa No2417 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 17/02/2009 | 4050.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao do incentivo a produtividade da atencao basica de saude, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de janeiro/2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 17/02/2009 | 1437.50 | 00006814386496 | ELIOMAR FABRICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 115 Kg de carne bovina destinado a Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 17/02/2009 | 7986.65 | 04381806000128 | PLASTICOS ALECRIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material mochila de duratran 600, tamanhos (p e g) destinadas ao kit escolar dos alunos matriculados nas escolas da rede Municipal de ensino deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal No000408 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 17/02/2009 | 500.00 | 00002746185407 | CLEBER PAULO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com levantamento fotografico das escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal Avulsa de servicos No2426 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 17/02/2009 | 191.54 | 09154915000126 | STTRANS - SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTES DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Multa do veiculo Ford Ranger XL 13 F, pertencente ao Departamento de Educacao e cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 17/02/2009 | 500.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao trator Valmet 4x2, pertencente ao Depto de Agricultura deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal No22558 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 17/02/2009 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na irradiacao e isercoes de ingles naquela emissora, conforme Nota Fiscal de servicos No10502 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 17/02/2009 | 175.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de agua e esgoto da Secretaria geral deste Municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETA RIA GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 17/02/2009 | 2020.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de instrumento musical e estantes Huntel, destinado ao Projeto Arte Vida realizado na Rede Municipal de Ensino, confor me Nota Fiscal de Numero 005199 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 17/02/2009 | 115.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica do predio, pertencente a Edilidade, referente ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 17/02/2009 | 351.00 | 00005871627404 | EMANOEL MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados ao cafe da manha dos agentes de limpeza e pessoal da garagem desta Prefeitura, conforme recibo e nota fiscal avulsa no929878 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 17/02/2009 | 50.00 | 00080584918453 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a compra de medicamentos para pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimentos, em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 17/02/2009 | 100.00 | 00003243870402 | MARIA LINDOMERE ALVES TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para fazer face as despesas com tratamento de saude do seu filho Jose Marcilio Tomaz Nunes, na Fundacao Centro Integrado de Apoio ao Portador de deficiencia Auditiva FUNAD, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 18/02/2009 | 40.00 | 00010020693435 | LUCICLEIDE DO CEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de cesta basica, destinada a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme requerimento e declaracao de pobreza em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 18/02/2009 | 100.00 | 00005263607474 | SOLANGE NUNES DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custeio de viagem com destino a Sao Paulo/SP, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 18/02/2009 | 100.00 | 00096461837434 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear viagem com destino a Sao Paulo por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 18/02/2009 | 1500.00 | 00080546820425 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no esgotamento de fossas e esgoto sanitario desta cidade de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal Avulsa de Servicos No2427 e parecer do Diretor de Obras Publicas deste Municipio, em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORE S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 18/02/2009 | 841.32 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O decimo quinto - 60 parcela da divida previdenciaria da prefeitura municipal de Dona Ines, junto ao IMPRESP conforme Lei municipal numero 432 de 02.02.05, conforme parcela de numero 1.201-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/02/2009 | 8.78 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 18/02/2009 | 415.00 | 00009272152410 | MARCIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Matadouro Publico Municipal desta cidade de Dona Ines/Pb, conforme Nota Fiscal Avulsa de servicos No2430 e contrato No18B em aenxos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 18/02/2009 | 699.38 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de limpeza e higiene pessoal destinados a Creche Municipal Pre escolar Maria Eunice desta cidade de Dona Ines/PB, conforme recibo e Nota Fisal No000013 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 18/02/2009 | 370.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca (bateria) destinada a Caminhonete Ford Ranger de Placa MMZ 8618/pb, pertencente ao Depto de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal No5063 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 18/02/2009 | 960.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas armazenado em botijao p.13kg, destinado ao consumo das Escolas da Rede Muncipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal No000011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 18/02/2009 | 150.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinado ao consumo dos alunos matriculados nas escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme Nota Fiscal No00011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 18/02/2009 | 760.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de processamento das AIHS (altorizacao de Internacao Hospitalar do Sus), da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de fevereiro/2009, conforme Nota Fiscal de servicos Avulsa No4485, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 18/02/2009 | 120.00 | 00005871626432 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo Santana de placa MNL 1511/PB, transportando pessoas doentes para fazer exames, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal de Servicos Avulsa No2428 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 18/02/2009 | 25004.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes prestados na Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de janeiro/2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 18/02/2009 | 480.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gas armazenado em botijoes destinado ao na Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 18/02/2009 | 50.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de agua mineral destinado ao consumo na Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/02/2009 | 600.00 | 12935052000724 | J.S TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tecidos 100% algodao e felpa dupla, para confeccao de lencois e fronhas destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, localizada na Av. Major Augusto Bezerra desta cidade de DonaInes/PB, conforme Nota Fiscal No1065 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ADQUIRIR VEICULO/AMBULANCIA E EQUIP. P/ UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 19/02/2009 | 823.00 | 03670899000148 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos( beliche c/ colchoes e travesseiros, ventiladores de coluna), destinados a unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, localizada na Av. Major Augusto Bezerra, nesta cidadede Dona Ines/PB, conforme recibo e Nota fiscal No69 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 19/02/2009 | 1489.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme recibo e Nota Fiscal no000014 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 19/02/2009 | 120.00 | 00005442330426 | AUGUSTO CESAR DA SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura de letreitros da Escola Municipal Mundo Encantado da crianca desta cidade de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal avulsa de Servicos No2436 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0000364 | 19/02/2009 | 78731.09 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados aos kits escolares dos alunos matriculados na Creche Municipal e Pre-Escola Maria Eunice e alunos de Ensino fundamental da Rede Municipal, deste Municipio de Dona Ines/PB,conforme Notas Fiscais Nos1778/1779, homologacao e adjudicacao em anexos. parcela unica - recursos do Fundeb 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 19/02/2009 | 890.00 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais esportivos destinados as agremiacoes esportivas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/02/2009 | 1150.00 | 00004384550456 | FABIO CALISTO PEREIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica nas festividades de Santa Ines e Sao Sebastiao (padroeiros) desta cidade de Dona Ines/PB, realizada no dia 23 de janeiro/2009, conforme Nota Fiscal de Servicos Avulsa No2435 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 19/02/2009 | 100.00 | 00004676909446 | LEONICE MACENA DE FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custeio com passagem com destino a Saao Paulo/Sp, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo requerimento e declaracao de pobreza, em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 19/02/2009 | 50.00 | 00080586317449 | JOVENILDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custeio com passagem com destino a Natal/RMN, destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo, requerimento e declaracao de pobreza, em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 19/02/2009 | 60.00 | 00002367277451 | SEBASTIAO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de uma passagem com destino a recife/PE, destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento, em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 19/02/2009 | 100.00 | 00037641464866 | LUCIVALDO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de uma passagem com destino ao Rio de Janeiro/RJ, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento, em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/02/2009 | 200.00 | 00006953089474 | JOSE MOURA ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de uma passagem com destino ao Rio de Janeiro/RJ, destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme recibo e requerimento, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 19/02/2009 | 50.00 | 00002883586438 | JOAO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custeio de viagem para Espirito Santo/PB, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento, em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/02/2009 | 150.00 | 00008710718435 | GERBISON JANDIR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de uma passagem com destino a Sao Paulo/SP, destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/02/2009 | 50.00 | 00053749944415 | ANTONIO FERREIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de medicamentos destinados a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento, em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/02/2009 | 50.00 | 00004265577431 | ROSA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de uma passagem com destino a joao Pessoa/PB, destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/02/2009 | 50.00 | 00003243080436 | LINDALVA MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos, destinados a pessoa carente deste Municipio, conforme recibo requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/02/2009 | 100.00 | 00003272329439 | LUIZ CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos destinados a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo er equerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/02/2009 | 300.00 | 00078961394487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custeio com sepultamento do seu pai o senhor Manoel Miguel da Silva, pessoa carente deste municipio de Doa Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/02/2009 | 100.00 | 00009252399410 | LUCAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de uma passagem com destino ao Rio de Janeiro/RJ, destinada a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 19/02/2009 | 100.00 | 00003067248473 | EDIVANIA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custeio de viagem com destino a Sao Paulo/SP, destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme requerimento e declaracao de pobreza em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | OFERECER ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 19/02/2009 | 500.00 | 00004159856411 | MARIA DE FATIMA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados ao clube da melhor Idade, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal de Servicos Avulsa No2432 em aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 19/02/2009 | 90.00 | 00006125960447 | FLAVIO MAGNUN FLORENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a funcionario do Depto de Assistencia Social (conselheiro Tutelar) deste municipio de Dona Ines/pb, para participar do curso de enfrentamento a violencia sexual contra criancas e adolescentes, conforme requerimento e declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 19/02/2009 | 90.00 | 00003244509401 | TELMA DE ARAUJO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funionario do Depto de Assistencia Social (conselheiro tutelar) deste municipio de Dona Ines/PB, para participar do curso de enfrentamento a violencia sexual contra criancas e adolescentes, conforme requerimento e declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 19/02/2009 | 150.00 | 00005332157495 | FELIPE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custeio da viagem com destino a Sao Paulo/SP, destinada a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/pb, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 19/02/2009 | 150.00 | 00005871626432 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte com seu veiculo santana MNL 1511/PB, conduzindo pessoas doentes ate a cidade de Joao Pessoa/PB para realizacao de exames medicos, conforme recibo e Nota Fiscal de servicos avulsa N1672433 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | EQUIPAR O SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 19/02/2009 | 490.00 | 03670899000148 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) bebedouro Esmaltec EGC 358 RR 220v. destinado ao Depto de Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e Nota Fiscal No68 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 19/02/2009 | 40.00 | 00024913575856 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de cesta basica, destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo, declaracao de pobreza e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/02/2009 | 150.00 | 00011462674879 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de uma passagem com destino a Sao Paulo a procura de emprego, destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme recibo e requerimento, em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/02/2009 | 100.00 | 00003775692401 | JOSE AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custeio na viagem com destino a sao Paulo/SP, conforme recibo, requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/02/2009 | 100.00 | 00008099161424 | JULIANA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custeio de viagem com destino a Sao Paulo/SP, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/02/2009 | 14834.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da iluminacao publica desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de janeiro/2009, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/02/2009 | 2102.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia de predios de propriedade desta Prefeitura, relativo aos meses: janeiro e fevereiro/2009, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/02/2009 | 370.00 | 00032266559818 | JOSE CIPRIANO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para servicos de roco de matos da estrada do Sitio Ze Paz II, zona rural deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal de Servicos Avulsa No2440 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/02/2009 | 370.00 | 00003213012424 | VALDOMIRO BEZERRA DE FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de execucao de roco de matos nas margens da estrada vicinal que liga o assentamento ze paz ii (agrovila) ate a estrada que liga o sitio caicara ao sitio marias pretas, deste municipio de dona Ines/PB, conforme recibo e Nota Fiscal de servicos No2439 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/02/2009 | 690.00 | 00007756379802 | JOAO BATISTA RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem de matos dos predios das escolas: profa Luquinha, Humberto Lucena e Creche pre-escola Municipal Maria Eunice deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal de Servicos Avulsa No2438, recibo e parecer do Diretor de Obras Publicas deste Municipio em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/02/2009 | 1210.00 | 10142026000128 | WANDERLEY WILLIAN FRANCA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados aos alunos da Creche e Pre-Escola Maria Eunice deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal No000004 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/02/2009 | 1286.50 | 10142026000128 | WANDERLEY WILLIAN FRANCA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com generos alimenticios destinados aos alunos da Creche e Pre-Escola Municipal Maria Eunice, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal No00005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORE S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/02/2009 | 220.68 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS, conforme parcela No0189 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/02/2009 | 307.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/02/2009 | 37.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta Fundo Especial do Petroleo, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/02/2009 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O aluguel dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica e sistema de IPTU, referente ao m‰s de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/02/2009 | 690.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incentivo a produtividade de servicos e FAI prestados na Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de janeiro/2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/02/2009 | 2167.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do predio da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de janeiro/2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/02/2009 | 140.00 | 00008416100454 | CARLOS EDUARDO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagem no seu veiculo MMR 0664 GOL-96, transportando pessoas doentes para fazer exames na cidade de Joao Pessoa/PB, conforme Nota Fiscal de Servicos No2437 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/02/2009 | 34648.49 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos profissionais do Programa Saude da Familia PSF I,II e III, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 21/02/2009 | 350.00 | 00018967038879 | PAULO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de matos nas margens da estrada do sitio Ze Paz II, zona rural deste Municipio, conforme Nota Fiscal de servicos Avulsa No02441 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 22/02/2009 | 217.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica da Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, posto de saude localizado na rua Pedro Teixeira 239 e postos de saude dos sitios: cozinha e serra do sitio deste municipio deDona Ines/PB, relativo ao mes de janeiro/2009, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/02/2009 | 10.96 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica (83 3377-1106) referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21, na Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 25/02/2009 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao- superintendencia de Imprensa e Editora, referente a assinatura do Diario oficial, periodo de 26/02 a 26/02/2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 25/02/2009 | 570.04 | 01009686008048 | TIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ligacoes telefonicas celular de diversas Secretarias deste municipio referente ao m‰s de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/02/2009 | 260.00 | 04013270000350 | CASA DOS FOTOGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos prestados relativos a solenidades do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 25/02/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica prestados na area de Planejamento e Projeto deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009, conforme Nota fiscal de Servicos de No 000031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 25/02/2009 | 3221.00 | 00002472507755 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cafe da manha, almoco e lanche, destinados ao 1o encontro pedagogico realizado nos dias 5 e 6 de fevereiro/2009, conforme recibo, Nota Fiscal de servicos Avulsa No2442 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/02/2009 | 170.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 01/2009 (83 3377-1003) do gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Ines/PB., conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 25/02/2009 | 899.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de agua de predios de propriedade desta Prefeitura, ralativo aos meses de janeiro e fevereiro/2009, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/02/2009 | 1000.00 | 00042194164472 | JOSE HUMBERTO DE ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remocao de lixo e entulhos de diversas ruas desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 01 a 10 de fevereiro/2009, utilizando trator de sua propriedade em substituicao aos tratores desta Prefeitura, os quais estavam na revisao, conforme recibo, Nota Fiscal de servicos Avulsa No2444 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | OFERECER ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 25/02/2009 | 798.00 | 00002472507755 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados aos integrantes do Clube da Melhor Idade, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e Nota Fiscal de servicos Avulsa No2443 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/02/2009 | 60.00 | 00008588977419 | GABRIELA MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeiro para custeio de passagem com destino ao Rio de Janeiro/RJ, destinada a pessoa carente deste Municipio, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/02/2009 | 80.00 | 00033769930843 | CELIA MARIA BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio na viagem com destino ao Rio de Janeiro/RJ, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e rrequerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/02/2009 | 2325.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios dos conselheiros tutelar deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/02/2009 | 1765.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da folha do departamento de assistencia social relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/02/2009 | 33126.95 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculados ao Depto de Obras deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/02/2009 | 465.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario contratado vinculado no Depto de Obras deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/02/2009 | 9900.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios de Prefeito e Vice-Prefeito deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/02/2009 | 7219.52 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculados ao gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/02/2009 | 1300.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario vinculado no Depto de Agricultura deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de fevereiro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/02/2009 | 110.00 | 00005719368493 | LIDIANE MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de trufas para o 1o encontro pedagogico, realizado no dia 05/02/2009, neste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal de servicos Avulsa No2445 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/02/2009 | 757.90 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diversos materiais de construcao destinado a manutencao da Escola do Ensino Fundamental Mundo Encantado da Crianca, deste mu nicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/02/2009 | 1404.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diversos materias destinado ao predio da Escola do Ensino Fundamental Ant”nio Mariz, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/02/2009 | 118034.06 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb 60%, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/02/2009 | 427.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados no pagto de servidores da Rede Municpal referente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/02/2009 | 6647.80 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculados no Depto de Educacao -Creche e Pre-escola Municipal Maria Eunice deste Municipio de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/02/2009 | 3710.99 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios (diretores) vinculados ao Depto de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/02/2009 | 16700.64 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario- contratados,vinculados ao Depto de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/02/2009 | 4961.50 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Programa PEJA, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/02/2009 | 24276.39 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculados ao Depto de Educacao-MDE, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de fecereiro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/02/2009 | 2097.15 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Creche-MDE, vinculados ao Depto de Educacao e Cultura, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/02/2009 | 13825.42 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimetnos de funcionarios vicnulado ao Depto de Educacao deste Municpio, relativo ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/02/2009 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 toners para maquina fotocopiadora studio 165 e 166 destinada a Sec de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/02/2009 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/02/2009 | 10179.84 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcinarios vinculados na secretaria de Administracao deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/02/2009 | 207.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demonstra extrato bancario da conta do FPM, durante o mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/02/2009 | 560.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de debito em conta de funcionarios, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/02/2009 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de debito em conta de funcionarios do departamento de saude, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/02/2009 | 3223.80 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculados no Depto de Financas (tesouraria) deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/02/2009 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/02/2009 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/02/2009 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/02/2009 | 415.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como plantonista na funcao de auxiliar de enfermagem, na Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de janeiro/2009, conforme recibo emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/02/2009 | 9507.15 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos agentes de saude do Programa Pacs deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/02/2009 | 37625.33 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculados ao Depto de Saude deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/02/2009 | 435.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 01/2009 (83 33771106) da Unidade Mista de Saude deste Municipio, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora (31), conforme comprovantes, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/02/2009 | 581.75 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de expediente destinado as atividades da Secretaria de saude deste municipio de Dona ines/PB, conforme Nota Fiscal No000009 e recibo em anexos.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/02/2009 | 350.00 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material (tela naylon) para protecao das janelas da Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, localizada na Av. Major Augusto Bezerra desta cidade de Dona Ines/PB, conforme Nota FiscalNo1458 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/02/2009 | 1923.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de agua dos predios Unidade Mista de Saude, posto de sude localizdo na rua Pedro Teixeira,243 e posto de saude do sitio cozinha deste municipio, relativo ao mes de fevereiro/2009, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/02/2009 | 910.35 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Fiat Uno, pertencente ao Departamento de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/02/2009 | 558.45 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Ambul„ncia, pertencente ao Departamento de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/02/2009 | 1375.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Ducato de placa MNV-7468, pertencente ao Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/02/2009 | 831.30 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Fiat Uno de placa MNZ-6714, pertencente ao Departamento de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/02/2009 | 36.00 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango in-natura destinado ao consumo na UNidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORE S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/02/2009 | 1047.99 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS, conforme parcela No0200 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/02/2009 | 839.22 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/02/2009 | 1.12 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS desoneracao das Exportacoes, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/02/2009 | 20.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/02/2009 | 130.00 | 00002453388452 | MARCOS ANTONIO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de equipamentos, pertencentes a esta prefeitura, conforme recibo e Nota Fiscal de servicos avulsa No02447, em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/02/2009 | 462.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 01/2009 (83 33771058) da secretaria geral desta prefeitura, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/02/2009 | 112.50 | 02030715002247 | ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retransmissao de tv, taxa de fiscalizacao de funcionamento TFF - codigo 1329, referente ao exercicio/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/02/2009 | 533.35 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de expediente destinado a secretaria geral e setores diversos desta prefeitura de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal No0008 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/02/2009 | 28.76 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ligacoes telefonicas de interesse deste municipio, referente ao m‰s de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/02/2009 | 318.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas destinados a garagem desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/02/2009 | 998.83 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Moto Honda, pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/02/2009 | 702.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oleo Selenia e oleo de freio destinado a garagem desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/02/2009 | 2562.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oleos Selenia, Universal e Hutguear, destinado a garagem desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/02/2009 | 198.90 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Moto de placa MOW-7209, pertencente a Secretaria Geral deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/02/2009 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/02/2009 | 921.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oleo lubrax destinado a maquinas e tratores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/02/2009 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FUNDEB em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/02/2009 | 1225.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica, conforme debitos em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/02/2009 | 1923.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua, conforme debito em extratos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/02/2009 | 1759.10 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de expediente destinado as atividades da secretaria Municiapl de educacao deste municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal No000010 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/02/2009 | 198.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 01/2009 (83 33771027) da secretaria de Educacao deste Municipio, ref. a ligacoes realizadas atraves da operadora 31, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/02/2009 | 1187.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de agua de predios das escolas da Rede Municipal e do CEMCAP centro de capacitacao de Professores, relativo aos meses: janeiro e fevereiro/2009, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/02/2009 | 1225.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de predios das escolas das rede Municipal, CEMCAP- Centro Municipal de Capacitacao de professorese Creche e pre-escola Municipal Maria Eunice, desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de janeiro/2009, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/02/2009 | 676.60 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diversos materiais de construcao destinado a Escola do Ensino Fundamental Governador Ant”nio Mariz, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/02/2009 | 1226.40 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Ranger, pertencente ao Departamento de Educacao e cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/02/2009 | 1614.15 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Fiat Uno, pertencente ao Departamento de Educacao e cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/02/2009 | 1379.55 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Fiat Uno, pertencente ao Departamento de Educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/02/2009 | 1606.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo ”nibus de placa MMZ-8521, pertencente ao Departamento de Educacao e cultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/02/2009 | 40.00 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango in-natura destinado ao consumo na Creche Maria Eunice desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/02/2009 | 36.00 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango in-natura destinado ao consumo na Creche Maria Eunice desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/02/2009 | 805.50 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diversos materiais destinados a manutencao da Escola do Ensino fundamental de Cozinha deste Municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/02/2009 | 1999.10 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diversos materiais destinados a manutencao da Escola do Ensino Fundamental deste MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/02/2009 | 1549.28 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios (contratados) vinculados ao Depto de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/02/2009 | 332.14 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario vinculado ao Depto de Educacao-Creche (comissao) deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/02/2009 | 1188.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 120 (centro e vinte) enxadas destinadas a distribuicao com pequenos agricultores deste municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal No33480 e requerimentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/02/2009 | 679.53 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao trator valmet pertencente ao Departamento de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/02/2009 | 1295.70 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo trator, pertencente ao Departamento de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/02/2009 | 2223.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oleo HD e Lion destinado ao consumo dos tratores valmet 4x2 e valtra 4x4, pertencente ao Departamento de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/02/2009 | 696.15 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Astra de placa MNN-2968, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0000440 | 27/02/2009 | 5910.90 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico e diversos destinados a manutencao da iluminacao publica desta cidade de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal No3405 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 27/02/2009 | 1291.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo cacamba de placa MYL-1926, pertencente ao Depatamento de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/02/2009 | 390.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de graxas destinado ao veiculo trator, pertencente ao Departamento de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/02/2009 | 1596.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Patrol, pertencente ao Departamento de Estradas e Rodagem, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/02/2009 | 80.00 | 00008859866448 | JOSENILTON PEREIRA DE FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinados a compra de generos alimenticios para pessoas carentes deste municipio, conforme recibo e requerimento, em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/02/2009 | 500.00 | 00005205149477 | ROBERTO FAGNER DA COSTA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para realizacao de exames especializados, destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme recibo, requerimento e receituario de controle especial, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/02/2009 | 500.00 | 00006140318424 | JOSE CAMPOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para despesas com funeral no sepultamento do seu pai o senhor Fernando Ferreira Duarte, pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/02/2009 | 331.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Fiat Uno de Placa MNV-4012, pertencente ao Departamento de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/02/2009 | 1800.36 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios coordenadora e monitores do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0000489 | 28/02/2009 | 250.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O aluguel de 01 linha de internet junto a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0000492 | 28/02/2009 | 450.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O aluguel de 01 link de internet junto ao telecentro comunitario deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2009 | 245.44 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas e verduras destinado ao consumo na Creche Maria Eunice desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2009 | 466.46 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas e verduras destinado ao consumo na Creche Maria Eunice desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0000490 | 28/02/2009 | 821.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O aluguel de 01 link de internet destinado a diversos Departamentos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0000491 | 28/02/2009 | 125.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O aluguel de 01 link para 02 terminais destinado ao Departamento de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2009 | 868.38 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas e verduras destinadas ao consumo na Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2009 | 409.63 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas e verduras destinado a Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2009 | 313.60 | 09163590000148 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes destinado a Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2009 | 850.00 | 00005398615459 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de galetos destinado ao consumo na Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/03/2009 | 130.00 | 00078963222420 | JOSINALDO DA SILVA JUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na instalacao eletrica na Escola Senador Humberto Lucena, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/03/2009 | 4784.54 | 10569899000111 | ANTEVANIO HYCHADSON TEIXEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reposicao de calcamento das ruas Pedro Paulino, Cicero Noe, Jose Carolino e Adeasio Ferreira. | 20012009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | OFERECER ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/03/2009 | 532.20 | 10142026000128 | WANDERLEY WILLIAN FRANCA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinado ao lanches dos idosos do clube da melhor idade, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/03/2009 | 100.00 | 00014330690837 | JOSE MARTINS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear medicamentos destinados, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/03/2009 | 100.00 | 00035287861400 | SEVERINO LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a pessoa carente deste Municipio, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/03/2009 | 572.00 | 06162337000181 | NR COMERCIO E DIST DE PNEUS E PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 04 pneus destinado ao veiculo Fiat Uno de Placa MNS-9842, pertencente ao departamento de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/03/2009 | 967.90 | 10142026000128 | WANDERLEY WILLIAN FRANCA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diversos materias destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/03/2009 | 572.00 | 06162337000181 | NR COMERCIO E DIST DE PNEUS E PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 04 pneus destinado ao veiculo Fiat Uno de placa MNW-8997, pertencente ao Departamento de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/03/2009 | 806.00 | 06162337000181 | NR COMERCIO E DIST DE PNEUS E PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 04 pneus destinado ao veiculo Ambul„ncia Fiat Doblo de Placa MNF-4435, pertencente ao Departamento de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/03/2009 | 2044.00 | 06162337000181 | NR COMERCIO E DIST DE PNEUS E PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 04 pneus destinado ao veiculo Ducato de placa MNV-7468, pertencente ao Departamento de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/03/2009 | 120.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oxigenio destinado a Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 03/03/2009 | 73.86 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de monitoracao pessoal do departamento de Saude deste Municipio, referente aos meses de Janeiro a Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/03/2009 | 1200.00 | 00007051366475 | ALEX ANTONIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 viagens para a cidade de Joao Pessoa, transportando pessoas enfermas para realizar exames, durante o mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/03/2009 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Agente Comunitaria de Saude, na cobertura da micro-area 16, deste Municipio de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de janeiro/2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/03/2009 | 95.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 02/2009 3377-1000, do predio da escola Municipal senador Humberto Lucena desta cidade de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/03/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da escola Municipal do sitio Lajedo Preto deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de fevereiro/2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/03/2009 | 800.00 | 00002871783403 | JOSE MUNIZ VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte conduzindo a supervisora de ensino da rede Municipal, para as escolas da zona rural deste Municipio, conforme Nota Fical de no00033 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/03/2009 | 785.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a manutencao do Trator Valmet 4x2, pertencente ao Depto de Agricultura deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal No22621 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/03/2009 | 30.00 | 08299182000155 | CASA DAS MOLDURAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de moldura destinado a junta de servico militar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/03/2009 | 128.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ligacoes telefonica fixo da secretaria geral deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/03/2009 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Do debito automatico efetuado na conta ICMS, referente ao m‰s de Marcco de 2009, referente a assinatura do Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/03/2009 | 0.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/03/2009 | 163.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 02/2009 3377-1007 do centro de referencia da Assistencia Social, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/03/2009 | 200.00 | 00005391653444 | RAIMUNDO FRANCISCO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear passagem com destindo a cidade de Sao Paulo, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/03/2009 | 1207.70 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do trator valmet 885-S 4x2, pertencente ao Depto de Obras publicas Urbanismo deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fisal de servicos No001109 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 04/03/2009 | 175.00 | 00006453852470 | MARCIO DE ARAUJO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na podadura nas arvores da av.Manoel Pedro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 04/03/2009 | 1200.00 | 00025744144897 | GILVAN JOSE LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem e remocao de matos, de ruas e pracas desta cidade de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal de servicos avulsa No00003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 04/03/2009 | 500.00 | 00003358965457 | SINVAL LUIZ DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de roco de mato da estrada vicinal do Sitio CAicara deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 04/03/2009 | 600.00 | 00080583695434 | JOSE CIPRIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de roco de mato no trecho da estrada vicinal que liga o sitio Ze Paz II ao Rio curimatau deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 04/03/2009 | 700.00 | 00096461896449 | MARCELO TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no roco de matos das margens da estrada vicinal do Sitio Varzea Grande deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 04/03/2009 | 500.00 | 00004061425480 | JOSE CRISTIANO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no roco de matos da estrada vicinal do Sitio Ze Paz I ao Sitio Marias Pretas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 04/03/2009 | 600.00 | 00072686138491 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao com trio eletrico em praca publica na parada de adversidade sexual, humana e cultura desta cidade de Dona Ines/PB, realizada no dia 01 de marco/2009, conforme Nota Fiscal de servicos No00002em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 04/03/2009 | 100.00 | 00014237111733 | LAECIJANE FERREIRA GOMES CIPRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear uma passagem com destino a cidade do Rio de Janeiro, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 04/03/2009 | 100.00 | 00009784292068 | ALFREDO ALVES DE PINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear medicamentos, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | OFERECER ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 04/03/2009 | 846.00 | 00080594620406 | RENATO DE ARAUJO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados a reuniao dos Idosos Clube da Melhor Idade deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal de servicos No00009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 04/03/2009 | 60.00 | 00003243900417 | MARIA LUIZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para fazer face as despesas com realizacao de exames, destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 04/03/2009 | 465.00 | 00003487874482 | JULIO CESAR DE LIMA ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como vigilante na garagem desta edilidade, durante o periodo de 01 fevereiro de 01 de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 04/03/2009 | 211.00 | 00006953144408 | RUBENS ANTONIO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na capinagem e remocao dos matos no terreno da Escola Municipal Professor Odilon Matias, localizodo no Sitio Ze Paz deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 04/03/2009 | 4507.75 | 35581701000146 | FARMACIA POPULAR - ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 04/03/2009 | 882.00 | 08648319000130 | DIFERENCIAL COMERCIO DE PRO. DE LIMPEZA E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos de limpeza destinado a lavanderia da Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal No001512 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 04/03/2009 | 4200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao do incentivo a produtividade da atencao basica de saude deste Municipio de Dona Ines/PB,relativo ao mes de janeiro/2009 - PAB/FAEC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ADQUIRIR VEICULO/AMBULANCIA E EQUIP. P/ UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 05/03/2009 | 5700.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 veiculo Moto Honda CG 125 FAN destinado ao Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 05/03/2009 | 566.60 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do trator Valtra 985 4X4, pertencente ao Depto de Agricultura deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal de servicos No001114 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 05/03/2009 | 1295.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico efetuado na conta ICMS em favor da A Uniao - superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 05/03/2009 | 125.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 05/03/2009 | 100.00 | 00008477178445 | PEDRO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear tratamento de saude de seu Avo, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 05/03/2009 | 200.00 | 00005933853496 | JOSE EVANDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear passagem com destino a cidade de Brasilia, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 05/03/2009 | 100.00 | 00005933878480 | ADRIANO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custeio na viagem com destino a Sao Paulo/SP, destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme recibo erequerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 05/03/2009 | 200.00 | 00006372389401 | JOSE ERNANDE SILVA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para fazer face as despesas com aquisicao de ferramentas para trabalhar na pedreira, destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 05/03/2009 | 300.00 | 00005674807477 | EDMO JUSTINO DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na apresentacao artistica na parada da adversidade sexual, humana e cultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 05/03/2009 | 370.00 | 00006708274442 | CLEMILSON CARLOSDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no roco de matos da estrada vicina do sitio Marias Preta e Caicara deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 06/03/2009 | 250.00 | 00067592210444 | JOSE OZIMAR COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao do Cambio basculhante de placa MYL-1926, pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 06/03/2009 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 06/03/2009 | 402.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 06/03/2009 | 522.60 | 10142026000128 | WANDERLEY WILLIAN FRANCA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinado ao lanche do dia internacional da mulher, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 06/03/2009 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na divulgacao do calendario das reunioes e orcamento participativo, durante o m‰s de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 06/03/2009 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria quando em viagem a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 06/03/2009 | 250.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no deslocamento para realizacao de levantamento das rede interna e externa para instalacao da central telefonica, conforme ordem de servicos no11884 e Nota Fiscal de servicos No8292 emanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 06/03/2009 | 1520.00 | 00002784619486 | ADELSON PEIXOTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 19 (dezenove) carradas d agua em carro pipa, destinados as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme Nota Fiscal de servicos No00014, declaracaoNo39/2009 do secretario de Educacao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 09/03/2009 | 550.00 | 00006953111402 | IVONALDO PAULINO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na revisao da parte eletrica e farois do veiculo Onibus de placa-MMZ 8521-PB, pertencente ao Departamento de Educacao e cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 09/03/2009 | 45.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (motorista) lotado no Depto de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, com realizacao de viagem com destino a Joao Pessoa/PB, para manutencao do veiculo MNS 9842/PB destaPrefeitura, conforme declaracao e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 09/03/2009 | 937.50 | 00051120860415 | LUIZ RENATO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Carnes bovina destinado ao consumo na Creche Maria Eunice deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 09/03/2009 | 240.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 30 (trinta) caderno musical, destinado as atividades do projeto Arte vida, realizado na Rede Municipal deste Municipio, conforme Nota Fiscal No005199, recibo e copia do Projeto anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 09/03/2009 | 465.00 | 00002333578408 | ANDRE BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio do CEMCAP-centro Municipal de Capacitacao de Professores, e carrego e descarrego de carteiras escolares da rede Municipal, conforme Nota Fiscal de servicos No00017em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/03/2009 | 420.00 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material (caixa plastica) eldorado L.25, destinada ao matadouro publico Municipal localizado na rua Ana de Sousa Maciel, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal No002420 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 09/03/2009 | 50.00 | 06131398000181 | GUARA PLACAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 placa destinado a moto Honda do Departamento de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 09/03/2009 | 750.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incentivo a produtividade de servicos e FAEC prestados na Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, relativo ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/03/2009 | 19000.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais medicos hospitalar destinado aos Postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 09/03/2009 | 50000.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENI V.CARDOSO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos do Programa Assistencia farmaceutica destinados as Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 09/03/2009 | 100.00 | 00005008104438 | DOMICIO LOPES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear ferramentas, por se tratar de uma pessao reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 09/03/2009 | 50.00 | 00006236016488 | LENILSON LIMA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/03/2009 | 200.00 | 00002301228843 | MARIA DE LOURDES ARAUJO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear passagem com destino a cidade de Sao Paulo, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/03/2009 | 550.00 | 00004267812446 | JOAO EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no roco de mato das estrada que liga o sitio Serra a Oiticica neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/03/2009 | 150.00 | 00058239030491 | ANTONIO PAULINO HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda na lamina da Maquina Patrol, pertencente ao Deptode Estradas e Rodagens deste municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal de servicos No000020 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/03/2009 | 200.00 | 00099257653404 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na sa motocicleta de placa MNW-0813-PB, transportando agente de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/03/2009 | 560.00 | 00083920382404 | IRENE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 29 calcas, 26 blusas, 37 lencoes de elasticos e 19 fronhas, para os medicos e auxiliares de servicos gerais da Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/03/2009 | 13414.10 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais instrumentais e equipamentos odontologicos destinados aos Postos de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO INFA NTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/03/2009 | 3354.00 | 03670899000148 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos (cama tubo solteiro, ventilador mallory, dvd Toshiba, TV 21 semp Toshiba, liquidificador), destinados a creche e Pre-Escola Municipal Maria Eunice , deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme Nota Fiscal No00076 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/03/2009 | 1476.00 | 03670899000148 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colchoes solteiro soft pluma, suporte TV e DVD, destinado a Creche e Pre Escola Municipal Maria Eunice, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal No00076 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/03/2009 | 2400.00 | 00095518037872 | LUIZ ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na pintura da Escola Municipal Professora Luquinha, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/03/2009 | 178.02 | 08582322000106 | MAVIAEL ALVES MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na autenticacoes de documentos, segunda vias de registro de nascimento e reconhecimento de firma, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/03/2009 | 421.00 | 00010834471817 | ERNANDES ENEDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conservacao dos equipamentos da repetidora dos sinais de TV deste municipio, durante o periodo de 01 de fevereiro a 29 de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/03/2009 | 4000.00 | 00013190237468 | MARIA DA PENHA AMARANTES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no levantamento e elaboracao de planilhas orcamentarias de projetos de pavimentacao nas ruas Ant”nio Toscano de Araujo e comunidade de Lagoa de cozinha, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/03/2009 | 845.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da CNM-Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de marco/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/03/2009 | 1666.27 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORE S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/03/2009 | 3658.44 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-PARC-ADM, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 11/03/2009 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/03/2009 | 550.00 | 00037246640797 | JOSE PESSOA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 viagens para Recife-PE, transportado o Chefe do Poder Executivo Municipal para resolver assunto junto a superintencia da Caixa Economica Federal, durante o m‰s de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/03/2009 | 600.00 | 00008961381431 | RENATA KAROLINE DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na elaboracao do plano municipal de Educacao, referente ao m‰s de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 11/03/2009 | 500.00 | 00004159856411 | MARIA DE FATIMA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no preparo de lanches para os servidores da Rede Municipal do Ensino Fundamental desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/03/2009 | 800.00 | 00005170961456 | VALESKA MAGALHAES MAIMONI FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestadps na elaboracao do Plano Municipal de Educacao, durante o mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/03/2009 | 850.00 | 00003468219407 | FLAVIO EVARISTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na criacao grafica do Brasao do Municipio e da Logomarca da Gestao Municipal, conforme Nota Fiscal de servicos avulsa No00035 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 11/03/2009 | 572.00 | 00326451000113 | ADAUTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a manutencao hidraulica nas caixas de descargas dos banheiros do Predio da Unidade Mista de Saude deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal No00534 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/03/2009 | 550.00 | 00002224388438 | JOSE EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de matos de estrada vicinal que liga o sitio serra do sitio ao sitio Boa Vista deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal de servicos avulsa No 000032 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/03/2009 | 100.00 | 00099259460425 | ROSINETE TEREZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear exames clinicos na cidade de Joao Pessoa, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 11/03/2009 | 250.00 | 00036478407420 | FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear passagem com destino a cidade de Rio de Janeiro, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/03/2009 | 120.00 | 00031300880406 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear reinstalacao de agua encanada, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 11/03/2009 | 350.00 | 00003576392432 | PAULO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transportes de membro do conselho tutelar desta cidade, para diversas localidades da zona rural deste municipio, durante o m‰s de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 11/03/2009 | 50.00 | 00058239162487 | VERA LUCIA FERREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para quitacao da contribuicao sindical, destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 12/03/2009 | 150.00 | 00002840581493 | INALDO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear passagem com destino a cidade de Sao Paulo, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente desta ci dade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 12/03/2009 | 50.00 | 00001586743406 | GILLIANE MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 12/03/2009 | 70.00 | 00008957328742 | MARIA LUCIA PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear passagem com destino ao Rio de Janeiro, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 12/03/2009 | 50.00 | 00005880457486 | ANDREA PAULO FERREIRA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear exame especializado, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 12/03/2009 | 30.00 | 00080585892415 | FRANCISCO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear generos alimenticios, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 12/03/2009 | 100.00 | 00003244250408 | RITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear exames especializado na cidade de Joao Pessoa, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 12/03/2009 | 150.00 | 00005088637403 | JOSE HENRIQUES GOMES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear passagem com destino a cidade de Sao Paulo, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 12/03/2009 | 4860.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais contratados vinculados no Depto de Assistencia Social deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | ERRADICACAO DE EDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 12/03/2009 | 1860.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos dos Agentes de Saude do Programa Endemias deste Municipio, referente ao m‰s de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | ERRADICACAO DE EDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 12/03/2009 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme demonstra extrato da conta 6869-1 ECD, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0000613 | 12/03/2009 | 1365.00 | 00075518325800 | JOAO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte conduzindo a equipe do Programa Saude da Familia-PSF, para o sitio cozinha deste Municipio e vice-versa, relativo ao periodo de 10/02 a 10/03/2009, conforme Nota Fiscal No00036 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 12/03/2009 | 39272.70 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario (contratados) vinculados ao Depto de Saude deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 12/03/2009 | 18.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demonstra extrato da conta 5775-4 Depto de Saude, em favor do banco do Brasil S/A, durante o mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 12/03/2009 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 12/03/2009 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 12/03/2009 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 12/03/2009 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/03/2009 | 128.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 13/03/2009 | 360.00 | 00020529724472 | MARIANO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para participacao de encontro de Secretarios de Educacao na cidade de REcife. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0000624 | 13/03/2009 | 800.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte conduzindo pessoas doentes do sitio oiticia deste Municipio para Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal de servicos avulsa No00037 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 13/03/2009 | 522.00 | 00005871627404 | EMANOEL MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes destinado ao cafe da manha dos garis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 13/03/2009 | 700.00 | 00072783761491 | ANTONIO DE PADUA ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na apresentacao artistica na abertura do Projeto Arte e Vida Cidada, realizado no dia 14 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 16/03/2009 | 465.00 | 00003526985430 | BARTOLOMEU MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza publico, atendendo as necessidades temporaria,motivado pelas ferias de servidor no referido cargo e pela urgencia que o servico requer. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 16/03/2009 | 350.00 | 00007363967482 | JOAO JERONIMO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na capinagem e retirada dos matos da Rua Jose Cantalice Moreira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 16/03/2009 | 465.00 | 00040615219420 | JOAO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como agente de limpeza publico, atendendo necessidades temporarias motivado pelas ferias do servidor do referido cargo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 16/03/2009 | 220.00 | 00005442330426 | AUGUSTO CESAR DA SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na pintura de 04 faixas para o programa peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 16/03/2009 | 100.00 | 00003244159400 | PAULO AVELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear ferramentas de trabalho, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 16/03/2009 | 40.00 | 00008363138444 | JANETE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear a retirada da 2a via do Registro de Nascimento, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 16/03/2009 | 300.00 | 00008477178445 | PEDRO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear o sepultamento do seu avo,( vicente Benedito dos Santos), por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 16/03/2009 | 100.00 | 00003244096484 | MIRIAM AVELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear exames especializado na cidade de Joao Pessoa, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 16/03/2009 | 186.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O emplacamento do veiculo Fiat Uno de placa MNU-4012, pertencente ao Departamento de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 16/03/2009 | 130.00 | 00029140962830 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na capinagem dos matos da Unidade basica de saude PSF III, localizado a Rua Pedro Teixeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 16/03/2009 | 527.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonicas da Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao desta cidade, referente ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 16/03/2009 | 307.73 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Emplacamento do veiculo onibus de placa MMZ-8521, pertencente ao Departamento de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 16/03/2009 | 186.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O emplacamento do veiculo Fiat Uno de placa MNS-9842, pertencente ao Departamento de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 16/03/2009 | 172.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ligacoes telefonicas fixo do Departamento de Educacao e cultura deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 16/03/2009 | 800.00 | 00042386330400 | EDINALDO GERALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O transportes de estudantes no veiculo onibus de placa MNS-6150, para atividade extra-classe na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0000645 | 16/03/2009 | 800.00 | 00034288260434 | JOSE IVONEI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O transportes de estudantes no veiculo onibus de placa BTS-9173-PB, para atividade extra classe para a cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0000646 | 16/03/2009 | 800.00 | 00027321171884 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O transportes de estudantes no veiculo onibus de placa MNG-1425-PB, para atividade extra-classe para a cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 16/03/2009 | 132.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ligacoes telefonica fixo do GAbinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 16/03/2009 | 6500.00 | 00042194164472 | JOSE HUMBERTO DE ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corte de terras com trator pneus e grade aradora, nas localidades de caicara, Itabaiana, Assentamento Ze Paz II, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal de servicos No00043, recibo e planilhas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 16/03/2009 | 350.00 | 00080583571468 | LUIZ FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na capinagem dos matos do Centro Cultural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 16/03/2009 | 596.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ligacoes telefonicas fixo da Secretaria de Administracao Geral, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0000647 | 16/03/2009 | 1200.00 | 00008166860767 | IRANI VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de mudancas de pessoas carentes deste Municipio, e transporte de entulhos de diversas ruas desta cidade de Dona Ines/Pb, conforme Nota Fical no00049 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 17/03/2009 | 760.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no processamento das AIHS da Unidade Mista Benjamim Gomes Maranhao, durante o m‰s de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 17/03/2009 | 240.00 | 00076083098491 | MARIA DAS GRACAS FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no preparo e fornecimento de 14 almocos, 14 jantas e 14 lanches para a equipe do Instituto Kumamoto, no dia 04 de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 18/03/2009 | 14603.45 | 10142026000128 | WANDERLEY WILLIAN FRANCA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Generos alimenticios destinado a merenda nas escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 18/03/2009 | 150.00 | 00013864717710 | WANDERLEY FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear Passagem com destino a cidade de Rio de Janeiro, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente des te municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 18/03/2009 | 150.00 | 00008280670408 | MARCIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO EM BUSCA DE EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 18/03/2009 | 250.00 | 00003034738439 | CICERO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica nas festividades dos padroeiros sao Jose e Nossa senhora das Merces, realizada no sitio Brejinho zona rural deste Municipio de Dona Ines/PB, no dia 19 de marco de 2009, conforme Nota Fiscal de servicos avulsa No000053 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 19/03/2009 | 920.00 | 00072594489468 | JOSE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de alvenaria e reconstrucao na galeria na rua Pedro Teixeira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 19/03/2009 | 1140.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no desentupimento e 02 carradas de detritos nas Escolas do Ensino Fundamental, Antonio Mariz e Professora Luquinha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 19/03/2009 | 400.00 | 00002729531483 | JOSE GERALDO BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na capinagem do mato da Escolas Municipais Pedro Davino de Araujo e Dr. Flavio Ribeiro de Araujo, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 19/03/2009 | 4000.40 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diversos materiais ludico e didatido pedagogico destinado a Creche Maria Eunice desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 19/03/2009 | 101.25 | 01789786000130 | LUBCENTER COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com troca de oleo do veiculo Astra de placa MNN 2968/PB, pertencente ao gabinete do Prefeito deste Municipio de dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal No001454 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 19/03/2009 | 1828.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico efetuado na conta ICMS em favor da A Uniao - superintendenia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 19/03/2009 | 500.00 | 00003174457408 | JOSE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto e reposicao de lampadas nos sitios Cozinha, Varzea Grande, Ze Paz e Miguel, durante o mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 19/03/2009 | 200.00 | 00091671442415 | BENEDITO BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na capinagem do mato da Unidade Basica de Saude PSF IV do Sitio Brejinho deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 19/03/2009 | 855.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no desentupimento e retirada de 02 carradas de detritos na Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | ERRADICACAO DE EDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 19/03/2009 | 930.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenadora e aux. de epidemiologia no Programa de Vigilancia Ambiental deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/03/2009 | 240.00 | 00001233047418 | JOSE NILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na capinagem do mato da Unidade Basica de Saude (PSF 1), do sitio cozinha, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/03/2009 | 250.00 | 00004016875463 | ADRIANAA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Agente de Saude na cobertura da microarea 16, a qual encontra-se descoberta, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/03/2009 | 250.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Agente de Saude na cobertura da microaria 16, deste Municipio de Dona Ines/Pb, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/03/2009 | 294.69 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de resposanbilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/03/2009 | 38.89 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta Fundo Especial do Petroleo, referente a retencao do Pasep, de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/03/2009 | 4010.00 | 04824911000194 | TANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ao pagamento de servicos prestados na confeccao de 14 grades de ferro para as escolas do ensino fundamental Professora Luquinha e Ant”nio Mariz e confecao de suporte de ferro para bebedouro da Escola do Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/03/2009 | 1032.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica dos predios das Escolas do Ensino Fundamenta e Cemcap deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/03/2009 | 150.00 | 00009129526876 | ORLANDO MOREIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear passagem para a cidade de Sao Paulo, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 23/03/2009 | 200.00 | 00005933845477 | EVANI SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear medicamento, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/03/2009 | 100.00 | 00007278501482 | RITA DE CASSIA MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear aluguel de imovel, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 23/03/2009 | 100.00 | 00001147969477 | MARINALVA REIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear locomocao de crianca do Sitio Varzea Grande para o sitio cozinha, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 23/03/2009 | 100.00 | 00003146509466 | JOSEFA RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear locomocao de crianca do Sitio Varzea Grande para o Sitio Cozinha, por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 23/03/2009 | 50.00 | 00008498007496 | MARIA VALDICELIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio na compra de enxoval, destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 23/03/2009 | 307.00 | 00003798093890 | JOSE BENTO O NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transportes de estudantes no veiculo de sua propriedade do sitio Lisa para a Pimenta, durante o m‰s de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 23/03/2009 | 1262.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos mecanicos prestados nos veiculos tratores pertencente ao Departamento de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/03/2009 | 110.00 | 06276045000170 | AUTO PECAS BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Trator pertencente ao Departamento de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/03/2009 | 26850.00 | 00023722312434 | ANIBAL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com trator de pneu e grade aradora, de sua propriedade, na realizacao de corte de terras para pequenos agricultores, nas localidades de Oiticica, Volta, Olho d agua, Mulungu, tanques equeimadas, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal de servicos No000062, recibo e planilhas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 24/03/2009 | 6500.00 | 00063183609487 | JOSE ANCHIETA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corte de terras para pequenos agricultores, com trator de pneu e grade aradora, nas seguintes localidades: pinhoes e miguel, conforme Nota Fiscal de servicos No00066, recibo e planilha e anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/03/2009 | 2200.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 Notebook destinado ao Gabinete o Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 24/03/2009 | 85.00 | 00051120801400 | JOSE DAMIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de roco dos matos ao lado da Escola Municipal Dr. Flavio Ribeiro, localizado no Sitio Brejinho deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 24/03/2009 | 0.71 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/03/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na assessoria tecnica nas areas de planejaemnto e projetos, durante o mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 24/03/2009 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diaria quando em viagem a cidade de Guarabira, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 24/03/2009 | 691.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de informatica destinado aos diversos setores desta prefeitura, conforme Nota Fiscal No004222 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 24/03/2009 | 388.50 | 00076083098491 | MARIA DAS GRACAS FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no preparo e fornecimento de 21 jantas, 21 lanches para a equipe do Instituto Kumamoto no dia 13 de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE- PAB/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 24/03/2009 | 380.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 Impressora Mult funcional HP 4480, destinado ao Departamento de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 24/03/2009 | 50.00 | 00004275456416 | ELIZANGELA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para fazer face as despesas com tratamento de doenca, destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/03/2009 | 105.00 | 09096330000105 | MASA MECANIZACAO AGRICOLA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas (parafuso) destinado ao trator Valmet 885-s 4X2, pertencente ao Depto de Obras Urbanismo deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal No000358 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/03/2009 | 2200.00 | 00013285190400 | FERNANDO DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como ultrassonografista na Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao desta cidade, referente ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 26/03/2009 | 0.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil, durante o mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 26/03/2009 | 1345.00 | 11986700000113 | MUNDO DOS IMPORTADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diversos materiais destinados a Escola Municipal do Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/03/2009 | 41.65 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vistoria-lacre do veiculo onibus de placa MMZ-8521, pertencente ao departamento de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/03/2009 | 13249.20 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao e cultura deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/03/2009 | 2455.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Educaao e Cultura deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/03/2009 | 465.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O vencimento de funcionario vinculado no Departamento de Educacao-Creche deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/03/2009 | 5429.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos dos Profissionais do Programa EJA deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/03/2009 | 145227.23 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/03/2009 | 9900.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Subsidio como Prefeito deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/03/2009 | 10136.49 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/03/2009 | 41.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Tributos em favor do Banco do Brasil,durante o mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/03/2009 | 4020.10 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Financas deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/03/2009 | 682.24 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demontra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil, durante o mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/03/2009 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/03/2009 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/03/2009 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/03/2009 | 48.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/03/2009 | 40.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/03/2009 | 104.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/03/2009 | 12579.84 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria Geral deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/03/2009 | 1455.02 | 07924469000166 | JJF FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos controlado destinado a Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/03/2009 | 304.83 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O emplacamento do veiculo Ambulancia Doblo de placa MNF-4435, pertencente ao Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/03/2009 | 379.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O emplacamento do veiculo Moto de placa MOG-0703, pertencente ao Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/03/2009 | 38276.62 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Programa PSF I, II e III deste municipio, referente ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | ERRADICACAO DE EDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/03/2009 | 1860.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os Vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude do Programa Vigilancia Ambiental de combate as endemias deste municipio, referente ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 27/03/2009 | 9567.15 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos dos Agentes do Programa Pacs deste municipio, referente ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/03/2009 | 41132.70 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculados ao Depto de Saude deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo o mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/03/2009 | 32047.90 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Obras deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/03/2009 | 1395.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O vencimento de funcionarios vinculado no Deparmento de Obras deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/03/2009 | 2325.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos conselheiros tutelar deste municipio, referente ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/03/2009 | 2799.99 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Pagamento dos vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Assistencia Social deste Municipio, referente ao Mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/03/2009 | 1325.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/03/2009 | 4860.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/03/2009 | 1399.65 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculdo no Programa Peti deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE IMPLANTACAO DO TELECENTRO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0000730 | 28/03/2009 | 450.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O aluguel de 01 link de internet para o telecentro comunitario deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0000731 | 28/03/2009 | 125.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O aluguel de 01 link de internet para 02 terminais de acesso junto ao Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0000728 | 28/03/2009 | 821.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O aluguel de 01 link para os computadores dos diversos departamentos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/03/2009 | 3996.60 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda nas Escolas do Esnino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0000729 | 28/03/2009 | 250.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O aluguel de internet para o Departamento de Educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/03/2009 | 360.00 | 00947659000150 | UNDIME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Hospedagem e alimetnacao dos tutores no encontro estadual do ploletramento realizado pela Undime nos dias 30,31 de Marco e 01 de abril de 2009, em Lagoa Seca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/03/2009 | 4200.00 | 02211150000170 | JOSE G. OLIVEIRA FERNANDES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de impressos destinado a Escola Senador Humberto Lucena, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/03/2009 | 3443.87 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Impresp parte patronal de funcionarios vinculados ao Depto de Educacao - MDE, deste Municipio de Dona Ines/PB, competencia 02/2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/03/2009 | 226.69 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Impresp parte patronal de funcionarios do Depto de Educacao Creche Pre-escola Municipal-MDE, deste Municipio de Dona Ines/PB,. competencia 02/2009, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/03/2009 | 4644.56 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A parte patronal de profissionais do Magisterio fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/03/2009 | 8.11 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVESN E ADULTOS | MANTER EDUCACAO BASICA DE JOVENS E ADULT OS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/03/2009 | 545.77 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Impresp parte patronal de funcionarios vinculados ao PEJA deste Municipio de Dona Ines, conpetencia 02/2009, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/03/2009 | 654.26 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Impresp parte patronal de funcionarios vinculados ao Departamento de Educacao-FUNDEB 60% deste municipio, conpetencia 02/2009, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/03/2009 | 9814.35 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Impresp parte patronal de funcionarios vinculados ao Departamento de Educacao-FUNDEB 60% deste Municipio de Dona Ines, conpetencia 02/2009, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/03/2009 | 3169.40 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Impresp parte patronal de funcionarios vinculados ao FUNDEB 60% deste Municipio de Dona Ines, conpetencia 02/2009, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/03/2009 | 1185.00 | 02211150000170 | JOSE G. OLIVEIRA FERNANDES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de carimbos destinado a secretaria geral deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/03/2009 | 300.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de materia publicada de interesse deste municipio, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/03/2009 | 177.77 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Impresp parte patronal de funcionarios vinculados no Gabinete do prefeito deste Municipio de Dona Ines/Pb, competencia 02/2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/03/2009 | 800.48 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Impresp parte patronal de funcionarios vinculados na secretaria de administracao deste Municipio de Dona Ines/PB, competencia 02/2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/03/2009 | 233.62 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Impresp parte patronal de funcionarios vinculados no Depto de financas deste Municipio de Dona Ines, competencia 02/2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/03/2009 | 3184.15 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Impresp parte patronal de funcionarios vinculados no Depto de Obras Publicas Urbanismo deste Municipio de Dona Ines/PB, competencia 02/2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/03/2009 | 128.04 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Impresp parte patronal de funcionarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti, deste Municipio de Dona Ines/PB, competencia 02/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/03/2009 | 113.92 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A parte patronal de funcionarios vinculado no programa peti deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 30/03/2009 | 8638.22 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A parte patronal de funcionarios pertencente a este municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETA RIA GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/03/2009 | 380.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (uma) impressora laser 1005 destinada ao setor de contabilidade desta Prefeitura, conforme Nota Fiscal No004222 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/03/2009 | 1128.37 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORE S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/03/2009 | 851.28 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela 16a/60 da divida previdenciaria desta Prefeitura junto ao IMPRESP, conforme Lei Municipal No432 de 02/02/2005, parc. No1.202/2009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/03/2009 | 415.00 | 00007408494413 | RENAN CASSIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como motorista no departamento de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/03/2009 | 2370.00 | 02211150000170 | JOSE G. OLIVEIRA FERNANDES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de impressos destinados a Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal de servicos No000207 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/03/2009 | 3352.00 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Impresp parte patronal de funcionarios vinculados no Depto de Saude deste Municipio de Dona Ines, conpetencia 02/2009, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/03/2009 | 1021.79 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Impresp parte patronal dos Agentes Comunitarios de Saude -Pacs, deste Municipio de Dona Ines/PB, competencia 02/2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 30/03/2009 | 102.30 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A parte patronal de funcionarios vinculado no Programa de SAude da Familia PSF deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 30/03/2009 | 2868.46 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | ERRADICACAO DE EDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 30/03/2009 | 152.60 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A parte patronal dos Agentes de Vigilancia ambiental deste municipio,referente ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/03/2009 | 100.00 | 00003243870402 | MARIA LINDOMERE ALVES TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear tratamento medico de saude do seu filho Jose Marcilio Tomaz Nunes na cidade de Joao Pessoa, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/03/2009 | 200.00 | 00000843714476 | LUCIVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para despesas com aquisicao da carteira Nacional de Habilitacao, destinada a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/03/2009 | 100.00 | 00054306477720 | JOSE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear exames especializados na cidade de Joao Pessoa, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/03/2009 | 200.00 | 00006140317452 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear materiais de construcao, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/03/2009 | 100.00 | 00004207682465 | MARILEIDE DE OLIVEIRA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear a retirada d segunda via do Registro Civil, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/03/2009 | 100.00 | 00046563636420 | IVANILDO DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear a gravacao de um DVD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/03/2009 | 100.00 | 00031301959472 | JOSE PAULINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado custeio com regularizacao de documentosda Associacao do assentamento Ze Paz deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/03/2009 | 300.00 | 00028283684833 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de capinagem de matos nas ruas Jose Carolino e JOse Henrique de Oliveira, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/03/2009 | 320.00 | 00080546587453 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de capinagem de matos da Rua Anesio Ferreira de Lima e Praca dos trabalhadores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/03/2009 | 15704.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica da iluminacao publica deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/03/2009 | 3276.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Cacamba de placa MYL-1926, pertencente ao Departamento de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/03/2009 | 2984.73 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo trator 4x2 pertencente ao departamento de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/03/2009 | 4943.40 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo patrol, pertencente ao Departamento de Estradas e Rodagens deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/03/2009 | 300.00 | 00039898467878 | LEANDRO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear o sepultamento do seu pai (Severino Luiz da Silva), por se tratar de uma pessoa reconhecidamente caren te deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/03/2009 | 803.61 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Fiat Uno de placa MNV-4012, pertencente ao Departamento de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/03/2009 | 347.20 | 09163590000148 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paaes destinado a Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/03/2009 | 71.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a ambulancia Fiat Doblo de Placa MNF 4435/PB, pertencente ao Depto de Saude deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal No000030 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/03/2009 | 1479.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de agua e esgoto dos predios do Centro de Saude, Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes e Posto de Saude da localidade de Cozinha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/03/2009 | 2693.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica dos predios da Posto de Saude da localidade Cozinha, Helena Maria de Jesus, Sitio Brejinho, Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao e Posto de Saude localizado na zonaurbana da Rua Pedro Teixeira, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/03/2009 | 95.76 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo do Departamento de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/03/2009 | 1130.16 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo ambulancia Doblo de placa MNF-4435, Pertencente ao Departamento de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/03/2009 | 1370.53 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Fiat Uno de placa MNW-8997, pertencente ao Departamento de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/03/2009 | 129.54 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Moto Fan, petencente ao Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/03/2009 | 2047.08 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combutiveis destinado ao veiculo ambulancia Ducato de placa MNV-7468, pertencente ao Departamento de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/03/2009 | 329.97 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Fiat Uno de Placa MMZ-6714, pertencente ao Departamento de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/03/2009 | 1.12 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS desoneracao das Exportacoes, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORE S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/03/2009 | 220.68 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O parcelamento do INSS de responsabilidade desta edilidade, referente a parcela de numero 0190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/03/2009 | 9.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/03/2009 | 2123.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica de diversos predios publicos desta edilidade, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/03/2009 | 821.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de agua e esgoto de diversos predios pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 31/03/2009 | 19.46 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica da Secretaria Geral deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/03/2009 | 130.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica fixo da Secretaria Geral deste municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/03/2009 | 727.56 | 01009686008048 | TIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assinatura de planos celulares para diversos departamentos desta edilidade, referente ao Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/03/2009 | 302.94 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Moto Fan de placa MOW-7209, pertencente a Secretaria de Administracao deste munici pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/03/2009 | 681.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de agua e esgoto dos Predios da Escolas do Ensino Fundamental e Cemcap deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/03/2009 | 4.48 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica do Departamento de Educacao e Cultura deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/03/2009 | 37.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua do predio do centro comunitario, localizado na av. Major Augusto Bezerra, desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de fevereiro/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/03/2009 | 144.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica fixo da Escola Municipal do Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, referente ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/03/2009 | 785.14 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Fiat Uno de Placa MNf-4595, pertencente ao Departamento de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/03/2009 | 4746.37 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Fiat Uno de placas MNS-9842, MNV-0178 e onibus de placa - 8521, pertencente ao Departamento de Educacao e cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/03/2009 | 21537.65 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculados no Depto de Educacao-MDE, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/03/2009 | 1911.15 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculados no Depto de Educacao - Creche MDE, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/03/2009 | 1179.02 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de combustiveis destinado ao veiculo Astra de placa MNN-2968, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Munici pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/03/2009 | 4444.44 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado aos veiculos Trator 4X4 e 4X2, pertencente ao Departamento de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/04/2009 | 150.00 | 00002930886404 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na instalacao eletrica e conserto do motor de partida do trator 4X4, pertencente ao Departamento de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/04/2009 | 260.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na revisao do veiculo Fiat Uno de Placa MNS-9842, pertencente a secretaria de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/04/2009 | 500.00 | 00006705694459 | ALISSON ANDRE DE AQUINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem de matos dos predios das escolas Municipais deMarias Pretas e Deputado Adauto Pereira, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal de servicos avulsa No00079 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/04/2009 | 369.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Fiat Uno EX Honda de placa MNF-4595, pertencente ao Departamento de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/04/2009 | 90.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de alinhamento e balanceamento prestados no veiculo Fiat Ex Honda de placa MNF-4595, pertencente ao Departamento de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/04/2009 | 363.50 | 00005398615459 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango In natura destinado ao consumo na Creche Maria Eunice e Colegio Municipal Senador Humberto Lucena desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162009 | 0000830 | 01/04/2009 | 9840.26 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diversos material de expediente destinados ao Departamento de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0000833 | 01/04/2009 | 3996.90 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota fiscal no000018 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/04/2009 | 516.50 | 10142026000128 | WANDERLEY WILLIAN FRANCA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diversos materiais de limpeza destinados as Escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/04/2009 | 2624.00 | 08965292000109 | PATRICIA BARBOSA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de utensilios domesticos (toalhas de banho, rosto, lencois e cortinas, destinados a Creche e Pre-escola Municipal Maria Eunice, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no0013 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/04/2009 | 215.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de alinhamento e balanceamento nos veiculos pertencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/04/2009 | 600.00 | 00005674807477 | EDMO JUSTINO DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao artistica no encerramento do orcamento Democratico para 2010, realizado no dia 28/03/2009, conforme Nota Fiscal de servicos avulsa No000082 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162009 | 0000831 | 01/04/2009 | 3633.37 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diversos materiais de expediente destinado a Secretaria Geral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORE S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/04/2009 | 1049.74 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de Inss de servidores deste Municipio de Dona Ines/PB, competencia 03/2009, conforme parcela no0201 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORE S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/04/2009 | 1062.47 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de Inss de funcionarios deste Municipio de Dona Ines/PB, competemcia 03/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152009 | 0000837 | 01/04/2009 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica, IPTU, almoxarifado e controle academico, referente ao mes de marco/2009, conforme nota fiscal de servicos no14744 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/04/2009 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancario, cf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/04/2009 | 1353.18 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento do Impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Deparamento de Saude deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/04/2009 | 1300.00 | 00007314392447 | JOSE CARLOS GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo para transportar o pessoal do PSF para o Sitio serra do Sitio todos os dias da Semana, no veiculo Corsa Wind de placa MOD-4210-PB, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/04/2009 | 390.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de peca automotiva destinada ao veiculo ambulancia Ducato de placa MNV-7468-PB, pertencente ao Departamento de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/04/2009 | 270.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos mecanicos prestados no veiculo ambulancia Ducato de placa MNV-7468, pertencente ao Departamento de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/04/2009 | 300.00 | 00005398615459 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de de frango in natura destinado ao consumo na Unidade Mista de saude Benjamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/04/2009 | 1200.00 | 00006814386496 | ELIOMAR FABRICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 100 Kg de carne bovina destinado a Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162009 | 0000832 | 01/04/2009 | 3019.12 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinado ao Departamento de Saude deste Municipio e Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/04/2009 | 1019.80 | 02939082000160 | MEDCENTRO - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material medico-hospitalar destinado a Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no000203 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/04/2009 | 1003.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do compressor e reoperacao de gas no ar condicionado, pertencente a Unidade Mista de saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no001529 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/04/2009 | 222.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 03/2009 (3377-1007) do centro de referencia da Assistecia Social-CRAS deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/04/2009 | 30.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de alinhamento e balanceamento no veiculo Fiat Uno de Placa MNV-4012-PB, pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/04/2009 | 50.00 | 00080583768415 | MANOEL BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para custear uma passagem para a Cidade de Joao Pessoa, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/04/2009 | 100.00 | 00008203641423 | CASSIANO JOSE EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para custear tratamento dentario por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/04/2009 | 100.00 | 00002224388438 | JOSE EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para custear tratamento dentario por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/04/2009 | 100.00 | 00004329517418 | PEDRO EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para custear tratamento dentario especializado, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/04/2009 | 600.00 | 00004528742462 | TAYZE BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora na pratica esportiva da Jornada do programa de Erradicacao do trabalho infantil-PETI, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal de servicos avulsa No000102 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/04/2009 | 500.00 | 00095395016449 | MANOEL JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no roo de matos da estrada vicinal do sitio Cozinha e Marias Pretas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/04/2009 | 160.00 | 00005933856401 | ELZIO SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de empreitada para capinagem de matos no predio da escola Municipal de Cozinha, zona rural deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal de servicos avulsa No00077 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/04/2009 | 50.00 | 00099260697468 | EDITE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para custear medicamentos por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/04/2009 | 160.00 | 70112255000121 | MARINESIO OTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02 oculos completo destinado a distribuicao com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/04/2009 | 23.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao da Moto de placa MOP 1414/PB, pertencente ao Depto de Saude deste municipio de Dona Ine/PB, conforme nota Fiscal no025205 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/04/2009 | 1361.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da a Uniao-Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacao no diario oficial,idem no a uniao, edicoes:12,13,17 e 25 de marco de 2009, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/04/2009 | 210.00 | 00001622144481 | ROBERTO JUSTINO LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na entrega do IPTU aos moradores deste municipio, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/04/2009 | 370.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na divulgacao da plenaria do Orcamento Democratico da zona Urbana, realizado no dia 28 de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/04/2009 | 210.00 | 00005442330426 | AUGUSTO CESAR DA SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na entrega do IPTU-Imposto territorial Urbano, deste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de marco/2009, conforme Nota Fiscal de servicos avulsa No00086 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/04/2009 | 250.00 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material esportivo (trofeus) destinados a gincana realizada na escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, localizada na zona urbana desta cidade de Dona ines/PB, conforme Nota FiscalNo004227 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/04/2009 | 225.00 | 00005442330426 | AUGUSTO CESAR DA SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao e pintura de 03 faixas para a 3a ginkana da Escola Municipal Senador Humberto Lucena e 02 faixas para abertura do Projeto Arte e vida cidada, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/04/2009 | 490.00 | 00006953157496 | WILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alvenaria e pintura nas salas do predio do CEMCAP-centro Municipal de Capacitacao de Professores, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal de servicos avulsa No000088 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/04/2009 | 206.33 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 03/04/2009 | 731.05 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST-LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diversos materiais destinados ao curso da pascoa realizado pelo cras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 03/04/2009 | 725.00 | 00083920382404 | IRENE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 20 camisas polo e conjuntos social (calca e camisa), para os funcionarios do CRAS neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/04/2009 | 320.00 | 00041232780430 | MARCOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem de matos e retirada de entuulhos no cemiterio publico Santo Antonio , desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de fevereiro/2009, conforme Nota Fiscal de servicos avulsa No00089 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 04/04/2009 | 100.00 | 00004207682465 | MARILEIDE DE OLIVEIRA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para custear sepultamento do seu neto ( Pedro Henriqeu Clovis de Lima), por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 04/04/2009 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de irradiacao de notas e avisos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 04/04/2009 | 650.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto da impressora, pertencente a Secretaria Geral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 04/04/2009 | 300.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na recarga de 03 toner destinado a secretaria geral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112009 | 0000856 | 04/04/2009 | 2416.00 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O transporte de estudantes da zona rural para a zona urbana, de acordo com contrato de numero 00004-2009-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112009 | 0000857 | 04/04/2009 | 1552.00 | 00006953119489 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O transportes de estudantes da zona rural para as escolas da zona urbana deste municipio, de acordo com o contrato de numero 00043-2009-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112009 | 0000858 | 04/04/2009 | 1329.00 | 00020759789487 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O transportes de estudantes da zona rural para as escolas da zona urbana de acordo com o contrato de numero 00044-2009-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112009 | 0000859 | 04/04/2009 | 3894.45 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O transportes de estudantes da zona rural para as escolas da zona urbana de acordo com o contrato de numero 00050-2009-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112009 | 0000860 | 04/04/2009 | 1625.00 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O transportes de estudantes da zona rural para as escolas da zona urbana de acordo com o contrato de numero 0005-2009-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112009 | 0000861 | 04/04/2009 | 1329.00 | 00004089198410 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O transportes de estudantes da zona rural para as escolas da zona urbana de acordo com contrato de numero 00041-2009-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112009 | 0000862 | 04/04/2009 | 3250.00 | 00027321171884 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O transportes de estudantes da zona rural para as escolas da zona urbana de acordo com o contrato de numero 00045-2009-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 04/04/2009 | 1200.00 | 04824911000194 | TANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O transportes de estudantes da zona rural para as escolas da zona urbana de acordo com o contrato de numero 00048-2009-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112009 | 0000864 | 04/04/2009 | 2722.00 | 00004491734453 | JOSE MILTON DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O transportes de estudantes da zona rural para as escolas da zona urbana de acordo com o contrato de numero 00042-2009-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 04/04/2009 | 300.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na recarga de toner Lexmark pertencente ao Departamento de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 04/04/2009 | 400.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na recaga de toner pertencente ao Departamento de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 06/04/2009 | 369.07 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento do Impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 06/04/2009 | 1289.93 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento do Impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 06/04/2009 | 800.00 | 00002871783403 | JOSE MUNIZ VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao do veiculo Fiat Uno de placa KFQ-0858-PB, para transportar pessoas enfermas do Sitio Cozinha e de localidades adjacentes durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 06/04/2009 | 350.00 | 11898657000134 | JOTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno de placa MNW 8997/PB, pertencente ao Depto de Saude dest Municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no001855 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ADQUIRIR VEICULO/AMBULANCIA E EQUIP. P/ UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 06/04/2009 | 747.00 | 02147582000169 | HOSMED | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de primeiros socorros destinados a ambulancia Fiat Ducato de placa MNV 7468/PB, pertencente ao Depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no002174 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 06/04/2009 | 127.00 | 00003197372417 | LUIS IDELFONSO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na instalacao da central de agua (bebedouro) do Colegio Municipal Senador Humberto Lucena, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 06/04/2009 | 200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao da bolsa Universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e a Lei de Numero 506/2008, que cria o Programa bolsa de estudos para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 06/04/2009 | 400.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de No 331/2001 e a Lei no 506/2008, que cria o Programa Bolsa de estudos para estudantes carentes de nivel superior, referente ao meses de Fevereiroe marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 06/04/2009 | 400.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de Numero 331/2001 e a Lei No 506/2008, que cria o Programa bolsa de estudos para estudantes carentes de nivel superior, referente aos meses de fevereiro e marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 06/04/2009 | 400.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de No 331/2001 e a Lei de No 506/2008, que cria o Programa bolsa de estudos para estudantes carentes de nivel superior, referente aos meses de fevereiro e marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 06/04/2009 | 400.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao da bolsa Universitaria de acordo com a Lei de No 331/2001 e a Lei de No 506/2008, que cria o Programa bolsa de estudos para estudantes carentes de nivel superior, referente aos meses de fevereiro e marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 06/04/2009 | 400.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de no 331/2001 e a Lei de no 506/2008, que cria o Programa bolsa de estudos para estudantes carentes de nivel superior, referente ao meses de fevereiro e marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 06/04/2009 | 200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de Numero 331/2001 e a Lei de Numero 506/2008, que cria o Programa bolsa de estudos para estudantes carentes de niver superior, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 06/04/2009 | 200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de Numero 331/2001 e a Lei de Numero 506/2008, que cria o Programa bolsa de estudos para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 06/04/2009 | 400.