| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022008 | 0000008 | 02/01/2009 | 1873.46 | 11898475000163 | MARIA ALICE BRUNET CRIZANTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VECTRA DE PLACA MNK 4637 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2009 | 415.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIO, CONFORME PROCESSO DE Nº 02120080006253. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2009 | 415.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIO, CONFORME PROCESSO DE Nº 01120080006279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 770.00 | 00003755752433 | JOÃO VIANEIS ANORIO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO BRAÇAL NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2009 | 40.00 | 00917218000105 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MAIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA MONTANA DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022008 | 0000007 | 02/01/2009 | 7269.70 | 11898475000163 | MARIA ALICE BRUNET CRIZANTO DINIZ | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS MONTANA MNM 3764 E FIORINO MNQ 7243 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CARAVAN MNQ 7070, CORSA MOI 3223, FIATS UNOS PLACAS MOE 0679, MNV 9239, KKC 1908, MOC 6890 E MOTO KIC 3570 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2009 | 1536.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO-INFOR COPY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DA INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2009 | 1400.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO-INFOR COPY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DA INTERNET VIA RADIO DA ESCOLA MESTRE MANDU II DE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2009 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA EFETUADA NA CONTA PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2009 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA EFETUADA NA CONTA MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2009 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA EFETUADA NA CONTA PAB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2009 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA EFETUADA NA CONTA ECD, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2009 | 50.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA MONTANA DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142008 | 0000017 | 05/01/2009 | 2410.67 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142008 | 0000018 | 05/01/2009 | 2663.56 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022008 | 0000062 | 05/01/2009 | 2515.60 | 11898475000163 | MARIA ALICE BRUNET CRIZANTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2009 | 300.00 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2009 | 100.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022008 | 0000019 | 05/01/2009 | 458.46 | 11898475000163 | MARIA ALICE BRUNET CRIZANTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA MNP 4319 LOCADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022008 | 0000064 | 05/01/2009 | 1076.90 | 11898475000163 | MARIA ALICE BRUNET CRIZANTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A SPRINTER DE PLACA JJB 9553, LOCADA A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2009 | 120.00 | 00002847897470 | FRANCISCO NARDELIO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MASTROS E PEDESTAL DE BANDEIRAS PARA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2009 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PORTARIA N 001/2009 NO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO DE 07/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022008 | 0000063 | 05/01/2009 | 1839.13 | 11898475000163 | MARIA ALICE BRUNET CRIZANTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT UNO DE PLACA CRI 9810 E FORD F. 1000 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2009 | 1490.00 | 00002525991443 | JUDIVAN FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2009 | 210.00 | 00002741325405 | DAMIÃO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE MOTO COM PESSOAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2009 | 1405.00 | 00042619360463 | MANOEL MARROCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE A SERVIÇO DE COMUNIDADE CARENTE PARA AS CIDADES DE:ITAPORANGA, IBIARA, SANTA INES, SANTANA DE MANGUEIRA, PATOS, PIANCO, AFOGADO DA INGAZEIRA-PE E OS SITIOS LAGES, BARRA DE OITIS, CABANO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2009 | 3500.00 | 00099377721415 | ESMERALDA INÁCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIGENS A SERVIÇO DA COMUNIDADE CARENTE PARA AS CIDADES DE: MANAIRA, SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE, BONITO DE SANTA FE, ITAPORANGA, CONCEIÇÃO, MILAGRES, PEDRA BRANCA, CONCEIÇÃO E OS SITIOS ENGENHO VELHO, CAPIM GROSSO, BARRA DEOITIS, RIACHO DO MEIO, MATA GRANDE, VARZANTE, VARZEA NOVA, BARRA DE OITIS, NAZARE, LAGES, CANTINHO, CAFUNDO, SERRA GRANDE, MATA DA FARINHA, GRAVATA E SACO VELHO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2009 | 13.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE ENCOMENDA DA CIDADE DE DIAMANTE PARA JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2009 | 200.00 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE POSTAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 07/01/2009 | 2187.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM REALIZADOS PELO BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2009 | 200.00 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE POSTAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2009 | 160.00 | 00048640077487 | JOSE SOBRINHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPESA NOS ARREDORES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2009 | 96.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DE VILA VAZANTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2009 | 72.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DE VILA VAZANTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2009 | 59.27 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2009 | 67.00 | 00073918946487 | RAIMUNDO LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DO MOTORISTA DA AMBULANCIA MONTANA EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2009 | 130.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE O PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2009 | 94.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2009 | 349.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MEDICOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2009 | 38.41 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MEDICOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2009 | 18.72 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MEDICOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2009 | 18.49 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2009 | 18.72 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2009 | 250.00 | 06256817000101 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES - ASSISTECCELL - CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) CARTÕES TELEFONICO PARA O CELULAR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2009 | 13.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE ENCOMENDA DA CIDADE DE DIAMANTE A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2009 | 37.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO ROÇA NOVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2009 | 23.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO ROÇA NOVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2009 | 16.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2009 | 1700.00 | 00005496472873 | FRANCISCO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DA ZONA RURAL PARA A SEDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2009 | 60.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2009 | 49.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O AUMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2009 | 20.58 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2009 | 18.72 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2009 | 18.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE 09 (NOVE) DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2009 | 1340.00 | 00015142850459 | HELIO COSTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE A SERVIÇO DA COMUNIDADE CARENTE PARA AS CIDADES DE : CONCEIÇÃO, PATOS, RECIFE E JOÃO PESSOA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2009 | 300.00 | 00057842027404 | RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO A FIM DE AVENTURAR EMPREGO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2009 | 398.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2009 | 400.00 | 00004529266451 | ABILIO FERREIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS AO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PREGÃO ELETRONICO OPERACIONAL NA FAMUP EM JOÃO PESSOA ENTRE OS DIAS 12 E 13/01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2009 | 25000.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2009 | 3547.24 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA-DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETENCIA 12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2009 | 99500.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2009 | 5573.77 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA-FUS, COMPETENCIA 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2009 | 6117.05 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA-MDE, COMPETENCIA 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2009 | 6784.79 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2009 | 40.00 | 00917218000105 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MAIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA MONTANA DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2009 | 139.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2009 | 5038.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 12/01/2009 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2009 | 18244.38 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 0422/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2009 | 166.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO CAPTIVA DE PLACA MOK 5155 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2009 | 14.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO CAPTIVA DE PLACA MOK 5155 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2009 | 7980.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CÁLCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CALCULOS ATUARIAIS DA PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, REGIDO PELA LEI FEDERAL DE Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 8.883 DE 08 DE JUNHO DE 1994, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 24, INCISO II DA REFERIDA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL AUTORIZADA NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Construção de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132008 | 0000069 | 12/01/2009 | 41182.00 | 07203626000144 | LIMPE MAIS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5ª PARCELA DE MEDIÇÃO RELATIVO A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA EM VILA VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00342008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2009 | 273.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2009 | 2365.00 | 00006867796494 | JOSE RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE A SERVIÇOS DA COMUNIDADE CARENTE PARA AS CIDADES DE: CURRAL VELHO, ITAPORANGA, PRINCESA ISABEL E DIVERSAS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO ENTRE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2009 | 188.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2009 NO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO DE 13/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-REVISTA POLITIC E NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2009 | 20.28 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA DE APOIO DOS MEDICOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2009 | 382.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO DOS MEDICOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2009 | 2200.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA MONTANA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2009 | 400.00 | 00061763829804 | TOME RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2009 | 40.00 | 00917218000105 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MAIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA MONTANA DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPÍO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2009 | 220.00 | 00005939778402 | ANTONIO ACACIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPESA NOS ARREDORES DA CIDADE DE DIAMANTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2009 | 1400.00 | 00061943053120 | EGLEISON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO AS TOMADAS DE PREÇOS DE Nº 02/2009, 03/2009 E 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2009 | 20.00 | 00020738307491 | FRANCIMA CLEMENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ENCOMENDA DA CIDADE DE PATOS PARA CIDADE DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2009 | 750.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DO MOTOR DO ELETROVENTILADOR, GRADE, CORREIA DENTADA, RETENTOR VOLANTE, MOTOR DO LIMPADOR DE PARA BRISAS E LIMPA BICOS DAS AMBULANCIAS FIORINO E MONTANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2009 | 300.00 | 00062041223120 | JUDIVAN MARTINIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA PAS/MOTOCICLO/HONDA 150 CG, DESTINADA AO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2009 | 300.00 | 00003926864494 | DAMIÃO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA PAS/MOTOCICLO/HONDA 150 CG, DESTINADA AO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2009 | 629.00 | 35491497000172 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMNPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) BOTIJÕES DE GAS PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2009 | 620.00 | 00047760907168 | JOSE CRISPINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE A SERVIÇO DA COMUNIDADE CARENTE PARA A CIDADE DE PATOS E O SITIO PORÇÕES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2009 | 1000.00 | 00064552233491 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE SÃO PAULO E BRASILIA A FIM DE AVENTURAR EMPREGO OU FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2009 | 300.00 | 00016621378858 | SEBASTIÃO POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE IARANHAS/SP A FIM DE AVENTURAR EMPREGO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2009 | 740.00 | 00083274391115 | ANTONIO NOGUEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPESA E APROFUNDAMENTO DO POÇO DE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2009 | 320.00 | 00008973493426 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPESA E CONSERVAÇÃO DA HORTA DA ESCOLA ANTONIO BARROS DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/01/2009 | 190.00 | 00003465447425 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM E CULTIVO DA HORTA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/01/2009 | 620.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ESTRADA DE PLACA MNL 8664/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO PERCURSO DO SITIO CAJAZEIRAS, VACA MORTA, CABANO A ESTA SEDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2009 | 714.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2009 | 420.00 | 00052971988449 | FRANCISCO DAQUIVAL DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2009 | 520.00 | 00076052427434 | BENIGNO BARROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPESA NOS ARREDORES DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2009 | 160.00 | 00015415023453 | BRINALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPESA NOS ARREDORES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2009 | 1180.00 | 10373620000120 | MARIA DO SOCORRO SOUSA PINTO- MERCADINHO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO E CAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2009 | 743.40 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. DE PRODUTOS E EQUIP. HOSPITALARES PADRE CALLOU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2009 | 7061.61 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. DE PRODUTOS E EQUIP. HOSPITALARES PADRE CALLOU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA OS POSTOS DOS PFSs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2009 | 960.05 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDIC. E MATERIAIS MEDIC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAPTOPRIL 25 MG PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/01/2009 | 315.00 | 00059397462415 | FRANCISCO ADELSON F. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTO TRANSPORTANDO PROFESSORA DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/01/2009 | 40.00 | 00038662850278 | FRANCISCO ALVES BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/01/2009 | 300.00 | 00091022533487 | LUIZ ANTONIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO TRANSPORTANDO PROFESSORA DO SITIO DIAMANTE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2009 | 350.00 | 00045873674434 | JUVENIL SILVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2009 | 240.00 | 00001845286405 | MARIA APARECIDA MECIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/01/2009 | 465.00 | 00007662263878 | SEBASTIÃO PRUDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TRANSPORTE A SERVIÇO DA COMUNIDADE CARENTE PARA A CIDADE DE ITAPORANGA E PARA OS SITIOS VARZEA NOVA, LAGOA SECA, VACA MORTA, LAGES, CALDEIRÃO, CABANO E VAZANTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2009 | 100.00 | 00052104052491 | DEIJACI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA DE SUA ESPOSA CILENE DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/01/2009 | 400.00 | 00007176843422 | THIAGO ALVES QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE MOTO A SERVIÇO DO COORDENADORDA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/01/2009 | 880.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 175-70-13 PARA A AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2009 | 50.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2009 | 5.00 | 01199979000131 | J.F. DIST. DE MADEIRAS E MAT. DE CONST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 CHAVE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2009 | 975.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2009 | 347.40 | 08541419000162 | LUIZ WEBER A. F. JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SR. PREFEITO E SUA EQUIPE EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2009 | 539.80 | 00069166773415 | FRANCISCO DE ASSIS NOBREGA DE MORAIS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA,278, APTº 603, EDF MORADA DO SOL, CENTRO-PATOS-PB, PARA ACOMODAR OS FUNCIONARIOS EM VIAGENS A PATOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, BEM COMO OS MUNICIPES COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE E ASSUNTOS DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2009 | 300.00 | 00095339752453 | MARIA ZENEUMA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM SUA E DE SUA FILHA MENOR DE IDADE CICERA VITORIA ABILIO, A FIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DO RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2009 | 650.00 | 10289904000132 | VANILDO MARQUES DA SILVA LUBRIFICANTES | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E VULCANITO NOS CARROS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2009 | 530.00 | 00003466956439 | PAULO SANTANA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE A SERVIÇO DA COMUNIDADE CARENTE PARA AS CIDADES DE PEDRA BRANCA, SANTANA DE MANGUEIRA E OS SITIOS BARRA DE OITIS, VARZEA NOVA E MATA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0000125 | 19/01/2009 | 26800.00 | 05381257000154 | LADJJANE BESSA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2009 | 480.00 | 00006494213456 | CICERO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTODE DUAS SALAS DE AULA NO SITIO PORÇÕES DESTE MUNICIPIO, DURANTES OS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2009 | 1500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2009 | 4500.00 | 00003464011437 | CICERO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E PINTURA DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2009 | 150.00 | 00089299329400 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2009 | 250.00 | 00022397426153 | EVILASIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA NO SITIO SERRINHA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2009 | 240.00 | 00034282297468 | JOAO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DO DISTRITO DE VAZANTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2009 | 194.10 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2009 | 468.15 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES FRANCO, MESTRE MANDU E ANTONIO BARROS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2009 | 200.00 | 00043523579449 | OLIVEIRA SILVINO DE SOUISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE COM A SRª SUELI ALVELINO, DO DISTRITO DE VAZANTE PARA O HOSPITAL DE CONCEIÇÃO E OUTRA PARA O HOSPITAL DE ITAPORANGA, POR MOTIVO DE DOENÇA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2009 | 315.00 | 00095098445434 | FERNANDES PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO CONTROLE E CONSERVAÇÃO DA BOMBA NO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE MATA DE OITIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2009 | 300.00 | 00002771984458 | EDMILSON TERTULIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO CONTROLE E CONSERVAÇÃO DA BOMBA NO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2009 | 9000.00 | 07860929000130 | TETRACON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2009 | 120.00 | 00073918946487 | RAIMUNDO LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM O MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2009 | 1665.25 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2009 | 1580.46 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO A CAGEPA CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA, RELATIVO A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2009 | 350.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RESOLVENDO PENDENCIAS DESTA PREFEITURA JUNTO AOS ORGÃOS LOCALIZADOS NA CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2009 | 1980.00 | 09143330000100 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCÓ-AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AUTORIZADA NA CONTA FPM PARA A AMVAP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2009 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AUTORIZADA NA CONTA DO ICMS, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2009 | 1044.16 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 00087.2006.019.13.00-2, MANDADO DE BLOQUEIO Nº 244/2008, RELATIVO AO CREDITO DA RECLAMANTE E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, ATUALIZADA EM 01/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2009 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A SAELPA, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/01/2009 | 526.00 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE XEROX PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/01/2009 | 5000.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS HONORARIOS DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/01/2009 | 120.00 | 00007723551428 | PATRICIA VIEIRA POSSIDONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE DUAS PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ACOMPANHAR SUA CUNHADA FRANCISCA DEMESIO DE LIMA EM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/01/2009 | 95.00 | 00073918946487 | RAIMUNDO LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DO MOTORISTA DA AMBULANCIA MONTANA EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/01/2009 | 50.00 | 08471207000156 | ROBERTO BAIA FERREIRA DE LIMA-EVB PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 PLACAS PARA A D 20 A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/01/2009 | 250.00 | 00093010567472 | VALDOMIRO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE ARIRANHA/SP A FIM DE AVENTURARA EMPREGO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/01/2009 | 50.00 | 00018339824104 | JOSE ALVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) CALHA (BICA) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/01/2009 | 420.00 | 00004518336437 | FABRICIO PEREIRA DE S. VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM NOS ARREDORES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2009 | 425.00 | 00009340715438 | AUDILENE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/01/2009 | 1200.00 | 00003048554483 | SEBASTIANA PEREIRA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIOA O PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/01/2009 | 900.00 | 00006777740449 | ANTONIO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O PSF I DESTTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/01/2009 | 1000.00 | 00003463816490 | ANTONIO BARROS DA S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT-UNO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA COM PROFISSIONAIS DO PSF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/01/2009 | 1000.00 | 00076817091420 | EVERALDO RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILLE, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/01/2009 | 200.00 | 06256817000101 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES - ASSISTECCELL - CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 12 (DOZE) CARTÕES TELEFONICO PARA O CELULAR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2009 | 380.00 | 00012051667187 | FRANCISCO HENRIQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE IPTU NESTA CIDADE DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/01/2009 | 4800.00 | 00007937489413 | GILVAN MICIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE A SERVIÇO DA COMUNIDADE CARENTE PARA AS CIDADES DE IBIARA, ITAPORANGA, CRATO, PATOS, CAJAZEIRAS, PETROLINA, JUAZEIRO DO NORTE, PRINCESA ISABEL E OS SITIOS TERRA NOVA, MATA DE OITIS, RIACHO DO MEIO, BARRA DE OITIS, VAZANTE, PATUSCADA, PORÇÕES, CANTINHO, TERRA NOVA DESTE MUNICIPIO ENTRE OS MESES DE JUNHO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/01/2009 | 365.00 | 00004626961460 | FRANCISCO TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/01/2009 | 350.00 | 00061943053120 | EGLEISON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/01/2009 | 500.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA AO SR. PREFEITO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERRESE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/01/2009 | 300.00 | 00004794094477 | FRANCISCA CAMPOS ERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UM EXAME DE ECO-CARDIOGRAMA POR NÃO EXISTIR TRATAMENTO ESPECIALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/01/2009 | 1000.00 | 00089297172172 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CIRURGIA LITIASE URETERAL DISTAL, POR NÃO EXISTIR TRATAMENTO ESPECIALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/01/2009 | 200.00 | 00004931341403 | JOSE ADAILTON P. NAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2009 | 365.00 | 00022173234153 | FRANCISCO RINALDO SEVERINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE NA ZONA RURAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/01/2009 | 370.00 | 00004465370474 | FRANCISCO NEVES BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPESA NOS ARREDORES DA ESCOLA JOSE ANTONIO BARROS DE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/01/2009 | 260.00 | 00006279527476 | VALDERI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM NOS ARREDORES DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2009 | 310.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO E HIGIENIZAÇÃO DA CUSPIDEIRA, TROCA DAS MANGUEIRAS DAS CANETAS DE BAIXA E ALTA ROTAÇÃO E CONSERTO E TROCA DO BICO DO AMALGAMADOR DO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2009 | 370.00 | 00006905701475 | MARGARIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE VACINA ANTI-ALERGICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2009 | 145.00 | 00075923211491 | FRANCISCO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA DO MOTORISTA DO CORSA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2009 | 400.00 | 00007176843422 | THIAGO ALVES QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE MOTO A SERVIÇO DO COORDENADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2009 | 22000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2009 | 20000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2009 | 9000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM E DAS ATENDENTE DOS PSFs, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2009 | 9700.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DOS PSFs, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2009 | 30000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA-FUS, EXERCÍCIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000238 | 30/01/2009 | 100000.00 | 11898475000163 | MARIA ALICE BRUNET CRIZANTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS MONTANA MNM 3764, FIORINO MNQ 7243 E CORSA MOI 3223 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FIATS UNOS PLACAS MNL 6146, MNV 9239, GOL MNX 0581, MNX 0611, MNX 0531 E D20 JNI 8991 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2009 | 1200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2009 | 650.00 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2009 | 750.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 3,46%, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2009 | 800.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2009 | 8000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2009 | 4200.00 | 00003441400402 | VANDERLY PINTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS JURIDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2009 | 48000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTA EDILIDADE, JANEIRO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2009 | 3700.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PROFISSIONAL COM CAPACITAÇÃO TECNICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO NA AREA TRABALHISTA, CIVEL E NA AREA ADMINISTRATIVA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2009 | 5960.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAPTIVA PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2009 | 39.60 | 00010995145415 | ISABEL BARROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS A CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA E PATOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2009 | 24000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2009 | 15000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042009 | 0000234 | 30/01/2009 | 9600.00 | 00007582111478 | TARSIO LEITÃO MARTINS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA PREVIDENCIARIA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000241 | 30/01/2009 | 25000.00 | 11898475000163 | MARIA ALICE BRUNET CRIZANTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAPTIVA SPORT FWD MOK 5155 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2009 | 1900.00 | 00030144513803 | RAIMUNDA BASILIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA PARTE ADMINISTRATIVA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2009 | 2200.00 | 00005041478465 | NORMANEIDE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NA PARTE ADMINISTRATIVA DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2009 | 17.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2009 | 35170.82 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO DE Nº 0087.2006.019.13.00-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2009 | 18901.30 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO DE Nº 0096.2005.019.00-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2009 | 13283.90 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO DE Nº 145.2005.019.13.00-7 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2009 | 13000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2009 | 36000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2009 | 830.00 | 00067473229400 | JOSE DEMOGENES CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DOS COMPUTADORES DE TODOS OS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2009 | 300.00 | 06256817000101 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES - ASSISTECCELL - CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) CARTÕES TELEFONICO PARA O CELULAR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2009 | 19.00 | 00004529266451 | ABILIO FERREIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM FAX PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2009 | 19000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2009 | 11000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2009 | 21000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA-DIVERSAS SECRETARIAS, EXERCÍCIO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2009 | 17305.00 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO A CAGEPA, CONFORME TREMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2009 | 9000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2009 | 4500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 3,46%, DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0000267 | 30/01/2009 | 9600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2009 | 918.20 | 02335244000150 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS E BISCOITOS PARA A CRECHE DESTA CIDADE DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2009 | 423000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ESTATUTÁRIO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2009 | 191000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ESTATUTÁRIO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2009 | 7200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA EFETIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2009 | 20400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, TURISMO, CULTURA E MERENDA ESCOLAR, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2009 | 13000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40% EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2009 | 16500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2009 | 59500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades da EJA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2009 | 20000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO- EJA 60%, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2009 | 30000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA-MDE, EXERCÍCIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000242 | 30/01/2009 | 4692.84 | 11898475000163 | MARIA ALICE BRUNET CRIZANTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O MICRO ONIBUS MON 5875 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA E FIAT UNO CRI 9810 LOCADO A ESTA SECRETARIA, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2009 | 1500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHE MUNICIPAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2009 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2009 | 1500.00 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2009 | 3000.00 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES FRANCO, MESTRE MANDU E ANTONIO BARROS DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2009 | 11500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% EFETIVO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2009 | 5600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 3,46%, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% EFETIVO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2009 | 35500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EFETIVO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2009 | 17000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 3,46%, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EFETIVO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2009 | 300.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 3,46%, DOS SERVIDORES DO MDE EFETIVO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2009 | 650.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DO MDE EFETIVO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2009 | 700.