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de Numero 331/2001 e a Lei de Numero 506/2008, que cria o Programa bolsa de estudos para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 06/04/2009 | 200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de bolsa universitaria de acordo com a Lei de Numero 331/2001 e a Lei de Numero 506/2008, que cria o Programa bolsa de estudos para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 06/04/2009 | 250.00 | 00003798093890 | JOSE BENTO O NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de capinagem dos matos e escavacao de um aterro sanitario na Escola Municipal de Pedra Lisa, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 06/04/2009 | 200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao da bolsa univertaria de acordo com a Lei de Numero 331/2001 e a Lei de Numero 506/2008, que cria o Programa bolsa de estudos para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de marcode 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 06/04/2009 | 200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de numero 331/2001 e a Lei de Numero 506/2008, que cria o Programa bolsa de estudos para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 06/04/2009 | 210.00 | 00004961090492 | GILSON DA SILVA TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na capinagem dos matos da Escola Municipal Educador Paulo Freire zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 06/04/2009 | 200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de Numero 331\2001 e a Lei de Numero 506\2008, que cria o Programa de estudos para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0000901 | 06/04/2009 | 4435.00 | 00003017892409 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da zona rural, para as escolas de ensino fundamental zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no00090 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0000902 | 06/04/2009 | 2658.00 | 00034288260434 | JOSE IVONEI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da zona rural, para as escolas de ensino fundamental zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no000097 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0000903 | 06/04/2009 | 2304.00 | 00080586309420 | NILTON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da zona rural para escolas de ensino fundamental zona urbana desta cidade, conforme nota fiscal de servicos avulsa no000101 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 06/04/2009 | 140.00 | 01547994000123 | SELEMAQ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do trator valtra 985 4x4, pertencente ao Depto de agricultura deste Municipio de dona Ines, conforme Nota Fiscal No001532 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 06/04/2009 | 346.90 | 01547994000123 | SELEMAQ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do trator valmet 4x2, pertencente ao Depto de agricultura deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal No001534 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 06/04/2009 | 650.00 | 00003244097456 | MIRIAM ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao artistica no encerramento do Orcamento Democratico realizado no dia 28 de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 06/04/2009 | 64.65 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais de documentos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 06/04/2009 | 465.00 | 00006319334410 | CARLOS LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como monitor de capoeira na jornada ampliada do Programa de Erradicacao do trabalho Infantil - Peti desta cidade, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 06/04/2009 | 50.00 | 00008843687425 | FRANCISCO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para custear passagem com destino a cidade do Rio de Janeiro, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 06/04/2009 | 100.00 | 00012784688704 | VALDERI FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para custear passagem para a cidade do Rio de Janeiro, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 06/04/2009 | 150.00 | 00009250024452 | FRANCISCO DE ASSIS MODESTO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 06/04/2009 | 300.00 | 00025744144897 | GILVAN JOSE LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 06/04/2009 | 2085.54 | 01547994000123 | SELEMAQ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do trator valmet 4x2, pertencente ao Depto de Obras publicas urbanismo deste Municipio de Dona Ines/PB,conforme nOta Fiscal No001531 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 06/04/2009 | 120.00 | 00080546820425 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma empreitada para servico de esgotamento da caixa de passagem do esgoto sanitario na Rua Manoel Pedro e limpeza da boeira na Rua Jose Carolino desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 06/04/2009 | 1478.50 | 01547994000123 | SELEMAQ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao da maquina patrol pertencente ao Depto de Estradas e Rodagens deste Municipio, conforme Nota Fiscal no001530 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 07/04/2009 | 300.00 | 00080547362404 | MARIA ROSIDETE DA CONCEICAO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches, destinado a solenidade de encerramento do Orcamento Demogratico realizado no dia 28 de marco/2009 no ginasio de Esportes o Bacurau deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme NotaFiscal de servicos avulsa No000111 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 07/04/2009 | 45.00 | 00020529724472 | MARIANO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria quando em viagem para a cidade de campina Grande para participar da posse do Presidente da UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112009 | 0000907 | 07/04/2009 | 4832.10 | 00042386330400 | EDINALDO GERALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O transportes de estudantes da zona rural para as escolas da zona urbana, de acordo com o contrato de numero 00047-2009-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 07/04/2009 | 500.00 | 00004293176462 | ERIVALDO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto de placa MOP 5434/PB, para ficar a disposicao da escola municipal de miguel, na locomocao de professor e outros servidores solicitados pela escola, durante o mes de marco/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no000109 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 07/04/2009 | 45.00 | 00028474805449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para funcionario (motorista) lotado no Depto de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB, conforme requerimento e declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 08/04/2009 | 780.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo caminhonete Ford ranger de placa MMZ 8618/PB, pertencente ao Depto de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota fiscal no003592 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 08/04/2009 | 250.00 | 00034288260434 | JOSE IVONEI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte conduzindo pais de alunos da rede municipal, da zona rural para zona urbana deste Municipio, para o recebimento do material didatico e pedagogico, conforme Nota Fiscal deservicos avulsa No000116 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 08/04/2009 | 400.00 | 00033160013871 | JOSEFA ALINE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na biblioteca da Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo em enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 08/04/2009 | 400.00 | 00009043449407 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na biblioteca da Escola Municipal de Ensino Fundamental senador Humberto Lucena deste Municipio de Dona Ines/PB, durente os meses: fevereiro e marco/2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 08/04/2009 | 200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de Numero 331/2001 e a Lei de Numero 506/2008, que cria o Programa bolsa de estudos para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112009 | 0000922 | 08/04/2009 | 2916.00 | 00006953119489 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O transportes de estudantes da Zona rural para as escolas da zona urbana de acordo com om contrato de numero 00043-2009-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 08/04/2009 | 423.64 | 08582322000106 | MAVIAEL ALVES MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de autenticacoes de documentos e segunda via de registro, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 08/04/2009 | 180.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a funcionaria desta prefeitura, para participar de estagio de informatizacao da junta de servico Militar deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme requerimento e declaracaoem anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 08/04/2009 | 465.00 | 00002333578408 | ANDRE BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao das plenarias para o Orcamento Democratico, durante o mes de marco/2009, conforme Nota Fiscal de servicos avulsa No000112 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 08/04/2009 | 500.00 | 00004680966475 | EDILSON FAUSTINO QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como ajudante na organizacao das plenarias do Orcamento Democratico durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 08/04/2009 | 700.00 | 00091672007453 | LUIS ANTONIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando pessoas enfermas para realizacao de exames especializados na cidade de Joao Pessoa, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 08/04/2009 | 4350.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao do incentivo a produtividade da atencao basica de saude deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de marco/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 08/04/2009 | 500.00 | 00006953111402 | IVONALDO PAULINO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos mecanicos de solda prestado no veiculo cacamba de placa MYL-1926 pertecente a Departamento de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 08/04/2009 | 500.00 | 00046790209468 | JOSENILDA MARIA DA SILVA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capacitacao dos operadores do Programa Bolsa Familia realizado no dia 21 de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 09/04/2009 | 365.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico referente a contribuicao mensal em favor da CNM- Confederacao Nacional de Municipios, relativo ao mes de marco/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 09/04/2009 | 3005.17 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORE S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 09/04/2009 | 702.88 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-JRS-MULTAS de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORE S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 09/04/2009 | 3690.89 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-PARC-ADM de resposabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 09/04/2009 | 498.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo fiat uno de placa MNF 4595/pb, pertencente ao depto de Educacao e cultura deste Municipio de Dona InesPB, conforme Nota Fiscal No001335 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 09/04/2009 | 20.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento do veiculo fiat honda de placa MNF 4595/PB, pertencente ao Depto de Educacao deste Municipio de Dona Ines, conforme Nota Fiscal de servicos No003598 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/04/2009 | 800.00 | 00005170961456 | VALESKA MAGALHAES MAIMONI FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no planejamento e organizacao do funcionento das plenarias do Orcamento Democratico, durantwe o mes de marco/2009, conforme Nota Fiscal de servicos avulsa No000119 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 11/04/2009 | 600.00 | 00008961381431 | RENATA KAROLINE DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no planejamento e organizacao do funcionamento das plenarias do Orcamento Democratico realizado neste Municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de marco/2009, conforme Nota Fiscal de servicos avulsa No000120 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 11/04/2009 | 4180.00 | 00013922351468 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na coleta de lixo residencial e remocao de entulhos nas ruas desta cidade, utilizando trator de pneus 4X2 VAlmet no periodo de 26-02 a 11-04-09, perfazendo 38 dias de acordo com o contrato numero 17-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0000933 | 12/04/2009 | 500.00 | 00008203075487 | LUIZ DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para transportar pessoas doentes das seguintes localidades: sitio pitomba, lagoa do braz e brejinho, para a Unidade Mista de Saude Benjmain Gomes Maranhao, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme, conforme Nota Fiscal de servicos avulsa No000121 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 13/04/2009 | 450.00 | 00002778894489 | JONES FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transportando conduzindo pessoas doentes desta cidade de Dona Ines/PB para a cidade de guarabira/pb, para realizaca de exames especializados, conforme Nota Fiscal de servicos avulsaNo000126 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 13/04/2009 | 1595.00 | 00027458768487 | FRANCISCO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 29 telas anti-mosquito para as janelas mista de saude Benjamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0000950 | 13/04/2009 | 800.00 | 00079716377487 | NIVALDO VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar pessoas doentes das seguintes localidades rurais: varzea grande, salgado e sitio panelas, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no00129 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0000951 | 13/04/2009 | 400.00 | 00027321171884 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte conduzindo pessoas doentes deste municipio de Dona Ines/PB, para fazer exames medicos especializados na cidade de natal/RN, conforme nota fiscal de servicos avulsa no000130 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0000952 | 13/04/2009 | 1365.00 | 00075518325800 | JOAO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte conduzindo a equipe do PSF (medicos enfermeiro e aux. de enfermagem), desta cidade para o sitio cozinha zona rural deste municipio, no periodo de 10/03 a 10/04/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no00127 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/04/2009 | 10.77 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 13/04/2009 | 4.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 13/04/2009 | 1000.00 | 00000754574407 | JOSE JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na fiscalizacao de corte de terras, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0000944 | 13/04/2009 | 10042.50 | 00042194164472 | JOSE HUMBERTO DE ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aracao com trator de sua propriedade equivalente a 154,5 horas maquinas ao valor R$ 65,00 a hora no cultivo de terra de pequenos agricultores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0000946 | 13/04/2009 | 1300.00 | 00063183609487 | JOSE ANCHIETA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no corte de terras com trator na localidade salgado, realizando 20 horas de servicos de acordo com a tomada de preco numero 04-2009 e contrato de numero 059-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 13/04/2009 | 2451.75 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do trator Valtra 985 4x4, pertencente ao Depto de Agricultura deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 31/03 a 30/04/2009, conforme nota fiscalno000151 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 13/04/2009 | 400.00 | 00007197413435 | LENILSON MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao do veiculo Moto de placa LTY-0457, para ficar a disposicao da Escola Municipal do Ensino Fudamental Senador Humberto Lucena desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 13/04/2009 | 1262.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na substituicao de pecas na cacamba de placa MYL 1926/PB, pertencente ao Depto de Obras Publicas deste Municipio de Dona InesPB, conforme NOta Fiscal de servicos No001016 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 13/04/2009 | 685.00 | 00009644789865 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na capinagem de matos, poda das arvores e plantio de gramas no canteiro da Praca de fronte ao CEMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 13/04/2009 | 465.00 | 00000127690450 | JOSEVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de desenhos de planta baixa de residencia no Departamento Municipal de Obras Publicas e Urbanismo deste Municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/04/2009 | 465.00 | 00003174457408 | JOSE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao de rede eletrica nos sitios cozinha, Varzea Grande e Miguel deste municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 13/04/2009 | 1500.00 | 00006453852470 | MARCIO DE ARAUJO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para servicos de poda e retirada das arvores do cemiterio publico santo Antonio , deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fisca de servicos avulsa No000125 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 13/04/2009 | 200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao da bolsa Universitaria de acordo com as Leis Nos331/2001 e 506/2008, cria o programa bolsa de estudos para estudantes carentes de nivel superior deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mesde abril/2009, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 13/04/2009 | 100.00 | 00023007826420 | JOAO LUCAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para custear 01 oculos de grau por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 13/04/2009 | 350.00 | 00003576392432 | PAULO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O transportes do membro do Conselho tutelar desta cidade para diversas locaidades da zona rural deste municipio, durante os dias uteis d semana, no horario da manha e tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0000948 | 13/04/2009 | 1200.00 | 00008166860767 | IRANI VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao do veiculo para transportar mudancas de pessoas carentes, durante o periodo de marco de 2009, no veiculo DIE FORD-4000 de placa KE 5069-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 14/04/2009 | 300.00 | 00049124137472 | EDNALDO PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para fazer face as despesas na compra de passagem com destino a Sao Paulo/SP, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 14/04/2009 | 40.00 | 00005217509465 | ODETE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para custear 01 oculos de grau por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 14/04/2009 | 31771.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude(Contratos) deste Municipio referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 14/04/2009 | 164.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas (trapo, pastilhas e filtro) destinadas a manutencao dos veiculos Fiat Uno de placa MNV 0178/PB e Fiat de placa MNS 9842/PB, pertencentes ao Depto de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no000134 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 14/04/2009 | 320.00 | 00080585744491 | JOSE MATIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao na parte eletrica dos tratores 985 4x4 e valmet 4x2, pertencentes ao Depto de agricultura deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal de servicos avulsa No000140 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 14/04/2009 | 465.00 | 00010834471817 | ERNANDES ENEDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conservacao dos equipamentos da repetidora dos sinais de TV, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de marco/2009, conforme Nota Fiscal avulsa de servicos No00139 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 14/04/2009 | 1876.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes, fluidos e graxa, destinados a garamgem para distribuicao com diversos veiculos e maquinas, de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal 000132 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 14/04/2009 | 2500.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao salarial pelos servicos prestados no PSF II (sitio serra do sitio), zona rural deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de marcco/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 14/04/2009 | 930.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 14/04/2009 | 8800.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao salarial pelos servicos prestados como medica naUnidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, durante o mes de marco/2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 15/04/2009 | 80.00 | 00058193073487 | DAMIAO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de uma porta em chapa de aluminio no predio da Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal de servicos avulsa No000143em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 15/04/2009 | 150.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Gratificacao do Incentivo Programa Saude Bucal deste Municipio, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 15/04/2009 | 2600.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como enfermeira chefe na Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao, referente aos meses de Fevereiro e Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 15/04/2009 | 10090.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENI V.CARDOSO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos do Programa de Assistencia Farmaceutica (farmacia basica), destinados as unidades basicas de saude da zona urbana e rural deste municipio de Dona Ines/PB, conforme notas fiscaisnos005773/5819/5819 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 15/04/2009 | 800.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados usando o veiculo VW parati de placa MND 1772, no transporte conduzindo pessoas doentes do sitio oiticica, zona rural deste municipio, para Unidade Mista de Saude Benjmain Gomes Maranhao, durante o mes de marco/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsano000149 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 15/04/2009 | 720.00 | 00076083098491 | MARIA DAS GRACAS FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao destinada ao senhor Juiz de Direito e demais serventuarios da Comarca publica da cidade de Bananeiras/PB, conforme Nota Fiscal avulsa de servicos No000142 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172009 | 0000982 | 15/04/2009 | 180.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de toner original HP destinado a secretaria Geral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 15/04/2009 | 346.00 | 01716485000420 | CAMERA SHOP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de um banner 50x75 destinado ao gabinete do Prefeito e revelacao de fotos das plenarias p/ o orcamento Democratico realizado neste municipio, conforme nota fiscal de servicos no001898 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 15/04/2009 | 3026.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Pagamento do Pasep dos servidores originado na receita propria deste municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 15/04/2009 | 2156.97 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep originado da Receita propria deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de fevereiro/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 15/04/2009 | 1541.31 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep originado da receita Propria deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de janeiro/2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 15/04/2009 | 550.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao do projeto Arte Vida Cidada, realizado na Rede Municipal de Ensino deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e Nota Fiscal de servicos avulsa No000146 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 15/04/2009 | 200.00 | 00004078382444 | PATRICIO MAYA SILVA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalcao de extensao telefonica do predio do CEMCAP-centro Municipal de Capacitacao de Professores dste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal de servicos avulsa No000148 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0000978 | 15/04/2009 | 2217.60 | 00080585108404 | JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar de estudantes da zona rural para as escolas de ensino fundamental zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal de servicos avulsa No000144 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 15/04/2009 | 1440.00 | 00002784619486 | ADELSON PEIXOTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no abastecimento de 18n carradas dagua em carro pipa destinado as escolas da REde Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Convite | 000172009 | 0000983 | 15/04/2009 | 300.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 impressora destinado ao Departamento de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 15/04/2009 | 40.00 | 09321415000131 | CARTORIO TOSCANO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no registro de ata da eleicao e posse da nova diretoria co conselho da escola Municipal Mundo Encantado da crianca, de responsabilidade e interesse desta Edilidade, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 15/04/2009 | 1200.00 | 00010749748400 | PAULO ROBERTO MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento topografico de barragem para fins de abastecimento d agua da comunidade do sitio caicara deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal de servicos avulsa No000145 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 15/04/2009 | 458.00 | 00005871627404 | EMANOEL MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes destinado ao consumo no cafe dos garis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 15/04/2009 | 1000.00 | 00013190237468 | MARIA DA PENHA AMARANTES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento e eleboracao de planilhas orcamentarias de projetos de pavimetnacao nas ruas: antonio toscano de araujo e rua de acesso ao cemiterio Santo Antonio e do povoado de lagoade cozinha deste municipio de Doa Ines/PB, conforme nota Fiscal de servicos avulsa no000147 em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 15/04/2009 | 1200.00 | 00009488615419 | DANIEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de entulhos para aterro em diversas estradas vicinais deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal de servicos avulsa No000150 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 15/04/2009 | 50.00 | 00003242492412 | IRIS DE FATIMA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme recibo er equerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 15/04/2009 | 50.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para fazer faces as despesas no tratamento psicologicode sua filha Natalia Nascimento da Silvaa ser realizado na cidade de Joao Pessoa - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 16/04/2009 | 150.00 | 00007534583497 | CELESTE BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 16/04/2009 | 1600.00 | 00042386330400 | EDINALDO GERALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 viagens de Dona Ines a Joao Pessoa e Joao Pessoa a Dona Ines, transportando Grupo de Danca para apresentacao artistica na abertura do Projeto Arte e Vida Cidada, no veiculo onibus de placa MNS-6150. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 16/04/2009 | 600.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Fiat Uno de placa MNS-9842, pertencente a Secretaria de Educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 16/04/2009 | 1600.00 | 00042386330400 | EDINALDO GERALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte com seus veiculos onibus de placas: KTA 6796 e MNS 6150, conduzindo alunos da zona rural para a cidade, para participar da 3a gincana cultural, realizada na Escola Municipal Senador Humberto Lucena, no dia 8 de abril/2009, conforme Nota Fiscal de servicos avulsa No000157 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 16/04/2009 | 45.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do trator valmet 4x2, pertencente ao Depto de agricultura deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal de servicos No001525 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 16/04/2009 | 90.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do trator valmet 4x2, pertecente ao Depto de agricultura deste Municipio, conforme Nota Fiscal No005142 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 16/04/2009 | 190.00 | 08299182000155 | CASA DAS MOLDURAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de uma moldura destinada ao Gabinete do Prefeito, conforme Nota Fiscal No000920. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 16/04/2009 | 400.00 | 00004150616442 | NILTON CESAR MENDES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao em 57 computadores desta Administracao Publica municipal, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 16/04/2009 | 250.00 | 00034288260434 | JOSE IVONEI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte com veiculo de sua propriedade de placa BTS 9137/PB, conduzindo pessoal do sitio caicara, para encontr de casais, realizado no dia 14/02/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no000158 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 16/04/2009 | 207.00 | 00083920382404 | IRENE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 69 toalhas para a Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 16/04/2009 | 2200.00 | 00013285190400 | FERNANDO DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como ultrassonografista na Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 16/04/2009 | 1486.00 | 08648319000130 | DIFERENCIAL COMERCIO DE PRO. DE LIMPEZA E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de limpeza destinado a lavanderia da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no001626 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 17/04/2009 | 760.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no processamento das AIHS da Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 17/04/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de contabilidade publica informatiza neste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de janeiro/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 17/04/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de contabilidade publica informatizada neste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de fevereiro/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 17/04/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de contabilidade publica informatizada, neste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de marco/2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 17/04/2009 | 2590.00 | 04824911000194 | TANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de cavaletes, carrocas e confeccao de um pino de aco destinados ao trator valtra 985 4x4, pertencente ao Depto de Agricultura deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal deservicos avulsa No004512 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 17/04/2009 | 300.00 | 04824911000194 | TANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 02 (duas) colunas de ferro para o parque de diversaoda Creche Municipal e pre-escola Maria Eunice, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal de servicos avulsa No004514 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 17/04/2009 | 500.00 | 00004159856411 | MARIA DE FATIMA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no preparo de refeicoes para os alunos na III Gincana cultural realizada na Escola Humberto Lucena em 15/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 17/04/2009 | 1550.00 | 04824911000194 | TANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto da base de basquete, 04 portoes e 02 dobradicas do freezer da Escola Municipal Senador Humberto Lucena deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 17/04/2009 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Um auxilio de bolsa transporte para custear o carro que leva sua filha Maria do Desterro R. Freire do Sitio Varzea Grande para a Escola do Sitio Cozinha, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 17/04/2009 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Um auxilio de bolsa transporte para custear o carro que leva seu filho Wanderson Oliveira do Nascimento do sitio Varzea grande para a Escola do sitio Cozinha, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0001011 | 17/04/2009 | 1200.00 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com locacao de veiculo para transportar merenda escolar, equipamentos e materiais junto as escolas da rede municipal de ensino deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de marco/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no000161 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 17/04/2009 | 60.00 | 00007197410410 | JOSE EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para custear generos alimenticios por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 17/04/2009 | 3333.75 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diversos materiais esportivos destinados ao CRAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0001013 | 18/04/2009 | 5117.75 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao publica desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no0003562 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 18/04/2009 | 465.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do trator valmet 4x2, pertencente ao Depto de agricultura deste municipio, conforme Nota Fiscal No029345 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/04/2009 | 1200.00 | 00009520159436 | GIVANILDO BANDEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto da caixa de cambio, diferencial e ajuste dos redutores laterais do trator 4X2, pertencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/04/2009 | 490.00 | 00006953157496 | WILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de alvenaria e pintura nas salas do predio do CEMCAP, pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/04/2009 | 385.00 | 00099257653404 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura nas salas do predio do CEMCAP-centro Municipal decapacitacao de Professores, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal de servicos avulsa No000163 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172009 | 0001024 | 20/04/2009 | 85.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um estabilizador SMS 300VA, destinado ao Depto de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no004277 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000172009 | 0001025 | 20/04/2009 | 58.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica (cartucho para impressora HP 4480), destinado a Creche e pre-escola municipal Maria Eunice, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no004276 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000172009 | 0001026 | 20/04/2009 | 85.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica (mouse, teclado multimidia e kit multimidia) destinado ao cras-Centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no004275 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/04/2009 | 300.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materias de interresse deste municipio, relativo ao mes de abril/2009, conforme nota fiscal de servicos no00005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/04/2009 | 358.58 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retancao do Pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/04/2009 | 11.09 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/04/2009 | 300.00 | 00028283684833 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na capinagem de matos nas ruas Francisco Luiz Soares, Jose Cantalice, Helena Maria de Jesus e Luiz pedro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/04/2009 | 320.00 | 00080546587453 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na capinagem de matos da Rua Elba MAria da Costa, Rua Vereador Jose Fabiano da Costa Teixeira e Rua Ernesto Ramos, zona urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/04/2009 | 450.00 | 00009520159436 | GIVANILDO BANDEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto da caixa de cambio e sistema de freio da maquina patrol, pertencente ao Depto de Estradas e Rodagens deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal de servicos avulsa No000166em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/04/2009 | 150.00 | 00005303976416 | JUSCELINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para realizacao de cirurgia, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | EQUIPAR O SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000172009 | 0001023 | 20/04/2009 | 1900.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamento de informatica, destinado ao Cras-Centro de Referencia da Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no004274 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 22/04/2009 | 80.00 | 00009117763460 | JONES DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeiro na alimentacao durante viagem com destino a Sao Paulo/SP, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 22/04/2009 | 250.00 | 00008739083764 | JOSENILSON GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na capinagem dos matos no cemiterio velho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 22/04/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, relativo ao mes de abril/2009, conforme Nota Fiscal de servicos No000104 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 22/04/2009 | 120.00 | 00008416100454 | CARLOS EDUARDO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 viagem para a cidade de Joao Pessoa, com pessoal para resolver problemas no Tribunal de Juastica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 22/04/2009 | 150.00 | 00003733036450 | JOSE JOSINELIO VITERBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem conduzindo pessoal do depto de Educacao para atividades em diversas escolas da rede Municipal de ensino deste Municipio, conforme Nota Fiscal de servicos avulsa No000168 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 22/04/2009 | 120.00 | 00008416100454 | CARLOS EDUARDO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 viagens para a cidade de Araruna com professores da Rede Municipal de Ensino para as aulas presenciais do PROINFRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 22/04/2009 | 7339.17 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de malhas destinadas a confeccao do fardamento dos alunos das escolas da rede municipal de ensino deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no008285 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012009 | 0001037 | 22/04/2009 | 608.04 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiros destinados ao complemento alimentar da escola municipal de Ensino Fund. Senador Humberto Lucena, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal 929893 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001036 | 22/04/2009 | 14700.00 | 00023722312434 | ANIBAL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, com trator 4x4 e 4x2 de sua propriedade, realizando 200 horas no corte de terras nas seguintes localidades:pedra lavrada, lajedo preto, raimundo, mela bode, boa vista, carnauba e cafundo, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no000167 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 22/04/2009 | 146.00 | 08397754000139 | ELETRO SOUSA - J. AVERALDO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de um nebulizador de quatro saidas da marca nevoni, pertencente a Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal No000668 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001038 | 22/04/2009 | 1168.26 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigrangeiros destinados ao complemento alimentar da Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no929894 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 23/04/2009 | 260.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao trator valtra 985 4x4, pertencente ao Depto de agricultura deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no22880 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 23/04/2009 | 144.00 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao trator valtra 985 4x4, pertencente ao Depto de Agricultura deste municipio, conforme nota fiscal no001170 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 23/04/2009 | 846.60 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no trator valtra 985 4x4, pertencente ao Depto de agricultura deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no001132 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORE S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 23/04/2009 | 37.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 23/04/2009 | 408.50 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a garagem para distribuicao com veiculos e maquinas de propriedade desta prefeitura, conforme nota fiscal no00031 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | EQUIPAR O SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 23/04/2009 | 7999.00 | 03189813000160 | RN MAQUINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos e materiais permanentes destinados ao Centro de Capacitacao Profissional da Assistencia Social, deste municipio, conforme nota fiscal n000211 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 24/04/2009 | 1300.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como psicologa a disposicao do Centro de Referencia da Assistencia Social-Cras deste Municipio de Doan Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 24/04/2009 | 100.00 | 35485903000194 | COMRETEC COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da bomba, pertencente a garagem desta Prefeitura, conforme Nota Fiscal de servicos No00315 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 24/04/2009 | 474.00 | 35485903000194 | COMRETEC COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao da bomba pertencente a garagem desta prefeitura, conforme Nota Fiscal No000665 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 24/04/2009 | 320.00 | 00041232780430 | MARCOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem de matos e retirada de entulhos no cemiterio publico municipal Santo Antonio , deste municipio de Dona Ines/PB, durente o mes de marco/2009, conforme Nota Fiscal de servicos avulsaNo000173 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 24/04/2009 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de edital de leilao publico no002/2009 (alienacao de veiculos) desta Prefeitura, conforme Nota Fiscal de servicos No010967, recibo e aviso de edital em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 24/04/2009 | 8.07 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 15510-1 em favor do Banco do Brasil, durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 24/04/2009 | 618.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de dois roteadores junto a Secretaria de Administracao deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos no000457 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 24/04/2009 | 80.00 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do trator valtra 985 4x4, pertencente ao Depto de agricultura deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme cupom fiscal no013479 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0001052 | 24/04/2009 | 965.19 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de hortifrutigranjeiro destinado a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182009 | 0001055 | 24/04/2009 | 82.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinados as escolas da rede municipal de ensino deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no000167 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 24/04/2009 | 1450.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Gratificacao do incentivo a produtividade da atencao basica de saude, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182009 | 0001054 | 24/04/2009 | 535.60 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no000166 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 24/04/2009 | 25409.05 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, laboratorio e raio X, destinados a unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme notas fiscais nos000798/799/800/801/802/803/804 e 842 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 24/04/2009 | 3428.65 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico-hospitalar destinados a Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no000841 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 25/04/2009 | 200.00 | 11898657000134 | JOTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca (bomba combustive) destinada ao veiculo de placa MNV 0178/PB, pertencente ao Depto de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota Fiscal no001862 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/04/2009 | 75.00 | 00009644789865 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem de matos poda das arvores e plantio de gramas no canteiro da Escola Municipal Senador Humberto Lucena desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/04/2009 | 265.00 | 00071394273487 | JOSE EDMILSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O transportes dos professores da Rede Municipal de Esnino do CEMCAP e colegio Humberto Lucena para os locais de refeicao, durante o encontro pedagogico no dia 27 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/04/2009 | 1881.60 | 00003242457420 | HOZANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O transportes de estudantes da rede municipal de ensino das localidades rurais, Sero, Cha de Palhares e Ze de Fogo para as escolas publicas municipais da zona urbana deste municipio nos seguintes horariostarde e noite, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/04/2009 | 1200.00 | 00051120860415 | LUIZ RENATO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de carne bovina e figado destinado a Creche Maria Eunice desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/04/2009 | 16542.85 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario do Depto de Educacao deste municipio, relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/04/2009 | 465.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario lotado no Depto de Educacao - Creche, deste municipio, relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 27/04/2009 | 23403.45 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Depto de Educacao-MDE deste municipio, relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/04/2009 | 4095.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios professores do programa de Educacao de Jovens e Adultos-PEJA deste municipio, relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/04/2009 | 125987.11 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do magisterio 60% deste municipio, relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/04/2009 | 1616.07 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios lotados no gabinete do prefeito, relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/04/2009 | 7469.45 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios lotados no gabinete do prefeito, relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/04/2009 | 9900.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios de prefeito e vice-prefeito, ref. ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/04/2009 | 306.00 | 00042195497491 | BENEDITO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no veiculo Moto Fan de placa MOW-2668,pertencente a secretaria Geral deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/04/2009 | 13.47 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme demonstra extrato da conta REcursos Diversos em favor do Banco do Brasil, durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/04/2009 | 13547.80 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios lotados na secretaria de administracao deste municipio, relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 27/04/2009 | 1375.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti deste municipio, relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/04/2009 | 1773.20 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com venciemntos de funcionarios efetivos do programa de Erradicacao do Trabalho infantil-Peti deste municipio, relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/04/2009 | 3000.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados a este municipio, relativo ao mes de fevereiro/2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/04/2009 | 3064.10 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios desta prefeitura, relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/04/2009 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 27/04/2009 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da conta 58.044-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/04/2009 | 140.00 | 00655578000186 | OFICINA SAO VICENTE - INOCENCIO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda e tornemaneto de um eixo da centrifuga hospitalar, pertencente a Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal de servicos No001028 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/04/2009 | 75.00 | 00009644789865 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na capinagem de matos poda arvores e plantio de gramas no canteiro da Unidade Mista de Saude, Benjamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/04/2009 | 55.00 | 00080546820425 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para servicos de esgotamento da caixa de passagem do esgoto sanitario do predio da Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal de servicos No000183 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/04/2009 | 145.00 | 00005539704703 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e instalacao de uma pedra em granito para o Posto de Saude de Brejinho, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/04/2009 | 12720.75 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios agentes comunitarios de saude -PACS, deste municipio, relativo ao mes de abril/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | ERRADICACAO DE EDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 27/04/2009 | 2425.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Agentes de Combate as Edemias, deste municipio, relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/04/2009 | 36812.25 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios medicos enfermeiros odontologos e auxiliares de enfermagem dos PSFs I,II,III, deste municipio relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/04/2009 | 67821.73 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios lotados no Depto de Saude deste municipio, relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/04/2009 | 40.00 | 00001380364469 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na capinagem na Rua Manoel Pedro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/04/2009 | 200.00 | 00009644789865 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de capinagem de matos, poda das arvores e plantio de gramas no canteiro da praca dos trabalhadores e Espaco da Juventude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/04/2009 | 34876.71 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios desta prefeitura, relativo ao mes de mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/04/2009 | 300.00 | 00007725401440 | ANA PAULA LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para fazer face as despesas com aquisicao de uma passagem com destino a Sao Paulo/SP, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/04/2009 | 300.00 | 00005995268406 | REINALDO RIBEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para custear passagem para a cidade de Sao Paulo por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/04/2009 | 100.00 | 00007278501482 | RITA DE CASSIA MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para custear aluguel de imovel por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/04/2009 | 2325.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios de membros do conselho tutelar deste municipio, relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 27/04/2009 | 3439.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funionarios lotados no Depto de Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/04/2009 | 50.00 | 00009410573483 | GIVANILDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza de cisterna do peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/04/2009 | 150.00 | 00096461926453 | JOAO TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para custear corte de terras utilizando tracao animal, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/04/2009 | 70.00 | 00004158710421 | MARIA APARECIDA NAZARENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para realizacao de exames medicos, destinados a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/04/2009 | 385.00 | 09599507000188 | ELETROCAMPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do motor trifasico do comprerssor da garagem desta prefeitura, conforme nota fiscal de servicos no002987 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/04/2009 | 1052.39 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Pagamento do Impresp parte patronal dos Agentes de Saude do Programa Pacs deste Municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/04/2009 | 3411.28 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Pagamento do Impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de saude deste municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/04/2009 | 102.30 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento do INSS parte patronal de funcionarios vinculado No Departamento de Saude deste Municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/04/2009 | 50.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oxigenio medicinal destinado a Unidade Mista de saude benjamin Gomes Maranhao deste municipio, conforme nota fiscal no001022 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/04/2009 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/04/2009 | 597.19 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento do Impresp parte patronal de profissionais do Programa Eja deste municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/04/2009 | 13319.61 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento do impresp parte patronal de profissionais do magisterio deste municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/04/2009 | 5310.77 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento do INSS parte patronal de Profissionais do Magisterio deste municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/04/2009 | 2369.14 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do Impresp parte patronal de Profissionais do Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/04/2009 | 776.51 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Pagamento do Impresp de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste Municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0001122 | 29/04/2009 | 14640.75 | 10142026000128 | WANDERLEY WILLIAN FRANCA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de ensino deste municipio, conforme nota fiscal no000016 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/04/2009 | 153.96 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento do Impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/04/2009 | 222.28 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento do Impresp de funcionarios vinculado no gabinete do prefeito deste municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/04/2009 | 808.48 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Pagamento do Impresp parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria Geral deste Municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/04/2009 | 3306.06 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Pagamento do Impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Obras Publicas e Urbanismo deste Municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/04/2009 | 321.21 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento do Impresp parte patronal de funcionarios vinculado na Departamento de Financas deste municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/04/2009 | 9772.77 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento do INSS parte patronal de funcionarios vinculado em diversos Departamentos deste Municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/04/2009 | 201.10 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento do INSS parte patronal de funcionarios vincualado no programa Peti deste Municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/04/2009 | 3501.60 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento do Impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/04/2009 | 3139.14 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento do INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de saude deste municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/04/2009 | 710.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do equipo odontologico, pertencentes as Unidades basicas de saude, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos no000089 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/04/2009 | 16224.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENI V.CARDOSO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos do Programa de Assistencia Farmaceutica Basica (farmacia bascia), destinados as Unidades basicas de saude zona rural e urbana deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme notas fiscais nos005864/005865 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/04/2009 | 57.50 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinada a Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal No000036 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/04/2009 | 215.00 | 00079734030434 | ANTONIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma porta em madeira, destinada ao Posto Municipal de Saude (PSF III), deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal de servicos avulsa No000196 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | ERRADICACAO DE EDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/04/2009 | 152.60 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Pagamento do INSS parte patronal dos Agentes de Vigilancia Ambiental deste municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000052009 | 0001141 | 30/04/2009 | 841.70 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza destinado ao consumo na Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000062009 | 0001142 | 30/04/2009 | 416.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gas de cozinha destinado a Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/04/2009 | 180.03 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada ao consumo do veiculo Fiat Uno de placa MNW 8997/PB, pertencente ao Depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 31/03 a 30/04/2009, conforme notafiscal no000140 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/04/2009 | 922.85 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada a ambulancia Fiat Doblo de placa MNF 4435/PB, pertencente ao Depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 31/03 a 30/04/2009, conforme nota fiscal no000138 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/04/2009 | 2037.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo da ambulancia Fiat Ducato de placa MNV 7468/PB, pertencente ao Depto de Saude deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 31/03 a 30/04/2009, conforme nota fiscal no000149 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/04/2009 | 1344.62 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina detinada ao consumo do Fiat Uno de Placa MNW 8997/PB, pertencente ao Depto de Saude deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 31/03 a 30/04/2009, conforme nota fiscal no000143 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/04/2009 | 1245.72 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do trator valmet 4x2, pertencente ao Depto de obras publicas deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 31/03 a 30/04/2009, conforme nota fiscaln o000152 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/04/2009 | 53.04 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada ao consumo da Moto de placa MOG 0703/PB, pertencente ao Depto de Saude deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 31/03 a 30/04/2009, conforme nota fiscal no000147 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/04/2009 | 2283.53 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada ao consumo do veiculo tipo utilitario de placa MOM 5178, locado no Depto de Saude deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 31/03 a 30/04/2009, conforme notafiscal no000137 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0001164 | 30/04/2009 | 350.00 | 09163590000148 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no00006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0001166 | 30/04/2009 | 110.00 | 00005398615459 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frango abatido, destinado ao complemento alimentar da Unidade Mista de Saude Benjmain Gomes Maranhao deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no00007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/04/2009 | 75.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de agua mineral destinado ao consumo nesta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/04/2009 | 177.08 | 08582322000106 | MAVIAEL ALVES MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na autenticacao de documentos e reconhecimento de firmas de documentos desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/04/2009 | 194.06 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinado ao consumo da Moto CG 125 FAN de placa MOW 7909/PB, pertencente a secretaria de administracao deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 30/03 a 31/04/2009, conforme nota fiscal no000146 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORE S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/04/2009 | 1232.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatio efetuado na conta FPM, referente a retencao do Pasep de responsabilidade destam edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORE S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/04/2009 | 1.12 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/04/2009 | 1.12 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cotribuicao para o pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/04/2009 | 55.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral 20l, destinado a escola Municipal de ensino fund. Senador Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal No000035 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/04/2009 | 460.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais esportivos destinados ao torneio de futebol do dia do trabalhador, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/04/2009 | 105.00 | 00007361438407 | CALINY MUNIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas matriculas da escola de informatica dos alunos da escola Municipal de Ensino Fund. Senador Humberto Lucena deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal de servicos avulsaNo000193 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/04/2009 | 350.00 | 00033456583800 | MARIA CLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como monitor de laboratorio de informatica da Escola Municipal Senador Humberto Lucena, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/04/2009 | 105.00 | 00005981428430 | ANA PAULA ALVES BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizado de matriculas dos alunos da Escola de Informatica da Escola Municipal Senador Humberto Lucena, durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/04/2009 | 350.00 | 00002477853341 | MARIA DA LUZ ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como monitora de laboratorio de informatica da Escola Municipal Senador Humberto Lucena, durante o mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/04/2009 | 350.00 | 00005316441460 | JOSEFA CLEIDE MUNIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor de laboratorio de informatica da escola Municipal de Ensino Fund. Senador Humberto Lucena, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de abril/2009, conforme Nota Fiscal de servicos avulsa No000191 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/04/2009 | 350.00 | 00007566293494 | SIMONE DE SOUZA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como monitora de laboratorio de informatica da Escola Municipal Senador Humberto Lucena, durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/04/2009 | 350.00 | 00009054459450 | MARIA JOSE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como monitora do laboratorio de informatica da Escola Municipal Senador Humberto Lucena, durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0001139 | 30/04/2009 | 770.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de higiene pessoal destinado ao consumo na Creche Municipal Maria Eunice desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0001143 | 30/04/2009 | 832.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha armazenado em butijao de 13kg, destinado ao consumo das escolas da rede municipal de ensino deste municipio, conforme notas fiscais nos000031/32/33 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/04/2009 | 470.48 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada ao consumo do Fiat Uno de placa MNV 0178/PB, pertencente ao Depto de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 31/03 a 30/04/2009, conforme nota fiscal no000139 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/04/2009 | 534.23 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada ao consumo do veiculo Fit Honda de placa MNF 4595/PB, pertencente ao Depto de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 31/03 a 30/04/2009, coforme nota fiscal no000144 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/04/2009 | 563.43 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo da caminhonete Ford Ranger de Placa MMZ 8618/PB, pertencente ao Depto de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 31/03 a 30/04/2009,conforme nota fiscal no000154 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/04/2009 | 2161.32 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do onibus de placa MMZ 8521/PB, pertencente ao Depto de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 31/03 a 30/04/2009, conforme nota fiscal no000148 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0001167 | 30/04/2009 | 125.00 | 00005398615459 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frango abatido destinado ao complemento alimentar das criancas matriculadas na Creche e pre-escola Maria Eunice deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no00006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0001168 | 30/04/2009 | 320.00 | 00005398615459 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frango abatido destinado ao complemento alimentar da merenda escolar dos alunos da Escola Municipal de Ensino Fund. Senador Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no00005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/04/2009 | 966.45 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada ao consumo do Fiat Uno de placa MNS 9842/PB, pertencente ao Depto de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 31/03 a 30/04/2009, conforme nota fiscal no000141 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/04/2009 | 851.45 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada ao consumo do veiculo Astra de placa MNN 2968/PB, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 31/03 a 30/04/2009, conforme nota fiscal no000145 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/04/2009 | 2201.43 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do trator valmet 4x2, pertencente ao Depto de agricultura deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 31/03 a 30/04/2009, conforme nota fiscal no000153 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/04/2009 | 180.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do trator valmet 4x2, pertencente ao Depto de Agricultura deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no0022930 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/04/2009 | 300.00 | 00007417757430 | AEDSON DE PONTES ANDREZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de inquerito sanitario domiciliar para subsidiar na elaboracao de projeto para construcao de melhorias sanitarias (privadas), deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal de servicos avulsa No000186 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/04/2009 | 1000.00 | 00007417757430 | AEDSON DE PONTES ANDREZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de inquerito sanitario domiciliar, para subsidiar na elaboracao de projeto de contrucao de privadas higienicas e cisternas, conforme Nota Fiscal de servicos No000187 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/04/2009 | 1504.86 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo da cacamba, pertencente ao Depto de Obras publicas deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no000150 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/04/2009 | 2533.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a garagem para duistribuicao c/ diversos veiculos e maquinas, pertencentes a esta Prefeitura, conforme nota fiscal no00157 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/04/2009 | 2594.13 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo da maquina patrol, pertencente ao Depto de Estradas e Rodagens deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 31/03 a 30/04/2009, conforme nota fiscal no000155 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/04/2009 | 100.00 | 00003243870402 | MARIA LINDOMERE ALVES TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado ao tratamento de saude do seu filho o menor Jose Marcilio Tomaz Nunes, pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo er equerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/04/2009 | 376.64 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada ao consumo do Fiat Uno de placa MNV 4012/PB, pertencente ao Depto de assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 31/03 a 30/04/2009, conformenota fiscal no000142 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/05/2009 | 1860.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal contratado do dpto de assistencia social relativo ao mes de fevereiro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/05/2009 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/05/2009 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/05/2009 | 850.00 | 03670899000148 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma antena parabolica Digimaster e um receptor digital VT4000 destinados a escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/Pb, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/05/2009 | 600.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao da bolsa universitaria de acordo com a Lei de Numero 331/2001 e a Lei de Numero 506/2008, que cria o Programa bolsa de estudos para estudantes carentes de nivel superior, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/05/2009 | 714.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais diversos, destinados a manutencao das escolas da rede Municipal de Ensino, conforme notas fiscais no 5044 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/05/2009 | 96.00 | 08397754000139 | ELETRO SOUSA - J. AVERALDO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e reposicao de pecas em um nebulizador, conforme nf de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/05/2009 | 1699.20 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no1065 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/05/2009 | 441.10 | 07839360000120 | CICERA DELFINO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinados a Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/05/2009 | 112.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de metasil plus, gas freon e filtro de ar destinados a manutencao do ar condicionado, pertencente a Unidade Mista de saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/05/2009 | 1000.00 | 00050953044491 | ANA GLORIA DE PONTES ANDREZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de inquerito sanitario domiciliar para subsidiar a elaboracao de projeto para reconstrucao de casa de taipa para o controle de doenca de chagas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/05/2009 | 465.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal contratado do dpto de obras pub e urbanismo relativo ao mes de fevereiro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/05/2009 | 477.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes de processos licitatorios desta Prefeitura, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/05/2009 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/05/2009 | 1626.26 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal contratado do dpto de educacao e cultura relativo ao mes de fevereiro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/05/2009 | 400.00 | 00028843444468 | PAULO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro no torneio de futebol de campo, realizado no dia 1o de maio de 2009, conforme recibo e nota fiscal de servicos no000197em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/05/2009 | 465.00 | 00002333578408 | ANDRE BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ajudante no carrego e descarrego de merenda escolar, para as escolas da rede municipal de ensino deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de abril/2009, conforme nota fiscal de servicos no198 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 03/05/2009 | 150.00 | 00003282630875 | TEREZINHA MALAQUIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 04/05/2009 | 100.00 | 00007897337499 | JOANITA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 04/05/2009 | 100.00 | 00005918565493 | LUIZ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de generos alimenticios, destinados a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 04/05/2009 | 100.00 | 00004265577431 | ROSA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custeio com aquisicao de um oculos de grau, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo, requerimento e relatorio da assiste social, em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 04/05/2009 | 100.00 | 00002224388438 | JOSE EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 04/05/2009 | 60.00 | 00091671183487 | TEREZINHA COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente deste municipio, conforme recibo er equerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 04/05/2009 | 221.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 04/2009, da sede do centro de refencia da assistencia social-cras, deste municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 04/05/2009 | 7.64 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 5774-4, em favor do Banco do Brasil, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 04/05/2009 | 900.00 | 00032585705404 | JOSE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um veiculo caminhonete chevrolet, para transporte de material eletrico e conducao do pessoal que trabalha na iluminacao publica desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos no000199 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 04/05/2009 | 522.87 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de agua de predios de propriedade desta prefeitura, relativo aos meses de: marco e abril/2009, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 04/05/2009 | 2205.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de predios de propriedade desta prefeitura, relativo ao mes de marco/2009, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 04/05/2009 | 32.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua do predio do cemcap-centro municipal de capacitacao de professores, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de abril/2009, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 04/05/2009 | 187.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 03/2009, do Depto de Educacao deste municipio, referente as ligacoes realizadas atraves da operadora 31, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 04/05/2009 | 104.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 04/2009, do predio da escola municipal de ensino Fund. senador Humberto Lucena, localizada na rua Anezio Ferreira de Lima, 250 nesta cidade de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 04/05/2009 | 863.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de agua de predios das escolas da rede municipal deste municipio de Dona Ines/PB, relativo aos meses: marco e abril/2009, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 04/05/2009 | 1914.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica dos predios das escolas da rede municipal, creche e pre-escola Maria Eunice e predio do cemcap-centro Municipale Capacitacao de Professores, relativo aos meses de marco e abril/2009, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0001195 | 04/05/2009 | 678.40 | 08972149000144 | ALDENIZA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no00002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 04/05/2009 | 3996.30 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio, conforme nota fiscal no00039 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182009 | 0001197 | 04/05/2009 | 7506.30 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpaza destinado ao Depto de Educacao, a serem distribuidos com as escolas da rede municipal, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme notas fiscais nos176/177 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 04/05/2009 | 500.00 | 00037246640797 | JOSE PESSOA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens, conduzindo funcionarios do depto de educacao deste municipio para a cidade de joao pessoa/PB, relativo ao mes de abril/2009, conforme nota fiscal de servicos no200 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 04/05/2009 | 5.61 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 04/05/2009 | 159.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 03/2009, do gabinete do Prefeito deste municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 04/05/2009 | 3.29 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica, do gabinete do Prefeito deste municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas a traves da operadora 21, relativo ao mes de abril/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 04/05/2009 | 184.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 04/2009, desta prefeitura, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 04/05/2009 | 32.91 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 3377-1338 e 3377-1007, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21, relativo ao periodo de abril/2009, conforme comprovantes em anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 04/05/2009 | 787.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 03/2009, desta prefeitura, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 04/05/2009 | 855.40 | 01009686008048 | TIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinaturas de planos de celulares de diversos Deptos desta prefeitura, referente ao mes de abril/2009, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 04/05/2009 | 422.39 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais, prestados a esta prefeitura, conforme contrato no9912180673 e fatura no3304300128, em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032009 | 0001201 | 05/05/2009 | 821.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um link para alimentar 12 maquinas, pertencentes a diversos setores desta Prefeitura, referente ao mes de maio/2009, conforme nota fiscal no000476 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 05/05/2009 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de irradiacao de notas e avisos desta administracao publica de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos no10570 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0001208 | 05/05/2009 | 850.00 | 10569951000130 | JANAINA FERREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com um componente (vigia), no predio desta prefeitura, conforme nota fisca de servicos no00001 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 05/05/2009 | 300.00 | 00004806325457 | VALDIR DIODO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para servicos de capinagem de matos na parte externa dos predios da escola municipal Antonio Mariz e Creche e pre-escola Maria Eunice, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no000201 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0001202 | 05/05/2009 | 4832.10 | 00042386330400 | EDINALDO GERALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural, para as escolas de ensino fundamental zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de abril/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no203 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0001203 | 05/05/2009 | 3400.00 | 10569951000130 | JANAINA FERREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vigilancia dos predios das seguintes escolas: Antonio Mariz e Profa Luquinha, localizadas na zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos no00002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032009 | 0001206 | 05/05/2009 | 450.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um link de internet, destinado ao telecentro comunitario, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos no478 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 05/05/2009 | 15059.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da iluminacao publica desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de marco/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032009 | 0001204 | 05/05/2009 | 125.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um link de internet para dois terminais de acesso, junto a Unidade Mista de Saude benjmain Gomes Maranhao, deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no477 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 05/05/2009 | 100.00 | 00003244159400 | PAULO AVELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios destinados a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 06/05/2009 | 300.00 | 00093106394404 | PEDRO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para despesas com material funeral para o sepultamento de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 06/05/2009 | 1419.03 | 07924469000166 | JJF FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no000385 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 06/05/2009 | 465.00 | 00006953111402 | IVONALDO PAULINO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados na maquina patrol, pertencente ao Depto de Estradas e Rodagens deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no000224 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0001212 | 06/05/2009 | 2416.05 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para escolas de ensino fund. zona urbana deste municipio, referente ao mes de abril/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no206 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 06/05/2009 | 1200.00 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar merenda escolar, equipamentos e materiais para as escolas da rede Municipal deste municipio, utilizando o caminhao placa MMX 1709/PB, rerlativo ao mes de abril/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no000217 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0001214 | 06/05/2009 | 3250.80 | 00027321171884 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural, para as escolas de ensino fund. zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de abril/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no000210 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0001215 | 06/05/2009 | 1920.00 | 00064913252453 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural, para as escolas de ensino fundamental zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de abril/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no000212 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0001216 | 06/05/2009 | 2658.60 | 00034288260434 | JOSE IVONEI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural, para as escolas de ensino fundamental zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de abril/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no211 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0001217 | 06/05/2009 | 3894.45 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural, para as escolas de ensino fundamental zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB,relativo ao mes de abril/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no213 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0001218 | 06/05/2009 | 1329.30 | 00020759789487 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural, para as escolas de ensino fundamental zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de abril/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no209 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 06/05/2009 | 310.00 | 00003487874482 | JULIO CESAR DE LIMA ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vigilancia do predio da escola municipal de ensino fundamental seandor humberto lucena, localizada na zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 01 a 20/04/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no214 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES EDUCACIONAIS ATRAVES DO CONVENIO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0001220 | 06/05/2009 | 2304.00 | 00080586309420 | NILTON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural, para as escolas de ensino fundamental zona urbana deste municipio, relativo ao mes de abril/2009, conforme nota fiscal de servicos no218 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0001221 | 06/05/2009 | 4975.20 | 00003017892409 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural, para as escolas da zona urbana deste municipio, relativo ao mes de abril/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no219 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0001222 | 06/05/2009 | 2916.00 | 00006953119489 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural, para as escolas de ensino fundamental zona urbana deste municipio, relativo ao mes de abril/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no220 em anexo. conveniopmdi/fnde/P.N.A.T.E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0001223 | 06/05/2009 | 1329.30 | 00004089198410 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural, para as escolas de ensino fundamental, zona urbana deste municipio, relativo ao mes de abril/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no221 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0001224 | 06/05/2009 | 2722.72 | 00004491734453 | JOSE MILTON DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural, para as escolas de ensino fund. zona urbana deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no222 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0001225 | 06/05/2009 | 1625.40 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural, para as escolas de ensino fundamental zona urbana deste municipio, conforme nota fiscal de servicos avulsa no223 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032009 | 0001226 | 06/05/2009 | 250.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um link de internet junto ao depto de educacao deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no479 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 06/05/2009 | 24.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 06/05/2009 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 06/05/2009 | 264.00 | 10142026000128 | WANDERLEY WILLIAN FRANCA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto e manutencao da moto de placa MOW 7209/PB, pertencente a esta prefeitura, conforme nota fiscal de servicos avulsa no216 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0001237 | 07/05/2009 | 2217.60 | 00080585108404 | JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural, para as escolas de ensino fund. zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de abril/2009, conforme nota fiscal de servicos no228 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 07/05/2009 | 44.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Fiat Uno de placa MNS 9842/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio, conforme nota fiscal no1361 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 07/05/2009 | 350.00 | 00005395502483 | FLAVIO JOSE FA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de informatica no telecentro deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de abril/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no227 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 07/05/2009 | 420.00 | 00025489147806 | SEVERINO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de matos nas estradas vicinais do sitio mulungu para o sitio umarizinho, deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no227 em anexo.227 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 07/05/2009 | 420.00 | 00001326053418 | CRISTIANO DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na desobstrucao de bueiro e galeria localizados na av. Major Augusto Bezerra, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no000225 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0001233 | 07/05/2009 | 1440.00 | 00006814386496 | ELIOMAR FABRICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina sem osso, destinado a Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no929993 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 07/05/2009 | 1965.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de agua dos predios Unidade Mista de Saude benjamin Gomes Maranhao, posto de saude localizado na rua pedro teixeira,243 e posto de saude do sitio cozinha deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de abril/2009, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 07/05/2009 | 641.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 03/2009, do depto de saude deste municipio, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 07/05/2009 | 3185.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica da Unidade Mista Benjamin Gomes, posto de saude localizado na rua pedro teixeira, 243 e postos de saude dos sitios Brejinho, Serra do Sitio e cozinha, deste municipio, relativoao mes de marco/2009, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ADQUIRIR VEICULO/AMBULANCIA E EQUIP. P/ UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000022009 | 0001238 | 07/05/2009 | 52950.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo Doblo cargo 2.8 tipo ambulancia, ano e modelo/2009, destinada a Unidade Basica de saude PSF III, zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no341709, homologacao e adjudicacao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 07/05/2009 | 50.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados no veiculo Fiat uno de placa MNS 9842/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos no3607 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 07/05/2009 | 290.00 | 08520481000178 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de artigos para funeral completo destinado ao sepultamento de pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no000022 e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 07/05/2009 | 60.00 | 00009405824490 | ERONIDES BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 07/05/2009 | 120.00 | 00008649358896 | JOAO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem para joao pessoa/pb, conduzindo um pessoal para o aeroporto, no dia 02/05/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no000226 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 07/05/2009 | 709.15 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material constante da nota fiscal no297, destinado ao centro de referencia da assistencia social-cras deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 08/05/2009 | 100.00 | 00009916910405 | SANTANA DA SILVA TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de material escolar destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 08/05/2009 | 100.00 | 00096462280468 | MARIA DE FATIMA TEOFILO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de material escolar, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORE S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 08/05/2009 | 1732.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-JRS-MULTAS de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0001249 | 08/05/2009 | 839.88 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos hortifrutigranjeiros, destinados ao complemento alimentar da Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes maranhao deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no929898 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0001250 | 08/05/2009 | 687.79 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos hortifrutigranjeiros, destinados ao compemento alimentar das criancas matriculadas na crehe e pre-escola municipal Maria Eunice, deste municipio, conforme nota fiscal no929899 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001251 | 08/05/2009 | 271.18 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos hortifrutigranjeiros destinados ao complemento alimentar da escola municipal de ensino fund. Senador Humberto Lucena, localizada na zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no929900 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 08/05/2009 | 365.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Confederacao Nacional de Municipios-CNM, relativo ao mes de abril/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 08/05/2009 | 253.00 | 02321043000102 | CARTORIO J. LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de registro de ata e estatuto, autenticacoes de documentos e reconhecimento de firmas de documentos desta edilidade, conforme nota fiscal de servicos avulsa no343 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 08/05/2009 | 3619.41 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta do FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORE S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 08/05/2009 | 3718.98 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inss-Parc-Adm. de funcionarios desta Edilidade, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 09/05/2009 | 800.00 | 00042874432415 | GERALDO GUILHERME DE CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na alimentacao de dados e manutencao da pagina oficial da internet desta administracao publica municipal de Dona Ines/PB, durante o mes de abril/2009, de acordo com o contrato no66-A, conforme nota fiscal de servicos avulsa no000230 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 11/05/2009 | 1000.00 | 00002746185407 | CLEBER PAULO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento fotografico de 253 casas de taipas nesta cidade de Dona Ines/PB, realizado no mes de abril/2009, conforme recibo e nota fiscal de servicos avulsa no000232 em aenxos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 11/05/2009 | 196.00 | 00076083098491 | MARIA DAS GRACAS FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas ao contador e sua equipe, conforme nota fiscal de servicos avulsa no000234 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 11/05/2009 | 48.00 | 09285750000121 | SERVICO N.DE REGISTRO-HENRIQUE L.DACOSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de certidoes para esta edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 11/05/2009 | 600.00 | 00008961381431 | RENATA KAROLINE DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de estudos para elaboracao do PAR, durante o mes de abril/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no245 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 11/05/2009 | 800.00 | 00005170961456 | VALESKA MAGALHAES MAIMONI FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pesquisa de estudos para eleboracao do PAR, durante o mes de abril/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no244 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 11/05/2009 | 100.00 | 00003146509466 | JOSEFA RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio para custeio de uma bolsa transporte, do sitio varzea grande para o sitio cozinha deste municipio, relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 11/05/2009 | 100.00 | 00001147969477 | MARINALVA REIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio para custeio de uma bolsa transporte , do sitio varzea grande para escola do sitio cozinha deste municipio, relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 11/05/2009 | 330.00 | 00080585744491 | JOSE MATIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reparo e conserto da parte eletrica dos tratores: valtra 4x4 985 e valmet 885-s 4x2, pertencentes ao depto de agricultura deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no000241 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001275 | 11/05/2009 | 8700.00 | 00023722312434 | ANIBAL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 126 horas de corte de terras com tratores 4x4 e 4x2 de sua propriedade, nas seguintes loc. pedra lavrada, lajedo preto, raimundo, mela bode, boa vista, carnauba e cafundo etc., zona rural deste municipiode Dona ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no243 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202009 | 0001265 | 11/05/2009 | 3000.00 | 00002806577497 | CLAYTON ALVES DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo, conduzindo pessoas deste municipio de Dona Ines/PB, para as cidades de Joao Pessoa/PB e Guarabira/PB para realizarem exames especializados, conforme nota fiscal de servicos avulsa no000236 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0001266 | 11/05/2009 | 1300.00 | 00007314392447 | JOSE CARLOS GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo, para conduzir o pessoal do PSF desta cidade para o sitio serra do sitio deste municipio de Dona Ines/PB, usando o veiculo GM/corsa de placa MOD 4210/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no238 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0001267 | 11/05/2009 | 1365.00 | 00075518325800 | JOAO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte, conduzindo a equipe do PSF I desta cidade, para o sitio cozinha deste municipio de Dona Ines/PB, no periodo de 10/04 a 10/05/2009, conforme nota fiscal de servicos no237 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202009 | 0001268 | 11/05/2009 | 1000.00 | 00005933856401 | ELZIO SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte, conduzindo a equipe do PSF IV, desta cidade de Dona Ines/PB, para o sitio brejinho deste municipio, relativo ao periodo de 09/04 a 09/05/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no241 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 11/05/2009 | 4900.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao do incentivo a produtividade da atencao basica de saude,deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 11/05/2009 | 30.00 | 09005279000170 | MULTI DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a maquina patrol, pertencente ao Depto de estradas e rodagens deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no000124 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 11/05/2009 | 60.00 | 00003244250408 | RITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 11/05/2009 | 120.00 | 00008649358896 | JOAO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem com destino a joao pessoa/PB, conduzindo um pessoal para o aeroporto, no dia 09/05/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no000240 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 11/05/2009 | 100.00 | 00064514234400 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custeio com aquisicao de um oculos de grau, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo, requerimento e exame medico em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 11/05/2009 | 150.00 | 00004694984470 | JOSEANE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de generos alimenticios, destinados a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 11/05/2009 | 100.00 | 00006326872405 | ANTONIO JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de ferramentas de trabalhodestinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 11/05/2009 | 150.00 | 00014399211806 | JOAO FLOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 11/05/2009 | 465.00 | 00004628584303 | SUELLEN ULISSES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora da oficina de arranjos florais, realizadao na sede do centro de referencia da assistencia social-cras, no dia 07/05/2009, beneficiando maes de criancas e adolescentes quefrequentam as atividades socio-educativas do PAIF, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no242 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 12/05/2009 | 350.00 | 00003576392432 | PAULO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados consuzindo membro do conselho tutelar desta cidade para diversas localidades rurais deste municipio de Dona Ines/PB, referente o mes de abril/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no000249 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 12/05/2009 | 100.00 | 00056022190487 | JOSE MATIAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 12/05/2009 | 150.00 | 00005241797432 | CICERO SALES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 12/05/2009 | 50.00 | 00069784965453 | MARIA LINDOMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de generos alimenticios, destinados a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 12/05/2009 | 150.00 | 00069784965453 | MARIA LINDOMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 12/05/2009 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 10701-8- FMASPBFI, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 12/05/2009 | 465.00 | 00006319334410 | CARLOS LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como moonitor de capoeira, na jornada ampliada do programa de erradicacao do trabalho infantil-peti deste municipio de Dona Ines/PB, dutante o mes de abril/2009, conforme nota fiscal deservicos avulsa no251 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 12/05/2009 | 150.00 | 00002305740417 | MARIA JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeira para compra de material de construcao, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0001295 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00008166860767 | IRANI VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Ford/4000 de placa KIE 5069/PB, no transporte de mudancas de pessoas carentes e materiais diversos desta prefeitura, durante o mes de abril/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsano252 e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 12/05/2009 | 150.00 | 00006920312867 | DELICIA RODRIGUES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios,. destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 12/05/2009 | 150.00 | 00002166902421 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios, destinados a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 12/05/2009 | 150.00 | 00004727543435 | JOSE LEANDRO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios destinado apessoa carente deste municipio, conf. recibo er equerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 12/05/2009 | 697.50 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado ao Departamento de Obras deste municipio, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 12/05/2009 | 150.00 | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reboque na ambulancia Fiat Ducato de placa MNV 7468/PB, pertencente ao Depto de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de servicos no009100 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0001283 | 12/05/2009 | 800.00 | 00002871783403 | JOSE MUNIZ VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo, conduzindo pessoas doentes do sitio cozinha e adjacencias, para Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsano000254 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 12/05/2009 | 700.00 | 00003733036450 | JOSE JOSINELIO VITERBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte, conduzindo o Diretor Municipal de Saude deste municipio, para fazer levantamento e mapeamento da populacao beneficiada pela estrategia do Programa Saude da Familia, durante o mes de abril/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no248 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0001285 | 12/05/2009 | 800.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte, conduzindo pessoas doentes do sitio oiticica deste municipio, para a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, usando o veiculo de placa MND 1772, referente ao mes de abril/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no246 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0001286 | 12/05/2009 | 800.00 | 00079716377487 | NIVALDO VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte, conduzindo pessoas doentes das seguintes localidades: sitio varzea grande, salgado, bugi e panelas, para a sede deste municipio de Dona Ines/PB, usando o veiculo Ford Fiesta de placa MNS 8810/PB, dutante o mes de abril/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no247 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 12/05/2009 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do Depto de saude deste municipio, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 12/05/2009 | 3000.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de profissionais do Programa PAIF deste municipio, referente ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 12/05/2009 | 550.00 | 00009488615419 | DANIEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de sistema de som destinado a sonorizacao da abertura do Projeto Arte Vida Cidada , realizado no dia 14/03/2009, neste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa de servicos no253 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 12/05/2009 | 400.00 | 00007197413435 | LENILSON MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto de placa LTY 0457/PB, a disposicao da escola municipal de ensino fund. Senador Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/PB, para fazer tarefas de locomocao de professores e outros servicos solicitados pela referida escola, relativo ao mes de abril/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no00250 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 12/05/2009 | 200.00 | 00033160013871 | JOSEFA ALINE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estagio, prestando servico na biblioteca da escola municipal de ensino fund. Senador Humberto Lucena, deste municipio, relativo ao mes e abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 12/05/2009 | 200.00 | 00009043449407 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estagio, prestando servicos na biblioteca da escola municipal de ensino Fund. senador Humberto Lucena, deste municipio, relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 13/05/2009 | 200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsa universitaria para estudante carente de nivel superior, conforme lei no331/2001, relativo ao mes d abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 13/05/2009 | 200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, conforme lei no 331/2001 e 506/2008, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 13/05/2009 | 200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, conforme lei no331/2001 e lei no506/2008, relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 13/05/2009 | 200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, conforme lei no331/2001 e lei no506/2008, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 13/05/2009 | 370.00 | 10447097000139 | VIVAZ DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada ao veiculo Fiat Uno de placa MNS 9842/PB, pertencente ao Depto de Educacao, deste municipio, conforme nota fiscal no527 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 13/05/2009 | 200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, conforme lei no331/2001 e 506/2008, relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 13/05/2009 | 200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, conforme lei no331/2001 e 506/2008, relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 13/05/2009 | 200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, conforme lei no331/2001 e 506/2008, relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 13/05/2009 | 200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, conforme lei no331/2001 e 506/2008, relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 13/05/2009 | 200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, conforme lei no331 e 506/2008, relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 13/05/2009 | 200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, conforme lei no331/2001 e 506/2008, relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 13/05/2009 | 200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante de nivel superior, conforme lei no331/2001 e 506/2008, relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 13/05/2009 | 200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, conforme lei no331/2001 e 506/2008, relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 13/05/2009 | 200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, conforme lei no331/2001 e 506/2008, relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 13/05/2009 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, conforme lei no331/2001 e 506/2008, relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 13/05/2009 | 200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante de nivel superior, conforme lei no331/2001 e 506/2008, relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 13/05/2009 | 200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, conforme lei no331/2001 e 506/2008, relativo ao mes de abril/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 13/05/2009 | 200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, conforme lei no331/2001 e 506/2008, relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 13/05/2009 | 110.00 | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material eletrico destinado ao sistema de som da escola Municipal de ensino fund Senador Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fsical no8737 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 13/05/2009 | 10.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 13/05/2009 | 40.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 13/05/2009 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do FPM, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 13/05/2009 | 200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de bolsa universitaria de acordo com a lei de numero 331/2001 e a lei de numero 506/2008, que cria o Programa bolsa de estudos para estudantes carentes de nivel superior. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 13/05/2009 | 120.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oxigenio medicinal, destinado a Unidade mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste municipio, conforme nota fiscal no001026 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 13/05/2009 | 180.00 | 01057156000171 | RIBEIRAUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a ambulancia Fiat Ducato de placa MNV 7468/PB, conforme nota fiscal no484 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 14/05/2009 | 288.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha 13kg, destinado ao consumo da Unidade Mista de Saude Benjmain Gomes Maranhao, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no00048 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 14/05/2009 | 235.12 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeiro emplacamento do veiculo ambulancia fiat doblo de placa NPS 0415/PB, pertencente ao Depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 14/05/2009 | 150.00 | 00008661754402 | VALDECI PEDRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao artistica, das festividades em comemoracao ao dia das maes, realizada pelo centro de referencia da assistencia social -cras dete municipio, no dia 09 de maio/2009, conforme nota fiscal de servicos no255 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 14/05/2009 | 63.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produto (copo descartavel) destinado a cantina desta prefeitura, conforme nota fiscal no000041 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 14/05/2009 | 408.00 | 00005871627404 | EMANOEL MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento d paes, destinados ao cafe da manha dos agentes de limpeza e pessoal da garagem desta prefeitura, conforme nota fiscal no954504 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 14/05/2009 | 1416.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da a uniao - superintendencia de imprensa e editora, referente a publicacoes no diario oficial, idem no a uniao, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 14/05/2009 | 222.00 | 01716485000420 | CAMERA SHOP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos do torneio de futebol de campo realizado no dia 1o de maio/2009, conforme nota fiscal de servicos no001922 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 14/05/2009 | 215.30 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao complemento alimentar das criancas matriculadas na creche e pre-escola municipal Maria Eunice, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no40 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 14/05/2009 | 192.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha 13kg, destinados ao consumo das escolas da rede municipal e creche pre-escola Maria Eunice, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme notas fiscais nos47/49/46 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 15/05/2009 | 497.20 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos de higiene pessoal, destinado as criancas matriculadas na creche e pre-escola municipal Maria Eunice, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no000058 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0001342 | 15/05/2009 | 123.20 | 10142026000128 | WANDERLEY WILLIAN FRANCA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a rede municipal de ensino deste municipio, conforme nota fiscal no000020 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR-EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0001343 | 15/05/2009 | 110.00 | 10142026000128 | WANDERLEY WILLIAN FRANCA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios PNAE Creche, neste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no00019 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 15/05/2009 | 55.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral 20 LT c/ vasilhame, destinado as escolas da rede municipal de ensino deste municipio, conforme nota fiscal no53 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 15/05/2009 | 90.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral 20 LT c/ vasilhame, destinada a escola municipal Humberto Lucena, conforme nota fiscal no52 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 15/05/2009 | 30.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral 20 lt, c/ vasilhame, destindo a creche e pre-escola Maria Eunice, deste municipio, conforme nota fiscal no51 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0001350 | 15/05/2009 | 16.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material eletrico, destinado a manutencao da creche e pre-escola Maria Eunice, deste municipio, conforme nota fiscal no515 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0001351 | 15/05/2009 | 1747.20 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de construcao, destinado a pintura e reforma da escola municipal professora luquinha, deste municipio, conforme notas fiscais nos 509/510 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0001352 | 15/05/2009 | 150.80 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais diveersos, destinados a manutencao do predio da escola municipal de ensino fund. Senador Humberto Lucena, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no511 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0001353 | 15/05/2009 | 1185.80 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais diversos, destinados a reforma, pintura interna e instalacao eletrica do predio do cemcap-centro municipal de capacitacao de professores, deste municipio, conforme notas fiscais nos523/524 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0001356 | 15/05/2009 | 531.10 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais diversos, destinados a manutencao do estadio municipal de futebol o luizao , deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no517 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0001336 | 15/05/2009 | 497.50 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material diversos destinadoa o mercado publico, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fsical no000516 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 15/05/2009 | 130.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agua mineral 20LT. c/ vasilhame, destinado a cantina desta prefeitura, conforme nota fiscal no00056 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORE S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 15/05/2009 | 2336.41 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inss parc. de funcinarios desta prefeitura, competencia no04/2009, conforme parcelas nos 0201/0202/0191, em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 15/05/2009 | 100.00 | 00004766924401 | ANTONIO EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio, conforme recibo er equerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 15/05/2009 | 150.00 | 00005413223463 | MARIA LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para realizacao de exames medicos destinados a pessoa carente deste municipio, conforme recibo, requerimento, receita medica e relatorio da assistente social deste municipio em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 15/05/2009 | 25.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agua mineral 20Lt. destinada as criancas matriculadas no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Pete deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no000054 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 15/05/2009 | 60.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agua mineral 20LT. c/ vasilhame, destinado ao conselho tutelar deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no00050 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 15/05/2009 | 600.00 | 00004528742462 | TAYZE BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora de praticas esportivas no programa de erradicacao do trabalho infantil-Peti, deste municipio, relativo ao mes de abril/2009, conforme nota fiscal de servicos no257 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 15/05/2009 | 700.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca (trocador calor) destinada a ambulancia Fiat Ducato de placa MNV 7468/PB, pertencente ao Depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no0114858 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 15/05/2009 | 147.50 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agua mineral 20Lt c/ vasilhame, destinado a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao e posto de saude localizado na rua pedro teixeira, 243, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme notas fiscaisno55/57 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 15/05/2009 | 9900.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medica nos plantoes da Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao deste municipio, em substituicao do medico Fernando da Costa Barbosa, durante o mes de abril/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no000256 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 15/05/2009 | 2500.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao salarial pelos servicos prestados no PSF II- serra do sitio, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de abril/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no00258 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0001354 | 15/05/2009 | 1026.50 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais diversos, destinado a reforma dos placentarios, pintura da sala de parto e reparo na instalacao eletrica e hidraulica do predio da Unidade Mista de Saude, deste municipio, conforme notas fiscaisno519/518 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0001334 | 15/05/2009 | 182.50 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais diversos, destinado a manutencao da garagem desta prefeitura, conforme nota fiscal no000525 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0001335 | 15/05/2009 | 204.50 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material diverso destinado a manutencao do cemiterio publico santo antonio, conforme nota fiscal no000508 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0001355 | 15/05/2009 | 497.50 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais diversos, destinados a manutencao da garagem desta prefeitura, conforme nota fiscal no516 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0001357 | 15/05/2009 | 2373.40 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais diversos, destinados a reforma de calcamento e manutencao eletrica de diversos predios de propriedade desta prefeitura, conforme notas fiscais nos 514/512 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 16/05/2009 | 370.00 | 00007121981726 | VENILSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados no veiculo Uno Mille de placa MNW 8997/PB, pertencente ao Depto de saude deste Municipio, conforme nota fiscal de servicos no000259 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 18/05/2009 | 465.00 | 00007408494413 | RENAN CASSIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista na Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes maranhao, durante o mes de abril/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no000261 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 18/05/2009 | 420.00 | 00080546765491 | Antonio Vieira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de uma galeria e reposicao de calcamento das ruas: Alfredo Cantalice e Antonio Toscano, zona urbanadesta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa No000264 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 18/05/2009 | 300.00 | 00058239030491 | ANTONIO PAULINO HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda no caminhao basculante de placa MYL 1926/PB, pertencente ao Depto de Obras Publicas deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no000265 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 18/05/2009 | 105.00 | 00004291540469 | JAILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de calcamento e conserto de uma galeria localizda nas ruas: Antonio Toscano e Jose Paulino, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme recibo e requrimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 18/05/2009 | 300.00 | 00004680966475 | EDILSON FAUSTINO QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pulverizacao de matos em diversas ruas desta cidade, conforme nota fiscal de servicos avulsa no000270 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 18/05/2009 | 630.00 | 00006953157496 | WILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reparo e conserto do muro do cemiterio pubico Santo Antonio deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos no000262 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 18/05/2009 | 630.00 | 00099257653404 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e reparo no muro do cemiterio publico desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no000263 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 18/05/2009 | 100.00 | 00009952751494 | CAMILA COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de material de construcao destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 18/05/2009 | 100.00 | 00009846924798 | LINDACI LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 18/05/2009 | 465.00 | 00010834471817 | ERNANDES ENEDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conservacao dos equipamentos da repetidora do sistema de retransmissao de TV deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no000260 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 18/05/2009 | 160.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao prefeito, com o objetivo de participar do Seminario Receita Federal do Brasil e Controladoria Geral da Uniao para Prefeituras, realizado na cidade de joao Pessoa/PB, nos dias 19 e 20/05/2009, conforme requerimento, declaracao e programacao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 18/05/2009 | 400.00 | 00004267812446 | JOAO EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de organizacao do 1o torneio de futebol de campo, realizado no dia 1o de maio do corrente ano, conforme nota fiscal de servicos avulsa no000266 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0001371 | 18/05/2009 | 431.20 | 10142026000128 | WANDERLEY WILLIAN FRANCA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de merenda escolar PNAE pre-escolar, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no000022 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 18/05/2009 | 258.51 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao consumo da caminhonete ford ranger de placa MMZ 8618/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio, relativo ao periodo de 30/04 a 31/05/2009, conforme nota fiscal no181 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 18/05/2009 | 45.00 | 00042415578487 | ROSA LIDIA TOSCANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionaria lotada no depto de educacao deste municipio, para participar de um treinamento sobre o censo escolar, realizado na cidade de guarabira/PB, conforme requerimento e declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 19/05/2009 | 73.50 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copo descartavel destinado a escola municipal de Ensino Fund. Senador Humberto Lucena, localizada na zona urbana desta cidade, conforme nota fiscal no00042 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 19/05/2009 | 500.00 | 00004293176462 | ERIVALDO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto de placa MOP 5434/PB, a disposicao da escola do Miguel, com a finalidade de fazer tarefas de locomocao de professores e outros servicos solicitados pela referida escola, referente aomes de abril/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no271 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 19/05/2009 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionaria agente administrativo deste municipio de Dona Ines/PB, para prestacao de contas do servilco militar, da junta 057 na cidade de guarabira/PB, conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 19/05/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, relativo ao mes de maio/2009, conforme nota fiscal de servicos no140 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 19/05/2009 | 100.00 | 00007278501482 | RITA DE CASSIA MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para pagamento de aluguel de sua residencia, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB,conforme recibo e requerimentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 19/05/2009 | 120.00 | 00038337137800 | GERSON BENICIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura em diversas salas do predio da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste municpio, conforme nota fiscal de servicos avulsa no000272 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 19/05/2009 | 900.00 | 08404212000146 | CLARICE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao do berco aquecido, disfibrilador e bisturi eletrico e revisao da parte eletrica do bloco cirurgico, da Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes maranhao deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no000092 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000232009 | 0001384 | 20/05/2009 | 3011.00 | 08648319000130 | DIFERENCIAL COMERCIO DE PRO. DE LIMPEZA E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza, de uso exclusivo da lavanderia da Unidade Mista de saude benjamin Gomes Maranhao, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no001720 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/05/2009 | 1060.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incentivo a produtividade de servicos e FAEC prestados na Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | ERRADICACAO DE EDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/05/2009 | 930.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal de apoio do ECD (coordenadora e aux. de epidemiologia) deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/05/2009 | 3525.00 | 03581177000117 | IMBRA- INDUST. BRAS.DE PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bancos de granito e piso de cimento, destindo a reforma dos canteiros da rua av. manoel pedro, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no656 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 20/05/2009 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos no011010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/05/2009 | 304.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta do FPM, referente a retencao do pasep, de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/05/2009 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados a este municipio, relativo ao mes de maio/2009, conforme nota fiscal de servicos no152 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/05/2009 | 229.05 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com malhas 100% poliester, fio 100% poliester, para complementacao do fardamento dos alunos matriculados na escola municipal de ensino fundamental Senador Humberto Lucena, loc. na zona urbana desta cidade, conforme nota fiscal no008325 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/05/2009 | 465.00 | 00005674807477 | EDMO JUSTINO DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenador do programa Nacional de informatica na educacao-PROINFO, na escola municipal de ensino fund. senador Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscalde servicos no273 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 21/05/2009 | 1300.00 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo o time de futebol de campo flamenguinho , para as cidades circo vizinhas, nos jogos da copa serrana de futebol realizado neste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos no000276 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0001397 | 21/05/2009 | 2058.00 | 00006174169405 | JOSE IRAN CLEMENTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne, para as escolas da rede municipal de ensino deste municipio, conforme nota fiscal no929930 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 21/05/2009 | 200.00 | 00003513557400 | FRANCINALDO JOSE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira p/ custeio com treinamentos esportivos, para fazer parte da selecao paraibana de Kung Fu Sanshou, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 21/05/2009 | 44.91 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do pasep, dos recursos do Fundo Especial do Petroleo, conforme extrato bancari. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 21/05/2009 | 870.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da a uniao- superintendencia de imprensa e editora, referente a publicacoes no J. a uniao, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 21/05/2009 | 135.00 | 00005347170476 | FRANCISCO CANINDER FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliarde predeiro, na reposicao de calcamento e conserto da galeria localizadas nas ruas: alfredo cantalice e Jose Paulino, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal deservicos no000277 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000252009 | 0001392 | 21/05/2009 | 1160.00 | 00080546587453 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com capinagem de matos em diversas ruas desta cidade e no cemiterio publico Santo Antonio , conforme nota fiscal de servicos no000281 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 21/05/2009 | 70.00 | 00003197372417 | LUIS IDELFONSO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alvenaria na galeria localizada na rua antonio toscano desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos no000278 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 21/05/2009 | 1081.00 | 04342092000149 | JOSENILSON DE ARAUJO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material (pulverizador 20Lt, polaris) destinado a pulverizacao de matos de ruas e pracas desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fsical no00002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000252009 | 0001396 | 21/05/2009 | 880.00 | 00080546587453 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para servicos de capinagem de matos, parte externa dos predios dos postos de saude PSF III e IV, localizados nos sitios: cozinha e brejnho, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, conformenota fiscal de servicos no280 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000392009 | 0001399 | 21/05/2009 | 5450.44 | 35581701000146 | FARMACIA POPULAR - ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme notas fiscais nos 116/117/118/119/120/121/122/123/124/203/204 e recibos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 21/05/2009 | 100.00 | 00091671442415 | BENEDITO BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 22/05/2009 | 150.00 | 00013648038877 | JOAQUIM RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de material escolar destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 22/05/2009 | 465.00 | 00016237617434 | ALBANISA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora de danca folclorica, a disposicao do centro de referencia da assistencia social-cras deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no291 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 22/05/2009 | 50.00 | 00008111590431 | JUSSARA JOSEFA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material escolar, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 22/05/2009 | 50.00 | 00005794332425 | JULIANA JOSEFA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material escolar, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0001406 | 22/05/2009 | 500.00 | 00008203075487 | LUIZ DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar pessoas doentes das seguintes localidades: sitio pitomba, lagoa do braz e brejinho, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos no000282 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 22/05/2009 | 1700.00 | 00060836571487 | LUIZ MARTINS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para servicos de alvenaria e construcao dos placentarios, calcada e parte hidraulica da Unidade Mista de Saude benjamin Gomes Maranhao, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal deservicos avulsa no000293 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 22/05/2009 | 272.00 | 00004237252469 | DALVA MARIA FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de uniformes, usados pelos profissionais e pacientes da Unidade Mista Benjamin Gomes maranhao, deste municipio de Dona nes/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no000292 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 22/05/2009 | 760.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no processamento das AIHS (Autorizacao de internacao hospitalar do Sus) da Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de abril/2009,conforme nota fiscal de servicos avulsa no284 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 22/05/2009 | 600.00 | 00005008104438 | DOMICIO LOPES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com capinagem de matos na localidade de Lagoa de cozinha, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no000285 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 22/05/2009 | 100.00 | 00049124285404 | AMADEU RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de podagem de arvores de pracas e canteiros desta cidade deste municipio, conforme nota fiscal de servicos avulsa no288 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 22/05/2009 | 2640.00 | 00013922351468 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta de lixo residencial e remocao de entulhos nas ruas desta cidade, utilizando o trator de pneus valmet 4x2, no periodo de 11/04 a 11/05/2009, conforme nota fiscal de servicos no286 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 22/05/2009 | 140.00 | 00003482249407 | GILBERTO GIL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de matos nas estradas vicinais do sitio caco, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 22/05/2009 | 800.00 | 00004150616442 | NILTON CESAR MENDES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao em 57 (cinquenta e sete) computadores desta administracao publica municipal de Dona Ines/PB, durante o mes de abril/2009, conforme nota fiscal de servicos no287 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 22/05/2009 | 500.00 | 00007419755485 | LUIZ CAMILO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reparo e conserto das portas dos predios das escolas: Humberto Lucena, Antonio Mariz e creche e pre-escola Maria Eunice, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no290 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 22/05/2009 | 465.00 | 00004159856411 | MARIA DE FATIMA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio, relativo ao mes de abril/2009, conforme nota fiscal de ssrvicos no294 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 22/05/2009 | 200.00 | 00006140253462 | EDNA OLIVEIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda ao incentivo do projeto da semana de Geografia da Universidade estadual da Paraiba (UFPB), da cidade de guarabira/PB, conforme recibo e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 22/05/2009 | 1000.00 | 00000754574407 | JOSE JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao de corte de terras durante o mes de abril/2009, conforme nota fiscal de servicos no000289 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001553 | 23/05/2009 | 3585.00 | 09441460000120 | PADRÃO DIST PROD E EQUIP HOSPITALARES PE CALLOU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no7766 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001419 | 23/05/2009 | 593.00 | 09441460000120 | PADRÃO DIST PROD E EQUIP HOSPITALARES PE CALLOU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Mista de saude deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no7767 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001432 | 25/05/2009 | 160.00 | 09441460000120 | PADRÃO DIST PROD E EQUIP HOSPITALARES PE CALLOU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Unidade mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no7853 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000222009 | 0001427 | 25/05/2009 | 170.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botas no40 e 42, destinado aos agentes de limpeza deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no00015 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 25/05/2009 | 200.00 | 00005933845477 | EVANI SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para tratamento psiquiatrico, conforme receita medica, recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 25/05/2009 | 100.00 | 00003243405408 | MARIA DA PAZ DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios destinados a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 25/05/2009 | 260.00 | 08520481000178 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de artigos para funeral completo, destinado ao sepultamento de pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal no000023 e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 25/05/2009 | 150.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel (garagem), destinado as atividades especificas do centro de referencia da assistencia social-cras, deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de maio/2009, conforme nota fiscal deservicos no297 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001554 | 25/05/2009 | 415.15 | 09441460000120 | PADRÃO DIST PROD E EQUIP HOSPITALARES PE CALLOU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao deste municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota fiscal no7807 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 25/05/2009 | 885.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uniformes (padrao) destinados as equipes de selecao municipal de futebol deste municipio de dona Ines/PB, conforme notas fsicais nos002627/002626 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0001429 | 25/05/2009 | 843.27 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais diversos, destinados a manutencao dos predios das escolas: Humberto Lucena, Profa Luquinha e cozinha, e predio do cemcap-centro municipal de capacitacao de professores, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no00011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 25/05/2009 | 2775.00 | 04342092000149 | JOSENILSON DE ARAUJO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de adubo e herbicida, destinado a pulverizacao do gramado do estadio municipal de futebol o luizao , deste municipio, conforme nota fiscal no00001 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0001431 | 25/05/2009 | 393.43 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais diversos, destinados ao estadio municipal de futebol o luizao, deste municipio, conforme nota fiscal no13 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORE S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 25/05/2009 | 220.68 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inss parc. de funionarios desta prefeitura, competencia 05/2009, conforme parcela no0192 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 25/05/2009 | 230.00 | 00007628367410 | ANA MARIA OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinado ao cafe da manha dos servidores desta prefeitura no dia 1o de maio/2009, conforme nota fiscal de servicos no000296 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0001425 | 25/05/2009 | 821.99 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao do mercado publico, cemiterio publico, limpeza urbana e garagem desta prefeitura, conforme nota fiscal no00012 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 26/05/2009 | 135.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a funcionario coordenador administrativo deste municipio de Dona Ines/PB, para participar do ceminario Receita Federal e Controladoria Geral da Uniao para Prefeituras, realizado na cidade de Joao Pessoa/PB nos dias 19 e 20 de maio do corrente ano, conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 26/05/2009 | 1600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) toner p/ copiadora T-166, pertencente a secretaria de administracao deste municipio, conforme nota fiscal no005976 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 26/05/2009 | 13844.02 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria Geral deste Municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 26/05/2009 | 77.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do pasep, dos recursos do FPM, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 26/05/2009 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do FPM, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 26/05/2009 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do ICMS, confrome extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 26/05/2009 | 24750.73 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios lotados no depto de educacao - MDE, deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVESN E ADULTOS | MANTER EDUCACAO BASICA DE JOVENS E ADULT OS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 26/05/2009 | 6166.67 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do Programa de educacao de Jovens e Adultos-PEJA, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 26/05/2009 | 161358.44 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos profissionais do magisterio,deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000142009 | 0001455 | 26/05/2009 | 514.80 | 10142026000128 | WANDERLEY WILLIAN FRANCA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar PNAE Eja, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no000023 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 26/05/2009 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do Fundeb, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 26/05/2009 | 130.00 | 00003692169469 | VERONILSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pedras para construcao de uma galeria na escola municipal Antonio Mariz, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no954537 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 26/05/2009 | 9900.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios de prefeito e vice-prefeito deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 26/05/2009 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 26/05/2009 | 9918.67 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no gabinete do prefeito deste municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 26/05/2009 | 42049.23 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado no Departaemnto de Saude deste Municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 26/05/2009 | 1404.30 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste municipio, relativo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 26/05/2009 | 100.00 | 00002068511703 | MARILENE EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de alimentos destinados a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 26/05/2009 | 4925.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados no Depto de Assistencia Social deste municipio, relativo ao mesde maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 26/05/2009 | 1369.75 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios lotados no Depto de Assistencia Social (comissao), deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 26/05/2009 | 2480.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios dos membros do conselho tutelar deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 26/05/2009 | 789.00 | 00003692169469 | VERONILSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material (brita, pedra p/ muro, meio fio e pdra p/ mata burro) destinado a construcao de uma galeria localizada na rua antonio toscano, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no954554 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001452 | 26/05/2009 | 3474.00 | 06162337000181 | NR COMERCIO E DIST DE PNEUS E PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camaras de ar e protetores, destinados ao caminhoa chevrolet de placa myl 1926/PB, pertercente ao Depto de obras deste municipio, relativo ao periodo de 30/04 a 31/05/2009, conforme nota fiscal no001365 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001453 | 26/05/2009 | 1190.00 | 06162337000181 | NR COMERCIO E DIST DE PNEUS E PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camara de ar, destinados a maquina patrol, pertencente ao Depto de estradas e rodagens deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no001366 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 26/05/2009 | 34905.33 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no departamento de obras deste municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | ERRADICACAO DE EDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 26/05/2009 | 2325.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos agentes Comunitarios de Edemias-ACE, deste municipiode Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 26/05/2009 | 37245.58 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios (medicos, enfermeiros e aux. de enfermagem) do priogrma Saude da Familia-PSFs I,II E III deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | ERRADICACAO DE EDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 26/05/2009 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do ECD, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 26/05/2009 | 11663.40 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos agentes comunitarios de saude-PACs, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 26/05/2009 | 450.00 | 00003692169469 | VERONILSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pedra rachao, destinada a construcao da calcada dos fundos (quintal) da Unidade Mista de saude deste municipio, conforme nota fiscal no954536 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 26/05/2009 | 7819.10 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao e Cultura deste municiipio, referente ao mes de Maio de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 26/05/2009 | 2915.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 26/05/2009 | 7124.75 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 26/05/2009 | 3501.10 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de financas deste municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 26/05/2009 | 1065.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no programa peti deste municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 26/05/2009 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta PAB, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 26/05/2009 | 25.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 26/05/2009 | 680.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 26/05/2009 | 78.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 26/05/2009 | 280.00 | 00001064043852 | JOSE BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de boi-do-reso, para agrupar-se a cultura da nossa cidade de Dona Ines/PB, conforme recibo e nota fiscal de servicos avulsa no000298 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 27/05/2009 | 70.00 | 00007100899885 | MARIA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de 2a via de certidao de casamento, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | OFERECER ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 27/05/2009 | 773.40 | 10142026000128 | WANDERLEY WILLIAN FRANCA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos contantes das notas fiscais nos25/26, destinados ao clube da melhor idade, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0001470 | 27/05/2009 | 840.00 | 10142026000128 | WANDERLEY WILLIAN FRANCA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de limpeza, destinado a escola municipal de ensino fund. senador humberto lucena, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no00027 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0001471 | 27/05/2009 | 281.00 | 10142026000128 | WANDERLEY WILLIAN FRANCA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de produtos de higiene pessoal, destinados a creche e pre-escola Maria Eunice, localizada na zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no24 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 27/05/2009 | 367.00 | 10142026000128 | WANDERLEY WILLIAN FRANCA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos alimenticios destinados ao cemcap-centro de capacitacao de professores, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no28 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 27/05/2009 | 45.00 | 00028474805449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (motorista) lotado no depto de educacao deste municipio, conforme requerimento e declaracao em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 27/05/2009 | 45.00 | 00020529724472 | MARIANO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (diretor) do depto de educacao deste municipio, para participar de reuniao sobre residuos solidos, realizado na cidade de joao pessoa/pb, conforme requerimento e declaracaoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 27/05/2009 | 1.63 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do pasep dos recursos do FPM, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/05/2009 | 315.46 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta do FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/05/2009 | 217.17 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material, destinado a confeccao do fardamento escolar para escolas da rede municipal de ensino deste municipio, conforme nota fsical no8333 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/05/2009 | 310.00 | 00003487874482 | JULIO CESAR DE LIMA ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no predio da escola municipal de Ensino Fund. Humberto Lucena, localizada na zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no000300 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0001493 | 29/05/2009 | 135.00 | 00005398615459 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frango abatido, destinado ao complemento alimentar das criancas matriculadas na creche e pre-escola Maria Eunice, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no00010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/05/2009 | 2189.30 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, conforme nota fiscal no00043 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/05/2009 | 771.52 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Impresp retido dos vencimentos de funcionarios lotados no Depto de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB, competencia 04/2009, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/05/2009 | 11881.29 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do impresp parte patronal, retido dos vencimentos dos profissionais do magisterio, deste municipio de Dona Ines/PB, competencia 04/2009, conforme guias de recolhimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/05/2009 | 2522.38 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do impresp parte patronal, retido dos vencimentos de funcinarios do Depto de educacao MDE e creche, deste municipio, competencia 04/2009, conforme guias de recolhimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0001504 | 29/05/2009 | 260.00 | 00005398615459 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango abatido, destinado ao complemento alimenticio dos alunos da escola municipal de ensino fund. senador humberto lucena, localizada na zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no12 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0001505 | 29/05/2009 | 958.00 | 09163590000148 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, destinados a escola municipal de ensino fund. senador humberto lucena, localizada na zona urbana desta cidade, conforme nota fiscal no0008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/05/2009 | 498.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica, prestados no trator valmet 885-s 4x2, pertencente ao depto de agricultura, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos no6521 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/05/2009 | 1157.64 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico debitado na conta do FPM, em favor do pasep, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/05/2009 | 4542.04 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Impresp parte patronal, retido dos vencimentos de funcionarios deste municipio de Dona ines/PB, competencia 04/2009, conforme guias de recolhimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/05/2009 | 100.00 | 00092808158491 | IRANI NEVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para fazer face as despesas na aquisicao do COREM conselho regional de Enfermagem, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/05/2009 | 150.00 | 00006307851473 | MARINAO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para fazer face as despesas na aquisicao de ferramentas de trabalho, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/05/2009 | 150.00 | 00053689909449 | MANOEL VIEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para 2a vias de documentos pessoais e escritura de uma terra, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/05/2009 | 50.00 | 00004558943458 | ANTONIO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para despesas com alimentacao, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/05/2009 | 50.00 | 00006486769432 | ARLINDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para despesas com material escolar, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/05/2009 | 50.00 | 00053749944415 | ANTONIO FERREIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a aquisicao de ferramentas de trabalho, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/05/2009 | 50.00 | 00003814212444 | ERIVALDO ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de material escolar, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/05/2009 | 50.00 | 00007411580430 | FRANSUELLY ACELINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro com aquisicao de material escolar destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/05/2009 | 150.00 | 00080585213453 | MARIA TEREZA DA SILVA TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de jarros de barro destinado a oficina de aranjos florais, realizada no centro de referencia da assistencia social-cras, para as maes de criancas e adolescentes que frequentam as atividades socio-educativas do PAIF, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos no 299 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/05/2009 | 1.12 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001488 | 29/05/2009 | 240.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento (cetoconazol creme), destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio Benjamin Gomes Maranhao, conforme nota fiscal no9085 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0001491 | 29/05/2009 | 600.00 | 00005398615459 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frango abatido, destinado a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no000011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0001492 | 29/05/2009 | 263.20 | 09163590000148 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes, destinados a Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no00007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/05/2009 | 1191.25 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme notas fiscais nos00059/60 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/05/2009 | 3373.67 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dp Impresp parte patronal, retido dos vencimentos de funcionarios lotados no Depto de Saude deste municipio, competencia 04/2009, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/05/2009 | 3250.19 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do impresp parte patronal, retido dos vencimentos dos profissionais dos PSFs I,II e III, deste municipio, conpetencia 04/2009, conforme guias de recolhimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/05/2009 | 900.38 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do impresp parte patronal, retido dos vencimentos dos agentes comunitarios de saude-pacs deste municipio, competencia 04/2009, conforme guias de recolhimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/05/2009 | 1150.00 | 00080586201491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma e ampliacao dos canteiros central localiados na rua manoel Pedro desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no000301 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0001489 | 29/05/2009 | 4216.20 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao publica desta cidade, conforme nota fiscal no003683 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/05/2009 | 500.00 | 00008434535408 | ENOALDO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma e ampliacao dos canteiros central da rua manoel pedro, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos no000302 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/05/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lincenca de uso e manutencao do sistema de informatica desta prefeitura, relativo ao mes de maio/2009, conforme nota fiscal de servicos no4760 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/05/2009 | 216.79 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina oleo p/ motor 20 w-40) destinado a manutencao da moto de placa MOW 7909/PB, pertencente a esta prefeitura, relativo ao periodo de 30/04 a 31/05/2009, conforme nota fiscal no000168 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/05/2009 | 1450.46 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (oleo diesel, oleo p/ sistema hidraulico 68) destinado ao consumo do trator valmet 985 4x4, pertencente ao Depto de agricultura deste municipio, relativo ao periodo de 30/04 a 31/05/2009, conf. nota fiscal no000175 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/05/2009 | 1916.11 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel (oleo diesel, oleo p/ sistema hidraulico 68, destinado ao consumo do trator valmet 885-s 4x2, pertencente ao depto de agricultura deste municipio, relativo ao periodo de 30/04 a 31/05/2009, conforme nota fiscal no000176 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/05/2009 | 1387.46 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo p/ motor a alccol 15 w-40) destinado ao consumo do veiculo astra de placa MNM 2968/PB, pertencente ao gabinete do prefeito deste municipio, relativo ao periodo de30/04 a 31/05/2009, conforme nota fiscal no000167 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 31/05/2009 | 2756.59 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (oleo diesel e lubrificantes), destinado ao consumo do onibus de placa MMZ 8521/PB, pertencente ao Depto de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 30/04a 31/05/2009, conforme nota fiscal no178 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/05/2009 | 1383.43 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificantes, destinado ao consumo do veiculo Fiat Uno de placa MNS 9842/PB, pertencente ao Depto de educacao deste municipio, relativo ao periodo de 30/04 a 31/05/2009, conforme nota fiscal no163 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/05/2009 | 750.12 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificante destinado ao consumo do veiculo Fiat Uno de placa 0178/PB, referente ao periodo de 30/04 a 31/05/2009, conforme nota fiscal no162 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 31/05/2009 | 934.38 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificantes, destinados ao comsumo do veiculo Fit honda de placa MNF 4595/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio, relativo ao periodo de 30/04 a 31/05/2009, conforme nota fiscal no166 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/05/2009 | 1958.55 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (oleo diesel, oleo p/ motor a diesel SAE 30/40), destinado ao consumo da cacamba de placa myl 1926/PB, pertencente ao Depto de estradas e rodagens deste municipio, relativo ao periodo de 30/04 a 31/05/2009, conforme nota fiscal no000174 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/05/2009 | 1279.27 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel ( oleo diesel, fluido p/ freio SAE 1702, oleo p/ sistema hidraulico 68), destinado ao consumo do trator valmet 885-s 4x2, pertencente ao depto de obras publicas deste municipio, conforme nota fiscal no000177 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 31/05/2009 | 2735.52 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (oleo diesel, oleo trasmissao hidraulica tipo B) destinado ao consumo da maquina patrol, pertencente ao depto de estradas deste municipio, relativo ao periodo de 30/04 a 31/05/2009, conf. nota fscal no000173 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/05/2009 | 1043.97 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) destinada ao consumo do fiat Uno de placa MNW 8997/PB, pertencente ao Depto de saude, deste municipio, relativo ao periodo de 30/04 a 31/05/2009, conforme nota fiscal no000165 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/05/2009 | 79.82 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) destinado ao consumo da Moto de placa MOG 0703/PB, pertencente ao Depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 30/04 a 31/05/2009, conforme nota fiscal no000169 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 31/05/2009 | 865.73 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) destinada ao consumo da ambulancia Fiat Doblo de placa MNF 4435/PB, pertencente ao Depto de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 31/04 a 30/05/2009, conforme nota fiscal no000160 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 31/05/2009 | 811.65 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (oleo diesel) destinado ao consumo da ambulancia Fia Ducato de placa MNV 7468/PB, pertencente ao Depto de saude deste municipio, relativo ao periodo de 30/04 a 31/05/2009, conforme nota fiscal no00172 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 31/05/2009 | 1187.28 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) destinada ao consumo da ambulancia Fiat Doblo de placa NPS 0415/PB, pertencente ao Depto de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 30/04 a31/05/2009, conforme nota fiscal no000161 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/05/2009 | 1993.73 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo p/ motor 20w-50), destinado ao consumo do veiculo utilitario de placa MOM 5178, locado no Depto de saude deste municipio, relativo ao periodo de 30/04 a 31/05/2009, conforme nota fiscal no000159 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 31/05/2009 | 579.11 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) destinado ao veiculo Fiat Uno de placa MNV 4012/PB, pertencente ao depto de assistencia social deste municipio, relativo ao periodo de 30/04 a 31/05/2009, conf. nota fiscal no164 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/06/2009 | 600.00 | 05385382000132 | OTICA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oculos de grau completo, destinado a pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no165, recibo, declaracao de pobreza, relatorio e parecer psicossocial em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/06/2009 | 100.00 | 00067512232420 | SERGIO EMILIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para fazer face as despesas na compra de um oculos de grau, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme declaracao de pobreza, recibo e parecer psicossocial em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/06/2009 | 100.00 | 00003243870402 | MARIA LINDOMERE ALVES TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requrimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/06/2009 | 100.00 | 00006140317452 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo er equerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/06/2009 | 150.00 | 00006389122454 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/06/2009 | 80.00 | 00003243458447 | MARIA DAS GRACAS DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para fazer face as despesas com tratamento de saude, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/06/2009 | 600.00 | 00006528248460 | CARLOS EDUARDO SILVA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica em comemoracao ao dias das Maes, realizado no dia 10 de maio/2009, conforme nota fiscal avulsa de servicos no312 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/06/2009 | 490.00 | 00080546765491 | Antonio Vieira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reposicao de calcamento, nas ruas Anezio Ferreira de Lima, Luiz Pedro da Costa e Joaquim Pinheiro Borges, zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no310 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/06/2009 | 120.00 | 00004291540469 | JAILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro, na reposicao de calcamento nas ruas: Anezio Ferreira de Lima, Luiz Pedro da Costa e Joaquim Pinheiro Borges, zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal de servicos avulsa no311 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/06/2009 | 485.00 | 00004667435488 | ADRIANO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pulverizacao de matos em diversas ruas e pracas desta cidade de Dona ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no305 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00004172591400 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de matos das estradas vicinais do sitio pimenta e pedra lisa zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo, nota fiscal de servicos avulsa no308 e parecer do diretor de obras publicas deste municipio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/06/2009 | 1602.00 | 08482592000137 | ANDREA OLIVEIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a manutencao do caminhao basculante de plca MYL 1926/PB, pertencente ao depto de obras publicas deste municipio, conforme nota fiscal no0006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/06/2009 | 20.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/06/2009 | 3000.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria contabil ref. ao mes de janeiro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001575 | 01/06/2009 | 7650.05 | 00042194164472 | JOSE HUMBERTO DE ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com corte de terras com trator de pneus 4x2 c/ grade aradora de 16 discos, nas localidades de cozinha, marias pretas, ze paz de baixo, caicara, itabaiana, assentamento ze paz II, ze de fogo, caboclo dos palmares, ze paz I e assentamento ze Matias, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota fiscal de servicos avulsa no309, parecer do diretor do Depto de agricultura e planilha em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/06/2009 | 5.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/06/2009 | 7.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 5775-4, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/06/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao do sistema de informatica, referente ao mes de abirl/2009, conforme nota fiscal de servicos no4326 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/06/2009 | 63.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de filtros destinado aos veiculos pertencente a este municipio, conforme nota fiscal de numero 000180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/06/2009 | 12.72 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS/IPVA, em favor do Banco Real, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/06/2009 | 150.00 | 00003272329439 | LUIZ CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem de matos (parte externa) do terreno do predio da Unidade basica de saude PSF III, localizado no sitio serra do sitio deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fisal de servicosavulsa no304 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/06/2009 | 150.00 | 00008661754402 | VALDECI PEDRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica na 2a conferencia de Educacao, realizada no dia 30/05/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no303 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/06/2009 | 150.00 | 00006642588401 | MANOEL MESSIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos de pulverizacao de herbicida no gramado do estadio municipal de futebol o luizao deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no306 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/06/2009 | 100.00 | 00004264981433 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte, conduzindo 02 (dois) estudantes em sua motocicleta, para escola municipal de cozinha, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos no307 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/06/2009 | 1000.00 | 02167659000162 | DUART ESTAMPARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisetas em malha cacharel c/ impresao frente e costa, banner med. 1.20 X 0.80, com impressao digital, destinado ao Projeto Arte Vida Cidadao, realizado neste municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota fsical no580 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/06/2009 | 191.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitio automatico em favor do Detran, referente a servicos prestados na renavacao do emplacamento do veiculo Fit Honda de placa MNF 4595/PB, pertencente ao Depto de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/06/2009 | 70.00 | 00038337137800 | GERSON BENICIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do auditorio e banheiros do predio da escola municipal de ensino Fundamental Senador Humberto Lucena desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no315 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/06/2009 | 2291.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica de predios publicos das Escolas da rede Municipal de ensino e CEMCAP - Centro Municipal de capacitacao de professores e Creche deste municipio, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/06/2009 | 186.00 | 08482592000137 | ANDREA OLIVEIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas, destinadas a manutencao do Fiat Uno de placa MNS 9842/PB, pertencente ao Depto de educacao deste municipio, conforme nota fiscal no8 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0001618 | 02/06/2009 | 5215.60 | 10142026000128 | WANDERLEY WILLIAN FRANCA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimeticios, destinados a merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no101 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/06/2009 | 435.00 | 00003688558480 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na montagem de maquinas de costura industrial, neste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e nota fiscal de servicos avulsa no316 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/06/2009 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de irradiacao de progroma na radio integracao do brejo, conforme nota fiscal de servicos no10581 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0001619 | 02/06/2009 | 850.00 | 10569951000130 | JANAINA FERREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vigilancia do predio desta prefeitura, referente ao mes de maio, conforme nota fiscal de servicos avulsa no0003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/06/2009 | 470.00 | 00003174457408 | JOSE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de rede eletrica nas seguintes localidades: cozinha, varzea grande, pinhoes, miguel e caicara, deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de maio/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no313 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/06/2009 | 14489.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da iluminacao publica desta cidade de Dona Ines/PB, competencia abril/2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/06/2009 | 600.00 | 00071836691491 | JOSE ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de picarro, para melhoramento da estra vicinal do sitio ze paz II, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no314 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/06/2009 | 100.00 | 00014360210817 | SEVERINO DELFINO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requeriimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/06/2009 | 40.00 | 00008957328742 | MARIA LUCIA PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/06/2009 | 100.00 | 00008638129459 | JOSE REGINALDO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para fazer face as despesas na realizacao de exames medicos especializados, destinados a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/06/2009 | 150.00 | 00008099161424 | JULIANA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/06/2009 | 60.00 | 00005157372400 | LUZIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/06/2009 | 40.00 | 00009071755460 | LOURIVAL RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/06/2009 | 150.00 | 00001122332440 | EDSON CANDIDO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/06/2009 | 40.00 | 00007253135440 | JOSIANE AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para fazer face as despesas com realizacao de exame de vista, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo erequerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/06/2009 | 40.00 | 00009916910405 | SANTANA DA SILVA TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para fazer face as despesas com realizacao de exames de vista, destinado a pessoa carente deste municipio, conform e recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/06/2009 | 40.00 | 00005192908442 | CRISTINA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para fazer face as despesas na realizacao com exame de vista, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 03/06/2009 | 150.00 | 00004724740493 | IRENE ANISIO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 03/06/2009 | 800.00 | 00042874432415 | GERALDO GUILHERME DE CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na alimentacao de dados e manutencao da pagina oficial da internet desta administracao publica municipal de Dona Ines/PB, durante o mes de maio/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no324 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/06/2009 | 350.00 | 00007566293494 | SIMONE DE SOUZA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor de laboratorio de informatica na escola municipal de Ensino Fund. Senador Humberto Lucena, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no322 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 03/06/2009 | 120.00 | 00003242841441 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches (bolo), destinado a 2a conferencia Municipal de educacao, realizada no dia 30/05/2009, neste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no317 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/06/2009 | 350.00 | 00005316441460 | JOSEFA CLEIDE MUNIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora de laboratorio de informatica da escola municipal de ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, durante o mes de maio/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no318em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/06/2009 | 350.00 | 00033456583800 | MARIA CLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora de laboratorio de informatica da escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de maio/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no319 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 03/06/2009 | 350.00 | 00009054459450 | MARIA JOSE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do laboratorio de informatica da escola municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, durante o mes de maio/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no320em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 03/06/2009 | 350.00 | 00005395502483 | FLAVIO JOSE FA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de informatica do telecentro, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no323 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/06/2009 | 350.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora de laboratorio de informatica da escola municipal de ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no321 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/06/2009 | 19.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do predio da escola do sitio Lagoa do Braz, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de abril/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0001633 | 03/06/2009 | 936.98 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento produtos hortifrutigranjeiro destinado ao compemento alimentar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal no954543 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0001634 | 03/06/2009 | 32600.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 veiculo Strada Fire 1.4 Flex cabine simples destinado ao Departamento de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal de numero 0730967. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0001635 | 03/06/2009 | 3400.00 | 10569951000130 | JANAINA FERREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vigilancia dos predios das escolas Antonio Mariz e Professora Luquinha, localizadas na zona urbana desta cidade de Dona Ines-PB, conforme nota fiscal de servicos no0004 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 03/06/2009 | 295.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica da Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes maranhao, posto de saude loc. na rua pedro teixeira, 239 e postos de saude dos sitios: brejinho, cozinha e serra do sitio deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de abril/2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0001621 | 03/06/2009 | 13257.85 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais odontologico, destinados as Unidades basicas de saude deste municipio de Dona Ines/PB, conforme notas fiscais nos1337/1334/1336/1335/1333 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 03/06/2009 | 2740.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia da Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, referente ao mes de abril/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 04/06/2009 | 30.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 04/06/2009 | 50.00 | 00030005819873 | ALZENIR RODRIGUES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 04/06/2009 | 130.00 | 00004911219467 | GRACINEIDE LEITE DE FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA DE DOACAO DE 130,00 REAIS PRA A COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU EM SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 04/06/2009 | 130.00 | 00006896210435 | LIDIANE SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Doacao de um auxilio financeiro para a compra de um oculos de grau em se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 05/06/2009 | 1500.00 | 07019958000173 | NORDESTE - COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diversos materiais destinado ao curso de fabricacao de bolsa e mochila realizado pelo CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 05/06/2009 | 2609.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas telefonica de predio de propriedade desta prefeitura, competencia abril/2009, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 05/06/2009 | 145.67 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais prestados a esta prefeitura - contrato no9912180673, conforme fatura no3305300132 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 05/06/2009 | 868.18 | 07924469000166 | JJF FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a disribuicao com pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no386 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 05/06/2009 | 369.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de agua de predios das escolas da rede municipal de ensino e CEMCAP-centro municipal de capacitacao de professores, relativo aos meses: abril e maio/2009, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0001643 | 05/06/2009 | 2304.00 | 00080586309420 | NILTON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural, para as escolas publicas de ensino fundamental zona rurbana desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no326 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112009 | 0001645 | 05/06/2009 | 2722.72 | 00004491734453 | JOSE MILTON DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transportes de estudantes da zona rural para as escolas da zona urbana, de acordo com contrato de numero 00042/2009-cpl, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112009 | 0001646 | 05/06/2009 | 1625.40 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transportes de estudantes da zona rural para as escolas da zona urbana, de acordo com o contrato de numero 00051/2009-cpl, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 05/06/2009 | 2680.00 | 00003242807421 | JOSE PAULO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes da zona rural para as escolas da zona urbana, de acordo com o contrato de numero 00080/2009-cpl-, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112009 | 0001648 | 05/06/2009 | 2658.00 | 00034288260434 | JOSE IVONEI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transportes de estudantes da zona rural para as escolas da zona urbana de acordo com o contrato de numero 00046/2009-CPL, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112009 | 0001649 | 05/06/2009 | 2217.60 | 00080585108404 | JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transportes de estudantes da zona rural para a zona urbana deste municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112009 | 0001650 | 05/06/2009 | 2416.05 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transportes de estudantes da zona rural para as escolas da zona urbana, de acordo com ao contrato de numero 00040/2009-CPL, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112009 | 0001651 | 05/06/2009 | 1329.30 | 00020759789487 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transportes de estudantes da zona rural para as escolas da zona urbana, de acordo com o contrato de numero 00044/2009-CPL, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112009 | 0001652 | 05/06/2009 | 1920.00 | 00064913252453 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para as escolas da zona urbana, de acordo com o contrato de numero 00048/2009-CPL, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112009 | 0001653 | 05/06/2009 | 3250.80 | 00027321171884 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transportes de estudantes da zona rural para as escolas da zona urbana, de acordo com o contrato de numero 00045/2009-CPL, druante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112009 | 0001654 | 05/06/2009 | 2916.00 | 00006953119489 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transportes de estudantes da zona rural para as escolas da zona urbana, de acordo com o contrato de numero 00043/200-cpl, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112009 | 0001655 | 05/06/2009 | 4832.10 | 00042386330400 | EDINALDO GERALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transportes de estudantes da zona rural para as escolas da zona urbana, de acordo com o contrato de numero 00047/2009-CPL, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0001656 | 05/06/2009 | 1329.30 | 00004089198410 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural, para as escolas de ensino fundamental zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos no331 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Convite | 000262009 | 0001657 | 05/06/2009 | 1154.00 | 03670899000148 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) aparelho DVD Semp Toshiba, e 01 (uma) TV 29 tela plana semp Toshiba, detinados a escola municipal do sitio cozinha deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no82 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 05/06/2009 | 1800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais, destinados a manutencao da maquina xerografica, pertencente ao depto de educacao deste municipio, conforme nota fiscal no5998 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 08/06/2009 | 600.00 | 00008961381431 | RENATA KAROLINE DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e planejamento do segundo semestre letivo da rede municipal de ensino deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos no348 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 08/06/2009 | 800.00 | 00005170961456 | VALESKA MAGALHAES MAIMONI FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ssessoria de planejamento do segundo semestre letivo da rede municipal de ensino deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de maio/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no347 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 08/06/2009 | 136.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 05/2009, 3377-1000, do predio da escola municipal de ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 08/06/2009 | 11.10 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 05/2009, 3377-1027 do Depto de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 08/06/2009 | 173.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 04/2009, 3377-1027 do Depto de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0001678 | 08/06/2009 | 3894.45 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudante da zona rural, para as escolas de ensino Fundamental, zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no344 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 08/06/2009 | 14.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do predio da escola municipal do sitio Lajedo preto deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0001681 | 08/06/2009 | 676.90 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos hortifrutigranjeiros, destinados ao complemento alimentar da creche e pre-escola Maria Eunice, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal 954544 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0001680 | 08/06/2009 | 754.00 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos hortifrutigranjeiros, destinados ao complemento alimentar da Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no954559 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 08/06/2009 | 70.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas, destinadas a ambulancia Fiat Doblo de placa MNF 4435/PB, pertencente ao Depto de saude deste municipio, conforme nota fiscal no1393 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 08/06/2009 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 5775-4, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 08/06/2009 | 1000.00 | 00030884365468 | DORALICE MARTINS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria especial para captacao de recursos extra orcamentarios junto a Uniao, durante o mes de maio/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no340 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 08/06/2009 | 130.00 | 00003344065440 | JOSEILSON MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funionario (secretario geral) desta prefeitura, para participar do 1o seminario estadual de fortalecimento da gestao estrategica, realizada na cidade de Joao Pessoa/PB, conforme reciboe requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 08/06/2009 | 40.62 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 05/2009, 3377-1058 desta prefeitura, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 08/06/2009 | 13.36 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 05/2009 3377-1338, desta prefeitura, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 08/06/2009 | 629.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 04/2009 3377-1058, desta prefeitura, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 08/06/2009 | 345.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 05/2009 3377-1338 desta prefeitura, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORE S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 08/06/2009 | 2119.24 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inss parcelamento de funcionarios desta prefeitura, competencia 05/2009, conforme parcelas nos0202/0203 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 08/06/2009 | 190.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 04/2009, 3377-1003 do gabinete do prefeito deste municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 08/06/2009 | 108.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados no veiculo astra de placa MNZ-2968/PB, pertencente ao Gabinete do prefeito deste municipio, conforme nota fisal de servicos no3625 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 08/06/2009 | 463.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de agua de predios de propriedade desta prefeitura, relativo aos meses: abril e maio/2009, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 08/06/2009 | 400.00 | 00016702142811 | MANOEL EDSON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de placa MXY 3355/PB, conduzindo a Assistente Social ate a cidade de Natal/RN, para resolver asuntos de interesse deste municipio de Dona Ines/PB, conform enota fiscal de servicos no339 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 08/06/2009 | 200.00 | 00002778894489 | JONES FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte, conduzindo pessoa carentes deste municipio para a cidade do Espirito Santo/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no341 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 08/06/2009 | 130.00 | 00008416100454 | CARLOS EDUARDO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte conduzindo pessoas carentes deste municipio, para cidade de Joao Pessoa/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no342 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 08/06/2009 | 401.45 | 00009064179450 | RINALDO RIBEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao e pintura de 185 camisetas para o clube da melhor idade desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272009 | 0001683 | 08/06/2009 | 1480.00 | 00018121229855 | MARIA ROSILEIDE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 185 camisetas para o clube da melhor idade desta cidade; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 09/06/2009 | 100.00 | 00002333578408 | ANDRE BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000262009 | 0001694 | 09/06/2009 | 7447.00 | 03670899000148 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diversos equipamentos destinado ao Programa Bolsa FAmilia deste municipio, conforme Nota Fiscal de numero 000084. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 09/06/2009 | 797.30 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material destinado a ornamentacao do espaco da juventude, para as festividades juninas relaizadas neste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no3359 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 09/06/2009 | 20.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Departamento de Saude, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 09/06/2009 | 465.00 | 00010834471817 | ERNANDES ENEDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conservacao dos equipamentos da repeditora dos sinais de TV, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no349 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 09/06/2009 | 465.00 | 00006953111402 | IVONALDO PAULINO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de terrenos baidis de propriedade desta prefeitura, conforme nota fiscal de servicos avulsa no350 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 09/06/2009 | 429.00 | 04698359000135 | JOAO OSVANDO JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes para os funcionarios, quando os mesmos deslocam-se para a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 09/06/2009 | 600.00 | 40952988000103 | GRAFICA IMPREL EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de impressos destinado ao Departamento de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0001693 | 09/06/2009 | 4975.20 | 00003017892409 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural, para as escolas de ensino fundamental zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, referente ao mes de maio/2009, conforme nota fiscal de servicos no351 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 09/06/2009 | 430.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos, prestados no onibus de placa MMZ 8521/PB, pertencente ao Depto de educacao deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no1043 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/06/2009 | 465.00 | 00005674807477 | EDMO JUSTINO DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como coordenador do programa nacional de informatica na educacao-PROINFO, da escola municipal de ensino fundamental senador humberto lucena desta cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de marco/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no364 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/06/2009 | 340.00 | 00075326086468 | EUSINALDO CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 05 (cinco) mimeografos, pertencentes as seguintes escolas: Humberto Lucena, Antonio Mariz, Mundo Encantado da Crianca e Creche e pre-escola Maria Eunice, deste municipiode Dona Ines/Pb, conforme nota fiscal de servicos avulsa no354 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/06/2009 | 3000.00 | 08438646000167 | ALEXSANDRO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 (dez) quadro negro, destinados as escolas da rede municipal de ensino deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal 44 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/06/2009 | 4400.00 | 00013285190400 | FERNANDO DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ultrassonagrafista na Unidade Mista de saude benjamin Gomes Maranhao deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de abril/2009, conforme nota fiscal de servicos no352 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/06/2009 | 6700.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao salarial de servicos prestados como plantonista na Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, dete municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000392009 | 0001707 | 10/06/2009 | 6313.02 | 35581701000146 | FARMACIA POPULAR - ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diversos medicamentos destinados a distribuicao com pessoas carentes deste municipio, conforme notas fiscais de numero 000125 a 000137 e 000139. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ADQUIRIR VEICULO/AMBULANCIA E EQUIP. P/ UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Convite | 000262009 | 0001709 | 10/06/2009 | 240.00 | 03670899000148 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 (tres) ventiladores de coluna, destinados ao posto municipal de saude localizado na rua pedro teixeira, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no85 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0001696 | 10/06/2009 | 1200.00 | 00008166860767 | IRANI VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para transportar mudancas de pessoas carentes e materiais diversos desta prefeitura, durante o mes de maio/2009, utilizando o caminhao Ford/4000 de placa KIE 5069/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no360 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/06/2009 | 365.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da cnm-confederacao nacional de municipios, relativo ao mes de junho/2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/06/2009 | 2216.77 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORE S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/06/2009 | 3744.74 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-PARC.ADM. de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/06/2009 | 350.00 | 00003576392432 | PAULO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte, conduzindo membro do conselho Tutelar deste municipio de Dona Ines/PB, para diversas localidades rurais, durante os dias uteis da semana, referente o mes de maio/2009, conforme nota fiscal deservicos avulsa no362 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/06/2009 | 800.00 | 00015764624800 | MARIA PAULA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de estudo, pesquisa e levantamento das necessidades das pessoas carentes de habitacao para elaboracao de plano de habitacao de interesse social, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos no353 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/06/2009 | 250.00 | 03670899000148 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 suporte TV e DVD, e 01 (um) filtro pingo d agua, destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti, deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme nota fiscal no86 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 12/06/2009 | 45.00 | 00099672030800 | MANOEL LUIZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (motorista) desta prefeitura,transportando equipe do PBF para participar de seminario regional 2009, acompanhamento de frequencia escolar PBF articulado com o plano do PDE-Plano de desenvolvimento da educacao, realizado na cidade de Joao Pessoa/PB, conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 12/06/2009 | 1972.00 | 00005539704703 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restauracao com pedra de granito em diversos tumulos do cemiterio Santo Antonio, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos no382 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 12/06/2009 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 12/06/2009 | 8.32 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 12/06/2009 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM em favor do Banco do Brasil, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 12/06/2009 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Departamento de Saude em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 12/06/2009 | 2268.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 12/06/2009 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 10701-8, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 12/06/2009 | 907.35 | 01009686008048 | TIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da Tim Nordeste Ste S.A, referente a servicos prestados na assinatura mensal de celulares, pertencentes a diversos deptos desta prefeitura, relativo ao mes de maio/2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0001711 | 12/06/2009 | 1300.00 | 00007314392447 | JOSE CARLOS GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo GM\corsa wind de placa MOD 4210\PB, conduzindo pessoal do PSF-Programa Saude da familia desta cidade para o sitio serra do sitio deste municpio de Dona Ines;PB, duranteo mes de maio\2009, conforme nota fiscal de servicos 377 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202009 | 0001719 | 12/06/2009 | 1000.00 | 00005933856401 | ELZIO SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte, conduzindo a equipe (medicos, enfermeiros e aux. de enfermagem) do PSF- programa Saude da familia deste municipio de Dona Ines/PB, no periodo de 09/05 a 09/06/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no383 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0001720 | 12/06/2009 | 1365.00 | 00075518325800 | JOAO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte, conduzindo a equipe (medico, enfermeira e aux. de enfermagem) do PSF-programa saude da familia deste municipio de Dona Ines/PB,no periodo de 10/05 a 10/06/2009, conformenota fiscal de servicos no379 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202009 | 0001721 | 12/06/2009 | 3000.00 | 00002806577497 | CLAYTON ALVES DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo, conduzindo pessoas carentes deste municipio, para as cidades de Guarabira/PB e Joao Pessoa/PB, para realizacao de exames especializados, relativo ao mes de maio/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no374 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0001722 | 12/06/2009 | 800.00 | 00079716377487 | NIVALDO VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Ford Fiesta de placa MNS 8810/PB, conduzindo pessoas doentes das localidades de: sitio varzea grande, salgado, bugi e panelas, para sede deste municipio, relativo ao mes de maio/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no370 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0001723 | 12/06/2009 | 800.00 | 00002871783403 | JOSE MUNIZ VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno Eletronic de placa KFQ 0858/PB, para transportar pessoas doentes do sitio cozinha e adjacencias, para a Unidade Mista de saude desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mesde maio/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no381 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0001724 | 12/06/2009 | 500.00 | 00008203075487 | LUIZ DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar pessoas doentes das seguintes localidades: sitio pitomba, lagoa do Braz e brejinho, para a sede deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2009, conformenota fiscal de servicos avulsa de servicos no368 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0001725 | 12/06/2009 | 800.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte com seu veiculo VW parati de placa MND 1772, conduzindo pessoas doentes do sitio oiticica zona rural deste municipio, para a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, relativo ao mes de maio/2009, conforme nota fiscal de servicos no367 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 12/06/2009 | 30964.20 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de saude deste municipio, referente ao mes de maio de 2009. - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 12/06/2009 | 200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, conforme lei municipal no331/2001 e decreto no506/2008, referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 12/06/2009 | 200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, conforme lei municipal no331/2001 e decreto no506/2008, referente ao mes de amio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 12/06/2009 | 200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel, conforme lei municipal no331/2001 e decreto no506/2008, referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 12/06/2009 | 200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsa universitaria de acordo com a lei n.331-2001 e a lei n.506-2008, que cria bolsa de estudos para estudantes carentes de nivel superior e das outras providencias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 12/06/2009 | 200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsa universitaria de acordo com a lei n.331/2001 e a lei n. 506/2008, que cria bolsa de estudos para estudantes carentes de nivel superior e de outras providencias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 12/06/2009 | 200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsa universitaria de acordo com a lei n. 331/2001 e a lei n. 506/2008, que cria o programa de bolsa de estudos para estudantes carentes de nivel superior e de outras providencias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 12/06/2009 | 200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsa universitaria de acordo com a lei n. 331/2001 e a lei n. 506/2008, que cria o programa de bolsa de estudos para estudantes carentes de nivel superior e de outras providencias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 12/06/2009 | 200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsa universitaria de acordo com a lei n. 331/2001 e a lei n. 506/2008, que cria o programa de bolsa de estudos para estudantes carentes de nivel superior e de outras providencias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 12/06/2009 | 200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, conforme lei municipal no331/2001 e decreto no506/2008, referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 12/06/2009 | 200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, conforme lei no331/2001 e decreto no506/2008, referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 12/06/2009 | 200.00 | 00033160013871 | JOSEFA ALINE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa estagio iniciacao ao trabalho, prestando servicos na biblioteca da escola municipal de ensino fundamental senador humberto lucena, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 12/06/2009 | 200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, conforme lei municipal no331/2001 e decreto 506/2008, relativo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 12/06/2009 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, conforme lei municipal no331/2001 e decreto no506/2008, referente ao mes de amio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 12/06/2009 | 200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, conforme lei municipal no331/2001 e decreto no506/2008, referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/06/2009 | 200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, conforme lei municipal no331/2001 e decreto no506/2008, relativo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 12/06/2009 | 200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, conforme lei municipal no331/2001 e decreto no506/2008, relativo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 12/06/2009 | 200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, conforme lei municipal no331/2009 e decreto no506/2009, relativo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 12/06/2009 | 200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, conforme lei municipal no331/2001 e decreto no506/2008, relativo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 12/06/2009 | 200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, conforme lei municipal no331/2001 e lei no506/2009, relativo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0001746 | 12/06/2009 | 862.00 | 00006174169405 | JOSE IRAN CLEMENTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina destinada a complementacao da merenda escolar das seguintes escolas: Antonio Mariz, Mundo Encantado, Profa Luquinha e creche e pre-escola municipal Maria Eunice, conforme notas fiscais nos959240/959241/959242, em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0001747 | 12/06/2009 | 880.00 | 00006174169405 | JOSE IRAN CLEMENTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina moida, destinada ao complemento alimentar da merenda escolar dos alunos da escola municipal de ensino fundamental senador Humberto Lucena desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no959243 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 12/06/2009 | 500.00 | 00004293176462 | ERIVALDO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto de placa MOP 5434/PB, a disposicao da escola municipal do sitio miguel, com a finalidade de fazer tarefas de locomocao de professores e de outros servicos solicitados pela referida escola, conforme nota fiscal de servicos avulsa no366 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 12/06/2009 | 400.00 | 00007197413435 | LENILSON MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto de placa LTY 0457/PB, a disposicao da escola Municipal de Esino Fundamental Senador Humberto Lucena, para fazer tarefas de locomocao de professores e de outros servicos solicitados pela referida escola, durante o mes de maio/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no372 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 12/06/2009 | 200.00 | 00009043449407 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa estagio iniciacao ao trabalho, prestando servicos na biblioteca da escola Municipal de Ensino Fundamental Seandor Humberto Lucena, desta cidade de Dona ines/PB, referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 12/06/2009 | 100.00 | 00003146509466 | JOSEFA RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de uma bolsa transporte, para custeio de locomocao do sitio varzea grande para a escola do sitio cozinha, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 12/06/2009 | 100.00 | 00001147969477 | MARINALVA REIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de uma bolsa transporte, para custeio de locmocao do sitio varzea grande para escola municipal do sitio cozinha, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001753 | 12/06/2009 | 1600.00 | 00002784619486 | ADELSON PEIXOTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento d agua em carro pipa, destinada a creche e pre-escola Municipal Maria Eunice, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no376 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 12/06/2009 | 500.00 | 00001508274401 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura nas paredes do onibus de placa MMZ 8521/PB, pertencente ao Depto de Educacao deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme nota fiscal de servicos avulsa no380 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 12/06/2009 | 200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsa de estudo para estudantes carente de nivel superior, conforme lei municipal 331/2001 e decreto 506/08, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0001757 | 14/06/2009 | 1440.00 | 00006814386496 | ELIOMAR FABRICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina, destinada a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no959283 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 14/06/2009 | 900.00 | 00051120860415 | LUIZ RENATO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina e figado bovino destinado a complementacao alimentar das criancas matriculadas na creche e pre-escola municipal Maria Eunice deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no959282 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | OFERECER ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 15/06/2009 | 107.65 | 03142407000141 | MALHARIA ESTRELA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material destinado a confeccao de figurino para quadrilha junina do clube da Melhor Idade, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no2093 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 15/06/2009 | 100.00 | 00001976538475 | VALDEMIR FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 15/06/2009 | 105.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ligacoes telefonica do CRAS deste municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 15/06/2009 | 238.15 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do detran, referente a servicos de renovacao de emplacamento do caminhao de placa MYL 1926/PB, pertencente ao depto de obras publicas deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 15/06/2009 | 4850.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao do incentivo a produtividade da atencao basica de saude, relativo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 15/06/2009 | 11.66 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 05/2009, (3377-1106) do depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 15/06/2009 | 404.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 01/2009, (3377-1106) do depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Convite | 000292009 | 0001763 | 15/06/2009 | 3995.00 | 00079668534468 | VALDELI DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao das grades e portoes do predio da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao e reparos nos equipamentos da referida unidade, deste municipio de Dona Ines/PB, conformenota fiscal de servicos avulsa no4536 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 15/06/2009 | 1530.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de agua dos predios Unidade Mista de Saude Benjamin Gome maranhao, posto de saude localizado na rua pedro teixeira 243 e posto de saude de cozinha, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mesde maio/2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 15/06/2009 | 228.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do detran, ref. a servicos prestados no primeiro emplacamento do veiculo ambulancia Fia Doblo de placa NPS 0146/PB, pertencente a Unidade basica de saude PSF III, zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 15/06/2009 | 73.86 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na monitoracao pessoal, durante os meses de abril maio e junho/2009, conforme nota fiscal de servicos no063428 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000292009 | 0001769 | 15/06/2009 | 1584.00 | 00079668534468 | VALDELI DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de grades de ferro destinadas as escolas da Rede Municipal de ensino deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no4535 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000262009 | 0001770 | 15/06/2009 | 100.00 | 03670899000148 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (uma) sanduicheira Inox, destinada ao CEMCAP-centro municipal de capacitacao de professores, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no89 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 15/06/2009 | 45.00 | 00020529724472 | MARIANO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (Diretor) do Depto de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB, conforme requerimento e declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000292009 | 0001774 | 15/06/2009 | 1341.00 | 00079668534468 | VALDELI DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de grades de ferro destinados ao Centro de Capacitacao de professores CEMPAP e manutencao nas grades e portoes ja existente no referido local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Convite | 000262009 | 0001775 | 15/06/2009 | 210.00 | 03670899000148 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de telefone sem fio, destinado a escola municipal de ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no90 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 15/06/2009 | 3972.80 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio, conforme nota fiscal no62 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 15/06/2009 | 5.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 5723-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152009 | 0001765 | 15/06/2009 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica, sistema de IPTU, almoxarifado e controle do patrimonio publico deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos no15062 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 16/06/2009 | 800.00 | 00004150616442 | NILTON CESAR MENDES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de 57 (cinquenta e sete) computadores desta administracao publica municipal de dona Ines/PB, durante o mes de maio/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no393 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 16/06/2009 | 120.00 | 00008415653417 | SOLANGE MIGUEL DA SILVA] | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no cadastramento dos beneficiarios do programa de habitacao de interesse social, durante o periodo de 08 a 12 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 16/06/2009 | 120.00 | 00009569986409 | PAULO ANDRADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no cadastramento dos beneficiarios do rpograma de habitacao de interesse social, no periodo de 08 a 12 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 16/06/2009 | 120.00 | 00006441643448 | NATALIA KATIA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no cadastramento dos beneficiarios do programa de habitacao de interesse social, no periodo de 08 a 12 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 16/06/2009 | 120.00 | 00001622139488 | ANDREA VICENTE FERREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no cadastramento dos beneficiarios do programa de habitacao de interesse social, durante o periodo de 08 a 12 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 16/06/2009 | 120.00 | 00009518678499 | EVERTON DOUGLAS ARAUJO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no cadastramento dos beneficiarios do programa de habitacao de interesse social, durante o periodo de 08 a 12 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 16/06/2009 | 120.00 | 00001622144481 | ROBERTO JUSTINO LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no cadastramento dos beneficiarios do programa de habitacao de interesse social, no periodo de 08 a 12 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 16/06/2009 | 120.00 | 00010068221436 | MARIA NATALINA ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no cadastramento dos beneficiarios do Programa de habitacao de interesse social, no periodo de 08 a 12 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 16/06/2009 | 200.00 | 00096461721487 | ELANEA DA SILVA OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa estagio iniciacao ao trabalho, prestando servicos na biblioteca da escola municipal de ensino Fundamental Senador Humberto Lucena desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 16/06/2009 | 350.00 | 00037246640797 | JOSE PESSOA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte, conduzindo o diretor do Depto de saude deste municipio, para as cidades de Joao Pessoa/PB e Campina Grande/PB, para resolver assuntos de interesse deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no391 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 16/06/2009 | 298.47 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material destinado a ornamentacao junina das festas de sao joao e sao pedro, realizadas neste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no3381 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 16/06/2009 | 520.00 | 08520481000178 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de artigos para funeral completo, destinado a sepultametnos de pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no24 e requerimentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 16/06/2009 | 45.00 | 00007376511482 | JOSEANE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionaria (contratada) do Depto de assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB, para participar do seminario regional 2009, acompanhamento de freguencia escolar PBF articuladoc/ o plano PDE-plano de desenvolvimento da educacao, realizado na cidade de Joao Pessoa/PB, conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 16/06/2009 | 100.00 | 00004242411456 | NISELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carene deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 16/06/2009 | 100.00 | 00006705694459 | ALISSON ANDRE DE AQUINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio, conforme requerimento e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 16/06/2009 | 200.00 | 00080586384472 | ARNALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 16/06/2009 | 465.00 | 00006319334410 | CARLOS LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como monitor de Capoeira na jornada ampliada do Programa de erradicacao do trabalho Infantil - Peti desta cidade, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 16/06/2009 | 225.00 | 00080547362404 | MARIA ROSIDETE DA CONCEICAO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09 kg de bolo para comemoracao no dia das maes para as bneficiarias do PAIF, realizado no dia 09 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 17/06/2009 | 100.00 | 00003358965457 | SINVAL LUIZ DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 17/06/2009 | 100.00 | 00007278501482 | RITA DE CASSIA MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear aluguel de imovel por se tratar de uma pessoa reconhecidamente pobre deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 17/06/2009 | 800.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no processametno das AIHS (autorizacao de internacao hospitalar do Sus) da Unidade Mista Benjamin Gomes Maranhao, relativo ao mes de maio/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no398 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 17/06/2009 | 197.40 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material hidraulico destinado a manutencao das caixas de descargas da Unidade Mista de Saude Benjmain Gomes Maranhao deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no160 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 17/06/2009 | 180.00 | 00002186648423 | EALBER BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao de palestra na 2a conferencia municipal de educacao, realizada neste municipio no dia 30/05/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no400 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 17/06/2009 | 230.00 | 00071394273487 | JOSE EDMILSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 viagens com time de futebol do Mela Bode para o sitio Pimenta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 17/06/2009 | 465.00 | 00007363967482 | JOAO JERONIMO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza e manutencao do Estadio de Futebol O Luizao, localizada na rua Anesio Ferreira de Lima, no periodo de 01 de maio a 01 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 17/06/2009 | 1200.00 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de veiculo caminhao carroca aberta de placa MMX-1709-PB, transportando merenda escolar, equipamentos e materiais junto as escolas da rede municipal de ensino, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 17/06/2009 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de diaria quando em viagem para a cidade de Joao Pessoa, para prestar contas do material de identificacao das carteiras profissional. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 17/06/2009 | 120.00 | 00007637534405 | EDIVANICE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no cadastramento dos beneficiarios do programa de habitacao de interesse social, no periodo de 08 a 12 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 17/06/2009 | 120.00 | 00003922830420 | MARIA JOSE ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no cadastramento de beneficiarios do Programa de habitacao de interesse social, durante o periodo de 08 a 12 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 18/06/2009 | 44.32 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS, em favor do BAnco do Brasil, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 18/06/2009 | 930.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 18/06/2009 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da a uniao- superintendencia e Imprensa e Editora, referente a publicacao no diario Oficial, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 18/06/2009 | 2242.13 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta do FPM, competencia abril/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 18/06/2009 | 2710.43 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta do FUNDEB, referente ao pasep sobre a receita orcamentaria, competencia 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORE S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 18/06/2009 | 857.08 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida previdenciaria junto ao Impresp, conforme lei no432, parcela no18o/60 e guia de recolhimento no1.204/2009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORE S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 18/06/2009 | 851.44 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida previdenciaria junto ao Impresp, conforme lei municipal no432 de 02 de fevereiro/2005, parcela no17o/60 e guia de recolhimento no1.203/2009, em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORE S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 18/06/2009 | 865.15 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida previdenciaria junto ao Impresp, conforme Lei municipal 432 de 02 de fevereiro de 2005, parcela no19o/60 e guia de recolhimento no1.205/2009, em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 18/06/2009 | 17.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material (prego) destinado ao mercado publico municipal, localizado na rua ana de sousa maciel, deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme Nota Fiscal no532 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0001816 | 18/06/2009 | 60.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material diversos destinados a manutencao do predio da creche e pre-escola municipal Maria Eunice deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no530 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000222009 | 0001817 | 18/06/2009 | 802.50 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais diversos destinados a manutencao dos predios das seguintes escolas: Antonio Mariz, Queimadas, miguel, lajedo preto e serra do sitio, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme notas fiscais nos 528/529, em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000222009 | 0001818 | 18/06/2009 | 428.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais diversos destinados a manutencao do predio da escola municipal de ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no531 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072009 | 0001809 | 18/06/2009 | 15705.40 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais medico-hospitalar e raio X, destinados a Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes maranhao deste municipio, conforme notas fiscais nos979/980/983/982 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | ERRADICACAO DE EDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 18/06/2009 | 930.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pessoal de apoio do ECD-FNS-MS (coordenadora, aux. Epidemiologia) deste municipio de Dona Ines/PB relativo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 18/06/2009 | 40.00 | 00002304288430 | JOSEFA CIPRIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 18/06/2009 | 100.00 | 00003244159400 | PAULO AVELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 18/06/2009 | 600.00 | 00004528742462 | TAYZE BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como monitora de praticas esportivas na jornada do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - Peti, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | EQUIPAR O SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Convite | 000262009 | 0001823 | 18/06/2009 | 514.00 | 03670899000148 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 fax mult HP office jet J3680 BIV, destinados ao CRAS deste municipio, conforme nota fiscal de numero 000091. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0001825 | 18/06/2009 | 104.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais diversos, destinados a manutencao do cemiterio publico deste municipio, conforme nota fiscal no526 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0001829 | 19/06/2009 | 1786.60 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais diversos destinados a garagem desta prefeitura, conforme nota fiscal no00534 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001828 | 19/06/2009 | 12166.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as unidades basicas de saude deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme notas fiscais nos987/985 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072009 | 0001831 | 19/06/2009 | 15641.80 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico-hospitalar, destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme Notas fiscais nos984/986/988, em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001832 | 19/06/2009 | 810.95 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no012052 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0001830 | 19/06/2009 | 433.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais diversos, destinados a manutencao do estadio municipal de futebol o luizao , deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no533 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 19/06/2009 | 1050.00 | 10447097000139 | VIVAZ DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do veiculo Fia Uno de Placa MNV 0178/PB, pertencente ao Depto de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal no752 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 19/06/2009 | 1378.31 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 19/06/2009 | 6.94 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demontra extrato da conta recursos diversos, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 19/06/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico, debitado na conta do FPM, em favor da UBAM-Uniao Brasileira de Municipios, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032009 | 0001838 | 20/06/2009 | 821.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um link de internet, destinado a secretaria de administracao deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no508 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032009 | 0001836 | 20/06/2009 | 250.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um link de internet, para o Depto de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no514 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032009 | 0001837 | 20/06/2009 | 450.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um link de internet, para telecentro comunitario, deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme nota fiscal de servicos no511 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | EQUIPAR O SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000262009 | 0001835 | 20/06/2009 | 496.90 | 03670899000148 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 Liquidificador, 01 batedeira, 01 cafeteira e 01 garrafa inox, 01 tepete destinado ao CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETA RIA GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000262009 | 0001839 | 21/06/2009 | 258.00 | 03670899000148 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (duas) garrafas de cafe 1.8L inox, destinada a cantina desta prefeitura, conforme nota fiscal no95 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 22/06/2009 | 200.00 | 00006953119489 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte conduzindo equipe de futebol de campo do sitio Boa Vista desta cidade de Dona Ines/PB, para participar dos jogos do campeonato nas cidades de araruna e tabueliro, conforme nota fiscal de servicos avulsa no405 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 22/06/2009 | 120.00 | 00009064179450 | RINALDO RIBEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no cadastramento dos beneficiarios do programa de habitacao de interesse social, no periodo de 08 a 12 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 22/06/2009 | 60.00 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A.R.T, referente a taxa de fiscalizacao, projeto tecnico de engenharia, para construcao de melhorias sanitarias, neste municipio de Dona Ines/Pb, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 22/06/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A.R.T - referente a taxa de fiscalizacao - projeto tecnico de engenharia, para constrcao de galerias pluviais, neste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 22/06/2009 | 44.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta Fundo Especial do Petroleo, referente a retencao dom pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 22/06/2009 | 156.98 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep conforme retencao em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 22/06/2009 | 90.00 | 00044693010430 | ROSINALDO DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (motorista) lotado no Depto de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB, com destino a campina grande/PB, para revisao do onibus de placa MMZ 8521/pb, pertencente a esta prefeitura, conforme requerimento e declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000172009 | 0001846 | 22/06/2009 | 1065.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica (toner p/ impressoras HP 3A/HP, lase jet 1320 original, mouse otico), destinados ao CEMCAP-centro Municipal de capacitacao de Professores, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no4392 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272009 | 0001850 | 22/06/2009 | 1272.60 | 00018121229855 | MARIA ROSILEIDE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 707 camisetas destinadas ao fardamento dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172009 | 0001851 | 22/06/2009 | 517.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de informatica destinados ao Depto de Educacao, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no4390 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172009 | 0001852 | 22/06/2009 | 560.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de informatica, destinado a Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal No4389 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000172009 | 0001853 | 22/06/2009 | 1272.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de informatica, destinados ao Depto de Educacao deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no4391 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Convite | 000262009 | 0001854 | 22/06/2009 | 80.00 | 03670899000148 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) ventilador de coluna, destinado a escola municipal do sitio Ze Paz I, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no96 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0001842 | 22/06/2009 | 75.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material diversos destinado a manutencao do predio da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao deste municipio de dona ines/PB, conforme nota fiscal no535 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 22/06/2009 | 1120.00 | 06162337000181 | NR COMERCIO E DIST DE PNEUS E PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus 70 R-15, destinados a ambulancia Fiat Ducato de placa MNV 7468/PB, pertencente ao Depto de saude deste municipio, conforme nota fiscal no1382 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 22/06/2009 | 100.00 | 00002769927418 | SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para a compra de sesta basica em se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000262009 | 0001848 | 22/06/2009 | 160.00 | 03670899000148 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (dois) ventilador de coluna, destinado ao Programa de Erradicacao do Traballho Infantil-Peti deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no97 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 22/06/2009 | 750.00 | 08255082000127 | AG ENGENHARIA ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um caminhao Much, para reposicao de lampadas na manutencao da iluminacao publica desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos no0123 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0001858 | 22/06/2009 | 628.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais diversos, destinados a limpeza publica desta cidade, e garagem desta prefeitura, conforme notas fiscais nos 536/538 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 22/06/2009 | 1000.00 | 00028843444468 | PAULO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca, prestados nas festividades juninas realizada nos dias 19 e 20/06/2009, nesta cidade de Dona Ines/Pb, conforme nota fsical de servicos avulsa no406 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 23/06/2009 | 53228.75 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Obras deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SERVICOS URBANOS DE SANEAMENTO BASICO | CONSTRUIR/RESTAURAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302009 | 0001905 | 23/06/2009 | 11922.00 | 03758697000152 | CONSTRUTORA JUREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma do sistema de drenagem urbana da rua Jose Paulino, conforme nota fiscal de servico de numero 000055, laudo de avaliacao e boletim de medicao em anoxo. | 10012009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 23/06/2009 | 100.00 | 00042197325434 | JOAO LOURENCO DE OLVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para fazer face as despesas no apoio cultural para lancamento de CD de poesia, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 23/06/2009 | 940.00 | 03670899000148 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos destinados ao Progrma de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no83 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 23/06/2009 | 2325.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os Subsidios como conselheiros tutelar deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 23/06/2009 | 1558.75 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 23/06/2009 | 2101.29 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado no departamento de acao social deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 23/06/2009 | 4860.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 23/06/2009 | 2074.67 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 23/06/2009 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta PAB em favor do Banco do BRasil S/A, durante o mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 23/06/2009 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta PAB em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | ERRADICACAO DE EDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 23/06/2009 | 2204.60 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos dos agentes de saude do combate as endemias deste municipio, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 23/06/2009 | 11106.45 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos dos agentes de saude do Programa Pacs deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 23/06/2009 | 35071.26 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de profissionais ( medico, enfermeira e auxiliar de enfermagem) do Programa de Saude da Familia PSFs I, II, III deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 23/06/2009 | 59355.46 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 23/06/2009 | 31626.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 23/06/2009 | 32.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FUNDEB, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 23/06/2009 | 10914.41 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 23/06/2009 | 35834.11 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 23/06/2009 | 11740.64 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 23/06/2009 | 3890.74 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 23/06/2009 | 1050.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao - Creche deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 23/06/2009 | 6472.14 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de profissionais do magisterio deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVESN E ADULTOS | MANTER EDUCACAO BASICA DE JOVENS E ADULT OS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 23/06/2009 | 6342.50 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de Profissionais do Programa Eja deste municipio, referente ao mes de junho de 209. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 23/06/2009 | 26111.41 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de Profissionais do Magisterio deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 23/06/2009 | 41360.31 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de profissionais do Magisterio deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 23/06/2009 | 116446.89 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de profissionais do magisterio deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 23/06/2009 | 8431.31 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao - Creche deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 23/06/2009 | 703.04 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Fundeb, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORE S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 23/06/2009 | 220.68 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inss Parc. de funcionarios desta prefeitura, competencia 06/2009, conforme parcela no0193 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORE S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 23/06/2009 | 1067.77 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inss de funcionarios desta prefeitura, competencia 06/2009, conforme parcela no0203 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORE S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 23/06/2009 | 1054.99 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inss de funcionarios desta prefeitura, competencia 06/2009, conforme parcela no0204 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 23/06/2009 | 5318.65 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Financas deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 23/06/2009 | 864.04 | 07012734000130 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagem aerea destinada ao senhor prefeito, com destino a Brasilia- DF, para tratar de assuntos de interesse deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 23/06/2009 | 9900.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os subsidios como prefeito e vice prefeito deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 23/06/2009 | 14675.50 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado no gabinete do prefeito deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 23/06/2009 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 23/06/2009 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 23/06/2009 | 25.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 5775-4, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 23/06/2009 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 5775-4 em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 23/06/2009 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 5775-4 em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 23/06/2009 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 6869-1, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 23/06/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, referente ao mes ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 23/06/2009 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionaria (agente administrativo) desta prefeitura, para prestar contas do servico militar, na cidade de guarabira/PB, conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 23/06/2009 | 13853.20 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria Geral deste municipio, referete ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 23/06/2009 | 7965.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os vencimentos de funcionarios vinculado na secretaria geral deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 23/06/2009 | 104.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme demonstra extrato da conta FPM, em favor do Banco do Brasil S//A, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 23/06/2009 | 1395.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao, fiscalizacao e consultorias de projetos de engenharia, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no409 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 25/06/2009 | 17.97 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta CEX, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 25/06/2009 | 980.00 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Liquidificador visa 15H industrial basculante destinado ao curso de ceramica para os beneficiarios do Programa bolsa familia deste municipio, conforme nota fiscal de numero 2748. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | OFERECER ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 26/06/2009 | 583.50 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com generos alimenticios destinado ao preparo de lanche para confraternizacao junina do grupo da melhor idade, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no00085 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | OFERECER ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162009 | 0001923 | 26/06/2009 | 108.70 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material (fita adesiva, papel oficio, almofada p/ carimbo e isopor0 destinado as atividades do Grupo da Melhor Idade, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no53 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 26/06/2009 | 340.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material esportivo, destinado as atividades das criancas matriculadas no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil- Peti, deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme nota fiscal no2636 em aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 26/06/2009 | 476.50 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos, destinados as festividades juninas do Programa de Erradicacao do trabalho Infantil-Peti, deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no86 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 26/06/2009 | 64.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijao de gïs 13kg, destinados ao Programa de erradicacao do trabalho Infantil-Peti, deste municipio de dona Ines/Pb, conforme nota fiscal no72 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 26/06/2009 | 12.50 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral, destinada ao Programa de erradicacao do Trabalho Infantil-Peti, deste Municipio de Dona Ines/Pb, conforme nota fiscal no81 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 26/06/2009 | 465.00 | 00016237617434 | ALBANISA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como instrutora de danca folclorica a disposicao do centro de referencia da assitencia social - CRAS desta cidade, de acordo com o contrato de numero 69 de 30 de marco de 2009, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/06/2009 | 150.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento de centro de treinamento de mao de obra do municipio atraves do CRAS - Cenro de referencia e Assistencia Socia, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000252009 | 0001913 | 26/06/2009 | 1665.56 | 00080546587453 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem de matos do campo de futebol e das ruas : Jose Cantalice, anesio Ferreira de Lima, Helena Maria de Jesus, Luiz Pedro da Costa, Francisco Luiz Soares e rua projetada, deste municipiode Dona ines/PB, conforme nota fiscal de servicos no411 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/06/2009 | 300.00 | 00002731023465 | PAULO FRANCISCO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica do sitio brejinho, durante as festividades juninas realizadas no dia 12/06/2009, neste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no408 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000252009 | 0001916 | 26/06/2009 | 400.00 | 00080546587453 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem de matos (parte esterna) do predio do centro cultural deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no412 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORE S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 26/06/2009 | 2385.77 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito do FGTS de servidores desta edilidade, competencia 02 e 03/1989, conforme guia de regularizacao de debitos do FGTS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001917 | 26/06/2009 | 1280.00 | 00023722312434 | ANIBAL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com trator 4x4 de sua propriedade, no melhoramento da estrada vicinal do sitio ze paz, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no414 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/06/2009 | 720.00 | 00080594620406 | RENATO DE ARAUJO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almoco e lanches para equipe de trabalho no cadastramento e levantamento de rebanhos bovino no controle da febre aftosa, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no409 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 26/06/2009 | 228.60 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a cantina desta prefeitura, conforme nota fiscal no67 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 26/06/2009 | 112.50 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos constantes da nota fiscal no68, destinado a cantina desta prefeitura, conforme nota fiscal no68 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 26/06/2009 | 64.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha 13kg, destinados a cantina desta prefeitura, conforme nota fiscal no74 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 26/06/2009 | 15.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, destinada ao CEMCAP-centro municipal de capacitacao de professores e Conselho Tutelar, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no75 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 26/06/2009 | 80.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, destinada a cantina desta prefeitura, conforme nota fiscal no79 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000252009 | 0001918 | 26/06/2009 | 800.00 | 00080546587453 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem de matos (parte externa) dos terrenos das escolas municipais de cozinha e pedra lisa, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no413 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/06/2009 | 30.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 12 (doze) garrafoes de agua mineral, destinados as escolas da rede municipal de ensino deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no77 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/06/2009 | 34.50 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pilhas alcalinas, destinadas ao CEMCAP-centro Municipal de capacitacao de Professores, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota fiscal no69 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 26/06/2009 | 550.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de generos alimenticios destinados a confraternizacao junina, realizada na escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no84 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 26/06/2009 | 51.50 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prato e copo descartevel, destinado as festividades juninas da escola Municipal de ensino Fundamental Seandor Humberto Lucena desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no84 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 26/06/2009 | 120.70 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais, destinados a higiene pessoal das criancas matriculadas na creche e pre-escola municipal Maria Eunice, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal no63 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 26/06/2009 | 1344.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas de cozinha 13kg, destinados a escolas da rede municipal de ensino deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no71 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 26/06/2009 | 64.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas de cozinha 13kg, destinados a creche e pre-escola Municipal Maria Eunice, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota Fiscal no64 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 26/06/2009 | 79.00 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material (carregador de pilhas), destinado ao Depto de Educacao deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme nota fsical no6126 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 26/06/2009 | 150.00 | 00004264981433 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reparo de cisternas e reposicao de duas portas do predio da Unidade basica de saude PSF I, localizado no sitio cozinha deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no410 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 26/06/2009 | 489.