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 3,46%, DOS SERVIDORES DO INFANTIL 40% EFETIVO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2009 | 1400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DO INFANTIL 40% EFETIVO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2009 | 2500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR, DOS SERVIDORES DO INFANTIL 60% EFETIVO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2009 | 5000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DO INFANTIL 60% EFETIVO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2009 | 5500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2009 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2009 | 13000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2009 | 7200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL EFETIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2009 | 15500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000240 | 30/01/2009 | 15000.00 | 11898475000163 | MARIA ALICE BRUNET CRIZANTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT PALIO LOCADO A ESTA SECRETARIA, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2009 | 15000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2009 | 73000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000239 | 30/01/2009 | 20000.00 | 11898475000163 | MARIA ALICE BRUNET CRIZANTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CAMINHÃO CAÇAMBA KFX 5908 LOCADO A ESTA SECRETARIA, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2009 | 40000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2009 | 8000.00 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2009 | 30000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2009 | 440.20 | 02335244000150 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS E BISCOITOS PARA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2009 | 66.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET DO COMPUTADOR DO IGD, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2009 | 64500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2009 | 38400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2009 | 38400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2009 | 19200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2009 | 19200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF III DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2009 | 19200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2009 | 21000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2009 | 21000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2009 | 21000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2009 | 5800.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO ECD, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2009 | 2500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO IEC DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2009 | 15.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2009 | 1300.00 | 00004447237490 | KLEIDY TAVARES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILLE DESTINADO AO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022008 | 0000285 | 02/02/2009 | 2374.37 | 11898475000163 | MARIA ALICE BRUNET CRIZANTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA MMP 4319 LOCADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2009 | 1850.00 | 00072579595449 | COSMO DE SOUSA GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FESTEJOS PARA AS COMEMORAÇÕES DE PASSAGEM DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2009 | 50.00 | 00073918946487 | RAIMUNDO LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM AS CIDADE DE PATOS E CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2009 | 2000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS PLANTÕES MEDICO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2009 | 300.00 | 00004240989469 | EUDA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 CG, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (FUNASA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/02/2009 | 10.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE-MARCOS E FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA MONTANA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/02/2009 | 12.50 | 01418642000178 | CHURRASCARIA CURUJINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA MONTANA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/02/2009 | 2100.00 | 00061943053120 | EGLEISON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, TOMADA DE PREÇO Nº 01/2009, RESULTADO DE HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2009, TOMADA DE PREÇO Nº 02/2009, RESULTADO DE JULGAMENTOS TOMADA DE PREÇO Nº01/2009, TOMADA DE PREÇO 02/2009, REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 03/02/2009 | 5000.00 | 00046751947453 | DEMETRIO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO (ESTRUTURAL, ELETRICO HIDRO-SANITARIO, HIDRAULICO E COMBATE A INCENDIO) DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE ROMARIA NESTA CIDADE DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 04/02/2009 | 630.00 | 00097790117491 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/02/2009 | 118.27 | 00004258776475 | JOSE WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 04/02/2009 | 30.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE SEIS FIRMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 04/02/2009 | 100.00 | 00073918946487 | RAIMUNDO LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 04/02/2009 | 10865.94 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DO POSTO DO PSF 3 DESTA CIDADE DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/02/2009 | 32.50 | 01418642000178 | CHURRASCARIA CURUJINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0000298 | 04/02/2009 | 6619.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0000299 | 04/02/2009 | 2435.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 04/02/2009 | 7500.00 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA RELATIVO A REFORMA E PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL RICARDO ARAKEN DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/02/2009 | 2190.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) URNAS FUNERARIA (ATAUDES) PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 04/02/2009 | 1100.00 | 00003003533401 | FRANCISCO LOURIVANIO G. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DA COMUNIDADE CARENTE PARA AS CIDADES DE PATOS, JUAZEIRO DO NORTE E PETROLINA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/02/2009 | 1220.00 | 00002882711492 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DA COMUNIDADE CARENTE PARA AS CIDADE DE BOA VENTURA, CONCEIÇÃO, SANTANA DE MANGUEIRA E OS SITIOS VACA MORTA, ANGICO, BARRA, CALDEIRÃO, VOLTA, VARZEA NOVA, LAGES, VAZANTE, CAFUNDO, CABANO, EMAS, CAPIM GROSSO, VARZEA REDONDA E DIAMANTINA ENTRE OA MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 04/02/2009 | 80.00 | 00002882711492 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DA COMUNIDADE CARENTE PARA OS SITIOS CABANO E POMBINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 04/02/2009 | 1400.00 | 00003464693414 | FRANCISCO ANANIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DA COMUNIDADE CARENTE PARA AS CIDADE DE PRINCESA ISABEL, MAURITI, SOUSA E PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 04/02/2009 | 260.00 | 00003015082400 | CICERO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE OPERADOR NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DAGUA DE VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 04/02/2009 | 420.00 | 00046573658515 | FELISBERTO GALDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGIA E LIMPESA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DE VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 05/02/2009 | 2000.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SR. PREFEITO NA CIDADE DE BRASILIA/DF A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A DIVERSOS MINISTERIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 05/02/2009 | 1250.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA-PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) TONERS PARA IMPRESSORA 1020 DA SECRETARIA DE FINANÇAS E 01 (UM) PARA A DO SETOR DE EMPENHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 05/02/2009 | 75.00 | 01588006000194 | ILUSKA LUCENA TOSCANO FREIRE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO A TESOUREIRA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/02/2009 | 370.00 | 00022173234153 | FRANCISCO RINALDO SEVERINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO E LIMPESA DOS ARREDORES DESTA CIDADE DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Comunicações | Telecomunicações | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Implantação de Postos de Serviços Telefônicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 05/02/2009 | 260.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS-MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DE 01 (UMA) ANTENA E 01 (UM) CELULAR PARA COMUNIDADE DE VAZANTE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 06/02/2009 | 1800.00 | 00007129341467 | FRANCIEUDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO TRATOR DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 06/02/2009 | 2419.80 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDIC. E MATERIAIS MEDIC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/02/2009 | 32.18 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 3,46%, DOS SERVIDORES DO ECD, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Piso Básico de Transição - Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 06/02/2009 | 1709.38 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 06/02/2009 | 350.00 | 00061943053120 | EGLEISON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE TOMADA DE PREÇOS 003/2009 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 06/02/2009 | 31.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLOTAGEM PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 06/02/2009 | 250.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 06/02/2009 | 490.14 | 00006378170525 | JOSÉ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO COMO VACINADORES DA CAMPANHA ANTI-RABICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 06/02/2009 | 250.00 | 00087417987400 | MARIA DAS DORES PAULINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA E EXAMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 06/02/2009 | 940.00 | 00026901465840 | JOÃO PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DA COMUNIDADE CARENTE PARA AS CIDADE DE ITAPORANGA E DIAMANTE E OS SITIOS BARRA DE OITIS, MATA DE OITIS, VAZANTE E CABANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 09/02/2009 | 2436.18 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 3,46%, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 09/02/2009 | 365.51 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 3,46%, DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/02/2009 | 1290.88 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AA RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 60% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 09/02/2009 | 73.23 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 3,46%, DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 40% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 09/02/2009 | 258.64 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 40% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 09/02/2009 | 1112.82 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 3,46%, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 09/02/2009 | 3930.26 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 09/02/2009 | 40.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) CABO DE EMBREAGEM PARA A AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 09/02/2009 | 10.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE-MARCOS E FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA MONTANA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 09/02/2009 | 745.10 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 3,46%, DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 09/02/2009 | 2631.53 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 09/02/2009 | 15.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 (TRES) VELAS E 02 (DUAS) TORNEIRAS PARA O FILTRO DA CANTINA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 09/02/2009 | 357.00 | 00079744583487 | CARLOS JOSE DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2009 | 1138.34 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 3,46%, DOS SERVIDORES DOS PSFs EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2009 | 4020.38 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DOS PSFs EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2009 | 320.00 | 00000816344477 | CARLOS ESTEVÃO FRANCO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2009 | 2500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-REVISTA POLITIC E NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2009 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PORTARIA Nº 015/2009, NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO 27/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2009 | 253.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TP Nº 01/2009-RES. HABILITAÇÃO- RES. TP Nº 01/2009, NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO 30/01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2009 | 1890.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL AUTORIZADA NA CONTA DO FPM, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2009 | 745.10 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 3,46%, DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2009 | 2631.53 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2009 | 400.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS MENSAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2009 | 499.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP LASER PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122008 | 0000346 | 10/02/2009 | 3000.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2009 | 2000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS PLANTÕES MEDICO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2009 | 137.07 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 3,46%, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2009 | 484.09 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2009 | 2159.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2009 | 1327.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2009 | 41.52 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 3,46%, DOS SERVIDORES DO MDE EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2009 | 146.64 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO MDE EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2009 | 41.52 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 3,46%, DOS SERVIDORES DO MDE EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2009 | 146.64 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO MDE EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/02/2009 | 15.00 | 01418642000178 | CHURRASCARIA CURUJINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/02/2009 | 4980.00 | 00067473229400 | JOSE DEMOGENES CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DOS COMPUTADORES DE TODOS OS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/02/2009 | 11.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/02/2009 | 9600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS PLANTÕES MEDICOS AOS SABADOS NO PSF I NESTA CIDADE DURANTE, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 11/02/2009 | 690.00 | 00007583871484 | CIDILENE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/02/2009 | 500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 11/02/2009 | 415.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO FACILITADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 12/02/2009 | 366.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS-MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) VENTILADOR DE PAREDE PARA O PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 12/02/2009 | 113.64 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DO ECD, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 12/02/2009 | 112.00 | 10737070000180 | SUMARE-COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOLDURA DE QUADRO, CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS EM VIDRO E COPIA DE CHAVES PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 12/02/2009 | 10.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE-MARCOS E FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA MONTANA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 13/02/2009 | 20.00 | 01418642000178 | CHURRASCARIA CURUJINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 13/02/2009 | 310.00 | 00001041058446 | FRANCISCO CLEIDSON X. DE L. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS PLANTÕES MEDICO (FONOAUDIOLOGO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 13/02/2009 | 10.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE-MARCOS E FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA MONTANA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 13/02/2009 | 300.00 | 06256817000101 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES - ASSISTECCELL - CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) CARTÕES TELEFONICO PARA O CELULAR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 13/02/2009 | 50.00 | 10739860000103 | DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 POUPA COPO PARA O GELAGUA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 13/02/2009 | 350.00 | 00061943053120 | EGLEISON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS PARA PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS 003/2009 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 13/02/2009 | 40.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA UMA MOTO NA ZONA RURAL A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 16/02/2009 | 150.00 | 00003466150469 | MARIA ALDENI DE MOURA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA CONCEDIDA A DIRETORA DA ESCOLA MESTRE MANDU NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 16/02/2009 | 398.00 | 00018339824104 | JOSE ALVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 16/02/2009 | 415.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEXEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO DO BPA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 16/02/2009 | 400.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 175-70-13 PARA A AMBULANCIA MONTANA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 16/02/2009 | 50.00 | 04601765000138 | MARIA ALDANY SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 16/02/2009 | 7500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 17/02/2009 | 187.50 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 17/02/2009 | 150.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 17/02/2009 | 320.00 | 00004919177402 | ARNALDO PRAXEDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APREENÇÃO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 17/02/2009 | 3150.00 | 00000801292425 | NELSINETE DANTAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILUX DE PLACA MNU 1500 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 17/02/2009 | 300.00 | 00048639044449 | FRANCISCA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE ROUPA DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Apoio ao Pequeno Produtor Rural (trator para arar a terra e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 17/02/2009 | 530.00 | 00044140282487 | JOSE JACOBINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HORAS DE TRATOR NA PREPARAÇÃO DE TERRAS PARA O PLANTIO DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 17/02/2009 | 100.00 | 00094369402891 | EDSON MOSSORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 17/02/2009 | 100.00 | 00050944770487 | MARLI XAVIER FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE EMOGRAMA COMPLETO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 18/02/2009 | 100.00 | 00073918164420 | PERLE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 18/02/2009 | 150.00 | 00021940835453 | FRANCISCO NOEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPESA DA MURADA DA ESCOLA PEDRO PEREIRA DE ALCANTARA DO SITIO POMBINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 18/02/2009 | 50.00 | 04601765000138 | MARIA ALDANY SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 18/02/2009 | 20.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A D20 LOCADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 18/02/2009 | 500.00 | 00010995145415 | ISABEL BARROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIARIAS CONCEDIDA A CHEFE DE GABINETE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 19/02/2009 | 415.00 | 00008735080418 | FRANCISCA REGINA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA TESOURARIA DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 19/02/2009 | 419.85 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX PARA DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122008 | 0000408 | 19/02/2009 | 6000.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 19/02/2009 | 50.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 19/02/2009 | 15.00 | 01418642000178 | CHURRASCARIA CURUJINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 19/02/2009 | 105.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETELHAMENTO E LIMPESA DA MURADA DA ESCOLA PEDRO FURTUNATO DO SITIO MATA DE OITIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 19/02/2009 | 859.90 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 19/02/2009 | 591.76 | 00004694494465 | MARCILIA MANGUEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO COM AS MONITORAS DO PRO JOVEM, REALIZADO NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO COM DURAÇÃO DE 56 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Piso Básico de Transição - Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0000425 | 20/02/2009 | 1000.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0000426 | 20/02/2009 | 1286.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/02/2009 | 150.00 | 00002091066460 | JOÃO ZUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPESA NOS ARREDORES DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/02/2009 | 5000.00 | 00003894344423 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE GM/CHEVROLET D-60, MOVIDO A OLEO DIESEL, ANO 1980, PLACA KFX 5908/PE, PARA OS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0000414 | 20/02/2009 | 16467.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS E PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/02/2009 | 260.00 | 00017976693115 | ANTONIO DELFINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO NA QUADRA E NA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DE OITIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/02/2009 | 250.00 | 00089299329400 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0000429 | 20/02/2009 | 4277.50 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS E PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0000430 | 20/02/2009 | 2733.60 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS E PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/02/2009 | 248.94 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO NARCISO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS AO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EM VIAGEM A CIDADE DE PARNAMIRIN-RN PARA FAZER REVISÃO NO MICRO-ONIBUS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/02/2009 | 200.00 | 00005531652402 | IGRIDIANE ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM SEU FILHO MENOR UILTIENY ABILIO ALVINO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/02/2009 | 330.00 | 00004501953411 | JOSEFA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE DUAS PASSAGENS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO A FIM DE AVENTURAR EMPREGO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/02/2009 | 230.00 | 00004822270440 | LUZINETE CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA VACINA MATERGAN-TIPAGEM SANGUINEA PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE LUCINEIA TERTO DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000423 | 20/02/2009 | 15400.00 | 00076817091420 | EVERALDO RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILLE, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000424 | 20/02/2009 | 15400.00 | 00003463816490 | ANTONIO BARROS DA S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT-UNO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA COM PROFISSIONAIS DO PSF I DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/02/2009 | 30.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO E COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/02/2009 | 350.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RESOLVENDO PENDENCIAS DESTA PREFEITURA JUNTO AOS ORGÃOS LOCALIZADOS NA CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/02/2009 | 453.76 | 08541419000162 | LUIZ WEBER A. F. JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO SR. PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/02/2009 | 20.00 | 09028533000156 | MARIA CECILIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) CARTÃO TELEFONICO PARA O CELULAR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/02/2009 | 20.00 | 09028533000156 | MARIA CECILIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) CARTÃO TELEFONICO PARA O CELULAR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/02/2009 | 220.00 | 00092737552400 | VIANEZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NA FERRAGEM DA AMBULANCIA FIORINO, PINTURA DE CAMAS E MACAS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/02/2009 | 1000.00 | 00005964683428 | JAIRA ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CIRURGIA UROLOGICA EM CARACTER DE URGENCIA, POR NÃO EXISTIR TRATAMENTO ESPECIALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/02/2009 | 370.00 | 00006905701475 | MARGARIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE VACINA ANTI-ALERGICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/02/2009 | 1250.00 | 00092737552400 | VIANEZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NA RECUPERAÇÃO E CONFECÇÃO DE PORTÕES PARA AS ESCOLAS JOSE ANTONIO BARROS DA SILVA E PEDRO ALCANTARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/02/2009 | 530.00 | 00092737552400 | VIANEZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA E CONSERTO DE TRAVES E PORTÕES DE ACESSO AS LATERAIS DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/02/2009 | 365.00 | 00004089988497 | ANTONIO COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM NOS ARREDORES E VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/02/2009 | 980.00 | 00092737552400 | VIANEZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE A SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NO CARROÇÃO DO TRATOR E CONFECÇÃO DE TESOURAS PARA POLDA DE ARVORES E JARDINAGEM DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/02/2009 | 2047.00 | 07592463000139 | DAMIÃO ALVES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS PARA O CURSO DO PROJOVEM DA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000449 | 27/02/2009 | 55000.00 | 00003894344423 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE GM/CHEVROLET D-60, MOVIDO A OLEO DIESEL, ANO 1980, PLACA KFX 5908/PE, PARA OS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/02/2009 | 2200.00 | 00004447237490 | KLEIDY TAVARES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE, CARROCERIA ABERTA GM/CHEVROLET D20, MOVIDA A DIESEL, ANO 1985, PLACA BIR 0722/PBDESTINADO AO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000457 | 27/02/2009 | 1600.00 | 00003070763421 | DAMIÃO CESAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DOS SITIOS VOLTA, POMBINHO E CAIÇARINHA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000458 | 27/02/2009 | 1550.00 | 00003464693414 | FRANCISCO ANANIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO TABULEIRO PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000459 | 27/02/2009 | 1000.00 | 00020292406487 | LUCRENATO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO VAZANTE PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000460 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00002366324421 | MARCOS REGES CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARNABEL PARA BARRA DE OITIS E SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000461 | 27/02/2009 | 1380.00 | 00064551717487 | GERALDO TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000462 | 27/02/2009 | 1600.00 | 00004344161424 | MAGNO JONHONSON FRANCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS MATA DE OITIS E UMBURANINHA PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000463 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00003003533401 | FRANCISCO LOURIVANIO G. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ENGENHO VELHO PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000464 | 27/02/2009 | 1150.00 | 00007712212406 | ERICA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO POMBINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000465 | 27/02/2009 | 1500.00 | 00026901465840 | JOÃO PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO UMBURANINHA PARA O SITIO BARRA DE OITIS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000466 | 27/02/2009 | 1600.00 | 00077595211115 | JOÃO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS VACA MORTA E CABANO PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000467 | 27/02/2009 | 1550.00 | 00008797200506 | ALOISIO INACIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PORÇÕES PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00055177999149 | IVON MARCOS RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARRA DE OITIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/02/2009 | 1900.00 | 00004232974490 | FRANCISCA RODRIGUES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/02/2009 | 1300.00 | 00062500457400 | ILDIVAN MARIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO F 4000, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA O SITIO BARRA DE OITIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00003927271454 | FRANCISCO GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ENGENHO VELHO PARA O SITIO BARRA DE OITIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/02/2009 | 2200.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE CARROCERIA ABERTA, MOVIDO A DIESEL, ANO 1995, PLACA KFV 5090-PB PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000072009 | 0000475 | 27/02/2009 | 27600.00 | 09621911000100 | MILENA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 (QUATROCENTAS) CARTEIRAS ESCOLARES, MODELO UNIVERSITARIA CONFECCIONADA EM TUBO DE METAL E SUPORTE, ENCOSTO E ASSENTO EM MADEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/02/2009 | 2325.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 60%, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/02/2009 | 2790.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 40%, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/02/2009 | 1350.00 | 00014105187449 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DA COMUNIDADE CARENTE PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000456 | 27/02/2009 | 17490.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/02/2009 | 2446.15 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO CONTRATADO DESTA SECRETARIA, EXERCÍCIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/02/2009 | 10.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE-MARCOS E FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA MONTANA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000455 | 27/02/2009 | 17490.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNX 0531, ANO 2009, COR PRATA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000473 | 27/02/2009 | 17490.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNX 0611, ANO 2009, COR PRATA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000474 | 27/02/2009 | 17490.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNX 0581, ANO 2009, COR PRATA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/02/2009 | 10.00 | 03383103000176 | SALES COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENVIO DE FAX DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000452 | 27/02/2009 | 60000.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/02/2009 | 71.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122009 | 0000448 | 27/02/2009 | 9350.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112009 | 0000450 | 27/02/2009 | 46200.00 | 00003441400402 | VANDERLY PINTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS A MUNICIPIO, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112009 | 0000451 | 27/02/2009 | 40700.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PROFISSIONAL COM CAPACITAÇÃO TECNICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO NA AREA TRABALHISTA, CIVEL E NA AREA ADMINISTRATIVA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000454 | 27/02/2009 | 65560.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAPTIVA DE PLACA MOK 1242 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/02/2009 | 2200.00 | 00005041478465 | NORMANEIDE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NA PARTE ADMINISTRATIVA DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/03/2009 | 415.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO-EDIÇÃO 31/01/2009, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009-EDIÇÃO 31/01/2009, EXTRATO DE CONTRATO-TOMADA DE PREÇO 001/2009-EDIÇÃO 03/02/2009 E LICENÇA SIMPLIFICADANº 001/2009-EDIÇÃO 13/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/03/2009 | 7980.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CÁLCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CALCULOS ATUARIAIS DA PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, REGIDO PELA LEI FEDERAL DE Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 8.883 DE 08 DE JUNHO DE 1994, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 24, INCISO II DA REFERIDA LEI E LEVANTAMENTO DE DADOS PARA INFORMAÇÕES DOS DEMONSTRATIVOS JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/03/2009 | 700.00 | 00061943053120 | EGLEISON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS PARA PUBLICAÇÃO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO Nº 003/2009, RELATIVO A DESPESAS COM TAXAS PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/03/2009 | 800.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA A AMBULANCIA MONTANA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/03/2009 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS PLANTÕES MEDICO NESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/03/2009 | 10.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA UMA MOTO NA ZONA RURAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/03/2009 | 3662.38 | 00530493000171 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS NÃO UTILIZADO NO CONVENIO 0674/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/03/2009 | 2769.48 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE-SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENÇA DA SUDEMA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE ROMARIA NESTA CIDADE DE DIAMANTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0000507 | 02/03/2009 | 6164.60 | 00302781000179 | BI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/03/2009 | 1160.00 | 00079744583487 | CARLOS JOSE DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/03/2009 | 4650.