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos alimenticios, destinados a confraternizacao dos agentes comunitarios de saude-PACs, deste municipio, conforme nota fiscal 87 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 26/06/2009 | 779.15 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme notas fiscais nos 65/66 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 26/06/2009 | 55.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral, destinado a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme notas fiscais nos78/82 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 26/06/2009 | 384.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas 13kg, destinados a Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, deste municipio, conforme nota fiscal no73 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 26/06/2009 | 135.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pilhas recarregaveis, destinadas a Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no70 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 26/06/2009 | 7.50 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, destinada ao posto de saude localizado na rua pedro teixeira, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no80 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 27/06/2009 | 185.00 | 11898657000134 | JOTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com peca (bomba combustivel) destinada ao veiculo Fiat Uno de Placa MNV 0178/PB, pertencente ao Depto de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal no1877 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 27/06/2009 | 374.00 | 07019958000173 | NORDESTE - COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diversos material para o curso de confeccao de bolsas feita pelo CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/06/2009 | 431.46 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Fiat Uno MNV-4012, pertencente ao Departamento de Assistencia social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/06/2009 | 1843.26 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel e lubrificantes, destinados a cacamba, pertencente ao Depto de Obras Publicas, deste municipio, relativo ao periodo de 01 a 26/06/2009, conforme nota fiscal no200 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/06/2009 | 200.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lubrificantes destinados ao consumo do trator valmet 4x2, pertencente ao Depto de Obras Publicas deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 01 a 29/06/2009, conforme nota fiscal no202 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/06/2009 | 917.58 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel e lubrificantes, destinados ao trator valmet 4x2, pertencente ao Depto de Obras Publicas deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 01 a 29/06/2009, conforme nota fiscal no203 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/06/2009 | 2558.42 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel e lubrificantes) destinados ao consumo da maquina patrol, pertencente ao Depto de estradas e rodagens deste municipio, relativo ao periodo de 01 a 29/06/2009, conforme nota fiscal no199 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162009 | 0001960 | 29/06/2009 | 1770.95 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de expediente destinado ao Depto de Educacao e escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio, conforme notas fiscais nos51/52 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0001961 | 29/06/2009 | 36.70 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais destinado a manutencao do predio do cemcap-centro municipal de capacitacao de professores, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no537 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/06/2009 | 756.84 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada ao consumo do veiculo Estrada Pick Up de Placa OPS/1515, pertencente ao Depto de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 01 a 29/06/2009, conformenota fiscal no194 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/06/2009 | 612.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, destinada ao consumo do Fit Honda de placa MNF 4595/PB, pertencente ao Depto de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 01 a 29/06/2009, conforme nota fiscal no192 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/06/2009 | 1402.76 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada ao consumo do veiculo fiat Uno de placa MNS 9842/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/Pb, relativo ao periodo de 01 a 29/06/2009, conforme notafiscal no188 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/06/2009 | 726.75 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada ao consumo do Fiat Uno de placa MNV 0178/PB, pertencente ao depto de Educacao deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme nota fsical no187 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/06/2009 | 1949.22 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo do onibus de placa MMZ 8521/PB, pertencente ao Depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 01 a 29/06/2009, conforme nota fiscal no197 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/06/2009 | 52.50 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinada a creche e pre-escola Maria Eunice, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no76 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182009 | 0001970 | 29/06/2009 | 5540.28 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza, destinados as escolas da rede municipal de ensino deste municipio de Dona Ines/PB, conforme notas Fiscais nos349/350, em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262009 | 0001954 | 29/06/2009 | 200.00 | 03670899000148 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (dois) filtros pingo d agua, destinado a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no87 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/06/2009 | 1074.63 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e lubrificantes destinados ao consumo do Fiat Uno de placa MNW 8997/PB, pertencente ao Depto de saude deste municipio, relativo ao periodo de 01 a 29/06/2009, conforme nota fiscal no190 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/06/2009 | 1447.53 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo da ambulancia FiatDucato de placa MNV 7468/Pb, pertencente ao Depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 01 a 29/06/2009, conformenota fiscal no198 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/06/2009 | 72.97 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e lubrificantes, destinados ao consumo da moto de placa MOG 0703/PB, pertencente ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 01 a 29/06/2009, conforme nota fiscal no196 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/06/2009 | 952.94 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada ao consumo da ambulancia Doblo de placa NPS 0415/PB, pertencente ao Depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 01 a 29/06/2009, conforme nota fiscal no186 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/06/2009 | 228.48 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada ao consumo da ambulancia fiat doblo de placa MNF 4435/Pb, pertencente ao Depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 01 a 29/06/2009, conforme nota fiscal no185 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/06/2009 | 1545.95 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e lubrificantes, destinados ao consumo do veiculo tipo utilitario de placa MOM 5178/PB, locado no Depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no184 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182009 | 0001971 | 29/06/2009 | 2982.96 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza, destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao e postos de saude zona urbana e rural, deste municipio de Dona InEs/PB, conforme notas fiscais nos347/348 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/06/2009 | 151.98 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo da moto de placa CG 125 de placa MOW 7909/PB, pertencente a esta prefeitura, relativo ao periodo de 01 a 29/06/2009, conforme nota fiscal no195 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/06/2009 | 1889.33 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel e lubrificantes, destinados ao consumo do trator valmet 4x4 985, pertencente ao Depto de agricultura deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 01 a 29/06/2009, conforme nota fiscal no201 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR A FAZENDA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000172009 | 0001972 | 29/06/2009 | 1715.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um microcomputador completo, destinado ao Depto de financas (tesouraria) desta prefeitura de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no4410 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR A FAZENDA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000172009 | 0001973 | 29/06/2009 | 1975.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um microcomputador completo, destinado a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme nota fiscal no4411 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/06/2009 | 1471.92 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina e lubrificantes, destinados ao consumo do Astra de placa MNM 2968/PB, pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 01 a 29/06/2009, conforme nota fiscal no193 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/06/2009 | 1129.68 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/06/2009 | 1.12 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do pasep de responsabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/06/2009 | 226.08 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/06/2009 | 1000.00 | 00000754574407 | JOSE JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao de corte de terras, durante o mes de maio/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no428 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/06/2009 | 262.19 | 08582322000106 | MAVIAEL ALVES MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos notarial, prestados a esta prefeitura, conforme nota fiscal de servicos avulsa no419 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000292009 | 0001981 | 30/06/2009 | 7113.00 | 00079668534468 | VALDELI DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de andaimes em aco galvanizado, e manutencao das grades e portoes de diversos predios publicos deste municipio, conforme nota fiscal de servicos avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322009 | 0001988 | 30/06/2009 | 300.00 | 00007121981726 | VENILSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com substituicao de pecas e reparos nos veiculos: astra de placa MNN 2968/PB e caminhao basculante de placa MLY 1926/PB, pertencentes a esta prefeitura, conforme nota fiscal de servicos no422 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/06/2009 | 203.85 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Impresp parte patronal de funcionarios vinculado no gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/06/2009 | 902.61 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Impresp parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria Geral deste municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/06/2009 | 2844.05 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Impresp parte patronal de funcionarios de funcionarios vinculado non Departamento de Obras deste municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/06/2009 | 264.12 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de financas deste municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/06/2009 | 2632.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica do predio da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, posto de saude localizado na rua pedro teixeira 249 e postos de saude dos sitios: cozinha, brejinho e serra do sitio, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000322009 | 0001994 | 30/06/2009 | 450.00 | 00007121981726 | VENILSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados nos veiculos: ambulancia doblo de placa MNF 4435/PB, Fiat Uno de placa MNW 88997/PB e ambulancia Fia Ducato de placa MNV 7468/PB, pertencentes ao Depto de Saude deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos no423 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/06/2009 | 1060.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incentivo a produtividade de servicos e FAEC prestados na Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, relativo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/06/2009 | 2729.30 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Impresp parte patronal de funcionarios vinculado noi Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/06/2009 | 770.07 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Impresp parte patronal dos agentes de saude do programa Pacs deste municipio, referente ao mes de maio de 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/06/2009 | 3346.81 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Impresp parte patronal de profissionais do Programa de Saude da Familia deste municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/06/2009 | 196.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica do predio do cemcap-centro municipal de capacitacao de professores e escola do sitio lajedo preto, deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de maio/2009, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322009 | 0001997 | 30/06/2009 | 200.00 | 00007121981726 | VENILSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados nos veiculos: Fiat Uno de placa MNV 0178/PB e Fiat Uno de placa MNS 9842/PB, pertencentes ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal servicosno421 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/06/2009 | 750.00 | 00013922378404 | LUCINEIDE AQUINO DE ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no planejamento pedagogico para o segundo semestre do ano letivo, da rede municipal de ensino deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no417 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272009 | 0001999 | 30/06/2009 | 1272.60 | 00018121229855 | MARIA ROSILEIDE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 2.123 camisetas, destinadas ao fardamento escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no431 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/06/2009 | 2684.58 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento do Impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVESN E ADULTOS | MANTER EDUCACAO BASICA DE JOVENS E ADULT OS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/06/2009 | 678.33 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Impresp parte patronal de profissionais do programa Eja deste municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/06/2009 | 2500.39 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O impresp parte patronal de profissionais do magisterio deste municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/06/2009 | 8686.96 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O impresp parte patronal de profissionais do magisterio deste municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/06/2009 | 663.37 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao - Creche deste municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/06/2009 | 854.10 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/06/2009 | 2115.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica de predios publicos da Creche e Pre-Escola Maria Eunice e Escolas da Rede de Ensino Municipal, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/06/2009 | 4675.57 | 04866656000223 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo Onibus de placa MMZ-8521, pedrtencente ao Departamento de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal de numero 15678 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/06/2009 | 1048.00 | 04866656000223 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos mecanicos prestados no veiculo Onibus de placa MMZ-8521, pertencente ao Departamento de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/06/2009 | 790.00 | 00080546820425 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de esgotamento e limpeza de fossas dos predios das seguintes escolas: pedra lisa, Adauto Pereira e Professora Luquinha, deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme nota fiscal de servicos avulsa no416 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/06/2009 | 550.00 | 00008434535408 | ENOALDO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma e ampliacao dos canteiros central da rua manoel pedro, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos no433 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/06/2009 | 360.00 | 00041232780430 | MARCOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem de matos e retirada de entulhos nas dependencias do cemiterio publico desta cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de maio/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no432 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/06/2009 | 2272.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia de eletrica de predios de propriedade desta prefeitura, competencia maio/2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/06/2009 | 300.00 | 00037641464866 | LUCIVALDO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica com o trio do sitio queimadas, deste municipio de Dona Ines/PB< nas festividades juninas realizada nos dias 19 e 20 de junho/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no430 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/06/2009 | 200.00 | 00066787734700 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/06/2009 | 80.00 | 00005303977498 | PAULO SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/06/2009 | 100.00 | 00003243870402 | MARIA LINDOMERE ALVES TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para fazer face as despesas no tratamento especializado de saude do seu filho, Jose Marcilio Tomaz Nunes, pessoa carente deste Municipio, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/06/2009 | 300.00 | 00089375360482 | SANTINO FORTUNATO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica do trio caicara, nas festividades juninas realizadas nesta cidade, nos dias 19 e 20/06/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no429 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/06/2009 | 850.00 | 00001064043852 | JOSE BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao folclorica (boi-de-reso) nas festividades juninas realizadas nos dias 19 e 20/06/2009, neste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos no420 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/06/2009 | 240.00 | 00004159176461 | SEVERINO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica de grupo de repentista nas festividades juninas deste municipio, realizado nos dias 20 e 29/06/2009, conforme nota fiscal avulsa de servicos no424 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/06/2009 | 230.00 | 00004558943458 | ANTONIO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica (joao redondo) nas festividades juninas realizadas nos dias 19 e 20/06/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no427 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/06/2009 | 230.00 | 00002302940490 | FRANCISCA DA SILVA MARCOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica de repentista nas festividades juninas realizadas nos dias 19 e 20/06/2009, conforme nota fiscal de servicos no425 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/06/2009 | 450.00 | 00002731023465 | PAULO FRANCISCO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica (joao redondo e boi-de-reso), nas festividades juninas realizadas nos dias 19 e 20/06/2009, neste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no426 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | OFERECER ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/07/2009 | 360.00 | 00080547362404 | MARIA ROSIDETE DA CONCEICAO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para o Grupo da Melhor Idade, na apresentacao do coral da Melhor Idade, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal de servicos avulsa no439 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/07/2009 | 60.00 | 00005684448410 | JOSE CARLOS RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para fazer face as despesas com aquisicao de cestas basicas, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/07/2009 | 40.00 | 00001367748496 | ELIANE CICERA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/07/2009 | 40.00 | 00099257777472 | MARINEIDE HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/07/2009 | 130.00 | 00077025610410 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica (joao redondo), nas festividades juninas realizadas nos dias 19 e 20 de junho/2009, neste municipio de Dona Ines/Pb, conforme nota fiscal de servicos avulsa no434 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/07/2009 | 14481.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica da iluminacao publica desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0002034 | 01/07/2009 | 404.00 | 09163590000148 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, destinados a escola municipal de ensino fundamental senador Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0002035 | 01/07/2009 | 66.00 | 09163590000148 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, destinados a escola municipal do sitio cozinha, zona rural deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme nota fiscal no11 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/07/2009 | 700.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais instrumentais, destinados ao projeto Art vida Cidada, realizado na rede municipal de ensino deste municipio, conforme nota fiscal no5234 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/07/2009 | 800.00 | 00042386330400 | EDINALDO GERALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem, conduzindo as criancas do Projeto Arte vida Cidada, paraapresentacao no Espaco Cultural, na cidade de Joao Pessoa/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no437 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/07/2009 | 250.00 | 00042386330400 | EDINALDO GERALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem, conduzindo pais de alunos da rede municipal de ensino, para Conferencia Municipal de Educacao, realizada no dia 30 de maio de 2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no438 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/07/2009 | 100.00 | 06131398000181 | GUARA PLACAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (duas) placas refletiva, destinadas ao veiculo strada de placa NNP 0302/PB, pertencente ao Depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no5175/PB em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/07/2009 | 100.00 | 00005335642475 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa transporte, destinado a locomocao de sua filha Ana Beatriz de Oliveira Costa, do sitio Marias Pretas ate a escola municipal de cozinha, deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/07/2009 | 200.00 | 00001123265445 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa transporte, destinada a locomocao de Maria Aldeni Freire de Olvieira e Maria Aparecida Freire de Oliveira, do sitio Marias Pretas ate a escola Municipal do sitio cozinha, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182009 | 0002055 | 01/07/2009 | 2982.96 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vr. ref. reempenho,do empenho n. 1971, relativo a equivoco de classificacao, por tratar-se de despesa do fundeb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/07/2009 | 1600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vr. ref. reempenho, do empenho 1450 relativo a equivoco de classificacao, por tratar-se de despesa do fundeb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/07/2009 | 426.00 | 08482592000137 | ANDREA OLIVEIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas a manutencao da ambulancia Fiat Ducato de Placa MNV 7468/PB, pertencente ao Depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no0007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/07/2009 | 497.50 | 01399926001640 | TEIXEIRA & MELO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais (brita e po de brita) destinado a reforma dos placentarios da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no004 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0002046 | 01/07/2009 | 341.60 | 09163590000148 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes, destinado a Unidade Mista de Saude benjamin Gomes Maranhao, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no10 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/07/2009 | 465.00 | 00007408494413 | RENAN CASSIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista na Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao Gomes, desta cidade de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de junho/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no436 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/07/2009 | 465.00 | 00007408494413 | RENAN CASSIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista na Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no435 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/07/2009 | 100.00 | 06131398000181 | GUARA PLACAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas placas refletivas destinadas a ambulancia Doblo de Placa NPS 0146/PB, pertencente a Unidade basica de saude PSF III, zona urbana desta cidade de Dona Ines/Pb, conforme nota fiscal no5132em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/07/2009 | 70.00 | 03670899000148 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um telefone com fio, destinado a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no88 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/07/2009 | 396.00 | 00005871627404 | EMANOEL MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, destinados ao cafe da manha dos agentes de limpeza publica, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no959294 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/07/2009 | 20.14 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bacaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/07/2009 | 40.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrati. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/07/2009 | 868.62 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep conforme retencao em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/07/2009 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/07/2009 | 416.47 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/07/2009 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/07/2009 | 359.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/07/2009 | 400.00 | 00004159856411 | MARIA DE FATIMA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de limpeza, nos ginasios de esportes, pertencentes a este municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no447 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0002063 | 02/07/2009 | 850.00 | 10569951000130 | JANAINA FERREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vigilanica do predio sede da prefeitura do municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos no005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/07/2009 | 90.00 | 00005442330426 | AUGUSTO CESAR DA SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao e pintura de duas faixas alusivas a campanha de vacinacao, realizada neste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no448 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 02/07/2009 | 45.00 | 00028474805449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (motorista), para pegar documentacao de interesse do Depto de Educacao, na cidade de Joao/PB, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 02/07/2009 | 180.00 | 00005442330426 | AUGUSTO CESAR DA SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao e pintura de faixas para a Rede Municipal de Ensino na 2a conferencia de educacao, relaizada no dia 30 de maio/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no445 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 02/07/2009 | 1790.00 | 00038337137800 | GERSON BENICIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura do predio da escola Governador Antonio Mariz, localizada na zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no442 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 02/07/2009 | 750.00 | 00005150476439 | HUDSON WAGNER DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio pedra lisa para escola municipal professora luquinha, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no444 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 02/07/2009 | 100.00 | 00004264981433 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio bolsa transporte, destinado a locomocao de seu filho Jose Eduardo Ferreira, do sitio Marias Pretas para escola municipal do sitio cozinha, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000032009 | 0002070 | 02/07/2009 | 3400.00 | 10569951000130 | JANAINA FERREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio patrimonial nos predios das seguintes escolas municipais: Antonio Mariz. Profa Luquinha, desta cidade de Dona Ines/Pb, conforme nota fiscal de servicos no0007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 02/07/2009 | 1150.00 | 00080586201491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma e ampliacao dos canteiros cantral da rua manoel pedro, desta cidade de Dona Ines/PB, referente ao mes de junho/2009, conforme nota fiscal de servicos no449 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 02/07/2009 | 465.00 | 00003174457408 | JOSE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no Depto de Obras publicas desta administracao municipal, na limpeza publica desta cidade, motivado pelas ferias do servidor no referido cargo e pela urgencia que o servico requer, relativo ao mes de junho/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no443 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 02/07/2009 | 600.00 | 00009767325484 | FLAVIA DE LOUDRES SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica do grupo segredo de Menina, nas festividades juninas realizadas no dia 19 e 20 de junho/2009, neste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no440 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 02/07/2009 | 300.00 | 00075309602453 | CLOVIS PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica do Trio Paraibano nas festividades juninas, realizadas nos dias 19 e 20 de junho/2009, neste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos no441 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 03/07/2009 | 300.00 | 00099946920549 | JOSE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica da banda Forro pesado , nas festividades juninas realizada nos dias 19 e 20 de junho/2009, neste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no451 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 03/07/2009 | 1200.00 | 00003244097456 | MIRIAM ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica, nas festividades juninas realizadas neste municipio nos dias 19 e 20 de junho/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no450 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 03/07/2009 | 1100.00 | 00075098105404 | JOSE WELLINGTON BARBOSA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor do curso de fabricacao de bolsas e cintos, realizado no centro de capacitacao profissional do Cras, deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme nota fiscal de servicos avulsa no452 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 03/07/2009 | 100.00 | 00006453956411 | ELIONETE FREIRE DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio, conforme requerimento e declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 03/07/2009 | 50.00 | 00004275456416 | ELIZANGELA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio, conforme requerimento e declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 03/07/2009 | 100.00 | 00003241632407 | ANTONIO TEOFILO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 03/07/2009 | 200.00 | 00005656657400 | GELSON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 03/07/2009 | 40.00 | 00008324188460 | PEDRO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 03/07/2009 | 350.00 | 00007566293494 | SIMONE DE SOUZA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor de laboratorio de informatica da escola municipal de Ensino Fund. Senador Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2009, conforme nota fiscalde servicos avulsa no459 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 03/07/2009 | 350.00 | 00009054459450 | MARIA JOSE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do laboratorio de informatica da escola municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto, desta cidade de Dona Ines/PB, durante o mes junho/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no454 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 03/07/2009 | 350.00 | 00005316441460 | JOSEFA CLEIDE MUNIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor de laboratorio de informatica da escola municipal de Ensino Fundamental senador Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2009, conforme notafiscal de servicos avulsa no455 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 03/07/2009 | 350.00 | 00033456583800 | MARIA CLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora no laboratorio de informatica da escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2009, conforme notafiscal de servicos no456 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 03/07/2009 | 350.00 | 00005395502483 | FLAVIO JOSE FA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de informatica no telecentro deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 03/07/2009 | 350.00 | 00002477853341 | MARIA DA LUZ ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora de laboratorio de informatica da escola municipal de ensino fundamental senador Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2009, conforme notafiscal de servicos avulsa no458 e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 03/07/2009 | 255.40 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS P/ FOGOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um fogao de alta pressao, destinado a escola municipal de cozinha, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no4698 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 03/07/2009 | 500.00 | 00003733036450 | JOSE JOSINELIO VITERBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte conduzindo medico do PSF IV para o Posto ancora no sitio pimenta, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no457 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 03/07/2009 | 462.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE-JOSE K. GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material destinado ao sistema de som desta prefeitura, conforme nota fiscal no2870 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 03/07/2009 | 5.94 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 03/07/2009 | 6.76 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152009 | 0002094 | 05/07/2009 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica, sistema de IPTU, almoxarifado e controle academico, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2009, conforme nota fiscal de servicos no15159 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 05/07/2009 | 100.00 | 00005043733403 | MARIA SELMA TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 05/07/2009 | 300.00 | 00080586376453 | MARIA AUGUSTA SILVA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme requerimento e declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 06/07/2009 | 339.85 | 10142026000128 | WANDERLEY WILLIAN FRANCA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos alimenticios, destinados a turma do curso de turismo rural, realizado nos dias 5,6 e 7 de junho/2009, neste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no51 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000172009 | 0002107 | 06/07/2009 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais (cartucho p/ impressora epson stylus preto 777, capa plastica p/ cd), destinados ao setor de obras publicas deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no4417 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 06/07/2009 | 650.00 | 00033867577404 | ADELSON DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao do plano de midia para propaganda institucional deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme nota fiscal de servicos avulsa no461 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 06/07/2009 | 534.60 | 09007162000126 | Maués Lobato Comer e Representações Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades basicas de Saude da zona urbana e rural, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal no3657 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ADQUIRIR VEICULO/AMBULANCIA E EQUIP. P/ UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 06/07/2009 | 289.00 | 02147582000169 | HOSMED | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos destinados a ambulancia Fia Doblo de placa de placa NPS 0146/PB, pertencente a Unidade Basica de saude PSF III, zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no2376 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0002114 | 06/07/2009 | 375.00 | 00005398615459 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frango abatido, destinado a Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, conforme nota fiscal no13 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0002096 | 06/07/2009 | 2727.72 | 00004491734453 | JOSE MILTON DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural, para as escolas de enisno fundamental zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2009, conforme Nota Fiscal de servicos avulsa no467 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0002097 | 06/07/2009 | 1329.30 | 00020759789487 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural, para as escolas de ensino fundamental, zona rurbana deste municipio, relativo ao mes de junho/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no463 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0002098 | 06/07/2009 | 2304.00 | 00080586309420 | NILTON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar de estudantes da zona rural, para as escolas de ensino fundamental zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no464em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0002099 | 06/07/2009 | 1329.30 | 00004089198410 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural, para as escolas de ensino funadamental zona urbana deste municipio de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de junho/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no465 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0002100 | 06/07/2009 | 2416.05 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural, para as escolas da zona urbana desta cidade de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de junho/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no466 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVESN E ADULTOS | MANTER EDUCACAO BASICA DE JOVENS E ADULT OS - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0002102 | 06/07/2009 | 514.00 | 10142026000128 | WANDERLEY WILLIAN FRANCA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com generos alimenticios, destinados ao programa de educacao de jovens e adultos-EJA, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no53 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0002103 | 06/07/2009 | 110.00 | 10142026000128 | WANDERLEY WILLIAN FRANCA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimeticios, destinados a creche e pre-escola Maria Eunice, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no52 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0002104 | 06/07/2009 | 14015.40 | 10142026000128 | WANDERLEY WILLIAN FRANCA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no31 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0002106 | 06/07/2009 | 152.50 | 00005398615459 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frango abatido, destinado a creche e pre-escola Municipal Maria Eunice, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no15 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272009 | 0002109 | 06/07/2009 | 1272.60 | 00018121229855 | MARIA ROSILEIDE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 2.123 camisetas em malha, destinadas ao fardamento dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no460 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 06/07/2009 | 465.00 | 00005674807477 | EDMO JUSTINO DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenador do Programa Nacional de Informatica na Educacao - PROINFO, na escola municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/PB, de acordo com o contrato no83/2009, relativo ao mes de junho/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no495 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 06/07/2009 | 400.00 | 00028838246491 | SANDOVAL PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade em carro de som na II Conferencia Municipal de Educacao, realizada neste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no462 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032009 | 0002112 | 06/07/2009 | 450.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um link, referente a 10 maquinas junto ao Telecentro Comunitario, desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2009, conforme nota fiscal de servicos no531 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032009 | 0002113 | 06/07/2009 | 250.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um link de internet, junto ao Depto de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2009, conforme nota fiscal de servicos no532 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192009 | 0002116 | 07/07/2009 | 6001.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de impressos, destinados as escolas da rede municipal de ensino deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos no56 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 07/07/2009 | 450.00 | 00050385461453 | ALEXANDRE SOARES ADELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e recuperacao de instrumentos odontologicos, pertencentes aos PSFs I,II,III e IV, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no481 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 07/07/2009 | 50.00 | 00005961250466 | JAILSON PAULO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo er equerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 07/07/2009 | 700.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais instrumentais, destinados as aulas praticas de capoeira, realizadas atraves do Cras-Centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal5332 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 08/07/2009 | 40.00 | 00004061425480 | JOSE CRISTIANO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 08/07/2009 | 400.00 | 00004680966475 | EDILSON FAUSTINO QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pulverizacao em ervadaninha e capim, em diversas ruas desta cidade de Dona Ines/PB, conforme Nota fiscal de servicos avulsa No489 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 08/07/2009 | 150.00 | 00009434243483 | JOSE HUMBERTO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica nas festividades de sao pedro, realizadas nos sitio caicara, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no477 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0002121 | 08/07/2009 | 2658.60 | 00034288260434 | JOSE IVONEI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural, para as escola de ensino funadamental zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no472 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0002122 | 08/07/2009 | 1920.00 | 00064913252453 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural, para escolas de ensino fundamental zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no473 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0002123 | 08/07/2009 | 3250.80 | 00027321171884 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural, para as escolas de ensino fundamental zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no474 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0002124 | 08/07/2009 | 297.00 | 00006174169405 | JOSE IRAN CLEMENTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina, destinada a escola municipal de ensino fundamental senador humberto lucena, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal no959355 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0002126 | 08/07/2009 | 431.00 | 10142026000128 | WANDERLEY WILLIAN FRANCA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda dos alunos da pre-escola, red municipal deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no55 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 08/07/2009 | 2680.00 | 00003242807421 | JOSE PAULO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural, para as escolas de ensino fundamental, zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no478 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0002128 | 08/07/2009 | 2916.00 | 00006953119489 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural, para as escolas de ensino fundamental zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no479 em aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0002129 | 08/07/2009 | 4975.20 | 00003017892409 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural, para as escolas de ensino fundamental zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no482 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0002130 | 08/07/2009 | 1625.40 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural, para as escolas de ensino fundamental zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no483 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0002131 | 08/07/2009 | 4832.10 | 00042386330400 | EDINALDO GERALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural, para as escolas de ensino fundamental zona uurbana desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no484 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0002132 | 08/07/2009 | 2217.60 | 00080585108404 | JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural, para as escolas de ensino fundamental zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no485 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0002133 | 08/07/2009 | 3894.45 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural, para as escolas de ensino fundamental zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, de acordo com o contrato no50/2009, durante o mes de junho/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no486 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 08/07/2009 | 800.00 | 00005170961456 | VALESKA MAGALHAES MAIMONI FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria, auxiliando a equipe tecnica na elaboracao do PAR da educacao, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no490 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 08/07/2009 | 600.00 | 00008961381431 | RENATA KAROLINE DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria, auxiliando a equipe na elaboracao do PAR da educacao, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no491 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR-EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 08/07/2009 | 220.00 | 00006174169405 | JOSE IRAN CLEMENTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina (moida), destinada a complementacao da merenda dos alunos matriculados na Creche e pre-escola municipal Maria Eunice, localizada na zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no959356 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0002139 | 08/07/2009 | 220.00 | 00006174169405 | JOSE IRAN CLEMENTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina (moida) destinada a complementacao da merenda dos alunos da escola municipal Mundo Encantado, localizada no loteamento Nova Conquista, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no959354 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 08/07/2009 | 800.00 | 00002778894489 | JONES FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte para distribuicao de fardamento nas escolas da rede municipal, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no480 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 08/07/2009 | 1466.66 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de topografia e levantamento planialtimetrico de todas as ruas desta cidade de Dona Ines/PB, e do povoado de Lagoa de Cozinha, deste municipio, conforme nota fiscal de servicos avulsa no488 eparecer do Diretor de Obras, em anexos. 1a parcela do contrato no93/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 08/07/2009 | 450.00 | 00002746185407 | CLEBER PAULO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento fotografico de obras, servicos e eventos publicos realizados nesta administracao publica municipal, durante o mes de junho/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsano487 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 09/07/2009 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da maquina patrol, pertencente a secretaria geral desta prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 09/07/2009 | 250.00 | 00060927860791 | JURANDIR AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica nas festividades juninas, realizadas nos dias 19 e 20 de junho/2009, neste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos no492 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/07/2009 | 500.00 | 00055451926468 | FRANCISCO FERREIRA FILHO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica do Trio Cordel, nas festividades juninas realizadas neste municipio de Dona Ines/PB, nos dias 19 e 20 de junho/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no512 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/07/2009 | 623.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de agua de predios de propriedade desta prefeitura, relativo ao mes de maio/2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/07/2009 | 202.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 06/2009 (3377-1007), referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/07/2009 | 80.00 | 00002729531483 | JOSE GERALDO BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/07/2009 | 754.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da a uniao- superintendencia de imprensa e editora, referente a publicacao no diario oficial, edicao 02/07/2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/07/2009 | 365.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Confederacao Nacional de Municipios, relativo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/07/2009 | 8812.34 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do Inss parte do empregador, competencia 05/2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/07/2009 | 69.71 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 06/2009 (3377-1338) desta prefeitura, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/07/2009 | 809.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 05/2009 (3377-1058) desta prefeitura, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/07/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lincenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica, de acordo com o contrato no01/2009, referente ao mes de julho/2009, conforme nota fiscal de servicos no6090 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/07/2009 | 162.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 06/2009 (3377-1338), referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/07/2009 | 815.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 06/2009 (3377-1058) desta prefeitura, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/07/2009 | 606.19 | 01009686008048 | TIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da Tim Nordeste Ste. S/A, referente a servicos prestados na assinatura mensal de celulares, pertencentes a diversos deptos desta administracao publica municipal, referente ao mes de junho/2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/07/2009 | 299.42 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais, prestados a esta prefeitura, conforme contrato no9912180673 e fatura no3306300141, em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/07/2009 | 1990.93 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORE S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/07/2009 | 3850.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-PARC.ADM. de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/07/2009 | 0.07 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/07/2009 | 38.38 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta CIDE, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/07/2009 | 234.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 05/2009 (3377-1003), do gabinete do prefeito desta prefeitura, referente a ligacoes realizada atraves da operadora 31, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/07/2009 | 6.87 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 06/2009 (3377-1003) do gabinete do prefeito, deste municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/07/2009 | 280.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 05/2009 (3377-1027) do Depto de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/07/2009 | 169.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 06/2009 (3377-1000), da escola municipal de ensino fundamental Senador Humberto Lucena, localizada na rua Anezio Ferreira de Lima, desta cidade de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/07/2009 | 650.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de agua do predio do Cemcap-centro Municipal de Capacitacao de Professores e predios das escolas da rede municipal de ensino deste municipio de Dona Ines/`PB, relativo aos meses de maio e junho/2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/07/2009 | 22691.62 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do Inss parte do empregador, competencia 05/2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/07/2009 | 11859.21 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do Inss parte do empregador, competencia 05/2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000392009 | 0002157 | 10/07/2009 | 6940.16 | 35581701000146 | FARMACIA POPULAR - ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinados a distribuicao com pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme notas fiscis nos158/157/156/155/145/144/143/142/141/140/147/148 /149/150/151 152 e 154 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000392009 | 0002158 | 10/07/2009 | 1106.94 | 35581701000146 | FARMACIA POPULAR - ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a distribuicao com pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme notas fiscais nos209/210/211 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/07/2009 | 424.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 06/2009 (3377-1106) da Unidade Mista de Saude benjmain Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB, relativo a ligacoes realizadas atraves da operadora 31, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/07/2009 | 513.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 05/2009 (3377-1106) da Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/07/2009 | 1582.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua dos predios: Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, posto de saude loc. na rua pedro teixeira 243, e posto de saude do sitio cozinha, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo aoMes de junho/2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 13/07/2009 | 800.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com processamento das AIHS (autorizacao de internacao hospitalar do Sus) da Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes o mes de junho/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no521 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0002176 | 13/07/2009 | 1300.00 | 00007314392447 | JOSE CARLOS GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte, conduzindo a equipe do PSF II, para o sitio serra do sitio, zona rural deste municipio, durante o mes de junho/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no494 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 13/07/2009 | 2325.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como enfermeira no Programa Saude da Familia - PSF IV, na localidade de brejinho e adjacencias, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2009, de acordo com o contratono98/2009, conforme Nota fiscal de servicos avulsa no513 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 13/07/2009 | 6800.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medica no Programa Saude da Familia - PSF IV deste municipio de Dona Ines/PB, abragendo as localidades de brejinho e adjacencias, durante o mes de junho/2009, conforme nota fiscalde servicos avulsa no514 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 13/07/2009 | 465.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Atendente de Consultorio, no Programa Saude da Familia-PSF, deste municipio de Dona Ines/PB, abragendo as localidades de brejinho e adjacencias, referente ao mes de junho/2009, conforme Nota Fiscal de servicos avulsa no515 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0002180 | 13/07/2009 | 1365.00 | 00075518325800 | JOAO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte, conduzindo equipe (medico e enfermeiros) do PSF-Programa Saude da familia deste municipio de Dona Ines/PB, no periodo de 10/06 a 10/07/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no500 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0002181 | 13/07/2009 | 800.00 | 00079716377487 | NIVALDO VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte com o veiculo Ford Fiesta de placa MNS 8810/PB, conduzindo pessoas doentes das seguintes localidades: sitio varzea grande, salgado, bugi e panelas, para sede deste municipio, durante o mes de julho/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no501 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202009 | 0002182 | 13/07/2009 | 1000.00 | 00005933856401 | ELZIO SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte conduzindo a equipe (medico e enfermeiros) do PSF- Programa Saude da Familia, desta cidade para o sitio brejinho, no periodo de 09/06 a 09/07/2009, conforme nota fiscal avulsa no505 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 13/07/2009 | 4550.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao do incentivo a produtividade da atencao basica de saude, relativo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 13/07/2009 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do Depto de Saude (5775-4), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0002238 | 13/07/2009 | 800.00 | 00002871783403 | JOSE MUNIZ VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa KFQ 0858/PB, transportando pessoas doentes do sitio cozinha e adjacencias, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no499 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0002239 | 13/07/2009 | 800.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo parati de placa MND 1772, conduzindo pessoas doentes do sitio oiticica para Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no503 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 13/07/2009 | 192.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na renovacao de emplacamento do veiculo Fiat Uno de placa MNW 8997/PB, pertencente ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202009 | 0002241 | 13/07/2009 | 3000.00 | 00002806577497 | CLAYTON ALVES DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo, para transportar pessoas para realizacao de exames especializados nas cidades de: guarabira/Pb e Joao Pessoa/PB, de acordo com o contrato no66/2009, relativo ao mes de junho do corrente ano, conforme nota fiscal de servicos avulsa no506 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0002242 | 13/07/2009 | 500.00 | 00008203075487 | LUIZ DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo, transportando pessoas doentes de diversas localidades rurais, para a unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme nota fiscal de servicos avulsa no502 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0002186 | 13/07/2009 | 1200.00 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de placa MMX 1709/PB, para transporte de merenda escolar, equipamentos e materiais destinados as escolas da rede municipal de ensino deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes dejunho/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no507 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 13/07/2009 | 1350.00 | 00000754574407 | JOSE JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com limpeza de cisternas das escolas de cozinha, miguel, varzea grande, pimenta, brejinho, mata, serra do sitio, queimadas, lajedo preto, oiticica e pedra lisa, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme notafiscal de servicos avulsa no518 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 13/07/2009 | 350.00 | 00088570452420 | ELIZABETE DE MATOS PEREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis, prestados na elaboracao de prestacao de contas dos conselhos escolares, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no519 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 13/07/2009 | 200.00 | 00096461721487 | ELANEA DA SILVA OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa estagio iniciacao ao trabalho, prestando servicos na biblioteca da escola municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, rrelativo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 13/07/2009 | 500.00 | 00004293176462 | ERIVALDO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto de placa MOP 5434/PB, a disposicao da escola municipal do sitio Miguel, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, para as tarefas de locomocao de professor e de outros servicos solicitados pela referida escola, de acordo com o contrato no 054/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no504 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 13/07/2009 | 200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo, para estudante carente de nivel superior, de acordo com lei municipal no331/2001 e decreto no506/2008, relativo ao mes de julho/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 13/07/2009 | 200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo, para estudante carente de nivel superior, de acordo com lei municipal no331/2001 e decreto no506/2008, relativo ao mes de julho/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 13/07/2009 | 200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo, para estudante carente de nivel superior, de acordo com lei municipal no331/2001 e decreto no506/2008, relativo ao mes de julho/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 13/07/2009 | 200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo, para estudante carente de nivel superior, de acordo com lei municipal no331/2001 e 506/2008, relativo ao mes de julho/2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 13/07/2009 | 200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, de acordo com lei municipal no331/2001 e decreto no506/2008, relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 13/07/2009 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo, para estudante carente de nivel superior, de acordo com lei municipal no331/2001 e decreto no506/2008, relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 13/07/2009 | 200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo, para estudante carente de nivel superior, de acordo com lei municipal no331/2001 e decreto no506/2008, relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 13/07/2009 | 200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo, para estudante carente de nivel superior, de acordo com lei municipal no331/2001 e decreto municipal no506/2008, relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 13/07/2009 | 200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, de acordo com lei municipal no331/2001 e decreto no506/2008, relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 13/07/2009 | 200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, de acordo com lei municipal no331/2001 e decreto no506/2008, relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 13/07/2009 | 200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, de acordo com lei municipal no331/2001 e decreto no506/2008, relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 13/07/2009 | 200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, de acordo com lei municipal no331/2001 e decreto no506/2008, relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 13/07/2009 | 200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, de acordo com lei municipal no331/2001 e decreto no506/2008, relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 13/07/2009 | 200.00 | 00009043449407 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa estagio, iniciacao ao trabalho prestando servicos na biblioteca da escola municipal Seandor Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 13/07/2009 | 200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, de acordo com lei municipal no331/2001 e decreto no506/2008, relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 13/07/2009 | 200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, de acordo com lei municipal no331/2001 e decreto no506/2008, relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 13/07/2009 | 200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, de acordo com lei municipal no331/2001 e decreto no506/2008, relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 13/07/2009 | 400.00 | 00006236016488 | LENILSON LIMA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto de sua propriedade de placa LTY 0457/PB, a disposicao da escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, para locomocao de professores e de outros servicos solicitadospela referida escola, de acordo com o contrato no56/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no496 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 13/07/2009 | 200.00 | 00033160013871 | JOSEFA ALINE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estagio iniciacao ao trabalho, prestando servicos na biblioteca Escola Municipal de Ensino Fundamental senador Humberto Lucena, relativo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 13/07/2009 | 200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, de acordo com lei municipal no331/2001 e decreto no506/2008, relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 13/07/2009 | 200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior,m de acordo com lei municipal no331/2001 e decreto no506/2008, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 13/07/2009 | 960.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao prefeito desta dministracao publica municipal , para aparticipar da 12a marcha dos prefeitos em Brasilia/DF, conforme requerimento e declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORE S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 13/07/2009 | 2390.78 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito do FGTS de servidores desta Edilidade, competencia 03,04,05 e 06/1989, conforme guia de regularizacao de debitos do FGTS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 13/07/2009 | 200.00 | 00655578000186 | OFICINA SAO VICENTE - INOCENCIO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica, prestados no trator valtra 985 4x4, pertencente ao Depto de agricultura deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme nota fiscal de servicos no1047 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 13/07/2009 | 330.00 | 00075261367468 | AILTON ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a funcionario desta administracao publica, para participar da XX Feira Nacional da Agricultura Irrigada, nos dia 15 a 20/07/2009, no municipio de juazeiro/BA, conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 13/07/2009 | 800.00 | 00004150616442 | NILTON CESAR MENDES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de 57 (cinquenta e sete) microcomputadores, pertencentes a administracao publica deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com o contrato no66/2009 e nota fiscal de servicos avulsa no525 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 13/07/2009 | 130.00 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao corretiva e preventiva na maquina copiadora minolta, pertencente a secretaria geral, sendo utilizada no setor de contabilidade desta prefeitura, conforme nota fiscal de servicos no875 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0002197 | 13/07/2009 | 1200.00 | 00008166860767 | IRANI VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de mudancas de pessoas carentes e materiais diversos desta prefeitura, de acordo com o contrato no0036/2009, durante o mes de junho/2009, conforme nota fiscal de servicosavulsa no498 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 13/07/2009 | 465.00 | 00010834471817 | ERNANDES ENEDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conservacao dos equipamentos da repetidora dos sinais de TV, deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de junho/2009, conforme nota fiscal den servicos avulsa no516 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 13/07/2009 | 450.00 | 00006953111402 | IVONALDO PAULINO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais desta administracao publica municipal de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no509 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 13/07/2009 | 360.00 | 00048453480478 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de camisetas, destinadas a esta administracao publica municipal, conforme nota fiscal de servicos avulsa no517 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 13/07/2009 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do FMASPBFI (10701-8), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 13/07/2009 | 100.00 | 00062485075468 | JOSE NILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 13/07/2009 | 60.00 | 00004278649410 | JOSINEIDE MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 13/07/2009 | 100.00 | 00002157177400 | CICERA BENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 13/07/2009 | 150.00 | 00009408121422 | JOSENILTON RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 13/07/2009 | 50.00 | 00006963066469 | LEONARDO ANISIO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 13/07/2009 | 600.00 | 00009488615419 | DANIEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica do grupo cometa musical, nas festividades juninas deste municipio, realizado nos dias 19 e 20 de junho/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no511 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 13/07/2009 | 100.00 | 00049124153400 | FRANCISCO VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 13/07/2009 | 100.00 | 00060209879491 | GERALDO ALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 13/07/2009 | 100.00 | 00006140317452 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 13/07/2009 | 90.00 | 00008415653417 | SOLANGE MIGUEL DA SILVA] | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 13/07/2009 | 300.00 | 00009741177496 | ADELSON FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para fazer face as despesas com aquisicao de uma passagem com destinado a Sao Paulo/SP, destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 13/07/2009 | 100.00 | 00005039632401 | DAMIANA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 13/07/2009 | 350.00 | 00003576392432 | PAULO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte, conduzindo membro do conselho tutelar desta cidade, para diversas localidades rurais deste municipio, de acordo com o contrato no22/2009, referente ao mes de junho/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no497 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 13/07/2009 | 150.00 | 09098872000109 | SOTECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de estojo de estecas c/ 06 unid., destinados ao curso de artesanato em argila, realizado na Comunidade Quilombola (sitio Cruz da Menina) deste municipio de Dona Ines/PB, coforme nota fiscal no7639 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 13/07/2009 | 200.00 | 00075098105404 | JOSE WELLINGTON BARBOSA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao das maquinas de costura reta do curso de capacitacao profissional para confeccao de bolsas, realizado neste municipio de Dona Ines/PB, atraves do cras-centro de referencia da Assistenica Social, conforme nota fiscal de servicos avulsa no520 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 13/07/2009 | 200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa universitaria, destinada a estudante carente de nivel superior, de acordo com lei municipal no331/2001 e decreto no506/2008, referente ao mes de julho/2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 13/07/2009 | 200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior,m de acordo com lei municipal no331/2001 e decreto no506/2008, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 13/07/2009 | 80.00 | 00655578000186 | OFICINA SAO VICENTE - INOCENCIO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos, prestados no caminhao basculante de placa MYL 1926/PB, pertencente ao Depto e obras publicas deste Municipio, conforme nota Fiscal de servicos no1046 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 13/07/2009 | 860.00 | 12935052000724 | J.S TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias (tecido ref. 105-F, cedrobrim drill), destinados ao fardamento dos agentes de limpeza publica desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no1183 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 13/07/2009 | 500.00 | 00009488615419 | DANIEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do sistema de som destinado a sonorizacao das festividades juninas realizadas neste municipio, nos dias 19 e 20 de junho/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no510 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 14/07/2009 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de REC. Diversos (15.510-1), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 14/07/2009 | 150.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 16/07/2009 | 302.60 | 01988925000155 | CORE Com. e Repres. de Prod. Odonto-Médico-Hospitalar Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da maquina xerografica toshiba 165, pertencente a secretaria geral desta prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0002248 | 16/07/2009 | 8561.45 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, destinados a manutencao da iluminacao publica desta cidade de Dona Ine/PB, conforme notas fiscais nos3853/3816 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 17/07/2009 | 600.00 | 00009488615419 | DANIEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica do grupo Cometa Musical, nas festividades juninas do sitio cozinha deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no523 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 17/07/2009 | 1200.00 | 00004528742462 | TAYZE BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora de praticas esportivas na jornada do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junhodo corrente ano, de acordocom o contrato no63/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no527 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 17/07/2009 | 100.00 | 00007278501482 | RITA DE CASSIA MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 17/07/2009 | 70.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oxigenio medicinal, destinado a Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no1046 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 18/07/2009 | 699.00 | 07019958000173 | NORDESTE - COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao curso de bolsas, realizado atraves do Cras=-centro de Refrencia da Assistencia Social, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no0008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/07/2009 | 800.00 | 00083948880468 | EDUARDO BALBINO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor no curso de ceramica, relaizado nese municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no524 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/07/2009 | 465.00 | 00006319334410 | CARLOS LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor de capoeira na jornada ampliada do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos no526 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/07/2009 | 231.30 | 00007628367410 | ANA MARIA OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinado ao curso de fabricacao de bolsas, realizado neste municipio, atraves do Cras-centro de referencia da assistencia Social, conforme nota fiscal de servicos avulsa no530 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/07/2009 | 3680.00 | 03581177000117 | IMBRA- INDUST. BRAS.DE PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bancos de granito e piso de cimento tavado, destinado a reforma dos canteiros localizados na Av. Manoel Pedro, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no681 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/07/2009 | 880.00 | 00014360210817 | SEVERINO DELFINO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de uma maquina de lavar e manutencao na parte hidraulica da Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes maranhao deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no534 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/07/2009 | 1079.65 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do Inss parte do empregado, competencia 06/2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/07/2009 | 1011.45 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do Inss parte do empregado, deste municipio de Dona Ines/PB, competencia 06/2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/07/2009 | 2494.64 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do Inss parte do empregado, deste municipio de Dona Ines/PB, competencia 06/2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/07/2009 | 4237.16 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do Inss parte do empregado, competencia 06/2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/07/2009 | 533.63 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Inss parte do empregado, deste municipio de Dona Ines/PB, competencia 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/07/2009 | 1690.00 | 03581177000117 | IMBRA- INDUST. BRAS.DE PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais premoldado, destinado a reforma parte interna do predio da escola municipal de ensino fundamental Seandor Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no682 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/07/2009 | 600.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria na geracao e manutencao do programa SEFIP e individualizacao do FGTS desta administracao publica Municipal de Dona Ines/PB, de acordo com o contrato 95/2009, referente ao mes de junho do corrente ano, conforme nota fiscal de servicos avulsa no532 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/07/2009 | 165.00 | 09139551000881 | SEBRAE- SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a inscricoes de funionarios desta administracao publica de Dona Ines/PB, no curso de planejamento e organizacao de eventos, realizado nos dias 20 e 21/07/2009 na cidade de guarabira/PB, conforme nota fiscal de servicos no1758 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/07/2009 | 2201.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do Inss parte do empregado, deste municipio de Dona Ines/PB, competencia 06/2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/07/2009 | 501.71 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do Inss parte do empregado, deste municipio de Dona Ines/PB, competerncia 06/2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/07/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico, debitado na conta do FPM, em afavor da Ubam- Uniao Brasileira de Municipios, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORE S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/07/2009 | 1056.74 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Inss de funcionarios desta prefeitura, competencia 07/2009, conforme parcela no0205 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/07/2009 | 450.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0002268 | 20/07/2009 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados a este municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2009, conforme nota fiscal de servicos no371 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 21/07/2009 | 51.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FEP, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 21/07/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, relativo ao mes de julho/2009, conforme nota fiscal de servicos no227 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 21/07/2009 | 719.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da a uniao -superintendencia de imprensa e editora, referente a publicacoes no diario Oficial, idem no a uniao, edicoes:02,07 e 09 de julho de 2009, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 21/07/2009 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionaria (agente administrativo), para prestacao de contas ficha de alistamento Militar e confeccao de CDI certificado de Dispensa e Incorporacao), na cidade de guarabira/PB, conforme requerimento e declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0002274 | 21/07/2009 | 561.06 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos hortifrutigranjeiros, destinados ao complemento alimentar da escola municipal de ensino fund. Senador Humberto Lucena deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no916854 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 21/07/2009 | 120.00 | 09285750000121 | SERVICO N.DE REGISTRO-HENRIQUE L.DACOSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registros no livro de pessoas juridicas das atas da escola municipal de Ensino Fund. Senador Humberto Lucena, e do Conselho Municipal de Alimentacao Escolar-CAE, de responsabilidade e interesse desta administracao municipal, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR-EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0002284 | 21/07/2009 | 504.80 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos hortifrutigranjeiros, destinados a Creche e pre-escola municipal Maria Eunice, localizada na zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no916855 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 21/07/2009 | 2400.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico Odontologo, no Programa saude da Familia - PSF IV, deste municipio de Dona Ines/PB, abragendo as localidades de brejinho e adjacencias, referente ao mes de maio/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no528 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 21/07/2009 | 2400.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico Odontologo, no PSF- Programa Saude da Familia, deste municipio de Dona Ines/PB, abrangendo as localidades de brejinho e adjacencias, relativo ao mes de junho/2009, conformeNota Fiscal de servicos avulsa no529 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0002279 | 21/07/2009 | 947.79 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos hortifrutigranjeiros, destinados a Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no916853 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 21/07/2009 | 350.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de equipamentos odontologicos, pertencentes ao posto de saude PSF IV (sitio brejinho), deste municipio, conforme nota fiscal no102 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 21/07/2009 | 1358.00 | 04342092000149 | JOSENILSON DE ARAUJO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de adubos e herbicida, destinado a pulverizacao do gramado do estadio Municipal de futebol O Luizao , de diversas ruas e pracas desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no0004 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/07/2009 | 150.00 | 00004697457897 | JOSIMAR LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 22/07/2009 | 400.00 | 00080585744491 | JOSE MATIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de plantio de gramas em diversos locais desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no531 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 22/07/2009 | 5190.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do trator valmet 4x2, pertencente ao Depto de Obras publicas deste municipio, conforme nota fiscal no23270 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 22/07/2009 | 750.00 | 00655578000186 | OFICINA SAO VICENTE - INOCENCIO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica, prestados na maquina patrol, pertencente ao Depto de estradas e rodagens deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota Fiscal de servicos no1048 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | ERRADICACAO DE EDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 22/07/2009 | 930.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pessoal de apoio do ECD-FNS-MS, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 22/07/2009 | 230.00 | 08397754000139 | ELETRO SOUSA - J. AVERALDO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto e reposicao de pecas de um nebulizador com quatro saidas, marca nevoni, pertencente a Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicosno673 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 22/07/2009 | 40.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica, prestados no veiculos Fiat Uno de placa MNV 0178/PB, pertencente ao Depto de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos no3656 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 23/07/2009 | 490.00 | 02502570000105 | RENOMAQ MAQUINAS E MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba NX DP, destinada a cisterna da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no2049 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 23/07/2009 | 50.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oxigenio medicinal, destinado a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no1049 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 23/07/2009 | 800.00 | 00001468381490 | JESICA PIMENTEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria executiva no gabinete do Prefeito, durante o mes de junho/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no535 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 24/07/2009 | 1440.00 | 00006814386496 | ELIOMAR FABRICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina sem osso destinado a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste municipio, conforme nota fiscal no959259 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 24/07/2009 | 155.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material esportivo (trofeus) destinados ao torneio de futebol realizado no sitio brejinho, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no2647 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 24/07/2009 | 1600.00 | 00042386330400 | EDINALDO GERALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens, conduzindo alunos da rede municipal de Ensino, para inter-cambio educacional na estacao ciencia, na cidade de Joao Pessoa/PB, nos dias 18 e 19 de junho/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no533 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 24/07/2009 | 120.00 | 00947659000150 | UNDIME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias referente a despesas de tutores no encontro do Proletramento realizado no dia 24 de julho/2009, no Convento Ipuarana na cidade de Lagoa Seca/PB, conforme recibo e oficio circular no007/2009 da Undime em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 24/07/2009 | 150.00 | 00004667435488 | ADRIANO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para fazer face as despesas com aquisicao de ferramentas de trabalho, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 24/07/2009 | 50.00 | 00083159533700 | JOAO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aixilio financeiro para fazer face as despesas na realizacao de exames especializados, na cidade de joao pessoa/PB, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 24/07/2009 | 100.00 | 00003242821416 | JOSE ROBERTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para fazer face as despesas na realizacao de exames especializados na cidade de joao pessoa/PB, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 24/07/2009 | 100.00 | 00002525471440 | JOSE EVANILDO RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 25/07/2009 | 1728.00 | 05922320000112 | FLORA SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com muda de arvores para arborizacao dos canteiros da Av. manoel Pedro, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no1951 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 25/07/2009 | 378.00 | 00005871627404 | EMANOEL MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes, destinados ao cafe da manha dos Agentes de Limpeza desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no959262 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 27/07/2009 | 1395.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao, fiscalizacao de obras e consultorias de projetos de engenharia, de acordo com o contrato no93/2009, referente ao mes de julho/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no536 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 27/07/2009 | 151.25 | 01789786000130 | LUBCENTER COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais destinados a troca de oleo do veiculo Astra de placa MNN 2968/PB, pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no1508 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152009 | 0002316 | 27/07/2009 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica, sistema de IPTU, almoxarifado e controle acsdemico, deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no15254 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000222009 | 0002308 | 27/07/2009 | 22.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material (fechadura de cilindro) destinada ao predio da escola do sitio miguel, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no544 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 27/07/2009 | 270.00 | 00077167139491 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionaria (professora), deste municipio de Dona Ines/PB, para participar de um treinamento para formacao de coordenador ado PROINFO, na cidade de Lagoa Seca/PB, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 27/07/2009 | 100.00 | 00003146509466 | JOSEFA RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de bolsa transporte, destinado a locomocao de sua filha Maria do desterro Ribeiro Freire, do sitio varzea grande para escola de cozinha, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 27/07/2009 | 100.00 | 00001147969477 | MARINALVA REIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de bolsa transporte, para locomocao do seu filho Wanderson Oliveira Nascimento, do sitio varzea grande para escola de cozinha, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 27/07/2009 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encontro dos coordenadores de Tecnologias no Convento Ipuarana, realizado na cidade de Lagoa Seca/PB, nos dias 27,28 e 29 de julho/2009, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000222009 | 0002315 | 27/07/2009 | 186.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais diversos destinados a manutencao do predio do posto de saude do sitio cozinha PSF I, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no542 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/07/2009 | 200.00 | 00044693362468 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 27/07/2009 | 150.00 | 00053689909449 | MANOEL VIEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, destinado ao funcionamento do Centro de treinamento de mao de obra, atraves do Cras-centro de referencia da Assistencia Social, deste municipio de Dona Ines/PB, referente aos dias 23/06 a 26/07/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 27/07/2009 | 200.00 | 00078961467468 | JOSEVALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para fazer face as despesas com aquisicao de uma passagem com destino a Salvador-BA, para participar do ERONG- Encontro Regional de Ongs/Aisd, destinado a pessoa carente deste municipiode Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/07/2009 | 950.00 | 01194971000182 | ART OTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oculos de grau completo, destinados a distribuicao com pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no164 e requerimentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/07/2009 | 2873.95 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do programa de Erradicacao do trabalho Infantil-Peti deste municipio, relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/07/2009 | 2480.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios dos membros do conselho tutelar deste municipio, relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/07/2009 | 1346.67 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario lotado no Depto de Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/07/2009 | 4984.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios lotados no depto de assistencia social, deste municipio, relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/07/2009 | 34884.48 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Depto de obras desta administracao publica municipal,relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | ERRADICACAO DE EDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/07/2009 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do ECD, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/07/2009 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do PAB (58044-9), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/07/2009 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do Depto de Saude (5775-4), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/07/2009 | 60899.82 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios medicos, enfermeiros e aux. de enfermagem dos PSFs I,II, III e IV, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | ERRADICACAO DE EDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/07/2009 | 2204.60 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes de Combate Edemias - A.C.E, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/07/2009 | 10674.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos Agentes Comunitarios de Saude-Pacs, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/07/2009 | 39856.11 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios lotados no depto de saude deste municipio de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/07/2009 | 28806.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios lotados no depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000222009 | 0002321 | 28/07/2009 | 45.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material (fio rigido), destinado ao predio da escola de cozinha, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no544 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000222009 | 0002322 | 28/07/2009 | 78.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais diversos, destinados ao predio da escola Profa Luquinha, localizada na zona urbana, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no547 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000222009 | 0002323 | 28/07/2009 | 1045.80 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais diversos, destinados a manutencao do predio da escola municipal Antonio Mariz, localizada na zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no548 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/07/2009 | 207.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo Fia Uno de placa MNV 0178/PB, pertencente ao Depto de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no1444 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/07/2009 | 38747.18 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios lotados no depto de Educacao deste municipio de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de julho/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/07/2009 | 143709.87 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do magisterio, deste municipio de Dona Ines/PB, rerlativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162009 | 0002344 | 28/07/2009 | 6544.09 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de expediente, destinados ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme notas fiscais nos59/66/56/65 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/07/2009 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140-7), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/07/2009 | 3801.10 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios desta administracao municipal, relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/07/2009 | 25.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Bancarias conforme Extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/07/2009 | 124.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/07/2009 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/07/2009 | 80.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao Prefeito desta administracao publica, conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/07/2009 | 9900.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios de prefeito e vice-prefeito, desta administracao publica municipal, relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/07/2009 | 11811.67 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios desta administracao publica municipal, relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/07/2009 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da uniao- superintendencia de impensa e editora, referente a publicacao no diario oficial, idem no a uniao, edicoes: 14,15 18 de julho/2009, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/07/2009 | 15956.58 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios desta administracao publica municipal, relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/07/2009 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionaria (agente administrativo) desta administracao publica de Dona Ines/PB, para prestacao de contas do material de identificacao e confeccao das carteiras de identidade, conformerequerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/07/2009 | 4203.11 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Impresp, parte patronal retido da folha de pagamento (FPM) de funcionarios desta prefeitura, competencia junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000222009 | 0002353 | 29/07/2009 | 9.50 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material (tubo sold. 25mm) destinado ao predio da escola municipal dequeimadas, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no559 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/07/2009 | 3504.99 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Impresp parte patronal, retido da folha de pagamento de funcionarios vinculados ao Depto de educacao, deste municipio de Dona Ines/PB, competencia junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/07/2009 | 7717.12 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Impresp parte patronal, retido dos vencimentos dos profissionais do magisterio, deste municipio de Dona Ines/PB, competencia 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/07/2009 | 250.00 | 00037246640797 | JOSE PESSOA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens, conduzindo o diretor de educacao deste municipio de Dona Ines/PB, para resolver assuntos de interesse desta administracao publica, conforme nota fiscal de servicos avulsa no537 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000222009 | 0002360 | 29/07/2009 | 12.50 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material (cabo pp flexivel), destinado ao predio do cemcap-centro municipal de capacitacao de professores, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no558 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0002361 | 29/07/2009 | 518.50 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais diversos, destinados a mnutencao do predio (antiga casa dos professores), localizada na av. Major Augusto Bezerra, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no557 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0002350 | 29/07/2009 | 589.60 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais diversos, destinados a manutencao do predio da Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no554 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/07/2009 | 4026.15 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Impresp parte patronal, retido dos vencimentos de funcionarios vinculados ao Depto de saude (PACs, PSF e A.C.E), deste municipio de Dona Ines/PB, competencia junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/07/2009 | 2920.04 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Impresp, retido dos vencimentos de funcionarios vinculados ao Depto de Saude deste municipio de Dona Ines/PB, competencia 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/07/2009 | 560.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de extintores pertencentes a Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos no15503 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/07/2009 | 116.85 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de identidades custeadas pela prefeitura Municipal de Dona Ines/PB, destinadas a pessoas carentes deste municipio, conforme relacao dos beneficiarios e boletos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/07/2009 | 50.00 | 00012951725850 | CICERO JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para fazer face as despesas com tratamento de saude, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo er equerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/07/2009 | 216.50 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais destinado ao curso de bolsas e cintos, realizado no centro de capacitacao profissional do cras, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no550 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/07/2009 | 200.00 | 00005933845477 | EVANI SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para fazer face as despesas com tratamento de saude, na cidade de joao pessoa/pb, conforme recibo e recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/07/2009 | 405.00 | 41205303000128 | DROGARIA SANTA ANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados, destinados a distribuicao com pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme nota fiscal no0001 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/07/2009 | 1183.93 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 31/07/2009 | 1.12 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORE S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/07/2009 | 873.18 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida previdenciaria junto ao Impresp, conforme lei municipal no432 de 02 de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORE S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/07/2009 | 880.31 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida previdenciaria junto ao Impresp, conforme lei municipal no432 de 02 de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 31/07/2009 | 80.00 | 00006304573448 | JOSE EMANOELTON ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funionario (coordenador administrativo), desta dministracao publica municipal de Dona Ines/PB, para fazer individualizacao da parcela do FGTS, na caixa economica, na cidade de Recife/PE, conforme requerimento e declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 31/07/2009 | 65.00 | 00044692986468 | NIVALDO CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (motorista) desta administracao publica municipal, para conduzir pessoal da secretaria geral a caixa economica federal da cidade de Recife/PE, para resolver assuntos de interesse deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/07/2009 | 11.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082009 | 0002372 | 31/07/2009 | 19254.30 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda dos alunos das escolas da rede municipal de ensino, deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme notas fiscais nos487/489 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 31/07/2009 | 100.00 | 00005043733403 | MARIA SELMA TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio para fazer face as despesas com transporte de sua filha Wegila Maria Tomaz da Silva, na lolomocao de sua residencia ate a escola do sitio cozinha deste municipio, conforme recibo e requerimento emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0002375 | 31/07/2009 | 5604.00 | 06162337000181 | NR COMERCIO E DIST DE PNEUS E PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, destinados ao onibus de placa MMZ 8521//PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio, conforme nota fiscal no1419 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 31/07/2009 | 200.00 | 00009563197429 | MARIA JULIA ALVES DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para fazer face as despesas com aquisicao de uma passagem com destino a Sao Paulo/SP, destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 31/07/2009 | 100.00 | 00003243870402 | MARIA LINDOMERE ALVES TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para fazer face as despesas com tratamento de saude, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 31/07/2009 | 100.00 | 00006036385463 | MARIA APARECIDA HERCULANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 31/07/2009 | 14799.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica da iluminacao publica desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0002395 | 01/08/2009 | 476.50 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais, destinados a pintura dos abrigos de passageiros (parada de onibus), localizados as margens da estrada Dona Ines a Bilinguim, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no545 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0002398 | 01/08/2009 | 261.50 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos, destinados ao Depto de Obras e cemiterio publico Santo Antonio deste municipio de Dona Ines/PB, conforme notas fiscais nos549/541 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/08/2009 | 526.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos, destinados a pequenos reparos no predio do Espaco da Juventude, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fisca no543 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0002400 | 01/08/2009 | 297.75 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos, destinados a garagem desta prefeitura, conforme notas fiscais nos555/553 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/08/2009 | 2176.65 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel e lubrificantes, destinados ao consumo da cacamba, pertencente ao Depto de Obras deste municipio, relativo ao periodo de 30/06 a 31/07/2009, conforme nota fiscal no224 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0002415 | 01/08/2009 | 840.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material constante da nota fiscal no556, destinado a construcao dos canteiros central da Av. Manoel Pedro, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/08/2009 | 2241.59 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel e lubrificantes, destinados ao consumo maquina patrol, pertencente ao Depto de estradas, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 30/06 a 31/07/2009, conforme nota fiscal no223em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0002397 | 01/08/2009 | 108.75 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais, destinados a manutencao do predio onde funciona o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no552 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/08/2009 | 964.92 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do veiculo Fiat de placa MNV 4012/PB, pertencente ao Depto de Assistencia Social deste municipio, relativo ao periodo de 30/06 a 31/07/2009, conforme nota fiscal no211 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/08/2009 | 390.00 | 08520481000178 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com artigos funerarios destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/08/2009 | 130.00 | 08520481000178 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com artigos funerarios destinados a pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032009 | 0002391 | 01/08/2009 | 250.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de link para 04 (quatro) maquinas junto ao depto de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2009, conforme nota fiscal de servicos no543 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032009 | 0002392 | 01/08/2009 | 450.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de link para 10 (dez) maquinas, junto ao telecentro comunitario, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2009, conforme nota fiscal de servicos no544 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0002396 | 01/08/2009 | 507.50 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais, destinados a demarcacao do gramado do Estadio Municipal de Futebol o Luizao , deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no551 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/08/2009 | 456.33 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel, destinado ao consumo do onibus de placa MMZ 8521/PB, pertencente ao Depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 30/06 a 31/07/2009, conforme nota fiscal no220 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/08/2009 | 1095.48 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do Fit Honda de placa MNF 4595/PB, pertencente ao Depto de ducacao deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 30/06 a 31/07/2009, conforme nota fiscal no213 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/08/2009 | 621.44 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do Fiat Uno de placa MNV 0178/PB, pertencente ao Depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 30/06 a 31/07/2009, conforme nota fiscal no209 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/08/2009 | 1819.31 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina e lubrificantes, destinados ao consumo do Fiat Uno de placa MNS 9842/PB, pertencente ao Depto de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo 30/06 a 31/07/2009, conforme nota fiscal no210 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/08/2009 | 899.64 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do veiculo Estrada, pertencente ao Depto de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 30/06 a 31/07/2009, conforme nota fiscal no221 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/08/2009 | 90.00 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material esportivo (bola pnalty, adidas) destinado ao Estadio Municipal de futebol o luizao , deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme nota fiscal no4267 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/08/2009 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao do censo escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos no10660 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002387 | 01/08/2009 | 926.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados aos postos de saude (PSF), deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscais nos9288/9240 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032009 | 0002393 | 01/08/2009 | 125.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de link para 02 (duas) maquinas junto ao Depto de Saude deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2009, conforme nota fiscal de servicos no546 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/08/2009 | 1700.20 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina e lubrificantes destinados ao consumo das ambulancia Doblo de placas MNF 4435/PB e Fiat Uno de placa MNW 8997/PB, pertencente ao Depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 30/06 a 31/07/2009, conforme notas fiscais nos206/212 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/08/2009 | 2092.42 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina e lubrificantes destinados ao consumo da ambulancia Doblo de placa NPS 0146/PB, pertencente a Unidade basica de saude PSF III, zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 30/06 a 31/07/2009, conforme nota fiscal no208 em anexp. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/08/2009 | 2162.15 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do veiculo Doblo Adventure tipo utilitario de placa MOM 5178/PB, locado no Depto de Saude deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 30/06 a 31/07/2009, conformenota fiscal no205 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/08/2009 | 102.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo da moto de placa MOG 0703/PB, pertencente ao Depto de Saude deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 30/06 a 31/07/2009, conforme nota fiscal no216 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/08/2009 | 1601.15 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel e lubrificantes destinados ao consumo da ambulancia Ducato de placa MNV 7468/PB, pertencente ao Depto de saude deste municipio, relativo ao periodo de 30/06 a 31/07/2009, conforme nota fiscalno222 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/08/2009 | 275.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica, prestados no veiculo Fiat Uno de placa MNW 8997/PB, pertencente ao Depto de saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no3653 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/08/2009 | 72.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados a manutencao do veiculo Fiat de placa MNW 8997/Pb, pertencente ao Depto de saude deste municipio, conforme nota fiscal no1440 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002424 | 01/08/2009 | 1445.20 | 09007162000126 | Maués Lobato Comer e Representações Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados aos postos de saude (PSF) deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal nos2681/3482/2672 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002425 | 01/08/2009 | 2798.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados aos postos de saude (PSF)deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no13282 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032009 | 0002390 | 01/08/2009 | 821.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de link para 12 (doze) maquinas, junto a secretaria de administracao, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2009, conforme nota fiscal de servicos no541 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/08/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica, de acordo com o contrato, referente ao mes de junho/2009, conforme nota fiscal de servicos no5518 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/08/2009 | 113.73 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo da moto CG 125 FAN de placa MOW 7909/PB, pertencente a secretaria geral deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 30/06 a 31/07/2009, conforme nota fiscal no215em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/08/2009 | 150.00 | 03035883000163 | LIVRARIA LIDER E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um livro (administracao publica), destinado a secretaria geral desta prefeitura, conforme nota fiscal no956 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0002388 | 01/08/2009 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados a este municipio, referente ao mes de junho/2009, conforme nota fiscal de servicos no261 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0002389 | 01/08/2009 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados a este municipio, relativo ao mes de marco/2009, conforme nota fiscal de servicos no007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0002426 | 01/08/2009 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados a este municipio, relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/08/2009 | 1601.12 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina e lubrificantes, destinado ao consumo do veiculo Astra de placa MNN 2968/PB, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 30/06 a 31/07/2009, conforme nota fiscal no214 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/08/2009 | 1991.61 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel e lubrificantes, destinados ao consumo do trator valtra 4x4 985, pertencente ao Depto Agricultura deste municipio, relativo ao periodo de 30/06 a 31/07/2009, conforme nota fiscal no225 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/08/2009 | 1377.49 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel e lubrificantes, destinados ao consumo do trator 4x2 valmet, pertencente ao Depto de agricultura deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 30/06 a 31/07/2009, conforme nota fiscal no226 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 03/08/2009 | 7.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 03/08/2009 | 7.66 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Convite | 000282009 | 0002455 | 03/08/2009 | 1140.00 | 00064515044400 | ROSILENE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao, destinados aos participantes da I Conferencia Municipal do Direito da Crianca e do Adolescente, realizada no dia 3 de agosto/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no753 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 03/08/2009 | 1060.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incentivo a produtividade de servicos e FAEC, prestados na Unidade Mista de Saude deste municipio, relativo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 03/08/2009 | 400.00 | 00008428799431 | MARIA GILDENE FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de lencois, roupa de bebe, camisola adulto e infantil e fraldas, destinados a Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no543 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0002453 | 03/08/2009 | 330.40 | 09163590000148 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes, destinados a Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme nota fiscal no13 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272009 | 0002435 | 03/08/2009 | 1272.60 | 00018121229855 | MARIA ROSILEIDE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na serigrafia em bordado do fardamento escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no548 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 03/08/2009 | 270.00 | 00098225472420 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao diretor da escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, para participar do encontro de capacitacao em PDE-ESCOLA, promovido pelo Ministerio da Educacao-MEC em parceria com a secretaria de Estado de Educacao e cultura da paraiba, realizado nos dias 14 a 17 de julho/2009, conforme requerimento e declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 03/08/2009 | 270.00 | 00048703524434 | JOSILENE MEDEIROS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a funionaria (supervisora pedagogica) deste municipio de Dona Ines/PB, para participar da capacitacao do PDE-ESCOLA, promovido pelo Ministerio da Educacao-MEC em parceria com a secretaria de Estado de Educacao e Cultura da Paraiba, nos dias 14,15,16 e 17 de julho/2009, na cidade de sape/PB, conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 03/08/2009 | 270.00 | 00002334317489 | IZABEL CRISTINA COSTA DE A. RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a funcionaria (professora A) deste municipio de Dona Ines/PB, para participar do encontro de capacitacao em PDE-ESCOLA, promovido pelo Ministerio da Educacao-MEC em parceria com a Secretaria de Estado de Educacao e cultura da Paraiba, no periodo 14 a 17/07/2009, na cidade de Sape/PB, conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 03/08/2009 | 350.00 | 00004680966475 | EDILSON FAUSTINO QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpa de matos parte externa dos predios das escolas municipais de Serra do sitio e queimadas, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no549 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 03/08/2009 | 350.00 | 00091672007453 | LUIS ANTONIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes para aulas extra-classe, realizada no dia 02 de junho/2009, na cidade de Campina Grande/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no540 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 03/08/2009 | 1200.00 | 00013922351468 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remocao de entulhos e limpeza dos predios das seguintes escolas municipais: Antonio Mariz, Professora Luquinha e Humberto Lucena, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no554 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0002452 | 03/08/2009 | 374.00 | 09163590000148 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes, destinados a escola municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, localizada na zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no14 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0002454 | 03/08/2009 | 138.00 | 09163590000148 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes, destinados a escola municipal do sitio cozinha, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no12 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/08/2009 | 100.00 | 00002401669493 | JOSE ROBERTO VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinado as despesas com alimentacao durante viagem com destino a Sao Paulo/SP, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/08/2009 | 100.00 | 00025668002861 | EDILSON DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinado as despesas com alimentacao durante viagem com destino a Sao Paulo/SP, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 03/08/2009 | 385.00 | 00005442330426 | AUGUSTO CESAR DA SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao e pintura de faixas, para Conferencia Social do CRAS-centro de referencia da Assistencia Social, realizada neste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos no544 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 03/08/2009 | 1100.00 | 00075098105404 | JOSE WELLINGTON BARBOSA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor no curso de fabricacao de bolsa e cintos, no centro de capacitacao profissional do CRAS, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no553 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 03/08/2009 | 270.00 | 00005327990893 | LUZEMAR MACENA DE FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de blocos de gesso, destinado ao curso de ceramica, realizado no sitio cruz da menina, no dia 25 de julho de 2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no545 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/08/2009 | 100.00 | 00004242621426 | ROSILEIDE MARINHO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 03/08/2009 | 100.00 | 00008363138444 | JANETE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a realizacao de exames, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 03/08/2009 | 300.00 | 00004357559430 | ALISON CLEITON DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de palestra na I Conferencia Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente, no dia 3 de agosto/2009, neste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no546 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 03/08/2009 | 100.00 | 00006326872405 | ANTONIO JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de ferramentas de trabalho, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 03/08/2009 | 100.00 | 00004878953470 | ERIVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de ferramentas de trabalho, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 03/08/2009 | 1400.00 | 00059638281715 | ARLINDO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de picarro destinado ao melhoramento da estrada vicinal dositio ze paz II ao sitio caicara, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no547 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 03/08/2009 | 1150.00 | 00080586201491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma e ampliacao dos canteiros central da rua manoel pedro, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no552 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 03/08/2009 | 200.00 | 00006453852470 | MARCIO DE ARAUJO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de podagem e retirada de arvores dos canteiros central da rua manoel pedro, deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme nota fiscal de servicos avulsa no542 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 03/08/2009 | 550.00 | 00008434535408 | ENOALDO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reforma e ampliacao dos canteiros central da rua manoel pedro, desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no538 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0002464 | 04/08/2009 | 2103.62 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos, destinados ao setor de limpeza publica deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no00025 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0002467 | 04/08/2009 | 109.90 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais destinados a reconstrucao da galeria localizada na ruaalfredo cantalice, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no18 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0002469 | 04/08/2009 | 345.15 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais diversos (alicate, registro de metal, carrinho construtor, luminaria 1x40), destinados a manutencao da garagem desta prefeitura, conforme notas fiscais nos31/23 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0002470 | 04/08/2009 | 17.10 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material (cadeado) destinado ao cemiterio publico Santo Antonio, deste municipio de Dona Ine/PB, conforme nota fiscal no16 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 04/08/2009 | 99.40 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias de engenharias e encadernacoes de projetos desta administracao publica municipal, conforme nota fiscal de servicos no28037 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 04/08/2009 | 159.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 07/2009 (3377-1007) do centro de referencia da assistencia Social, deste municipio de Dona Ines/, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 04/08/2009 | 14.02 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 07/2009 (3377107) do centro de referencia da assistencia Social, deste municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 04/08/2009 | 100.00 | 00005587562476 | CLEIDE PAULO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para fazer face as despesas na realizacao de exames clinicos na cidade de Joao Pessoa/PB, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0002471 | 04/08/2009 | 101.45 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais, destinados a manutencao do predio do centro de capacitacao profissional do CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio, conforme nota fiscal no26 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 04/08/2009 | 91.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 07/2009 (3377-1000) da escola municipal de ensino fundamental Senador Humberto Lucena, localizada na rua Anezio Ferreira de Lima, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 04/08/2009 | 952.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua de predios das escolas e CEMCAP-centro municipal de capacitacao de professores, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo aos meses de junho e julho/2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 04/08/2009 | 2451.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de predios das escolas da rede municipal de ensino deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de junho/2009, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0002468 | 04/08/2009 | 148.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais diversos (fio rigido, registro de metal 20mm), destinado a instalacao eletrica e hidraulica do ginasio poliesportivo o bacurau, desta cidade de Dona Ines/Pb, conforme nota fiscal no20 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000222009 | 0002472 | 04/08/2009 | 37.10 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais destinados a manutencao do estadio municipal de futebol o luizao , deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no27 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0002475 | 04/08/2009 | 400.69 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos, destinados a manutencao dos predios das seguintes escolas: sitio cozinha, Humberto Lucena, professora Luquinha, Antonio Mariz e sitio queimadas e escola do sitio miguel, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme notas fiscais nos21/22/24/28/29/32 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0002476 | 04/08/2009 | 352.05 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, destinado a construcao de prateleiras no deposito de merenda escolar, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no19 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000222009 | 0002463 | 04/08/2009 | 33.80 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material (fechadura p/ banheiro) destinado ao predio Unidade basica de saude PSF III, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no0017 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0002474 | 04/08/2009 | 976.91 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos, destinados a manutencao do predio da Unidade Mista Benjamin Gomes Maranhao, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no30 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 04/08/2009 | 14.47 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 07/2009 (3377-1058) desta prefeitura, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 04/08/2009 | 6.05 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 07/2009 (3377-1106) da Unidade mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 04/08/2009 | 8.55 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0002466 | 04/08/2009 | 36.10 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos (cadeado latao, caixa descarga simples, tubo p/ descarga), destinado a manutencao do predio do matadouro publico municipal, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme notasfiscais nos33/34 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 05/08/2009 | 120.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa referente a publicacao para prorrogacao de vigencia, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0002484 | 05/08/2009 | 336.00 | 00005398615459 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frango abatido, destinado a Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no16 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 05/08/2009 | 45.00 | 00020529724472 | MARIANO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao secretario de educacao deste municipio de Dona Ines/PB, para participar do encontro de secretarios de ducacao, realizado no dia 6 de agosto/2009, na cidade de campina grande/PB, conforme requerimento e declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 05/08/2009 | 45.00 | 00028474805449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (motorista) desta prefeitura, conduzindo o secretario de educacao ate a cidade de campina grande/PB, para participar de reuniao de interesse da administracao municipal, conforme requerimento e declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000032009 | 0002482 | 05/08/2009 | 3400.00 | 10569951000130 | JANAINA FERREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia nos predios das seguintes escolas municipais: Antonio Mariz e Professora Luquinha, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos no0008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0002483 | 05/08/2009 | 179.20 | 00005398615459 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frango abatido, destinado a Creche e pre-escola municipal Maria Eunice, localizada na zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no17 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182009 | 0002487 | 05/08/2009 | 5515.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com generos alimenticios, destinados a merenda dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste municipio, conforme nota fiscal no504 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 05/08/2009 | 850.00 | 07019958000173 | NORDESTE - COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material, destinado ao curso de confeccao de bolsas, realizado pelo CRAS-centro de referencia da Assistencia Social, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no00012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 05/08/2009 | 50.00 | 00003213012424 | VALDOMIRO BEZERRA DE FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custeio com alimentacao durente viagem com destino a sao Paulo/SP, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme requerimento e parecer psicossocial em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0002485 | 05/08/2009 | 187.60 | 00005398615459 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frango abatido, destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no18 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0002488 | 06/08/2009 | 1920.00 | 00064913252453 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural, para escolas de ensino fundamental zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de julho/2009, conforme nota fiscal de servicos no561 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0002489 | 06/08/2009 | 2680.00 | 00003242807421 | JOSE PAULO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural, para as escolas de ensino fundamental zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos no555 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0002490 | 06/08/2009 | 2217.60 | 00080585108404 | JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudante da zona rural, para escolas de ensino fundamental zona urbana, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no556 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000342009 | 0002491 | 06/08/2009 | 1625.40 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural, para escolas de ensino fundamental zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no558 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0002492 | 06/08/2009 | 4975.20 | 00003017892409 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural, para as escolas de ensino fundamental zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no559 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0002493 | 06/08/2009 | 2658.60 | 00034288260434 | JOSE IVONEI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudante da zona rural, para escolas de ensino fundamental zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no560 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0002494 | 06/08/2009 | 2916.00 | 00006953119489 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural, para escolas de ensino fundamental zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no562 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0002495 | 06/08/2009 | 2722.72 | 00004491734453 | JOSE MILTON DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural, para as escolas de ensino fundamerntal zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2009, conforme nota fiscal de servicos no563 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0002496 | 06/08/2009 | 2416.05 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural, para escolas de ensino fundamental zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no564 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0002497 | 06/08/2009 | 1329.30 | 00004089198410 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural, para escolas de ensino fundamental zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no565 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0002498 | 06/08/2009 | 2304.00 | 00080586309420 | NILTON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural, para escolas de ensino fundamental zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no566 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0002499 | 06/08/2009 | 1329.30 | 00020759789487 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural, para escolas de ensino fundamental zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no567 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0002500 | 06/08/2009 | 3894.45 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural, para escolas de ensino fundamental zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no557 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 06/08/2009 | 3108.23 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta 12741, referente a retencao do pasep, desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 07/08/2009 | 4376.00 | 00023722312434 | ANIBAL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com melhoramento da estrada vicinal do sitio oiticica ate as limitacoes de cachoeirinha, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB,conforme nota fiscal de servicos avulsa no582 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 07/08/2009 | 552.00 | 00091671728491 | MANOEL BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de prateleiras no deposito onde fuca controle de material de limpeza desta prefeitura de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no577 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 07/08/2009 | 960.00 | 00029140962830 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de uma calcada no predio da escola municipal de ensino fundamental senador humberto lucena, localizada na zona urbana desta cidade de Dona Ines/Pb, conforme nota fiscal de servicos avulsa no579em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 07/08/2009 | 552.00 | 00008764053407 | GERSON FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao da calcada da escola municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no580 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0002506 | 07/08/2009 | 3258.00 | 00027321171884 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural, para escolas de ensino fundamental zona urabana desta cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de julho/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no568 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202009 | 0002507 | 07/08/2009 | 4832.10 | 00042386330400 | EDINALDO GERALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural, para escolas de ensino fundamental zona urbana, desta cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de junho/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no569 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282009 | 0002515 | 07/08/2009 | 545.00 | 00064515044400 | ROSILENE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao, destinada aos professores da rede municipal de ensino, no encontro pedagogico realizado no dia 22 de julho/2009, neste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com o contrato 95/2009, conforme nota fiscal de servicos no572 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0002509 | 07/08/2009 | 1300.00 | 00007314392447 | JOSE CARLOS GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte conduzindo equipe (medico, enfermeiro e aux. de enfermagem) do PSF II sitio serra do sitio zona rural deste municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com o contrato no34/2009,relativo ao periodo julho/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no588 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 07/08/2009 | 300.00 | 00006953111402 | IVONALDO PAULINO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de encanado, prestados na Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no584 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002516 | 07/08/2009 | 240.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados aos postos de saude (PSF) deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no14595 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000282009 | 0002505 | 07/08/2009 | 675.00 | 00064515044400 | ROSILENE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alimentacao, destinada a I Conferencia do CRAS-centro de referencia da Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB, no dia 24 de julho de 2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no571 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 07/08/2009 | 900.00 | 00002561738426 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retirada de entulhos das ruas: Luiz Justino, Profo Odilon Matias de Araujo, Maria da Gloria Cantalice e rua cicero Noe, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no581 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 07/08/2009 | 100.00 | 00008952525469 | MARIA MARTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo, parecer social e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 07/08/2009 | 120.00 | 00096460679487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem transportando pessoas carentes deste municipio para joao pessoa/PB, para resolver assuntos de interesse pessoal, no dia 29 de julho/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no574 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 07/08/2009 | 65.00 | 00002930886404 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica, prestados na ambulancia Fiat Doblo de placa 4435/PB, pertencente ao Depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no570 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 07/08/2009 | 920.00 | 00021820252434 | Severino Vieira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reconstrucao de galerias nas ruas: alfredo cantalice e av. manoel pedro desta cidade de Dona Ines/PB, e construcao de prateleiras no deposito de material de limpeza desta prefitura, conforme nota fiscal de servicos avulsa no578 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SERVICOS URBANOS DE SANEAMENTO BASICO | CONSTRUIR/RESTAURAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302009 | 0002517 | 07/08/2009 | 7008.50 | 03758697000152 | CONSTRUTORA JUREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reforma do sistema de drenagem Urbana na rua Jose Paulino, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos no62, laudo de avaliacao e boletim de medicao em anexo. | 10012009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/08/2009 | 465.00 | 00003174457408 | JOSE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais a disposicao do Depto de Obras publicas, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no575 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/08/2009 | 800.00 | 00039602087404 | Damião Luiz Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro, na reposicao de calcamento das ruas: alfredo cantalice e presidente Joao Pessoa/PB, e construcao de drenos na av. manoel pedro, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal deservicos avulsa no587 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/08/2009 | 550.00 | 00003244464467 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de limpeza publica, desta cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de julho/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no614 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/08/2009 | 465.00 | 00006319334410 | CARLOS LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor de capoeira no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti, deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de julho/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no606 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/08/2009 | 80.00 | 00009291284432 | LILIANE PEREIRA DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para tratamento dentario, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/08/2009 | 80.00 | 00001586743406 | GILLIANE MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para fazer face as despesas com pagamento de aluguel de sua residencia, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/08/2009 | 100.00 | 00003716418455 | MARIA RITA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para fazer face as despesas com aquisicao de cesta basica, destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/08/2009 | 350.00 | 00003576392432 | PAULO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte conduzindo membro do conselho tutelar, desta cidade para diversas localidades rurais deste municipio, durante o mes de julho/2009, de acordo com o contrato no22/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no589 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0002521 | 10/08/2009 | 1365.00 | 00075518325800 | JOAO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte conduzindo equipe (medico, enfermeiro e aux. de enfermagem) do PSF I, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 10/07 a 10/08/2009, de acordo com o contrato no33/2009,conforme nota fiscal de servicos avulsa no583 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202009 | 0002522 | 10/08/2009 | 1200.00 | 00005933856401 | ELZIO SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte conduzindo equipe (medico, aux. de enfermagem e enfermeiro), do PSF IV zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com o contrato no67/2009, relativo ao periodode 09/07 a 09/08 do corrente ano, conforme nota fiscal de servicos avulsa no596 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000392009 | 0002533 | 10/08/2009 | 4050.76 | 35581701000146 | FARMACIA POPULAR - ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos diversos, destinados a pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme notas fiscais nos 159/160/161 e recitas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0002534 | 10/08/2009 | 800.00 | 00002871783403 | JOSE MUNIZ VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Uno de plca KFQ 0858/PB para transportar pessoas doentes do sitio cozinha e adjacencias, durante o mes de julho/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no603 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0002535 | 10/08/2009 | 800.00 | 00079716377487 | NIVALDO VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Ford Fiesta de placa MNS 8810/PB, para transportar pessoas doentes das seguintes localidades: sitio varzea grande, salgado, bugi e panelas, para sede deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes julho/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no600 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0002536 | 10/08/2009 | 800.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte conduzindo pessoas doentes do sitio oiticica para Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste municipio de Dona Ines/PB, usando o veiculo VW parati de placa MND 1772/PB, durante o mesde julho de 2009, conforme nota fiscal de servicos no602 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/08/2009 | 350.00 | 00002453388452 | MARCOS ANTONIO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de 03 (tres) nobreak e 01 (um) estabilizador, pertencente a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no608 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0002538 | 10/08/2009 | 500.00 | 00008203075487 | LUIZ DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo, para transportar pessoas doentes das seguintes localidades: sitio pitomba, lagoa do braz e brejinho, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, durente o mes de julho/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no601 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002547 | 10/08/2009 | 875.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados aos postos de saude (PSF) deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no14694 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/08/2009 | 500.00 | 00004293176462 | ERIVALDO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto de placa MOP 5434/PB, a disposicao da escola municipal do sitio miguel, pra fazer tarefas de locomocao de professores, ou de outros servicos solicitados pela referida escola, de acordocom contrato no54/2009, durante o mes de julho/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no595 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/08/2009 | 100.00 | 00005335642475 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custeio com transporte escolar de sua filha Ana Beatriz de Oliveira, do sitio marias pretas para escola de cozinha, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimentoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/08/2009 | 100.00 | 00004264981433 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custeio com transporte escolar de seu filho Jose Eduardo Ferreira da Silva, do sitio marias pretas para escola de cozinha, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/08/2009 | 100.00 | 00006453956411 | ELIONETE FREIRE DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para despesas com locomocao de sua filha Maria do Desterro Ribeiro Freire, do sitio varzea grande para escola do sitio cozinha deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/08/2009 | 100.00 | 00003146509466 | JOSEFA RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locomocao de sua filha Maria do Desterro Ribeiro Freire do sitio varzea grande para escola do sitio cozinha, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/08/2009 | 100.00 | 00001147969477 | MARINALVA REIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locomocao do seu filho Wanderson Oliveira do Nascimento, do sitio varzea Grande para escola municipal de cozinha, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/08/2009 | 350.00 | 00002453388452 | MARCOS ANTONIO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de 03 (tres) nobreak e 01 (um) estabilizador, pertencente aoDepto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos no609 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282009 | 0002548 | 10/08/2009 | 1275.00 | 00064515044400 | ROSILENE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao destinados aos professores da rede municipal de ensino, no encontro pedagogico realizado nos dias 5,6 e 7 de agosto/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no755 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/08/2009 | 6917.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do INSS parte do empregador, competencia 08/2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0002523 | 10/08/2009 | 1200.00 | 00008166860767 | IRANI VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo para transporte de mudancas de pessoas carentes deste municipio e de materiais diversos desta prefeitura, de acordo com o contrato no36/2009, durante o mes de julho do corrente ano,conforme nota fiscal de servicos avulsa no590 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000032009 | 0002524 | 10/08/2009 | 850.00 | 10569951000130 | JANAINA FERREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vigilancia da sede da prefeitura, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos no0009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/08/2009 | 3000.00 | 00010749748400 | PAULO ROBERTO MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com projeto para construcao de barragem de terra, para fins de abastecimento d agua da comunidade de caicara, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no607 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/08/2009 | 365.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico, referente a contribuicao mensal em favor da CNM-Confederacao Nacional de Municipios, relativo ao mes de julho/2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/08/2009 | 1268.00 | 04698359000135 | JOAO OSVANDO JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao, destinados a funcionarios que se deslocam para cidade de Joao Pessoa/PB, resolver assuntos de interesse daadministracao publica, conforme nota fiscal no349 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/08/2009 | 2750.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORE S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/08/2009 | 3796.58 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-PARC.ADM. de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 11/08/2009 | 0.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 11/08/2009 | 225.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de equipamentos odontologicos, pertencentes a Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao e posto de saude do sitio cozinha (PSF II), deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos no108 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 11/08/2009 | 200.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Fiat de placa MNW 8997/PB, pertencente ao Depto de saude deste municipio, conforme nota fiscal no1475 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 11/08/2009 | 150.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material constante da nota fiscal no17961, destinado ao curso de ceraminca, realizado atraves do CRAS-centro de referencia da assistencia Social, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 11/08/2009 | 150.00 | 00007306321480 | LEONCASTRO PINEHRIO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para fazer face as despesas na aquisicao de carteira nacional de habilitacao, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 11/08/2009 | 100.00 | 00060836466420 | JOAO DANIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 11/08/2009 | 100.00 | 00003241588408 | ANTONIO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para realizacao de exames especializados na cidade de Joao Pessoa/PB, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 11/08/2009 | 480.00 | 00080546587453 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de calcamento das ruas: Alfredo cantalice e presidente Joao Pessoa/PB, e construcao de drenos na Av. Manoel Pedro, zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no586 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 11/08/2009 | 150.00 | 00006140317452 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desobstrucao de galeria localizada na rua Nova Brasilia, desta cidadede Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no585 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 12/08/2009 | 330.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua de predios de propriedade desta Edilidade, relativo aos meses: junho e julho/2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 12/08/2009 | 6800.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medica no Programa Saude da Familia PSF IV, abrangendo as localidades de Brejinho e adjacencias, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2009, de acordo com o contrato no97/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no599 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 12/08/2009 | 1693.85 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua dos predios Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, posto de saude localizado na rua pedro teixeira, 243 e posto de saude de cozinha, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 12/08/2009 | 200.00 | 00001123265445 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para despesas com locomocao de suas filhas Maria Aldenir Freire de Oliveira e Maria Aparecida Freire de Oliveira, do sitio marias pretas para escola do sitio cozinha, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 12/08/2009 | 400.00 | 00007197413435 | LENILSON MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto de placa LTY 0457/PB, a disposicao da escola Municipal de Ensino Fund. Senador Humberto Lucena, deste municipio de Dona Ines/PB, para fazer tarefas de locomocao de professores e outros servicos solicitados pela referida escola, durante o mes de junho/2009, de acordo com o contrato no56/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no598 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 12/08/2009 | 738.23 | 01009686008048 | TIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da Tim Nordeste Ste. referente a servicos prestados na assinatura mensal de celulares, pertencentes a diversos depto desta administracao publica municipal, relativo ao mes de julho/2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 12/08/2009 | 465.00 | 00007701890408 | MANOEL FERREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao em 57 (cinquenta e sete) computadores pertencentes a esta administracao publica municipal de Dona Ines/PB, de acordo com o contrato no104/2009, referente ao mes de julho/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no597 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 12/08/2009 | 600.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materia publicitaria de interesse desta asministracao publica municipal, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos no18 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 12/08/2009 | 302.88 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao prestados na maquina xerografica, pertencente a secretaria geral desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032009 | 0002573 | 13/08/2009 | 1395.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao e fiscalizacao de obras, e consultorias de projetos de engenharia deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme nota fiscal de servicos avulsa no605 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 13/08/2009 | 36.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 13/08/2009 | 506.00 | 10142026000128 | WANDERLEY WILLIAN FRANCA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos, destinados a higiene pessoal das criancas matriculadas na Creche pre-escola municipal Maria Eunice, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no33 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 13/08/2009 | 2900.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsas universitarias, destinadas a estudantes carentes de nivel superior, de acordo com a lei municipal no331/2001 e decreto no506/2008, rerlativo ao mes de julho/2009, conforme comprovantesem anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 13/08/2009 | 800.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no processamento das AIHS (autorizacao de internacao Hospitalar do Sus) da Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, durante o mes de julho/2009, conforme nota fiscal de servicosavulsa no604 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002576 | 13/08/2009 | 562.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados aos postos de saude (PSF) deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no14957 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 13/08/2009 | 4550.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de incentivo a produtividade da atencao basica de saude, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 13/08/2009 | 8.32 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do FPM, extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | OFERECER ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 13/08/2009 | 467.80 | 10142026000128 | WANDERLEY WILLIAN FRANCA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinado ao clube da melhor Idade deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no0032 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 13/08/2009 | 100.00 | 00004242411456 | NISELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para realizacaom de exames especializados, destinados a pessoa carnete deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 13/08/2009 | 50.00 | 00004265568440 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de alimentos, destinados a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 13/08/2009 | 150.00 | 00009642280418 | WALLYSON FERREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de passagem com destino a Sao Paulo/SP, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 14/08/2009 | 601.00 | 10142026000128 | WANDERLEY WILLIAN FRANCA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a o Peti-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no36 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 14/08/2009 | 1200.00 | 00004528742462 | TAYZE BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora de praticas esportivas do CRAS-centro de referencia da Assistencia Social, referente ao mes de julho, conforme nota fiscal de servicos avulsa no612 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 14/08/2009 | 1010.00 | 00083948880468 | EDUARDO BALBINO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor do curso de ceramica, realizado neste municipio de Dona Ines/Pb, durante o mes de julho/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no615 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 14/08/2009 | 100.00 | 00007690508405 | JOSIANO LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material de construcao, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 14/08/2009 | 800.00 | 00005170961456 | VALESKA MAGALHAES MAIMONI FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria na organizacao da II conferencia da Assistencia Social, realizada no dia 24 de julho/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no610 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 14/08/2009 | 600.00 | 00008961381431 | RENATA KAROLINE DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria, prestados na organizacao da II conferencia de Assistencia Social, realizada no dia 24 de julho/2009, neste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no611em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000312009 | 0002588 | 14/08/2009 | 2426.00 | 10142026000128 | WANDERLEY WILLIAN FRANCA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, deste municipio de Dona Ines/PB, cofnorme notas fiscais nos34/35 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002589 | 14/08/2009 | 2044.00 | 06162337000181 | NR COMERCIO E DIST DE PNEUS E PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus 205/170 R-15, destinados a ambulanica Fia Ducato de placa MNV 7468/PB, pertencente ao Depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no1428 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 14/08/2009 | 200.00 | 00033160013871 | JOSEFA ALINE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa estagio iniciacao ao trabalho, prestando servicos na biblioteca da escola Municipal Seandor Humberto Lucena, deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de junho/2009, conforme comprovantes emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 14/08/2009 | 200.00 | 00009043449407 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estagio iniciacao ao trabalho, prestando servicos na biblioteca da escola municipal de ensino Fund. senador Humberto, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORE S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 14/08/2009 | 914.48 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do FGTS de funcionarios desta prefeitura, competencia 08/1989, conforme Guia de recolhimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 14/08/2009 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 14/08/2009 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 14/08/2009 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 14/08/2009 | 8.35 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS/IPVA, em favor do Banco Real | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 14/08/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica, de acordo com os modulos especificados no anexo unico do contrato, relativo ao mes de agosto/2009, conforme nota fiscal de servicos no6927 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 14/08/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A.R.T, para fiscalizacao de reforma do sistema de drenagem urbana nas ruas Jose Paulino e Odilom Matias de ARaujo, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 15/08/2009 | 1116.00 | 00051120860415 | LUIZ RENATO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina sem osso, destinado ao complemento alimentar dos alunos matriculados na Creche e pre-escola municipal Maria Eunice, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no928549 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000342009 | 0002600 | 17/08/2009 | 2735.04 | 00019106807453 | Manoel Francisco Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes, alunos do ensino medio e fundamental matriculados na rede estadual de ensino, da zona rural para as escolas: Dr. Clovis Bezerra e Jose de Melo, de acordo com o contrato no111/2009, relativo ao periodo de 17/07 a 17/08/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no624 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000342009 | 0002601 | 17/08/2009 | 2735.04 | 00018594115415 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes, alunos do ensino medio e fundamental matriculados na rede estadual de ensino, da zona rural para as escolas: DR. Clovis Bezerra e Jose de Melo, deste municipio, no periodo de 17/07 a 17/08/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no618 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000342009 | 0002602 | 17/08/2009 | 1652.40 | 00003242457420 | HOZANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes, alunos do ensino medio e fundamental matriculados na rede estadual de ensino da zona rural, para as escolas: Clovis Bezerra e Jose de Melo, de acordo com o contrato no106/2009, no periodo de 17/07 a 17/08/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no625 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000342009 | 0002603 | 17/08/2009 | 1000.00 | 00004935566485 | LUIZ FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes, alunos do ensino medio e fundamental matriculados na rede estadual de ensino zona rural deste municipio, para as escolas: Clovis Bezerra e Jose de Melo, durante contrato no107/2009, no periodo 17/07 a 17/08/2009, conforme nota fiscalde servicos avulsa no621 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000342009 | 0002604 | 17/08/2009 | 1625.40 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes, alunos de ensino medio e fundamental, matriculados na rede municipal de ensino zona rural deste municipio, para as escolas: Clovis Bezerra e Jose de Melo, de acordo com o contrato no109/2009, no periodo de 17/07 a 17/08/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no622 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000342009 | 0002605 | 17/08/2009 | 986.00 | 00027342310425 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes, alunos de ensino medio e fundamental matriculados na rede estadual e ensino zona rural deste municipio, de acordo com o contrato no110/2009, no periodo 17/07 a 17/08/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no623 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 17/08/2009 | 870.00 | 00003513557400 | FRANCINALDO JOSE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com palestra aos estudantes da rede municipal de ensino, sobre a importancia da atividade desportiva para educacao e saude, realizado no dia 11 de agosto/2009 (dia dos estudantes), neste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no627 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 17/08/2009 | 135.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio do CEMCAP-Centro Municipal de Capacitacao de Professores, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 17/08/2009 | 204.96 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais destinados ao fardamento escolar da rede municipal de ensino deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme nota fiscal no8408 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 17/08/2009 | 200.00 | 00091671671449 | ADEMAR MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte conduzindo pessoas doentes do sitio serra do sitio para Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de julho/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no626 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 17/08/2009 | 2479.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica dos predios Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, posto de saude localizado na rua pedro teixeira 243 e postos de saude dos sitios serra do sitio, brejinho e cozinha,deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 17/08/2009 | 242.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 07/2009 (3377-1106) da Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizdas atraves da operadora 31, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202009 | 0002615 | 17/08/2009 | 3000.00 | 00002806577497 | CLAYTON ALVES DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte conduzindo pessoas deste municipio de Dona Ines/PB, para realizacao de exames especializados nas cidades de guarabira/PB e JOao pessoa/PB, durante o mes de julho/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no620 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 17/08/2009 | 570.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da a uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacao no diario Oficial, idem no a Uniao,m edicoes: 22/07 e 05/08/2009, conforme Nota Fiscal de servicos no107400 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 17/08/2009 | 379.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 07/2009 (3377-1003) desta prefeitura, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 17/08/2009 | 1064.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 07/2009 (3377-1058) desta prefeitura, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 17/08/2009 | 168.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 07/2009 (3377-1338) desta prefeitura, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 17/08/2009 | 400.00 | 00010834471817 | ERNANDES ENEDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao do canal 09 e conservacao dos equipamentos da repetidora dos sinais de TV, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no628 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 17/08/2009 | 465.00 | 00004978970407 | MARIA APARECIDA RAMINUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutora de Danca Folclorica a disposicao do centro de referencia da assistencia social, deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com o contrato no101 de 3 de julho/2009, durante o mes de julho/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no629 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORE S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 17/08/2009 | 56.96 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do FGTS de funionarios desta prefeitura, competencia 08/1989, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 17/08/2009 | 2216.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de predios de propriedade desta prefeitura, relativo ao mes de junho/2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 18/08/2009 | 50.00 | 00003830868413 | CICERO CARNEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 19/08/2009 | 50.00 | 00005918565493 | LUIZ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de cesta basica, destinada a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 19/08/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, relativo ao mes de agosto/2009, conforme nota fiscal de servicos no268 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152009 | 0002625 | 19/08/2009 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica, sistemas de IPTU, almoxarifado e controle academico, relativo ao mes de agosto/2009, conforme nota fiscal de servicos no15372 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | ERRADICACAO DE EDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 19/08/2009 | 930.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal de apoio (coordenadora e aux. Epidemiologia) do ECD-FNS-MS, deste municipio de Dona Ines/PBrelativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 19/08/2009 | 45.00 | 00028474805449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (motorista) desta prefeitura, para conduzir funcionarios lotados no depto de educacao para participar de seminario na FUNASA, em Joao Pessoa/PB, conforme requerimento e declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 19/08/2009 | 100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa universitaria, destinada a estudante carente de nivel superior, de acordo com lei municipal no331/2001 e decreto no506/2008, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2009, conformecomprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 19/08/2009 | 200.00 | 00096461721487 | ELANEA DA SILVA OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estagio iniciacao ao trabalho, prestando servicos na biblioteca da escola municipal de Ensino Fund. Senador Humberto Lucena, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 20/08/2009 | 170.00 | 07033618000105 | CASA DO ATLETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material esportivo, destinado ao torneio de futsal edicao/2009, realizado neste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no342 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/08/2009 | 910.00 | 03581177000117 | IMBRA- INDUST. BRAS.DE PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de piso de cimento para manutencao da Escola Humberto Lucena deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/08/2009 | 372.24 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0002632 | 20/08/2009 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados a este municipio de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de agosto/2009, conforme nota fiscal de servicos no483 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/08/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico debitado na conta do FPM, em favor da UBAM-Uniao Brasileira dos Municipios, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 20/08/2009 | 100.00 | 00031751215865 | CICERO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a compra de medicamentos, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/08/2009 | 100.00 | 00008192980421 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/08/2009 | 100.00 | 00001368983430 | MARCOS ANDRE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para despesas com inscricao para vestibular 2010, destinados a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/08/2009 | 50.00 | 00002506477454 | JOSIMAR VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custeio de despesas com alimentacao durante viagem com destino a Sao Paulo/SP, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/08/2009 | 100.00 | 00007278501482 | RITA DE CASSIA MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para despesas com aluguel de sua residencia, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 20/08/2009 | 2430.00 | 03581177000117 | IMBRA- INDUST. BRAS.DE PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bancos de granito destinado implantacao do canteiro da av. manoel pedro, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no692 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 21/08/2009 | 500.00 | 00001326053418 | CRISTIANO DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desobstrucao de bueiro e galeria pluvial na rua manoel pedro, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no631 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 21/08/2009 | 500.00 | 00058239030491 | ANTONIO PAULINO HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura no caminhao basculante de placa MLY 1926/PB, pertencente ao depto de obras publicas deste municipio, conforme nota fiscal de servicos avulsa no630 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 21/08/2009 | 50.00 | 00005794332425 | JULIANA JOSEFA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a compra de material didatico, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 21/08/2009 | 60.00 | 00005880457486 | ANDREA PAULO FERREIRA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para realizacao de exames clinicos especializados, destinado a pessoa carente deste municipio,conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 21/08/2009 | 50.00 | 00008111590431 | JUSSARA JOSEFA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de material didatico, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 21/08/2009 | 57.96 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FEP, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORE S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 21/08/2009 | 1633.49 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito do FGTS de servidores desta Edilidade , competencias: 06,07/1989 e 08/1969, conforme Guias de regularizacao de debito do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 21/08/2009 | 2.21 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme demonstra extrato da conta ICMS/IPVA, em favor do Banco Real | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 21/08/2009 | 80.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao prefeito municipal, para participar do I encontro paraibano de gestores de esporte e lazer, realizado no dia 31 de agosto/2009, pela secretaria de estado da juventude, esporte e lazerna cidade de Joao Pessoa/PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 21/08/2009 | 159.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material esportivo (bola futsal) destinado ao ginasio poliesportivo o bacurau, localizado na zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no2667 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 21/08/2009 | 30.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados na ambulancia Fiat Ducato de placa MNW 8997/PB, pertencente ao Depto de saude, conforme nota fiscal de servicos no3668 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 22/08/2009 | 426.00 | 00005871627404 | EMANOEL MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimetno de paes, destinado ao cafe da manha dos agentes de limpeza e pessoal da garagem desta prefeitura, conforme nota fiscal no928609 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 22/08/2009 | 150.00 | 02167659000162 | DUART ESTAMPARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas em malha fio 30 com imopressao, destinadas ao CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no646 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 24/08/2009 | 220.00 | 00083920382404 | IRENE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de camisetas destinadas a equipe do conselho tutelar deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no633 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 24/08/2009 | 185.00 | 00083920382404 | IRENE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no bordado de 185 camisetas, destinadas ao Clube da Melhor Idade, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no632 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 24/08/2009 | 100.00 | 00023007826420 | JOAO LUCAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de um oculos de grau, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 24/08/2009 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 24/08/2009 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 24/08/2009 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 24/08/2009 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 24/08/2009 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 24/08/2009 | 90.00 | 00020529724472 | MARIANO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a funcionario (diretor de educacao) deste municipio de Dona Ines/PB, para participar da Oficina de Elaboracao de Pojetos de Implantacao e Fortalecimento de Conselhos Escolares, realizada no de 26 a 28 de agosto/2009, na cidade de Joao Pessoa/PB, conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 25/08/2009 | 45.00 | 00028474805449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (motorista) desta prefeitura, conduzindo o secretario de educacao ate a cidade de joao Pessoa/PB, para participar de reuniao de interesse da administracao publica municipal,conforme requerimento e declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 25/08/2009 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 25/08/2009 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 25/08/2009 | 120.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 25/08/2009 | 25.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 25/08/2009 | 663.52 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 25/08/2009 | 651.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da a uniao- superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacao no diario oficial, idem no a Uniao, edicoes: 12,13 e 18/08/2009, conforme nota fiscal de servicos no107534 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 25/08/2009 | 100.00 | 00008203641423 | CASSIANO JOSE EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinado as despesas com alimentacao durante viagem com destino a Sao Paulo/SP, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 25/08/2009 | 80.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cesta basica destinada a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no123, declaracao de pobreza e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 25/08/2009 | 400.00 | 00080585744491 | JOSE MATIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados auxiliando a maquina patrol nos servicos de reparos das estradas vicinais deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no634 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 26/08/2009 | 44856.19 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios lotados no Depto de obras deste municipio, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 26/08/2009 | 1992.85 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios lotados no Depto de Obras (comissao), relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 26/08/2009 | 2108.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios lotados no Depto de obras (contratados), realtivo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 26/08/2009 | 150.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel (garagem), para o seguinte fim especifico: funcionamento do centro de treinamento de mao de obra, atraves do CRAS-centro de referencia da Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB, no periodo de 23/07 a 23/08/2009, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 26/08/2009 | 60.00 | 00001064043852 | JOSE BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de generos alimenticios, destinados a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 26/08/2009 | 2325.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios dos membros do conselho Tutelar deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 26/08/2009 | 2599.75 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios lotados no Depto de Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 26/08/2009 | 2363.83 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario do programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti, lotados no Depto de Assistencia social deste municipio, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 26/08/2009 | 465.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario do Programa de Erradicacao do trabalho Infantil-Peti (contratado), deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 26/08/2009 | 700.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios (comissionados) do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti deste municipio, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 26/08/2009 | 12116.22 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios lotados na secretaria geral desta prefeitura, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 26/08/2009 | 4779.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios lotados na secretaria geral, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 26/08/2009 | 3326.20 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios lotados na tesouraria desta prefeitura de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 26/08/2009 | 2400.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios lotados na tesouraria (comissao), deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 26/08/2009 | 9900.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios de prefeito e vice-prefeito deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 26/08/2009 | 10114.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios lotados no gabinete do prefeito (comissao) deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 26/08/2009 | 350.00 | 00009054459450 | MARIA JOSE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora de laboratorio de informatica da Escola Municipal de Ensino Fund. Seandor Humberto Lucena, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no639 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 26/08/2009 | 350.00 | 00002477853341 | MARIA DA LUZ ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora de laboratoria de informatica da Escola Municipal de Ensino Fund. Senador Humberto Lucena, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2009, conforme nota fiscal avulsa no637 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 26/08/2009 | 350.00 | 00005316441460 | JOSEFA CLEIDE MUNIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados comomonitora de laboratorio de informatica da escola municipal de Ensino Fund. Seandro Humberto Lucena, deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de julho/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no638 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 26/08/2009 | 350.00 | 00007566293494 | SIMONE DE SOUZA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor de laboratorio de informatica da escola municipal de Ensino Fund. Senador Humberto Lucena desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2009, conforme nota fiscalde servicos avulsa no636 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 26/08/2009 | 350.00 | 00033456583800 | MARIA CLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora de laboratorio de informatica da escola municipal Seandor HUmberto Lucena, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2009, conforme nota fiscal de servicosavulsa no635 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0002677 | 26/08/2009 | 603.91 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos hortifrutigranjeiros, destinados a Creche e pree-escola Municipal Maria Eunice, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no928618 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 26/08/2009 | 109914.27 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do magisterio, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 26/08/2009 | 4560.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa de Educacao de Jovens e Adultos-Peja, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 26/08/2009 | 18884.68 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funionarios profissionais do magisterio (contratado), deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 26/08/2009 | 4734.60 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios(diretores) lotados no Depto de Educacao (contratados), deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 26/08/2009 | 928.97 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios lotados no Depto de Educacao - Creche (comissao) deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 26/08/2009 | 57345.17 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios lotados no Depto de Educacao - MDE, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 26/08/2009 | 4190.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios lotados no Depto de Educacao (comissao), deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 26/08/2009 | 2195.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios lotados no Depto de Educacao (contratos) deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 26/08/2009 | 3934.75 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios lotados no Depto de Educacao (comissao) deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0002676 | 26/08/2009 | 951.49 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos hortifrutigranjeiros destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no928617 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 26/08/2009 | 16697.95 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do programa Agente Comunitario de Saude-PACS, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | ERRADICACAO DE EDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 26/08/2009 | 2604.60 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Agentes Comunitario de Edemias, deste municipio de Dona Ines/, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 26/08/2009 | 7255.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios (contratado) PSF II, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 26/08/2009 | 14559.30 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios PSF I (povoado de cozinha) deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 26/08/2009 | 7817.63 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do PSF II (serra do sitio) deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 26/08/2009 | 14104.30 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios PSF III (zona urbana) desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 26/08/2009 | 10695.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimetos de funcionarios PSF IV (sitio brejinho) deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 26/08/2009 | 49834.23 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios lotados no depto de Saude deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 26/08/2009 | 6641.50 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios (comissionados) lotados no Depto de saude deste municipio, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 26/08/2009 | 2325.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios (contratados) lotados no Depto de saude deste municipio, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002713 | 27/08/2009 | 11789.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados aos Postos de saude (PSF) e Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes maranhao deste municipio de Dona Ines/PB, conforme notas fiscais nos1987/1986 em anexoos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 27/08/2009 | 300.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de banner em lona com montagens (timbre) desta administracao publica, conforme nota fiscal de servicos no28104 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 27/08/2009 | 720.00 | 12935052000724 | J.S TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material (tecidos felpa dupla, fralda branca e textoleen estampado) , destinados a confeccao de roupas dos grupos de dancas: Coco de roda e danca raizes, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no1227 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 27/08/2009 | 98.80 | 03142407000141 | MALHARIA ESTRELA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material (elastico, franja metalizada,fita, renda rigida) destinados a confeccao de roupas dos grupos de danca: Coco de roda e danca raizes, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme cupom fiscalem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 27/08/2009 | 1627.00 | 12935052000724 | J.S TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais constantes da nota fiscal no1226, destinado ao CRAS-centro de referencia da Assistencia Social, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no1226 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 27/08/2009 | 1000.00 | 00030884365468 | DORALICE MARTINS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria no processamento do Censo Educacao, durante o mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 28/08/2009 | 350.00 | 00002769927418 | SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com roco de matos nas estradas do sitio tanques deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de julho/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no641 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/08/2009 | 180.00 | 02167659000162 | DUART ESTAMPARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas em malha fio 30 de cor com impressao localizada, destinada aos alunos do curso de ceramica, realizado atraves do CRAS-centro de referencia da assistencia Social, neste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no649 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/08/2009 | 150.00 | 00003242051475 | EVANDRO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 28/08/2009 | 80.00 | 00006219869419 | LUCIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de cesta basica, destinada a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/08/2009 | 100.00 | 00026565506884 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a realizacao de exames especializados na cidade de Joao Pessoa/PB, conforme recibo er equerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132009 | 0002730 | 28/08/2009 | 11.00 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de expediente destinados ao CRAS-centro de referencia da assistencia social deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 28/08/2009 | 4900.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do INSS parte do empregador, competencia 08/2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162009 | 0002726 | 28/08/2009 | 7.20 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de expediente destinado a secetaria geral desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132009 | 0002727 | 28/08/2009 | 357.40 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de expediente destinado a secretaria geral desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 28/08/2009 | 3400.28 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do INSS parte do empregador, competencia 08/2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/08/2009 | 1094.89 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 28/08/2009 | 80.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no veiculo Fiat de placa MNW 8997/PB, pertencente ao Depto de saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no3672 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 28/08/2009 | 2611.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais destinados a campanha municipal para deteccao do cancer do colo do ultero, realizada neste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no661 em anexp. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132009 | 0002731 | 28/08/2009 | 234.21 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de expediente destinados ao Depto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/08/2009 | 460.00 | 00095518037872 | LUIZ ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura no predio casa dos professores, localizada na av. manoel Pedro, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no642 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132009 | 0002728 | 28/08/2009 | 341.68 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de expediente destinado a rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132009 | 0002729 | 28/08/2009 | 781.48 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de expediente destinados a rede municipal de ensino deste municipio de Dona Ines/pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0002734 | 31/08/2009 | 1200.00 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de placa MMX 1709/2009, para transporte de merenda escolar, equipamentos e materiais das escolas da rede municipal de ensino deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme nota fiscal deservicos avulsa no643 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 31/08/2009 | 283.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (uma) campanhia alta potencia, destinada ao predio da escola municipal Governador Antonio Mariz, localizada na zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no17979 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/08/2009 | 12937.18 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao patronal sobre folha da educacao, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 31/08/2009 | 3474.81 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao patronal sobre folha de pagamento da educacao-mde, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/08/2009 | 200.00 | 41205303000128 | DROGARIA SANTA ANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados destinados a distribuicao com pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no6 e requerimentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 31/08/2009 | 3510.69 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao patronal do IMPRESP relativo ao pessoal da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 31/08/2009 | 5756.12 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao patronal sobre fopag da saude relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 31/08/2009 | 1.12 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 31/08/2009 | 480.00 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao corretiva e preventiva com reparo do motor de reabastecimento de toner, da maquina xerografica minolta EP 1052, pertencente a secretaria geral desta prefeitura, conforme nota fiscal de servicosno906 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 31/08/2009 | 700.00 | 09139551000881 | SEBRAE- SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com comercializacao de estandes da RURALTUR- feira regional de turismo, evento realizado e organizado pelo SEBRAE, no periodo de 02 a 04 de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 31/08/2009 | 5117.49 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao patronal sobre folha de pagamento relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/09/2009 | 344.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da a uniao-Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacao no diario oficial, idem no a uniao, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/09/2009 | 1000.00 | 40952988000103 | GRAFICA IMPREL EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos, referente a divulgacao de atrativos turisticos deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/09/2009 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionaria (agente administrativo) desta administracao publica municipal, para prestar contas do material de registro Gera (RG) e confeccao do mesmo, conforme requerimento edeclaracaoem anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162009 | 0002779 | 01/09/2009 | 337.28 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente destinado a secretaria geral desta administracao municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/09/2009 | 83.90 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina, destinada ao consumo da Moto CG 125 FAN de placa MOW 7909/PB, pertencente a esta prefeitura, relativo ao periodo de 30/07 a 31/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/09/2009 | 440.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carradas de detritos de fossa dos predios:mercado publico e garagem desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/09/2009 | 492.30 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos constantes das notas fiscais nos112/113/115, destinados a cantina desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/09/2009 | 160.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijao de gas de cozinha 13kg, destinados a cantina desta prefitura, conforme nota fiscal no96 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/09/2009 | 170.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinada a cantina desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/09/2009 | 125.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um link de internet para dois terminais de acesso, junto a Secretaria Geral, deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no510 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/09/2009 | 1191.11 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do veiculo Astra de placa MNM 2968/PB, pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 30/07 a 31/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/09/2009 | 400.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do trator valmet 4x2, pertencente ao Depto de agricultura, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/09/2009 | 1878.86 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel e lubrificantes, destinados ao consumo do trator 985 valtra 4x4, pertencente ao Depto de agricultura deste municipio, relativo ao periodo de 30/07 a 31/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0002797 | 01/09/2009 | 41.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material destinado a pequeno reparo do predio do mercado publico municipal, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/09/2009 | 7.59 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/09/2009 | 6.98 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0002760 | 01/09/2009 | 3994.00 | 10142026000128 | WANDERLEY WILLIAN FRANCA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0002764 | 01/09/2009 | 380.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material, destinado a demarcacao do estadio municipal de futebol o luizao , deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0002794 | 01/09/2009 | 101.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais diversos destinados a manutencao do ginasio de esportes o Bacurau , localizado na zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0002796 | 01/09/2009 | 80.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material destinado a reposicao de calcamento da rua Antonio Toscano de Araujo, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0002802 | 01/09/2009 | 503.50 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos, destinados a reforma do deposito da merenda escolar, conforme nota fiscal no563 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0002803 | 01/09/2009 | 76.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletrico destinado a manutencao do predio da escola de pimenta, deste municipio conforme nota fiscal no576 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0002804 | 01/09/2009 | 282.50 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos, destinados a pequenos reparos no predio da escola Antonio Mariz, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no570 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0002805 | 01/09/2009 | 79.40 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinado a pequenos reparos no predio do CEMCAP-centro municipal de capacitacao de professores, deste municipio, conforme nota fiscal no577 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0002806 | 01/09/2009 | 1162.50 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos, destinados a pequenos reparos no predio da escola municipal Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no571 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/09/2009 | 2640.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas carradas de detritos de fossa dos predios das seguintes escolas: Profa Luquinha, cozinha, Humberto Lucena e Cheche e pre-escola municipal Maria Eunice, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/09/2009 | 971.69 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina e lubrificantes destinados ao consumo do Fiat Uno de placa MNS 9842/PB, pertencente ao Depto de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 30/07 a 31/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/09/2009 | 902.70 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do veiculo Fiat Uno de placa MNV 0178/PB, pertencente ao Depto de educacao deste municipio, relativo ao periodo de 30/07 a 31/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/09/2009 | 1642.26 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel destinado ao consumo do onibus de placa MMZ 8521/PB, pertencente ao Depto de educacao deste municipio, relativo ao periodo de 30/07 a 31/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/09/2009 | 1166.37 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina e lubrificantes destinados ao consumo do Fit Honda de placa MNF 4595/PB, pertencente ao Depto de educacao deste municipio, relativo ao periodo de 31/07 a 30/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/09/2009 | 966.19 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina e lubrificantes, destinados ao consuno do veiculo estrada, pertencente aso Depto de educacao deste municipio, relativo ao periodo de 30/07 a 31/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/09/2009 | 765.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio, conforme nota fiscal no92 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/09/2009 | 262.05 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos de higiene pessoal destinado a Creche Municipal e pre-escola Maria Eunice, localizado na zona urbana desta cidade, conforme nota fiscal no89. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/09/2009 | 20.90 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material (copo descartavel) destinado a escola municipal Seandor Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no117 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/09/2009 | 1440.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de gas 13 kg destinados as escolas da rede municipal de esnino e Creche e pre-escola Maria Eunice, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0002823 | 01/09/2009 | 108.00 | 09163590000148 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados a escola municipal de cozinha, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/09/2009 | 290.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de aguia mineral destinado as escolas da rede municipal e Creche e Pre-escola Maria Eunice, deste municipio, conforme notas fiscais nos107/106/105/104/99/97/98 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/09/2009 | 8448.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do INSS parte do empregador, competencia 09/2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0002832 | 01/09/2009 | 413.00 | 10142026000128 | WANDERLEY WILLIAN FRANCA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos constantes da nota fiscal no35, destinados a creche e pre-escola municipal Maria Eunice deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00030884365468 | DORALICE MARTINS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria do PAR, durante o mes de junho de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/09/2009 | 184.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel, destinado ao consumo do gerador pertencentea Unidade Mista de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/09/2009 | 1496.94 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo diesel e gasolina destinados ao consumo das ambulancias: Fiat Doblo de placa MNF 4535/PB e Fiat Ducato de placa MNV 7468/PB, deste municipio relativo ao periodo de 30/07 a 31/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/09/2009 | 2263.27 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina e lubrificante destinado ao consumo do veiculo tipo utilitario de placa MOM 8178/PB, locado no Depto de saude deste municipio, relativo ao periodo de 30/07 a 31/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/09/2009 | 70.13 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo da Moto de placa MOG 0703/PB, pertencente ao Depto de saude deste municipio, relativo ao periodo 30/07 a 31/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/09/2009 | 2359.52 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo da ambulancia Doblo, pertencente a Unidade Basica de saude PSF III, zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 30/07 a 31/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/09/2009 | 1185.64 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina e lubrificante, destinado ao consumo do Fiat Uno de MNW 8997/PB, pertencente ao Depto de saude deste municipio, relativo ao periodo de 30/07 a 31/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/09/2009 | 530.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a manutencao da ambulancia Fiat Ducato de placa MNV 7468/PB, pertencente ao Depto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/09/2009 | 170.00 | 08397754000139 | ELETRO SOUSA - J. AVERALDO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto e reposicao de pecas do nebulizador c/quatro saidas, pertencente ao Depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/09/2009 | 880.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com carradas de detritos dos predios Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao e posto de saude localizado na rua Pedro Teixeira 243, nesta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162009 | 0002776 | 01/09/2009 | 26.90 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de expediente, destinado ao Depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0002792 | 01/09/2009 | 268.50 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais diversos, destinados a pequenos reparos no predio da Unidade Mista de saude Benjmain Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0002813 | 01/09/2009 | 78.50 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais diversos destinados a pequenos reparos no predio da Unidade basica de saude PSF IV (sitio Brejinho) deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/09/2009 | 164.50 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material constantes da nota fiscal no116, destinado a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/09/2009 | 608.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas de cpzinha botijao de 13kg, destinados a Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0002824 | 01/09/2009 | 341.60 | 09163590000148 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados a Unidade Mista de Saude Benjmain Gomes Maranhao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/09/2009 | 137.50 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinada a Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/09/2009 | 47.50 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinada aos postos de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102009 | 0002834 | 01/09/2009 | 1706.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos do Programa de Assistencia (farmacia basica) destinados as Unidades basicas de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/09/2009 | 235.90 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de expediente destinado a s atividades do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | OFERECER ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/09/2009 | 164.17 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente destinado as atividades do grupo da Melhor Idade, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/09/2009 | 880.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cestas basica destinadas a pessoas carentes deste municipio, conforme parecer psicossocial, declaracao de pobreza em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/09/2009 | 1018.87 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina e lubrificantes, destinados ao consumo do veiculo de placa MNV 4012/PB, pertencente ao Depto de Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB, realtivo ao periodo de 30/07 a 31/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162009 | 0002800 | 01/09/2009 | 87.24 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de expediente, destinado as atividades do programa Bolda familia, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162009 | 0002801 | 01/09/2009 | 422.23 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de expediente, destinado ao CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/09/2009 | 208.75 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos alimenticios destinados ao lanche do curso de ceramica realizado neste municipio de Dona Ines/Pb, atraves do CRAS-centro de referencia da Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/09/2009 | 128.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijao de gas 23 kg, destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/09/2009 | 20.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinados ao Peti-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/09/2009 | 2540.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel e lubrificantes destinados ao consumo da maquina patrol, pertencente ao Depto de Estradas e Rodagens deste municipio, relativo ao periodo de 30/07 a 31/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/09/2009 | 120.00 | 06276045000170 | AUTO PECAS BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mangueiras hidraulicas, destinadas a maquina patrol, pertencente ao Depto de Estradas e Rodagens deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0002765 | 01/09/2009 | 360.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais, destinados a reconstrucao de uma galeria localizada na rua alfredo cantalice, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/09/2009 | 1605.56 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel destinado ao consumo da cacamba, pertencente ao Depto de Obras publicas deste municipio, relativo ao periodo de 30/07 a 31/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/09/2009 | 1946.79 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel e lubrificantes, destinados ao consumo do trator valmet 4x2, pertencente ao Depto de Obras publicas, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 30/07 a 31/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0002788 | 01/09/2009 | 788.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais diversos, destinados a drenagem localizada na rua manoel pedro desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0002789 | 01/09/2009 | 750.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material diversos destinado a reforma dos canteiros da av. manoel pedro, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0002790 | 01/09/2009 | 245.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos, destinados a reforma dos canteiros da av. manoel pedro, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0002793 | 01/09/2009 | 319.40 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais diversos, destinados a oficina da garagem desta prefeitura de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0002795 | 01/09/2009 | 320.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais destinados aos coletores de lixo e limpeza publica, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0002798 | 01/09/2009 | 52.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material eletrico, destinado a iluminacao publica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 02/09/2009 | 100.00 | 00009388631854 | ENOQUE AUGUSTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 02/09/2009 | 100.00 | 00004766924401 | ANTONIO EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para realizacao de exames especializados, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102009 | 0002841 | 02/09/2009 | 1383.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos do programa de Assistencia (farmacia basica) destinados as Unidades basicas de saude dete municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 02/09/2009 | 84.34 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Impresp retido de fl. dos Agentes Comunitarios de Saude-Pacs deste municipio, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 02/09/2009 | 731.14 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Impresp retido de fl. do PSF IV, deste municipio, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 02/09/2009 | 45.00 | 00020529724472 | MARIANO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (secretario) de educacao deste municipio, para participar de oficina de microprojetos na cidade de Campina Grande/Pb, conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 02/09/2009 | 1225.08 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao do IMPRESP parte da empresa, retido de fl. do FUNDEB 40%, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 02/09/2009 | 5356.87 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Impresp retido de fl. do FUNDEB 60%, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 03/09/2009 | 188.75 | 00037428004420 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de plastificacao das carteirinhas dos atletas deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 03/09/2009 | 145.00 | 00020529724472 | MARIANO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a funcionario (secretario) do Depto de Educacao, para participar de encontro do Programa Nacional de Conselhos escolares, realizado na cidade de Joao Pessoa/PB, conforme requerimento edeclaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 03/09/2009 | 672.42 | 08582322000106 | MAVIAEL ALVES MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos notarial e registral fornecidos a esta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 03/09/2009 | 840.00 | 10142026000128 | WANDERLEY WILLIAN FRANCA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com generos alimenticios destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000312009 | 0002854 | 03/09/2009 | 3040.00 | 10142026000128 | WANDERLEY WILLIAN FRANCA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com generos alimenticios destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 03/09/2009 | 300.00 | 00009064179450 | RINALDO RIBEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de uma passagem com destino a Santa Catarina/SC, destinada a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 03/09/2009 | 50.00 | 00002506000488 | JOSE DA SILVA SERAFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para realizacao de exames especializados, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 03/09/2009 | 150.00 | 00099306930410 | CLOVES FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de uma passagem com destino a sao Paulo/SP, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 03/09/2009 | 50.00 | 00001800901860 | ANTONIO AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 04/09/2009 | 100.00 | 00003243870402 | MARIA LINDOMERE ALVES TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para tratamento de saude, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 04/09/2009 | 158.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 08/2009, do CRAS-centro de referencia da Assistencia Social, deste municipio de Dona Ines/PB,referente a ligacoes realizdas atraves da operadora 21, conforme comprovantes em anexos, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 04/09/2009 | 2408.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do predios: Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, posto de saude localizado na rua Pedro teixeira 243 e posto de saude de cozinha, deste municipio, relativo ao mes de agosto/2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 04/09/2009 | 2412.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica dos predios: Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, posto de saude localizado na rua pedro teixeira 239 e postos de saude dos sitios cozinha e serra do sitio deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2009, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 04/09/2009 | 12.96 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa debitada na conta Farmacia Basica (9562-1), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 04/09/2009 | 200.00 | 00029140962830 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de um estacionamento para motos na Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 04/09/2009 | 120.00 | 00008764053407 | GERSON FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro, na cosntrucao de um estacionamento de motos na Unidade Mista de saude Benjmain Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102009 | 0002876 | 04/09/2009 | 7120.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos do Programa de Assistencia (farmacia basica) destinados as Unidades basicas de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0002877 | 04/09/2009 | 1440.00 | 00006814386496 | ELIOMAR FABRICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com carmne bovina sem osso, destinada a Unidade Mista de saude benjamin Gomes Maranhao, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no901590 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 04/09/2009 | 100.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oxigenio medicinal destinado a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 04/09/2009 | 800.00 | 00039602087404 | Damião Luiz Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de calcamento das ruas: Jose carolino, pedro paulino e espaco da juventude, zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 04/09/2009 | 480.00 | 00080546587453 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de calcamento das ruas Jose Carolino, pedro paulino e Espaco da Juventude, zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 04/09/2009 | 341.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua de predios de propriedade desta prefeitura, relativo ao mes de julho/200, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 04/09/2009 | 14532.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica da iluminacao publica desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 04/09/2009 | 2191.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de diversos predios de propriedade desta prefeitura, relativo ao mes de julho/2009, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 04/09/2009 | 60.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do predio onde funciona o Centro de capacitacao profissional, localizado na rua Antonio Toscano de Araujo 225, nesta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 04/09/2009 | 20.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua do predio onde funciona o Centro de capacitacao Profissional, localizado na rua Antonio Toscano de Araujo 225, nesta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0002879 | 04/09/2009 | 3675.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material eletrico destinado amanutencao da iluminacao publica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 04/09/2009 | 1133.81 | 01009686008048 | TIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da Tim NordesteSte S/A, referente a servicos prestados na assinatura mensal de celulares diversos, pertencentes a administracao municipal, relativo ao mes de agosto/2009, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 04/09/2009 | 896.50 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS P/ FOGOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos (fogao industrial 2 bocas, forno industrial, cacarola incal 44 lt.), destinados a escola Municipal de Ensino Fund. Seandor Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 04/09/2009 | 890.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua de predios das escolas da rede municipal, centro cultural e CEMCAP-centro municipal de capacitacao de professores, deste municipio de Dona Ines/Pb, relativo aos meses: julho e agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 04/09/2009 | 176.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 07/2009 (33771027) do Depto de Educacao deste municipio de Dona Ines/Pb, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 04/09/2009 | 91.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 08/2009, (3377-1000) da escola municipal de ensino fundamental senador Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 04/09/2009 | 336.00 | 00008764053407 | GERSON FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro na construcao da calcada do predio da escola Senador Humberto Lucena e instalacao eletrica do predio do CEMCAP-Centro Municipal de Capacitacao de Professores deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 04/09/2009 | 560.00 | 00029140962830 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro na construcao de calcada da escola Seandor Humberto Lucena e instalacao eletrica no Predio do CEMCAP-Centro municipal de capacitacao de professores, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 08/09/2009 | 148.59 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material. destinado ao complemento da confeccao do fardamento escolar dos alunos da Rede Municpal de Ensino, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 08/09/2009 | 400.00 | 00007197413435 | LENILSON MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto de placa LTY 0457/PB, a disposicao da escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, destinada a tarefa de locomocao de professores e de outros servicos solicitados pela referida escola, durante o mes de agosto do corrente ano, de acordo com o contrato no56/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 08/09/2009 | 500.00 | 00004293176462 | ERIVALDO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto de placa MOP 5434/PB, a disposicao da escola Municipal de Miguel, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, para tarefas de locamocao de professores e de outros servicos solicitadospela referida escola, de acordo com o contrato no054/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0002885 | 08/09/2009 | 3250.80 | 00027321171884 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural, para as escolas municipais de ensino fundamental zona urbana, desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0002886 | 08/09/2009 | 4832.10 | 00042386330400 | EDINALDO GERALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rurla para as escolas de ensino fundamental zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0002887 | 08/09/2009 | 2680.00 | 00003242807421 | JOSE PAULO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para as escolas da zona urbana, de acordo com contrato no80/2009, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 08/09/2009 | 2658.60 | 00034288260434 | JOSE IVONEI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural, para as escolas da zona urbana, de acordo com contrato no46/2009, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0002889 | 08/09/2009 | 1920.00 | 00064913252453 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para as escolas da zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no48/2009, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 08/09/2009 | 2067.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de predios das escolas da rede municipal, Creche e pre-escola Maria Eunice e predio do CEMCAP, deste municipio de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de julho/2009, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0002891 | 08/09/2009 | 2916.00 | 00006953119489 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural, para as escola municipais de ensino fundamental zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB,de acordo com contrato no43/2009, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0002892 | 08/09/2009 | 2416.05 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para escola de ensino fund. zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no40/2009, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0002893 | 08/09/2009 | 1329.30 | 00004089198410 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para as escolas de ensino fundamental zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, de acordo com 41/2009, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0002894 | 08/09/2009 | 2304.00 | 00080586309420 | NILTON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudante da zona rural para as escolas municipais de ensino fund. zona urbana desta cidade, de acordo com contrato no53/2009, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0002895 | 08/09/2009 | 1329.30 | 00020759789487 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural, para as escolas municipais de ensino fundamental zona urbana desta cidade, de acordo com contrato no44/2009, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0002896 | 08/09/2009 | 1040.00 | 00002784619486 | ADELSON PEIXOTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento e abastecimento de 13 (treze) carradas d agua em carro pipa, destinadas as seguintes escolas: creche e pre-escola Maria Eunice, Profa luquinha, Adauto pereira e profa Ana Lucia da Silvas Fernandes, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000032009 | 0002897 | 08/09/2009 | 3400.00 | 10569951000130 | JANAINA FERREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vigilancia de diversos predios desta administracao municipal, conforme nota fiscal de servicos no10 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0002898 | 08/09/2009 | 2722.72 | 00004491734453 | JOSE MILTON DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para escolas municipais de ensino fudamental zona urbana desta cidade de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0002899 | 08/09/2009 | 1200.00 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculocaminhao de placa MMX 1709/PB, no transporte de merenda escolar, equipamentos e materiais junto as escolas da rede municipal de ensino, relativo ao mes de agosto/2009, de acordo com contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0002900 | 08/09/2009 | 4975.20 | 00003017892409 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para escolas de ensino fundamental zona urbana desta cidade de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no39/2009, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000342009 | 0002901 | 08/09/2009 | 3894.45 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do ensino medio e fundamental matriculados na rede estadual de ensino, da zona rural para as escolas Clovis Bezerra e Jose de Melo, de acordo com contrato 109/2009, relativo ao periodo de 17/08 a 17/09 do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0002902 | 08/09/2009 | 2217.60 | 00080585108404 | JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural, para escolas municipais zona urbana desta cidade, de acordo com contrato no52/2009, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000032009 | 0002880 | 08/09/2009 | 850.00 | 10569951000130 | JANAINA FERREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia no predio desta prefeitura de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 08/09/2009 | 7.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa adicional de cheque, debitada na conta 1044-7, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 08/09/2009 | 0.21 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria conforme Extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 08/09/2009 | 430.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na estufa de esterilizacao e secagem com resistencia a cabo, pertencente a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no01668 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0002904 | 08/09/2009 | 1365.00 | 00075518325800 | JOAO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte conduzindo a equipe do programa PSF (medicos e enfermeiros) para o sitio cozinha, no periodo 10/08 a 10/09 do corrente ano, de acordo com contrato no33/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0002905 | 08/09/2009 | 1300.00 | 00007314392447 | JOSE CARLOS GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo GM corsa WIND de placa MOD 4210/PB para transportar equipe do PSF (medicos e enfermeiros), para o sitio serra do sitio, zona rural deste municipio, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202009 | 0002906 | 08/09/2009 | 1200.00 | 00005933856401 | ELZIO SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte para conduzir equipe do PSF IV (medicos e enfermeiros) para o sitio Brejinho zona rural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102009 | 0002907 | 08/09/2009 | 779.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos do programa de assistencia( farmacia basica) destinados as Unidades basicas de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002908 | 08/09/2009 | 2076.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos do programa de Assistencia (farmacia basica) destinados as Unidades basicas de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 09/09/2009 | 465.00 | 00038529692802 | DANILO ERIC DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador a disposicao do Depto de Saude, deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 09/09/2009 | 465.00 | 00007376511482 | JOSEANE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora a disposicao do Depto de Assistencia Social, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 09/09/2009 | 750.00 | 00083948880468 | EDUARDO BALBINO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Instrutor do curso de ceramica, realizado atraves do Depto de Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 09/09/2009 | 804.04 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de passagem aerea com destino Joao Pessoa-PB/Brasilia/Joao Pessoa, em favor do prefeito constitucional deste municipio, para participar de reunioes de interesse da administracao publica, conforme conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182009 | 0002914 | 09/09/2009 | 511.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municpal de ensino deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no602 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/09/2009 | 480.00 | 00035404605863 | LUANA DELFINO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com levantamento de numeros de alunos inscritos no Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/09/2009 | 465.00 | 00004502194450 | JOSEFA ELIZABETE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora da Creche Municipal e pre-escola Maria Eunice, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/09/2009 | 100.00 | 00005043733403 | MARIA SELMA TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para despesas com transporte escolar de sua filha Wegila Tomaz da Silva, do sitio marias pretas ate a escola do sitio cozinha, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/09/2009 | 194.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao de emplacamento (licenciamento 2009) do veiculo Fiat Uno de placa MNV 0178/Pb, pertencente ao Depto de educacao deste municipio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/09/2009 | 194.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao do emplacamento (licenciamento 2009) do veiculo Astra de placa MNM 2968/PB, de propiedade desta prefeitura, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/09/2009 | 2073.21 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep, de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/09/2009 | 365.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico, referente a contribuicao mensal em favor da CNM- Confederacao Nacional de Municipios, relativo ao mes de agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/09/2009 | 357.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao de emplacamento (licenciamento 2009) do veiculo PAS/Motociclo de placa MOW 7209/PB, pertencente a esta prefeitura, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/09/2009 | 4394.89 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do INSS parte do empregador, competencia 09/2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/09/2009 | 100.00 | 00003790539422 | IRANI TARGINO EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custeio com viagem a Joao pessoa/PB, destinada a seu filho Jailson targino Emiliano, para participar de treinamento esportivo na escolinha do Clube de futebol botafogo, conforme recibo, declaracao de pobreza e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/09/2009 | 100.00 | 00008744515405 | JOSE GILSON SOUSA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custeio na viagem com destino a Sao Paulo/SP, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/09/2009 | 100.00 | 00009081603728 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custeio na viagem com destino a Sao Paulo/SP, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo, requerimento e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/09/2009 | 200.00 | 00044693001449 | JOSSE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custeio na viagem com destino a Sao Paulo/SP, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo, requerimento e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/09/2009 | 150.00 | 00007387519447 | JOSE LUCINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro na compra de material de construcao para sua residencia, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo, requerimento e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/09/2009 | 465.00 | 00037148641802 | RAFAEL ARAUJO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitador, a disposicao do Depto de Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/09/2009 | 465.00 | 00007363949409 | VANESSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitador a Disposicao do Depto de Asistencia Social, desta administracao municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/09/2009 | 198.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao de emplacamento (licenciamento 2009) da ambulancia Fiat ducato de placa MNV 7468/PB, pertencente ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE- PAB/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/09/2009 | 2440.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (dois) nebulizador c/ quatro saidas medicat, destiandos a Unidades basica de saude deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme nota fiscal no6069 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/09/2009 | 2675.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do INSS parte do empregador, competencia 09/2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/09/2009 | 180.00 | 00004493766484 | MIQUEIAS CONFESSOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura nos meio fios da Av. Major Augusto Bezerra, zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, conforme recibo e parecer do diretor de Obras desta administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/09/2009 | 360.00 | 00099257653404 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura nos canteiros e bancos da praca localizada na av. manoel pedro, zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, conforme recibo e parecer de diretor de obras publicas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/09/2009 | 465.00 | 00000127690450 | JOSEVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desenho de planta baixa de residencias, a disposicao do Depto de Obras, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 11/09/2009 | 1440.00 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de utilidades domestica, destinado a cozinha do PROJOVEM, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 11/09/2009 | 545.00 | 10593742000121 | MUNDO DOS IMPORTADOS- WILKA IZABELLY DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de utilidades domestica, destinado ao Projovem, localizado na rua manoel pedro, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no10 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 11/09/2009 | 0.71 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta do ITR, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 11/09/2009 | 8.27 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000342009 | 0002940 | 11/09/2009 | 1000.00 | 00004935566485 | LUIZ FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar dos aluno de ensino medio e fundamental matriculados na rede estadual de ensino, da zona rural para escolas: Clovis Bezerra e Jose de Melo, de acordo com contrato no107/2009, relativo ao periodo de 17/08 a 17/09 do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 13/09/2009 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionaria (agente administrativo) desta administracao publica municipal, conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0002958 | 14/09/2009 | 1200.00 | 00008166860767 | IRANI VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo FORD/400 de placa KIE 5069/Pb, para transportar mudancas de pessoas carentes deste municipio e materiais diversos desta prefeitura, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 14/09/2009 | 94.38 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais, prestados a esta administracao publica municipal, conforme contrato no991218067 e fatura no30073000140 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 14/09/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistema de informatica, de acordo com modulos especificados no anexo unico do contrato, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORE S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 14/09/2009 | 886.42 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida previdenciaria junto ao IMPRESP, conforme lei municipal no432, parc no 22o/60 e guia re recolhimento no1.208/2009 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 14/09/2009 | 4293.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep sobre a receita orcamentaria, relativo ao mes de julho/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORE S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 14/09/2009 | 940.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS de funcionarios desta edilidade, competencias: 07 e 09/1989, conforme guias de recolhimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002978 | 14/09/2009 | 1900.00 | 06162337000181 | NR COMERCIO E DIST DE PNEUS E PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peneus destinados ao veiculo Astra de placa MNM 2968/Pb, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 14/09/2009 | 60.00 | 03413866000112 | IGUATEMI PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica, prestados no veiculo Astra de placa MNN 2968/PB, pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 14/09/2009 | 186.00 | 03413866000112 | IGUATEMI PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a manutencao do Astra de placa MNN 2968/PB, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 14/09/2009 | 350.00 | 00007566293494 | SIMONE DE SOUZA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor de laboratorio de informatica da escola Municipal senador Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 14/09/2009 | 350.00 | 00033456583800 | MARIA CLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora de laboratorio de informatica da escola municipal Seandor Humberto Lucena, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 14/09/2009 | 1200.00 | 00042386330400 | EDINALDO GERALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte, conduzindo alunos da escola Humberto Lucena, de Dona Ines/PB-Joao Pessoa e vice versa, em atividade extra classe, conforme nota fiscal de serv. no702 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 14/09/2009 | 100.00 | 00003146509466 | JOSEFA RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para despesas com locomocao, do sitio varzea grande para escola de cozinha, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 14/09/2009 | 200.00 | 00001123265445 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio bolsa transporte, para custeio com locomocao do sitio marias pretas para escola de cozinha, relativo ao mes de agosto/2009, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 14/09/2009 | 100.00 | 00001147969477 | MARINALVA REIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio bolsa transporte, para custeio com locomocao do sitio marias pretas para escola de cozinha, durante o mes de agosto/2009, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 14/09/2009 | 100.00 | 00004315321419 | PAULA FRASSINETE SILVA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de bolsa transporte, para custeio com locomocao do sitio marias pretas para escola municipal e cozinha, durante o mes de agosto/2009, conforme comprovantes em anexos; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 14/09/2009 | 900.00 | 00030884365468 | DORALICE MARTINS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com palestra sobre cidadania, realizada no Peti- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 14/09/2009 | 100.00 | 00006705695420 | MARIA JEANE MENEZES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custeio com alimentacao na viagem com destino a Sao Paulo/SP, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 14/09/2009 | 30.00 | 00003243296447 | Maria Aparecida de Azevedo Maia | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custeio com tratamento de saude, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo, requerimento e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 14/09/2009 | 100.00 | 00051120801400 | JOSE DAMIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para realizacao de exames clinicos especializados, na cidade de Joao Pessoa/PB, conforme recibo, requerimento e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 14/09/2009 | 50.00 | 00030005819873 | ALZENIR RODRIGUES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custeio com tratamento de saude, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo, requerimento e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 14/09/2009 | 100.00 | 00080626360706 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custeio com tratamento de saude, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo, requerimento e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 14/09/2009 | 45.00 | 00099672030800 | MANOEL LUIZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (motorista) lotado no depto de Assistencia Social, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CONSTRUCAO DE PREDIO PARA ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302009 | 0002973 | 14/09/2009 | 15000.00 | 03758697000152 | CONSTRUTORA JUREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reforma e ampliacao do predio do Projovem, localizado na av. manoel pedro, 118 nesta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos 80, laudo de avaliacao e boletim de medicao em anexos. | 10032009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 14/09/2009 | 800.00 | 00005170961456 | VALESKA MAGALHAES MAIMONI FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria na orientacao para elaboracao do pacto pela saude, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 14/09/2009 | 600.00 | 00008961381431 | RENATA KAROLINE DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de orientacao e palestra sobre educacao em saude, realizada neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0002947 | 14/09/2009 | 800.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo VW Parati CL de placa MND 1772/Pb, para conduzindo pessoas doentes do sitio oiticica para Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0002948 | 14/09/2009 | 500.00 | 00008203075487 | LUIZ DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo, para transportar pessoas doentes das seguintes localidades: pitomba, lagoa do braz e brejinho, para a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, de acordo com o contrato no30/2009, durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0002949 | 14/09/2009 | 800.00 | 00002871783403 | JOSE MUNIZ VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno Eletronic de placa KFQ 0858/PB, para transportar pessoas doentes do sitio cozinha e adjacencias, durante o mes de agosto/2009, de acordo com o contrato no0031/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0002950 | 14/09/2009 | 800.00 | 00079716377487 | NIVALDO VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Ford Fiesta de placa MNS 8810/PB, para transportar pessoas doentes das seguintes localidades: sitio varzea grande, salgado, bugi e panelas, para a sede deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 14/09/2009 | 60.00 | 09171380000100 | GUARAUTO- GURABIRA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a manutencao da ambulancia Fiat Doblo de placa MNF 4435/Pb, pertencente ao Depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 14/09/2009 | 348.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica em atraso (competencia abril/1998), do predio da unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, localizada na zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 14/09/2009 | 126.10 | 00001986870448 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incentivo por trabalho na campanha da Influenza (gripe), realizada no mes de abril, neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 14/09/2009 | 5050.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao do incentivo a produtividade da atencao basica de sauide, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102009 | 0002976 | 14/09/2009 | 510.00 | 09441460000120 | PADRÃO DIST PROD E EQUIP HOSPITALARES PE CALLOU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos do Programa de Asistencia (farmacia basica), destinados as Unidades basicas de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002977 | 14/09/2009 | 3585.00 | 09441460000120 | PADRÃO DIST PROD E EQUIP HOSPITALARES PE CALLOU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 14/09/2009 | 480.00 | 00041232780430 | MARCOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com capinagem de matos e retirada de entulhos nas dependencias do cemiterio publico Jardim da Saudade, desta cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de agosto/2009, conforme recibo e parecer do Diretor de Obraspublicas desta administracao publica municipa em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 14/09/2009 | 188.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do ginasio poliesportivo o bacurau e Estadio Municipal o Elmao , de propriedade desta prefeitura, relativo ao mes de agosto/2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 15/09/2009 | 72.00 | 00091671728491 | MANOEL BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de auxiliar de pedreiro, na instalacao de dois bebedouros na Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 15/09/2009 | 120.00 | 00021820252434 | Severino Vieira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro, na instalcao de dois bebedouros, na Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202009 | 0002986 | 15/09/2009 | 3000.00 | 00002806577497 | CLAYTON ALVES DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo, para transportar pessoas para realizacao de exames especializados nas cidades de Guarabira/PB e Joao Pessoa/PB, de acordo com contrato 66/2009, durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 15/09/2009 | 800.