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/03/2009 | 1500.00 | 00000968030459 | JOSE MANGUEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM MOTOR A DIESEL PARA FUNCIONAMENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/03/2009 | 840.00 | 00004038232425 | JOESE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPESA NOS ARREDORES DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/03/2009 | 420.00 | 00009926173403 | FABIANO PEREIRA DE S. VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM NOS ARREDORES E ACOSTAMENTOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/03/2009 | 3229.69 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA MONTANA DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 03/03/2009 | 1750.00 | 00092991750472 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 03/03/2009 | 1600.00 | 00058478744134 | RENATO LEITE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/03/2009 | 210.00 | 00006935647410 | JOSE FABIO JUVINO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/03/2009 | 1254.00 | 00087420333491 | FRANCISCO VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS E PNEUS E VULCANITO NAS BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/03/2009 | 1500.00 | 00004240989469 | EUDA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 CG, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (FUNASA) DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/03/2009 | 300.00 | 00006982137422 | LUCIVANIA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) MOTOR PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/03/2009 | 100.00 | 00046755985449 | ILDEFONSO TEXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE PATOS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/03/2009 | 150.00 | 00002863234439 | LUSIANA VIEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/03/2009 | 250.00 | 00004199411429 | DIVANIA BADU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM SUA E DE SEU ESPOSO PARA A CIDADE DE FORTALEZA A FIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/03/2009 | 1650.00 | 00002525991443 | JUDIVAN FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE BRASILIA E SÃO PAULO PARA PESSOAS CARENTES COM O OBJETIVO DE AVENTURAR EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/03/2009 | 160.00 | 00015415023453 | BRINALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPESA NOS ARREDORES DA ESCOLA DE MATA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/03/2009 | 550.00 | 00066523974472 | CISENILDO DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPESA NO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/03/2009 | 240.00 | 00034282297468 | JOAO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DO DISTRITO DE VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 03/03/2009 | 1690.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DA INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/03/2009 | 1690.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DA INTERNET VIA RADIO DA ESCOLA MESTRE MANDU II DE BARRA DE OITIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 04/03/2009 | 2497.50 | 11898475000163 | MARIA ALICE BRUNET CRIZANTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O MICRO ONIBUS MON 5875 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA E D20 BIR 0722 LOCADA A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 04/03/2009 | 5100.00 | 00003438132460 | MAKSON EMMANUEL A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 04/03/2009 | 2370.00 | 00006182418419 | CICERO TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE A SERVIÇO DA COMUNIDADE CARENTE PARA AS CIDADES DE ITAPORANGAE BOA VENTURA E OS SITIOS VARZEA NOVA, VOLTA, VAZANTE, MATA DA FARINHA, DIAMANTINA, BARNABE, ENGENHO VELHO E LAGES, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 04/03/2009 | 1000.00 | 00099377721415 | ESMERALDA INÁCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE A SERVIÇO DA COMUNIDADE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 04/03/2009 | 552.00 | 00075290430482 | VANILDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DE CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 04/03/2009 | 2500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO SUPERVISOR DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 04/03/2009 | 1000.00 | 00042894220120 | CICERO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 04/03/2009 | 350.00 | 00061943053120 | EGLEISON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 04/03/2009 | 1500.60 | 07217929000116 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 04/03/2009 | 220.00 | 00006898400479 | ERINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPESA NA MURADA DA ANTIGA TELPA DE VILA VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 04/03/2009 | 2459.25 | 11898475000163 | MARIA ALICE BRUNET CRIZANTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O MICRO ONIBUS MON 5875 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA E D20 BIR 0722 LOCADA A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0000510 | 04/03/2009 | 135.33 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0000511 | 04/03/2009 | 98.00 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESCOVA GINECOLOGICA PARA OS POSTO DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0000512 | 04/03/2009 | 124.30 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACIDO CAUD. GEL PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 05/03/2009 | 180.00 | 05648991000137 | SERGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECICLAGEM DE 04 (QUATRO) TONERS DA IMPRESSOARA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 05/03/2009 | 515.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE RECIBOS E CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE EMPENHO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 05/03/2009 | 150.00 | 00008756639406 | CICERO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 05/03/2009 | 1690.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA MESTRE MANDU II DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 05/03/2009 | 1690.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0000528 | 05/03/2009 | 5287.20 | 04848825000111 | MERCADINHO SUALDO´S-ANTONIO DOMICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0000529 | 05/03/2009 | 1692.00 | 04848825000111 | MERCADINHO SUALDO´S-ANTONIO DOMICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades da EJA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0000530 | 05/03/2009 | 28380.00 | 09481285000102 | CENTRO EST. RURAL E ARTE DE PUXINANÃ-CERCA PB DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PEDAGOGICA DO BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades da EJA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0000531 | 05/03/2009 | 5852.00 | 09481285000102 | CENTRO EST. RURAL E ARTE DE PUXINANÃ-CERCA PB DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A CAPICITAÇÃO PEDAGOGICA DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades da EJA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0000532 | 05/03/2009 | 6688.00 | 09481285000102 | CENTRO EST. RURAL E ARTE DE PUXINANÃ-CERCA PB DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A CAPICITAÇÃO PEDAGOGICA DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades da EJA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0000533 | 05/03/2009 | 25580.00 | 02027253000184 | COOP. PROD. RURAIS MUNIC. DE C. GRANDE E BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAPICITAÇÃO PEDAGOGICA DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades da EJA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0000534 | 05/03/2009 | 8120.00 | 02027253000184 | COOP. PROD. RURAIS MUNIC. DE C. GRANDE E BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ALFABETIZADOR PARA CAPICITAÇÃO PEDAGOGICA DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades da EJA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0000535 | 05/03/2009 | 8500.00 | 02027253000184 | COOP. PROD. RURAIS MUNIC. DE C. GRANDE E BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DO ESCOLAR PARA CAPICITAÇÃO PEDAGOGICA DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 06/03/2009 | 20.00 | 09028533000156 | MARIA CECILIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) RECARGA PARA O CELULAR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 06/03/2009 | 10.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA UMA MOTO NA ZONA RURAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 06/03/2009 | 3329.41 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 06/03/2009 | 200.00 | 00073918946487 | RAIMUNDO LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 06/03/2009 | 38400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO MEDICO NO PSF III DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0000536 | 06/03/2009 | 2132.40 | 04848825000111 | MERCADINHO SUALDO´S-ANTONIO DOMICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE CORTE E TINTURA DE CABELOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 06/03/2009 | 4500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 06/03/2009 | 2500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO FACILITADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 06/03/2009 | 6750.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO PSICOLOGO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 06/03/2009 | 6750.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 09/03/2009 | 1125.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/03/2009 | 1125.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 09/03/2009 | 1125.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 09/03/2009 | 1125.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0000546 | 09/03/2009 | 6703.75 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OS POSTOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0000548 | 09/03/2009 | 20900.00 | 00003277106403 | FERNANDO VIEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA NESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 09/03/2009 | 100.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 09/03/2009 | 2901.20 | 00894510000150 | MJ COMERCIO DE ROUPAS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (BILHETES) AEREOS PARA A CIDADE DE BRASILIA ENTRE OS DIAS 09 E 14/02/2009 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/03/2009 | 2260.77 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª PARCELA RELATIVO A REFORMA E PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL RICARDO ARAKEN DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 09/03/2009 | 94.00 | 00044185448449 | MARIA DAS NEVES ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DE DESPESAS COM REFEIÇÕES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 09/03/2009 | 150.00 | 00035772082876 | VALMIR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE PITANGUEIRA/SP A FIM DE AVENTURAR EMPREGO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/03/2009 | 20.00 | 09028533000156 | MARIA CECILIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) RECARGA PARA O CELULAR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/03/2009 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO CONVENIO TURISMO NO BRASIL NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/03/2009 | 400.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS MENSAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/03/2009 | 320.00 | 00025325124315 | FRANCISCO CARLOS MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/03/2009 | 425.00 | 00007583871484 | CIDILENE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/03/2009 | 500.00 | 00079744583487 | CARLOS JOSE DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/03/2009 | 2325.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DO PROGRAMA PROJOVEM, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 11/03/2009 | 655.00 | 00003463714493 | ANA TEXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CULINARIA REALIZADO NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/03/2009 | 470.00 | 02589474000146 | COMAC-MAQ.SUP.AGR.E PROD.PARA AGRICULTURA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) BALDES DE OLEO E 02 (DOIS) VEDADOR PARA O TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/03/2009 | 460.00 | 03196315000144 | FALUC-COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/03/2009 | 300.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTÃO TELEFONICO PARA O CELULAR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/03/2009 | 474.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) ARMARIO DE AÇO PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/03/2009 | 600.00 | 00099347814172 | CICERO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS E NOTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/03/2009 | 550.50 | 00092303080134 | FRANCINELMA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA PARTE ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/03/2009 | 1935.00 | 00030144513803 | RAIMUNDA BASILIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/03/2009 | 148.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CERAMICA PARA REFORMA DO PSF III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/03/2009 | 148.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CERAMICA PARA A REFORMA DO PSF III DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/03/2009 | 200.00 | 00003683625406 | CLAUDIA MARIA R. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/03/2009 | 200.00 | 00004355925480 | CICERO BERNARDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/03/2009 | 830.00 | 00069265810459 | ANTONIO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 12/03/2009 | 77.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO ROÇA NOVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 12/03/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 12/03/2009 | 145.51 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 12/03/2009 | 1000.00 | 08076710000107 | MIDIA COMPLETA - CLAUDIO NEPOMUCENO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE PELA RADIO CORREIO DO VALE DE ITAPORANGA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/03/2009 | 368.50 | 00009196415479 | MARCILIO MANGUEIRA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM NOS CANTEIROS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 13/03/2009 | 3000.00 | 00069166773415 | FRANCISCO DE ASSIS NOBREGA DE MORAIS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA,278, APTº 603, EDF MORADA DO SOL, CENTRO-PATOS-PB, PARA ACOMODAR OS FUNCIONARIOS EM VIAGENS A PATOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, BEM COMO OS MUNICIPES COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE E ASSUNTOS DIVERSOS, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 13/03/2009 | 205.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) KIIT COZINHA PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 13/03/2009 | 350.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO-INFOR COPY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 13/03/2009 | 1800.00 | 00003579380460 | ANTONIO ALAN GALDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAÚDE NA CAMPANHA DE CHAGAS, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 16/03/2009 | 108.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 16/03/2009 | 300.68 | 05967982000109 | R. GONÇALVES E CIA LTDA-LOJÃO SOFAGRIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PLACAS E DISPENSOR PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 16/03/2009 | 145.00 | 05232279000152 | REVICAR-PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MELHORIA NA PORTA E NA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA MONTANA MNM 3764 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 16/03/2009 | 55.00 | 00091020972491 | VALMIR PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPESA DE MATO DA MURADA DA ESCOLA FRANCISCO JOAQUIM MIGUEL DO SITIO CABOCLO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0000591 | 16/03/2009 | 2333.70 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Piso Básico de Transição - Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 17/03/2009 | 704.25 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA - CAJAZEIRAS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRESENTES PARA UMA COMEMORAÇÃO DA PASCOA DO PROGRMA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 17/03/2009 | 900.00 | 00072715464487 | FRANCISCO CLOVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CORTE E TINTURA DE CABELOS COM DURAÇÃO DE 85 HS, REALIZADO NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0000601 | 17/03/2009 | 2200.00 | 00004447237490 | KLEIDY TAVARES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE, CARROCERIA ABERTA GM/CHEVROLET D20, MOVIDA A DIESEL, ANO 1985, PLACA BIR 0722/PBDESTINADO AO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0000602 | 17/03/2009 | 2792.35 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0000603 | 17/03/2009 | 5715.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 17/03/2009 | 300.00 | 00007767809480 | JOSEFA SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE TELHAS PARA COBERTURA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 17/03/2009 | 32.00 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE-COM. DE REPROS. DE PROD. ODONT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 17/03/2009 | 50.00 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA-CAMPLAST | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PAPEL TOALHA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 18/03/2009 | 1000.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS AO SR. PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 18/03/2009 | 250.00 | 00003466151430 | MARIA ALDENI TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CERENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 18/03/2009 | 150.00 | 00092990690425 | TEREZINHA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNUCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 18/03/2009 | 155.00 | 00094655111887 | FRANCISCO ESTANISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO ATUSCADA AO SITIO LAURINDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 18/03/2009 | 250.00 | 00004745281463 | FRANCISCA POSSIDONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, AFIM DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO REFERENTE A AO EDUCACENSO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 18/03/2009 | 75.00 | 00003464765423 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE QUEIMA DE TEIA DE ARANHA DA ESCOLA JOSE ANTONIO BARROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 18/03/2009 | 200.00 | 00079744583487 | CARLOS JOSE DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO AMPLIADA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO O SEGUINTE TEMA: PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL NO SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 18/03/2009 | 1050.00 | 00007129341467 | FRANCIEUDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHO PARA ATERRAMENTO DE BURACO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BARRA DE OITIS A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 18/03/2009 | 210.00 | 00006279527476 | VALDERI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM NOS ARREDORES DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 18/03/2009 | 220.00 | 00007217846404 | IDELFONSO ANTONIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E CAPINAGEM NOS ARREDORES DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0000616 | 18/03/2009 | 12000.00 | 09611773000189 | CONSTRUNOVA CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE CASAS NO MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 19/03/2009 | 10.86 | 00044185448449 | MARIA DAS NEVES ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIOS E FAX A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 19/03/2009 | 290.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) MESA COM 04 (QUATRO) CADEIRAS PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 19/03/2009 | 6000.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 19/03/2009 | 138.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA MONTANA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 19/03/2009 | 61.00 | 00004694494465 | MARCILIA MANGUEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ARTIGOS MEDICOS A COORDENADORA DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 19/03/2009 | 33.83 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS COBRADOS NO MOVIMENTO DE 20/03/2009, NA CONTA 0043.06.00000012-8, RECURSOS FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 23/03/2009 | 2383.09 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 3,46%, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 23/03/2009 | 340.24 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 3,46%, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% INFANTIL, RELATIVO AO 13º SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 23/03/2009 | 1201.64 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DA PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% INFANTIL, RELATIVO AO 13º SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 24/03/2009 | 827.81 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 3,46%, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/03/2009 | 2923.64 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 24/03/2009 | 71.79 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 3,46%, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% INFANTIL, RELATIVO AO 13º SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 24/03/2009 | 253.57 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% INFANTIL, RELATIVO AO 13º SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 24/03/2009 | 250.00 | 00089299329400 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE VAZANTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 24/03/2009 | 135.00 | 00013622793821 | VALDY JUVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPESA DA MURADA E NOS ARREDORES DA ESCOLA ANDRE CARTACHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0000643 | 24/03/2009 | 1070.00 | 05381257000154 | LADJJANE BESSA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 24/03/2009 | 420.00 | 00006905701475 | MARGARIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE VACINA ANTI-ALERGICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 24/03/2009 | 131.60 | 00016236521468 | CARMEM JUSSARA JASSEM DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 24/03/2009 | 1800.00 | 00002157534458 | CLEDILMA CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, RELATIVO AOS MES DE JANEIRO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 24/03/2009 | 723.85 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 24/03/2009 | 400.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS MENSAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 24/03/2009 | 420.00 | 00009926173403 | FABIANO PEREIRA DE S. VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM NOS ARREDORES E ACOSTAMENTOS DA VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 25/03/2009 | 415.00 | 00087419912491 | JULIO CESAR VIEIRA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E CAPINAGEM NOS ARREDORES DESTA CIDADE DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 25/03/2009 | 3200.00 | 00005160102477 | JOSEFA BARBOSA DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE A SERVIÇO DA COMUNIDADE CARENTE PARA AS CIDADES DE PATOS, BOA VENTURA, CONCEIÇÃO, MANAIRA, SOLIDÃO, JUAZEIRO DO NORTE, BREJO SANTO, PETROLINA E OS SITIOS BARRA DE OITIS, ENGENHO VELHO, OLHO DAGUA, VAZANTE, DIAMANTINA E CABANO ENTRE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/03/2009 | 260.00 | 00003467471471 | VALDENICE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MEDICO DE SUA IRMÃ MENOR DE IDADE ANA PAULA MARQUES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 25/03/2009 | 105.00 | 00006998602456 | JOÃO AGOSTINHO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM NA MURADA DA CRECHE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 25/03/2009 | 210.00 | 00026442629848 | COSMO TERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPESA E CONSERVAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/03/2009 | 16.00 | 00004529266451 | ABILIO FERREIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM FAX E COMBUSTIVEL AO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/03/2009 | 215.53 | 00010995145415 | ISABEL BARROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS A CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/03/2009 | 97.00 | 00073918946487 | RAIMUNDO LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM AS CIDADE DE PATOS E JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/03/2009 | 70.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A D20 LOCADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/03/2009 | 30.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA D20 LOCADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/03/2009 | 2320.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 255/75/15 PARA A D20 LOCADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/03/2009 | 95.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET DO COMPUTADOR DO IGD, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000162009 | 0000660 | 30/03/2009 | 2480.50 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDIC. E MATERIAIS MEDIC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/03/2009 | 6400.00 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. DE PRODUTOS E EQUIP. HOSPITALARES PADRE CALLOU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA OS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/03/2009 | 211.00 | 00004089988497 | ANTONIO COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DA MURADA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A ANTIGA TELPA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/03/2009 | 320.00 | 00003464475425 | ERINALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM NOS ARREEDORES DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/03/2009 | 4980.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO FONOAUDIOLOGO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/03/2009 | 210.00 | 00006935647410 | JOSE FABIO JUVINO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/03/2009 | 2200.00 | 00005041478465 | NORMANEIDE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NA PARTE ADMINISTRATIVA DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/03/2009 | 1690.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/03/2009 | 1690.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA MESTRE MANDU II, DURANTE O MES DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/03/2009 | 210.00 | 00076816893468 | ERIVALDO DE SOUSA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CANOEIRO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES NO RIO PIANCO QUANDO EM EPOCA DE CHEIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/03/2009 | 100.00 | 00001203768494 | KERLANDIA CRISTINA LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/03/2009 | 620.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE A SERVIÇOS DA COMUNIDADE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/03/2009 | 755.00 | 00015142850459 | HELIO COSTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE A SERVIÇO DA COMUNIDADE CARENTE PARA AS CIDADES DE PIANCO, ITAPORANGA, MILAGRES E PATOS, ENTRE OS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/03/2009 | 230.00 | 00091022533487 | LUIZ ANTONIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DE PLACA MOD 5234-PB, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/03/2009 | 465.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/03/2009 | 230.00 | 00027624265885 | JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DE PLACA MNL 3513/PB, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000683 | 31/03/2009 | 1600.00 | 00003070763421 | DAMIÃO CESAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DOS SITIOS VOLTA, POMBINHO E CAIÇARINHA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000684 | 31/03/2009 | 1550.00 | 00003464693414 | FRANCISCO ANANIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO TABULEIRO PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000685 | 31/03/2009 | 1000.00 | 00020292406487 | LUCRENATO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO VAZANTE PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000686 | 31/03/2009 | 1200.00 | 00002366324421 | MARCOS REGES CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARNABEL PARA BARRA DE OITIS E SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000687 | 31/03/2009 | 1380.00 | 00064551717487 | GERALDO TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000688 | 31/03/2009 | 1600.00 | 00004344161424 | MAGNO JONHONSON FRANCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS MATA DE OITIS E UMBURANINHA PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000689 | 31/03/2009 | 1200.00 | 00003003533401 | FRANCISCO LOURIVANIO G. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ENGENHO VELHO PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000690 | 31/03/2009 | 1150.00 | 00007712212406 | ERICA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO POMBINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000691 | 31/03/2009 | 1500.00 | 00026901465840 | JOÃO PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO UMBURANINHA PARA O SITIO BARRA DE OITIS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000692 | 31/03/2009 | 1600.00 | 00077595211115 | JOÃO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS VACA MORTA E CABANO PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000693 | 31/03/2009 | 1550.00 | 00008797200506 | ALOISIO INACIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PORÇÕES PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0000694 | 31/03/2009 | 1300.00 | 00062500457400 | ILDIVAN MARIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO F 4000, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA O SITIO BARRA DE OITIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0000695 | 31/03/2009 | 2200.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE CARROCERIA ABERTA, MOVIDO A DIESEL, ANO 1995, PLACA KFV 5090-PB PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0000696 | 31/03/2009 | 1200.00 | 00055177999149 | IVON MARCOS RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARRA DE OITIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0000697 | 31/03/2009 | 1900.00 | 00004232974490 | FRANCISCA RODRIGUES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0000698 | 31/03/2009 | 1200.00 | 00003927271454 | FRANCISCO GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ENGENHO VELHO PARA O SITIO BARRA DE OITIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/03/2009 | 350.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RESOLVENDO PENDENCIAS DESTA PREFEITURA JUNTO AOS ORGÃOS LOCALIZADOS NA CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/03/2009 | 280.00 | 00007211059478 | ROBERTO CLEBIO M. L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE PAGINAS DA INTERNET (SITE) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/03/2009 | 465.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE 07 (SETE) RAIZ (RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS) E 07 (SETE) DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, FUNDEB, CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/03/2009 | 159.00 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSP. DE CARGAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MADEIRITO PARA A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/03/2009 | 8000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO COORDENADORA DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142009 | 0000676 | 31/03/2009 | 30000.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE MARÇO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/03/2009 | 300.00 | 00087418517491 | DAMIANA ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DE PLACA MNL 7864-PB, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/03/2009 | 100.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO-AUTO MECANICA NOSSA SENHORA DAGUIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA D20 LOCADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/03/2009 | 10.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/03/2009 | 228.00 | 00068808488853 | JOÃO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DO POVOADO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/03/2009 | 4000.00 | 07958620000187 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES MENDES-ME LOJÃO DA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PORTAS PARA DISPOSIÇÃO DE DIVERSOS PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/04/2009 | 13.40 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 3,46%, DOS SERVIDORES DO ECD, RELATIVO AO 13º SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/04/2009 | 464.22 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 3,46%, DOS SERVIDORES DO PSF EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/04/2009 | 47.34 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO ECD EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/04/2009 | 1639.52 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO PSF EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/04/2009 | 1388.26 | 00003463714493 | ANA TEXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/04/2009 | 570.00 | 00075290430482 | VANILDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DE CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/04/2009 | 200.00 | 00073918946487 | RAIMUNDO LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/04/2009 | 3957.54 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/04/2009 | 541.38 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 3,46%, DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/04/2009 | 1912.03 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DA PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/04/2009 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE POSSE Nº 008/2009-EDIÇÃO 06/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000172009 | 0000705 | 01/04/2009 | 1660.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAPTIVA LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000702 | 01/04/2009 | 4257.00 | 11898475000163 | MARIA ALICE BRUNET CRIZANTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O MICRO ONIBUS MON 5875 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA E D20 BIR 0722 LOCADA A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00072579595449 | COSMO DE SOUSA GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FESTEJOS PARA AS FESTAS DE SÃO SEBASTIÃO E SÃO JOSE, INCENTIVANDO ASSIM O TURISMO RELIGIOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0000709 | 01/04/2009 | 2200.00 | 00004447237490 | KLEIDY TAVARES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE, CARROCERIA ABERTA GM/CHEVROLET D20, MOVIDA A DIESEL, ANO 1985, PLACA BIR 0722/PBDESTINADO AO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/04/2009 | 17.30 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 3,46%, DOS SERVIDORES DO MDE EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/04/2009 | 61.10 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO MDE EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/04/2009 | 89.70 | 00431274000488 | DIMEK-DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/04/2009 | 210.00 | 00018339824104 | JOSE ALVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/04/2009 | 350.00 | 00061943053120 | EGLEISON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS PARA PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO Nº 04/2009 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/04/2009 | 94.53 | 00431274000488 | DIMEK-DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/04/2009 | 220.25 | 00431274000488 | DIMEK-DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/04/2009 | 3150.00 | 00000801292425 | NELSINETE DANTAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA D20 DE PLACA JNI 9891 PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/04/2009 | 200.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) CARTÕES TELEFONICO PARA O CELULAR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 03/04/2009 | 5000.00 | 00051833816404 | NELSON VALERIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE A SERVIÇOS DA COMUNIDADE CARENTE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 06/04/2009 | 400.00 | 00046755985449 | ILDEFONSO TEXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS A CIDADE DE PATOS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 06/04/2009 | 300.00 | 00006982137422 | LUCIVANIA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) MOTOR PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 06/04/2009 | 7900.00 | 00009196415479 | MARCILIO MANGUEIRA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS DE VARIAS RUAS E PINTURA DE MEIO FIO DAS VIAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Piso Básico de Transição - Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0000723 | 06/04/2009 | 786.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0000724 | 06/04/2009 | 1826.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0000728 | 07/04/2009 | 2635.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0000729 | 07/04/2009 | 757.