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com processamento das AIHS (autorizacao de Internacao hospitalar do SUS) da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes maranhao, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 15/09/2009 | 100.00 | 00006953100460 | MARTINS FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custeio com despesas na viagem com destino a Sao Paulo/SP, destinada a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 15/09/2009 | 520.00 | 00004172591400 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reconstrucao de um aunidade habitacional, localizada na rua Jose Paulino 22, pertencente a senhora Juliana Maria de Oliveira, pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 15/09/2009 | 312.00 | 00003242828429 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reconstrucao de uma unidade habitacional, localizada na rua Jose Paulino 22, pertencente a senhora Juliana Maria de Oliveira, pessoa carente deste municipio, conforme comprovantes emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 15/09/2009 | 350.00 | 00003576392432 | PAULO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte conduzindo membro do Conselho Tutelar desta cidade, para diversas localidades rurais deste municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, de acordo com o contrato no22/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 15/09/2009 | 173.40 | 03142407000141 | MALHARIA ESTRELA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais, destinados ao curso de corte costura, realizado atraves do CRAS-centro de referencia da Assistencia Social, dest emunicipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 15/09/2009 | 638.00 | 12935052000724 | J.S TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material (tecidos), destinado ao curso de corte costura, realizado atraves do CRAS-centro e Referencia da Assistencia Social, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 15/09/2009 | 465.00 | 00006319334410 | CARLOS LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor de capoeira na Jornada Ampliada do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti, deste municipio, durante o mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 15/09/2009 | 465.00 | 00004978970407 | MARIA APARECIDA RAMINUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutora de Danca Folclorica a disposicao do Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2009, de acordo com o contrato no101/2009, conforme nota fiscal de serv. no718 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 15/09/2009 | 1200.00 | 00004528742462 | TAYZE BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora de praticas esportivas do CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2009, de acordo com o contrato no63/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 15/09/2009 | 350.00 | 00002477853341 | MARIA DA LUZ ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora de laboratorio de informatica da escola municipal Senador Humberto Lucena, durante o mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 15/09/2009 | 350.00 | 00009054459450 | MARIA JOSE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do laboratorio de informatica da escola municipal de Ensino Fund. Senador Humberto Lucena, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 15/09/2009 | 350.00 | 00005316441460 | JOSEFA CLEIDE MUNIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora de informatica da escola municipal de ensino Fund. Senador Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 15/09/2009 | 220.00 | 00005146432422 | MARIA DA PAZ AQUINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de toalhas e panos de pratos, destinados as escolas da rede municipal de ensino deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 15/09/2009 | 123.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material esportivo (trofeu) destinados a escola municipal de Ensino Fund. Senador Humberto Lucena, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 15/09/2009 | 144.00 | 00091671728491 | MANOEL BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro, na construcao de prateleiras no deposito de material do Depto de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 15/09/2009 | 217.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da A Uniao- Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacao no Diario oficial, idem no a Uniao, edicao 26.08/2009, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172009 | 0003017 | 16/09/2009 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de informatica destinado a secretaria geral desta prefeitura, conforme nota fiscal no4523 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 16/09/2009 | 244.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 06/2009 (3377-1003) do gabinete do prefeito deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORE S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 16/09/2009 | 1455.11 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de regularizacao de debitos do FGTS, de responsabilidades desta prefeitura, competencias 07,08 e 09/1989, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORE S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 16/09/2009 | 100.00 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Pasep de responsabilidade desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 16/09/2009 | 450.00 | 00060927860791 | JURANDIR AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e capinagem de matos (parte interna) do predio da escola muniicpal de Cruz da Menina, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 16/09/2009 | 350.00 | 00001021756750 | JOSE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com capinagem de matos (parte interna) do predio da Escola Municipal de Ensino Fund. Seandor Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 16/09/2009 | 350.00 | 00006953111402 | IVONALDO PAULINO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos, prestados no onibus de placa MMZ 8521/PB, pertencente ao Depto de educacao deste municipio, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 16/09/2009 | 240.00 | 00021820252434 | Severino Vieira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedeiro, prestados na construcao de prateleiras no deposito de materiais do Depto de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 16/09/2009 | 289.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta 06/2009 (3377-1027) do Depto de Educacao deste municipio, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172009 | 0003015 | 16/09/2009 | 654.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica destinados ao Depto de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 16/09/2009 | 465.00 | 00009544010424 | CARLOS RONILO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitador, a disposicao do Depto de Assistencia Social, prestando servicos no CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 16/09/2009 | 40.00 | 00002157177400 | CICERA BENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanche, destinado as festividades de entrega de certificado do curso de bolsas, realizado atraves do CRAS-centro de referencia da Assistencia Social, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 16/09/2009 | 1500.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assistente Social, a disposicao do Depto de Assistencia prestando servicos no CRAS-centro de referencia da assistencia Social, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 16/09/2009 | 1530.00 | 00080629474400 | ROSANGELA GUILHERME DE CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como psicologa, a disposicao do CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 16/09/2009 | 400.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de equipamentos de informatica, pertencente ao Depto de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172009 | 0003016 | 16/09/2009 | 840.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de informatica destinados ao CRAS-centro de referencia da Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | OFERECER ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172009 | 0003018 | 16/09/2009 | 106.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de informatica destinados as atividades do Grupo da Melhor Idade, conforme nota fiscal no4524 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 16/09/2009 | 400.00 | 00005925468457 | MISAEL BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem para Joao Pessoa/PB, conduzindo o Diretor do Depto de Saude,para tratar de assuntos da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 17/09/2009 | 1060.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incentivo a produtividade de servicos e FAEC, prestados na Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 17/09/2009 | 1060.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes medicos, prestados na Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | ERRADICACAO DE EDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 18/09/2009 | 930.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pessoal do ECD-FNS-MS, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 18/09/2009 | 8000.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes medicos realizados na Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 18/09/2009 | 5600.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes medicos prestados na Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 18/09/2009 | 3200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes medicos, prestados na Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 18/09/2009 | 2400.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes medicos, prestados na Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 18/09/2009 | 4800.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes medicos, prestados na Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 18/09/2009 | 1600.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes medicos, prestados na Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 18/09/2009 | 800.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes medicos, prestados na Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 18/09/2009 | 3200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes medicos, prestados na Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 18/09/2009 | 126.10 | 00080585019487 | MARIA NISIA DE ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incentivo pelos servicos prestados na campanha de influenza (gripe) realizada durante o mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 18/09/2009 | 126.10 | 00002092663410 | MARIA APARACEIDA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incentivo da campanha de influenza (gripe) realizada durante o mes de abril/2009, neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 18/09/2009 | 126.10 | 00042986052487 | MARIA JANETE NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incentivo na campanha de influenza (gripe), durante o mes de abril/2009, realizada neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 18/09/2009 | 126.10 | 00085485713491 | MARIA EDILEUSA PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incentivo ao trabalho na campanha de Influenza (gripe) realizada neste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 18/09/2009 | 126.00 | 00008933162453 | MARIA DALVA ARAUJO AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incentivo por trabalho na campanha de Influenza (gripe), realizada neste municipio durante o mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 18/09/2009 | 100.00 | 00007897337499 | JOANITA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio, conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 18/09/2009 | 416.67 | 00027636240491 | JOSE FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de chuteiras destinadas a pessoas carentes deste municipio, recibo e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 18/09/2009 | 45.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do predio do PROJOVEM, localizado na rua manoel pedro 118, desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 18/09/2009 | 845.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua de diversos predios publicos de propriedade desta prefeitura, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 18/09/2009 | 700.00 | 00003244097456 | MIRIAM ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica, em comemoracao ao dia do aluno, realizado na escola Municipal de Ensino Fund. Senador Humberto Lucena, zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 18/09/2009 | 200.00 | 00033160013871 | JOSEFA ALINE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estagio iniciacao ao trabalho, referentea a servicos prestados na biblioteca da escola Municipal de Ensino Senador Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 18/09/2009 | 200.00 | 00009043449407 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estagio, iniciacao ao trabalho, referente a servicos prestados na biblioteca da escola municipal Seandor Humberto Lucena, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 18/09/2009 | 200.00 | 00009306346409 | ANA JULIETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa estagio iniciacao aotrabalho, referente a servicos prestados na biblioteca da escola municipal senador Humberto Lucena, durante o mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 18/09/2009 | 183.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua de predios de propriedade desta prefeitura, relativo ao mes de agosto/2009, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 18/09/2009 | 2800.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de bolsas universitarias, destinadas a estudantes carentes de nivel superior, de acordo com lei municipal 331/2001 e lei no506/2008, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000342009 | 0003044 | 18/09/2009 | 2735.04 | 00018594115415 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar dos alunos de ensino medio e fundamental, matriculados na rede estadual de ensino, da zona rural para as escolas: Clovis Bezerra e Jose de Melo, de acordo com contrato no108/2009, relativo ao periodo de 17/08 a 17/09 do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000342009 | 0003045 | 18/09/2009 | 1652.40 | 00003242457420 | HOZANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar dos alunos de ensino medio e fundamental matriculados na rede estadual de ensino, da zona rural para escolas: Clovis Bezerra e Jose de Melo, de acordo com o contrato no106/2009, relativo ao periodo de 17/08 a 17/09 do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000342009 | 0003046 | 18/09/2009 | 1625.40 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar dos alunos de ensino medio e fundamental matriculados na rede estadual, da zona rural para as escolas: Clovis Bezerra e Jose de Melo, de acordo com o contrato no109/2009, no periodo de17/08 a 17/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000342009 | 0003047 | 18/09/2009 | 986.00 | 00027342310425 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos alunos de ensino medio e fundamental, matriculados na rede estadual de ensino, da zona rural para as escolas: Clovis Bezerra e Jose de Melo, de acordo com o contrato no110/2009, relativo ao periodo de 17/08 a 17/09 do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000342009 | 0003048 | 18/09/2009 | 2735.04 | 00019106807453 | Manoel Francisco Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar, dos alunos de ensino medio e fundamental, matriculados na rede estadual de ensino, da zona rurla para escolas: Clovis Bezerra e Jose de Melo, de acordo com contrato no111/2009, relativo ao periodo de 17/08 a 17/09 do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 18/09/2009 | 150.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat de MNV 0178/PB, pertencente ao Depto de educacao deste municipio, conforme nota fiscal no1513 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0003056 | 18/09/2009 | 936.00 | 06162337000181 | NR COMERCIO E DIST DE PNEUS E PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus 175 R-14, destinados ao veiculo Fit Honda de placa MNF 4595/PB, pertencente ao Depto de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 18/09/2009 | 29.00 | 03413866000112 | IGUATEMI PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no veiculo Fit Honda de placa MNF 4595/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 18/09/2009 | 326.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta do FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edulidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0003054 | 18/09/2009 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados a esta administracao publica municipal, referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 18/09/2009 | 600.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria, geracao e manutencao do programa SEFIP e individualizacao do FGTS desta administracao publica municipal, de acordo com o contrato 95/2009, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 18/09/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico debitado na conta do FPM, em favor da UBAM - Uniao Brasileira de Municipios.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 18/09/2009 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao do programa cidadania para todos, no municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 19/09/2009 | 396.00 | 00005871627404 | EMANOEL MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paes destinados ao cafe da manha dos garis e pessoal da garagem desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 21/09/2009 | 970.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 08/2009 (3377-1058) desta prefeitura, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 21/09/2009 | 85.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 08/2009 (3377-1338) desta prefeitura, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 21/09/2009 | 54.68 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta FEP, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 21/09/2009 | 462.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 08/2009 (3377-1003) do gabinete do prefeito, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 21/09/2009 | 256.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 08/2009 (3377-1027) do Depto de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 21/09/2009 | 2350.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de predios das escolas da rede municipal e CEMCAP-centro municipal de capacitacao de professores, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2009.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0003068 | 21/09/2009 | 1625.40 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para as escolas da zona urbana deste municipio, de acordo com contrato no51/2009, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 21/09/2009 | 200.00 | 00005933845477 | EVANI SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para tratamento psiquiatrico, na cidade de Joao pessoa/PB, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e receituario de controle especial em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 21/09/2009 | 214.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 08/2009 (3377-1106) da Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 21/09/2009 | 1945.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica dos predios: Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, posto de saude localizado na rua pedro teixeira 243 e postos de saude de cozinha serra do sitio e Brejinho, deste municipio de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232009 | 0003078 | 22/09/2009 | 5860.00 | 08648319000130 | DIFERENCIAL COMERCIO DE PRO. DE LIMPEZA E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado e usado exclusivamente na Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232009 | 0003079 | 22/09/2009 | 5860.00 | 08648319000130 | DIFERENCIAL COMERCIO DE PRO. DE LIMPEZA E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados e usados exclusivamente na Unidade Mista de saude Benjamin Gomes maranhao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 22/09/2009 | 100.00 | 00004279490414 | LIDIA LIMA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado as despesas com aquisicao de oculos de grau, para pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 22/09/2009 | 330.00 | 00004159856411 | MARIA DE FATIMA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos na Escola Municipal de Ensino Fund. Senador Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 22/09/2009 | 350.00 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte conduzindo estudantes da escola municipal senador Humberto Lucena, para as atividades extra classe, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 22/09/2009 | 0.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta do ITR, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032009 | 0003070 | 22/09/2009 | 1395.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao, fiscalizacao de obras e consultorias de projetos de engenharia desta dministracao publica municipal, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 22/09/2009 | 297.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da a uniao-Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacao no diario oficial, edicoes: 12 e 15/09/2009, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 22/09/2009 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionaria (agente administrativo) desta administracao publica municipal, para prestacao de contas de documentos do cadastramento militar e certificado de dispensa de incorporacao, nacidade de Joao Pessoa/PB, conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 22/09/2009 | 640.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao prefeito desta administracao publica municipal, para tratar de assuntos de interesse deste municipio, na cidade de Brasilia/DF, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 22/09/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 23/09/2009 | 195.00 | 00003344065440 | JOSEILSON MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a funcionario (secretario geral) desta administracao publica municipal, para tratar de assuntos de interesse deste municipio, na cidade de campina grande/PB. conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 23/09/2009 | 350.00 | 00010834471817 | ERNANDES ENEDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao dos canais 9 e 11 da repetidora do sinal de tv globo e Sbt, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 23/09/2009 | 1124.38 | 01009686008048 | TIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da Tim Nordeste Ste S/A, referente a servicos prestados na assinatura mensal de celulares diversos pertencentes a administracao municipal, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 23/09/2009 | 20.99 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 09/2009 (3377-1058) desta prefeitura, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 23/09/2009 | 21.28 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 09/2009, desta prefeitura, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 23/09/2009 | 60.06 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 08/2009, desta prefeitura, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 23/09/2009 | 4.11 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 08/2009 (3377-1003) do gabinete do prefeito, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 23/09/2009 | 520.00 | 09171380000100 | GUARAUTO- GURABIRA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas ao veiculo Fiat Uno MNV 0178/Pb, pertencente ao Depto de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 23/09/2009 | 10.16 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 08/2009 (3377-1106) da Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 24/09/2009 | 1100.00 | 00010904794415 | EDUARDO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ultrassonagrafias, realizadas na Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, durante o mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 24/09/2009 | 80.00 | 00003197372417 | LUIS IDELFONSO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao na parte hidraulica do predio da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 24/09/2009 | 272.99 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Registro Geral do Programa Cidadania para todos, realizado neste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 24/09/2009 | 150.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel (garagem) destinado ao funcionamento do Centro de treinamento de mao de obra deste municipio de Dona Ines/PB, atraves do CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social, relativo ao periodo de 23/08 a 23/09/2009, conforme comprovantes em anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 25/09/2009 | 330.00 | 00006841988434 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos terapeuticos naturais durante o evento Cidadania para todos, realizado no dia 19 de setembro/2009, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 25/09/2009 | 70.00 | 00048481106453 | JOAO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de medicamentos, destinados a pessoa carente deste municipio, conforme recibo, requerimento e parecer psicossocial em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 25/09/2009 | 350.00 | 00045804737449 | JOAO EVANGELISTA GERALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tansporte de mudanca do sitio serra do sitio, para a cidade de Joao Pessoa/PB, pertencente ao senhor Marcos Rodrigues de Oliveira, pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 25/09/2009 | 2480.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios dos membros do Conselho Tutelar deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 25/09/2009 | 1708.95 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos monitores do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-peti, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 25/09/2009 | 700.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario (comissao) do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 25/09/2009 | 465.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario (contratado) do programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 25/09/2009 | 2214.75 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios (comissao) lotados no Depto de Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | ERRADICACAO DE EDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 25/09/2009 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa debitada na conta do ECD (6869-1), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 25/09/2009 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do PAB (58044-9), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | ERRADICACAO DE EDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 25/09/2009 | 3004.60 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimetos de funcionarios lotados no Depto de saude A.C.E, deste municipio, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 25/09/2009 | 12122.60 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios lotados no Depto de Saude PACs, deste municipio, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 25/09/2009 | 36299.34 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios lotados no Depto de Saude PSFs I, II, III deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 25/09/2009 | 24950.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios (contratados) lotados no Depto de saude PSF II e IV, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 25/09/2009 | 30918.18 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios lotados no depto de saude deste municipio, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 25/09/2009 | 13711.50 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios (comissao) lotados no Depto de saude deste municipio, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 25/09/2009 | 24286.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios (contrataods) lotados no depto de saude deste municipio, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 25/09/2009 | 651.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material destinado a servicos e reparos da galeria da av. manoel pedro, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 25/09/2009 | 500.00 | 00083920382404 | IRENE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de uniforme para os agentes de limpeza publica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 25/09/2009 | 31442.79 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funionarios lotados no Depto e Obras publicas deste municipio de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 25/09/2009 | 2573.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcioarios (contratados) lotados no Depto de Obras publicas deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 25/09/2009 | 700.00 | 00003244097456 | MIRIAM ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artisitica , no espaco da juventude, realizada no mes de setembro/2009, no Espaco da Juventude, zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 25/09/2009 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa banaria debitada na conta do FUNDEB (1126-0), conforme extranto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 25/09/2009 | 270.00 | 00006515023499 | JOSE IGOR DENIZAR COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao da equipe do IBIS campea do torneio de futsal/2009, realizado neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 25/09/2009 | 70.00 | 00007306321480 | LEONCASTRO PINEHRIO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do 3o lugar da equipe do real do campeonato de futsal/2009, realizado neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 25/09/2009 | 160.00 | 00005974597460 | JANILSON FIRMINO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao da equipe de varzea grande vice campea, do campeonato de futsal/2009, realizado neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 25/09/2009 | 5792.41 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de professores da creche e pre-escola Maria Eunice, deste muniipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 25/09/2009 | 81395.02 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do magisterio, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 25/09/2009 | 24629.15 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos profissionais do magisterio (quadro especial), deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVESN E ADULTOS | MANTER EDUCACAO BASICA DE JOVENS E ADULT OS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 25/09/2009 | 4395.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos profissionais do programa de Educacao de Jovens e Adultos-PEJA, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 25/09/2009 | 4790.59 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios (contratados) do Depto de educacao deste municipio de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 25/09/2009 | 1200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios (contratados) da Creche e Pre-escola Municipal Maria Eunice, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 25/09/2009 | 17975.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do magisterio (contratados), deste municipio de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 25/09/2009 | 3934.75 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios (comissao) lotados no depto de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de setembro/209. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 25/09/2009 | 23794.40 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios lotados no Depto de Educacao-MDE, deste municipio de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 25/09/2009 | 2325.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios (contratados) lotados no depto educacao-MDE, deste municipio, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 25/09/2009 | 11115.67 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios lotados no Depto de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 25/09/2009 | 3821.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios lotados no Depto de Educacao, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 25/09/2009 | 1265.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios (contratados) lotados no Depto de Educacao deste municipio de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282009 | 0003138 | 25/09/2009 | 1640.00 | 00064515044400 | ROSILENE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almoco e lanche para equipe de aperfeicoamento das merendeiras e auxiliares de servicos da rede municipal de ensino, e equipes de musicos do coral da banda batata e Orquestra de flauta, composta por alunos da rede municipal deste municipio, de acordo com contrato no95/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 25/09/2009 | 9900.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios de prefeito e vice prefeito, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 25/09/2009 | 10559.46 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios (comissao) lotados no Gabinete do Prefeito, deste municipio de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 25/09/2009 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 5723-1, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 25/09/2009 | 5261.20 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios lotados no depto de financas deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 25/09/2009 | 124.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 25/09/2009 | 141.33 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 25/09/2009 | 497.12 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 25/09/2009 | 25.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 25/09/2009 | 600.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria, geracao e manutencao do programa SEFIP e individualizacao do FGTS desta administracao publica municipal, de acordo com o contrato no95/2009, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 25/09/2009 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do FPM, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282009 | 0003098 | 25/09/2009 | 1140.00 | 00064515044400 | ROSILENE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento refeicoes, destinados aos participantes da Conferencia Municipal dos direitos da crianca e do adolescente, realizado no dia 3 de agosto/2009, neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 25/09/2009 | 465.00 | 00007701890408 | MANOEL FERREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de equipamentos de informatica desta administracao publica municipal, de acordo com o contrato no104/2009, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 25/09/2009 | 12650.79 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de fucnionarios lotados na secretaria geral, desta prefeitura, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 26/09/2009 | 830.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como veterinario, a disposicao do Depto de Saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 26/09/2009 | 465.00 | 00030273277472 | MARIA LUCILA DA COSTA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de enfermagem na Unidade Mista de Saude Benjmain Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 26/09/2009 | 1245.00 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bioquimica na Unidade Mista de Saude Benjmain Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 28/09/2009 | 1300.00 | 00067599087400 | MARIA DE LOURDES NUNES DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de enfermagem realizados na Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 28/09/2009 | 622.00 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como farmaceutica, na Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 28/09/2009 | 1000.00 | 00004002512487 | LEVI BRONZEADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico coposcopista, na Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 28/09/2009 | 854.00 | 00035883030491 | GERSON CANDIDO DE FARIAS E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador de maquina de Raio-X, da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 28/09/2009 | 100.00 | 00005335642475 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a locomocao do sitio marias pretas ate a escola do sitio cozinha, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 28/09/2009 | 100.00 | 00007278501482 | RITA DE CASSIA MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 28/09/2009 | 1200.00 | 00080594620406 | RENATO DE ARAUJO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches e cafe da manha, durante a Conferencia Municipal de Assist~encia Social, realizada neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 28/09/2009 | 530.00 | 00002868459463 | EDIVALDO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desobstrucao de galeria localizada no Loteamento Sao pedro, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 28/09/2009 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 12741-8, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 28/09/2009 | 26.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatio efetuado na conta do FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta eilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 28/09/2009 | 300.00 | 03589278000134 | LOJAO DO ESCAPAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do veiculo Astra de placa MNM 2968/PB, pertencente ao Gabinete do prefeito, desta administacao publica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 28/09/2009 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do FUNDEB (11126-0), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/09/2009 | 18.46 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta do FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/09/2009 | 1466.66 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos topograficos e levantamento planialtimetrico de todas as ruas desta cidade de ona Ines/PB, referente a 2a parcela do contrato no93/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000392009 | 0003163 | 29/09/2009 | 1857.10 | 35581701000146 | FARMACIA POPULAR - ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicamentos destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme notas fiscais nos164/163 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000392009 | 0003164 | 29/09/2009 | 5973.70 | 35581701000146 | FARMACIA POPULAR - ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/09/2009 | 2083.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua dos predios Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao e posto municipal de saude localizado na rua pedro Teixeira 243, relativo ao mes de setembro/2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/09/2009 | 449.70 | 41205303000128 | DROGARIA SANTA ANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicamentos destinados a pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme nota fiscal no11 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/09/2009 | 100.00 | 00004074026406 | IRACI FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/09/2009 | 34.48 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Registro Geral do programa Cidadania para todos, realizado neste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/09/2009 | 23.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do predio onde funiona o Centro de Capacitacao profissional, localizado na rua Antonio Toscano 222, desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de setembro/2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/09/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua do predio onde funciona o Centro de Capacitacao Profisssional, localizado na Rua Antonio Toscano de Araujo 225, desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de setembro/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/09/2009 | 1200.00 | 01194971000182 | ART OTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oculos de grau destinados a pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, confome comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/09/2009 | 14395.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica da iluminacao publica desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2009, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/09/2009 | 41.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo d agua do predio espaco da Juventude, localizado na zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de setembro/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/09/2009 | 1863.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de predios de propriedade desta prefeitura, relativo ao mes de agosto/2009, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/09/2009 | 635.00 | 07608202000160 | CENTRAL DA CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tambor poli 220, destinado a limpeza publica desta cidade, conforme nota fiscal no182 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/09/2009 | 1288.28 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta do FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/09/2009 | 1.12 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta do ICMS DESONERACAO, referente a retencao do pasep de respondabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/09/2009 | 612.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua de predios de escolas municipais, CEMCAP-centro municipal de capacitacao de professores, e Ginasio poliesportivo, deste municipio, relativo ao mes de setembro/2009, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/10/2009 | 30.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agua mineral destinada a creche e pre-escola Maria Eunice, localizada na zona rural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0003206 | 01/10/2009 | 97.96 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais destinados a pequenos reparos no predio do ginasio de esportes, lozalizado na zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082009 | 0003209 | 01/10/2009 | 20355.10 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da rede muicipal de ensino, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme notas fiscal no601 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/10/2009 | 179.20 | 10592360000183 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ARUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frango abatido, destinado a Creche e Pre-Escola Maria Eunice deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/10/2009 | 1107.47 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do veiculo estrada, pertencente ao depto de educacao, relativo ao periodo de 31/08 a 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/10/2009 | 1259.19 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do Honda Fit de placa MNF 4595/PB, pertencente ao depto de educacao, relativo ao periodo de 31/08 a 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/10/2009 | 1826.89 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina e lubrificantes destinados ao consumo do Fiat Uno de placa MNW 9842/PB, pertencente ao Depto de educacao, relativo ao periodo de 31/08 a 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/10/2009 | 787.18 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do veiculo Fiat Uno de placa MNV 178/PB, pertencente ao Depto de educacao, relativo ao periodo de 31/08 a 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/10/2009 | 1971.49 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel destinado ao consumo do onibus de placa MMZ 8521/PB, pertencente ao Depto de educacao, relativo ao periodo de 31/08 a 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/10/2009 | 635.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MAT. DE CONST.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de construcao destinado a reforma do predio do Projovem, localizado na Av. manoel Pedro desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/10/2009 | 160.00 | 00007121981726 | VENILSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados no veiculo de placa MNS 9842/Pb, pertencente ao Depto de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/10/2009 | 1594.50 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material (luvas e toucas) constantes da nota fiscal no663, destinado as merendeiras da rede municipal de ensino deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0003246 | 01/10/2009 | 74.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material (ferro 3/8 c/ 12m) destinado ao predio da escola municipal de Ensino Fund. Senador Humberto Lucena desta cidade de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0003247 | 01/10/2009 | 25.30 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material (fechadura e interruptor) destinado ao predio da escola municipal Governador Antonio Mariz, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0003248 | 01/10/2009 | 25.35 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material (luminaria) destinado a escola municipal de ensino Fund. Senador Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0003249 | 01/10/2009 | 33.80 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material (fechadura) destinado ao predio da escola municipal Pedro Davino, desta cidade de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/10/2009 | 24.98 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material (eslmalte sintetico) destinado a manutencao do predio da escola municipal de ensino Fund. Senador Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0003251 | 01/10/2009 | 34.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material (torneira) destinado ao predio da creche localizada no loteamento Nova Conquista, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/10/2009 | 505.00 | 08482592000137 | ANDREA OLIVEIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a manutencao do Fiat Uno de placa MNS 9842/PB, pertencente ao Depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/10/2009 | 2618.12 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de recolhimento do IMPRESP-parte empresa, do depto de educacao e cultura, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORE S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/10/2009 | 891.75 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida previdenciaria junto ao Impresp, conforme lei municipal no432 e guia de recolhimento no1.209/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/10/2009 | 34.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material destinado ao predio do mercado publico municipal deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no560 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/10/2009 | 600.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a manutencao do trator valtra 985 4x4, pertencente ao depto de agricultura deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/10/2009 | 2295.18 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel e lubrificantes destinados ao consumo dos tratores valtra 984 4x4 e valmet 4x2, pertencentes ao Depto de agricultura deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 31/08 a 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/10/2009 | 230.00 | 00007121981726 | VENILSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados no veiculo Astra de placa MNM 2968/PB, pertencente ao Gabinete do prefeito deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/10/2009 | 45.00 | 00028474805449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (motorista) desta administracao publica municipal deste municipio de Dona Ines/PB, conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/10/2009 | 1571.01 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina e lubrificantes destinado ao consumo do Astra de placa MNN 2968/PB, pertencente ao gabinete do prefeito, relativo ao periodo de 31/08 a 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/10/2009 | 975.00 | 08482592000137 | ANDREA OLIVEIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a manutencao do veiculo Astra de placa MNM 4595/PB, pertencente ao gabinete do prefeito, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00008386442441 | Emanuel Ademir de Lima Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remocao de entulhos provinientes de obras e servicos publicos realizados na administracao municipal, de acordo com solicitacao do depto de obras deste muniipio, relativo aos meses de: agosto esetembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/10/2009 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (agente administrativo) desta prefeitura de Dona Ines/PB, conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/10/2009 | 155.55 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo da moto de placa MOW 7209/PB, pertencente a esta administracao publica municipal, relativo ao periodo de 31/08 a 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/10/2009 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da maquina xerografica de marca toshiba modelo 165, pertencente a secretaria geral desta administracao publica, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/10/2009 | 4740.97 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do IMPRESP-parte empresa, da secretaria geral,depto de financas, depto obras e peti, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0003202 | 01/10/2009 | 399.95 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais destinados a limpeza publica desta cidade de Dona Ines/PB, conforme notas fiscais nos 42/46 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0003203 | 01/10/2009 | 128.37 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais destinados a recuperacao das galerias das ruas: Jose Carolino e Manoel pedro, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0003204 | 01/10/2009 | 47.93 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais destinados a pequenos reparos na garagem desta prefeitura, conforme nota fiscal no39 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/10/2009 | 120.00 | 00025744144897 | GILVAN JOSE LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e retirada de entulhos nas dependencias do cemiterio Santo Antonio, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252009 | 0003227 | 01/10/2009 | 816.00 | 00004172591400 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de matos de estradas vicinal do sitio mulungu ao sitio marizinho, zona rural deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/10/2009 | 2777.47 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel e lubrificante destinado ao consumo da cacamba e do trator valmet 4x2, pertencente ao Depto de Obras publicas deste municipio de Dona Ines/Pb, relativo ao periodo de 31/08 a 30/09/2009; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/10/2009 | 565.00 | 08482592000137 | ANDREA OLIVEIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a manutencao do caminhao basculante, pertencente ao depto de obras publicas deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/10/2009 | 60.00 | 09005279000170 | MULTI DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a manutencao da maquina patrol, pertencente ao depto de estradas e rodagens deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252009 | 0003228 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00004172591400 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com roco de matos de estradas vicinais que liga esta cidade aos sitios de caco e mulungu deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252009 | 0003229 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00004172591400 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com roco de matos da estrada vicinal liga o sitio brejinho ao sitio lagoa do braz, zona rural deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252009 | 0003230 | 01/10/2009 | 150.00 | 00004172591400 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com roco de matos de estrada vicinal do sitio queimadas ao sitio pedra lavrada, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252009 | 0003231 | 01/10/2009 | 835.00 | 00004172591400 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com roco de matos da estrada vicinal do sitio queimadas ao sitio mulungu, zona rural deste municipio de Dona Ine/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/10/2009 | 450.00 | 00080585744491 | JOSE MATIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados auxiliando o operador da maquina patrol, na ampliacao de estradas vicinais deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/10/2009 | 2567.01 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel destinado ao consumo da maquina patrol, pertencente ao depto de estradas e rodagens deste municipio de Dona Ines/Pb, relativo ao periodo de 31/08 a 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/10/2009 | 62.80 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos alimenticios constantes da nota fiscal no 112, destinado ao curso de ceramica realizado neste municipio, atraves do CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/10/2009 | 703.14 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais destinados ao curso de ceramica realizado na Comunidade Quilombola do sitio cruz da Menina, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/10/2009 | 1764.50 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de materiais destinado a reconstrucao de uma casa residencial situada na rua Jose Paulino no22, pertencente a senhora Juliana Maria de Oliveira, conforme parecer social, declaracao de pobreza e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/10/2009 | 1840.00 | 08520481000178 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de artigos funeral completo destinados a pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/10/2009 | 232.74 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registro geral do programa Cidadania para todos, realizado neste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0003258 | 01/10/2009 | 134.40 | 00005398615459 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frango, destinado ao peti deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/10/2009 | 160.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a manutencao do veiculo MNV 4012/PB, pertencente ao Depto de Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/10/2009 | 60.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica no veiculo Fiat de placa MNV 4012/PB, pertencente ao Depto de Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/10/2009 | 750.47 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do veiculo Fiat Uno de Placa MNV 4012/Pb, pertencente ao Depto de Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 31/08 a 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/10/2009 | 1328.00 | 12935052000724 | J.S TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material para enxoval, utilizado e confeccionado pelo grupo de gestantes carentes deste municipio, atraves do CRAS-centro de Referencia da Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/10/2009 | 219.50 | 00311493000180 | JOSE EVARISTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material para enxoval, destinado a confeccao e utilizacao do grupo de gestantes carentes deste municipio de Dona Ines/PB, atraves do CRAS-centro de Referencia da Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/10/2009 | 5325.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios lotados no Depto de Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0003190 | 01/10/2009 | 16.90 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material (fechadura) destinada a porta do banheiro do predio do posto de saude de serra do sitio (PSF II) deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0003191 | 01/10/2009 | 179.57 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais destinados a pequenos reparos no predio da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/10/2009 | 288.00 | 01475521000168 | REMA MANUTENCAO EM EQUIP. LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva do eletro estimulador da fisioterapia, pertencente a Unidade mista de Saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/10/2009 | 438.11 | 35581701000146 | FARMACIA POPULAR - ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicamentos diversos destinados a pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032009 | 0003194 | 01/10/2009 | 125.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um link de acesso a internet no Depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/10/2009 | 329.42 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao da ambulanica Doblo de placa NPS 0415/PB, pertencente a Unidade basica de saude PSF III, zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/10/2009 | 60.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao de 15.000km, rodados da ambulancia Doblo de placa NPS 0415/PB, pertencente a Unidade basica de saude PSF III, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/10/2009 | 123.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel destinado ao consumo do gerador da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/10/2009 | 58.14 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo da Moto de placa MOG 0703/PB, pertencente ao Depto de saude deste municipio, relativo ao periodo de 31/08 a 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/10/2009 | 436.56 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo da ambulancia Doblo de placa MNF 4435/PB, pertencente ao depto de saude deste Municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 31/08 a 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/10/2009 | 462.07 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel destinado ao consumo da ambulancia Fiat Ducato de placa MNV 7468/PB, pertencente ao Depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 31/08 a 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0003211 | 01/10/2009 | 336.00 | 00005398615459 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frango destinado a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/10/2009 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com irradiacao de programa com divulgacao de calendario da campanha de vacinacao, realizada neste municipio de Dona Ines/P, conforme cronograma e nota fiscal de servicos no10819 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00005964262406 | GILVANDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura da ambulanacia Fia Ducato de placa MNV 7468/Pb, pertencente ao Depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/10/2009 | 230.00 | 00007121981726 | VENILSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica, prestados na ambulancia Fia Ducato de placa MNV 7468/PB, pertencente ao Depto de Saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/10/2009 | 600.00 | 00020398986894 | JOSE ROSA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica da ambulancia Fia Ducato de placa MNV 7468/PB, pertencente ao Depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/10/2009 | 1966.82 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo da ambulancia Fiat Doblo de placa NPS 0415/PB, pertencente a Unidade basica de saude PSF III, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 31/08 a 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/10/2009 | 2049.55 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina e lubrificantes destinado ao consumo do veiculo tipo utilitario de placa MOM 5178/Pb, locado no depto de saude deste municipio, relativo ao periodo de 31/08 a 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/10/2009 | 1055.55 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina e lubrificantes destinados ao consumo do Fiat Uno de placa MNW 8997/PB, pertencente ao Depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 31/08 a 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/10/2009 | 430.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a manutencao da ambulancia Fiat Doblo de placa MNF 4435/PB, pertencente ao Depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/10/2009 | 1262.00 | 08482592000137 | ANDREA OLIVEIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a manutencao da ambulancia Fiat Ducato de placa MNV 7468/PB, pertencente ao Depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/10/2009 | 3453.67 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do IMPRESP-parte empresa, depto de saude, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/10/2009 | 5078.60 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento de IMPRES-parte empresa- depto de saude, relativo ao mes agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/10/2009 | 286.51 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guida de recolhimento do IMPRESP-parte empresa, sobre folha de pagamento do depto de saude-ACE, relativo a mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 02/10/2009 | 178.60 | 00007628367410 | ANA MARIA OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches, destinados a equipe de trabalho da campanha Cidadania para Todos , realizado no dia 19 de setembro/2009, neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 02/10/2009 | 100.00 | 00032509987453 | LAURO GIL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 02/10/2009 | 100.00 | 00009205165484 | VALDINEZ NEVES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 02/10/2009 | 100.00 | 00003243870402 | MARIA LINDOMERE ALVES TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 02/10/2009 | 100.00 | 00018595448434 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel residencial, situado na Travessa Major Augusto Bezerra, 66 nesta cidade de Dona Ines/PB, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 02/10/2009 | 162.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 09/2009 3377-1007, do CRAS-centro de Referencia da Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252009 | 0003276 | 02/10/2009 | 600.00 | 00004172591400 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com roco de matos de estrada vicinal do sitio oiticica ao sitio estreito, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 02/10/2009 | 160.00 | 00005442330426 | AUGUSTO CESAR DA SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura de piso do ginasio o Bacurau , e placa de estacionamento de motos em frente ao predio da Unidade Mista Benjmain Gomes Maranhao, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 02/10/2009 | 115.00 | 00005442330426 | AUGUSTO CESAR DA SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao e pintura de faixas de divulgacao da campanha cidadania para Todos , realizada no dia 19 de setembro/2009, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 02/10/2009 | 118.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 09/2009 (3377-1338) desta prefeitura, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 02/10/2009 | 0.32 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta do ITR, referente retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 02/10/2009 | 1300.00 | 00005474255896 | ANTONIO TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro, cronometrista e mesario, no campeonato municipal de Futsal edicao/2009, realizado no periodo de 14/08 a 19/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 02/10/2009 | 94.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 09/2009 3377-1000, da escola Municipal de ensino Fundantal Senador Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/Pb, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 02/10/2009 | 690.00 | 00001622148479 | BRUNO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de salgados, destinados a formatura dos alunos matriculados na escola de informatica da rede municipal de ensino deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0003286 | 03/10/2009 | 1329.30 | 00004089198410 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural, para escolas municipais de ensino fundamental deste municipio, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 03/10/2009 | 1187.00 | 09193070000188 | JAIR MOTOS - JAIR ROGERIO DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas (bateria) destinada aos tratores, pertencentes a administracao publica municipal, conforme nota fiscal no44 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 03/10/2009 | 720.00 | 00004442733449 | TEREZINHA SILVA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutora de culinaria no curso de comida Afro brasileira , realizado no sitio Cruz da Menina,no dia 3 de outubro do corrente ano, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 03/10/2009 | 324.00 | 00051120860415 | LUIZ RENATO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina sem osso, destinado a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0003290 | 04/10/2009 | 134.40 | 00005398615459 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frango destinado ao peti deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0003289 | 04/10/2009 | 179.20 | 00005398615459 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frango destinado a Creche e pre-escola Maria Eunice, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 05/10/2009 | 5.71 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do MDE, conforme extrato bancario, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 05/10/2009 | 1500.00 | 00047761873453 | JOAO DE DEUS AUGUSTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e retelhamento do predio das escolas de: pimneta e pedra lisa, zona rural deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 05/10/2009 | 65.00 | 00044692986468 | NIVALDO CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (motorista) desta administracao publica municipal, conforme requerimento e declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 05/10/2009 | 313.44 | 08582322000106 | MAVIAEL ALVES MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos notarial e resgistral prestados a esta prefeitura, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 05/10/2009 | 112.06 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Registro Geral do programa Cidadania para todos, realizado neste municipio de Dona Ines/Pb, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 05/10/2009 | 6.84 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa adicional de cheque, debitada na conta do Depto de Saude, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000312009 | 0003301 | 05/10/2009 | 4172.75 | 10142026000128 | WANDERLEY WILLIAN FRANCA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com generos alimenticios destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252009 | 0003297 | 05/10/2009 | 250.00 | 00004172591400 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com roco de matos de estrada vicinal do sitio mela bode ao sitio olho d agua zona rural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 05/10/2009 | 160.00 | 00005436471889 | GERALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro, prestados na reposicao de calcamento da rua Antonio Toscano, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 05/10/2009 | 120.00 | 00002769927418 | SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reposicao de calcamento na rua Antonio Toscano, desta cidade de Dona Ines/Pb | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 05/10/2009 | 250.00 | 00004680966475 | EDILSON FAUSTINO QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desobstrucao de galeria, localizada na rua presidente Joao pessoa, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 06/10/2009 | 465.00 | 00009359019496 | ADONES FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais, lotado no depto de obras publicas, prestando servicos na garagem desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252009 | 0003325 | 06/10/2009 | 750.00 | 00004172591400 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com roco de matos de estrada vicinal do sitio oiticica, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252009 | 0003326 | 06/10/2009 | 800.00 | 00004172591400 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com roco de matos de estrada vicinal do sitio Umari ao sitio lagoa de cozinha, zona rural deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 06/10/2009 | 160.00 | 08404212000146 | CLARICE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao do ar condicionado, pertencente a Unidade Mista de saude Benjmain Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 06/10/2009 | 47.50 | 02321043000102 | CARTORIO J. LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registro de ata da 1a reuniao ordinaria do Conselho Municipal de saude, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 06/10/2009 | 50.00 | 00006488240471 | MARCIO EDSON GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme recibo e parecer psicossocial em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 06/10/2009 | 59.52 | 00003244579442 | VANDA VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de trabalhos de origame no evento cidadania para todos, realizado neste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no808 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 06/10/2009 | 230.00 | 00099257858472 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corte de cabelos de 50 (cinquenta) pessoas, no programa cidadania para Todos realizado no dia 19 de setembro/2009, neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 06/10/2009 | 100.00 | 00008489886474 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme declaracao de pobreza e parecer psicossocial em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 06/10/2009 | 100.00 | 00008489889490 | LEONARDO CAMILO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 06/10/2009 | 103.44 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Registro Geral do Programa Cidadania Para Todos, realizado neste municipio de Dona Ines/Pb, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 06/10/2009 | 3040.00 | 10142026000128 | WANDERLEY WILLIAN FRANCA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com generos alimenticios destinados a distribuicao de cestas basicas para pessoas carentes deste municipio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 06/10/2009 | 686.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da a uniao-Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacoes no diario oficial, idem no a unia.o | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 06/10/2009 | 210.00 | 08397366000662 | MARPAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a manutencao do trator valtra 984 4x4, pertencente ao Depto de agricultura deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 06/10/2009 | 220.00 | 70146618000140 | NILDA MOURA BENTES LADISLAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a manutencao do trator valtra 985 4x4, pertencente ao Depto de agricultura deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 06/10/2009 | 720.00 | 00007089279472 | ANTONIO BANDEIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados no trator valmet 4x2, pertencente ao Depto de agricultura deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252009 | 0003304 | 06/10/2009 | 250.00 | 00080546587453 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com capinagem de matos (parte interna) do predio da escola municipal do sitio serra do sitio I, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer do Diretor de Obras publicas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0003307 | 06/10/2009 | 2658.60 | 00034288260434 | JOSE IVONEI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio pimenta, zona rural deste municipio, para as escolas municipais de ensino fundamental, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0003308 | 06/10/2009 | 3894.45 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios: varzea grande, oiticica, olho d agua, mela bode, bilinguim e serra do sitio, nos turnos noite e tarde, durante o mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0003309 | 06/10/2009 | 1920.00 | 00064913252453 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural, para escolas municipais de ensino fundamental desta cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0003311 | 06/10/2009 | 2916.00 | 00006953119489 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para as escolas de ensino fundamental zona urbana, relativo ao mes de setembro do corrente ano, de acordo com contrato no43/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0003312 | 06/10/2009 | 2680.00 | 00003242807421 | JOSE PAULO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para escolas de ensino fundamental zona urbana deste municipio de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de setembro do corrente ano, de acordo com contrato no80/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0003313 | 06/10/2009 | 2416.05 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das seguintes localidades rurais: oiticica, olho d agua, mela bode, bilinguim e serra do sitio, para as escolas de ensino fundamental zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de setembro do corrente ano, de acordo com contrato no40/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0003314 | 06/10/2009 | 2304.00 | 00080586309420 | NILTON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para escolas de ensino fundamental zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de setembro do corrente ano, de acordo com contrato no53/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0003315 | 06/10/2009 | 3250.80 | 00027321171884 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das seguintes localidades rurais: miguel,pinhoes, cozinha e ze paz I, para as escolas de ensino fundamental zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de setembro do corrente ano, de acordo com contrato no45/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0003316 | 06/10/2009 | 2722.72 | 00004491734453 | JOSE MILTON DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para as escolas de ensino fundamental zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de setembro do corrente ano, de acordo com contrato no42/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0003317 | 06/10/2009 | 4832.10 | 00042386330400 | EDINALDO GERALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das seguintes localidades rurais:oiticica, olho d agua, mela bode, bilinguim, serra do sitio e lajedo preto, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de setembro do corrente ano, de acordo com contrato no47/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0003318 | 06/10/2009 | 4975.20 | 00003017892409 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de diversas localidades rurais, para as escolas de enisno fundamental zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de setembro do corrente ano, de acordo com contratono39/2009; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0003319 | 06/10/2009 | 1329.30 | 00020759789487 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio caco, para escolas de ensino fundamental zona urban desta cidade de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de setembro do corrente ano, de acordo com contrato no44/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0003320 | 06/10/2009 | 2217.60 | 00080585108404 | JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural, para as escolas de ensino fundamental zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de setembro do corrente ano, de acordo com contrato no52/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0003321 | 06/10/2009 | 1625.40 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para as escolas de ensino fundamental zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de setembro do corrente ano, de acordo com contrato no51/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000032009 | 0003340 | 07/10/2009 | 3400.00 | 10569951000130 | JANAINA FERREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia, prestados nos seguintes predios das escolas: Antonio Mariz, Professora Luquinha, deste municipio de Dona Ines/Pb | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000032009 | 0003334 | 07/10/2009 | 850.00 | 10569951000130 | JANAINA FERREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vigilancia do predio da sede desta prefeitura, conforme nota fiscal de servicos no13 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 07/10/2009 | 120.00 | 00004265159435 | BERNADETE BENTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custeio com viagem com destino a Joao Pessoa/PB, para tratamento medico especializado, destinado a pessoa carente deste muicipio de Dona Ines/PB, conforme requerimento, parecer psicossocial em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 07/10/2009 | 1000.00 | 10593742000121 | MUNDO DOS IMPORTADOS- WILKA IZABELLY DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos para distribuicao nas festividades em comemoracao ao dia da crianca, realizado neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 07/10/2009 | 100.54 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Registro Geral do programa Cidadania para Todos, realizado neste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 07/10/2009 | 1000.00 | 10593742000121 | MUNDO DOS IMPORTADOS- WILKA IZABELLY DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kits de enxoval para bebe, destinados ao grupo de gestantes carentes deste municipio de Dona Ines/PB, atraves do CRAS-centro de Referencia da Assistencia Social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 07/10/2009 | 8.61 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa adicional de cheque debitada na conta do Depto de saude, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202009 | 0003337 | 07/10/2009 | 1200.00 | 00005933856401 | ELZIO SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte conduzindo equipe (medicos e enfermeiros), desta cidade para o posto de saude PSF IV (sitio brejinho) zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, no periodo de 09/09 a 09/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0003338 | 07/10/2009 | 1365.00 | 00075518325800 | JOAO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte conduzindo equipe (medicos e enfermeiros) desta cidade de Dona Ines/Pb, para o posto de saude (PSF I sitio cozinha), relativo ao periodo de 10/08 a 10/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0003339 | 07/10/2009 | 1300.00 | 00007314392447 | JOSE CARLOS GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte conduzindo equipe (medicos e enfermeiros PSF II serra do sitio), durante o mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 07/10/2009 | 1168.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a manutencao do caminhao basculante de placa MLY 1926/PB, pertencente ao Depto de obras publicas deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 08/10/2009 | 1490.00 | 00001129793435 | ELIONILDO DE MATOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da iluminacao publica das ruas Av. Manoel Pedro e Major Augusto Bezerra, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 08/10/2009 | 550.00 | 00003242322410 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos do evento Cidadania para todos realziado no dia 19 de setembro/2009, neste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 08/10/2009 | 250.00 | 00078961467468 | JOSEVALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na palestra sobre DST/AIDS, no evento Cidadania para Todos , realizado no dia 19 de setembro/2009 neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 08/10/2009 | 70.00 | 00008952525469 | MARIA MARTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 08/10/2009 | 165.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pen drive key 2032 CPF/CNPJ, destinado ao certificado digital para prestacao de contas do IRRF exercicio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 09/10/2009 | 715.00 | 00008961381431 | RENATA KAROLINE DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao de redacao e digitacao de projeto de Lei de Conselhos municipais, desta asministracao publica, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 09/10/2009 | 365.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da confederacao Nacional de Municipios, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 09/10/2009 | 800.00 | 00030073138487 | LIDIA ALFREDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e preparo da 9a reuniao do territorio da cidadania, deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 09/10/2009 | 600.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria de comunicacao para divulgacao de propaganda institucional deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 09/10/2009 | 2172.59 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 09/10/2009 | 100.00 | 00005043733403 | MARIA SELMA TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custeio com bolsa transporte, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 09/10/2009 | 400.00 | 00007197413435 | LENILSON MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto de placa LTY 0457/PB, a disposicao da escola municipal de Ensino Fundamental Seandor Humberto Lucena, para fazer tarefas de locomocao de professores e de outros servicos solicitados pela escola, durante o mes de setembro/2009, de acordo com contrato no56/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 09/10/2009 | 500.00 | 00004293176462 | ERIVALDO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto de placa MOP 5434/PB, a disposicao da escola do sitio miguel zona rural deste municipio de Dona Ines/Pb, para fazer tarefas de locomocao de professores e de outros servicos solicitadospela referida escola, relativo ao mes de setembro/2009, de acordo com contrato no54/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 09/10/2009 | 1200.00 | 00008434535408 | ENOALDO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reparos no retelhamento dos seguintes predios de escolas municipais: pimenta I, Pimenta II e pedra lisa, deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 09/10/2009 | 200.00 | 00007363955476 | LIVIA MARIA LUCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custeio na viagem com destino a Sao Paulo/SP, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 09/10/2009 | 350.00 | 00003576392432 | PAULO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte conduzindo membro do conselho Tutelar, desta cidade para diversas localidades rurais deste municipio, de acordo com cronograma estabelecido pela propria equipe, relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme contrato no22/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 09/10/2009 | 200.00 | 00001508274401 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 09/10/2009 | 100.00 | 00003790539422 | IRANI TARGINO EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 09/10/2009 | 850.00 | 00004277254454 | MARIA DAS GRACAS SANTOS ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de roupas (figurino) destinado aos grupos de danca, pertencentes as atividades culturais socio educativa do CRAS-centro de Referencia da Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 09/10/2009 | 2766.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material (tenis penalty, futsal, topper) destinados as atividades esportivas dos alunos matriculados no peti, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 09/10/2009 | 1450.00 | 00080547508468 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de calcamento da rua Major Augusto Bezerra, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 09/10/2009 | 720.00 | 00038337137800 | GERSON BENICIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sesobstrucao e limpeza na galeria da rua Antonio toscano desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 09/10/2009 | 1250.00 | 00004493737468 | MANUEL WANDERLEY DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com maquina retro escavadeira para abertura de valas do lixao desta cidade de Dona Ines/Pb, conforme nota fiscal de servicos avulsa no843 e parecer do diretor de obras publicas deste municipio em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 09/10/2009 | 1450.00 | 00080586201491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro na reforma da praca localizada na rua Presidente Joao Pessoa/PB, desta cidade de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252009 | 0003356 | 09/10/2009 | 860.00 | 00004172591400 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com roco de matos de estrada vicinal do sitio serra do sitio ao sitio volta, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/10/2009 | 596.00 | 00004308473438 | JOSE ALEXANDRE VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com swou artisitico realizado no ginasio de esportes o Bacurau , nas festividades em comemoracao ao dia das criancas, neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/10/2009 | 2600.00 | 09634904000143 | MARIA DAS DORES BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de brinquedos e fornecimento de lanches, no evento em comemoracao ao dia das criancas, realizado no dia 10 de outubro/2009, neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/10/2009 | 100.00 | 00007363963495 | MARCIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme requeerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/10/2009 | 100.00 | 00007783514405 | ANA CLAUDIA SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 13/10/2009 | 11777.00 | 07941423000155 | ROCHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moveis e equipamentos (informatica e diversos) destinados ao predio do Projovem Adolescente, localizado na rua Manoel pedro desta cidade de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0003375 | 13/10/2009 | 800.00 | 00079716377487 | NIVALDO VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo FORD Fiest de placa MNS 8810/PB, para transportar pessoas doentes das seguintes localidades: sitio varzea grande, salgado, Bugi e panelas, para sede deste municipio, relativo ao mesde setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0003376 | 13/10/2009 | 800.00 | 00002871783403 | JOSE MUNIZ VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de placa KFQ de placa 0858/PB, para transportar pessoas doentes do sitio cozinha e adjacencias, durante o mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0003377 | 13/10/2009 | 800.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiuclo VW parati de placa MND 1772/PB, no transporte conduzindo pessoas doentes do sitio oiticica, zona rural deste municipio, para Unidade Mista de saude, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0003378 | 13/10/2009 | 500.00 | 00008203075487 | LUIZ DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar pessoas doentes das seguintes localidades: sitio pitomba, lagoa do Braz e brejinho, zona rural deste municipio para Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 13/10/2009 | 5000.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao do incentivo a produtividade da atencao basica de saude, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 13/10/2009 | 2.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito aautomatico efetuado na conta do ITR, referene retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 13/10/2009 | 61.42 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta CIDE, referente retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152009 | 0003381 | 13/10/2009 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica, sistema de IPTU, almoxarifado e controle academico, referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 14/10/2009 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do FPM, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORE S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 14/10/2009 | 893.36 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito do FGTS de servidores desta edilidade, competencia 09/1989, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORE S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 14/10/2009 | 55.57 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito do FGTS de servidores desta edilidade, competencia 09/1989, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORE S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 14/10/2009 | 246.16 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito do FGTS de funcionarios desta edilidade, competencia 10/1989, conforme guia de recolhimento e anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORE S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 14/10/2009 | 18.75 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito do FGTS de funcionarios desta Edilidade, competencia 10/1989, conforme guia de recolhimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 14/10/2009 | 8.32 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do FPM, conforme extrato abncario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 14/10/2009 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme ectrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 14/10/2009 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 14/10/2009 | 900.00 | 00030884365468 | DORALICE MARTINS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com palestra (anti droga) para criancas e adolescentes da rede municipal de ensino deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 14/10/2009 | 131.00 | 00005019992488 | OTACIO RODRIGUES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem no torneio de futebol de campo, realizado no dia 4 de setembro do corrente ano, sitio brejinho zona rural deste municipio de dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 14/10/2009 | 2600.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsas de estudos para estudantes carentes de nivel superior, de acordo com leis municipal nos331/2001 e 506/2008, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 14/10/2009 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa debitada na conta Unid. FNS conforme extrato bancario em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 14/10/2009 | 800.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com processamento das AIHS (autorizacao de internacao hospitalar do SUS) da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 14/10/2009 | 200.00 | 00008902570436 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para despesas com aquisicao do material de construcao para reforma de sua casa, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme declaracao de pobreza, requerimentoe parecer psicossocial em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 14/10/2009 | 100.00 | 00004265235476 | MARLI DELFINO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme requerimento e declaracao em anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 14/10/2009 | 80.00 | 00014360210817 | SEVERINO DELFINO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0003400 | 15/10/2009 | 258.50 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos hortifrutigranjeiros, destinado a refeicao dos participanetes do curso de primeiros socorros, realizado atraves do CRAS/SENAR, nos dias 6,7,8 de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | OFERECER ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 15/10/2009 | 307.00 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de produtos hortifrutigranjeiros destinados as comemoracoes do dia do Idoso no Clube da melhor Idade, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 15/10/2009 | 1200.00 | 00004528742462 | TAYZE BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora de pratica esportiva do CRAS-centro de Referencia da Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente ano, de acordo com contrato no6/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0003410 | 15/10/2009 | 350.00 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos hortifrutigranjeiros destinados ao peti, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 15/10/2009 | 7.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com triafa bancaria debitada na conta Unid. FNS, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0003399 | 15/10/2009 | 1034.21 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos hortifrutigranjeiros, destinados a Unidade Mista de saude Benjmain Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000382009 | 0003406 | 15/10/2009 | 23710.55 | 10529805000180 | ARQUITETAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ampliacao e reforma do Posto de saude localizado no Assentamento Ze matias, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos no00001, laudo de avaliacao e boletim de medicao emanexos. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 15/10/2009 | 200.00 | 00005008104438 | DOMICIO LOPES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem de matos nas ruas: Antonio Toscano e Manoel Pedro desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 15/10/2009 | 45.00 | 00028474805449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (motorista), para conduzir professores para participar de seminario no PROINFO -UEPB, na cidade de Joao Pessoa/PB, conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0003408 | 15/10/2009 | 738.55 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos hortifrutigranjeiros, destinados a Creche e pre-escola Maria Eunice desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 15/10/2009 | 380.00 | 00006953111402 | IVONALDO PAULINO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados no trator 985 4x4, pertencente ao depto de agricultura deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 15/10/2009 | 600.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria na geracao e manutencao do programa SEFIP e individualizacao do FGTS desta asministracao publica municipal de Dona Ines/PB, de acordo com o contrato 95/2009, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 15/10/2009 | 465.00 | 00007701890408 | MANOEL FERREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na manutencao de 57 (cinquenta e sete) computadores pertencentes a esta administracao publica minicipal, durante o mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 15/10/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lincenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 16/10/2009 | 1092.91 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais prestados a esta prefeitura, conforme contrato no9912180673e fatura no3309300223 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 16/10/2009 | 120.00 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de fiscalizacao de projetos e orcamento para ampliacao e reforma do Projovem, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252009 | 0003412 | 16/10/2009 | 715.00 | 00004172591400 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco dos matos da estrada vicinal do sitio Ze Paz aositio marias pretas, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 16/10/2009 | 462.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de agua do predio Espaco da Juventude, localizado na zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, relativo aos meses:abril, maio, junho, julho e agosto/2009, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 16/10/2009 | 122.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de agua do predio Espaco da Juventude, localizado na zona Urbana desta cidade de Dona Ines/PB, relativo aos meses; junho, julho e agosto/2009, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 17/10/2009 | 350.00 | 00002477853341 | MARIA DA LUZ ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora de informatica no telecentro, deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 17/10/2009 | 350.00 | 00007566293494 | SIMONE DE SOUZA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora de informatica no telecentro, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 19/10/2009 | 1563.03 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de Inss sobre servicos de terceiros, prestados a este municipio competencia 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 19/10/2009 | 100.00 | 00004315321419 | PAULA FRASSINETE SILVA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custeio com bolsa transporte, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000252009 | 0003432 | 19/10/2009 | 300.00 | 00080546587453 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com capinagem de matos e escavacao de uma vala para enterro de lixo da escola municipal de cozinha, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 19/10/2009 | 350.00 | 00005316441460 | JOSEFA CLEIDE MUNIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutora de informatica no telecentro, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 19/10/2009 | 350.00 | 00033456583800 | MARIA CLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutora de Informatica no Telecentro, deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 19/10/2009 | 350.00 | 00009054459450 | MARIA JOSE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora de informatica no Telecentro, deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 19/10/2009 | 2134.22 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Inss sobre servicos de terceiros, prestados a este municipio, competencia 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 19/10/2009 | 33.00 | 53157719000105 | SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recebimento dos certificados e revistas dos alunos que participaram da olimpiada astronomica brasileira realizada na escola municipal de Ensino Fund. Senador Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 19/10/2009 | 900.00 | 00005163108441 | RAFAEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mapeamento e trilha ecologica do circuito do mapa do serol, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0003424 | 19/10/2009 | 1200.00 | 00008166860767 | IRANI VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo FORD/4000 de placa KIE 5069/PB, para transporte de mudancas de pessoas carentes deste municipio e materiais diversos desta prefeitura, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 19/10/2009 | 737.07 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de Inss sobre servicos de terceiros prestados a este municipio, competencia 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 19/10/2009 | 390.00 | 00003344065440 | JOSEILSON MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a funcionario (secretario geral) desta administracao publica municipal, para participar da oficina da programacao Pactuada e Integrada-SIS PPI/2009, realizada na cidade de Joao Pessoa/PB, no periodo de 19 a 23 de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 19/10/2009 | 554.54 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Inss sobre servicos de terceiros, prestados a esta prefeitura, competencia 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 19/10/2009 | 1067.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o deebito automatico efetuado na conta AFM-Apoio Financeiro aos Municipios, referente retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 19/10/2009 | 2297.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre a receita orcamentaria, competencia 31/08/2009, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 19/10/2009 | 50.00 | 00002333578408 | ANDRE BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custeio com tratamento de saude, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 19/10/2009 | 200.00 | 00007777474480 | ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 19/10/2009 | 100.00 | 00011413624812 | CLAUDIO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 19/10/2009 | 100.00 | 00008045817461 | GILMAX FERREIRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 19/10/2009 | 300.00 | 00005150476439 | HUDSON WAGNER DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de mudancas de pessoas carentes deste municipio, de Dona Ines/ para as cidades de Santa Rita/PB e Natal/RN, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 19/10/2009 | 465.00 | 00004978970407 | MARIA APARECIDA RAMINUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutora de danca folclorica, a disposicao do CRAS-centro de Referencia da Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 19/10/2009 | 600.00 | 00026335220415 | ERNESTO MUNIZ DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor do curso de caramica, realizado nositio cruz da menina (Comunidade Quilombola), zona rural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 19/10/2009 | 135.00 | 00004872123476 | SAMARA LIVIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a funcionaria lotada no Depto de saude deste municipio de Dona Ines/Pb, para participar da programacao Pactuada integrada (PPI), realizada na cidade de Joao Pessoa/PB, no periodo de 19a 23 de outubro/2009, conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 19/10/2009 | 380.00 | 00001040211445 | CICERO DE SOUSA LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com I seminario de turismo realizado neste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 20/10/2009 | 259.60 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do INSS parte do empregador, competencia 09/2009, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 20/10/2009 | 3129.45 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS descontado de folha de pagto de servidores deste municipio, competencia 09/2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 20/10/2009 | 1391.14 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inss sobre folha de pagamento PSF IV, competencia 09/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 20/10/2009 | 293.26 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss sobre servicos de terceiros, prestados a esta prefeitura, competencia 09/2009, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 20/10/2009 | 84.34 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inss sobre folha de paganmento do PACs-programa Agentes Comunitarios de saude deste municipio, competencia 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | ERRADICACAO DE EDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 20/10/2009 | 174.04 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Inss sobre servicos de terceiros prestados a esta prefeitura, competencia 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 20/10/2009 | 479.98 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 20/10/2009 | 190.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 09/2009 3377-1003 do gabinete do prefeito, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 20/10/2009 | 9257.55 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Inss sobre folha de pagamento de funionarios desta prefeitura, competencia 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 20/10/2009 | 1223.56 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de Inss sobre servicos de terceiros, competencia 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/10/2009 | 1361.63 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de Inss sobre servicos de terceiros, prestados a este municipio, competencia 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 20/10/2009 | 375.10 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de Inss sobre servicos de terceiros prestados a este municipio, competencia 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 20/10/2009 | 317.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado em favor da a uniao-Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacao no diario Oficial, idem no a uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 20/10/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de outubro/2009, conforme nota fiscal de servicos no350 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 20/10/2009 | 660.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de Inss sobre folha de pagamento do PAIF/IGD, competencia 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0003463 | 20/10/2009 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados a este municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 20/10/2009 | 5254.35 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto referente retencao do Inss, retido da folha do Fundeb 60% competencia 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 20/10/2009 | 1425.14 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto referente a retencao do Inss de folha do Fundeb 40%, competencia 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 20/10/2009 | 200.00 | 00001123265445 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa transporte para custeio com locomocao de estudantes do sitio marias pretas a escola municipal de cozinha, durante o mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 20/10/2009 | 100.00 | 00003146509466 | JOSEFA RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio bolsa transporte, para custeio de locomocao de estudantes do sitio varzea grande para escola municipal do sitio cozinha, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 20/10/2009 | 100.00 | 00001147969477 | MARINALVA REIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio bolsa transporte , para custeio de locomocao de estudantes do sitio varzea grande para escola municipal do sitio cozinha, deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000342009 | 0003466 | 21/10/2009 | 1000.00 | 00004935566485 | LUIZ FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do ensino medio e fundamental matriculados na rede estadual de ensino, zona rural para escolas: Clovis Bezerra e Jose de Melo, relativo ao periodo de 17/09 a 17/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000342009 | 0003467 | 21/10/2009 | 2735.04 | 00019106807453 | Manoel Francisco Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do ensino medio e fundamental matriculados na rede estadual de ensino zona rural, para escolas Clovis Bezerra e Jose de Melo, no periodo de 17/09 a 17/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000342009 | 0003468 | 21/10/2009 | 2735.04 | 00018594115415 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudante do ensino medio e fundamental matriculados na rede estadual, da zona rural para escolas Clovis Bezerra e Jose de Melo, no periodo de 17/09 a 17/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000342009 | 0003469 | 21/10/2009 | 1652.40 | 00003242457420 | HOZANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do ensino medio e fundamental, matriculados na rede estadual, da zona rural para as escolas Clovis Bezerra e Jose de Melo, relativo ao periodo de 17/09 a 17/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000372009 | 0003470 | 21/10/2009 | 7248.15 | 00042386330400 | EDINALDO GERALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes matriculados na rede estadual de ensino, do sitio oiticica para escolas da rede estadual deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000372009 | 0003471 | 21/10/2009 | 3270.00 | 00037428004420 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes matriculados na rede estadual de esnino, do sitio bilinguim/Dona Ines, nos turnos manha e tarde, no veïciulo TOPIVC de placa MNL 0816/PB, dutante o mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000342009 | 0003472 | 21/10/2009 | 986.00 | 00027342310425 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do ensino medio e fundamental matriculados na rede estadual, da zona urbana para as escolas Clovis Bezerra e Jose de Melo, relativo ao periodo de 17/09 a 17/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000342009 | 0003473 | 21/10/2009 | 1625.40 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do ensino medio e fundamental,matriculados na rede estadual de ensino, das seguintes localidades rurais, miguel, Boa vista, serra do sitio, caco, pedra lisa e pimenta, relativo aoperiodo de 17/09 a 17/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0003475 | 21/10/2009 | 1200.00 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo carroceria aberta de placa MMX 1709/PB, para transportar merenda escolar, equipamentos e materiais junto as escolas da rede municipal deste municipio, relativo ao mes de setembro/2009, de acordo com contrato no32/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 21/10/2009 | 200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com Leis municipal nos331/2001 e 506/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 21/10/2009 | 225.00 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com certificado digital para correcao da prestacao de contas do IRRF, deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 21/10/2009 | 64.76 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORE S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 21/10/2009 | 220.68 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de Inss de servidores desta prefeitura de Dona Ines/Pb, competencia 09/2009, conforme parcela no0196 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 21/10/2009 | 400.00 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com peca destinada ao trator valtra 4x4 985, pertencente ao Depto de agricultura deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202009 | 0003465 | 21/10/2009 | 3000.00 | 00042386330400 | EDINALDO GERALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Topic de placa MNA 9178/PB, para transporte depessoas para realizacao de exames especializadosnas cidades de Guarabira/PB e Joao pessoa/PB, durante o mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 21/10/2009 | 114.88 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Registro geral do programa Cidadania Para Todos, realizados neste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 21/10/2009 | 460.00 | 00060927860791 | JURANDIR AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desobstrucao da galeria da rua pedro teixeira, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 21/10/2009 | 3960.00 | 12681144000130 | PROJECTA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de andaime 1,00 X 1,45, destinado aos servicos da iluminacao publica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 22/10/2009 | 1395.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao, fiscalizacao de obras e consultorias de projetos de engenharia, deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 22/10/2009 | 240.00 | 00009124585424 | CICERO ROGERIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem de matos na rua manoel pedro, desta cidade de Dona Ines/PB, surante o mes de setembro/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no894 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 22/10/2009 | 360.00 | 00004159856411 | MARIA DE FATIMA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza no predio do Projovem deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 22/10/2009 | 200.00 | 00053749278415 | FRANCISCO SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de material de construcao, destinado ao melhoramentos de sua casa, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme requerimento e declaracao de pobreza em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 22/10/2009 | 1060.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incentico a produtividade de servicos e FAEC, prestados na Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, durante o mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORE S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 22/10/2009 | 220.68 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de Inss de servidores desta Prefeitura de Dona Ines/Pb, competencia 09/2009, conforme parcela no0197 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 22/10/2009 | 300.00 | 00079734030434 | ANTONIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de uma porta com forra em madeira, destinada ao Estadio municipal de futebol o Luizao, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272009 | 0003486 | 22/10/2009 | 300.00 | 00018121229855 | MARIA ROSILEIDE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de fardamento escolar para rede municipal de ensino deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos avulsa no896 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 22/10/2009 | 360.00 | 00001021756750 | JOSE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e detetizacao no preïdio da escola municipal Deputado Adauto Pereira (sitio miguel) deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 22/10/2009 | 40.00 | 00009633760470 | GILBERTO CAMPOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de uma faixa comemorativa ao dia di professor, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 23/10/2009 | 200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de setembro/2009, de acordo com Leis municipal nos331/2001 e 506/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 23/10/2009 | 148.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua de predios vinculados ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 23/10/2009 | 350.00 | 00002746185407 | CLEBER PAULO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com levantamento fotograficos da rede de esgoto na rua Odilon Matias, posto de saude de ze paz deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 23/10/2009 | 260.00 | 00002778894489 | JONES FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens com destino a campina grande/PB, a servico desta prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 23/10/2009 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da maquina xerografica de marca toshiba mod. 165, pertencente a secretaria geral desta administracao publica, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | ERRADICACAO DE EDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 23/10/2009 | 930.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pessoal de apoio do ECD-FNS-MS (coordenadora e Aux. Epidemiologia) deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 23/10/2009 | 100.00 | 00006140317452 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custeio com exames especializados, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme declaracao de pobreza e parecer psicossocial em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 23/10/2009 | 80.00 | 00001973486458 | ANTONIO DOS SANTOS VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de medicamentos, destinados a pessoa carente deste municipio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 26/10/2009 | 200.00 | 00005882739454 | PAULO EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 26/10/2009 | 2480.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios dos conselheiros Tutelar deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 26/10/2009 | 2134.75 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios (comissao) vinculados no depto de assistencia social deste municipio, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 26/10/2009 | 2425.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios (contratos), vinculados no depto de assistencia social deste municipio, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 26/10/2009 | 1708.95 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do programa de erradicacao do trabalho infantil-peti, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 26/10/2009 | 700.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do peti (comissao), relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 26/10/2009 | 465.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario do peti (contratos), relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 26/10/2009 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do Depto de saude, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | ERRADICACAO DE EDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 26/10/2009 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do ECD (6869-1), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 26/10/2009 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do PAB, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | ERRADICACAO DE EDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 26/10/2009 | 2204.60 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude A.E.C, deste municipio, de Dona Ines/PB, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 26/10/2009 | 25.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do PAB, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 26/10/2009 | 18074.30 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios medicos, enfermeiros e aux. de enfermagem do PSF I (povoado de cozinha) zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 26/10/2009 | 7255.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios (contratados) medico do PSF II (serra do sitio) deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 26/10/2009 | 19195.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios medicos, enfermeiros e auxiliar de enfermagem do PSF IV (sitio brejinho) deste municipio de Dona Ines/pb, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 26/10/2009 | 6819.30 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funionarios medicos, enfermeiros e auxiliar de enfermagem do PSF II (serra do sitio) deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 26/10/2009 | 14104.30 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios medico, enfermeiros e aux. de enfermagem do PSF III (zona Urbana) desta cidade de Dona Ines/PB, realtivo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 26/10/2009 | 10625.05 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes Comunitarios de saude-Pacs deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 26/10/2009 | 30670.67 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios lotados no depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 26/10/2009 | 13711.50 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios (comissao) lotados no depto de saude deste municipio, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 26/10/2009 | 3070.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios (contrato) lotados no Depto de saude deste municipio, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 26/10/2009 | 28523.10 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculados no Depto de obras publicas deste municipio, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 26/10/2009 | 3270.50 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios (contrato), vinculados no Depto de obras deste municipio, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 26/10/2009 | 2487.85 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios (comissao), vinculados no Depto de obras deste municipio, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 26/10/2009 | 8416.15 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculados na secretria geral, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 26/10/2009 | 3930.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios (comissao) vinculados na secretaria geral, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 26/10/2009 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do FPM, conforme extrato bancario em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORE S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 26/10/2009 | 1186.02 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito do FGTS de servidores desta edilidade, competencias: 09 e 10/1989, conforme guia re regularizacao de debito do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 26/10/2009 | 124.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do FPM, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 26/10/2009 | 2396.20 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculados no Depto de Financas (tesouraria) desta prefeitura, relativo ao mes de outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 26/10/2009 | 2400.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios (comissao) vinculados no Depto de Financas desta prefeitura, relativo ao mes de outubro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 26/10/2009 | 9900.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios de prefeito e vice-prefeito, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 26/10/2009 | 10559.46 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculados no gabinete do prefeito, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 26/10/2009 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do FUNDEB, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 26/10/2009 | 497.12 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do FUNDEB, conforme extrtato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 26/10/2009 | 12622.61 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios lotados no depto de educacao deste municipio, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 26/10/2009 | 3883.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios (comissao) lotados no depto de educacao deste municipio, relativo ao mes de outurbo/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 26/10/2009 | 1265.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios (contrato) lotados no Depto de educacao deste municipio, relativo ao mes de outurbo/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 26/10/2009 | 2325.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios (contrato) lotados no Depto de educacao - MDE, relativo ao mes de outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 26/10/2009 | 23331.06 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios lotados no Depto de educacao - MDE, relativo ao mes de outurbo/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 26/10/2009 | 4043.41 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculados no Depto de Educacao (comissao), relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 26/10/2009 | 81470.95 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos profissionais do magisterio, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 26/10/2009 | 5554.21 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de professores (creche Maria Eunice) deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 26/10/2009 | 24335.86 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do magisterio (Q. Especial) deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 26/10/2009 | 18823.74 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de profissionais do magisterio (contratados), relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVESN E ADULTOS | MANTER EDUCACAO BASICA DE JOVENS E ADULT OS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 26/10/2009 | 4395.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de de profissionais do peja, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de outurbo/200. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 26/10/2009 | 4931.58 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario (comissao) vinculados no Depto de educacao, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 26/10/2009 | 1200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios creche (comissao), vinculados no Depto de educacao deste municipio, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 27/10/2009 | 2109.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de predios das escolas, creche e Cemcap-Centro de Capacitacao de Professores, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 27/10/2009 | 161.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta tlefonica 09/2009 3377-1027, do Depto de educacao deste municipio, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 27/10/2009 | 1299.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 09/2009 3377-1058, desta prefeitura de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 27/10/2009 | 1024.75 | 01009686008048 | TIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da Tim Nordeste Ste S/A, referente a servicos prestados na assinatura mensal de celulares diversos, pertencentes a administracao municipal, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 27/10/2009 | 872.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. PECAS IMP. AGRIG. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a manutencao da maquina patrol, pertencente ao Depto de estradas e rodagens deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162009 | 0003561 | 28/10/2009 | 19.50 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de expediente destinado a Unidade Mista de saude benjmain Gomes maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 28/10/2009 | 100.00 | 00003242051475 | EVANDRO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 28/10/2009 | 80.00 | 00033014212881 | ELENILDA MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/10/2009 | 150.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel (garagem) para funcionamento do Centro de Treinamento de mao de bra dete municipio, realizado atraves do CRAS-centro de Referencia da Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 28/10/2009 | 1920.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de conjunto de shortes e camisas, destinado ao fardamento das criancas matriculadas no peti, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162009 | 0003559 | 28/10/2009 | 148.96 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de expediente destinado as atividades do CRAS-centro de referencia da assistencia social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162009 | 0003564 | 28/10/2009 | 502.30 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de expediente destinado as atividades do bolsa familia deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162009 | 0003562 | 28/10/2009 | 544.22 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de expediente destinado a secretaria geral desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 28/10/2009 | 52.80 | 04135533000131 | PNEU SHOW EDUARDO & MARINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados no veiculo Astra de placa MNN 2968/PB, pertencente ao gabinete do prefeito desta administracao publica municpal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 28/10/2009 | 85.96 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do FPM, referente retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162009 | 0003560 | 28/10/2009 | 55.44 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de expediente destinao ao setor de financas (tesouraria) desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162009 | 0003563 | 28/10/2009 | 789.22 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de expediente destinado ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 29/10/2009 | 201.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua (contas em atraso) do predio da Creche, localizada na Rua Anezio Ferreira de Lima, 62 desta cidade de Dona Ines/PB, referente aos meses: agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2004, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0003580 | 29/10/2009 | 33.80 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais destinado a escola municipal Senador Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no78 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/10/2009 | 468.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do FPM, referente retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 29/10/2009 | 697.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da a Uniao-Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacao no diario Oficial da a Uniao idem, no a uniao, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 29/10/2009 | 161.18 | 03142407000141 | MALHARIA ESTRELA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material destinado ao boi de reis local, especializado atraves do CRAS-centro de Referencia da Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 29/10/2009 | 402.36 | 05602445000165 | CRIART BIJOUTERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material destinado a atividade socio educativa do teatro de danca (Comunidade Quilombola) realizado atraves do CRAS-centro de referencia da Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 29/10/2009 | 318.50 | 12935052000724 | J.S TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material destinado as atividades socio educativa do CRAS-centro de referencia da Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000222009 | 0003574 | 29/10/2009 | 183.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material destinado a manutencao do predio do Projovem, localizado na Av. manoel pedro, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 29/10/2009 | 1704.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica dos predios: Unidade Mista de saude, posto de saude localizado na rua Pedro teixeira 239 e postos de saude dos sitios: serra do sitio, cozinha e brejinho, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 29/10/2009 | 186.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 09/2009 3377-1106, da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao deste municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0003575 | 29/10/2009 | 336.08 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais destinados a manutencao do predio da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0003581 | 29/10/2009 | 123.11 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais destinados a manutencao do predio do posto de saude de cozinha, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0003583 | 29/10/2009 | 120.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material (pia de inox) destinado ao predio do posto de saude de serra do sitio, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 29/10/2009 | 332.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de agua de predios de propriedade desta prefeitura, relativo ao mes de setembro/2009, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0003576 | 29/10/2009 | 70.85 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais destinado a manutencao da ilumonacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0003577 | 29/10/2009 | 148.06 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais destinados a garagem desta prefeitura, conforme nota fiscal no73 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0003578 | 29/10/2009 | 42.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material destinado manutencao do ginasio de esportes, localizdo na av. major augusto deta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0003579 | 29/10/2009 | 72.23 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material destinado a manutencao da limpeza publica desta cidade, conforme nota fiscal no79 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0003582 | 29/10/2009 | 103.27 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiai destinados a manutencao do predio do centro cultura, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/10/2009 | 12402.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da iluminacao publica desta cidade de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/10/2009 | 3470.05 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do IMPRESP-parte empresa, do depto saude, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/10/2009 | 5601.93 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do IMPRES-parte empresa, sobre folhas do depto da saude, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/10/2009 | 700.00 | 00003244097456 | MIRIAM ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica na praca publica deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/10/2009 | 4746.25 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gui de recolhimento IMPRESP, parte empresa, do depto finacas, depto de obras, secretaria geral e peti, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/10/2009 | 1087.57 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do FPM, referente retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/10/2009 | 1.12 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do ICMS Desoneracao Exportacoes,referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORE S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/10/2009 | 897.74 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida previdenciaria junto ao Impresp, conforme Lei municipal no432 e guia de recolhimneto no1.210/2009 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/10/2009 | 652.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a manutencao do trator 4x4, pertencente ao depto de agricultura,. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/10/2009 | 300.00 | 00003244097456 | MIRIAM ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical em comemoracao ao dia dos professores, realizado neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/10/2009 | 3840.10 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia da Previdencia Social, Parte Empresa - Depto de Educacao e Cultura, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/10/2009 | 12874.03 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do IMPRESP-depto de educacao, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/10/2009 | 13937.02 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do IMPRESP-parte empresa sobre folha de pgto do depto de educacao relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 31/10/2009 | 45.00 | 00044692986468 | NIVALDO CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (motorista) desta administracao publica municipal, para conduzir palestrantes da 1a Conferencia de Cultura, realizada na cidade de Joao Pessoa/PB, conforme comprontes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALARIO ED UCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282009 | 0003606 | 01/11/2009 | 1750.00 | 00064515044400 | ROSILENE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almoco destinado aos profissionais da educacao, em comemoracao ao dia do professor, realizado no dia 15 de outubro/2009 neste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no95/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/11/2009 | 100.00 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reposicao de pecas do veiculo Fiat Uno de placa MNV 0178/PB, pertencente ao Depto de Educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/11/2009 | 639.94 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina e lubrificantes destinado ao consumo do Fiat Uno de placa MNV 0178/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 30/09 a 31/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/11/2009 | 995.52 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do veiculo estrada de placa NPS 0146/PB, pertencente ao Depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 30/09 a 31/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/11/2009 | 1655.60 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina e lubrificantes, destinados ao consumo do Fit Honda de placa MNF 4595/PB, pertencente ao Depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 30/09 a 31/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/11/2009 | 1511.09 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel e lubrificantes destinados ao consumo do onibus de placa MMZ 8521/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 30/09 a 31/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182009 | 0003613 | 01/11/2009 | 3729.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a secretaria de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000282009 | 0003614 | 01/11/2009 | 1680.00 | 00064515044400 | ROSILENE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos, destinados aos professores da rede municipal de ensino, no encontro pedagogico da escola Ativa realizado neste municipio de Dona Ines/PB, nos dias 05,06 e 07 de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0003615 | 01/11/2009 | 78.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao do predio da Creche e pre-escola Maria Eunice, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0003616 | 01/11/2009 | 156.50 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados pintura do deposito da merenda escolar, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0003617 | 01/11/2009 | 44.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais destinado a manutencao do predio da escola municipal Pedro Davino (sitio brejinho), deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082009 | 0003619 | 01/11/2009 | 18150.30 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio de Dona Ines/pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/11/2009 | 1213.55 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo dom Fiat Uno de placa MNS 9842/PB, perencente ao Depto de educacao deste municipio, relativo ao periodo de 30/09 a 31/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/11/2009 | 535.00 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material didatico destinado a Conferencia de cultura, realizada neste municipio, durante o mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032009 | 0003656 | 01/11/2009 | 250.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de internet para quatro maquinas, junto ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0003657 | 01/11/2009 | 25.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material constante da nota fiscal No596, destinado a manutencao do predio da Escola Paulo Freire (sitio cruz da menina) desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0003658 | 01/11/2009 | 67.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material eletrico, destinado a manutencao do predio da escola municipal de pedra lisa, deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0003659 | 01/11/2009 | 28.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material eletrico destinado a manutencao do CEMCAP-centro de capacitacao dos professores, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/11/2009 | 139.50 | 07033618000105 | CASA DO ATLETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com trofeus destinados ao torneio de futsal realizado neste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no357 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0003662 | 01/11/2009 | 36.00 | 09163590000148 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimetno de paes, destinados a escola do sitio cozinha deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no18 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR-EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/11/2009 | 1260.00 | 00051120860415 | LUIZ RENATO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina sem osso destinada ao completo alimentar da creche e pre-escola Maria Eunice, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0003674 | 01/11/2009 | 572.00 | 06162337000181 | NR COMERCIO E DIST DE PNEUS E PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus 175 R-13, destinado ao veiculo Fiat Uno de Placa MNS 9842/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 01/11/2009 | 867.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao onibus de placa MMZ 8521/PB, pertencente ao depto de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 01/11/2009 | 70.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados no onibus de placa MMZ 8521/PB, pertencente ao Depto de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/11/2009 | 572.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao onibus de placa MMZ 8521/PB, pertencente ao depto de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 01/11/2009 | 25.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados no onibus de placa MMZ 8521/PB, pertencente ao Depto de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 01/11/2009 | 39.60 | 04135533000131 | PNEU SHOW EDUARDO & MARINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicso de mecanica, prestados no veiculo Fiat Uno de placa MNS 9842/PB, pertencente ao depto de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0003689 | 01/11/2009 | 820.00 | 06162337000181 | NR COMERCIO E DIST DE PNEUS E PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo Fiat Uno de placa MNV 0178/PB, pertencente ao Depto de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 01/11/2009 | 30.00 | 03413866000112 | IGUATEMI PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados no veiculo de placa MNS 9842/PB, pertencente ao depto de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 01/11/2009 | 130.00 | 03413866000112 | IGUATEMI PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados no veiculo de placa MNV 0178/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/11/2009 | 640.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados no veiculo de placa MNS 9842/PB, pertencente ao depto de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/11/2009 | 46.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinado a mnutencao do matadouro desta cidade de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/11/2009 | 2826.33 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel e lubrificantes destinados ao consumo dos tratores 4x2 e4x4, pertencentes ao Depto agricultura deste municipio, relativo ao periodo de 30/09 a 31/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 01/11/2009 | 37.00 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao trator 985 4x4, pertencente ao depto de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/11/2009 | 2009.51 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina e lubrificantes destinados ao consumo do veiculo astra de placa MNM 2968/PB, pertencente ao gabinete do prefeito, relativo ao periodo de 30/09 a 31/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282009 | 0003618 | 01/11/2009 | 1050.00 | 00064515044400 | ROSILENE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos destinados aos participantes da 9a nona reuniao do territorio da cidadania, realizada no dia 19 de outubro de 2009, nesta cidade de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no95/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182009 | 0003620 | 01/11/2009 | 1130.20 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a diversos setores da administracao publica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/11/2009 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionaria (agente administrativo) desta prefeitura de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032009 | 0003654 | 01/11/2009 | 450.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um link de internet para dez maquinas junto ao centro comunitario , durante ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032009 | 0003666 | 01/11/2009 | 821.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) link de internet para 12 (doze) maquinas para secretaria de administracao geral, durante o mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETA RIA GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000122009 | 0003670 | 01/11/2009 | 15256.00 | 08593904000180 | COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moveis e equipamentos destinados ao predio onde funciona o programa do Projovem deste municipio de Dona Ines/PB, conforme notas fiscais nos1314/1315 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012009 | 0003691 | 01/11/2009 | 66.00 | 09163590000148 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados a cantina esta prefeitura, conforme nota fiscal no19 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0003607 | 01/11/2009 | 602.50 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados ao curso de caramica da Comunidade Quilombola, realizado traves do Cras-Centro de referencia da Assistencia Social, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/11/2009 | 560.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao destinados a pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme notas fiscais nos612,613,614,615,616,617,618 e pareces sociais em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/11/2009 | 215.50 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de construcao destinados a reconstrucao da residencia do senhor Robson Aquino dos Santos, conforme nota fiscal no609 e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/11/2009 | 956.60 | 08937946000190 | BARATAO DOS TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para confeccao dos figurinos dos alunos do peti, para o desfile civico em comemoracao aos 50 Anos de Emancipacao Poliitica, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/11/2009 | 100.00 | 00004227509483 | ODETE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0003660 | 01/11/2009 | 16.10 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material destinado a manutencao do predio do Peti- programa de erradicacao do trabalho Infantil, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 01/11/2009 | 762.79 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de gasolina e lubrificantes destinados ao Fiat Uno de placa MNV 4012/PB, pertencente ao Depto de assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 30/09 a 31/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 01/11/2009 | 280.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme notas fiscais e parecer social em anxos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 01/11/2009 | 49.20 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais destinado a manutencao da parte eletrica do predio do projovem deste municipio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 01/11/2009 | 280.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento do material de construcao destinado a pessoas carentes deste municipio, conforme notas fiscais nos69/70/71 e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 01/11/2009 | 39.60 | 04135533000131 | PNEU SHOW EDUARDO & MARINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados no veiculo MNV 4012/PB, pertencente ao depto de assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0003690 | 01/11/2009 | 286.00 | 06162337000181 | NR COMERCIO E DIST DE PNEUS E PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu destinado ao Fiat Uno de placa MNV 4012/PB, pertencente ao Depto de assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 01/11/2009 | 65.00 | 03413866000112 | IGUATEMI PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados no veiculo Fiat Uno de placa MNV 4012/PB, pertencente ao depto de assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 01/11/2009 | 921.20 | 02966576000133 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO PROJ ASSENT. TANQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao do material de construcao para Associacao dos Trabalhadores Rurais do Projeto de Asseentamento Tanques, comunidade deste municipio de Dona Ines/PB - presidente o senhor Nildo Gomes dos Santos, conforme notas fiscais nos619.620 e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 01/11/2009 | 579.00 | 02966576000133 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO PROJ ASSENT. TANQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao do material de construcao para a Assosciacao dos Trabalhadores Rurais do Projeto Assentamento Tanques, comunidade deste Municipio de Dona Ines/PB, presidente -Nildo Gomes dos Santos, conforme notafiscal no88 e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0003630 | 01/11/2009 | 336.00 | 00005398615459 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frango abatido destinado a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/11/2009 | 853.23 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinado ao consumo do Fiat Uno de placa MNW 8997/Pb, pertencente ao depto de saude, relativo ao periodo de 30/09 a 31/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/11/2009 | 205.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel destinado ao consumo do gerador, pertencente a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, relativo ao periodo de 30/09 a 31/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/11/2009 | 1056.77 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel destinado ao consumo do veiculo tipo utilitario de placa MOM 5178/PB, locado no depto de saude, relativo ao periodo de 30/09 a 31/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/11/2009 | 1147.89 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel e lubrificantes destinados ao consumo da ambulancia Fiat Ducato, pertencente ao depto de saude, relativo ao periodo de 30/09 a 31/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/11/2009 | 109.65 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo da Moto de placa MOG 0703/Pb, pertencente a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, relativo ao periodo de 30/09 a 31/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/11/2009 | 505.67 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo da ambulancia Fiat Doblo de placa MNF 4435/PB, pertencente a Unidade Mista de saude Benjamim Gomes Maranhao, relativo ao periodo de 30/09 a 31/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/11/2009 | 1819.68 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo da ambulancia Fiat Doblo de placa NPS 0415/PB, pertencente a Unidade basica de saude PSF III, zona urbana desta cidade, relativo ao periodo de 30/09 a 31/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032009 | 0003638 | 01/11/2009 | 125.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um link de internet para 02 (dois) terminais de acesso junto ao Depto de saude, relativo ao mes de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/11/2009 | 19561.17 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/11/2009 | 172.00 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reposicao de pecas destinadas ao Fiat Uno, pertencente ao Depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182009 | 0003641 | 01/11/2009 | 2409.10 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0003642 | 01/11/2009 | 71.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais destinados a pequenos reparos no predio do PSF I e II (sitios cozinha e serra do sitio) deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0003643 | 01/11/2009 | 427.10 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material destinado a pequenos reparos do predio da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes maranha0, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0003663 | 01/11/2009 | 336.00 | 09163590000148 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0003664 | 01/11/2009 | 1440.00 | 00006814386496 | ELIOMAR FABRICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina destinada a Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 01/11/2009 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados na ambulanica Fiat Ducato de placa MNV 7468/PB, pertencente ao depto de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 01/11/2009 | 150.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a ambulancia de placa MNV 7468/PB, pertencente ao depto de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0003684 | 01/11/2009 | 572.00 | 06162337000181 | NR COMERCIO E DIST DE PNEUS E PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus 175 R-13, destinado ao Fiat Uno de Placa MNW 8997/PB, pertencente ao depto de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/11/2009 | 100.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oxigenio medicinal, destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0003692 | 01/11/2009 | 313.60 | 09163590000148 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados a Unidade Mista de saude Benjmain Gomes Maranhao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 01/11/2009 | 514.50 | 41205303000128 | DROGARIA SANTA ANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal no14 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/11/2009 | 205.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de equipamentos, pertencentes ao gabinete odontologico PSF III, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102009 | 0003699 | 01/11/2009 | 1445.80 | 09007162000126 | Maués Lobato Comer e Representações Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as unidades basicas de saude zona urbana e rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/11/2009 | 651.70 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PROD. HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de laboratorio destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102009 | 0003701 | 01/11/2009 | 531.10 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de laboratorio destinado a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102009 | 0003702 | 01/11/2009 | 2561.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material medico hospitalar e raio X, destinado a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102009 | 0003703 | 01/11/2009 | 82.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material medico hospitalar destinado a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102009 | 0003704 | 01/11/2009 | 257.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de raio X, destinado a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102009 | 0003705 | 01/11/2009 | 410.90 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento do material medico hospitalar destinadoa Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102009 | 0003706 | 01/11/2009 | 77.95 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento do material odontologico destinado a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/11/2009 | 55.90 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material eletrico destinado a manutencao do predio do Ginasio o Bacurau , desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no589 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/11/2009 | 240.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material, destinado a garagem desta prefeitura, conforme recibo e nota fiscal no no611 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/11/2009 | 200.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material (vassourao) destinado a limpeza publica desta cidade de Dona Ines/PB, conforme recibo e nota fiscal no594 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/11/2009 | 349.50 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais destinados a construcao de uma galeria localizada na rua Jose Carolino e manutencao dos canteiros de pracas desta cidade de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/11/2009 | 65.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinado a manuten;ao da iluminacao publica desta cidade de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/11/2009 | 309.40 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais destinados a garagem desta prefitura, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/11/2009 | 839.64 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel e lubrificantes destinados ao consumo do trator valmet 4x2, pertencente ao depto de obras deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 30/09 a 31/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/11/2009 | 189.25 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina e lubrificantes destinado ao consumo da Moto de placa MOW 7209/PB, pertencente a esta prefeitura, relativo ao periodo de 30/09 a 31/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/11/2009 | 1879.24 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel destinado a cacamba pertencente ao depto de obras deste municipio, relativo ao periodo de 30/09 a 31/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 01/11/2009 | 132.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a cacamba, pertencente ao depto de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/11/2009 | 25.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados na cacamba, pertencente ao depto de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/11/2009 | 45.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados no trator 4x2 885-s, pertencente ao Depto de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SERVICOS URBANOS DE SANEAMENTO BASICO | CONSTRUIR/RESTAURAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302009 | 0003707 | 01/11/2009 | 15898.24 | 03758697000152 | CONSTRUTORA JUREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reforma do sistema de drenagem urbana da rua profo Odilom Matias de araujo, desta cidade de Dona Ines/PB. | 10012009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/11/2009 | 3106.41 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo diesel e lubrificantes destinados ao consumo da maquina patrol, pertencente ao Depto de estradas e rodagens deste municipio, relativo ao periodo de 30/09 a 31/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/11/2009 | 40.00 | 06276045000170 | AUTO PECAS BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento do material destinado a maquina patrol, pertencente ao depto de estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 01/11/2009 | 40.00 | 06276045000170 | AUTO PECAS BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinado a maquina patrol, pertencente ao depto de estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 02/11/2009 | 1466.66 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos topograficos, levantamento planialtimetrico e elaboracao de planta de todas as ruas desta cidade e do povoado de cozinha zona rural deste municipio, de acordo com contrato no93/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 03/11/2009 | 421.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da a uniao-Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicacao no diario oficial, idem no a uniao edicao: 17.10/2009, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 03/11/2009 | 550.00 | 00010834471817 | ERNANDES ENEDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao preventiva dos equipamentos do sistema de retransmissao de TV e reposicao da antena do canal 09, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 03/11/2009 | 164.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 10/2009 (3377-1338) desta prefeitura de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 03/11/2009 | 8.37 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa adicional de cheque debitado na conta do MDE, conforme extrato abncario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 03/11/2009 | 533.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua dos predios das seguintes escolas municipais: senador Humberto Lucena, sitio cozinha, Profa Luquinha, Paulo Freire e predio do CEMCAP-centro de capacitacao de professores deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 03/11/2009 | 91.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 10/2009 (3377-1000) do predio da escola municipal senador Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizdas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 03/11/2009 | 500.00 | 00000754574407 | JOSE JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao de estrada e rodagens deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 03/11/2009 | 450.00 | 00080585744491 | JOSE MATIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados auxiliando o operador da maquina patrol, na ampliacao de estradas vicinais, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 03/11/2009 | 1784.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de predios de propriedade desta prefeitura, relativo ao mes de setembro/2009, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 03/11/2009 | 172.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua de predios de propriedade desta prefeitura, relativo ao mes de outubro/2009, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 03/11/2009 | 1200.00 | 00009488615419 | DANIEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do som Cometa Musical em praca publica, deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 03/11/2009 | 6.88 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa debitada na conta do Depto de saude, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 03/11/2009 | 1881.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do predio da Unidade Mista de saude benjamin Gomes Maranhao, posto de saude localizado na rua Pedro teixeira 243 e posto de saude de cozinha, deste municipio, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000392009 | 0003729 | 03/11/2009 | 4938.46 | 35581701000146 | FARMACIA POPULAR - ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de medicamentos destinados a pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 03/11/2009 | 200.00 | 00004314371498 | NICELIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme requerimento, declaracao de pobreza e parecer social em anexo.s | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 03/11/2009 | 100.00 | 00003243870402 | MARIA LINDOMERE ALVES TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 03/11/2009 | 100.00 | 00004293167471 | GERLANDIA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 03/11/2009 | 100.00 | 00005918565493 | LUIZ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 03/11/2009 | 100.00 | 00007637534405 | EDIVANICE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 03/11/2009 | 156.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 10/2009 (3377-1007) do Depto de assistencia Social deste municipio de Dona Ines/Pb, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000252009 | 0003733 | 04/11/2009 | 480.00 | 00004172591400 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com roco de matos de estrada vicinal que liga o sitio serol ao sitio pimenta I, zona rural deste municipio, de acordo com contrato no 25/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000252009 | 0003732 | 04/11/2009 | 480.00 | 00004172591400 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com roco de matos de estrada vicinal qu liga o sitio cha de palhares ao sitio mata, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no25/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000252009 | 0003734 | 04/11/2009 | 360.00 | 00004172591400 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com roco de matos de estrada vicinal que liga o sitio Umarizinho ao sitio caiana, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 04/11/2009 | 0.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do ITR, referente retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 05/11/2009 | 200.00 | 00000621169757 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com digitacao do plano plurianual deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 05/11/2009 | 300.00 | 00042446716415 | ELIAS PEREIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte conduzindo alunos da rede municipal de ensino, para fazer estudo geografico na mata do cero, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 05/11/2009 | 1000.00 | 10569951000130 | JANAINA FERREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no apoio nas festividades quilombola, comunidade Cruz da Menina, nesta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicso no14 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 06/11/2009 | 350.00 | 00003576392432 | PAULO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte conduzindo membro do conselho tutelar desta cidade para diversas localidades da zona rural deste municipio, de acordo com contrato no22/2009, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 06/11/2009 | 545.10 | 08299182000155 | CASA DAS MOLDURAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento do material destinado a confeccao dos figurinos dos alunos do Peti-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, para desfile civico em comemoracao aos 50 anos de Emancipacao Politica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 06/11/2009 | 190.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material, destinado a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0003758 | 06/11/2009 | 1300.00 | 00007314392447 | JOSE CARLOS GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo corsa de placa MOD 4210/PB, para consuzir equipe do PSF para o sitio serra do sitio, zona rurla deste municipio de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0003759 | 06/11/2009 | 1365.00 | 00075518325800 | JOAO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para consuzir equipe do PSF (medicos e enfermeiros), para o sitio cozinha zona rural deste municipio, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202009 | 0003760 | 06/11/2009 | 1200.00 | 00005933856401 | ELZIO SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo para conduzir equipe do PSF (medicos e enfermeiros), para o sitio brejinho, zona rural deste municipio, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 06/11/2009 | 108.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materais destinados a pipa pertencente ao depto de Obras deste municipio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 06/11/2009 | 400.00 | 00007197413435 | LENILSON MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto de placa LTY 0457/PB, a disposicao da escola municipal de ensino Fund. Senador Humberto Lucena, para tarefas de locomocao de professores e/ou de outros servicos solicitados pela referida escola, relativo ao mes de outubro do corrente ano, de acordo com contrato no56/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 06/11/2009 | 500.00 | 00004293176462 | ERIVALDO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto de placa MOP 5434/PB, a disposicao da escola municipal do sitio miguel, para fazer tarefas de locomocao de professores e/ou de outros servicos solicitados pela referida escola, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0003743 | 06/11/2009 | 2658.60 | 00034288260434 | JOSE IVONEI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio pimenta zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, para escolas de ensino medio e fundamental zona urbana desta cidade, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0003744 | 06/11/2009 | 1920.00 | 00064913252453 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio mulungu zona rural deste municipio para escolas de ensino medio e fundamental, zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de outubro do corrente ano, de acordo com contrato no48/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000342009 | 0003745 | 06/11/2009 | 3894.45 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural, para escolas de ensino medio fundamental zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no50/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0003746 | 06/11/2009 | 2916.00 | 00006953119489 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Umarizinho, zona rural deste municipio, para as escolas de ensino fundamental zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0003747 | 06/11/2009 | 2680.00 | 00003242807421 | JOSE PAULO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das seguintes localidades rurais: serol, canafistula, cha de palhares e ze de fogo, para as escola de ensino fundamental e medio zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, relativoao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0003748 | 06/11/2009 | 3250.80 | 00027321171884 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural, para escolas de ensino fundamental zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0003749 | 06/11/2009 | 2722.72 | 00004491734453 | JOSE MILTON DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio serra do sitio, para escolas de ensino fundamental zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0003750 | 06/11/2009 | 2416.05 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio oiticica, para as escolas de ensino fundamental zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0003751 | 06/11/2009 | 2217.60 | 00080585108404 | JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das seguintes localidades rurais: sitio lagoa do braz e brejinho, para escolas de ensino fundamental zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0003752 | 06/11/2009 | 1329.30 | 00020759789487 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio caco, para escolas de ensino fundamental zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0003753 | 06/11/2009 | 1625.40 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das seguintes localidades rurais: miguel,pinhoes, cozinha e ze paz I, para escolas de ensino fundamental zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0003754 | 06/11/2009 | 1329.30 | 00004089198410 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio cruz da menina, para as escolas de ensino fundamental zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0003755 | 06/11/2009 | 4975.20 | 00003017892409 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de diversas localidades rurais, para as escolas de ensino fundamental zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0003756 | 06/11/2009 | 4832.10 | 00042386330400 | EDINALDO GERALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de diversas localidades rurais, para escolas de ensino fundamental zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0003763 | 06/11/2009 | 2304.00 | 00080586309420 | NILTON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Tanques e Pedra Lavrada, durante o Mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 06/11/2009 | 350.08 | 08582322000106 | MAVIAEL ALVES MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos notarial e registral, prestados a esta administracao publica, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 06/11/2009 | 108.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. PECAS IMP. AGRIG. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do trator 985 4x4, pertencente ao Depto de agricultura deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 07/11/2009 | 855.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. PECAS IMP. AGRIG. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do trator 985 4x4, pertencente ao Depto de agricultura deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 08/11/2009 | 750.00 | 00008961381431 | RENATA KAROLINE DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com levantamento dos procedimentos realizados no atendimento dos usuarios do SUS, neste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 09/11/2009 | 200.00 | 00003244159400 | PAULO AVELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 09/11/2009 | 350.00 | 00009124585424 | CICERO ROGERIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 09/11/2009 | 850.00 | 00041233735420 | JOSE ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao da 1a conferencia de cultura, realizada no dia 31/10/2009, neste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 09/11/2009 | 1686.11 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais (carta comercial chacela, sedex, CPF on line), prestados a este municipio, conforme fatura no3310300145 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 09/11/2009 | 1100.00 | 00033792917491 | ABEMILSON ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carga no veiculo caminhonete F-4000 de placa MNB 6706, da cidade de Joao Pessoa/PB para esta cidade de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 09/11/2009 | 100.00 | 00003790539422 | IRANI TARGINO EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locomocao de seu flho, para cidade de Joao Pessoa/PB,tendo em vista que o mesmo participa da escolinha de futebol do santos naquela cidade, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000032009 | 0003774 | 10/11/2009 | 3400.00 | 10569951000130 | JANAINA FERREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vigilanica com 04 (quatro) componentes, nos predios das escolas; Amtonio Mariz e professora Luquinha, zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/11/2009 | 1200.00 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar merenda escolar, equipamentos e materiais junto as escolas da rede municipal de ensino, utilizando caminhao de placa MMX 1709/PB, de acordo com contrato no32/2009, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 10/11/2009 | 365.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da CNM-Confederacao Nacional dos Municipios, relativo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000032009 | 0003776 | 10/11/2009 | 850.00 | 10569951000130 | JANAINA FERREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vigilanica do predio da sede da prefeitura, conforme nota fiscal de servicos no16 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/11/2009 | 3548.99 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do FPM, referente a retencao do pasep, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 10/11/2009 | 600.00 | 00008386442441 | Emanuel Ademir de Lima Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remocao de entulhos provenientes de obras e servicos publicos realizado nesta administracao, de acordo com contrato no104/2009, conforme parecer do Depto de Obras deste municipio, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 10/11/2009 | 1200.00 | 01194971000182 | ART OTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oculos de grau completo, destinados a pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme Nota Fiscal no173 e pareces em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 10/11/2009 | 170.00 | 03142407000141 | MALHARIA ESTRELA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento do material destinados a confeccao do figurino dos alunos do Peti, para desfile civico em comemoracao aos 50 anos de Emancipacao Politica desta cidade, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 11/11/2009 | 298.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de gincana municipal de combate a dengue, realizada neste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322009 | 0003784 | 11/11/2009 | 350.00 | 00007121981726 | VENILSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao mecanica e substituicao de pecas, destinadas ao caminhao de placa MYL 1926/PB, pertencente ao Depto de Obras publicas deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 11/11/2009 | 360.00 | 00035938013453 | PEDRO DE ASSIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no carrego e descarrego de tubos de concreto de 1000mm, com caminhao de placa MXO 3850/PB, destinado ao Depto de obras deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 11/11/2009 | 200.00 | 00655578000186 | OFICINA SAO VICENTE - INOCENCIO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados na maquina patrol, pertencente ao Depto de estradas e rodagens deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 11/11/2009 | 0.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do ITR, referente retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 11/11/2009 | 600.00 | 00008069987413 | MANOEL ATANASIO DE FREIRAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhao de placa MZC 0680/PB, para transportar tubos de concreto de 1000mm, de guarabira/PB para esta cidade de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 11/11/2009 | 350.00 | 00006953111402 | IVONALDO PAULINO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no retelhamento dos predios das seguintes escolas municipais: Adauto Pereira (sitio miguel) e Maria Ieda da Costa (sitio Varzea Grande), relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 11/11/2009 | 100.00 | 00006953157496 | WILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na impermeabilizacao da cisterna do predio da escola municipal Deputado Adauto Pereira, localizado no sitio miguel zona rural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000342009 | 0003788 | 11/11/2009 | 2735.04 | 00019106807453 | Manoel Francisco Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar dos alunos do ensino medio e Fundamental, matriculados na rede estadual, da zona rural deste municipio, para as escolas: Clovis Bezerra e Jose de Melo, relativo ao periodo de 17/10 a 17/11/2009, de acordo com contrato no111/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 12/11/2009 | 1438.78 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do inss sobre folha de pagamento de funcionarios vinculaos ao depto de educacao, competencia 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0003801 | 12/11/2009 | 670.13 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos hortifrutigranjeiros, destinados a creche e pre-escola Maria Eunice deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 12/11/2009 | 5472.09 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do Inss sobre folha de pagamento de funcionarios vinculados ao depto de educacao deste municipio, competencia 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 12/11/2009 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funionaria (agente administrativo) desta administracao municipal, conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0003791 | 12/11/2009 | 1200.00 | 00008166860767 | IRANI VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de mudancas de pessoas carentes deste municipio, e materiais diversos desta prefeitura de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no36/2009, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 12/11/2009 | 9548.94 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Inss sobre folha de pagamento de funcionarios desta prefeitura, competencia 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 12/11/2009 | 660.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Iss sobre folha de pagamento de funcionarios vinculados ao depto de assistencia Social deste municipio de Dona Ines/Pb, competencia 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 12/11/2009 | 1700.00 | 10569899000111 | ANTEVANIO HYCHADSON TEIXEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pintura dos cemiterios Santo Antonio e Jardim da Saudade, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000382009 | 0003793 | 12/11/2009 | 23710.55 | 10529805000180 | ARQUITETAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ampliacao e reforma do Posto Municipal de saude localizado no Assentamento Ze Matias, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos no003 e planilhas em anexos. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 12/11/2009 | 4028.35 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Inss sobre folha de pagametno de funcionarios vinculados ao Depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB, competencia 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0003796 | 12/11/2009 | 800.00 | 00079716377487 | NIVALDO VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte conduzindo pessoas doentes das seguintes localidades rurais: varzea grande, salgado, bugi e panelas, para sede destemunicipio, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0003797 | 12/11/2009 | 500.00 | 00008203075487 | LUIZ DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo para transportar pessoas doentes das seguintes localidades rurais: pitomba, lagoa do braz e brejinho, para a Unidade Mista de saude Benjamim Gomes Maranhao, de acordo com contrato no030/2009, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0003798 | 12/11/2009 | 800.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo para transportar pessoas doentes do sitio Oiticica zona rural deste municipio, para Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, durante o mes de outubro do corrente ano, de acordo com contrato no35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0003799 | 12/11/2009 | 800.00 | 00002871783403 | JOSE MUNIZ VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo para transportar pessoas doentes do sitio cozinha e adjacencias, durante o mes de outubro do corrente ano, de acordo com contrato no31/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0003800 | 12/11/2009 | 966.89 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos hortifritigranjeiros, destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 12/11/2009 | 84.34 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Inss sobre folha de pagamento de funcionarios-Pacs vinculados ao Depto de saude, competencia 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 12/11/2009 | 1721.14 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do Inss sobre folha de pagamento de funcionarios PSF IV, vinculados no depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB, competencia 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0003802 | 12/11/2009 | 204.63 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos hotifrutigranjeiros, destinados ao Peti-Programa de Erradicacao do trabalho Infantil, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0003803 | 12/11/2009 | 294.14 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos hortifrutigranjeiros destinados ao Peti-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 13/11/2009 | 3000.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal contratado do departamento de assistencia social ref. ao mes de novembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 13/11/2009 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta UNID. FNS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 13/11/2009 | 6.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do Depto de saude, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 13/11/2009 | 800.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com processamento das AIHS (Autorizacao de Internacao Hospitalar do SUS) da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 13/11/2009 | 5200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao do incentivo a produtividade da atencao basica de saude, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 13/11/2009 | 21301.89 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de passoal do departamento de saude-medicos, ref. ao mes de novembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 13/11/2009 | 600.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessorIa, geracao e manutencao do programa SEFIP e individualizacao do FGTS desta administracao municipal, de acordo com contrato no95/2009, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 13/11/2009 | 120.00 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A.R.T referente a fiscalizacao de obras desta administracao publica municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 13/11/2009 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do FPM, conforme extrato bancario em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 13/11/2009 | 6.24 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do FPM, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 13/11/2009 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do (10701-8 FMASPBFI), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 13/11/2009 | 3376.24 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep sobre receita orcamentaria, debitado na conta do FPM, competencia 30/09/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORE S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 13/11/2009 | 1089.27 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com regularizacao de debitos do FGTS de responsabilidade desta edilidade, competencias: 10 e 11/1989, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORE S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 13/11/2009 | 88.57 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com regularizacao de debito do FGTS de responsabilidade desta edilidade, competencia 10/1989. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORE S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 13/11/2009 | 1162.63 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com regularizacao de debito de FGTS de responsabilidade desta Edilidade, competencia 10/1989. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORE S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 13/11/2009 | 62.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com regularizacao de debito de FGTS de responsabilidade desta edilidade, competencia 11/1989. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 13/11/2009 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 13/11/2009 | 2300.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudantes carentes de nivel superior, deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com leis municipais nos331/2001 e 506/2008, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 13/11/2009 | 200.00 | 00033160013871 | JOSEFA ALINE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa estagio iniciacao ao trabalho, prestando servicos na biblioteca da escola Municipal de ensino fund. Senador Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 13/11/2009 | 200.00 | 00009043449407 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa estagio iniciacao ao trabalho, prestando servicos na biblioteca da escola municipal senador Humberto lucena, desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 13/11/2009 | 100.00 | 00001147969477 | MARINALVA REIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para despesas com locomocao de seu filho Wanderson Oliveira do Nascimento, do sitio varzea grande para escola municipal de cozinha, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 13/11/2009 | 100.00 | 00003146509466 | JOSEFA RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locomocao de sua filha Maria do desterro Ribeiro, do sitio varzea grande para escola Municipal de cozinha, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 13/11/2009 | 200.00 | 00009306346409 | ANA JULIETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa estagio iniciacao ao trabalho, prestando servicos na biblioteca da escola municipal de ensino fund. Senador Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 13/11/2009 | 100.00 | 00004315321419 | PAULA FRASSINETE SILVA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locomocao do seu filho Jose Eduardo Ferreira Silva, do sitio Marias pretas para escola do sitio cozinha deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 13/11/2009 | 100.00 | 00005043733403 | MARIA SELMA TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locomocao de sua filha wegila Maria Tomaz da Silva, do sitio marias pretas para escola de cozinha, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 13/11/2009 | 200.00 | 00001123265445 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locomocao de suas filhas: Maria Adenir e Maria Aparecida, do sitio Marias pretas para escola de cozinha, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 13/11/2009 | 200.00 | 00005335642475 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locomocao de sua filha Ana Beatriz de Oliveira, do sitio marias pretas para escola do sitio cozinha, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 13/11/2009 | 400.00 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material esportivo destinado ao torneio inicio do campeonato municipal de futebol-edicao/2009, realizado neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000052009 | 0003830 | 13/11/2009 | 7000.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de padrao esportivo, destinados as equipes do campeonato municipal de futebol- edicao/2009, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 14/11/2009 | 45.00 | 00099672030800 | MANOEL LUIZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (motorista), vinculado ao depto de assistencia social deste municipio de Dona Ines/PB, conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 14/11/2009 | 396.00 | 00005871627404 | EMANOEL MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados ao cafe da manha dos Agentes de limpeza, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 16/11/2009 | 4250.00 | 00038337137800 | GERSON BENICIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura em diversas ruas desta cidade de Dona Ines/Pb, conforme parecer do Diretor de obras em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132009 | 0003840 | 16/11/2009 | 24000.00 | 10564480000177 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica de 02 (duas) bandas, fornecendo cache dos artistas, camarotes, palco, som e gerador de energia, durante as festividades de Emancipacao Politica realizadas nos dias 16 e 17 de novembro do corrente ano, neste municipio de Dona Ines/PB de acordo com contrato no137/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 16/11/2009 | 480.00 | 00059638281715 | ARLINDO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 05 (cinco) carradas de pecarro destinadas ao melhoramento de estradas vicinais, desta cidade de Dona Ines/PB ao sitio canafistula, zona rural deste municipio, durante omes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 16/11/2009 | 210.00 | 00004277254454 | MARIA DAS GRACAS SANTOS ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de roupas (figurino) dos integrantes do Grupo folclorico Boi de Reis , realizado atraves do CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 16/11/2009 | 100.00 | 00018595448434 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel residencial situado na Travessa Major Augusto Bezerra 66, durante o mes de outubro/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 16/11/2009 | 200.00 | 00005933845477 | EVANI SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 16/11/2009 | 215.00 | 00060299584453 | JEOVA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 30 (trinta) quadros em maderite, destinados as atividades de pintura do pro Jovem deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 16/11/2009 | 465.00 | 00004978970407 | MARIA APARECIDA RAMINUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instrutor de Danca Folclorica a disposicao do centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 16/11/2009 | 1200.00 | 00004528742462 | TAYZE BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora de praticas esportivas do CRAS-centro de referencia da Assistencia Social, deste municipio, durante o mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 16/11/2009 | 300.00 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora no curso de vagonite, destinado aos beneficiarios do PAIF, realizado durante o mes de setembro do corrente ano, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 16/11/2009 | 475.00 | 00018121229855 | MARIA ROSILEIDE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como monitora do curso de cama, mesa e banho, destinados aso beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 16/11/2009 | 715.00 | 00004121076435 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de estandartes dos programas federais existentes neste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 16/11/2009 | 75.00 | 11071462000116 | ART VIDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimetno de espelhos, destinados ao CRAS-centro de referencia da Assistencia Social deste municiio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 16/11/2009 | 21.51 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa adicional de cheque debitada na conta do Depto de saude, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000292009 | 0003852 | 16/11/2009 | 2140.00 | 00079668534468 | VALDELI DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de suporte de estacionamento da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes maranhao, pintura da geladeira e conserto da centrifuga, pertencentes a referida Unidade, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 16/11/2009 | 3000.00 | 00042386330400 | EDINALDO GERALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Topic de placa MNA 9178/PB, para conduzir pessoas carentes para realizacao de exames especializados nas cidades de guarabira/PB e Joao Pessoa/PB, durente o mes de outubro do corrente ano, de acordo com contrato no124/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 16/11/2009 | 200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com leis municipais nos331/2001 e 506/2008, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0003843 | 16/11/2009 | 1600.00 | 00002784619486 | ADELSON PEIXOTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento e abastecimento de 20 (vinte) carradas de agua em carro pipa, destinadas as seguintes escolas da rede municipal: Creche e pre-escola Maria Eunice, profa luquinha, Adauto Pereira, Flavio Ribeiro, Mundo Encantado, Vereador Jose Candido de Araujo e escola do sitio Pedra lisa, durante o mes de setembro/2009, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0003844 | 16/11/2009 | 1600.00 | 00002784619486 | ADELSON PEIXOTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento e abastecimento de agua em carro pipa, destinadas as seguintes escolas municipais: creche e pre-escola Maria Eunice, professora Maria Elizabete, Mundo Encantado, Adauto Pereira, Dr. Flavio Ribeiro, Vereador Jose Candido Araujo, escola do sitio oiticica, pedra lisa, sitio pimenta , Professora Luquinha e Ana da Conceicao Melo, durante o mes de outubro/2009, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292009 | 0003845 | 16/11/2009 | 3370.00 | 00079668534468 | VALDELI DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao do bagajeiro do Fit Strada, de grades para o colegio municipal senador Humberto Lucena, conserto e pintura de armarios, pertencentes a esta administracao publica municipal, conforme comprovantesem anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000292009 | 0003846 | 16/11/2009 | 6750.00 | 00079668534468 | VALDELI DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nesta administracao publica municipal, conforme nota fiscal avulsa de servicos no963, parecer do depto de obras e planilha em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 16/11/2009 | 200.00 | 00006140317452 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e ornamentacao para Festividades de 50 anos de Emancipacao Politica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 16/11/2009 | 100.00 | 00006174172457 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do 1o lugar na maratona de Emancipacao Politica desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 16/11/2009 | 960.00 | 08582322000106 | MAVIAEL ALVES MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de certidoes de dominio de terrenos de propriedade desta prefeitura, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 16/11/2009 | 190.00 | 00002056982471 | ANTONIO BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na comemoracao do dia das criancas, realizado no dia 10 de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 16/11/2009 | 465.00 | 00007701890408 | MANOEL FERREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao em 57 (cinquenta e sete) computadores pertencentes a esta administracao publica de Dona Ines/PB, relativo ao mes de outubro do corrente ano, de acordo com contrato no104/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 17/11/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 17/11/2009 | 2400.00 | 10569951000130 | JANAINA FERREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio ao evento da emancipacao politica desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos no17 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 17/11/2009 | 200.00 | 00008204179472 | EUCLIDES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem conduzindo o time de futebol do sitio olho d agua deste municipio de Dona Ines/PB, para as cidades de Braga e pombos/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 17/11/2009 | 80.00 | 00007253135440 | JOSIANE AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 17/11/2009 | 50.00 | 00008111590431 | JUSSARA JOSEFA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo, parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 17/11/2009 | 100.00 | 00036477524449 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 18/11/2009 | 236.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Inss sobre servicos de teiceiros, prestados a esta prefeitura, competencia 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 18/11/2009 | 160.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Inss sobre servicos de terceiros, preatados a esta prefeitura, competencia 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | ERRADICACAO DE EDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 18/11/2009 | 93.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do Inss sobre servicos de terceiros, prestados a este municipio de Dona Ines/PB, competencia 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 18/11/2009 | 154.60 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de Inss sobre servicos de terceiros prestados a esta prefeitura, competencia 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 18/11/2009 | 686.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Inss sobre servicos de terceiros prestados a esta prefeitura, competencia 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000342009 | 0003882 | 18/11/2009 | 1000.00 | 00004935566485 | LUIZ FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar de alunos do ensino medio e Fundamental matriculados na rede estadual, da zona rural para as escolas Clovis Bezerra e Jose de Melo, relativo ao periodo de 17 de outubro do corrente ano,de acordo com contrato no107/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000342009 | 0003883 | 18/11/2009 | 1652.40 | 00003242457420 | HOZANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar dos alunos de ensino medio e fundamental matriculados na rede estadual de ensino, da zona rural para as escolas: Clovis Bezerra e Jose de Melo, relativo ao periodo de 17 de outubro a 17de novembro do corrente ano, de acordo com contrato no106/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000342009 | 0003884 | 18/11/2009 | 986.00 | 00027342310425 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural, para escolas de ensino medio e fundamental Clovis Bezerra e Jose de Melo, relativo ao periodo de 17 de outubro a 17 de dezembro do corrente ano, de acordo com contrato no110/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000342009 | 0003885 | 18/11/2009 | 1625.40 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do ensino medio, das seguintes localidades rurais: miguel, boa vista, serra do sitio e caco, e alunos de ensino fundamental de pedra lisa ate o sitio pimenta, para as escolas da zona urbana desta cidade, durante o mes de outubro do corrente ano, de acordo com contrato no109/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 18/11/2009 | 1458.68 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Inss sobre servicos de terceiros, prestados a este municipio, competencia 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 18/11/2009 | 824.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de Inss sobre servicos de terceiros, prestados a este municipio de Dona Ines/PB, competencia 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 18/11/2009 | 1662.40 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Inss sobre servicos de terceiros, prestados a este municipio de Dona Ines/PB, competencia 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 18/11/2009 | 503.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Inss sobre servicos de terceiros prestados a este municipio de Dona Ines/PB, competencia 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 18/11/2009 | 4877.22 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de Inss sobre servicos de terceiros prestados a esta prefeitura, competencia 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 18/11/2009 | 850.08 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de Inss sobre servicos de terceiros (PNATE/ESTADO), prestados a este municipio, competencia 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 18/11/2009 | 232.78 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Inss sobre servicos de terceiros (PNATE), prestados a este municipio de Dona Ines/PB, competencia 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 18/11/2009 | 264.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Inss sobre servicos de terceiros prestados a este municipio, competencia 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 18/11/2009 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do FPM, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 18/11/2009 | 126.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. PECAS IMP. AGRIG. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao trator valmet 885-s 4x2, pertencente ao depto de agricultura deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 19/11/2009 | 65.00 | 00003344065440 | JOSEILSON MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (secretario geral) desta prefeitura, para participar do programa de capacitacao gerente municipal de convenios e contratos, na cidade de Joao Pessoa/PB, conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 19/11/2009 | 100.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudante carente de nivel superior, deste municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com leis municipais nos331/2001 e 506/2008, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 19/11/2009 | 90.00 | 00028474805449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a funcionario (motorista) desta administracao publica municipal, para conduzir o secretario geral ate a cidade de Joao Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 19/11/2009 | 178.19 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Registro geral do programa Cidadania para Todos , realizado neste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 20/11/2009 | 77.96 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Registro Geral do programa Cidadania para Todos , realizado neste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 20/11/2009 | 200.00 | 00005395891447 | JAILSON PAULINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme requerimento e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 20/11/2009 | 200.00 | 00009940508441 | IZAQUIEL FRANCELINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 20/11/2009 | 300.00 | 00004227509483 | ODETE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e parecr social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 20/11/2009 | 8.95 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 10/2009 3377-1106, do predio da Unidade Mista de saude Benjmain Gomes Maranhao, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 20/11/2009 | 113.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 10/2009 3377+1106, do prediod a unidade Mista de saude Benjamim Gomes Maranhao, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 20/11/2009 | 1060.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Incentivo a produtividade de servicos e FAEc, pretados na Unidade Mista de saude Benjaminn Gomes maranhao desta cidade de Dona Ines/P, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 20/11/2009 | 201.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 10/2009 (3377-1027) do depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182009 | 0003897 | 20/11/2009 | 2082.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado aos predios das escolas da rede municipal deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000372009 | 0003907 | 20/11/2009 | 3270.00 | 00037428004420 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da rede estadual, do sitio bilinguim/Dona Ines/PB, durante o mes de outubro do corrente ano, de acordo com contrato no122/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000372009 | 0003908 | 20/11/2009 | 7248.15 | 00042386330400 | EDINALDO GERALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da rede estadual de ensino deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 23 de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 20/11/2009 | 1056.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 10/2009 (3377-1058) desta prefeitura, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 20/11/2009 | 11.98 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 10/2009 (3377-1058) desta prefeitura, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 20/11/2009 | 11.52 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 11/2009 desta prefeitura, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 21, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 20/11/2009 | 451.43 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito aotomatico efetuado na conta do FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 20/11/2009 | 441.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 10/2009 (3377-1003) do gabinete do prefeito, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 23/11/2009 | 1000.00 | 10447097000139 | VIVAZ DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 (duas) baterias de 159 A, destinadas ao onibus de placa MMZ 8521/PB, pertencente ao depto de educacao deste muicipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | ERRADICACAO DE EDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 23/11/2009 | 930.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal do ECD-FNS-MS, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | ERRADICACAO DE EDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 23/11/2009 | 314.50 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Inss sobre folha de pagamento de funcionarios vinculados ao Depto de saude SUS/ECD, competencia 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 23/11/2009 | 1500.00 | 00048453480478 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de Uniforme de capoeira, destinados as criancas e adolescentes que frequentam as atividades socio-educativas do CRAS-centro de referencia da Assistencia Social, priorizando os beneficiarios do Programa Bolsa Familia, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 23/11/2009 | 150.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel (garagem) para funcionamento do Centro de Treinamento de mao de obra deste municipio de Dona Ines/Pb, atraves do CRAS-centro de referencia da asssistencis Social, de acordo com contrato em anexo, relativo ao periodo de 23/10 a 23/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 24/11/2009 | 200.00 | 00007968911419 | JOSE FABIO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 24/11/2009 | 42.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas revisao da moto de placa MOG 0703/PB, pertencente a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 24/11/2009 | 60.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados na Moto de placa MOG 0703/PB, pertencente a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 24/11/2009 | 400.00 | 10569899000111 | ANTEVANIO HYCHADSON TEIXEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura da arquibancada e parte do muro do Estadio Municipal de futebol o luizao , desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 24/11/2009 | 56.34 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do Fundo Especial, referente retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 24/11/2009 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da a uniao-superintendencia de Imprensa e editora, referente a publicacao no diario oficial, idem no a uniao edicao 04.11/2009, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 25/11/2009 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 25/11/2009 | 180.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. PECAS IMP. AGRIG. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas detinadas a manutencao do trator valtra 985 4x4, pertencente ao Depto de agricultura deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 25/11/2009 | 350.00 | 00033456583800 | MARIA CLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de informatica no Telecentro, deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 25/11/2009 | 350.00 | 00007566293494 | SIMONE DE SOUZA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora de informatica no Telecentro , deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 25/11/2009 | 350.00 | 00009054459450 | MARIA JOSE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de informatica no Telecentro , deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 25/11/2009 | 350.00 | 00005316441460 | JOSEFA CLEIDE MUNIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de informatica no Telecentro deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 25/11/2009 | 350.00 | 00002477853341 | MARIA DA LUZ ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de informatica no Telecentro deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 25/11/2009 | 1600.00 | 07793537000103 | Elivanildo da Silva Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na seguranca do campeonato municipal de futebol, realizdo neste municipio de Dona Ines/Pb, conforme nota fiscal de servicos no40 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 25/11/2009 | 298.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento do material destinado ao setor de obras deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 25/11/2009 | 820.00 | 00009633760470 | GILBERTO CAMPOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao do I festival Afro-Brasileiro promovido pela Comunidade Quilombola e potencializado pelo Cras-Centro de referencia da Assistencia Social, composto de 30 quadros com ilustracao que remete a cultura afro-brasileira, bem como painel que sera utilizado em peca de Teatro do grupo de Danca Negra Dulce, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 25/11/2009 | 200.00 | 00003243405408 | MARIA DA PAZ DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | ERRADICACAO DE EDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 26/11/2009 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa debitada na conta do ECD, conforme extrato banïcario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 26/11/2009 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do PAB, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 26/11/2009 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do depto de saude, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 26/11/2009 | 200.21 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debita sobre folha de pagamento do Depto de saude, relativo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 26/11/2009 | 17695.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal do departamento de saude PSF IV, ref. ao mes de novembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 26/11/2009 | 14379.07 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal do departamento de saude, PSF III, ref. ao mes de novembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 26/11/2009 | 6819.30 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal do departamento de saude-PSF II, ref. ao mes de novembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 26/11/2009 | 7255.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal do departamento de saude-PSF II, ref. ao mes de novembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 26/11/2009 | 24149.30 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal do departamento de saude-PSF I, ref. ao mes de novembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 26/11/2009 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do FUNDEB, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 26/11/2009 | 495.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sobre folha de pagamentos de funionarios vinculados no depto de educacao, relativo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 26/11/2009 | 1265.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal contratado do departamento de educacao ref. ao mes de novembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 26/11/2009 | 23981.82 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal do departamento de educacao ref. ao mes de novembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 26/11/2009 | 14515.72 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal do departamento de educacao ref. ao mes de novembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 26/11/2009 | 3790.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do pessoal comissionado do departamento de educacao ref. ao mes de novembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 26/11/2009 | 2388.71 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal contratado do departamento de educacao ref. ao mes de novembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 26/11/2009 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do MDE, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 26/11/2009 | 124.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sobre folha de pagamento de funcionarios desta edilidade, relativo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 26/11/2009 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do FPM, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORE S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 26/11/2009 | 220.68 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Inss de servidores desta prefeitura, competencia 11/2009, conforme parcela no198 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 26/11/2009 | 783.06 | 01009686008048 | TIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da Tim Nordeste STe., referente servicos prestados na assinatura mensal de celulares pertencentes a diversos Deptos desta administracao publica municipal, relativo ao mes de novembro/2009, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 26/11/2009 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionaria (agente administrativo) desta prefeitura, para prestar contas de documentos- ficha de alistamento militar e CDI- certificado de despensa e incorporacao, conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 27/11/2009 | 75.00 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A.R.T referente a fiscalizacao execucao de ampliacao e reforma do predio destinado ao Pro Jovem, localizado na Av. Manoel Pedro desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 27/11/2009 | 450.00 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A.R.T ref. fiscalizacao da construcao de pavimentacao em paralelepipedos e implantacao de meio fios nas ruas: Antonio Toscano de Araujo, Presidente Joao Pessoa e Ana da Conceicao Melo, nesta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 27/11/2009 | 8416.15 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com venciemntos de funcionarios desta prefeitura, relativo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 27/11/2009 | 3930.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios desta prefitura, relativo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 27/11/2009 | 5.78 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do FPM, referente retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 27/11/2009 | 1100.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario (comissao) vinculado a tesouraria, relativo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 27/11/2009 | 2096.20 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculados ao setor de financas (tesouraria) desta prefeitura, relativo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 27/11/2009 | 10559.46 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario (comissao) vinculados ao gabinete do prefeito deste municipio, relativo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 27/11/2009 | 9900.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidio de prefeito e vice prefeito deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 27/11/2009 | 700.00 | 40952988000103 | GRAFICA IMPREL EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de diploma e papael reciclado, destinado ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 27/11/2009 | 5887.69 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vrncimentos de profissionais do Magisterio, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 27/11/2009 | 82772.51 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos profissionais do magisterio, relativo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 27/11/2009 | 24699.47 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos profissionais do magisterio, relativo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 27/11/2009 | 18662.91 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos profissionais do magisterio (contratados), realtivo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 27/11/2009 | 4395.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de profissionais do programa de Jovens e Adultos-Peja deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 27/11/2009 | 5231.75 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios (comissionados) vinculados ao Depto de educacao deste municipio, relativo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 27/11/2009 | 1200.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vrncimentos de funcionarios (comissao) vinculados ao Depto de educacao deste municipio, relativo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 27/11/2009 | 4360.01 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculados ao depto de educacao deste municipio, relativo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 27/11/2009 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do PAB, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 27/11/2009 | 29716.17 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vrncimentos de funionarios vinculados ao Depto de saude deste municipio, relativo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 27/11/2009 | 12361.50 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios (comissao) vinculados no depto de saude deste municipio, relativo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 27/11/2009 | 12206.05 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes Comunitarios de saude-pacs, relativo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | ERRADICACAO DE EDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 27/11/2009 | 2576.60 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes de Combate a Edemias deste municipio, relativo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 27/11/2009 | 25.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sobre folha de pagamento de funcionarios vinculados no Depto de saude, relativo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 27/11/2009 | 2480.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidio de conselheiros tutelar deste municipio, relativo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 27/11/2009 | 2408.95 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Peti-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil- peti, relativo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 27/11/2009 | 465.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios (contratados) do peti-programa de erradicacao do trabalho Infantil, deste municipio, relativo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 27/11/2009 | 2134.75 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculados ao Depto de Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 27/11/2009 | 2375.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios (contrato) deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 27/11/2009 | 100.00 | 04857596000100 | ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da bomba d agua do estadio de futebol o Luizao , zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 27/11/2009 | 27995.78 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios desta prefeitura, relativo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 27/11/2009 | 3351.42 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios (contratados) vicunlados ao depto de obras desta prefeitura, relativo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 27/11/2009 | 2292.85 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios (comissao) vinculados ao depto de obras deste municipio, realtivo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/11/2009 | 678.00 | 00060836571487 | LUIZ MARTINS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizado na construcao do esgotamento da avenida Major Augusto Bezerra, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/11/2009 | 980.00 | 00002721068440 | GERALDO JORGE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na construcao de esgoto da av. Major Augusto Bezerra, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/11/2009 | 12449.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo energia el[etrica da iluminacao publica desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de outubro/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/11/2009 | 141.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do estadio municipal o Elmao e ginasio poliesportivo o Bacurau, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/11/2009 | 1999.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de predios de propriedade desta prefeitura, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/11/2009 | 930.00 | 00005998692403 | MARIA DA PAZ MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora social do programa Projovem, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo aos meses de: outubro e novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/11/2009 | 400.00 | 00004957568499 | MARIA DE FATIMA FIDELIS PORFIRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa iniciacao ao trabalho, prestando servicos como secretaria no programa do projovem deste municipio de Dona Ines/PB, relativo aos meses de outubro e novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/11/2009 | 560.00 | 00098997092553 | GILBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor, de instrumento de corda de violao, a disposicao do Projovem deste municipio de Dona Ines/PB, relativo aos meses: outubro e novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/11/2009 | 300.00 | 00004528742462 | TAYZE BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos prestados como Instrutora de esportes do programa Projovem deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/11/2009 | 560.00 | 00009633760470 | GILBERTO CAMPOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor de artes a disposicao do programa Projovem deste municipio, durante os meses: outubro e novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/11/2009 | 3050.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal do departamento de assistencia social-CRAS, ref. ao mes de novembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/11/2009 | 2593.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do predio da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, posto de saude localizado na rua pedro Teixeira 243 e posto de saude de cozinha, deste, municipio de Dona Ines/PB, relativo aomes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/11/2009 | 1885.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da Unidade Mista de saude Benjmain Gomes Maranhao, posto localizado na rua pedro teixeira 243 e postos de saude de serra do sitio e cozinha, deste municipio, relativoao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/11/2009 | 3373.77 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do IMPRESP-parte patronal, sobre folha do depto dE saude, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/11/2009 | 3716.66 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pago ref, IMPRESP parte patronal do depto de saude, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/11/2009 | 28703.90 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal do departamento de saude, ref. ao mes de novembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/11/2009 | 2060.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de predios das escolas e do CEMCAP-Centro Municipal de Capacitacao de Professores, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de outubro/2009, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/11/2009 | 2090.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua dos predios das seguintes escolas municipais: escola Paulo Freire, Senador Humberto Lucena, profa Luquinha, escola de cozinha e predio do CEMCAP-Centro Municipal de Capacitacao de Professores, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/11/2009 | 36.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do predio onde funciona o Centro de capacitacao profissional, localizado na rua Antonio Toscano de Araujo, nesta cidade de Dona Ines/PB, relativo aos meses: outubro e novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVESN E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/11/2009 | 400.00 | 00005794332425 | JULIANA JOSEFA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa iniciacao ao trabalho, prestando servicos como secretario no programa do Projovem deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao meses: outubro e novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVESN E ADULTOS | MANTER EDUCACAO BASICA DE JOVENS E ADULT OS - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/11/2009 | 930.00 | 00005442330426 | AUGUSTO CESAR DA SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador social do programa projovem deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de outubro e novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/11/2009 | 3954.91 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pago ref, IMPRESP parte patronal do depto de educacao e cultura, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/11/2009 | 12823.90 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pago ref, IMPRESP parte patronal do depto de educacao e cultura-fundeb 60, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/11/2009 | 1354.56 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do FPM, referente retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/11/2009 | 1.12 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta do ICMS Desoneracoes Exportacoes, referente retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORE S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/11/2009 | 904.44 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida previdenciaria junto ao Impresp, conforme lei municipa no432 e guia de recolhimento no1.211/2009 em anecos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/11/2009 | 225.00 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ceritidao para retificacao do IRRF, exercicio/2008, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/11/2009 | 4570.63 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pago ref, IMPRESP parte patronal da tesouraria, peti,depto de obras e secretaria geral relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032009 | 0004023 | 01/12/2009 | 821.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 link para 12 maquinas junto a secretaria geral desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 01/12/2009 | 210.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijao de gas 13kg, destinados a cantina desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 01/12/2009 | 520.20 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral e material de consumo destinado a cantina desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 01/12/2009 | 335.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo destinado aos predios: CEMCAP-centro Municipal de Capacitacao de Professores e predio do Conselho Tutelar, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/12/2009 | 125.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral e material de consumo destinados aos predios: Cras-centro de referencia da Assistencia Social, Cemcap e Conselho Tutelar deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032009 | 0004035 | 01/12/2009 | 821.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um link de internet para 12 maquinas junto a secretaria geral desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0004036 | 01/12/2009 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados a este municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000172009 | 0004039 | 01/12/2009 | 240.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de informatica (toner p/ impressora HP Laser Jet 1320) destinados ao setor de pessoal desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 01/12/2009 | 393.50 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos destinados a ornamentacao das festividades de 50 anos de emancipacao Politica deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 01/12/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistema de informatica, relativo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 01/12/2009 | 300.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materias de interesse desta administracao publica municipal, conforme nota fiscal de servicos no32 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032009 | 0004058 | 01/12/2009 | 821.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 link de internet para 12 maquinas, junto a secretaria geral desta prefeitura de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 01/12/2009 | 156.32 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina destinada ao consumo da moto, pertencente a secretaria geral desta prefeitura de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 30/11 a 29/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 01/12/2009 | 800.00 | 05373523000105 | LINK PUBLICIDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de jingles da festa de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172009 | 0004140 | 01/12/2009 | 16.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de CD Ron 700 MB destinado a Secretaria Geral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0004146 | 01/12/2009 | 708.10 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de construcao destinado a garagem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 01/12/2009 | 291.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta do ICMS de numero 8.150-7, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/12/2009 | 3700.00 | 00215416000127 | POUSADA E RESTAURANTE O CAIPIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Buffet prestados nas festividades em comemoracao aos 50 anos de em Emancipacao Politica desta cidade de Dona Ines/Pb | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 01/12/2009 | 1300.00 | 00008992803745 | ELAINE CRISTINA MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de camisetas destinas as festividades em comemoracao aos 50 anos de emancipacao politica desta cidade e Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000172009 | 0004040 | 01/12/2009 | 280.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de informatica (tonner p/ impressora Laser Jet 1020) destinado ao setor de contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152009 | 0004056 | 01/12/2009 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica, sistema de IPTU, almoxarifado e controle academico, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 01/12/2009 | 64.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a manutencao do trator valmet 4x2, pertencente ao depto de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0004049 | 01/12/2009 | 1680.00 | 06162337000181 | NR COMERCIO E DIST DE PNEUS E PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus e camara de ar 7.50x18, 18.4x15, destinados ao trator 985 4x4, pertencente ao depto de agricultura deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 01/12/2009 | 612.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. PECAS IMP. AGRIG. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a manutencao do trator valtra 985 4x4 pertencente ao depto de agricultura deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 01/12/2009 | 1250.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a manutencao do trator 985 4x4, pertencente ao Depto de agricultura deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 01/12/2009 | 950.71 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo diesel e lubrificantes destinados ao trator 4x2 pertencente ao depto de agricultura deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 30/11 a 29/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 01/12/2009 | 1846.88 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oelo diesel e lubrificante destinado ao trator valtra 4x4, pertencente ao depto de agricultura deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 30/11 a 29/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 01/12/2009 | 1834.98 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina destinado ao veiculo astra, pertencente ao gabinete do prefeito desta prefeitura de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 30/11 a 29/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 01/12/2009 | 660.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Astra de placa MNN-2968-PB, pertencente ao gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/12/2009 | 594.00 | 07012734000130 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | SERVICOS DE HOSPEDAGEM NO HOTEL ALVORADA TOWERS - BRASILIA, NO PERIODO DE 09 A 11/02/2009, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS E PREFEITAS PARA APRESENTAR AS ACOES FEDERAIS PARA OS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/12/2009 | 1260.00 | 00033868689400 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO E SANTA INES (PADROEIROS) DESTA CIDADE DE DONA INES/PB, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/01/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004460 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082009 | 0004037 | 01/12/2009 | 23527.55 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082009 | 0004038 | 01/12/2009 | 1691.75 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182009 | 0004067 | 01/12/2009 | 1915.70 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza destinados ao Depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032009 | 0004068 | 01/12/2009 | 250.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um link de internet para 04 (quatro) maquinas junto ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0004069 | 01/12/2009 | 63.84 | 00005398615459 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frango abatido destinado a escola municipal de ensino fund. senador Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0004070 | 01/12/2009 | 179.20 | 00005398615459 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com frango abatido destinado a Creche e Pre-escola Municipal Maria Eunice, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222009 | 0004071 | 01/12/2009 | 126.80 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos destinados a manutencao do predio da escola do sitio miguel, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222009 | 0004072 | 01/12/2009 | 90.20 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento do material de construcao (telha ceramica) destinado ao melhoramento do predio da escola do sitio varzea grande, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0004073 | 01/12/2009 | 68.20 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao (telha ceramica) destinado ao melhorametno do predio da escola do sitio ze paz, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 01/12/2009 | 267.50 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinada a escola municipal de ensino fund. senador Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 01/12/2009 | 264.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos destinados a manutencao do predio da creche e pre-escola municipal Maria Eunice, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0004076 | 01/12/2009 | 70.40 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao (telha ceramica) destinadas a manutencao do predio da escola do sitio mulungu deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0004077 | 01/12/2009 | 72.60 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais (telha ceramica) destinado a manutencao do predio da escola municipal de oiticica, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0004078 | 01/12/2009 | 124.20 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos destinados a manutencao do predio da escola do sitio Queimadas, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0004079 | 01/12/2009 | 154.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos destinados a manutencao do predio da escola Profa Luquinha, zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0004080 | 01/12/2009 | 304.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materias diversos destinados a manutencao do predio do cemcap-centro municipal de capacitacao de professores, deste municipio de Doan Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/12/2009 | 390.00 | 10142026000128 | WANDERLEY WILLIAN FRANCA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos de higiene pessoal destinados a creche e pre-escola municipal Maria Eunice deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0004082 | 01/12/2009 | 111.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos destinados a manutencao do predio da escola municipal Gov. Antonio Mariz desta cidade de Dona Ines/PB> | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0004083 | 01/12/2009 | 77.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao (telhas ceramica) destinados a manutencao do predio da escola municipal do sitio lajedo preto, zona rural desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0004084 | 01/12/2009 | 160.60 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimetno do material de construcao (telha ceramica) destinado a construcao do predio da escola municipal do sitio pimenta, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB> | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000172009 | 0004085 | 01/12/2009 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento do materiais de informatica (kit multimidia, teclado multimidia) destinado ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000172009 | 0004086 | 01/12/2009 | 860.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de informatica destinados ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000172009 | 0004087 | 01/12/2009 | 55.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de informatica destinados ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192009 | 0004088 | 01/12/2009 | 3012.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de impressos destinados ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032009 | 0004089 | 01/12/2009 | 250.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um link de internet para quatro maquinas, junto ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/12/2009 | 1575.79 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina e lubrificantes destinados ao consumo do Fiat Uno de placa 9842/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio, relativo ao periodo de 30/11 a 29/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 01/12/2009 | 721.65 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina destinada ao consumo do Fiat Uno de placa 0178/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 30/11 a 29/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 01/12/2009 | 2135.69 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo diesel destinado ao consumo do onibus de placa MMZ 8521/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio, relativo ao periodo de 30/11/2009 a 29/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 01/12/2009 | 901.17 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina destinada ao consumo do veiculo Estrada, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/Pb, relativo ao periodo de 30/11 a 29/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 01/12/2009 | 1071.91 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina e lubrificantes destinados ao Honda Fit de placa 4595/PB, pertencente ao depto de educaco, relativo ao periodo de 30/11 a 29/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 01/12/2009 | 341.57 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a manutencao do veiculo estrada, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 01/12/2009 | 90.00 | 00044693010430 | ROSINALDO DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a funcionario (motorista) vinculado no depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB, conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 01/12/2009 | 57.50 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fonrcimento de agua mineral destinado a creche e pre-escola Maria Eunice desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032009 | 0004098 | 01/12/2009 | 250.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um link de intenet para quatro maquinas junto ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 01/12/2009 | 1715.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas 13kg destinado a creche e pre-escola Maria Eunice desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0004100 | 01/12/2009 | 479.90 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos destinados a manutencao do predio da escola municipal de ensino fund. Seandor Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000172009 | 0004139 | 01/12/2009 | 300.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 impressora mult funcional destinado ao Departamento de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 01/12/2009 | 405.00 | 10447097000139 | VIVAZ DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a manutencao do veiculo Fiat Uno de placa MNV 0178/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000392009 | 0004034 | 01/12/2009 | 3794.19 | 35581701000146 | FARMACIA POPULAR - ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102009 | 0004101 | 01/12/2009 | 267.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades basicas de saude zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 01/12/2009 | 424.00 | 41205303000128 | DROGARIA SANTA ANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102009 | 0004103 | 01/12/2009 | 1342.75 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao programa de assistencia Farmaceutica (farmacia basica) destinados a Unidade Mista de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102009 | 0004104 | 01/12/2009 | 98.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de algodao hidrofilo 500gr. destinado ao consumo do programa de assistencia Farmaceutica (farmacia basica), deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 01/12/2009 | 120.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a manutencao da ambulancia Fiat Ducato, pertencente ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 01/12/2009 | 65.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados na ambulancia Fiat Ducato, pertencente ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032009 | 0004107 | 01/12/2009 | 125.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um link de internet para dois terminais de acesso junto ao Depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0004108 | 01/12/2009 | 336.00 | 00005398615459 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frango abatido, destinado a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 01/12/2009 | 440.00 | 05329135000119 | SOS- OXIGENIO ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oxigenio destinado a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082009 | 0004110 | 01/12/2009 | 2933.80 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0004111 | 01/12/2009 | 1440.00 | 00006814386496 | ELIOMAR FABRICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina sem osso, destinada a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000172009 | 0004112 | 01/12/2009 | 280.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de toner para impressora HP 53A, destinado a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000172009 | 0004113 | 01/12/2009 | 280.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forencimento de material de informatica (tonner p/ impressora laser jet 1020) destinado a Unidade Mista de saude Benjmain Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0004114 | 01/12/2009 | 313.60 | 09163590000148 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados a Unidade Mista de saude Benjamim Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192009 | 0004115 | 01/12/2009 | 2190.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de impressos destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 01/12/2009 | 10300.10 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais medicos hospitalares e de laboratorio, destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000392009 | 0004117 | 01/12/2009 | 4570.02 | 35581701000146 | FARMACIA POPULAR - ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a pessoa carentes deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000102009 | 0004118 | 01/12/2009 | 391.37 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar destinado a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 01/12/2009 | 738.80 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar e raio X, destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/12/2009 | 7.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do depto de saude, conforme extrato abncario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 01/12/2009 | 405.00 | 10447097000139 | VIVAZ DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a manutencao da ambulancia Fiat Ducato de placa MNV 4435/PB, pertencente ao depto de saude deste municipio de Dona Ines. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032009 | 0004122 | 01/12/2009 | 125.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um link para dois terminais junto ao Depto de Saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 01/12/2009 | 152.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinada a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 01/12/2009 | 291.60 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos mecanicos prestados no veiculo ambulancia Doblo, pertencente a UBS PSF III, zona urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 01/12/2009 | 72.50 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinada a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 01/12/2009 | 700.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas de cozinha 13kg destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 01/12/2009 | 71.15 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Moto de placa MOG-0703-PB, Pertencente ao Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 01/12/2009 | 1011.47 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Fiat Uno de Placa MNW-8997, pertencente ao Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 01/12/2009 | 1895.67 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Ambulancia Doblo de placa 0415-PB, pertencente a UBS PSF III zona urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 01/12/2009 | 629.09 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Doblo de placa NPS-0415-PB, pertencente a UBS PSF III zona urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 01/12/2009 | 985.64 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo ambulancia Ducato de placa MNV-7468, pertencente ao Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 01/12/2009 | 492.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diesel destinado ao gerador da Unidade Mista de SAude Benjamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 01/12/2009 | 1439.02 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diesel destinado ao veiculo Topic tipo utilitario de placa MOM-5178-PB, locado no Departamento de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102009 | 0004136 | 01/12/2009 | 152.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 50 agulhas raqui destinado as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 01/12/2009 | 54.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos mecanicos prestados no veiculo ambulancia de placa NPS-0145-PB, pertencente ao Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 01/12/2009 | 226.00 | 08397754000139 | ELETRO SOUSA - J. AVERALDO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do nebulizador com quatro saidas, pertencente a Unidade Mista de saude benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE IMPLANTACAO DO TELECENTRO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032009 | 0004024 | 01/12/2009 | 450.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 link de internet, junto ao telecentro deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 01/12/2009 | 70.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijao de gas, destinados a pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme pareceres sociais em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 01/12/2009 | 100.00 | 00003243870402 | MARIA LINDOMERE ALVES TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio, conforme recibo e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 01/12/2009 | 1680.00 | 08520481000178 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material funerario destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal no10 e pareceres sociais em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 01/12/2009 | 458.50 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme notas fiscais e pareceres sociais em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 01/12/2009 | 100.00 | 00005430621471 | MARIA DO SOCORRO AGOSTINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo, requerimento e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0004043 | 01/12/2009 | 77.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais eletrico destinados a manutencao do predio do projovem deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE IMPLANTACAO DO TELECENTRO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032009 | 0004057 | 01/12/2009 | 450.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 link de internet para 10 maquinas junto ao telecentro comunitario, referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 01/12/2009 | 100.00 | 00009049300413 | IRANDIR TRAJANO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto da impressora Sharp do CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 01/12/2009 | 220.50 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos mecanicos prestados no veiculo Fiat Uno de placa MNU-4012-PB, pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 01/12/2009 | 354.16 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Fiat Uno de placa MNV-4012, pertencente ao Departamento de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0004147 | 01/12/2009 | 145.60 | 00005398615459 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frango abatido destinado ao programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 01/12/2009 | 140.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha armazenado em botijoes de 13kg, destinados ao consumo do Programa de erradicacao do trabalho Infantil-Peti deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 01/12/2009 | 57.50 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinada ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000172009 | 0004152 | 01/12/2009 | 160.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois (02) estabilizador 300va, destinado ao Programa Bolsa Familia deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000172009 | 0004153 | 01/12/2009 | 1190.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento do material de informatica destinado ao Programa Bolsa Familia deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000172009 | 0004154 | 01/12/2009 | 280.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento do material de informatica destinado ao CRAS-centro de Referencia da Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0004155 | 01/12/2009 | 286.00 | 06162337000181 | NR COMERCIO E DIST DE PNEUS E PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus 175 R0-13., destinado ao veiculo de placa MNV 4012/PB, pertencente ao Depto de Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 01/12/2009 | 50.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados no veiculo de placa MNV 4012/PB, pertencente ao Depto de Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000172009 | 0004157 | 01/12/2009 | 1070.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento do material de informatica destinado as atividades do programa Bolsa Familia deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000172009 | 0004158 | 01/12/2009 | 1190.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento do material de informatica destinado as atividades do programa Bolsa Familia deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 01/12/2009 | 871.63 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gsolina e lubrificantes destinados ao consumo do veiculo MNV 4012/PB, pertencente ao Depto de Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 30/11 a 29/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 01/12/2009 | 280.00 | 10447097000139 | VIVAZ DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinado a manutencao do veiculo de placa MNV 4012/PB, pertencente ao Depto de Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 01/12/2009 | 140.00 | 00002157177400 | CICERA BENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 03 (tres) tortas de 5kg, para finalizar as atividades do curso de trilha e caminhada ecologica, fotografia em maquina digital e corte costura em cama, mesa e banho, entrega de enxovais asmaes que participam do curso de gestantes e encerramento das atividades do projeto Arte Vida Cidada, realizados neste municipio de Dona Ines/PB, atraves do Depto de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0004042 | 01/12/2009 | 598.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos destinados a garagem desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0004044 | 01/12/2009 | 162.70 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos destinados a garagem desta prefeitura, conforme nota fical no647 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0004047 | 01/12/2009 | 1326.00 | 06162337000181 | NR COMERCIO E DIST DE PNEUS E PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus 900.20, destinado a pipa pertencente ao depato de obras deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0004050 | 01/12/2009 | 148.00 | 06162337000181 | NR COMERCIO E DIST DE PNEUS E PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de camara de ar 900.20, destinada a pipa pertencente ao depto de obras deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 01/12/2009 | 25.00 | 70097555000189 | MARIA DO S. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material constante da nota fiscal no1815, destinado ao aspirador da garagem desta prefeitura de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 01/12/2009 | 342.00 | 00005871627404 | EMANOEL MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados ao cafe da manha dos Agentes de Limpeza e pessoal da garagem desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 01/12/2009 | 240.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificante (graxa) destinado a garagem desta prefeitura de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 30/11 a 29/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 01/12/2009 | 520.82 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo diesel e lubrificante destinado ao trator valmet 4x2, pertencente ao depto de obras deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 30/11 a 29/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 01/12/2009 | 2318.39 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo diesel e lubrificantes destinados a cacamba, pertencente ao depto de obras deste municipio, relativo ao periodo de 30/11 a 29/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172009 | 0004138 | 01/12/2009 | 55.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 porta CD e 01 mouse Optico destinado ao Departamento de Obras Publicas e Urbanismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0004145 | 01/12/2009 | 4772.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a iluminacao publica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/12/2009 | 130.00 | 00020529724472 | MARIANO FERREIRA DA COSTA | DIARIAS CONCEDIDA A FUNCIONARIO (SECRETARIO DE EDUCACAO) DESTE MUNICIPIO DE DONA INES/PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO REALIZADO NO DIA 29/01/2009 NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARACAO, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/12/2009 | 1442.