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 07/04/2009 | 4848.75 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDIC. E MATERIAIS MEDIC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 07/04/2009 | 20.00 | 09028533000156 | MARIA CECILIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA PARA A CELULAR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 07/04/2009 | 411.00 | 08541419000162 | LUIZ WEBER A. F. JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO SR. PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/04/2009 | 500.00 | 05648991000137 | SERGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECICLAGEM DE TONERS E TROCA DE CILINDRO DAS IMPRESSORAS DO SETOR DE EMPENHO E SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 08/04/2009 | 70.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A CHEFE DE GABINETE EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/04/2009 | 1057.35 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO CADASTRO DO SISVAN, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/04/2009 | 425.00 | 00007583871484 | CIDILENE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 09/04/2009 | 1125.30 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/04/2009 | 306.90 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA-FUNDEB 40%, COMPETENCIA 03/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 09/04/2009 | 420.77 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 77 RELATIVO A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 0422/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 09/04/2009 | 12600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/04/2009 | 2436.18 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 3,46%, DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/04/2009 | 388.36 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 3,46%, DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/04/2009 | 1157.33 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 3,46%, DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/04/2009 | 4087.47 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/04/2009 | 83.00 | 00009249080417 | LEONAUDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE VENTILADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/04/2009 | 8604.08 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/04/2009 | 320.00 | 00059397462415 | FRANCISCO ADELSON F. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO VACA MORTA AO CABANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/04/2009 | 20.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE-MARCOS E FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA MONTANA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/04/2009 | 83.00 | 00007495474483 | CICERO PEREIRA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM NA MURADA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 13/04/2009 | 80.00 | 00001383079544 | JOSEFA DIONISIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 13/04/2009 | 1000.00 | 00053561627404 | JOSE BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CIRURGIA DE OLHO POR NÃO EXISTIR TRATAMENTO ESPECIALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 13/04/2009 | 300.00 | 00003464774414 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO A FIM DE AVENTURAR EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 13/04/2009 | 80.00 | 00030577015826 | FABIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA ULTRA-SONOGRAFIA NA SUA ESPOSA GILDERLANDIA LACERDA LOPES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/04/2009 | 150.00 | 00047760907168 | JOSE CRISPINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA ENDOSCOPIA, POR NÃO EXISTIR TRATAMENTO ESPECIALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 13/04/2009 | 13290.00 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DO POSTO DO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 13/04/2009 | 20.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE-MARCOS E FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA MONTANA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 13/04/2009 | 13.50 | 60746948514736 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA TED, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 13/04/2009 | 950.00 | 01202874000194 | INDUSTRIA COMERCIO E REP. DE PROD. AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 MOTOR BOMBA PARA O ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA DO POVOADO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 13/04/2009 | 471.00 | 00030144513803 | RAIMUNDA BASILIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA PARTE ADMINISTRATIVA E ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 13/04/2009 | 720.00 | 00092937020453 | JOÃO ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TAPAÇÃO DE BURACOS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO INVEJA AO SITIO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/04/2009 | 840.00 | 00087419912491 | JULIO CESAR VIEIRA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E CAPINAGEM DA ESTRADA QUE DA ACESSO AOS SITIOS UMBURANA E DIAMANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 13/04/2009 | 155.00 | 00002091066460 | JOÃO ZUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS MURADAS DAS ESCOLAS ANTONIO BARROS DA SILVA E EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 13/04/2009 | 160.00 | 00001337494445 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPESA NOS ARREDORES DA MURADA DA ESCOLA DO SITIO PORÇÕES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0000760 | 13/04/2009 | 13800.00 | 09621911000100 | MILENA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DE 400 (QUATROCENTAS) CARTEIRAS ESCOLARES COM TROCA DE PEÇAS DE MADEIRAS (CONSERTO DO ASSENTO E SUPORTE) DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 13/04/2009 | 1371.59 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 14/04/2009 | 74.66 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 3,46%, DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 14/04/2009 | 388.50 | 00004465370474 | FRANCISCO NEVES BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPESA DA MURADA DA ESCOLA JOSE ANTONIO BARROS DO SITIO BARA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 14/04/2009 | 480.00 | 00008986119463 | RITA MACIMA ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA NO SITIO PORÇÕES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 14/04/2009 | 1000.00 | 00083907068491 | ANTONIO ZUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA NO SITIO SERRINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 14/04/2009 | 945.00 | 00052971899420 | ANTONIO SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 14/04/2009 | 320.00 | 00059397462415 | FRANCISCO ADELSON F. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO VACA MORTA AO CABANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 14/04/2009 | 600.00 | 00099347814172 | CICERO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS E NOTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 14/04/2009 | 13.50 | 60746948514736 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA TED, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0000772 | 15/04/2009 | 2128.00 | 05381257000154 | LADJJANE BESSA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 15/04/2009 | 111.59 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 3,46%, DOS SERVIDORES DO FUS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 15/04/2009 | 394.09 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUS EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 15/04/2009 | 33.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO DE UMA ATA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 15/04/2009 | 60.00 | 00004540937480 | JOSE TERTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPESA DE MATO NA MURADA DA ESCOLA JOSE VANANCIO DE MOURA DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0000773 | 15/04/2009 | 3410.50 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0000774 | 15/04/2009 | 589.50 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0000780 | 16/04/2009 | 13986.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0000781 | 16/04/2009 | 2381.90 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0000782 | 16/04/2009 | 695.10 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 16/04/2009 | 263.71 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 16/04/2009 | 200.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) CARTÕES PARA O CELULAR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 16/04/2009 | 260.00 | 09150694000118 | EDCARLOS ALVES DE ARAUJO-SANTA HELENA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 1,5 (UM E MEIO) MILHEIRO DE TIJOLOS PARA A REFORMA DO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 17/04/2009 | 28.00 | 06985724000118 | JACKSON PORFIRIO SEVERO-DROGARIA ATUAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PERIDAL (COMPRIMIDOS) PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 17/04/2009 | 460.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0000787 | 17/04/2009 | 241.10 | 04848825000111 | MERCADINHO SUALDO´S-ANTONIO DOMICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPESA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUCICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 17/04/2009 | 70.00 | 05499591000107 | ENOCK FERREIRA DE CARVALHO BRITO NETO-CENTRAL DAS CORREIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BATEDOR DE TRACA DA MALA DA AMBULANCIA MONTANA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 17/04/2009 | 41.52 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 3,46%, DOS SERVIDORES DO MDE EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 17/04/2009 | 146.64 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/04/2009 | 65.00 | 00009544221476 | PAULO ROBERTO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPESA DE MATO DO CEMITERIO DA VILA VAZANTEA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/04/2009 | 1516.10 | 02335244000150 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, BISCOITOS E BOLOS PARA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/04/2009 | 956.00 | 02335244000150 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, BISCOITOS E BOLOS PARA O PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/04/2009 | 2231.00 | 09663108000139 | JUCLYENE MARIA VITURINO S. COSTA-MULT LAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GUARDANAPOS, TOALHAS E LENÇOIS PARA TINTURA EM TECIDO EM CURSOS NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/04/2009 | 46.50 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 3,46%, DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSFs, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/04/2009 | 250.00 | 00089299329400 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE VAZANTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/04/2009 | 150.00 | 00004229082401 | FRANCISCO VIEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DA ESCOLA DO SITIO ENGENHO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/04/2009 | 230.00 | 00027624265885 | JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DE PLACA MNL 3513/PB, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/04/2009 | 550.00 | 06201104000140 | LUCIA DE FATIMA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE TRAJES PARA A COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL DA ESCOLA JOSE ANTONIO BARROS DE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/04/2009 | 350.00 | 00061943053120 | EGLEISON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS PARA PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/04/2009 | 350.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RESOLVENDO PENDENCIAS DESTA PREFEITURA JUNTO AOS ORGÃOS LOCALIZADOS NA CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 22/04/2009 | 350.00 | 00061943053120 | EGLEISON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS PARA PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 22/04/2009 | 370.00 | 00006905701475 | MARGARIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE VACINA ANTI-ALERGICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 22/04/2009 | 400.00 | 00087315882472 | WELTA MAGUINOLIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM SUA E DE SEU FILHO MENOR DE IDADE JEFFERSON PEREIRA DE SOUSA PARA A CIDADE DE RECIFE A FIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO EXISTIR TRATAMENTO ESPECIALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Piso Básico de Transição - Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0000807 | 22/04/2009 | 1850.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 22/04/2009 | 249.90 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX PARA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 22/04/2009 | 247.40 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX PARA O PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000032009 | 0000809 | 22/04/2009 | 1339.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0000810 | 22/04/2009 | 1791.20 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0000811 | 22/04/2009 | 2169.80 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0000812 | 22/04/2009 | 78.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 22/04/2009 | 321.00 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0000808 | 22/04/2009 | 3040.00 | 05381257000154 | LADJJANE BESSA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança | Manutenção do Piso Básico de Transição- Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 23/04/2009 | 41.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA PBT, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 23/04/2009 | 1447.47 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE PARECER TECNICO Nº 032/2008 DE 09/06/2008 DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0121634-04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 23/04/2009 | 500.00 | 00010995145415 | ISABEL BARROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDA A CHEFE DE GABINETE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0000867 | 27/04/2009 | 2200.00 | 00004447237490 | KLEIDY TAVARES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE, CARROCERIA ABERTA GM/CHEVROLET D20, MOVIDA A DIESEL, ANO 1985, PLACA BIR 0722/PBDESTINADO AO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/04/2009 | 370.00 | 00004465370474 | FRANCISCO NEVES BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM NA MURADA E NOS ARREDORES DO POSTO DE SAUDE DE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/04/2009 | 105.00 | 00007225320408 | FRANCISCO VITAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE AREIA PARA A REFORMA DO POSTO DO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/04/2009 | 135.00 | 00006372840464 | MARCOS JANIO MATEUS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA NA MURADA E ARREDORES DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE VAZANTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/04/2009 | 3150.00 | 00000801292425 | NELSINETE DANTAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA D20 DE PLACA JNI 9891 PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/04/2009 | 370.00 | 00015142850459 | HELIO COSTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM FRETE A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/04/2009 | 20.00 | 09028533000156 | MARIA CECILIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) RECARGA PARA O CELULAR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/04/2009 | 100.00 | 00088445593404 | JOSE VALDO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/04/2009 | 80.00 | 00006653605418 | ERASMO JUVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/04/2009 | 300.00 | 00006838615495 | PEDRINA SANTANA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/04/2009 | 150.00 | 00092988229449 | SEVERINA CIRILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TIRAR O REGISTRO DE NASCIMENTO DE SUA NETA GESICA PEREIRA DA SILVA MENOR DE IDADE NASCIDA NA CIDADE DE SALGUEIRO/PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/04/2009 | 300.00 | 00048640077487 | JOSE SOBRINHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE ASSIS/SP DE SEU NETO PAULO PEREIRA DE ARAUJO AFIM DE AVENTURAR EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/04/2009 | 155.00 | 00003209114463 | JOSE DELSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM NOS ARREDORES DO POÇO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA DE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/04/2009 | 1600.00 | 00050119788420 | VALDECI LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA COMUNIDADE CARENTE PARA AS CIDADE DE ITAPORANGA, SERRA TALHADA, PATOS, PIANCO E OS SITIOS VOLTA E VAZANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/04/2009 | 20.00 | 09028533000156 | MARIA CECILIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) RECARGA PARA O CELULAR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/04/2009 | 40.00 | 01588006000194 | ILUSKA LUCENA TOSCANO FREIRE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/04/2009 | 2200.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NA PARTE ADMINISTRATIVA DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/04/2009 | 1000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO/PRECATORIO DO PROCESSO: 02120060000607 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/04/2009 | 1000.00 | 00001601717415 | MARIA VALDENICE FRANCO PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/04/2009 | 376.42 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAPTIVA LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/04/2009 | 11.00 | 00010995145415 | ISABEL BARROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO A CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/04/2009 | 75.00 | 00087253968468 | RONALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE FOÇÕES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/04/2009 | 50.00 | 00004694494465 | MARCILIA MANGUEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA PACTUAÇÃO DOS INDICADORES DO PACTO PELA SAUDE/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/04/2009 | 3075.88 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA MONTANA E CARROS LOCADOS A ESTA SECRETARIA EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/04/2009 | 15.00 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO NARCISO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE COMPRA DE UMA LANTERNA DE TETO PARA A AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/04/2009 | 50.00 | 00005586199408 | LUCIANO MOTA REIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIARIA AO COORDENADOR DA ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA PACTUAÇÃO DOS INDICADORES DO PACTO PELA SAUDE/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000849 | 30/04/2009 | 1600.00 | 00003070763421 | DAMIÃO CESAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DOS SITIOS VOLTA, POMBINHO E CAIÇARINHA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000850 | 30/04/2009 | 1550.00 | 00003464693414 | FRANCISCO ANANIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO TABULEIRO PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000851 | 30/04/2009 | 1000.00 | 00020292406487 | LUCRENATO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO VAZANTE PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000852 | 30/04/2009 | 1200.00 | 00002366324421 | MARCOS REGES CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARNABEL PARA BARRA DE OITIS E SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000853 | 30/04/2009 | 1380.00 | 00064551717487 | GERALDO TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000854 | 30/04/2009 | 1600.00 | 00004344161424 | MAGNO JONHONSON FRANCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS MATA DE OITIS E UMBURANINHA PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000855 | 30/04/2009 | 1200.00 | 00003003533401 | FRANCISCO LOURIVANIO G. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ENGENHO VELHO PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000856 | 30/04/2009 | 1150.00 | 00007712212406 | ERICA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO POMBINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000857 | 30/04/2009 | 1500.00 | 00026901465840 | JOÃO PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO UMBURANINHA PARA O SITIO BARRA DE OITIS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000858 | 30/04/2009 | 1600.00 | 00077595211115 | JOÃO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS VACA MORTA E CABANO PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000859 | 30/04/2009 | 1550.00 | 00008797200506 | ALOISIO INACIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PORÇÕES PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0000860 | 30/04/2009 | 1300.00 | 00062500457400 | ILDIVAN MARIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO F 4000, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA O SITIO BARRA DE OITIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0000861 | 30/04/2009 | 2200.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE CARROCERIA ABERTA, MOVIDO A DIESEL, ANO 1995, PLACA KFV 5090-PB PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0000862 | 30/04/2009 | 1200.00 | 00055177999149 | IVON MARCOS RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARRA DE OITIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0000863 | 30/04/2009 | 1900.00 | 00004232974490 | FRANCISCA RODRIGUES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0000864 | 30/04/2009 | 1200.00 | 00003927271454 | FRANCISCO GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ENGENHO VELHO PARA O SITIO BARRA DE OITIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/04/2009 | 3002.00 | 07217929000116 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/05/2009 | 1690.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/05/2009 | 1690.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA MESTRE MANDU II, DURANTE O MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000878 | 04/05/2009 | 3152.62 | 11898475000163 | MARIA ALICE BRUNET CRIZANTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O MICRO ONIBUS MON 5875 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA E D20 BIR 0722 LOCADA A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 04/05/2009 | 190.00 | 00008973493426 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM NA MURADA E ARREDORES DA ESCOLA ANTONIO BARROS DESTE CIDADE DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/05/2009 | 210.00 | 00087416360404 | FRANCISCO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CANOA NO RIO PIANCO DOS PROFESSORES PARA BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 04/05/2009 | 120.00 | 00008011651480 | EDSON ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM NA MURADA E AO REDOR DA ESCOLA JOSE ANTONIO BARROS DO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 04/05/2009 | 420.00 | 00013619094802 | MANOEL NETO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA MURADA DA ESCOLA JOSE DE SOUSA DINIZ DO SITIO VACA MORTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 04/05/2009 | 4190.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 04/05/2009 | 1860.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 04/05/2009 | 995.00 | 00076850528491 | MARIA DE LOURDES VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BOLSA ARTESANATO E CROCHÊ, COM DURAÇÃO DE 94 HORAS, REALIZADO NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 04/05/2009 | 20.85 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA EFETUADA NA CONTA IGDF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0000904 | 04/05/2009 | 2287.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0000870 | 04/05/2009 | 1223.36 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0000871 | 04/05/2009 | 2566.00 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000162009 | 0000872 | 04/05/2009 | 9459.90 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDIC. E MATERIAIS MEDIC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000162009 | 0000873 | 04/05/2009 | 1174.16 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDIC. E MATERIAIS MEDIC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000162009 | 0000874 | 04/05/2009 | 1150.00 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDIC. E MATERIAIS MEDIC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0000893 | 04/05/2009 | 201.50 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 04/05/2009 | 210.00 | 00026442629848 | COSMO TERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS ARREDORES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/05/2009 | 50.00 | 00004931341403 | JOSE ADAILTON P. NAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NOS ARREDORES DO PORTAL TURISTICO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 04/05/2009 | 500.00 | 08076710000107 | MIDIA COMPLETA - CLAUDIO NEPOMUCENO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTAS DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE PELA RADIO CORREIO DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 04/05/2009 | 700.00 | 01761016000180 | RADIO CORREIO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTAS DE AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE PELA RADIO CORREIO DO VALE DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 04/05/2009 | 1000.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS AO SR. PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 04/05/2009 | 370.00 | 00003466903408 | OTONIEL MARQUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O AUMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 04/05/2009 | 85.00 | 05328445000119 | NATAN DUARTE SALES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARIMBOS E BORRACHA PARA CARIMBO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 04/05/2009 | 4760.79 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA PARA REGULARIZAÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 04/05/2009 | 210.00 | 00006935647410 | JOSE FABIO JUVINO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 04/05/2009 | 150.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E MOTOR DE PARTIDA DA D20 LOCADA A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 04/05/2009 | 70.00 | 06107474000113 | SAULO VITAL DE SOUSA-HIODRAULCAMBIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E DESEMPENO EM 01 (UMA) MACA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 04/05/2009 | 1200.00 | 00087418517491 | DAMIANA ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DE PLACA MNL 7864-PB, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 04/05/2009 | 12000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 04/05/2009 | 1200.00 | 00075953137400 | JOSE PINTO SANTANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CIRURGIA DE OLHOS, POR NÃO EXISTIR TRATAMENTO ESPECIALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 04/05/2009 | 54.00 | 00003467471471 | VALDENICE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SUA IRMÃ MENOR DE IDADE ANA PAULA MARQUES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 04/05/2009 | 420.00 | 00009926173403 | FABIANO PEREIRA DE S. VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UAM MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 04/05/2009 | 320.00 | 00002525991443 | JUDIVAN FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA AS CIDADES DE BRASILIA E SÃO PAULO PARA PESSOAS CARENTES COM O OBJETIVO DE AVENTURAR EMPREGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 04/05/2009 | 300.00 | 00006982137422 | LUCIVANIA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) MOTOR PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 05/05/2009 | 600.00 | 35431774000151 | FUNSA-FUNERARIA NOSSA SRA. APARECIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSLADO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 05/05/2009 | 104.00 | 60746948514736 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREBNTE A COBRANÇA DE TARIFAS DO PRONEAD, PROJETO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MESTRE MANDU DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades da EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 05/05/2009 | 4650.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DO EJA-MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 05/05/2009 | 920.00 | 00091022533487 | LUIZ ANTONIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DE PLACA MOD 5234-PB, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO DIAMANTE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 05/05/2009 | 210.00 | 00076816893468 | ERIVALDO DE SOUSA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CANOEIRO TRANSPORTANDO ESTUDANTES E PROFESSORES NO PERIODO DE CHEIAS DO RIO PIANCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 05/05/2009 | 15.00 | 01202874000194 | INDUSTRIA COMERCIO E REP. DE PROD. AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPARO DE PULVERIZADOR E DE VALVULA DE MAQUINA DE PULVERIZAR DOS AGENTES DE COMBATES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 05/05/2009 | 656.00 | 10289904000132 | VANILDO MARQUES DA SILVA LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 05/05/2009 | 320.00 | 00003464475425 | ERINALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 06/05/2009 | 200.00 | 00073918946487 | RAIMUNDO LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 06/05/2009 | 100.00 | 00004626961460 | FRANCISCO TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 06/05/2009 | 152.06 | 70113683000179 | BRAZMOTORS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 TIE ROD. WITH PARA MANUTENÇÃO DO GOL LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 06/05/2009 | 1500.00 | 00046776532400 | CELIANE DE FREITAS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UM CIRURGIA DE RETIRADA DE PEDRA DOS RINS, POR NÃO EXISTIR TRATAMENTO ESPECIALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 07/05/2009 | 100.00 | 00003066915409 | AILTON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DA MURADA E ARREDORES DA ESCOLA EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 07/05/2009 | 1500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 243, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 08/05/2009 | 2000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 08/05/2009 | 450.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) REGULADOR PARA A AMBULANCIA MONTANA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 08/05/2009 | 370.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O CORSA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000182009 | 0000931 | 08/05/2009 | 2948.00 | 35435007000110 | LUIS ALBERTO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 08/05/2009 | 170.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO EM APARELHOS DE PRESSÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000182009 | 0000935 | 08/05/2009 | 5452.10 | 35435007000110 | LUIS ALBERTO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000182009 | 0000936 | 08/05/2009 | 2852.10 | 35435007000110 | LUIS ALBERTO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 08/05/2009 | 24000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 77 E 799, RELATIVO A ATUALIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 0422/2001 POR PARTE DA JUSTIÇA DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 08/05/2009 | 15.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 08/05/2009 | 15.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 08/05/2009 | 593.50 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSP. DE CARGAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MADEIRAS E PORTA PARA REFORMA DO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 08/05/2009 | 13.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA TED, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 08/05/2009 | 99500.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 61, RELATIVO AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 08/05/2009 | 400.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS MENSAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 08/05/2009 | 30000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 235, RELATIVO AO INSS PARTE EMPRESA-DIVERSAS SECRETARIAS, EXERCÍCIO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 08/05/2009 | 49.10 | 00087419904472 | MARIA APARECIDA BARROS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E PATOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 08/05/2009 | 125.00 | 00002091066460 | JOÃO ZUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM NOS ARREDORES DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Ampliação e reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202009 | 0000909 | 08/05/2009 | 29162.75 | 08483162000130 | HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MESTRE MANDU E QUADRA DE ESPORTES. | 00352009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 11/05/2009 | 65.86 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE PROCESSO 021.2009.000550-1, CONFOME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000182009 | 0000938 | 11/05/2009 | 3747.80 | 35435007000110 | LUIS ALBERTO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 11/05/2009 | 100.00 | 00022173234153 | FRANCISCO RINALDO SEVERINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBRIR DESPEZAS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 12/05/2009 | 700.00 | 00013208390459 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA, LANTERNAGEM E RECUPERAÇÃO DO GOL 1.0 COMPLETO 2009 PLACA MNX 0581 LOCADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 12/05/2009 | 900.00 | 00042474833404 | JOSE HELDO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 12/05/2009 | 1800.00 | 00001096684489 | FERNANDA DE OLIVEIRA PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO ASSESSORA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 12/05/2009 | 600.00 | 00099347814172 | CICERO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS E NOTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 12/05/2009 | 300.00 | 00046755985449 | ILDEFONSO TEXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA, REFERENTE A CONVENIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 12/05/2009 | 150.00 | 00015415023453 | BRINALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 12/05/2009 | 210.00 | 00002780721430 | PEDRO TERTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TAPAGEM DE BURACOS DA ESTRADA DO SITIO CAFUNDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0000941 | 12/05/2009 | 7910.00 | 00302781000179 | BI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 13/05/2009 | 850.00 | 00079744583487 | CARLOS JOSE DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/05/2009 | 425.00 | 00007583871484 | CIDILENE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 13/05/2009 | 13.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA TED, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 13/05/2009 | 870.00 | 00004694494465 | MARCILIA MANGUEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPEZAS A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 13/05/2009 | 105.44 | 00002806357454 | ANTONIO FABIO NARCISO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, PASSAGEM E COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 13/05/2009 | 1486.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A D20 LOCADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 13/05/2009 | 1188.50 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A D20 LOCADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 13/05/2009 | 913.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA MONTANA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 13/05/2009 | 2000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS PLANTÕES MEDICO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 13/05/2009 | 279.04 | 60746948514736 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NOS MESES DE ABRIL E MAIO EM PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 14/05/2009 | 4400.00 | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICO EM ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR TRATAMENTO ESPECIALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 14/05/2009 | 2325.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEXEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO DO BPA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 14/05/2009 | 100.00 | 60746948514736 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, NO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 14/05/2009 | 150.00 | 00006372842408 | AURILENE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 14/05/2009 | 50.00 | 00009001701400 | LUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 14/05/2009 | 50.00 | 00006473451455 | GENILDA HENRIQUES DE ARAJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 14/05/2009 | 50.00 | 00004789198405 | HILQUERLANDIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 14/05/2009 | 50.00 | 00008406964421 | ALINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 14/05/2009 | 100.00 | 00008739488403 | MARIA APARECIDA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 15/05/2009 | 100.00 | 00004694494465 | MARCILIA MANGUEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 15/05/2009 | 200.