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CEMCAP-CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITACAO DE PROFESSORES, DESTE MUNICIPIO DE DONA INES/PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 01/12/2009 | 150.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de camara de ar 750x18 R-15, destinada a maquina patrol pertencente ao Depto de estradas e rodagens deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/12/2009 | 3078.52 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo diesel e lubrificantes destinados a maquina patrol, pertencente ao depto de estradas e rodagens deste municipio de Dona Ines/PB, realtivo ao periodo de 30/11 a 29/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/12/2009 | 4510.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/12/2009 | 239.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | INSTALACAO E LOCACAO DE TRANSFORMADOR INSTALADO NA AV. MANOEL PEDRO, NESTA CIDADE DE DONA INES/PB, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE ERNERGIA ELETRICA PARA AS FESTIVIDADES DA FESTA TRADICIONAL DE SANTA INES E SAO SEBASTIAO, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 02/12/2009 | 350.00 | 05092494000103 | MARCOSERV- MARCOS IRANI LEONCIO DE ANDRADE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados na maquina patrol, pertencente ao depto de estradas e rodagens deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 02/12/2009 | 180.00 | 00080546820425 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desobstrucao de esgoto sanitario da rua presidente Joao Pessoa, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 02/12/2009 | 60.00 | 00005880457486 | ANDREA PAULO FERREIRA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 02/12/2009 | 100.00 | 00000170563499 | MARINEIDE DE ARAUJO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0004170 | 02/12/2009 | 275.86 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fonecimento de produtos hortifrutigranjeiros destinados ao projovem, programa do governo Federal executado neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | OFERECER ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012009 | 0004171 | 02/12/2009 | 271.52 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos hortifrutigranjeiros destinados ao grupo damelhor Idade, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 02/12/2009 | 465.00 | 00004159856411 | MARIA DE FATIMA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira no programa do Governo Federal projovem, executado neste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 02/12/2009 | 90.30 | 24502528000127 | IONE DE MEDEIROS PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de rolos de fitas de cetins destinado ao curso de vagonite no programa Cras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0004178 | 02/12/2009 | 213.47 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de verduras destinadas ao consumo no Programa Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0004179 | 02/12/2009 | 736.35 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de polpa de frutas e verduras destinado ao consumo nas creches deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 02/12/2009 | 315.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto no equipamentos medico e odontologico, pertencentes as Unidades basicas de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0004177 | 02/12/2009 | 991.45 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de polpa de frutas e verduras destinadas a Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 02/12/2009 | 1100.00 | 07793537000103 | Elivanildo da Silva Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio e seguranca, prestados no Campeonato municipal de futebol realizado neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 02/12/2009 | 350.00 | 00001622159403 | SERGIO MENEZES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestaos como instrutor de informatica no Telecentro Comunitario, instalado neste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato 143/2009, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 02/12/2009 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do FPM, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORE S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 02/12/2009 | 555.93 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito do FGTS de servidores desta edilidade, competencia 07/1969, conforme guia de regularizacao de debitos do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 03/12/2009 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do FPM, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 03/12/2009 | 110.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados no iat Uno de Placa 9848/PB, pertencente a esta prefeitura, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 03/12/2009 | 90.00 | 00669430000109 | Import Authority Com. e Rep. Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto e manutencao do computador da licitacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 03/12/2009 | 282.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de diario de classe de 1a a 4a e de 5a a 8a series, boletim do aluno e carimbo de madeira, destinados ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 03/12/2009 | 195.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 03 Switc 08p 10-100mb encore destinado ao Departamento de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192009 | 0004184 | 03/12/2009 | 1712.50 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de impressos destinados a Unidade Mista de Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0004185 | 03/12/2009 | 3564.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de impressos destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 03/12/2009 | 290.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo ambulancia Doblo de placa MNF-4435-PB, pertencente ao Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 03/12/2009 | 15428.73 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material medicos hospitalar destinado a Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao deste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 03/12/2009 | 50.00 | 00024913575856 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 03/12/2009 | 266.00 | 00002843583470 | SERGIO DA SILVA TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Lanches para os grupos que se apresentaram na primeira conferencia de cultura na comunidade Quilombola e jantar para as pessoas que fizeram a seguranca da primeira conferencia de cultura da Comunidade Quilombola neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 03/12/2009 | 980.00 | 00002843583470 | SERGIO DA SILVA TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 173 almocos e 23 refrigerantes de 02 litros, para compor as refeicoes das pessoas que participaram da primeira conferencia de cultura, na comunidade quilombola neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 04/12/2009 | 479.00 | 01716485000420 | CAMERA SHOP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccoes de banners destinado a festa da cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 04/12/2009 | 250.00 | 00004680966475 | EDILSON FAUSTINO QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como ajudante na organizacao do primeiro festival da cultura neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 04/12/2009 | 1012.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento do material constante da nota fiscal no18140, destinado a ornamentacao natalina desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 04/12/2009 | 500.00 | 00080585744491 | JOSE MATIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como auxiliar de operador da maquina patrol na ampliacao das estradas vicinais neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 04/12/2009 | 129.10 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais didaticos destinados ao Projovem, programa do Governo Federal, executado neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 04/12/2009 | 1500.00 | 00092917984449 | LUCIANA RIBEIRO SOLANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ministranto o mini curso sobre gestao de pessoas em um ambiente dinamico e competitivo para os tecnicos e funcionarios do Programa de Erradicacao do trabalho Infantil-Peti, realizado nos dias 25,26 e 27 de novembro/2009, neste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 04/12/2009 | 1213.35 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao do material destinado as atividades esportivas do progroma de erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 04/12/2009 | 1500.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pelestra ministradas para beneficiarios do Progrma Bolsa Familia zona urbana e rural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 04/12/2009 | 22.05 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimetno do material destinado as atividades do Clube da Melhor Idade deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132009 | 0004194 | 04/12/2009 | 345.32 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais didaticos destinados ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0004196 | 04/12/2009 | 1733.82 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais didaticos destinados ao Departamento de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0004197 | 04/12/2009 | 249.68 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais didaticos destinados a Secretaria Geral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 04/12/2009 | 1008.40 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diversos materiais destinados a ornamentacao natalina desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162009 | 0004204 | 04/12/2009 | 73.25 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria Geral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0004203 | 04/12/2009 | 64.44 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinado a tesouraria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 07/12/2009 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do FPM, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000032009 | 0004211 | 07/12/2009 | 850.00 | 10569951000130 | JANAINA FERREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia no predio da sede desta prefeitura, conforme nota fiscal de servicos no20 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 07/12/2009 | 200.00 | 00009633760470 | GILBERTO CAMPOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de placas de isopor para o desfile em comemoracao aos 59 anos de Emancipacao Politica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 07/12/2009 | 400.00 | 00009633760470 | GILBERTO CAMPOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de faixas alusivas as comemoracoes dos 50 anos de Emancipacao Politica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 07/12/2009 | 500.00 | 00009767325484 | FLAVIA DE LOUDRES SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica do Grupo Musical secredo Musical, nas festividades de comemoracao dos 50 anos de Emancipacao politica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 07/12/2009 | 600.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de propaganda institucional desta administracao publica municipal, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 07/12/2009 | 453.00 | 00001622148479 | BRUNO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinadas as festividades em comemoracao aos 50 anos de Emancipacao Politica desta cidade de fornecimento de lanche destinados as festividadesde Emancipacao Politica desta cidade de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 07/12/2009 | 207.00 | 00006316456409 | ANA ALINE OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para equipes de apoio das festividades em comemoracao aos 50 anos de Emancipacao Politica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0004227 | 07/12/2009 | 190.40 | 00005398615459 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frango abatido destinado a Creche e pre-escola Municipal Maria Eunice, deste cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0004228 | 07/12/2009 | 1200.00 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de placa MMX 1709/PB, no transporte de merenda escolar, equipamentos e materiais junto as escolas da rede municipal, de acordo com contrato no32/2009, relativo ao mes de novembro docorrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 07/12/2009 | 400.00 | 00007197413435 | LENILSON MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto de placa LTY de placa 0457/PB, a disposicao da escola municipal de ensino Fund. Senador Humberto Lucena, para fazer tarefas de locomicao de professores e/ou de outros servicos solicitados pela referida escola, relativo ao mes de novembro do corrente ano, de acordo com contrato 056/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 07/12/2009 | 500.00 | 00004293176462 | ERIVALDO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto de placa MOP 5434/PB, a disposicao da escola do miguel, para fazer tarefas de locomocao de professores e/ou de outros servicos solicitados pela referida escola, relativo ao mes de novembro do corrente ano, conforme contrato no054/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 07/12/2009 | 560.00 | 00079734030434 | ANTONIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de 03 (tres) portas em madeira e colocacao de fechaduras no predio da escola Humberto Lucena, confeccao de uma porta em madeira para cemcap, conserto de uma janela e colocacao de dobradicas nos predios da Creche e escola Educador Paulo Freire, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000032009 | 0004232 | 07/12/2009 | 3400.00 | 10569951000130 | JANAINA FERREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vigilancia dos predios das escolas Gov. Antonio Mariz e Professora Luquinha, zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112009 | 0004233 | 07/12/2009 | 4832.10 | 00042386330400 | EDINALDO GERALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de zona rural: Oiticica, Olho dagua, Mela Bode, Bilinguim e Serra do Sitio, sendo Bilinguim, serra do Sitio, e Lagedo Preto no turno da noite, a Zona Urbana destemunicipio, conforme contrato n. 0047/2009, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212009 | 0004234 | 07/12/2009 | 2416.05 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de zona rural: sitio Olho Dagua, Mela Bode, Bilinguim e Serra do Sitio, a zona urbana deste municipio, conforme contrato de n. 00040/2009. durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112009 | 0004235 | 07/12/2009 | 4975.20 | 00003017892409 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural das localidades: sitio Caicara, Marias Pretas II, para a zona urbana, nos horaruios da manha, tarde e noite, conforme contrato n. 00039/2009, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112009 | 0004236 | 07/12/2009 | 1329.30 | 00004089198410 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural a zona urbana deste municipio, conforme contrato de n. 00041/2009, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112009 | 0004237 | 07/12/2009 | 1625.40 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural a zona urbana deste municipio, conforme contrato n. 00051/2009. Durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112009 | 0004238 | 07/12/2009 | 1329.30 | 00020759789487 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de localidades da zona rural a zona urbana deste municipio, conforme contrato n. 00044/2009, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112009 | 0004239 | 07/12/2009 | 2722.72 | 00004491734453 | JOSE MILTON DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de localidades da zona rural a zona urbana, conforme contrato de n. 000042/2009. durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112009 | 0004240 | 07/12/2009 | 2304.00 | 00080586309420 | NILTON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de localidades da zona rural a zona urbana conforme contrato n. 00053/2009. durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112009 | 0004241 | 07/12/2009 | 3250.80 | 00027321171884 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de localidades da zona rural a zona urbana deste municipio, conforme contrato de n. 000045/2009. Durante o mes de Novembro e 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112009 | 0004242 | 07/12/2009 | 2916.00 | 00006953119489 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de localidades da zona rural a zona urbana deste municipio, conforme contrato n. 000043/2009. Durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212009 | 0004243 | 07/12/2009 | 2217.60 | 00080585108404 | JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de localidades da zona rural a zona urbana, conforme contrato de n. 000052/2009. Durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212009 | 0004244 | 07/12/2009 | 2680.00 | 00003242807421 | JOSE PAULO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de localidades da zona rural a zona urbana,durante o mes de Novembro de 2009, conforme contrato n. 00080/209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0004246 | 07/12/2009 | 2658.60 | 00034288260434 | JOSE IVONEI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar da zona rural, para as escola de ensino Fund. zona urbana deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de novembro do corrente ano, de acordo com contrato no46/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0004247 | 07/12/2009 | 3894.45 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tansporte de estudantes da zona rural, para as escolas de ensino Fundamental zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de novembro do corrente ano, de acordo com contrato no050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0004248 | 07/12/2009 | 1920.00 | 00064913252453 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural, para as escolas de ensino Fundamental zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de novembro do corrente ano, de acordo com contrato no48/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 07/12/2009 | 100.00 | 00036360098857 | LUCIMAR DO NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 07/12/2009 | 100.00 | 00003243080436 | LINDALVA MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 07/12/2009 | 200.00 | 00005894202400 | JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 07/12/2009 | 350.00 | 00003576392432 | PAULO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte conduzindo membro do Conselho tutelar, para diversas localidades rurais deste municipio, de acordo com cronograma estabelecido pela propia equipe, relativo ao mes de setembro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 07/12/2009 | 360.00 | 00080546978487 | MARIA TEREZA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora no Projeto Nascendo com cuidados das gestantes atendidas pelo PAIF/CRAS, deste municipio de Donma Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0004250 | 07/12/2009 | 196.00 | 00005398615459 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frango abatido destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE IMPLANTACAO DO TELECENTRO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032009 | 0004251 | 07/12/2009 | 450.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Internet para 10 maquinas junto ao telecentro comunitario, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 07/12/2009 | 115.62 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Registro geral do Programa Cidadania para todos realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 07/12/2009 | 250.00 | 00091671671449 | ADEMAR MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte conduzindo pessoas doentes do sitio serra do sitio para Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0004245 | 07/12/2009 | 336.00 | 00005398615459 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frango abatido destinado a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 07/12/2009 | 440.00 | 05329135000119 | SOS- OXIGENIO ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oxigenio para unidade mista de saude deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032009 | 0004252 | 07/12/2009 | 125.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 terminais de acesso junto ao Departamento de saude deste municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 07/12/2009 | 643.84 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Doblo de placa NPS-0415-PB, pertencente a Unidade Basica de Saude PSF III zona urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202009 | 0004256 | 07/12/2009 | 1200.00 | 00005933856401 | ELZIO SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte da equipe do PSF para o Posto PSF 04 do Sitio Brejinho durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0004257 | 07/12/2009 | 1365.00 | 00075518325800 | JOAO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte da equipe que compoem o programa do PSF medicos e enfermeiras para o sitio cozinha, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0004258 | 07/12/2009 | 1300.00 | 00007314392447 | JOSE CARLOS GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao do veiculo para transportar o pessoal do PSF para o Sitio Serra do sitio todos os dias da semana, usando o seguinte transporte GM-Corsa Wind de placa MOD-4210-PB, de acordo com o contrato de numero 00034-2009-CPL, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000252009 | 0004215 | 07/12/2009 | 700.00 | 00004172591400 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de matos de estradas vicinais que liga o sitio mulungu ao sitio cajaseiras, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032009 | 0004212 | 07/12/2009 | 1395.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao, fiscalizacao de obras e consultorias de projetos de engenharia, de acordo com contrato no93/2009, relativo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 07/12/2009 | 290.00 | 00079734030434 | ANTONIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto dos bancos da praca Jose Matias, localizada no centro desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/RECUPERAR CALCAMENTO E MEIO FI O E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000332009 | 0004255 | 07/12/2009 | 31970.93 | 03730277000168 | CHAO E TETO CONSTRUCOES CIVIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na construcao de pavimentacao em paralelepipedo e implantacao de meio fio na Rua Antonio Toscano de Sousa Araujo, Presidente Joao Pessoa e Ana de Sousa Maciel deste municipio. | 10022009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 07/12/2009 | 19000.00 | 09373097000152 | PROMOVE PRODUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco, camarote, servicos de som e iluminacao, bem como gerador de energia para o 1o Festival de Cultura Popular, realizado nos dia 7,8 e 9 de dezembro/2009, conforme nota fiscal de servicos no65170 - Convenio no855015/2009 Ministerio do Turismo/PMDI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042009 | 0004218 | 07/12/2009 | 86000.00 | 09373097000152 | PROMOVE PRODUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica das Bandas Forro na Torra, Potencial Musical e \saia Rodada no 1o Festival de Cultura Popular realizado nos dias: 07,08 e 09 de dezembro/2009, nesta cidade de Dona Ines/Pb, conformenota fiscal de servicos no65169- convenio no85015/2009 Ministerio do Turismo/PMDI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 07/12/2009 | 500.00 | 00009767325484 | FLAVIA DE LOUDRES SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica do Grupo musical Segredo de Menina nas festividades Afro da comunidade Quilombola, realizada neste municipio de Dona Ies/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 08/12/2009 | 500.00 | 09634330000103 | AUDIO MIX PRODUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na divulgacao do primeiro festival de cultura popular deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000312009 | 0004263 | 08/12/2009 | 2932.00 | 10142026000128 | WANDERLEY WILLIAN FRANCA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinado as refeicoes dos pacientes e funcionarios da unidade mista de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 08/12/2009 | 3040.00 | 10142026000128 | WANDERLEY WILLIAN FRANCA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a distribuicao com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 08/12/2009 | 1645.50 | 07551959000164 | REUDISMAR MOREIRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos destinados a ornamentacao das ruas e pracas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 08/12/2009 | 500.00 | 09634330000103 | AUDIO MIX PRODUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na divulgacao do aniversario da emancipacaopolitica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 09/12/2009 | 1400.00 | 00009488615419 | DANIEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de som e apresentacao artistica de show da Banda Cometa Musical, para as festividades Quilombolas e Comemoracao aos 50 anos de Emancipacao Politica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 09/12/2009 | 300.00 | 00075309602453 | CLOVIS PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica de show do Trio Paraibano, realizado no dia 16 de novembro/2009, nas festividades em comemoracao aos 50 anos de Emancipacao Politica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 09/12/2009 | 500.00 | 00009040143471 | GUSTAVO RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica de show do DJ Danilo, realizado no dia 16 de novembro/2009, em comemoracao aos 50 anos de Emancipacao Politica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 09/12/2009 | 33.60 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento do material constante da nota fiscal no161, destinado a secretaria geral desta prefeitura de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 09/12/2009 | 48.50 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinada ao predio do cemcap-centro municipal de capacitacao de professores e predio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 09/12/2009 | 138.50 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinada a cantina desta prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 09/12/2009 | 120.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijao de gas completo destinado a cantina desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 09/12/2009 | 42.50 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal no163, destinados a cantina desta prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 09/12/2009 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do FPM, conforme extrato em nosso pode. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 09/12/2009 | 103.99 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta do FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152009 | 0004276 | 09/12/2009 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica, sistema de IPTU, almoxarifado e controle academico, relativo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 09/12/2009 | 600.00 | 00005474255896 | ANTONIO TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com organizacao do campeonato Municipal de Futebol, realizado nesta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 09/12/2009 | 1680.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijao de gas de cozinha 13kg, destinados as escolas da rede municipal de ensino deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 09/12/2009 | 220.50 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinadas as escolas da rede municipal de ensino deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 09/12/2009 | 245.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forencimento de botijoes de gas de cozinha 13kg, destinados a cantina desta prefitura de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 09/12/2009 | 200.00 | 00014360210817 | SEVERINO DELFINO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 09/12/2009 | 100.00 | 00080583954472 | AVANILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessaoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0004286 | 09/12/2009 | 35.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gas de cozinha destinado ao programa Projovem adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 09/12/2009 | 140.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha armazenado em botijoes 13kg, destinados ao consumo do programa de Erradicacao do Programa Infantil-Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 09/12/2009 | 42.50 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinada ao Programa de erradicacao do trabalho Infantil-Peti deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000392009 | 0004285 | 09/12/2009 | 263.00 | 35581701000146 | FARMACIA POPULAR - ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0004287 | 09/12/2009 | 700.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gas de cozinha destinado de 13 kg destinado a Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 09/12/2009 | 135.50 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de agua mineral destinado a Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 09/12/2009 | 15.50 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de agua mineral destinadas aos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 09/12/2009 | 1400.00 | 00003244097456 | MIRIAM ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica no festival da Comunidade Quilombola em comemoracao aos 50 anos de Emancipacao politica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 09/12/2009 | 600.00 | 00001021756750 | JOSE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica cultural de Boi de Reis, realizado no dia 17 de novembro/2009, em comemoracao aos 50 anos de Emancipacao Politica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 09/12/2009 | 1920.00 | 00002561738426 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com carradas de entulhos destinados ao tapa buraco da estrada vicinal do sitio caicara, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 09/12/2009 | 25.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. PECAS IMP. AGRIG. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a manutencao da maquina patrol, pertencente ao depto de estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 10/12/2009 | 2135.00 | 10569951000130 | JANAINA FERREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com a equipe de seguranca no evento do primeiro festival da Cultura desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 10/12/2009 | 600.00 | 08482592000137 | ANDREA OLIVEIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a ambulancia Fiat Doblo, pertencente ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal no29 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000102009 | 0004299 | 10/12/2009 | 4870.30 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais odontologicos destinados destinado as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000102009 | 0004301 | 10/12/2009 | 3860.05 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material odontologico destinado a Unidade Mista de SAude Benjamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/12/2009 | 6080.00 | 10142026000128 | WANDERLEY WILLIAN FRANCA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (cestas basicas), destinadas a pessoas carentes deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal, recibo e pareceres sociais em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 10/12/2009 | 7.17 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta Recursos Diversos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 10/12/2009 | 5266.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico debitado na conta do FPM, referente retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 10/12/2009 | 300.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materias de interesse desta administracao publica municipal, conforme nota fiscal de servicos no33 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 10/12/2009 | 365.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da CNM- confederacao Nacional dos municipios, relativo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 10/12/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica de acordo com os modulos especificados no anexo unico do contrato, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 11/12/2009 | 350.00 | 00006953111402 | IVONALDO PAULINO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais desta administracao publica municipal, relativo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 11/12/2009 | 800.00 | 00002746185407 | CLEBER PAULO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos de eventos e obras desta administracao publica municipal deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 11/12/2009 | 223.50 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos destinados a ornamentacao natalina nas ruas e pracas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 11/12/2009 | 200.00 | 00033160013871 | JOSEFA ALINE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa iniciacao ao trabalho, prestando servicos na biblioteca da escola Municipal de Ensino Fund. Senador Humberto Lucena desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 11/12/2009 | 2700.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estudo para estudantes carentes de nivel superior, de acordo com a lei municipal no331/2001 e lei no506/2008, relativo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 11/12/2009 | 100.00 | 00001147969477 | MARINALVA REIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio bolsa transporte , para custeio com locomocao do seu filho Wanderson Oliveira do Nascimento, do sitio varzea grande para escola do sitio cozinha, zona rural deste municipio, raltivo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 11/12/2009 | 100.00 | 00005335642475 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa transporte para custeio com locomocao de sua filha Ana Beatriz de Oliveira Costa, do sitio marias pretas para escola do sitio cozinha, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes denovembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 11/12/2009 | 200.00 | 00009306346409 | ANA JULIETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa estagio iniciacao aotrabalho, prestando servicos na biblioteca da escola municipal de ensino Fund. Senador Humberto Lucena desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 11/12/2009 | 200.00 | 00001123265445 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa transporte escolar, para custeio com locomocao de suas filhas: Maria adenir Freire de Oliveira e \maria Aparecida Freire de Oliveira, do sitio marias pretas para escola do sitio sitio cozinha, zonarural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 11/12/2009 | 100.00 | 00003790539422 | IRANI TARGINO EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa transporte para custeio com locomocao do seu filho, desta cidade para Joao Pessoa/PB, onde o mesmo participa da escolhinha de futebol do santo, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 11/12/2009 | 100.00 | 00005043733403 | MARIA SELMA TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa transporte para custeio com locomocao de sua filha Wegila Maria Tomaz da Silva, do sitio marias pretas para escola de cozinha, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 11/12/2009 | 200.00 | 00009043449407 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa estagio iniciacao aotrabalho, prestando servicos na biblioteca da escola municipal de ensino Fund. Senador Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 11/12/2009 | 100.00 | 00003146509466 | JOSEFA RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa transporte para custeio com locomocao de dua filha Maria do Desterro Ribeiro, do sitio varzea grande para escola do sitio cozinha, zona rural deste municipio de Dona In}es/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 11/12/2009 | 100.00 | 00004315321419 | PAULA FRASSINETE SILVA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa transporte para custeio de locomocao do seu filho Jose Eduardo Ferreira da silva, do sitio marias pretas para escola de cozinha, relativo ao mes de relativo de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 11/12/2009 | 200.00 | 00009797771431 | PAULO PAULINO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 11/12/2009 | 100.00 | 00006326874440 | MARIA JOSE DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 11/12/2009 | 50.00 | 00099257653404 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 11/12/2009 | 300.00 | 00004528742462 | TAYZE BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos prestados como instrutora de esportes noprograma projovem deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 11/12/2009 | 60.00 | 00080546820425 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no esgotamento da caixa de esgoto sanitario da Unidade Mista de saude benjamin Gomes maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000312009 | 0004320 | 11/12/2009 | 3002.50 | 10142026000128 | WANDERLEY WILLIAN FRANCA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000312009 | 0004321 | 11/12/2009 | 2839.50 | 10142026000128 | WANDERLEY WILLIAN FRANCA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a Unidade Mista de saude Benjmain Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232009 | 0004322 | 11/12/2009 | 4328.00 | 08648319000130 | DIFERENCIAL COMERCIO DE PRO. DE LIMPEZA E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiald e limpeza destinados a Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 11/12/2009 | 200.00 | 00006140317452 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e ornamentacao do 1o Festival de Cultura realizado neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0004326 | 12/12/2009 | 82.10 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos destinados a manutencao do predio da escola Gov. Antonio Mariz, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 12/12/2009 | 221.25 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos contantes da nota fiscal no945090, destinadas as festividades em comemoracao aso 50 anos de Emancipacao politica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0004332 | 14/12/2009 | 1200.00 | 00008166860767 | IRANI VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo para transportar pessoas carentes deste municipio e materiais diversos desta prefeitura, realtivo ao mes de novembro do corrente ano, de acordo com contrato no36/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 14/12/2009 | 750.00 | 00947659000150 | UNDIME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a anuidade do convenio 001/2009 - celebrado entre esta Prefeitura e a Uniao dos Dirigentes Municipais de Educacao - UNDIME, com objetivo de promover e intensificar as atividades inerentes a educacao municipal, atraves da Univerzalizacao do atendimento de qualidade do ensino deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0004330 | 14/12/2009 | 490.00 | 06162337000181 | NR COMERCIO E DIST DE PNEUS E PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com camara de ar 18.4x34, pertencente ao trator 985 4x4, pertencente ao depto de obras deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0004350 | 14/12/2009 | 2110.00 | 06162337000181 | NR COMERCIO E DIST DE PNEUS E PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 pneu e 01 camara de ar destinado ao veiculo trator pertencente ao Departamento de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0004351 | 14/12/2009 | 306.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao destinado ao mercado publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 14/12/2009 | 1000.00 | 00030884365468 | DORALICE MARTINS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria junto ao gabinete do Prefeito, na elaboracao do Plano estrategico para geracao de renda deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 14/12/2009 | 1100.00 | 07793537000103 | Elivanildo da Silva Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio prestados no campeonato municipal de futebol, realizado neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 14/12/2009 | 350.00 | 00033456583800 | MARIA CLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora de informatica no Telecentro, comunitario, instalado neste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de novembro do corrente ano, de acordo com contrato no140/2009 deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 14/12/2009 | 350.00 | 00005316441460 | JOSEFA CLEIDE MUNIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora de informatica no Telecentro comunitario, instalado neste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no141, relativo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 14/12/2009 | 350.00 | 00007566293494 | SIMONE DE SOUZA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora de informatica no telecnetro comunitario, instalado neste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no139/2009, relativo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 14/12/2009 | 350.00 | 00002477853341 | MARIA DA LUZ ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora de informatica no telecentro Comunitario, instalado neste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de novembro do corrente ano, de acordo com contrato no142/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 14/12/2009 | 350.00 | 00001622159403 | SERGIO MENEZES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor de informatica no Telecentro comunitario, instalado neste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de novembro do corrente ano, de acordo com contrato no143/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 14/12/2009 | 350.00 | 00009054459450 | MARIA JOSE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora de informatica no Telecentro comunitario, instalado neste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de novembro do corrente ano, de acordo com contrato no138/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 14/12/2009 | 110.00 | 00020529724472 | MARIANO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (diretor) do depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB, conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 14/12/2009 | 90.00 | 00044692986468 | NIVALDO CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedias a funcionario (motorista) vinculado no depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB, conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0004354 | 14/12/2009 | 381.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de construcao destinado ao ginasio poliesportivo O Bacurau desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 14/12/2009 | 850.00 | 00041233735420 | JOSE ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na preparacao e organizacao do 1o Festival de Cultura, realizado neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 14/12/2009 | 750.00 | 00008961381431 | RENATA KAROLINE DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na organizacao do primeiro festival da cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0004331 | 14/12/2009 | 712.00 | 06162337000181 | NR COMERCIO E DIST DE PNEUS E PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de camara de ar 900.20 e protetores, destinados ao caminhao basculante de placa MYL 1926/PB e a pipa, pertencentes ao depto de obras deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0004352 | 14/12/2009 | 285.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao destinado a pintura de pracas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0004353 | 14/12/2009 | 565.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos destinados aos funcionarios da limpeza publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0004342 | 14/12/2009 | 800.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes de Oiticica, zona rural deste municipio a Unidade Mista de Saude Bejamin Gomes Maranhao, durante o mes de Novembro de 2009, conforme contrato de n. 00035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0004343 | 14/12/2009 | 800.00 | 00079716377487 | NIVALDO VICENTE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas de localidades da zona rural a Unidade mista de saude Bejamim Gomes Maranhao , deste municipio, conforme contrato de n. 00037/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 14/12/2009 | 800.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com processamento das AIHS (autorizacao de intenacao hospitalar do Sus), da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, relativo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0004346 | 14/12/2009 | 800.00 | 00002871783403 | JOSE MUNIZ VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KFQ 0858/PB, para transportar pessoas doentes do sitio cozinha e adjacencias, durante o mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0004347 | 14/12/2009 | 500.00 | 00008203075487 | LUIZ DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar pessoas doentes dos sitios: lagoa do braz, pitomba e brejinho, zona rural deste municipio para Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, de acordo com contrato no30/2009, relativo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 14/12/2009 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do FMASPBFI, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 14/12/2009 | 203.00 | 00007736720444 | JOSE MILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor de curador de artesanato paraibano em oficina de resgate a cultura negra na Comunidade Quilombola, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 14/12/2009 | 111.60 | 10142026000128 | WANDERLEY WILLIAN FRANCA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos alimenticios destiandos ao curso de culinaria realizado neste municipio de Dona Ines/Pb, atraves do CRAS-centro de referencia da Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 15/12/2009 | 200.00 | 00009826983489 | LUCIENE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 15/12/2009 | 150.00 | 00010352895470 | MARIA JAIANE MENEZES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio conforme recibo e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 15/12/2009 | 200.00 | 00016624954809 | JOSE HUMBERTO MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 15/12/2009 | 200.00 | 00039708815870 | JAQUELINE DE SOOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 15/12/2009 | 144.50 | 10142026000128 | WANDERLEY WILLIAN FRANCA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos alimenticios destinados ao programa de erradicacao do trabalho Infantil-Peti deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 15/12/2009 | 198.15 | 10142026000128 | WANDERLEY WILLIAN FRANCA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos alimenticios destinados ao lanche para reuniao de pais de alunos do programa de erradicacao do trabalho infantil-Peti deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 15/12/2009 | 389.00 | 10142026000128 | WANDERLEY WILLIAN FRANCA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos alimenticios destinados ao programa de erradicacao do Trabalho Infantil-Peti deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 15/12/2009 | 138.70 | 10142026000128 | WANDERLEY WILLIAN FRANCA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos alimenticios destinados ao Clube da Melhor Idade deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 15/12/2009 | 300.00 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A.R.T para fiscalizacao da execucao da ampliacao e reforma do predio do Posto de saude da Comunidade Ze Matias, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 15/12/2009 | 11.33 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta Depto de saude, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0004370 | 15/12/2009 | 806.00 | 06162337000181 | NR COMERCIO E DIST DE PNEUS E PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 04 pneus destinado ao veiculo ambulancia Doblo da Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 15/12/2009 | 450.00 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A.R.T para fiscalizacao do contrato no105/2009 - construcao de pavimentacao em paralelepipedo e implantacao de meio fio em diversas ruas desta cidade de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 15/12/2009 | 600.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos topograficos a disposicao do Departamento Municipal de Obras Publicas e Urbanismo, conforme contrato de numero 149, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0004368 | 15/12/2009 | 436.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cadeados e fechaduras destinado ao matadouro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 15/12/2009 | 3844.15 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep sobre receita orcamentaria, debitada na conta do FPM, competencia 31/10/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORE S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 15/12/2009 | 1126.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Regularizacao de debitos de FGTS de responsabilidade desta edilidade, competencia 11/1989, conforme guia de regularizacao do debitos de FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORE S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 15/12/2009 | 1205.31 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito de FGTS de funcionarios desta prefeitura, competencia 11/1989, conforme guia de recolhimento do FGTS em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORE S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 15/12/2009 | 73.93 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de FGTS de funcionarios desta prefeitura, competencia 11/1989, conforme guia de recolhimento do FGTS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 15/12/2009 | 300.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao (latao coral plus), destinado a pintura do predio da sede desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 15/12/2009 | 50.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no cartucho remanuf 21 hp preto pertencente a Secretaria geral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 15/12/2009 | 600.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria de geracao e manutencao do program SEFIP e individualizacao do FGTS desta Administracao Publica Municipal, de acordo com o contrato de numero 95 de 15 de junho de 2009, servicos prestados durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0004390 | 16/12/2009 | 543.90 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de pintura destinado a pintura da Prefeitura Municipal de Dona Ines. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0004383 | 16/12/2009 | 1600.00 | 00002784619486 | ADELSON PEIXOTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento d agua em carro pipa, destinada as seguintes escolas: Creche e pre-escola Municipal Maria Eunice, Profa Maria Elizabete, Adauto Pereira, Mundo Encantado da crianca, Dr. Flaviano Ribeiro, Ver. Jos Candido de Araujo, escola de oiticica, pedra lisa, pimenta, Ana da Conceicao, escola do sitio e Profa Luquinha, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de novembro/2009, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0004384 | 16/12/2009 | 2240.00 | 00002784619486 | ADELSON PEIXOTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento d agua em carro pipa, destinadas a diversas escolas da rede municipal de ensino, de acordo com contrato no12 do corrente ano, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 16/12/2009 | 600.00 | 00011515798828 | PEDRO LUCIO MACARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza prstados no campo de futebol do sitio queimadas zona rural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/RECUPERAR CALCAMENTO E MEIO FI O E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000332009 | 0004380 | 16/12/2009 | 19486.83 | 03730277000168 | CHAO E TETO CONSTRUCOES CIVIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrucao de pavimentacao em paralelepipedo e implantacao de meio fio das ruas: Antonio Toscano de Araujo, Presidente Joao Pessoa e Ana de sousa Maciel, zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, conformenota fiscal de servicos no113 e panilhas em anexos. | 10022009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 16/12/2009 | 400.00 | 00044693192449 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza e capinagem de mato na galeria da Rua Pedro Teixeira e na Rua Jose CArolino, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 16/12/2009 | 2100.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Caminhao Basculante e placa MYL-1926, pertencente ao Departamento de Obras Publicas e Urbanismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 16/12/2009 | 60.00 | 00003688982452 | MARIA DAS DORES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes, destinados a 5a Ruraltur Feira regional de Turismo Rural, realizada neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 16/12/2009 | 800.00 | 00028838246491 | SANDOVAL PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de carro de som para divulgacao da festa das criancas e do primeiro festival de cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 16/12/2009 | 3520.00 | 00023722312434 | ANIBAL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com melhoramento de estradas vicinais do sitio ze paz II para o sitio caicara, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0004385 | 16/12/2009 | 1360.00 | 00002784619486 | ADELSON PEIXOTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento e abastecimento de 17 carradas de agua para a Unidade Mista de Saude Bejamin Gomes Maranhao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0004386 | 16/12/2009 | 1200.00 | 10142026000128 | WANDERLEY WILLIAN FRANCA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Unidade Mista de saude Benjam Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 16/12/2009 | 100.00 | 00003244250408 | RITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 16/12/2009 | 200.00 | 00009668114450 | DAMIAO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e parecer social social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 16/12/2009 | 130.00 | 00075243946400 | LAERCIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 16/12/2009 | 100.00 | 00010037077422 | FRANCISCO TOMAZ DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear passagem para a cidade de Sao Paulo, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 16/12/2009 | 1200.00 | 00004528742462 | TAYZE BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de praticas esportivas, a disposicao do CRAS-centro de referencia da Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 16/12/2009 | 300.00 | 00071394273487 | JOSE EDMILSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no abastecimento de 02 carradas de agua no carro pipa, para distribuicao com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 16/12/2009 | 465.00 | 00004978970407 | MARIA APARECIDA RAMINUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutora de danca Folclorica a disposicao do Centro de Referencia da Assistencia social deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 17/12/2009 | 100.00 | 00002068511703 | MARILENE EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 17/12/2009 | 50.00 | 00009918905409 | JOAO BATISTA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 17/12/2009 | 100.00 | 00002068511703 | MARILENE EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme recibo e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 17/12/2009 | 40.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de alinhamento e balanceamento no veiculo de placa NPS-0415, pertencente ao Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 17/12/2009 | 400.00 | 00089376633415 | HELIO DO NASCIMENTO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza prestados na escola municipal de oiticica, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 17/12/2009 | 360.00 | 00008069987413 | MANOEL ATANASIO DE FREIRAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de placa MZC 0680/PB, para transportar tubos de concreto de 1000mm, de guarabira/PB, para esta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 17/12/2009 | 4274.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo trator 4X4, pertencente ao Departamento de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 18/12/2009 | 1283.09 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico debitado na conta do FPM, referente retencao do pasep de reponsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0004404 | 18/12/2009 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados a este municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 18/12/2009 | 333.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de Inss sobre servicos de terceiros prestados a esta prefeitura, competencia 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 18/12/2009 | 3068.69 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Inss sobre servicos de terceiros prestados a esta prefeitura, competencia 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 18/12/2009 | 9273.75 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Inss sobre folha de pagamento de servidores desta administracao publica municipal, competencia 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 18/12/2009 | 4687.59 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de Inss sobre folha de pagamento de funcionarios destaprefeitura de Dona Ines/PB, competencia 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 18/12/2009 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionaria (agente administrativo) desta administracao publica municiapl, conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0004421 | 18/12/2009 | 173.60 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diversos materiais destinados a ornamentacao das ruas e pracas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 18/12/2009 | 1014.58 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de Inss sobre servicos de terceiros prestados a esta prefeitura, competencia 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 18/12/2009 | 596.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de Inss sobre servicos de terceiros prestados a este municipio de Dona Ines/PB, competencia 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 18/12/2009 | 500.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O INSS parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria Geral deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 18/12/2009 | 685.33 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O INSS parte parte patronal de funcionarios deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 18/12/2009 | 1267.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MAT. DE CONST.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diversos materiais para a ornamentacao da praca dos trabalhadores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 18/12/2009 | 671.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Inss sobre folha de pagamento de funcionarios vinculados no Depto de Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB, competencia 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 18/12/2009 | 598.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Inss sobre servicos de terceiros prestados a este municipio de Dona Ines/PB, competencia 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 18/12/2009 | 65.01 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Inss sobre servicos de terceiros prestados a este municipio de Dona Ines/PB, competencia 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182009 | 0004410 | 18/12/2009 | 2099.70 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza destinados ao depto de educacao para distribuicao com as escolas da rede municipal de ensino deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 18/12/2009 | 2085.78 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Inss sobre servicos de terceiros prestados a esta prefeitura, competencia 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 18/12/2009 | 4277.34 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do INSS sobre folha de pagamento de profissionais do Magisterio de compet‰ncia 13/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 18/12/2009 | 1334.12 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencoes INSS sobre folha dos profissionais da Educacao (MDE) de compete‰ncia 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 18/12/2009 | 1432.33 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencoes de INSS sobre folha de pagamento de profissionais da Educacao de competencia 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 18/12/2009 | 5502.75 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencoes de INSS sobre folha salarial de profissionais do magisterios de competencia 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 18/12/2009 | 1351.77 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencoes de INSS sobre servico de terceiro prestado a esta prefeitura, de competencia 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0004423 | 18/12/2009 | 4975.20 | 00003017892409 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural , para as escolas de ensino Fundamental zona urabana deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de dezembro/2009, de acordo com contrato no39/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000342009 | 0004434 | 18/12/2009 | 1625.40 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Ensino Medio da zona rural, para as escolas Clovis Bezerra e Jose de Melo desta cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de novembro do corrente ano, de acordo com contrato no109/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000342009 | 0004436 | 18/12/2009 | 1652.40 | 00003242457420 | HOZANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Ensino medio e Fundamental, da zona rural para as escolas Clovis Bezerra e Jose de Melo, durante o mes de novembro do corrente ano, de acordo com contrato no106/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000342009 | 0004437 | 18/12/2009 | 1000.00 | 00004935566485 | LUIZ FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Ensino Medio e Fundamental, da zona rural para as escolas Clovis Bezerra e Jose de Melo, durante o mes de novembro do corrente ano, de acordo com contrato no107/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000372009 | 0004438 | 18/12/2009 | 7248.15 | 00042386330400 | EDINALDO GERALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes matriculados na Rede Estadual de Ensino zona rural, para as escolas Clovis Bezerra e Jose de Melo, durante o mes de novembro do corrente ano, de acordo com contrato no123/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000372009 | 0004439 | 18/12/2009 | 3270.00 | 00037428004420 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes matriculados na Rede Estadual de Ensino, do sitio Bilinguim/Dona Ines/PB manha e tarde, para as escolas Clovis Bezerra e Jose de Melo, durante o mes de novembro do corrente ano, de acordo com contrato no 122/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000342009 | 0004440 | 18/12/2009 | 2735.04 | 00019106807453 | Manoel Francisco Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes daRede Estadual de ensino Medio e Fundamental, da zona rural para as escolas Clovis Bezerra e Jose de Melo, durante o mes de novembro do corrente ano, de acordo com contrato no111/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000342009 | 0004441 | 18/12/2009 | 986.00 | 00027342310425 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da Rede Estadual de Ensino, da zona rural para as escolas Clovis Bezerra e Jose de Melo, durante o mes de novembro do corrente ano, de acordo com contrato no110/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 18/12/2009 | 960.63 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencoes de INSS sobre folha salaria dos profissionais vinculados ao Dep. de Saude, de competencia 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 18/12/2009 | 253.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Inss sobre servicos de terceiros prestados a este municipio, competenica 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 18/12/2009 | 723.60 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Inss sobre servicos de terceiros prestados a este municipio de Dona Ines/Pb, competencia 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 18/12/2009 | 4248.79 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Inss sobre servicos de terceiros prestados a este municipio, competencia 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 18/12/2009 | 122.76 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - PACS deste municipio, referente ao decimo terceiro salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 18/12/2009 | 112.38 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - PACS deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 18/12/2009 | 1391.14 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - PSF 4 deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 18/12/2009 | 154.60 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202009 | 0004444 | 19/12/2009 | 3000.00 | 00042386330400 | EDINALDO GERALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar pessoas doentes para realizacao de exames especializados nas cidades de Guarabira/Pb e Joao Pessoa/PB, relativo ao mes de novembro do corrente ano, de acordo com contrato no124/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 19/12/2009 | 850.00 | 03047003000330 | WATER PARK DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de eventos desta administracao publica municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 19/12/2009 | 900.00 | 00051120860415 | LUIZ RENATO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina sem osso para complementacao alimentar dos alunos da Creche e pre-escola municipal Maria Eunice desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 19/12/2009 | 45.00 | 00044693010430 | ROSINALDO DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (motorista) vinculado ao depto de educacao, conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 19/12/2009 | 1020.00 | 03047003000330 | WATER PARK DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com servicos prestados na realizacao eventos nesta administracao publica municipal, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 21/12/2009 | 2250.00 | 09367402000101 | PANIFICADORA BOA VITA- JOCELIA DE FATIMA DA COSTA BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de panetone 400g para distribuicao nas festividades natalinas dos funcionarios municipais deste municipio de Dona Ines/PB, realizada no dia 22 de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 21/12/2009 | 600.00 | 00033867577404 | ADELSON DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao do plano de midia para propaganda institucional deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 21/12/2009 | 80.00 | 00006773721407 | JEFERSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 02 (duas) faixas para o desfile civico em comemoracao aos 50 anos d emancipacao Politica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 21/12/2009 | 8004.05 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria Geral deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 21/12/2009 | 4050.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria Geral deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 21/12/2009 | 1965.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2009, de funcionarios vinculado na Secretaria Geral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 21/12/2009 | 2185.50 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Financas deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 21/12/2009 | 1140.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionario vinculado no Departamento de Financas deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 21/12/2009 | 1137.55 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2009, de funcionarios vinculado no Departamento de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 21/12/2009 | 366.67 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2009, de funcionarios vinculado no Departamento de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 21/12/2009 | 120.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demosntra extrato da conta do FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 21/12/2009 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 21/12/2009 | 341.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 21/12/2009 | 6.24 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do FPM, em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 21/12/2009 | 57.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 21/12/2009 | 9719.46 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 21/12/2009 | 9900.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 21/12/2009 | 3811.95 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2009, de funcionarios vinculado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 21/12/2009 | 4125.13 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2009, de funcionarios vinculado na Secretaria Geral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 21/12/2009 | 3670.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 21/12/2009 | 25098.88 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 21/12/2009 | 13105.86 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 21/12/2009 | 2525.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 21/12/2009 | 1305.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de funcionarios vinculado no ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 21/12/2009 | 5794.21 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 21/12/2009 | 26037.63 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 21/12/2009 | 83118.01 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 21/12/2009 | 18302.50 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 21/12/2009 | 4555.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 21/12/2009 | 4930.91 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 21/12/2009 | 1280.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 21/12/2009 | 4500.35 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 21/12/2009 | 2845.86 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro-2009, de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-60% deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 21/12/2009 | 2047.50 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro-2009, de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-60% deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 21/12/2009 | 1797.31 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro-2009, de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-60% deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 21/12/2009 | 516.67 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2009, de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-60% deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 21/12/2009 | 43720.03 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2009, de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-60% deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 21/12/2009 | 13449.26 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2009, de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao Fundeb-60% deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 21/12/2009 | 8511.49 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2009, de funcionarios vinculado no Ensino Fundamental Fundeb-60% deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 21/12/2009 | 6089.68 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2009, de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao e cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 21/12/2009 | 1930.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2009, de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 21/12/2009 | 621.68 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2009, de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 21/12/2009 | 11616.94 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2009, de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 21/12/2009 | 1356.25 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2009, de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 21/12/2009 | 1788.59 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2009, de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 21/12/2009 | 349.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do MDE, em favor do Bando do Brasil S/A, relativo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 21/12/2009 | 740.48 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do FUNDEB, em favor do Banco do Brasil S/A, relativo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 21/12/2009 | 2200.00 | 07793537000103 | Elivanildo da Silva Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na seguranca do campeonato municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 21/12/2009 | 100.00 | 00006953129441 | VALDECI DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 21/12/2009 | 100.00 | 00003244159400 | PAULO AVELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/Pb, conforme recibo e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 21/12/2009 | 2525.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos dos conselheiros tutelar deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 21/12/2009 | 2214.75 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 21/12/2009 | 1828.95 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 21/12/2009 | 1580.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionario vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 21/12/2009 | 2575.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Assistencia Social deste municipio, referente ao me de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 21/12/2009 | 505.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 21/12/2009 | 704.48 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2009, de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 21/12/2009 | 300.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2009, de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 21/12/2009 | 232.50 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2009, de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 21/12/2009 | 797.63 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2009, de funcionarios vinculado no Departamento de Assistencia social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 21/12/2009 | 791.67 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2009, de funcionarios vinculado no Departamento de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 21/12/2009 | 72.27 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Registro geral do Programa Cidadania para todos realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000392009 | 0004451 | 21/12/2009 | 7376.93 | 35581701000146 | FARMACIA POPULAR - ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme notas fiscais nos181 a 185 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 21/12/2009 | 180.00 | 00006773721407 | JEFERSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de faixas publicitarias em promocao aos programas federais existentes em parceria com a prefeitura municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 21/12/2009 | 13420.60 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios do Programa Pacs deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | ERRADICACAO DE EDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 21/12/2009 | 2736.60 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - A.C.E. deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 21/12/2009 | 25389.30 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - PSF I deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 21/12/2009 | 6859.30 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - PSF 2 deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 21/12/2009 | 14144.30 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - PSF 3 deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 21/12/2009 | 7255.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - PSF 2 deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 21/12/2009 | 17735.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - PSF 4 deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 21/12/2009 | 11111.50 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 21/12/2009 | 33521.93 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculadono Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 21/12/2009 | 3260.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 21/12/2009 | 15164.33 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2009, de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 21/12/2009 | 2550.75 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2009, de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 21/12/2009 | 1705.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2009, de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | ERRADICACAO DE EDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 21/12/2009 | 2436.60 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O decimo terceiro de 2009, de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste - A.C.E. deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 21/12/2009 | 31803.41 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Obras Publicas e Urbanismo deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 21/12/2009 | 3435.33 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Obras e urbanismo deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 21/12/2009 | 2372.85 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Obras Publicas e Urbanismo deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 21/12/2009 | 12487.68 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2009, de funcionarios vinculado no Departamento de Obras Publicas e urbanismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 21/12/2009 | 1395.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2009, de funcionarios vinculado no Departamento de Obras Publicas e urbanismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 21/12/2009 | 968.58 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2009, de funcionarios vinculado no Departamento de Obras Publicas e urbanismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SERVICOS URBANOS DE SANEAMENTO BASICO | CONSTRUIR/RESTAURAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302009 | 0004535 | 22/12/2009 | 4913.50 | 03758697000152 | CONSTRUTORA JUREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Reforma do sistema de Drenagem Urbana da Rua Odilom Matias de Araujo, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos no93, planilhas de medicao em anexos. | 10012009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SERVICOS URBANOS DE SANEAMENTO BASICO | CONSTRUIR/RESTAURAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302009 | 0004537 | 22/12/2009 | 15892.89 | 03758697000152 | CONSTRUTORA JUREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reforma do sistema de drenagem urbana da rua profo Odilom Matias de Araujo, desta cidade de Dona Ines/Pb, conforme nota fiscal de servicos no94 e boletim de medicao em anexos. | 10012009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | ERRADICACAO DE EDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 22/12/2009 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do ECD/FNS-MS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 22/12/2009 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do PAB, conforme extrato abncario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 22/12/2009 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do depto de saude, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 22/12/2009 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do Depto de saude, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 22/12/2009 | 6569.30 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2009, de funcionarios vinculado no Departamento de Saude PSF 2 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 22/12/2009 | 12606.80 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2009, de funcionarios vinculado no Departamento de SAude PSF 1 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 22/12/2009 | 14104.30 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2009, de funcionarios vinculado no Departamento de SAude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 22/12/2009 | 10285.60 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O decimo terceiro de 2009 de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - PACS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 22/12/2009 | 1200.00 | 00004528742462 | TAYZE BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora de praticas esportivas, a disposicao do Centro de Referencia da Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de dezembro do corrente ano, de acordocom contrato no21/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 22/12/2009 | 300.00 | 00004528742462 | TAYZE BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos prestados como instrutora de esportes no programa Projovem deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 22/12/2009 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do FUNDEB, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 22/12/2009 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do MDE, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 22/12/2009 | 32.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do FPM, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 22/12/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 23/12/2009 | 1074.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 11/2009 (3377-1058) desta prefeitura, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 23/12/2009 | 80.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 11/2009, (3377-1338) referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 23/12/2009 | 758.91 | 01009686008048 | TIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da Tim Nordeste Ste S.A, referente a servicos prestados na assinatura mensal de celulares pertencentes a diversos Deptos desta administracao publica municipal, relativo ao mes de dezembro/2009, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 23/12/2009 | 2000.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coordenacao das atividades de acompanhamento e orientacao na execucao dos convenios celebrados com a Uniao e Estado ate a fase final de elaboracao das prestacoes de contas, deste municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172009 | 0004562 | 23/12/2009 | 110.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cartuchos destinado ao setor pessoal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 23/12/2009 | 248.86 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais prestados de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172009 | 0004564 | 23/12/2009 | 500.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02 toner destinado a Impressora da Secretaria Geral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 23/12/2009 | 314.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 11/2009 (3377-1003) referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 23/12/2009 | 20.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra realizado no veiculo Astra de placa MNN-8521-PB, pertencente ao gabinete do Prefeito deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172009 | 0004557 | 23/12/2009 | 1200.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de toner p/ impressora HP laser 1320, destinado ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 23/12/2009 | 60.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Fiat Uno de placa MNV-0178, pertencente ao Departamento de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 23/12/2009 | 142.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 11/2009 (3377-1007) do Centro de Referencia de Assistencia Social-CRAS, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 23/12/2009 | 100.00 | 00018595448434 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel residencial situado na Travessa Major Augusto Bezerra, 66, desta cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 23/12/2009 | 465.00 | 00004159856411 | MARIA DE FATIMA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira no program Projovem deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172009 | 0004561 | 23/12/2009 | 280.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 toner destinado a impressora do Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000382009 | 0004547 | 23/12/2009 | 4073.88 | 10529805000180 | ARQUITETAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ampliacao e reforma do Posto de saude do Assentamento Ze Matias, zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, conforme nota fiscal de servicos no09 e planilhas em anexos. parcela ref. ao Aditivo do Contrato No127/2009. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 23/12/2009 | 200.00 | 00091671124472 | GABRIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios prestados na ornamentacao natalina desta cidade de Dona Ines/Pb, durante o mes de dezembro/2009, conforme recibo e parecer do Direto de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 23/12/2009 | 200.00 | 00000127690450 | JOSEVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinario prestados na ornamentacao natalina desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de dezembro/2009, conforme recibo e parecer do diretor de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 24/12/2009 | 400.00 | 00042194164472 | JOSE HUMBERTO DE ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um trator de sua propriedade para carrego de entulhos,neste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 24/12/2009 | 200.00 | 00021862125449 | JOSEVALDO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos extraordinario prestados na ornamentacao natalina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 24/12/2009 | 1400.00 | 00064515044400 | ROSILENE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches e almocos, destinados aos integrantes dos grupos culturais do I Festival de Cultura Popular realizado nos dias 07 e 08 de dezembro/2009, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 24/12/2009 | 600.00 | 00011235421716 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aluguel da pisina para atividades de hidroginastica dos integrantes programa projovem deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 24/12/2009 | 600.00 | 00011235421716 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente o aluguel de pisina para as tividades de hidroginastica de integrantes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 24/12/2009 | 150.00 | 00099260409420 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gandula no campeonato municipal de futebol, realizado nesta cidade de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282009 | 0004571 | 24/12/2009 | 2115.00 | 00080594620406 | RENATO DE ARAUJO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches e almoco destinados aos profissionais do magisterio, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 24/12/2009 | 900.00 | 00071394273487 | JOSE EDMILSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte conduzindo jogadores para o Campeonato Municipal de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORE S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 24/12/2009 | 220.68 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Iss de funcionarios desta edilidade, competencia 12/2009, parcela no0199, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 24/12/2009 | 300.00 | 00008314684406 | TARCISIO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma freezer destinada a confraternizacao natalina dos funcionarios municipais deste municipio de Dona Ines/PB, realizada no dia 22 de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 24/12/2009 | 2069.00 | 00064515044400 | ROSILENE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento e almoco e lanches, destinados aos integrantes das Bandas Fanfarras e convidados, durante o desfile civico de Emancipacao Politica realizado no dia 17/11/2009, nesta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 24/12/2009 | 300.00 | 00005150476439 | HUDSON WAGNER DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de mudancas desta cidade de Dona Ines/PB, para a cidade de Joao Pessoa/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 28/12/2009 | 1956.54 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divergencias de pagamento de guias previdenciarias, competencia 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 28/12/2009 | 3972.23 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divergencia de pagamento de guias previdenciarias, competencia 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 28/12/2009 | 11554.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divergencia de pagamento de guias previdenciarias, competencia 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 28/12/2009 | 90.00 | 00028474805449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a funcionario (motorista) desta prefeitura de Dona Ines/PB, conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVESN E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0004580 | 28/12/2009 | 327.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao destinado a reforma do predio do Projovem, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 28/12/2009 | 240.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 11/2009 (3377-1027) do depto de educacao, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 28/12/2009 | 76.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 11/2009 (3377-1000) do predio da escola municipal de ensino fund. senador Humberto Lucena, desta cidade de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 28/12/2009 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do predio do CEMCAP-centro municipal de capacitacao de professores deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 28/12/2009 | 150.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel (garagem), para funcionamento do centro de treinamento de mao de obra deste municipio de Dona Ines/PB, realizado atraves do CRAS-centro de referencia da Assistencia Social, relativo ao periodo de 23 de novembro a 23 de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 28/12/2009 | 286.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao destinado a distribuicao com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 28/12/2009 | 2060.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica dos predios Unidade mista de saude, posto de saude localizado na rua rua pedro 239, e postos de saude dos sitio: cozinha, brejinho, serra do sitio, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 28/12/2009 | 2575.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua dos predios unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao e posto de saude localizado na rua pedro teixeira 243, relativo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0004593 | 28/12/2009 | 21.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais destinado a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0004594 | 28/12/2009 | 143.68 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 28/12/2009 | 163.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 11/2009 (3377-1106) da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 28/12/2009 | 599.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos mecanicos prestados prestados no veiculo Ambulancia Dublo, pertencente a UBS PSF III zona urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 28/12/2009 | 47.70 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos destinados ao PSF do Sitio Canafistula deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000312009 | 0004603 | 28/12/2009 | 1365.00 | 10142026000128 | WANDERLEY WILLIAN FRANCA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinado ao consumo na Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0004600 | 28/12/2009 | 313.40 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos para confeccao da ornamentacao da festa da cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 28/12/2009 | 12200.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica da iluminacao publica desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 28/12/2009 | 2043.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de predios de propriedade desta Edilidade, referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 28/12/2009 | 1210.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua dos predios de propriedade desta Edilidade, relativo aos meses: outubro e novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0004581 | 28/12/2009 | 62.50 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos destinados a ornamentacao natalina de ruas desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032009 | 0004583 | 28/12/2009 | 1395.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao e fiscalizacao de obras e consultorias de projetos, deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no93/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0004599 | 28/12/2009 | 518.93 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos destinado aos funcionarios da limpeza publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0004601 | 28/12/2009 | 208.70 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos destinados aos funcionarios da garagem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0004602 | 28/12/2009 | 70.84 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos destinados ao cemiterio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322009 | 0004606 | 29/12/2009 | 280.00 | 00007121981726 | VENILSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados no caminhao basculante de placa MYL 2926/PB, pertencente ao depto de obras deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 29/12/2009 | 1380.00 | 00002561738426 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com carradas de entulhos destinados a tapa buracos na estrada vicinal do sitio Umarizinho, zona rural desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 29/12/2009 | 1750.00 | 00046029109472 | SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao natalina desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 29/12/2009 | 700.00 | 00003242828429 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desobstrucao de esgoto e limpeza de bueiro nas ruas: Jose Carolino,Manoel Pedro e Jose Carolino, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 29/12/2009 | 1737.91 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo diesel e lubrificantes destinados a cacamba, pertencente ao depto de obras publicas deste municipio, relativo ao periodo de 30/11 a 29/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 29/12/2009 | 1067.47 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo diesel e lubrificantes destinados ao trator valmet 4x2, pertencente ao depto de obras deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 30/11 a 29/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 29/12/2009 | 930.00 | 00003692169469 | VERONILSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pedras para manutencao da galeria da Rua Joao Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/RECUPERAR CALCAMENTO E MEIO FI O E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000332009 | 0004662 | 29/12/2009 | 15461.26 | 03730277000168 | CHAO E TETO CONSTRUCOES CIVIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na construcao de pavimentacao em paralelepipedo e implantacao de meio fio na Rua Antonio Toscano de Sousa Araujo, Presidente Joao Pessoa e Ana de Sousa Maciel deste municipio. | 10022009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 29/12/2009 | 500.00 | 00009767325484 | FLAVIA DE LOUDRES SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica do Grupo musical Segredo de Menina, no I Festival de Cultura Popular realizado no dia 09 de dezembro/2009, neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 29/12/2009 | 100.00 | 00003822524468 | FRANCISCO GUILHERME DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma freezer no periodo de 03 dias destinado ao Festival de Cultura Popular deste muinicipio de Dona Ines/PB,. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 29/12/2009 | 500.00 | 00009488615419 | DANIEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica do grupo musical (cometa musical), no I Festival de cultura popular realizado no dia 09 de dezembro/2009, neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 29/12/2009 | 700.00 | 00003244097456 | MIRIAM ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica da Banda Filosofia Musical, no I Festival da Cultura Popular desta cidade de Dona Ines/PB, realizado no dia 09 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 29/12/2009 | 100.00 | 00003822524468 | FRANCISCO GUILHERME DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de filmagem da abertura das festividades de Emancipacao Politica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 29/12/2009 | 600.00 | 00035206276472 | PAULO JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica do grupo Boi de reis, no I Festival de Cultura Popular realizado neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000322009 | 0004609 | 29/12/2009 | 550.00 | 00007121981726 | VENILSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados na maquina patrol, pertencente ao Depto de estradas e rodagens deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 29/12/2009 | 300.00 | 00655578000186 | OFICINA SAO VICENTE - INOCENCIO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados na maquina patrol, pertecente ao depto de estradas e rodagens deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 29/12/2009 | 2263.97 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo diesel e lubrificantes, destinados a maquina patrol, pertencente ao depto de estradas e rodagens deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 29/12/2009 | 730.92 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de oleo diesel e lubrificantes destinados ao veiculo tipo utilitario de placa MOM 5178/PB, locado no depto de saude deste municipio, relativo ao periodo de 30/11 a 29/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 29/12/2009 | 707.51 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de gasolina e lubrificantes destinados a ambulancia Fiat Doblo de placa MNF 4435/Pb, pertencente ao depto de saude deste municipio, relativo ao periodo de 30/11 a 29/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 29/12/2009 | 886.17 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de oleo diesel e lubrificante destinado a ambulancia Fiat Ducato de placa MNV 7468/PB, pertencente ao depto de saude deste municipio, relativo ao periodo de 30/11 a 29/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 29/12/2009 | 51.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de gasolina destinada a moto de placa de placa MOG 0703/PB, pertencente ao depto de saude deste municipio, relativo ao periodo de 30/11 a 29/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 29/12/2009 | 512.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de oleo diesel destinado ao gerador, pertencente a Unidade ista de saude Bejmain Gomes Maranhao, deste municipio, relativo ao periodo de 30/11 a 29/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 29/12/2009 | 1565.45 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de gasolina destinada a ambulancia fiat Doblo de placa NPS 0415/PB, pertencente a Unidade basica de saude PSF III, zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 30/11 a 29/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 29/12/2009 | 1001.39 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de gasolina destinada ao Fiat Uno de placa MNW 8997/Pb, pertencente ao depto de saude deste municipio, relativo ao periodo de 30/11 a 29/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 29/12/2009 | 489.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da Unidade Mista de saude Benjmain Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 29/12/2009 | 3268.78 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O impresp parte patronalde funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 29/12/2009 | 1000.30 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de polpa de frutas e verduras destinado a Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 29/12/2009 | 283.43 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de SAude - A.C.E. deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 29/12/2009 | 1581.70 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de SAude - PSF 3 deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 29/12/2009 | 750.12 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de SAude - PSF 2 deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 29/12/2009 | 1336.24 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de SAude - PACS deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 29/12/2009 | 4050.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A gratificacao do incentivo a produtividade da atencao basica de saude deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 29/12/2009 | 150.00 | 00001643411454 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 29/12/2009 | 80.00 | 00067493718415 | MARIA DO SOCORRO SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 29/12/2009 | 200.00 | 00009267777424 | CINTIA DOS SANTOS PAULINO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0004658 | 29/12/2009 | 273.40 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de produtos hortifrutigranjeiros destinados ao Programa de Erradicacao do trabalho Infantil-Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012009 | 0004660 | 29/12/2009 | 697.57 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Polpa de frutas e verduras destinado ao consumo nas creches deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | OFERECER ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0004661 | 29/12/2009 | 233.94 | 00004254216432 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos alimenticios destinados ao Clube da Melhor Idade deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 29/12/2009 | 692.18 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina e lubrificantes destinados ao consumo do veiculo MNV 4012/PB, pertencente ao Depto de Assistencia Social deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 29/12/2009 | 360.00 | 00080546978487 | MARIA TEREZA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servilos prestados como monitora de enxovais do Projeto nascendo com cuidados , deste municipio de Dona Ines/Pb, durante os meses: novembro e dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 29/12/2009 | 1838.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica dos predios das escolas da rede municipal de ensino, crecre e pre-escola municipal Maria Eunice e cemcap-centro municipal de capacitacao de professores deste municipio de DonaInes/PB, relativo ao mes de novembro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 29/12/2009 | 1088.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua de predios das escolas da rede municipal deste municipio de Dona Ines/PB, relativo aos meses: outubro e novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 29/12/2009 | 1670.25 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina destinada ao consumo do Fiat Uno 9842/PB, pertencente ao depto de educacao, relativo ao periodo de 30/11 a 29/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 29/12/2009 | 460.28 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada ao consumo do Fiat Uno de placa 0178/PB, pertencente ao depto de educacao, relativo ao periodo de 30/11 a 29/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 29/12/2009 | 1707.28 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo oleo diesel e lubrificantes destinados ao onibus de placa MMZ 8521/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio, relativo ao periodo de 30/11 a 29/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 29/12/2009 | 1204.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de gasolina e lubrificantes destinados ao veïciulo estrada, pertencente ao depto de educacao deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 30/11 a 29/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 29/12/2009 | 1176.06 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de gasolina destinada ao Fit Honda de placa 4595/PB, pertencente ao depto de educacao deste municipio, relativo ao periodo de 30/11 a 29/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 29/12/2009 | 1596.73 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao e cultura deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 29/12/2009 | 2638.00 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 29/12/2009 | 483.45 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O impresp parte patronalde funcionarios vinculado no Esnino Fundamental Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 29/12/2009 | 2716.94 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O impresp parte patronalde funcionarios vinculado no Esnino Fundamental Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 29/12/2009 | 9104.98 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O impresp parte patronalde funcionarios vinculado no Esnino Fundamental Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 29/12/2009 | 647.65 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O impresp parte patronalde funcionarios vinculado no Esnino Fundamental Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 29/12/2009 | 1667.96 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina destinada ao consumo do astra, pertencente ao gabinet do prefeito deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 29/12/2009 | 45.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de 01 diaria quando em viagem a cidade de Guarabira para prestar contas dos documentos de FAM (Ficha de alistamento Militar) e confeccao de CDI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 29/12/2009 | 311.82 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta do FPM, referente retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORE S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 29/12/2009 | 908.53 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida previdenciaria junto ao Impresp, conforme lei municipal no432 e guia de recolhimento no1.211/2009 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 29/12/2009 | 1636.67 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo diesel e lubrificantes destinados ao trator valtra 985 4x4, pertencente ao depto de agricultura deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 29/12/2009 | 39.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo diesel e lubrificantes destinados ao trator valmet 4x2, pertencemte ao depto de agricultura deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao periodo de 30/11 a 29/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 29/12/2009 | 250.00 | 00009633760470 | GILBERTO CAMPOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de faixas, destinadas as festividades de Emancipacao Politica desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 29/12/2009 | 150.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes ( filtros), destinados a veiculos pertencentes a esta prefeitura de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 29/12/2009 | 49.73 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com foencimento de gasolina destinada ao consumo da moto pertencente a secretaria geral desta prefeitura de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 29/12/2009 | 187.98 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Programa Peti deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 29/12/2009 | 230.58 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Financas deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 29/12/2009 | 925.78 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Impresp parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria Geral deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 29/12/2009 | 3079.54 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Impresp parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de obras Publicas e Urbanismo deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 30/12/2009 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do FPM conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 30/12/2009 | 1283.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta do FPM, referente retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 30/12/2009 | 124.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta MDE, em favor do BAnco do BRasil, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 30/12/2009 | 9.24 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do MDE, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 30/12/2009 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do MDE, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E ICENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESPORTIVO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/12/2009 | 420.00 | 00002871783403 | JOSE MUNIZ VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte conduzindo os jogadores de futebol de campo, do sitio Marias pretas para para participar do campeonato municipal de futebol realizado neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0004677 | 30/12/2009 | 150.00 | 00080585108404 | JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carteiras e cadeiras escolares da Escola Municipal de Ensino Fund. Senador Humberto Lucena para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/12/2009 | 350.00 | 00080585108404 | JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte conduzindo alunos da rede municipal de ensino para apedra da boca, em atividade extra classe, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0004691 | 30/12/2009 | 1625.40 | 00027321171884 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transportes de estudantes da localidade da zona rural do Miguel, Pinhoes, Cozinha e Ze Paz I, para a zona urbana no horario da manha e transportando estudantes da zona rural do Miguel, Pinhoes, Cozinha eZe Paz I, para a zona urbana no horario da Tarde, durante 15 dias do mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000342009 | 0004698 | 30/12/2009 | 1652.40 | 00003242457420 | HOZANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de alunos do Ensino Medio e Fundamental matriculados na Rede Estadual de Ensino da Zona Rural para as Escolas Clovis Bezerra e Jose de Melo, conforme contrato numero 00106-2009-CPL, durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000372009 | 0004699 | 30/12/2009 | 3270.00 | 00037428004420 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes matriculados na Rede Estadual de Ensino do Sitio Bilinguim Dona Ines Manha e Tarde no veiculo Tipo Topic de placa MNL-0816-PB, conforme contrato de numero 00122-2009 CPL-durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000372009 | 0004700 | 30/12/2009 | 7248.15 | 00042386330400 | EDINALDO GERALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes matriculados na Rede Estadual de Ensino do Sitio Oiticica a Dona Ines, nos turnos manha, tarde e noite, no veiculo onibus de placa PAS-HOM-7120-PB, durante omes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000342009 | 0004701 | 30/12/2009 | 1000.00 | 00004935566485 | LUIZ FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tansporte des estudantes do Ensino Medio e Fund. matriculados na Rede Estadual de ensino, da zona rural para as escolas Clovis Bezerra e Jose de Melo, de acordo com contrato no107/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000342009 | 0004702 | 30/12/2009 | 986.00 | 00027342310425 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tansporte de estududantes matriculados na Rede estadual de ensino zona rural para as escolas Clovis Bezerra e Jose de Melo, durante o mes de dezembro do corrente ano, de acordo com contrato no110/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000342009 | 0004703 | 30/12/2009 | 2735.04 | 00019106807453 | Manoel Francisco Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Ensino Medio e Fundamental matriculados na Rede Estadual de Ensino, da zona rural para as escolas Clovis Bezerra e Jose de Melo, durante o mes de dezembro do corrente ano, de acordo com contrato no111/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000342009 | 0004705 | 30/12/2009 | 1625.40 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da Rede Estadual de ensino medio das localidades rurais de: miguel, Boa Vista, Serra do sitio e caco, e alunos do ensino Fund. do sitio pedra lisa ate pimneta deste municipio, durante o mes de dezembro do corrente ano, de acordo com contrato no109/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/12/2009 | 715.00 | 00094953325400 | Terezinha Oliveira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com carradas de areia, destinadas as atividades socio educativas do projovem deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/12/2009 | 100.00 | 00003243870402 | MARIA LINDOMERE ALVES TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 30/12/2009 | 200.00 | 00007515407492 | SIMONE MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e parecer social em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/12/2009 | 150.00 | 00001622152409 | GIOVANA CARLA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste municipio de Dona Ines/PB, conforme recibo e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/12/2009 | 3000.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 30/12/2009 | 280.00 | 00098997092553 | GILBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de instrumento de corda (violao), a disposicao do Projovem deste municipio de Dona Ines/PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/12/2009 | 465.00 | 00005998692403 | MARIA DA PAZ MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora social do programa Projovem deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/12/2009 | 280.00 | 00009633760470 | GILBERTO CAMPOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de artes do programa projovem deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/12/2009 | 200.00 | 00004957568499 | MARIA DE FATIMA FIDELIS PORFIRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa iniciacao ao trabalho prestando servicos no programa projovem deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 30/12/2009 | 465.00 | 00005442330426 | AUGUSTO CESAR DA SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador social no programa Projovem deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 30/12/2009 | 200.00 | 00005794332425 | JULIANA JOSEFA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa iniciacao ao trabalho prestando servicos no programa do projovem deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/12/2009 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do PAB, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 30/12/2009 | 7.13 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancariadebitada na conta do Depto de saude, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/12/2009 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do Depto de saude, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 30/12/2009 | 26303.90 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/12/2009 | 465.00 | 00080585744491 | JOSE MATIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados auxiliando o operador da maquina patrol, pertencente ao depto de estradas e rodagens deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAR A CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DO SETOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/12/2009 | 500.00 | 00009518678499 | EVERTON DOUGLAS ARAUJO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica do DJ Danilo e equipe sensacao, no I Festival da Cultura Popular, realizada neste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/12/2009 | 300.00 | 00079071023320 | VALDENIR LUDOVICO MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pintura de bancos da praca dos trabalhadores, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/12/2009 | 380.00 | 00091671876415 | PEDRO FIDELIS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de esgotamento de galeria na av. major augusto bezerra desta cidade de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/12/2009 | 180.00 | 00058239030491 | ANTONIO PAULINO HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados na pipa, pertencente ao depto de obras desta prefeitura de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 31/12/2009 | 500.00 | 00000754574407 | JOSE JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em uma empreitada para retirada de entulhos da Rua Alfredo Cantalice desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0004710 | 31/12/2009 | 1300.00 | 00007314392447 | JOSE CARLOS GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo GM/corsa WINS de placa MOD 4210/PB, para transportar equipe do PSF para o sitio serra do sitio zona rural deste municipio de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no34/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR - FAE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 31/12/2009 | 1060.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao do Incentico a produtividade de servicos e FAEC, prestados na Unidade Mista de saude Benjmain Gomes Maranhao, relativo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 31/12/2009 | 763.00 | 41205303000128 | DROGARIA SANTA ANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicamentos destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme NF n. 00024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 31/12/2009 | 60.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de agua mineral destinado a Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao e postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0004732 | 31/12/2009 | 385.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gas armazenado em botijoes de 13 Kg destinado a Unidade Mista de Saude Benajamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 31/12/2009 | 266.00 | 00083920382404 | IRENE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 207 pecas de cama, mesa e banho destinados a Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | ERRADICACAO DE EDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 31/12/2009 | 930.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pessoal de apoio do ECD/FNS-MS, relativo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0004741 | 31/12/2009 | 1365.00 | 00075518325800 | JOAO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte da equipe que compoe o Programa dom PSF Medicos e Enfermeiros para o sitio cozinha, durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202009 | 0004742 | 31/12/2009 | 1200.00 | 00005933856401 | ELZIO SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte da equipe do PSF para o Posto PSF 04 do Sitio Brejinho, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 31/12/2009 | 105.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta tlefonica 12/2009 (33771007), do depto de assistencia social deste municipio, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 31/12/2009 | 895.00 | 00083920382404 | IRENE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 50 camisetas para o Programa Olhar Brasil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 31/12/2009 | 450.00 | 00083920382404 | IRENE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 25 pecas de fardamentos para os alunos do Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 31/12/2009 | 70.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha armazenado em botijoes de 13kg, destinados ao consumo do Programa de erradicacao do Trabalho Infantil-Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. ASSIST. E PREV. SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 31/12/2009 | 3.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinada ao programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-Peti deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112009 | 0004715 | 31/12/2009 | 664.65 | 00020759789487 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de localidade da zona rural, sitio Caco no horario da manha, tarde e noite, conforme contrato n.00044/2009 - durante 15 dias do m‰s de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 31/12/2009 | 1772.62 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do ensino medio das seguintes localidades: Sitio Miguel, Boa Vista, Serra do Sitio, Caco e alunos do ensino fundamental de Pedra Lisa ao Sitio Pimenta, de acordo com contrato n.00109/2009. durante 15 dis do m‰s de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 31/12/2009 | 812.70 | 00079802354449 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tranporte de estudantes do ensino medio das seguintes localidades: Sitio Miguel, Pilhoes, Conzinha e Ze Paz, no horario da noite, de acordo com contrato n. 0051/2009. durante 15 dias do m‰s de Dezembro de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 31/12/2009 | 960.00 | 00064913252453 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural a zona urbana no horario da tarde, neste municipio, conforme contrato 0048/2009. Durante 15 dias do m‰s de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112009 | 0004719 | 31/12/2009 | 1329.30 | 00034288260434 | JOSE IVONEI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da localidade do sitio Pimenta (zona Rural) nos horarios, manha, tarde e noite a zona Urbana,conforme contrato n. 00046/2009. Durante 15 dias do m‰s de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112009 | 0004720 | 31/12/2009 | 1152.00 | 00080586309420 | NILTON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com trasnporte de estudantes das localidades de Pedra Lavrada e Tanques (Zona Rural), durante manha e tarde a zona urbana, conforme contrato n. 0053/2009, durante 15 dias do m‰s de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112009 | 0004721 | 31/12/2009 | 1458.00 | 00006953119489 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da localidade de: Sitio Marizinho, (zona Rural), nos horarios de manha, tarde e noite a zona urbana dese municipio, conforme contrato n. 00043/2009, durante 15 dias do mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112009 | 0004722 | 31/12/2009 | 1108.85 | 00080585108404 | JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da localidades da zona rural a zona urbana deste municipio, durante 15 dias do mes de Dezembro de 2009, conforme contrato n. 00052/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212009 | 0004723 | 31/12/2009 | 1340.00 | 00003242807421 | JOSE PAULO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios: Cero, Canafistula, Chao de Palhares e Ze de fogo a zona Urbana deste municipio, coforme contrato de n. 00080/2009, durante 15 dias do mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 31/12/2009 | 664.65 | 00004089198410 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de localidade do sitio Cruz da Menina a zona urbana deste municipio, durante o turno da manha, conforme contrato de n. 0041/2009, durante 15 dias do mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212009 | 0004725 | 31/12/2009 | 1208.02 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de oiticica, Mela Bode, Bilinguim e Serra do Sitio, (zona Rural) a zona urbana deste municipio, de acordo com contrato n. 00040/2009, durante 15 dias do mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112009 | 0004726 | 31/12/2009 | 1361.36 | 00004491734453 | JOSE MILTON DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de localidades da zona rural a zona urbana, conforme contrato n. 00042/2009. Durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 31/12/2009 | 33.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de agua mineral destinado ao consumo no Departamento de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 31/12/2009 | 455.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gas armazenado em botijoes P. 13KG destinado ao consumno nas Escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 31/12/2009 | 1200.00 | 00009037465498 | EMANUEL ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao e conserto de computadores e impressoras desta prefeitura, conforme nota fiscal de servicos avulsa no1183 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 31/12/2009 | 140.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijao de gas de cozinha 13kg, destinados a cantina desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 31/12/2009 | 96.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinado a cantina desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 31/12/2009 | 15.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinada aos seguintes predios: CRAS-centro de Referencia da Assistencia Social, Conselho Tutelar e CEMCAP-Centro Municipal de Capacitacao de Professores, deste municipio deDona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 31/12/2009 | 316.43 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da Empresa de Correios e Telegrafos, referente a servicos postais prestados a esta prefeitura, de acordo com contrato no9912180673, conforme fatura no3312300299 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 31/12/2009 | 103.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 12/2009 (3377-1338) desta prefeitura, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 31/12/2009 | 335.00 | 00023719664449 | JOSE BENTO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O aluguel de 100 mesas e 400 cadeiras para a festa de confraternizacao dos funcionarios da Prefeitura Municipal de Dona Ines, realizada no dia 22 de dezembro de 2009 no ginasio poliesportivo O BACARAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 31/12/2009 | 1200.00 | 00006304573448 | JOSE EMANOELTON ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto e manutencao de 50 computadores e impressoras desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 4656
Última atualização: 11/06/2024