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS, JUNTO AO9S ORGÃOS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 18/05/2009 | 300.00 | 00087419904472 | MARIA APARECIDA BARROS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO PROMOVIDO PELA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO E RECEITA FEDERAL ENTRE OS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 18/05/2009 | 300.00 | 00010995145415 | ISABEL BARROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO PROMOVIDO PELA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO E RECEITA FEDERAL ENTRE OS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 18/05/2009 | 1237.00 | 00030144513803 | RAIMUNDA BASILIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA PARTE ADMINISTRATIVA E ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 18/05/2009 | 2500.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS NA CIDADE DE BRASILIA-DF ENTRE OS DIAS 18 E 22 MAIO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 18/05/2009 | 130.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SUSPENSÃO TRASEIRA, SERVIÇO DE SOLDA E DE PARTE ELETRICA DA D20 LOCADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 18/05/2009 | 100.00 | 00004694494465 | MARCILIA MANGUEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TECNICA SOBRE O PROJETO OLHAR BRASIL, A SE REALIZAR NO DIA 05/06/2009, CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 18/05/2009 | 100.00 | 00005586199408 | LUCIANO MOTA REIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DA ATENÇÃO BASICA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO/SAUDE BUCAL, A EDUCAÇÃO PERMANENTE ACOLHENDO O BRASIL SORRIDENTE, A SE REALIZAR NO DIA 19/05, CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 18/05/2009 | 135.77 | 00073918946487 | RAIMUNDO LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E COMBUSTIVEL AO MOTORISTA DA AMBULANCIA MONTANA DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 18/05/2009 | 100.00 | 00004694494465 | MARCILIA MANGUEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO/SAUDE BUCAL, A EDUCAÇÃO PERMANENTE ACOLHENDO O BRASIL SORRIDENTE, A SE REALIZAR NO DIA 19/05, CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 18/05/2009 | 390.10 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA MONTANA DE PLACA MNM 3764 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 18/05/2009 | 100.00 | 00004206648409 | ALEXANDRINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE ENDOSCOPIA, POR NÃO EXISTIR TRATAMENTO ESPECIALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 18/05/2009 | 250.00 | 00089299329400 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE VAZANTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 18/05/2009 | 100.00 | 00004745281463 | FRANCISCA POSSIDONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPEZAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO REFERENTE AO EDUCACENSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 18/05/2009 | 465.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP LAZER 1005 PARA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 18/05/2009 | 210.00 | 00064552233491 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM NOS ARREDORES DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 18/05/2009 | 65.00 | 00002091066460 | JOÃO ZUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM E ROÇO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 18/05/2009 | 14940.41 | 07924816000150 | KADENTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS DE RETENÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 19/05/2009 | 2400.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 145, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AUTORIZADA NA CONTA DO ICMS, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/05/2009 | 100.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) CARTÕES PARA O CELULAR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/05/2009 | 4571.00 | 02663492000120 | CP MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO PARA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/05/2009 | 444.00 | 02663492000120 | CP MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXA DAGUA PARA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/05/2009 | 640.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO CADASTRO DO SISVAN, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 21/05/2009 | 2585.59 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 00113.2007.019.13.00.3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 21/05/2009 | 350.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RESOLVENDO PENDENCIAS DESTA PREFEITURA JUNTO AOS ORGÃOS LOCALIZADOS NA CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 22/05/2009 | 100.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) CARTÕES PARA O CELULAR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 22/05/2009 | 5154.34 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS DAS COMPETENCIAS 13/2002, 04/2005, 05/2005,08/2008, 09/2008, 10/2008, 11/2008 E 12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 22/05/2009 | 341.47 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GPS DO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/05/2009 | 694.00 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/05/2009 | 587.60 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008 EM ATRASO DEVIDO EXISTENCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ABANDONO DE EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 22/05/2009 | 1115.00 | 00076850528491 | MARIA DE LOURDES VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BOLSA EM ARTESANATO E CROCHÊ, COM DURAÇÃO DE 105 HORAS, REALIZADO NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/05/2009 | 200.00 | 00001226494439 | JEANE MARIA MANGUEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 25/05/2009 | 1630.00 | 00007129341467 | FRANCIEUDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE RETIRADA DE ENTULHO PARA A ATERRAMENTO DE BURACO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BARRA DE OITIS AO ENGENHO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000162009 | 0001005 | 25/05/2009 | 3620.00 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDIC. E MATERIAIS MEDIC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0001006 | 25/05/2009 | 8380.71 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 26/05/2009 | 100.00 | 00005586199408 | LUCIANO MOTA REIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DA ATENÇÃO BASICA A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA PREPARAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A PARALISIA INFANTIL, AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DO CIEVS, INTENSIFICAÇÃO DA VACINA CONTRA A HEPATITE B E TETANO NEONATAL, A SE REALIZAR NO DIA 03/06/2009, CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/05/2009 | 732.20 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/05/2009 | 60.00 | 00004258776475 | JOSE WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/05/2009 | 150.00 | 00006182420405 | FRANCISCO DIASSIS DE ARAUJO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA E MEIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/05/2009 | 150.00 | 00046066330420 | JOSEFA NILZÉLIA R. SANTANA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA E MEIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/05/2009 | 574.00 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR LICITATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/05/2009 | 100.00 | 00004694494465 | MARCILIA MANGUEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/05/2009 | 100.00 | 00005586199408 | LUCIANO MOTA REIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/05/2009 | 3150.00 | 00000801292425 | NELSINETE DANTAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA D20 DE PLACA JNI 9891 PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/05/2009 | 45.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DA AMBULANCIA MONTANA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/05/2009 | 1600.00 | 00049659111487 | IVO JORVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TAPAGEM DE BURACOS NA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE DIAMANTE AO SITIO VACA MORTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/05/2009 | 11.00 | 00004322776418 | ILZA MARIA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/05/2009 | 1060.00 | 00005679730421 | JOSE IDECLENIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM NOS ARREDORES DESTA CIDADE DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/05/2009 | 400.00 | 00003334081443 | MARIA APARECIDA DA SILVA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE TELHAS PARA COBERTURA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/05/2009 | 303.00 | 09192115000108 | WESLEY ALVES DA SILVA-DIGITTEC CENTRO DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) CARTUCHO DE TONER PARA A IMPRESSOARA DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/05/2009 | 490.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TONER E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DO SETOR DE EMPENHO E LICITATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/05/2009 | 1.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PARA ENCERRAMENTO DA CONTA Nº 9134-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/05/2009 | 166.93 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 7807-7, NO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/05/2009 | 2200.00 | 00000131866478 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NA PARTE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/05/2009 | 592.00 | 35491497000172 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 (DESESSEIS) BOTIJÕES DE GAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/05/2009 | 581.62 | 08541419000162 | LUIZ WEBER A. F. JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO SR. PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/05/2009 | 2440.00 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/05/2009 | 2000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/05/2009 | 333.00 | 35491497000172 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/05/2009 | 370.00 | 00006905701475 | MARGARIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE VACINA ANTI ALERGICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/05/2009 | 259.00 | 35491497000172 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) BOTIJÕES DE GAS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0001030 | 29/05/2009 | 2200.00 | 00004447237490 | KLEIDY TAVARES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE, CARROCERIA ABERTA GM/CHEVROLET D20, MOVIDA A DIESEL, ANO 1985, PLACA BIR 0722/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001032 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00020292406487 | LUCRENATO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO VAZANTE PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001033 | 29/05/2009 | 1600.00 | 00077595211115 | JOÃO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS VACA MORTA E CABANO PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0001034 | 29/05/2009 | 1200.00 | 00003927271454 | FRANCISCO GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ENGENHO VELHO PARA O SITIO BARRA DE OITIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0001035 | 29/05/2009 | 1300.00 | 00062500457400 | ILDIVAN MARIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO F 4000, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA O SITIO BARRA DE OITIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0001036 | 29/05/2009 | 2200.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE CARROCERIA ABERTA, MOVIDO A DIESEL, ANO 1995, PLACA KFV 5090-PB PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0001037 | 29/05/2009 | 1200.00 | 00055177999149 | IVON MARCOS RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARRA DE OITIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001038 | 29/05/2009 | 1600.00 | 00004344161424 | MAGNO JONHONSON FRANCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS MATA DE OITIS E UMBURANINHA PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001039 | 29/05/2009 | 1200.00 | 00003003533401 | FRANCISCO LOURIVANIO G. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ENGENHO VELHO PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001040 | 29/05/2009 | 1150.00 | 00007712212406 | ERICA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO POMBINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001041 | 29/05/2009 | 1550.00 | 00003464693414 | FRANCISCO ANANIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO TABULEIRO PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001042 | 29/05/2009 | 1380.00 | 00064551717487 | GERALDO TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001043 | 29/05/2009 | 1200.00 | 00002366324421 | MARCOS REGES CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARNABEL PARA BARRA DE OITIS E SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001044 | 29/05/2009 | 1550.00 | 00008797200506 | ALOISIO INACIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PORÇÕES PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001045 | 29/05/2009 | 1600.00 | 00003070763421 | DAMIÃO CESAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DOS SITIOS VOLTA, POMBINHO E CAIÇARINHA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001046 | 29/05/2009 | 1500.00 | 00026901465840 | JOÃO PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO UMBURANINHA PARA O SITIO BARRA DE OITIS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/05/2009 | 1665.00 | 35491497000172 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45 (QUARENTA E CINCO) BOTIJÕES DE GAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0001051 | 29/05/2009 | 1200.00 | 00003927271454 | FRANCISCO GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ENGENHO VELHO PARA O SITIO BARRA DE OITIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0001052 | 29/05/2009 | 1300.00 | 00062500457400 | ILDIVAN MARIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO F 4000, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA O SITIO BARRA DE OITIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0001053 | 29/05/2009 | 2200.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE CARROCERIA ABERTA, MOVIDO A DIESEL, ANO 1995, PLACA KFV 5090-PB PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0001054 | 29/05/2009 | 1200.00 | 00055177999149 | IVON MARCOS RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARRA DE OITIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0001055 | 29/05/2009 | 1900.00 | 00004232974490 | FRANCISCA RODRIGUES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001056 | 29/05/2009 | 1600.00 | 00004344161424 | MAGNO JONHONSON FRANCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS MATA DE OITIS E UMBURANINHA PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001057 | 29/05/2009 | 1200.00 | 00003003533401 | FRANCISCO LOURIVANIO G. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ENGENHO VELHO PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001058 | 29/05/2009 | 1500.00 | 00026901465840 | JOÃO PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO UMBURANINHA PARA O SITIO BARRA DE OITIS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, PAGOS COM RECURSOS DO PNAT ENSINO MEDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001059 | 29/05/2009 | 1150.00 | 00007712212406 | ERICA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO POMBINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001060 | 29/05/2009 | 1600.00 | 00077595211115 | JOÃO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS VACA MORTA E CABANO PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001061 | 29/05/2009 | 1550.00 | 00008797200506 | ALOISIO INACIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PORÇÕES PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, PAGOS COM RECURSOS DO PNAT FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001062 | 29/05/2009 | 1200.00 | 00002366324421 | MARCOS REGES CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARNABEL PARA BARRA DE OITIS E SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001063 | 29/05/2009 | 1600.00 | 00003070763421 | DAMIÃO CESAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DOS SITIOS VOLTA, POMBINHO E CAIÇARINHA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001064 | 29/05/2009 | 1550.00 | 00003464693414 | FRANCISCO ANANIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO TABULEIRO PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001065 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00020292406487 | LUCRENATO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO VAZANTE PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001066 | 29/05/2009 | 1380.00 | 00064551717487 | GERALDO TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, PAGOS COM RECURSOS DO PNAT ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192009 | 0001077 | 01/06/2009 | 1690.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA MESTRE MANDU II, DURANTE O MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192009 | 0001078 | 01/06/2009 | 1690.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/06/2009 | 230.00 | 00027624265885 | JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DE PLACA MNL 3513/PB, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0001091 | 01/06/2009 | 1299.45 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0001098 | 01/06/2009 | 4443.80 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0001099 | 01/06/2009 | 1706.20 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/06/2009 | 445.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) GELAGUA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/06/2009 | 700.00 | 00021644264870 | MANOEL MECIAS ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E CAPINAGEM DE 12 ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/06/2009 | 210.00 | 00005193185444 | JOSE FILHO EUFLAUSINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPESA DA MURADA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/06/2009 | 265.00 | 00002943237167 | JOSE MARCOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ATERRAMENTO DO LAMAÇAL DA MURADA DA ESCOLA ANTONIO BARROS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades da EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/06/2009 | 1023.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DO EJA-MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/06/2009 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 245, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001131 | 01/06/2009 | 4259.25 | 11898475000163 | MARIA ALICE BRUNET CRIZANTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O MICRO ONIBUS MON 5875 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA E D20 BIR 0722 LOCADA A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/06/2009 | 210.00 | 00076816893468 | ERIVALDO DE SOUSA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CANOEIRO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES NO RIO PIANCO DURANTE O PERIODO DE CHEIAS NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/06/2009 | 150.00 | 00005043010479 | COSMO FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/06/2009 | 200.00 | 00079744583487 | CARLOS JOSE DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DA FREQUENCIA ESCOLAR DO PBF COM O PDE A SE REALIZAR NO DIA 03/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/06/2009 | 400.00 | 00005006595400 | VALDILEIDE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER EXAME DE DNA EM SEU FILHO MENOR DE IDADE "ARTUR ALEXANDRE TERTO", POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE EXAME NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/06/2009 | 200.00 | 00007731144402 | ALEQSANDRA FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DE TOMOGRAFIA, POR NÃO EXISTIR TRATAMENTO ESPECIALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/06/2009 | 50.00 | 00003467471471 | VALDENICE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MEDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/06/2009 | 180.00 | 00079744583487 | CARLOS JOSE DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA DO PROINFO A SE REALIZAR NO DIA 09/06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/06/2009 | 210.00 | 00006935647410 | JOSE FABIO JUVINO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/06/2009 | 200.00 | 00073918946487 | RAIMUNDO LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/06/2009 | 100.00 | 00022173234153 | FRANCISCO RINALDO SEVERINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/06/2009 | 654.00 | 10289904000132 | VANILDO MARQUES DA SILVA LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/06/2009 | 1050.00 | 00042894220120 | CICERO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/06/2009 | 100.00 | 00004626961460 | FRANCISCO TEIXEIRA DE ARAUJO | VALÇOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/06/2009 | 174.44 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 3,46%, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/06/2009 | 616.07 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001132 | 01/06/2009 | 120000.00 | 11898475000163 | MARIA ALICE BRUNET CRIZANTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 238, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS MONTANA MNM 3764, FIORINO MNQ 7243 E CORSA MOI 3223 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FIATS UNOS PLACAS MNL 6146, MNV 9239, GOL MNX 0581, MNX 0611, MNX 0531 E D20 JNI 8991 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/06/2009 | 29000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 200, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/06/2009 | 6510.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMAÇÕES DO INSS (SEFIP) RAIS, FGTS, (REMAG E SEFIP) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/06/2009 | 200.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) CARTÕES TELEFONICOS PARA O CELULAR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/06/2009 | 20.00 | 09192115000108 | WESLEY ALVES DA SILVA-DIGITTEC CENTRO DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO FEITA EM COMPUTADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/06/2009 | 759.46 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 3,46%, DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/06/2009 | 2682.24 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/06/2009 | 2500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS DO ORÇAMENTO ANUAL PARA O EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/06/2009 | 400.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS MENSAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/06/2009 | 110.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 16, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/06/2009 | 21600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 226, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000172009 | 0001133 | 01/06/2009 | 1089.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAPTIVA LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/06/2009 | 320.00 | 00003464475425 | ERINALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/06/2009 | 310.00 | 00043523579449 | OLIVEIRA SILVINO DE SOUISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CELTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/06/2009 | 22000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 209, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0001081 | 01/06/2009 | 12000.00 | 00302781000179 | BI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/06/2009 | 215.00 | 00001397475404 | FRANCISCO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM NOS ARREDORES DESTE CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/06/2009 | 20.85 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA EFETUADA NA CONTA IGDF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/06/2009 | 1085.00 | 07592463000139 | DAMIÃO ALVES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA O PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/06/2009 | 995.00 | 00072715464487 | FRANCISCO CLOVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CABELELEIRO NA CASA DA FAMILIA HDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/06/2009 | 7200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 508, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/06/2009 | 13600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 215, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DOS PSFs, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000162009 | 0001076 | 01/06/2009 | 1453.00 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDIC. E MATERIAIS MEDIC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000162009 | 0001093 | 01/06/2009 | 4541.27 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDIC. E MATERIAIS MEDIC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0001094 | 01/06/2009 | 1515.66 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0001095 | 01/06/2009 | 226.00 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/06/2009 | 32.17 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 3,46%, DOS SERVIDORES DO ECD EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/06/2009 | 113.65 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO ECD EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/06/2009 | 1138.34 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 3,46%, DOS SERVIDORES DO PSF EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/06/2009 | 4020.38 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO PSF EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000162009 | 0001137 | 10/06/2009 | 2025.08 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDIC. E MATERIAIS MEDIC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000162009 | 0001152 | 10/06/2009 | 372.67 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDIC. E MATERIAIS MEDIC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000162009 | 0001153 | 10/06/2009 | 484.60 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDIC. E MATERIAIS MEDIC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/06/2009 | 2688.00 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA-SAUMED VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA OS PSFs II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/06/2009 | 790.00 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA-SAUMED VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA OS PSFs II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192007 | 0001122 | 10/06/2009 | 40803.58 | 05463105000109 | COMAC CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DOS ERVIÇOS EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 039/2007. | 00262007 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/06/2009 | 350.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RESOLVENDO PENDENCIAS DESTA PREFEITURA JUNTO AOS ORGÃOS LOCALIZADOS NA CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/06/2009 | 488.28 | 08541419000162 | LUIZ WEBER A. F. JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO SR. PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/06/2009 | 30.00 | 00087418398468 | EDILEUSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA AO ASSESSOR DE GABINETE EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/06/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AUTORIZADA NA CONTA FPM PARA A UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/06/2009 | 25000.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 57, RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0001144 | 10/06/2009 | 6150.00 | 05381257000154 | LADJJANE BESSA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/06/2009 | 826.55 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 647.121-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/06/2009 | 180.00 | 60746948514736 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE LANÇAMENTO EM CONTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0001142 | 10/06/2009 | 4800.00 | 05381257000154 | LADJJANE BESSA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0001145 | 10/06/2009 | 1120.00 | 05381257000154 | LADJJANE BESSA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/06/2009 | 400.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/06/2009 | 1200.00 | 00003048554483 | SEBASTIANA PEREIRA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA PARA RESIDENCIA DOS MEDICOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/06/2009 | 1120.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 185-70-14 PARA A AMBULNCIA MONTANA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/06/2009 | 1120.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATERIA ELETRICA PARA A AMBULANCIA MONTANA, 01 (UMA) PARA A AMBULANCIA FIORINO E 01 (UMA) PARA A D20 LOCADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/06/2009 | 1460.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175-70-13 PARA A AMBULANCIA FIORINO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA E 02 (DOIS) PNEUS 175-70-13 PARA O GOL MNX 0581 LOCADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/06/2009 | 2360.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA A D20 LOCADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/06/2009 | 550.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA-SONEIDE VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNENARIA SIMPLES PARA DOAÇÃO AO SENHOR ANTONIO COSTA GONÇALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/06/2009 | 40.00 | 00008459443477 | FRANCISCA LEONOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/06/2009 | 420.00 | 00009926173403 | FABIANO PEREIRA DE S. VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÕA DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTUIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/06/2009 | 4500.00 | 00002613503408 | JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO TECNICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRES) PASSAGENS MOLHADAS NO RIO PIANCO, RIACHO DA BARRA DE OITIS E RIACHO DO SABONETE, ZONA RURAL DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/06/2009 | 180.00 | 08976792000146 | GRAFICA MONSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) PASTAS PARA A 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0001143 | 10/06/2009 | 6025.00 | 05381257000154 | LADJJANE BESSA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 19/06/2009 | 133906.45 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS A UNIÃO DO CONT. OGU0234809-02/2007 CONFORME CE Nº 3269/2009, CANCELADO EM VIRTUDE DO PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA NÃO ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA CAIXA ECONôMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 22/06/2009 | 490.50 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 22/06/2009 | 99.00 | 00010995145415 | ISABEL BARROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CONCEIÇÃO E A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 22/06/2009 | 582.00 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 22/06/2009 | 3500.00 | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICO EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR TRATAMENTO ESPECIALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 22/06/2009 | 900.00 | 00006777740449 | ANTONIO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF I NESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 22/06/2009 | 120.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 22/06/2009 | 300.00 | 00004694494465 | MARCILIA MANGUEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO ESTADUAL DE APOIO A GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DE FUNDOS DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 22/06/2009 | 300.00 | 00005586199408 | LUCIANO MOTA REIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO COORDENADOR DA SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO ESTADUAL DE APOIO A GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DE FUNDOS DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 22/06/2009 | 200.00 | 00073918946487 | RAIMUNDO LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 22/06/2009 | 2000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO V. DO PIANCO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 22/06/2009 | 210.00 | 00006935647410 | JOSE FABIO JUVINO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 22/06/2009 | 2000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO V. DO PIANCO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 22/06/2009 | 1920.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175-70-14 PARA A AMBULANCIA FIORINO, 02 (DOIS) PNEUS 185-65-14 PARA A AMBULANCIA MONTANA E 01 (UM) PARA O GOL LOCADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 22/06/2009 | 3186.21 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA SECRETARIA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 22/06/2009 | 600.00 | 00099347814172 | CICERO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS E NOTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 22/06/2009 | 200.00 | 00087418398468 | EDILEUSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 22/06/2009 | 1000.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVENDO ATIVIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 22/06/2009 | 2000.00 | 08076710000107 | MIDIA COMPLETA - CLAUDIO NEPOMUCENO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTAS DE AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO/2009 PELA RADIO CORREIO DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/06/2009 | 305.47 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAPTIVA LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 22/06/2009 | 2200.00 | 00000131866478 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NA PARTE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 22/06/2009 | 2200.00 | 00004447237490 | KLEIDY TAVARES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE, CARROCERIA ABERTA GM/CHEVROLET D20, MOVIDA A DIESEL, ANO 1985, PLACA BIR 0722/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 22/06/2009 | 250.00 | 00089299329400 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE VAZANTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 22/06/2009 | 400.00 | 00064611345491 | LUIZ FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS COM REGISTRO EM CARTORIO DA CRECHE RICARDO ARAKEN ABILIO PEGADO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 22/06/2009 | 746.00 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192009 | 0001202 | 22/06/2009 | 1690.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA MESTRE MANDU II, DURANTE O MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192009 | 0001203 | 22/06/2009 | 1690.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Ampliação e reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202009 | 0001209 | 22/06/2009 | 18121.59 | 08483162000130 | HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MESTRE MANDU E QUADRA DE ESPORTES. | 00352009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Ampliação e reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202009 | 0001210 | 22/06/2009 | 13752.75 | 08483162000130 | HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MESTRE MANDU E QUADRA DE ESPORTES. | 00352009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 22/06/2009 | 530.00 | 00076056325415 | FRANCISCO PERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AOS SITIOS VARZEA NOVA E EMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212009 | 0001166 | 22/06/2009 | 5000.00 | 02358797000129 | CONSTRUTORA SANTA FE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO MATA DA FARINHA AO SITIO SOCORRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 22/06/2009 | 895.00 | 00069265810459 | ANTONIO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA LOCAÇÃO DE SUA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 22/06/2009 | 53.00 | 00006515697880 | JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TAPAGEM DE BURACOS DA ESTRADA DO SITIO CAFUNDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212009 | 0001206 | 22/06/2009 | 5000.00 | 02358797000129 | CONSTRUTORA SANTA FE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO MATA DA FARINHA AO SITIO SOCORRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 22/06/2009 | 120.00 | 00001383079544 | JOSEFA DIONISIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 22/06/2009 | 370.00 | 00006905701475 | MARGARIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE VACINA ANTI ALERGICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 22/06/2009 | 90.00 | 00092989535420 | MARIA NILSELIA DE OLIVEIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE AGUA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 22/06/2009 | 80.00 | 00045512736353 | CICERO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 22/06/2009 | 100.00 | 00015415023453 | BRINALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 22/06/2009 | 200.00 | 00008328055481 | ERILUCIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE AGUA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 22/06/2009 | 855.00 | 00002525991443 | JUDIVAN FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PESSOAS CARENTE COM O OBJETIVO DE AVENTURAR EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 22/06/2009 | 3500.00 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE A SERVIÇO DA COMUNIDADE CARENTE PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO E CIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 22/06/2009 | 210.00 | 00007640421497 | FRANCISCO VALDEMI ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPESA NOS ACOSTAMENTOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 22/06/2009 | 3800.00 | 00003020974496 | FRANCISCO DE ASSIS JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E CONSERTO DE ESGOSTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 22/06/2009 | 116.00 | 00071529888468 | PAULO ALVARENGA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOGRAFO DE DIVERSAS OBRAS NESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 22/06/2009 | 2037.49 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 22/06/2009 | 2000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0001169 | 22/06/2009 | 2973.62 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FONECIMENTO DE GERENOS ALIMENTICIOS PARA O PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Piso Básico de Transição - Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0001192 | 22/06/2009 | 1000.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 22/06/2009 | 300.00 | 00004745277431 | KLEITON TAVARES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/07/2009 | 2875.00 | 07525646000131 | LUCIMERY RODRIGUES DA COSTA MORAIS-TAM BRILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA O CURSO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0001238 | 01/07/2009 | 2986.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/07/2009 | 850.00 | 00007583871484 | CIDILENE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/07/2009 | 1060.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO CADASTRO DO SISVAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/07/2009 | 3000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 233, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO IEC DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/07/2009 | 7500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 232, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO ECD, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/07/2009 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 15, RELATIVO A TARIFA BANCARIA EFETUADA NA CONTA ECD, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/07/2009 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 14, RELATIVO A TARIFA BANCARIA EFETUADA NA CONTA PAB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000162009 | 0001281 | 01/07/2009 | 528.10 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDIC. E MATERIAIS MEDIC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/07/2009 | 80000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO 228, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001263 | 01/07/2009 | 25000.00 | 11898475000163 | MARIA ALICE BRUNET CRIZANTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 239, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA E O CAMINHÃO CAÇAMBA KFX 5908 LOCADO A ESTA SECRETARIA, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0001276 | 01/07/2009 | 260.95 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA ME | VALOR QUE SE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/07/2009 | 15000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 203, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/07/2009 | 18000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 210, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/07/2009 | 200.00 | 00003467471471 | VALDENICE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA BIOPCIA, POR NÃO EXITIR TRATAMENTO ESPECIALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/07/2009 | 100.00 | 00006387614414 | ALDENI GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/07/2009 | 300.00 | 00046755985449 | ILDEFONSO TEXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA QUE OBJETIVA ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE CONVENIOS JUNTO A FUNASA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/07/2009 | 50.00 | 00006159021460 | MARIA DE LOURDES CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/07/2009 | 7000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 205, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/07/2009 | 12000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 227, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/07/2009 | 420.00 | 00004465370474 | FRANCISCO NEVES BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA BARRA DE OITIS AO SITIO MATA DE OITIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/07/2009 | 450000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 198, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ESTATUTARIO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/07/2009 | 70000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 199, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ESTATUTÁRIO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/07/2009 | 2506.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40% EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/07/2009 | 25000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 208, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, TURISMO, CULTURA E MERENDA ESCOLAR, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/07/2009 | 210.00 | 00076816893468 | ERIVALDO DE SOUSA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO CANOEIRO CONDUZINDO ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NA PASSAGEM DO RIO PIANCO DURANTE O MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/07/2009 | 230.00 | 00027624265885 | JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DE PLACA MNL 3513/PB, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/07/2009 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 13, RELATIVO A TARIFA BANCARIA EFETUADA NA CONTA MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/07/2009 | 465.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 60%, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0001253 | 01/07/2009 | 1346.40 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0001254 | 01/07/2009 | 4672.80 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades da EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/07/2009 | 4650.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO- EJA 60%, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0001259 | 01/07/2009 | 13530.20 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001262 | 01/07/2009 | 7123.50 | 11898475000163 | MARIA ALICE BRUNET CRIZANTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O MICRO ONIBUS MON 5875 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA E D20 BIR 0722 E F. 1000 LOCADA A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0001357 | 01/07/2009 | 2587.20 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ENSINO MEDIO) DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0001358 | 01/07/2009 | 3458.40 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (EJA) DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/07/2009 | 15000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 202, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/07/2009 | 40000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 225, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/07/2009 | 202.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA REFERIDA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/07/2009 | 320.00 | 00009350699419 | JERONIMO DARTANAÃ GOMES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/07/2009 | 1878.00 | 00030144513803 | RAIMUNDA BASILIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA PARTE ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/07/2009 | 351.00 | 35582337000139 | HOTEL POUSO DAS ÁGUAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA ESTADIA DO SR. PRERFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000172009 | 0001255 | 01/07/2009 | 543.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAPTIVA LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/07/2009 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LEILÃO Nº 01/2009, NO DIARIO OFICIAL DO DIA 16/06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/07/2009 | 3444.34 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/07/2009 | 556.00 | 10289904000132 | VANILDO MARQUES DA SILVA LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/07/2009 | 100.00 | 00022173234153 | FRANCISCO RINALDO SEVERINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO GOL LOCADO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/07/2009 | 25000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 212, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/07/2009 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 214, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM E DAS ATENDENTES DOS PSFs, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/07/2009 | 724.42 | 00530493000171 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS NÃO UTILIZADO NO CONVENIO 0674/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/07/2009 | 12500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 204, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/07/2009 | 240.00 | 00018339824104 | JOSE ALVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CONTADORA E SUA EQUIPE, DURANTE O MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/07/2009 | 150.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) CARTÕES PARA O CELULAR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/07/2009 | 158.50 | 60746948514736 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE LANÇAMENTO EM CONTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/07/2009 | 4000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO, ELABORAÇÃO E ENVIO DE DEMONSTRATIVOS DA GFP, REFERENTE AOS MESES DE DO ANO DE 2007 E 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/07/2009 | 420.00 | 00007129341467 | FRANCIEUDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARRADA DE ENTULHO PARA ATERRAMENTO NA PASSAGEM DO RIO PIANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/07/2009 | 46400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 216, RELATIVO A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/07/2009 | 46400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 217, RELATIVO A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/07/2009 | 24600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 223, RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/07/2009 | 22400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 218, RELATIVO A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/07/2009 | 22400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 220, RELATIVO A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/07/2009 | 22400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 219, RELATIVO A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF III DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/07/2009 | 24600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 221, RELATIVO A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0001271 | 10/07/2009 | 6003.76 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000162009 | 0001277 | 10/07/2009 | 2025.08 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDIC. E MATERIAIS MEDIC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/07/2009 | 24600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 222, RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/07/2009 | 700.00 | 00061943053120 | EGLEISON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS PARA PUBLICAÇÕES DE TOMADA DE PREÇOS 005/2009 E CONCORRENCIA 01/2009 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/07/2009 | 90.00 | 09192115000108 | WESLEY ALVES DA SILVA-DIGITTEC CENTRO DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMANUFATURA DE 01 (UM) TONER PARA A IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde para Todos | Construção e ampliação da Rede de Abastecimento Dágua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012008 | 0001361 | 10/07/2009 | 100000.00 | 07913242000115 | DR. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 032/2008 DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS: SITIO MATA DE OITIS, BARRA DE OITIS E RIACHO DO MEIO. | 00382009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/07/2009 | 420.00 | 08086655000136 | PLATAFORMA SUPORTE GRAFICO E EDITORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 (TRES) ESTRUTURAS EM METALON, IMPRESSÃO EM LONA E SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO PARA TRES PLACAS PARA OS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/07/2009 | 65.00 | 00004694494465 | MARCILIA MANGUEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CIDADE DE CONCEIÇÃO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/07/2009 | 200.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) MOLA ASPIRAL PARA A AMBULANCIA MONTANA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/07/2009 | 1050.00 | 00042894220120 | CICERO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILE, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Infra-Estrutura na Saúde | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001278 | 10/07/2009 | 58469.76 | 02162750000195 | CONSTRUTORA CANAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS TIPO 1:1-2, HAB COM ELETRICIDADE E COM AGUA, REFERENTE AO CONVENIO P-0268/2008 | 00372009 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/07/2009 | 1000.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/07/2009 | 3000.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-REVISTA POLITIC E NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 358, RELATIVO AO INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/07/2009 | 73.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) ESTABILIZADOR PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/07/2009 | 4300.00 | 00001977762484 | JOSE WILLAMES MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FESTEJOS (FOGOS) EM COMEMORAÇÕES AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/07/2009 | 60.00 | 00006126389441 | DAMIÃO COSMO VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO E TROCA DE FECHADURAS NAS PORTAS DA ESCOLA DO SITIO MATA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/07/2009 | 250.00 | 00089299329400 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE VAZANTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades da EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/07/2009 | 1023.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DO EJA-MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/07/2009 | 150.00 | 00003466150469 | MARIA ALDENI DE MOURA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 27/07 DA DIRETORA DA ESCOLA MESTRE MANDU A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A DOCUMENTAÇÃO DA REFERIDA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/07/2009 | 150.00 | 00021940835453 | FRANCISCO NOEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO, LIMPEZA E RETELHAMENTO DA ESCOLA PEDRO PEREIRA DE ALCANTARA DO SITIO POMBINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Ampliação e reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222009 | 0001314 | 20/07/2009 | 30407.00 | 08483162000130 | HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MESTRE MANDU II LOCALIZADA NO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00362009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0001322 | 20/07/2009 | 3662.50 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0001323 | 20/07/2009 | 2124.30 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0001324 | 20/07/2009 | 585.20 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/07/2009 | 423.30 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001338 | 20/07/2009 | 1550.00 | 00008797200506 | ALOISIO INACIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PORÇÕES PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DOANO EM CURSO, PAGOS COM RECURSOS DO PNAT FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0001339 | 20/07/2009 | 1200.00 | 00055177999149 | IVON MARCOS RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARRA DE OITIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001340 | 20/07/2009 | 1380.00 | 00064551717487 | GERALDO TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, PAGOS COM RECURSOS DO PNAT ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0001341 | 20/07/2009 | 2200.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE CARROCERIA ABERTA, MOVIDO A DIESEL, ANO 1995, PLACA KFV 5090-PB PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001342 | 20/07/2009 | 1500.00 | 00026901465840 | JOÃO PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO UMBURANINHA PARA O SITIO BARRA DE OITIS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, PAGOS COM RECURSOS DO PNAT ENSINO MEDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0001343 | 20/07/2009 | 1300.00 | 00062500457400 | ILDIVAN MARIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO F 4000, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA O SITIO BARRA DE OITIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0001344 | 20/07/2009 | 2200.00 | 00004447237490 | KLEIDY TAVARES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE, CARROCERIA ABERTA GM/CHEVROLET D20, MOVIDA A DIESEL, ANO 1985, PLACA BIR 0722/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0001345 | 20/07/2009 | 1900.00 | 00004232974490 | FRANCISCA RODRIGUES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001346 | 20/07/2009 | 1150.00 | 00007712212406 | ERICA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO POMBINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001347 | 20/07/2009 | 1600.00 | 00004344161424 | MAGNO JONHONSON FRANCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS MATA DE OITIS E UMBURANINHA PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001348 | 20/07/2009 | 1000.00 | 00020292406487 | LUCRENATO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO VAZANTE PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001349 | 20/07/2009 | 1600.00 | 00003464693414 | FRANCISCO ANANIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO TABULEIRO PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001350 | 20/07/2009 | 1200.00 | 00002366324421 | MARCOS REGES CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARNABEL PARA BARRA DE OITIS E SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001351 | 20/07/2009 | 1600.00 | 00003070763421 | DAMIÃO CESAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DOS SITIOS VOLTA, POMBINHO E CAIÇARINHA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001352 | 20/07/2009 | 1200.00 | 00003003533401 | FRANCISCO LOURIVANIO G. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ENGENHO VELHO PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0001353 | 20/07/2009 | 1200.00 | 00003927271454 | FRANCISCO GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ENGENHO VELHO PARA O SITIO BARRA DE OITIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001354 | 20/07/2009 | 1600.00 | 00077595211115 | JOÃO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS VACA MORTA E CABANO PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/07/2009 | 210.00 | 00001990267424 | ANTONIO LEONOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO TABULEIRO AO SITIO ENGENHO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/07/2009 | 3498.10 | 00007419777454 | FRANCISCO DE ASSIS LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO SITIO PORÇÕES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/07/2009 | 1.90 | 00007419777454 | FRANCISCO DE ASSIS LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO SITIO PORÇÕES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/07/2009 | 900.00 | 00002744319473 | ONEIDE MARIA V. VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CIRURGIA DE VISÃO, POR NÃO EXISTIR TRATAMENTO ESPECIALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/07/2009 | 200.00 | 00092991122404 | JACELMA DAMIÃO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/07/2009 | 80.00 | 00092988164487 | FRANCISCA PORFIRIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/07/2009 | 300.00 | 00095339752453 | MARIA ZENEUMA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM SUA E DE SUA FILHA MENOR DE IDADE CICERA VITORIA ABILIO, A FI9M DE FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DO RECIFE-PE, POR NÃO EXISTIR TRATAMENTO ESPECIALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/07/2009 | 265.00 | 00006081446492 | GEORGE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO NO RETOQUE E PINTURA DA CASA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/07/2009 | 10.00 | 00003113102499 | PEDRO GERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/07/2009 | 100.00 | 00046755985449 | ILDEFONSO TEXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/07/2009 | 300.00 | 00044185367449 | FRANCISCO VIRGULINO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM ALTO FALANTE NA CIDADE E ZONA RURAL DAS AUDIENCIAS PUBLICAS PARA PREPARAÇÃO DO ORÇAMENTO 2010 E PPA 2010/2013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/07/2009 | 300.00 | 00087418398468 | EDILEUSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR DE GABINETE PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/07/2009 | 1980.00 | 09143330000100 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCÓ-AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 143, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AUTORIZADA NA CONTA FPM PARA A AMVAP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/07/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AUTORIZADA NA CONTA FPM PARA A UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/07/2009 | 1800.00 | 00002157534458 | CLEDILMA CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 641, RELATIVO AO INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/07/2009 | 60.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UM) CARIMBO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/07/2009 | 209.00 | 35582337000139 | HOTEL POUSO DAS ÁGUAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA ESTADIA DO SR. PRERFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/07/2009 | 1050.00 | 00047760907168 | JOSE CRISPINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/07/2009 | 166.46 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/07/2009 | 6300.00 | 00004638698425 | JOSEVALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA D20 PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/07/2009 | 424.04 | 00004694494465 | MARCILIA MANGUEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO A SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/07/2009 | 50.00 | 00073918946487 | RAIMUNDO LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E CONSERTO DA AMBULANCIA MONTANA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/07/2009 | 111.07 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/07/2009 | 70.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/07/2009 | 200.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) CARTÕES PARA O CELULAR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/07/2009 | 130.00 | 09192115000108 | WESLEY ALVES DA SILVA-DIGITTEC CENTRO DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMANUFATURA DE 02 (DOIS) TONERS HP 36A DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/07/2009 | 149.00 | 00010995145415 | ISABEL BARROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE, ITAPORANGA QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000232009 | 0001318 | 20/07/2009 | 13200.00 | 00006057162420 | LILIAN FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPENHAMENTO DE DESPESAS E EMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/07/2009 | 350.00 | 00061943053120 | EGLEISON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO 01/2009 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/07/2009 | 588.03 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/07/2009 | 369.72 | 00006378170525 | JOSÉ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VACINAÇÃO NA CAMPANHA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/07/2009 | 900.00 | 00053134737787 | MARCOS ANTONIO ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GABINETE ODONTOLOGICO E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/07/2009 | 900.00 | 00053134737787 | MARCOS ANTONIO ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GABINETE ODONTOLOGICO E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/07/2009 | 1400.00 | 00053134737787 | MARCOS ANTONIO ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GABINETE ODONTOLOGICO E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DO PSF III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/07/2009 | 2000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000162009 | 0001320 | 20/07/2009 | 3360.00 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDIC. E MATERIAIS MEDIC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/07/2009 | 9000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 389, RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0001336 | 20/07/2009 | 1718.31 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA ME | VALOR QUE SE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Piso Básico de Transição - Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0001300 | 20/07/2009 | 865.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALLIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/07/2009 | 1000.40 | 00003463714493 | ANA TEXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/07/2009 | 5300.00 | 00056768370472 | JACELIO DAMIÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA DAS PRAÇAS E PARALELEPIPEDOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/07/2009 | 43.60 | 09150694000118 | EDCARLOS ALVES DE ARAUJO-SANTA HELENA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) BARRA DE FERRO S/16 PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0001356 | 22/07/2009 | 95000.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE GRUPOS MUSICAIS: BANDA MAGNIFICOS, BANDA GAROTA SAFADA, BANDA LIMÃO COM MEL, FORROZÃO GENIAL, EDSOM PRESSÃO E PAGODÃO, SAULO E BANDA, COLADÕES DO FORRO, EDMILSINHO E BANDA, PISADA NAITE E SAMARA SHOW E FORROZÃO S.A. PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE DIAMANTE NOS DIAS 30, 31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2009 EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 03/08/2009 | 60000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 230, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 03/08/2009 | 13000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 224, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40% EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 03/08/2009 | 14000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 738, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 03/08/2009 | 8400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 206, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA EFETIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades da EJA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 03/08/2009 | 25000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 231, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO- EJA 60%, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 03/08/2009 | 2790.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 476, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 60%, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 03/08/2009 | 1860.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192009 | 0001399 | 03/08/2009 | 1690.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192009 | 0001400 | 03/08/2009 | 1690.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA MESTRE MANDU II, DURANTE O MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/08/2009 | 5000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA-SISTEMA CORREIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 30 (TRINTA) INSERÇÕES DE 30 (TRINTA) SEGUNDOS CADA ENTRE O DIA 23/07 A 01/08/2009, PARA DIVULGAÇÃO DO 1º FORRO AMANTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades da EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/08/2009 | 1023.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DO EJA-MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001409 | 03/08/2009 | 5769.00 | 11898475000163 | MARIA ALICE BRUNET CRIZANTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O MICRO ONIBUS MON 5875 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA E D20 BIR 0722 E F. 1000 LOCADA A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 03/08/2009 | 8400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 207, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL EFETIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 03/08/2009 | 400.00 | 00091022614487 | ORLANDO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE TERESINA-PI, A FIM DE TOMAR UMA DOSE DE IODO, POR NÃO TER TRATAMENTO ESPECIALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 03/08/2009 | 700.00 | 00097789755404 | GENILSON ANDRELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 03/08/2009 | 115.00 | 00003113102499 | PEDRO GERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NA OCASIÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR NÃO EXISTIR TRATAMENTO ESPECIALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 03/08/2009 | 133.00 | 00004518619498 | MARIA DAS DORES CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/08/2009 | 850.00 | 00003438132460 | MAKSON EMMANUEL A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 03/08/2009 | 572.00 | 00003438132460 | MAKSON EMMANUEL A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 03/08/2009 | 2900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 478, RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS COMO CONTRATADO DESTA SECRETARIA, EXERCÍCIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/08/2009 | 465.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR HORAS EXTRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 03/08/2009 | 350.00 | 00061943053120 | EGLEISON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS 05/2009, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 03/08/2009 | 120.00 | 09192115000108 | WESLEY ALVES DA SILVA-DIGITTEC CENTRO DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMANUFATURA, TROCA DE CILINDRO, MOLA E ENGRANAGEM DA IMPRESSORA DA IMPRESSORA DO SETOR DE EMPENHO E DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 03/08/2009 | 350.00 | 00061943053120 | EGLEISON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS PARA PUBLICAÇÕES DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS 05/2009, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto ao IPMD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 03/08/2009 | 6745.92 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO LEI Nº 247/2005 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, RELATIVO DA 37ª A 44ª/240 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto ao IPMD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 03/08/2009 | 4973.99 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, RELATIVO A EXCEDENTE DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM O IPMD, REFERENTE DA 5ª A 12ª/24 PARCELAS.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/08/2009 | 158.50 | 60746948514736 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 0062714 E 0011658. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/08/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQ. E AGR DO EST DA PB-CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART PARA LIBERAÇÃO DE RECONSTRUÇÃO DE 18 (DEZOITO) UNIDADES HABITACIONAIS, MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NO SITIO VARZEA NOVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO P-0268/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 03/08/2009 | 25000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 903, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 03/08/2009 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 270, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 03/08/2009 | 2100.00 | 00092991750472 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 488, RELATIVO A LOCAÇÃO DE MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 03/08/2009 | 1920.00 | 00058478744134 | RENATO LEITE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 489, RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 03/08/2009 | 210.00 | 00006935647410 | JOSE FABIO JUVINO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/08/2009 | 120.60 | 00431274000488 | DIMEK-DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA, ESPELHO E BOTIJÃO BRILHANTE PARA OS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 03/08/2009 | 18000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 236, RELATIVO AO INSS PARTE EMPRESA-FUS, EXERCÍCIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/08/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQ. E AGR DO EST DA PB-CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA DO SITIO MATA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO EP 2227/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 03/08/2009 | 65.00 | 09192115000108 | WESLEY ALVES DA SILVA-DIGITTEC CENTRO DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHO DA IMPRESSORA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 03/08/2009 | 24000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 201, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 03/08/2009 | 500.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIAS CONCEDIDAS AO SR. PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA ENTRE OS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO SR. PREFEITO ENTRE OS DIAS 03 E 05 EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000172009 | 0001398 | 03/08/2009 | 729.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAPTIVA LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 03/08/2009 | 1890.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 364, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL AUTORIZADA NA CONTA DO FPM, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 03/08/2009 | 48000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 182, RELATIVO AOS SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTA EDILIDADE, JULHO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 03/08/2009 | 35000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 271, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 03/08/2009 | 505.37 | 00003463714493 | ANA TEXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 03/08/2009 | 3030.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 541, RELATIVO A SERVIÇOS COMO FACILITADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 03/08/2009 | 2790.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 578, RELATIVO A SEUS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DO PROGRAMA PROJOVEM, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/08/2009 | 1400.00 | 00079744583487 | CARLOS JOSE DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/08/2009 | 425.00 | 00007583871484 | CIDILENE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0001393 | 03/08/2009 | 1500.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 03/08/2009 | 259.00 | 35491497000172 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) BOTIJÕES DE GAS PARA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 03/08/2009 | 400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 367, RELATIVO AOS SEUS PLANTÕES MEDICOS AOS SABADOS NO PSF I NESTA CIDADE DURANTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 03/08/2009 | 70000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 211, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/08/2009 | 130.63 | 00006378170525 | JOSÉ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VACINAÇÃO NA CAMPANHA DA POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0001420 | 10/08/2009 | 225.99 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA ME | VALOR QUE SE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/08/2009 | 40000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 539, RELATIVO A SEUS SERVIÇOS COMO MEDICO NO PSF III DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0001425 | 10/08/2009 | 5646.00 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA ME | VALOR QUE SE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000162009 | 0001426 | 10/08/2009 | 960.00 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDIC. E MATERIAIS MEDIC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000162009 | 0001427 | 10/08/2009 | 2186.50 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDIC. E MATERIAIS MEDIC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/08/2009 | 130.63 | 00004702111485 | LUCIANA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VACINAÇÃO NA CAMPANHA DA POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/08/2009 | 130.62 | 00034281169415 | MARIA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VACINAÇÃO NA CAMPANHA DA POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/08/2009 | 130.62 | 00002873825405 | MARIA CONSUELO A. GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VACINAÇÃO NA CAMPANHA DA POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/08/2009 | 130.62 | 00046114050444 | MARLIZABETE MARTINS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VACINAÇÃO NA CAMPANHA DA POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0001438 | 10/08/2009 | 2566.00 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/08/2009 | 250.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 25 (VINTE E CINCO) METROS DE MALHA PARA CONFECÇÃO DE CALÇAS PARA O GRUPO DE CAPOEIRA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/08/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AUTORIZADA NA CONTA FPM PARA A UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/08/2009 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALTERAÇÃO DO SISTEMA PARA EMISSÃO DO IPTU DO EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/08/2009 | 3030.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 521, RELATIVO A SEUS SERVIÇOS COMO SUPERVISOR DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/08/2009 | 200.00 | 00073918946487 | RAIMUNDO LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/08/2009 | 2500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 243 E 918, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0001421 | 10/08/2009 | 2240.00 | 05381257000154 | LADJJANE BESSA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/08/2009 | 100.00 | 00005586199408 | LUCIANO MOTA REIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DE ATENÇÃO BASICA DESTTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE CONFERENCIA DE ZOONOSES A SE REALIZAR NO DIA 12/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/08/2009 | 350.00 | 00061943053120 | EGLEISON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS DE AVISO DE RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2009 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/08/2009 | 350.00 | 00061943053120 | EGLEISON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2009 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/08/2009 | 1000.00 | 00051747529400 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CIRURGIA DE CATARATA, POR NÃO EXISTIR TRATAMENTO ESPECIALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/08/2009 | 370.00 | 00006905701475 | MARGARIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE VACINA ANTI ALERGICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0001422 | 10/08/2009 | 2400.00 | 05381257000154 | LADJJANE BESSA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/08/2009 | 7000.00 | 00008735080418 | FRANCISCA REGINA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DE RUAS E CONFECÇÃO DE PAINEL DE ENTRADA DO LOCAL ONDE ACONTECEU AS FESTAS DO 1º FORRO AMANTE NESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 30, 31/07 E 01/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/08/2009 | 3000.00 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 251, RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES FRANCO, MESTRE MANDU E ANTONIO BARROS DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/08/2009 | 1000.00 | 03351997000112 | CLEONÁCIO GOMES FEITOSA-GRAFICA E FOTOLITO IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 12.000 (DOZE MIL) PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DO 1º FORRO AMANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/08/2009 | 800.00 | 00008986119463 | RITA MACIMA ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMEPNHO 770, RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA NO SITIO PORÇÕES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/08/2009 | 600.00 | 00025058274434 | GENIVAL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA NO SITIO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 20/08/2009 | 5700.00 | 04414688000107 | FRANCISCO DE ASSIS JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DA ESCOLA LAURA DA COSTA MANGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/08/2009 | 356.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) TROFEUS PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE EQUIPES GANHADORAS DO TORNEIO INICIO DO 1º CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192009 | 0001466 | 20/08/2009 | 1690.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192009 | 0001467 | 20/08/2009 | 1690.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA MESTRE MANDU II, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/08/2009 | 1073.00 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM A ALIMENTAÇÃO DE BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTAS DO 1º FORRO AMANTE REALIZADO NESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 30/07 A 01/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001475 | 20/08/2009 | 1550.00 | 00008797200506 | ALOISIO INACIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PORÇÕES PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001476 | 20/08/2009 | 1500.00 | 00026901465840 | JOÃO PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO UMBURANINHA PARA O SITIO BARRA DE OITIS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001477 | 20/08/2009 | 1600.00 | 00004344161424 | MAGNO JONHONSON FRANCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS MATA DE OITIS E UMBURANINHA PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0001478 | 20/08/2009 | 2200.00 | 00004447237490 | KLEIDY TAVARES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE, CARROCERIA ABERTA GM/CHEVROLET D20, MOVIDA A DIESEL, ANO 1985, PLACA BIR 0722/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0001479 | 20/08/2009 | 1900.00 | 00004232974490 | FRANCISCA RODRIGUES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0001480 | 20/08/2009 | 1200.00 | 00003927271454 | FRANCISCO GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ENGENHO VELHO PARA O SITIO BARRA DE OITIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001481 | 20/08/2009 | 1000.00 | 00020292406487 | LUCRENATO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO VAZANTE PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001482 | 20/08/2009 | 1380.00 | 00064551717487 | GERALDO TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001483 | 20/08/2009 | 1600.00 | 00003464693414 | FRANCISCO ANANIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO TABULEIRO PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001484 | 20/08/2009 | 1200.00 | 00003003533401 | FRANCISCO LOURIVANIO G. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ENGENHO VELHO PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0001485 | 20/08/2009 | 1300.00 | 00062500457400 | ILDIVAN MARIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO F 4000, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA O SITIO BARRA DE OITIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001486 | 20/08/2009 | 1150.00 | 00007712212406 | ERICA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO POMBINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001487 | 20/08/2009 | 1600.00 | 00077595211115 | JOÃO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS VACA MORTA E CABANO PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001488 | 20/08/2009 | 1200.00 | 00002366324421 | MARCOS REGES CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARNABEL PARA BARRA DE OITIS E SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001489 | 20/08/2009 | 1600.00 | 00003070763421 | DAMIÃO CESAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DOS SITIOS VOLTA, POMBINHO E CAIÇARINHA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0001490 | 20/08/2009 | 2200.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE CARROCERIA ABERTA, MOVIDO A DIESEL, ANO 1995, PLACA KFV 5090-PB PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0001491 | 20/08/2009 | 1200.00 | 00055177999149 | IVON MARCOS RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARRA DE OITIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/08/2009 | 605.00 | 04620098000130 | MARIO RICARDO ANDRIOLA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOLAS, MEIÕES, CARTÕES DE ARBITRAGEM E BOMBA DE ENCHIMENTO DE BOLA PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE A ORGANIZAÇÃO DO 1º CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/08/2009 | 50.00 | 00006968394405 | ERICELMA VIEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/08/2009 | 276.75 | 00032423578415 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPIAS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212009 | 0001465 | 20/08/2009 | 11000.00 | 02358797000129 | CONSTRUTORA SANTA FE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª PARCELA DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/08/2009 | 200.00 | 00004694494465 | MARCILIA MANGUEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS A FIM DE PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE SENSIBILIZAÇÃO DE GESTORES E TECNICOS PARA OS PROJETOS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃOSOCIAL NAS AÇÕES DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC/FUNASA A SE REALIZAR ENTRE OS DIAS 25 E 25 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/08/2009 | 182.26 | 00004694494465 | MARCILIA MANGUEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM EXTENSÃO ELETRICA, CARIMBOS, PORTA LAMINA E PASSAGENS A SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Infra-Estrutura na Saúde | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052009 | 0001474 | 20/08/2009 | 70000.00 | 02162750000195 | CONSTRUTORA CANAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE RECONSTRUÇÃO DE CASAS (MELHORIAS HABITACIONAIS) NO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 0897/2007. | 00392009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/08/2009 | 154.35 | 00032423578415 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPIAS DE XEROX PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Infra-Estrutura na Saúde | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062007 | 0001499 | 20/08/2009 | 80000.00 | 05530615000143 | WW EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 37 UNIDADES HABITACIONAIS NO SITIO BARRA DE OITIS NO MUNICIPIO DE DIAMANTE PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS COM RECURSOS DO EP 2228/2006. | 00282007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/08/2009 | 350.00 | 00061943053120 | EGLEISON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA DE ENVELOPES DE CONCORRENCIA 0014/2009 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/08/2009 | 60.00 | 00010995145415 | ISABEL BARROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM RECARGA DE CELULAR E COMBUSTIVEL A QUANDO A SERVIÇO DESTE NA CIDADE DE ITAPORANGA E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/08/2009 | 301.20 | 00032423578415 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPIAS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/08/2009 | 1000.00 | 01761016000180 | RADIO CORREIO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA/05 DE CHAMADAS DE COMERCIAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE PELA RADIO CORREIO DO VALE DE ITAPORANGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/08/2009 | 210.00 | 00005190222462 | DUCARMO VENTURA BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPESA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/08/2009 | 1400.00 | 00087417685404 | JOELSON BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET NO COQUITEL DE ABERTURA DA CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELA CGU (CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO) EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/08/2009 | 424.35 | 00032423578415 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPIAS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/08/2009 | 995.00 | 00004462687477 | FRANCILEIDE VICENTE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MATERIAL DE LIMPEZA REALIZADO NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Piso Básico de Transição - Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0001446 | 20/08/2009 | 909.50 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0001447 | 20/08/2009 | 1944.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/08/2009 | 6750.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 542, RELATIVO A SERVIÇOS COMO PSICOLOGO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/08/2009 | 6750.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 543, RELATIVO A SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/08/2009 | 1124.50 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 553, RELATIVO A SEUS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/08/2009 | 1124.50 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 552, RELATIVO A SEUS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/08/2009 | 1124.50 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 550, RELATIVO A SEUS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 20/08/2009 | 1124.50 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMEPNHO 551, RELATIVO A SEUS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/08/2009 | 300.00 | 00004745277431 | KLEITON TAVARES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IN NATURA PARA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIUPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000162009 | 0001457 | 20/08/2009 | 364.00 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDIC. E MATERIAIS MEDIC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000252009 | 0001468 | 20/08/2009 | 6107.04 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA-SAUMED VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/08/2009 | 2000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 20/08/2009 | 915.00 | 00092737552400 | VIANEZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FERRAGEM E SOLDA ELETRICA NOS PORTÕES DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/08/2009 | 5000.00 | 04414688000107 | FRANCISCO DE ASSIS JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPESA E PREPARAÇÃO DE TERRENO DE ACESSO AS VIAS PUBLICAS DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/09/2009 | 120.00 | 00006182418419 | CICERO TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE 03 (TRES) CARRADAS DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/09/2009 | 465.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO SERVENTE DE OBRAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0001509 | 01/09/2009 | 1608.65 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000162009 | 0001510 | 01/09/2009 | 4197.50 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDIC. E MATERIAIS MEDIC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/09/2009 | 883.73 | 00016236521468 | CARMEM JUSSARA JASSEM DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE FLORES COM FITAS E BORDADOS REALIZADOS NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades da EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/09/2009 | 1023.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DO EJA-MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/09/2009 | 15681.96 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA NU 00212.2002.019.13.00-0, RT 0212/2002, EM NOME DE JOSEFA RODRIGUES MARQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/09/2009 | 1000.00 | 01761016000180 | RADIO CORREIO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª PARCELA/05 DE CHAMADAS DE COMERCIAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE PELA RADIO CORREIO DO VALE DE ITAPORANGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS AO SR. PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/09/2009 | 300.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR HORAS EXTRAS DO ASSESSOR DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/09/2009 | 260.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 TONER HP 35 A O SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/09/2009 | 120.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) CARTÕES PARA O CELULAR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/09/2009 | 280.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/09/2009 | 157.00 | 60746948514736 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE LANÇAMENTO Nº 0067499 E DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA CORRENTE Nº 0034563 CONFORME EXTRATOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/09/2009 | 465.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR HORAS EXTRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/09/2009 | 350.00 | 00061943053120 | EGLEISON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO DE CONCORRENCIA 001/2009 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/09/2009 | 30000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHO 235 E 928, RELATIVO AO INSS PARTE EMPRESA-DIVERSAS SECRETARIAS, EXERCÍCIO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000262009 | 0001501 | 01/09/2009 | 2957.56 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000262009 | 0001502 | 01/09/2009 | 4544.46 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/09/2009 | 1050.00 | 00042894220120 | CICERO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILE, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/09/2009 | 540.00 | 05515652000182 | UNIÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A D 20 JNL 1892 LOCADA A ESTA SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/09/2009 | 4800.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/09/2009 | 260.00 | 00030902622404 | EXPEDITO TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE DAGUA DO SITIO BARNABE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/09/2009 | 28813.07 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 199 E 1215, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ESTATUTÁRIO, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/09/2009 | 285.00 | 00076816893468 | ERIVALDO DE SOUSA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO NAS ARQUIBANCADAS DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/09/2009 | 1200.00 | 00083907068491 | ANTONIO ZUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 771, RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA NO SITIO SERRINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/09/2009 | 250.00 | 00089299329400 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE VAZANTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/09/2009 | 300.00 | 00025058274434 | GENIVAL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA NO SITIO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0001515 | 01/09/2009 | 1039.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DO PRE-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0001517 | 01/09/2009 | 147.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DO PRE-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0001518 | 01/09/2009 | 738.20 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DO PRE-ESCOLAR EXTRA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0001519 | 01/09/2009 | 291.30 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DO PRE-ESCOLAR EXTRA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0001520 | 01/09/2009 | 3054.60 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL EXTRA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0001521 | 01/09/2009 | 1609.70 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL EXTRA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0001525 | 01/09/2009 | 125.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL EXTRA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/09/2009 | 115.00 | 06201104000140 | LUCIA DE FATIMA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDO PARA ORNAMENTAÇÃO DO AUDITORIO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO DURANTE CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELA CGU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/09/2009 | 490.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E DE PARALELISMO EXECUTADO NO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MON 5875 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/09/2009 | 753.29 | 07019741000163 | SUPERMOTORS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MON 5875 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/09/2009 | 180.00 | 00044185448449 | MARIA DAS NEVES ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO EM JOÃO PESSOA SOBRE O MONITORAMENTO DE PAR A SE REALIZAR NO PROXIMO DIA 17/09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0001541 | 10/09/2009 | 1729.60 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0001544 | 10/09/2009 | 897.60 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0001545 | 10/09/2009 | 3115.20 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0001546 | 10/09/2009 | 9020.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0001547 | 10/09/2009 | 7575.10 | 04848825000111 | MERCADINHO SUALDO´S-ANTONIO DOMICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0001551 | 10/09/2009 | 2305.60 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0001552 | 10/09/2009 | 873.00 | 04848825000111 | MERCADINHO SUALDO´S-ANTONIO DOMICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0001553 | 10/09/2009 | 2001.90 | 04848825000111 | MERCADINHO SUALDO´S-ANTONIO DOMICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/09/2009 | 4800.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO À SAÚDE E AO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DE APOIO À SAÚDE E AO SOCIAL-AASS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/09/2009 | 210.00 | 00006935647410 | JOSE FABIO JUVINO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/09/2009 | 200.00 | 00073918946487 | RAIMUNDO LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/09/2009 | 90.00 | 00002643083440 | MARIA DO CARMO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE OS TRES DIAS DE FESTA DO 1º FORRO AMANTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/09/2009 | 90.00 | 00046114050444 | MARLIZABETE MARTINS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE OS TRES DIAS DE FESTA DO 1º FORRO AMANTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/09/2009 | 350.00 | 00061943053120 | EGLEISON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RESULTADO DE TP 05/2009 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/09/2009 | 350.00 | 00061943053120 | EGLEISON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE TP 05/2009 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/09/2009 | 200.00 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 10, RELATIVO A DESPESAS DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282009 | 0001535 | 10/09/2009 | 3200.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 235/60/17 PARA O CAPTIVA LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/09/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AUTORIZADA NA CONTA FPM PARA A UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0001536 | 10/09/2009 | 1998.45 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PRO JOVEM DESTE MUNUCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/09/2009 | 4500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 540, RELATIVO A SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/09/2009 | 3.05 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE NA CONTA PETI 18.274-5, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/09/2009 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 246, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/09/2009 | 380.00 | 09150694000118 | EDCARLOS ALVES DE ARAUJO-SANTA HELENA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE LAGES PARA AS BOCAS DE LOBO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/09/2009 | 494.90 | 00032423578415 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001600 | 22/09/2009 | 1600.00 | 00003464693414 | FRANCISCO ANANIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO TABULEIRO PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001601 | 22/09/2009 | 1200.00 | 00003003533401 | FRANCISCO LOURIVANIO G. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ENGENHO VELHO PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001602 | 22/09/2009 | 1500.00 | 00026901465840 | JOÃO PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO UMBURANINHA PARA O SITIO BARRA DE OITIS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0001603 | 22/09/2009 | 1200.00 | 00055177999149 | IVON MARCOS RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARRA DE OITIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001604 | 22/09/2009 | 1600.00 | 00004344161424 | MAGNO JONHONSON FRANCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS MATA DE OITIS E UMBURANINHA PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0001605 | 22/09/2009 | 1300.00 | 00062500457400 | ILDIVAN MARIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO F 4000, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA O SITIO BARRA DE OITIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0001606 | 22/09/2009 | 1900.00 | 00004232974490 | FRANCISCA RODRIGUES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001607 | 22/09/2009 | 1150.00 | 00007712212406 | ERICA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO POMBINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001608 | 22/09/2009 | 1200.00 | 00002366324421 | MARCOS REGES CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARNABEL PARA BARRA DE OITIS E SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001609 | 22/09/2009 | 1600.00 | 00003070763421 | DAMIÃO CESAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DOS SITIOS VOLTA, POMBINHO E CAIÇARINHA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0001610 | 22/09/2009 | 2200.00 | 00004447237490 | KLEIDY TAVARES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE, CARROCERIA ABERTA GM/CHEVROLET D20, MOVIDA A DIESEL, ANO 1985, PLACA BIR 0722/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0001611 | 22/09/2009 | 2200.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE CARROCERIA ABERTA, MOVIDO A DIESEL, ANO 1995, PLACA KFV 5090-PB PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001612 | 22/09/2009 | 1380.00 | 00064551717487 | GERALDO TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001613 | 22/09/2009 | 1550.00 | 00008797200506 | ALOISIO INACIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PORÇÕES PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0001614 | 22/09/2009 | 1200.00 | 00003927271454 | FRANCISCO GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ENGENHO VELHO PARA O SITIO BARRA DE OITIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001615 | 22/09/2009 | 1000.00 | 00020292406487 | LUCRENATO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO VAZANTE PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001616 | 22/09/2009 | 410.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MIDIA PARA COBERTURA DAS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE NOS DIAS 30, 31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2009 EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME CONVENIO 704298/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001617 | 22/09/2009 | 1600.00 | 00077595211115 | JOÃO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS VACA MORTA E CABANO PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001619 | 22/09/2009 | 19590.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE GRUPOS MUSICAIS: BANDA MAGNIFICOS, BANDA GAROTA SAFADA, BANDA LIMÃO COM MEL, FORROZÃO GENIAL, EDSOM PRESSÃO E PAGODÃO, SAULO E BANDA, COLADÕES DO FORRO, EDMILSINHO E BANDA, PISADA NAITE E SAMARA SHOW E FORROZÃO S.A. PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE DIAMANTE NOS DIAS 30, 31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2009 EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 22/09/2009 | 3240.00 | 07091832000100 | ANGELO MARCIO PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 22/09/2009 | 3400.00 | 07217929000116 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 22/09/2009 | 465.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO SERVENTE DE OBRAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 22/09/2009 | 465.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO SERVENTE DE OBRAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 22/09/2009 | 1850.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA KFX 5908 LOCADO A ESTA SECRETARIA, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000162009 | 0001577 | 22/09/2009 | 1600.00 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDIC. E MATERIAIS MEDIC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0001582 | 22/09/2009 | 2187.18 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000162009 | 0001583 | 22/09/2009 | 200.00 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDIC. E MATERIAIS MEDIC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0001554 | 22/09/2009 | 1430.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 22/09/2009 | 598.00 | 00079744583487 | CARLOS JOSE DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 22/09/2009 | 425.00 | 00007583871484 | CIDILENE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 22/09/2009 | 573.82 | 00001226494439 | JEANE MARIA MANGUEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DANÇA COM OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0001587 | 22/09/2009 | 95000.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE GRUPOS MUSICAIS: BANDA MAGNIFICOS, BANDA GAROTA SAFADA, BANDA LIMÃO COM MEL, FORROZÃO GENIAL, EDSOM PRESSÃO E PAGODÃO, SAULO E BANDA, COLADÕES DO FORRO, EDMILSINHO E BANDA, PISADA NAITE E SAMARA SHOW E FORROZÃO S.A. PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE DIAMANTE NOS DIAS 30, 31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2009 EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME CONVENIO 704298/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0001588 | 22/09/2009 | 1000.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE GRUPOS MUSICAIS: BANDA MAGNIFICOS, BANDA GAROTA SAFADA, BANDA LIMÃO COM MEL, FORROZÃO GENIAL, EDSOM PRESSÃO E PAGODÃO, SAULO E BANDA, COLADÕES DO FORRO, EDMILSINHO E BANDA, PISADA NAITE E SAMARA SHOW E FORROZÃO S.A. PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE DIAMANTE NOS DIAS 30, 31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2009 EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001589 | 22/09/2009 | 10000.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MIDIA PARA COBERTURA DAS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE NOS DIAS 30, 31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2009 EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME CONVENIO 704298/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 22/09/2009 | 1100.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O MICRO ONIBUS MON 5875 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 22/09/2009 | 250.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 448, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000262009 | 0001580 | 22/09/2009 | 900.66 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAPTIVA LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 22/09/2009 | 2021.14 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAPTIVA SPORT FWD MOK 5155 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 22/09/2009 | 1264.84 | 00894510000150 | MJ COMERCIO DE ROUPAS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS DO SR. PREFEITO PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF ENTRE OS DIAS 05 E 07 DE AGOSTO DE 2009 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 22/09/2009 | 630.00 | 00018339824104 | JOSE ALVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A CONTADORA E SUA EQUIPE EM TRABALHOS NESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 22/09/2009 | 130.00 | 07847744000195 | CLAUDIO NEPOMUCENO ME - MIDIA COMPLETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCHIMENTO DE 02 (DOIS) TONERS DAS IMPRESSORAS DO SETOR DE EMPENHO E SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 22/09/2009 | 1050.00 | 00061943053120 | EGLEISON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE CONCORRENCIA 001/2009, AVISO DE RESULTADO DE CONCORRENCIA 001/2009 E AVISO DE ABERTURA DE ENVELOPES DE CONCORRENCIA 001/2009 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 22/09/2009 | 5000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA MENSAL EM RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde para Todos | Construção e ampliação da Rede de Abastecimento Dágua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012008 | 0001566 | 22/09/2009 | 200000.00 | 07913242000115 | DR. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 032/2008 DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS: SITIO MATA DE OITIS, BARRA DE OITIS E RIACHO DO MEIO. | 00382009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 22/09/2009 | 1000.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS CIRURGICOS PARA RETIRADA DE UM NODULO PRESTADOS A PACIENTE DEBORA VETURA DE LIMA, POR NÃO EXISTIR TRATAMENTO ESPECIALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000262009 | 0001581 | 22/09/2009 | 2061.05 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 22/09/2009 | 2743.85 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS MONTANA MNM 3764 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FIATS UNOS PLACAS MNL 6146 E MNV 9239, GOL MNX 0611, MNX 0531 E MNX 0581 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 22/09/2009 | 110.00 | 00087419904472 | MARIA APARECIDA BARROS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPRA DE CARTÕES TELEFONICO PARA O CELULAR DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 22/09/2009 | 83.00 | 00014105187449 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO CONSERTO DA BOMBA DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 22/09/2009 | 170.00 | 00004240989469 | EUDA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 22/09/2009 | 235.01 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT PALIO LOCADO A ESTA SECRETARIA, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 22/09/2009 | 250.00 | 00089299329400 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE VAZANTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 22/09/2009 | 320.00 | 00021644264870 | MANOEL MECIAS ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA NOS ARREDORES DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE DO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/09/2009 | 100.00 | 00007237075454 | ALEXSANDRO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA NOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PORÇÕES DESTE MUNICIPIO, QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE DO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272009 | 0001572 | 22/09/2009 | 1510.00 | 00075952424449 | DAMIÃO RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE C/CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO DIAMANTINA AO SITIO CABANO, NUM PERCURSO DE 24 KM DE IDA E VOLTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272009 | 0001573 | 22/09/2009 | 1530.00 | 00097789755404 | GENILSON ANDRELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE C/CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO DOS SITIOS POMBINHO E VOLTA A DIAMANTE, NUM PERCURSO DE 32 KM DE IDA E VOLTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272009 | 0001574 | 22/09/2009 | 1530.00 | 00059399392449 | PEDRO LACERDA NETO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE C/CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO MATA DE OITIS E VARZEA NOVA A DIAMANTE, NUM PERCURSO DE 32 KM DE IDA E VOLTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272009 | 0001575 | 22/09/2009 | 1530.00 | 00008269522406 | COSME RANIERY JUSTINO B. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE C/CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE DIAMANTE AO SITIO BARREIROS, NUM PERCURSO DE 45 KM DE IDA E VOLTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272009 | 0001576 | 22/09/2009 | 1562.76 | 00004578452441 | ADELMAN CELESTINO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO DIAMANTINA A DIAMANTE NUM PERCURSO DE 48 KM DE IDA E VOLTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/09/2009 | 10999.96 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA 647121-1, À CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0178721-60/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/10/2009 | 465.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR HORAS EXTRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/10/2009 | 321.90 | 00032423578415 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/10/2009 | 350.00 | 00061943053120 | EGLEISON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RESULTADO DE TP 06/2009 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/10/2009 | 233.00 | 09017110000130 | MJL-TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) PEN DRIVE KEY 2032 PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/10/2009 | 50.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 16 E 1130, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/10/2009 | 10000.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 57 1141, RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/10/2009 | 300.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR HORAS EXTRAS DO ASSESSOR DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000172009 | 0001632 | 01/10/2009 | 1902.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAPTIVA LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/10/2009 | 600.00 | 00099347814172 | CICERO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/10/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AUTORIZADA NA CONTA FPM PARA A UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/10/2009 | 300.00 | 00095339752453 | MARIA ZENEUMA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE COM SUA FILHA MENOR DE IDADE CICERA VITORIA ABILIO, A FIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO EXISTIR TRATAMENTO ESPECIALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/10/2009 | 60.00 | 00092990690425 | TEREZINHA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM EXAMES GINECOLOGICOS, POR NÃO EXISTIR TRATAMENTO ESPECIALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/10/2009 | 459.50 | 00032423578415 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/10/2009 | 30.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA MONTANA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/10/2009 | 745.00 | 02734233000143 | LACI-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00042619360463 | MANOEL MARROCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DO TIPO PAS/MICROONIB, PLACA JJB 6617/SP, ANO 2000, MOVIDO A DIESEL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/10/2009 | 125.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/10/2009 | 200.00 | 00003048554483 | SEBASTIANA PEREIRA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA PARA RESIDENCIA DOS MEDICOS DOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/10/2009 | 200.00 | 00073918946487 | RAIMUNDO LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/10/2009 | 55.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA-O REI DOS VENTILADORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DO VENTILADOR DA SALA ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS DA SAÚDE NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEXEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO DO BPA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/10/2009 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO V. DO PIANCO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/10/2009 | 13.88 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 255, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68%, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVO, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/10/2009 | 154.55 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 256, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/10/2009 | 6300.00 | 00005342071461 | DALMO LOUDAL DE ALMEIDA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA D20 DE PLACA JNI 9891 PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/10/2009 | 235.10 | 00032423578415 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX PARA O PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/10/2009 | 2288.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES THREE DFASHION LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONJUNTO 100% POLIESTER DESTINADO AO FARDAMENTO DOS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/10/2009 | 300.00 | 00004745277431 | KLEITON TAVARES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/10/2009 | 200.00 | 00079744583487 | CARLOS JOSE DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1563 FEITO A MENOR, RELATIVO A MANUTENÇÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000162009 | 0001656 | 01/10/2009 | 1800.00 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDIC. E MATERIAIS MEDIC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/10/2009 | 72.00 | 24099384000100 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY-CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS PARA REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/10/2009 | 300.00 | 00000968030459 | JOSE MANGUEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM MOTOR A DIESEL PARA FUNCIONAMENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/10/2009 | 210.00 | 00076816893468 | ERIVALDO DE SOUSA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO NO CONSERTO DA MURADA DO PREDIO DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/10/2009 | 1600.00 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 249, RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272009 | 0001623 | 01/10/2009 | 1510.00 | 00075952424449 | DAMIÃO RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE C/CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO DIAMANTINA AO SITIO CABANO, NUM PERCURSO DE 24 KM DE IDA E VOLTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272009 | 0001624 | 01/10/2009 | 1530.00 | 00097789755404 | GENILSON ANDRELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE C/CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO DOS SITIOS POMBINHO E VOLTA A DIAMANTE, NUM PERCURSO DE 32 KM DE IDA E VOLTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272009 | 0001625 | 01/10/2009 | 1530.00 | 00059399392449 | PEDRO LACERDA NETO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE C/CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO MATA DE OITIS E VARZEA NOVA A DIAMANTE, NUM PERCURSO DE 32 KM DE IDA E VOLTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272009 | 0001626 | 01/10/2009 | 1530.00 | 00008269522406 | COSME RANIERY JUSTINO B. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE C/CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE DIAMANTE AO SITIO BARREIROS, NUM PERCURSO DE 45 KM DE IDA E VOLTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272009 | 0001627 | 01/10/2009 | 1562.76 | 00004578452441 | ADELMAN CELESTINO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO DIAMANTINA A DIAMANTE NUM PERCURSO DE 48 KM DE IDA E VOLTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/10/2009 | 36005.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 199 E 1215, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ESTATUTÁRIO, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/10/2009 | 1390.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 897, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB INFANTIL 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/10/2009 | 382.80 | 00032423578415 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/10/2009 | 6893.91 | 08541419000162 | LUIZ WEBER A. F. JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ATENDIMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (2 REFEIÇÕES DIARIAS) DURANTE OS TRES DIAS DE FESTAS DO 1º FORRO AMANTE, DIAS 30/31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2009 PARA AS SEGUINTES BANDAS: MAGNIFICOS, GAROTA SAFADA E LIMÃO COM MEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/10/2009 | 230.00 | 00027624265885 | JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DE PLACA MNL 3513/PB, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/10/2009 | 350.00 | 00087418517491 | DAMIANA ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DE PLACA MNL 7864-PB, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/10/2009 | 55.00 | 00091020972491 | VALMIR PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RETIRADA DE MATO E LIXO EM GERAL DA MURADA DA ESCOLA FRANCISCO JOAQUIM MIGUEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/10/2009 | 172.00 | 00071529888468 | PAULO ALVARENGA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA NA ENTREGA DE CERTIFICADOS DO SUPLETIVO E EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/10/2009 | 2790.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192009 | 0001659 | 01/10/2009 | 1690.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA MESTRE MANDU II, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192009 | 0001660 | 01/10/2009 | 1690.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/10/2009 | 2325.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 897, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB INFANTIL 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades da EJA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/10/2009 | 409.20 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DO EJA-FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/10/2009 | 3255.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 09/10/2009 | 210.00 | 00025050691826 | FRANCISCO CIRILO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA MURADA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 09/10/2009 | 250.00 | 00007237075454 | ALEXSANDRO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DA MURADA E NOS ARREDORES DA ESCOLA JOSE ANTONIO BARROS DE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 09/10/2009 | 4212.98 | 00003535153450 | RAIMUNDO GALDINO BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DAS BANDAS, PALCO E TENDA ELETRONICA DAS FESTIVIDADES DO Iº FORRO AMANTE ENTRE OS DIAS 30, 31/07 E 01 DE AGOSTO DE 2009 EM PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 09/10/2009 | 210.00 | 00005506621469 | DIEGO PEREIRA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA DA ESTRADA DE ACESSO A DA ESCOLA PEDRO DE ALCANTARA NO SITIO POMBINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 09/10/2009 | 365.00 | 00024453960182 | FERNANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO TERRA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 09/10/2009 | 72.00 | 24099384000100 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY-CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS PARA REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0001704 | 09/10/2009 | 7000.00 | 00302781000179 | BI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 09/10/2009 | 204.25 | 00004340228451 | MARIA DO SOCORRO FRANCO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A ASSISTENTE SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AOS PROGRAMAS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 09/10/2009 | 783.00 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 09/10/2009 | 2032.00 | 02335244000150 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS E BISCOITOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Piso Básico de Transição - Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 09/10/2009 | 880.00 | 02335244000150 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS E BISCOITOS PARA O PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 09/10/2009 | 730.00 | 02335244000150 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS E BISCOITOS PARA O PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 09/10/2009 | 1370.00 | 00071794514104 | ELISANDRA LLUCAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA EM TELHAS REALIZADO NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 09/10/2009 | 95.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA D20 LOCADA A SECRETARIA DE SAÚDE DE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 09/10/2009 | 206.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA MONTANA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 09/10/2009 | 70.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DA BOMDA DAGUA DA AMBULANCIA MONTANA E SERVIÇOS NO ALTERNADOR DA D20 LOCADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 09/10/2009 | 35.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E DIODO POSITIVO PARA A AMBULANCIA MONTANA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 09/10/2009 | 300.00 | 00009673450498 | HEVERTON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA CONFECÇÃO DE BALCÕES E DIVISORIAS NAS SALAS DA FARMACIA E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 09/10/2009 | 1050.00 | 00042894220120 | CICERO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILE, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 09/10/2009 | 210.00 | 00006935647410 | JOSE FABIO JUVINO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 09/10/2009 | 300.00 | 00003579380460 | ANTONIO ALAN GALDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAÚDE NA CAMPANHA DE CHAGAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 09/10/2009 | 370.00 | 00006905701475 | MARGARIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE VACINA ANTI ALERGICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 09/10/2009 | 1000.00 | 01761016000180 | RADIO CORREIO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª PARCELA/05 DE CHAMADAS DE COMERCIAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE PELA RADIO CORREIO DO VALE DE ITAPORANGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 09/10/2009 | 800.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO SR. PREFEITO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 09/10/2009 | 320.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS RESOLVENDO ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS LOCALIZADOS NA CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 09/10/2009 | 198.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) TONER 36A PARA IMPRESSORA DO SETOR DE EMPENHO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 09/10/2009 | 100.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 05 (CINCO) CARTÕES TELEFONICOs PARA O CELULAR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 09/10/2009 | 140.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) VENTILADOR 60 CM PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 22/10/2009 | 238.29 | 09624632000109 | WELINGHTON FRANCO DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTE DURANTE A CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELA CGU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 22/10/2009 | 200.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 (DEZ) CARTÕES TELEFONICOS PARA O CELULAR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 22/10/2009 | 350.00 | 00061943053120 | EGLEISON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE TP 06/2009 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 22/10/2009 | 200.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA FAMUP SOBRE PREVIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 22/10/2009 | 466.39 | 00032423578415 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 22/10/2009 | 350.00 | 00061943053120 | EGLEISON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE TP 06/2009 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 22/10/2009 | 30.00 | 00087419904472 | MARIA APARECIDA BARROS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARTÃO TELEFONICO PARA O CELULAR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 22/10/2009 | 254.00 | 10289904000132 | VANILDO MARQUES DA SILVA LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO CAPTIVA LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000262009 | 0001752 | 22/10/2009 | 148.77 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAPTIVA LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001766 | 22/10/2009 | 2662.27 | 11898475000163 | MARIA ALICE BRUNET CRIZANTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 241, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAPTIVA SPORT FWD MOK 5155 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122009 | 0001772 | 22/10/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 448, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 22/10/2009 | 370.00 | 00003543945416 | IVANEIDE FERNANDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM E DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE COM SEU FILHO MENOR DE IDADE LUCAS FERNANDES DA SILVA NETO A FIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO EXISTIR TRATAMENTO ESPECIALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 22/10/2009 | 1340.00 | 00050119788420 | VALDECI LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM PESSOAS CARENTES PARA AS SEGUINTE LOCALIDADES: JUAZEIRO DO NORTE-CE, JOÃO PESSOA E PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 22/10/2009 | 470.00 | 00014105187449 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE BRASILIA COM DUAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE EVENTURAR EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 22/10/2009 | 6300.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) URNAS FUNERARIA (ATAUDES) PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, ABRIL, AGOSTO E OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Apoio ao Pequeno Criador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 22/10/2009 | 1280.00 | 07155739000200 | ANTONIO EGLY DIAS ARARUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 800 DOZES DE VACINA CONTRA FEBRE AFITOSA PARA DISTRIBIÇÃO COM OS PEQUENOS CRIADORES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 22/10/2009 | 100.00 | 00022173234153 | FRANCISCO RINALDO SEVERINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO GOL LOCADO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 22/10/2009 | 100.00 | 00004626961460 | FRANCISCO TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 22/10/2009 | 210.00 | 00046573658515 | FELISBERTO GALDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO E LIMPEZA AO REDOR DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 22/10/2009 | 1311.00 | 10289904000132 | VANILDO MARQUES DA SILVA LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 22/10/2009 | 1500.00 | 00042619360463 | MANOEL MARROCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DO TIPO PAS/MICROONIB, PLACA JJB 6617/SP, ANO 2000, MOVIDO A DIESEL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 22/10/2009 | 210.00 | 00006935647410 | JOSE FABIO JUVINO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 22/10/2009 | 100.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/20009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 22/10/2009 | 200.00 | 00073918946487 | RAIMUNDO LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0001742 | 22/10/2009 | 3600.00 | 05381257000154 | LADJJANE BESSA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 22/10/2009 | 730.00 | 09287780000177 | PIRES AUTO PEÇAS - AUMERY PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A D20 LOCADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000262009 | 0001753 | 22/10/2009 | 1209.50 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000182009 | 0001760 | 22/10/2009 | 81.70 | 35435007000110 | LUIS ALBERTO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 22/10/2009 | 18.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA MONTANA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 22/10/2009 | 600.00 | 00003579380460 | ANTONIO ALAN GALDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAÚDE NA CAMPANHA DE CHAGAS, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 22/10/2009 | 530.00 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CADASTRO DO SISVAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0001748 | 22/10/2009 | 2050.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 22/10/2009 | 508.90 | 00003463714493 | ANA TEXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GOMA, IOGURTE, FRUTAS E VERDURAS PARA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 22/10/2009 | 425.00 | 00007583871484 | CIDILENE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 22/10/2009 | 748.12 | 00079744583487 | CARLOS JOSE DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 22/10/2009 | 465.00 | 00004698366526 | RALLYNE JESSIKA DIONISIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DANÇA PARA OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 22/10/2009 | 748.12 | 00006102047427 | PAULO SANTANA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE DANÇA DO CURSO DE CAPOEIRA REALIZADO PELO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 22/10/2009 | 50.40 | 24099384000100 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY-CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS PARA REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 22/10/2009 | 300.00 | 00000968030459 | JOSE MANGUEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM MOTOR A DIESEL PARA FUNCIONAMENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0001712 | 22/10/2009 | 6050.01 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000162009 | 0001717 | 22/10/2009 | 557.00 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDIC. E MATERIAIS MEDIC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0001715 | 22/10/2009 | 7924.90 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0001716 | 22/10/2009 | 1080.10 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0001722 | 22/10/2009 | 5750.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 22/10/2009 | 80.00 | 00009260508428 | FRANSCISCO WIDEMAR FURTADO DE LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS VINHETAS DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ASSEMBLEIA PUBLICA DO PPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 22/10/2009 | 1200.00 | 00002400722439 | JOSE CARLOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE NO SEU CARRO VAM COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA CAPACITAÇÃO DOS MESMOS NA CIDADE DE SOUSA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 22/10/2009 | 600.00 | 00003944130405 | JOSE MIGUEL DE AMORIN NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE NO SEU CARRO VAM EM VIAGENS A CIDADE DE ALOGOA GRANDE COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA CAPACITAÇÃO DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 22/10/2009 | 4613.18 | 07019741000163 | SUPERMOTORS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O CONSERTO DO MICROONIBUS DE PLACA MON 5875 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 22/10/2009 | 1806.38 | 07019741000163 | SUPERMOTORS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RETIFICA E MÃO DE OBRA NO CONSERTO DO MICROONIBUS DE PLACA MON 5875 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 22/10/2009 | 250.00 | 00089299329400 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE VAZANTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 22/10/2009 | 230.00 | 00027624265885 | JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DE PLACA MNL 3513/PB, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 22/10/2009 | 753.29 | 07019741000163 | SUPERMOTORS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MON 5875 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 22/10/2009 | 490.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E DE PARALELISMO EXECUTADO NO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MON 5875 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 22/10/2009 | 265.20 | 00032423578415 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001767 | 22/10/2009 | 5487.75 | 11898475000163 | MARIA ALICE BRUNET CRIZANTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O MICRO ONIBUS MON 5875 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, D20 BIR 0722 E F1000 AMBOS LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 22/10/2009 | 346.86 | 00022173234153 | FRANCISCO RINALDO SEVERINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, CARTÃO TELEFONICO E COMBUSTIVEL AO MOTORISTA DO MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PARNAMIRIM-RN, A FIM DE FAZER CONSERTO DE MECANICA DO ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192009 | 0001773 | 22/10/2009 | 1690.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192009 | 0001774 | 22/10/2009 | 1690.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA MESTRE MANDU II, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001775 | 22/10/2009 | 1500.00 | 00026901465840 | JOÃO PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO UMBURANINHA PARA O SITIO BARRA DE OITIS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001776 | 22/10/2009 | 1380.00 | 00064551717487 | GERALDO TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001777 | 22/10/2009 | 1550.00 | 00008797200506 | ALOISIO INACIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PORÇÕES PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001778 | 22/10/2009 | 1200.00 | 00002366324421 | MARCOS REGES CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARNABEL PARA BARRA DE OITIS E SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0001779 | 22/10/2009 | 2200.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE CARROCERIA ABERTA, MOVIDO A DIESEL, ANO 1995, PLACA KFV 5090-PB PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0001780 | 22/10/2009 | 1200.00 | 00003927271454 | FRANCISCO GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ENGENHO VELHO PARA O SITIO BARRA DE OITIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0001781 | 22/10/2009 | 1200.00 | 00055177999149 | IVON MARCOS RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARRA DE OITIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001782 | 22/10/2009 | 1600.00 | 00004344161424 | MAGNO JONHONSON FRANCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS MATA DE OITIS E UMBURANINHA PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001783 | 22/10/2009 | 1000.00 | 00020292406487 | LUCRENATO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO VAZANTE PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001784 | 22/10/2009 | 1600.00 | 00003464693414 | FRANCISCO ANANIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO TABULEIRO PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001785 | 22/10/2009 | 1200.00 | 00003003533401 | FRANCISCO LOURIVANIO G. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ENGENHO VELHO PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0001786 | 22/10/2009 | 1300.00 | 00062500457400 | ILDIVAN MARIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO F 4000, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA O SITIO BARRA DE OITIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001787 | 22/10/2009 | 1150.00 | 00007712212406 | ERICA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO POMBINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0001788 | 22/10/2009 | 1900.00 | 00004232974490 | FRANCISCA RODRIGUES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0001789 | 22/10/2009 | 2200.00 | 00004447237490 | KLEIDY TAVARES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE, CARROCERIA ABERTA GM/CHEVROLET D20, MOVIDA A DIESEL, ANO 1985, PLACA BIR 0722/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001790 | 22/10/2009 | 1600.00 | 00003070763421 | DAMIÃO CESAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DOS SITIOS VOLTA, POMBINHO E CAIÇARINHA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001791 | 22/10/2009 | 1600.00 | 00077595211115 | JOÃO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS VACA MORTA E CABANO PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001757 | 30/10/2009 | 1783.40 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O MICRO ONIBUS MON 5875 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA E F1000 E D20 BIR 0722, LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001756 | 30/10/2009 | 1025.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA KFX 5908 LOCADO A ESTA SECRETARIA, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001754 | 30/10/2009 | 6732.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS MONTANA MNM 3764 E CORSA MOI 3223 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FIATS UNOS PLACAS MNL 6146 E MNV 9239, GOL MNX 0611, MNX 0531 E MNX 0581 E MOTO KIC 3570 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062009 | 0001759 | 30/10/2009 | 154.90 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT PALIO LOCADO A ESTA SECRETARIA, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001758 | 30/10/2009 | 2167.70 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAPTIVA SPORT FWD MOK 5155 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 03/11/2009 | 300.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR HORAS EXTRAS DO ASSESSOR DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000172009 | 0001806 | 03/11/2009 | 504.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAPTIVA LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 03/11/2009 | 359.95 | 00069166773415 | FRANCISCO DE ASSIS NOBREGA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 589, RELATIVO AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA,278, APTº 603, EDF MORADA DO SOL, CENTRO-PATOS-PB, PARA ACOMODAR OS FUNCIONARIOS EM VIAGENS A PATOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, BEM COMO OS MUNICIPES COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE E ASSUNTOS DIVERSOS, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 03/11/2009 | 473.54 | 00069166773415 | FRANCISCO DE ASSIS NOBREGA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 589, RELATIVO AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA,278, APTº 603, EDF MORADA DO SOL, CENTRO-PATOS-PB, PARA ACOMODAR OS FUNCIONARIOS EM VIAGENS A PATOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, BEM COMO OS MUNICIPES COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE E ASSUNTOS DIVERSOS, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 03/11/2009 | 451.90 | 00069166773415 | FRANCISCO DE ASSIS NOBREGA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 589, RELATIVO AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA,278, APTº 603, EDF MORADA DO SOL, CENTRO-PATOS-PB, PARA ACOMODAR OS FUNCIONARIOS EM VIAGENS A PATOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, BEM COMO OS MUNICIPES COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE E ASSUNTOS DIVERSOS, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS AO SR. PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 03/11/2009 | 1000.00 | 01761016000180 | RADIO CORREIO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª PARCELA/05 DE CHAMADAS DE COMERCIAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE PELA RADIO CORREIO DO VALE DE ITAPORANGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/11/2009 | 14563.98 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA NU 00025.2002.019.13.00-7, RT 0034/2005, EM NOME DE MARIA BEZERRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 03/11/2009 | 465.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR HORAS EXTRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 03/11/2009 | 8340.60 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHO 235 E 928 1585, RELATIVO AO INSS PARTE EMPRESA-DIVERSAS SECRETARIAS, EXERCÍCIO 2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 03/11/2009 | 465.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 03/11/2009 | 60.00 | 00004504344432 | ALDENI LEONOR GOMES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DE BIOPCIA, POR NÃO EXISTIR TRATAMENTO ESPECIALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212009 | 0001803 | 03/11/2009 | 4000.00 | 02358797000129 | CONSTRUTORA SANTA FE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª PARCELA DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212009 | 0001804 | 03/11/2009 | 5000.00 | 02358797000129 | CONSTRUTORA SANTA FE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª PARCELA DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 03/11/2009 | 3000.00 | 00003058337400 | JOSE ROBERTO ARISTIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS DE ACESSO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000262009 | 0001927 | 03/11/2009 | 900.66 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚ EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000172009 | 0001805 | 03/11/2009 | 627.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 03/11/2009 | 166.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA MONTANA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 03/11/2009 | 71.45 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 250, RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Convite | 000242009 | 0001829 | 03/11/2009 | 520.00 | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS AMBULATORIAIS EM PESSOA CARENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Convite | 000242009 | 0001830 | 03/11/2009 | 2500.00 | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICO EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR TRATAMENTO ESPECIALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282009 | 0001833 | 03/11/2009 | 1120.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175-70-14 PARA O GOL MNX 0611 LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Infra-Estrutura na Saúde | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0001834 | 03/11/2009 | 680000.00 | 02162750000195 | CONSTRUTORA CANAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 091/2009 PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME CONVENIO Nº EP 0566/2008 | 00402009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 03/11/2009 | 1250.53 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 236 1413, RELATIVO AO INSS PARTE EMPRESA-SECRETARIA DE SAÚDE, EXERCÍCIO 2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 03/11/2009 | 2955.45 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOISÇÃO PARA A D20 LOCADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 03/11/2009 | 1412.55 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOISÇÃO PARA A AMBULANCIA MONTANA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 03/11/2009 | 1552.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOISÇÃO PARA A AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 03/11/2009 | 1821.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282009 | 0001844 | 03/11/2009 | 2000.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175-70-13 E 04 (QUATRO) 185-70-14 PARA O GOL MNX 0531 E A D20 AMBOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 03/11/2009 | 370.00 | 00025336568520 | FRANCISCO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA NO CEMITERIO DO DISTRITO DE VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 03/11/2009 | 1189.50 | 08483162000130 | HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 39 METROS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Ampliação e recuperação do Cemitério Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 03/11/2009 | 7350.00 | 04414688000107 | FRANCISCO DE ASSIS JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO JARDIM DA SALDADE DESTA CIDADE | 00412009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 03/11/2009 | 514.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE LAMPADAS E VASSOURÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Construção e ampliação da Rede de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 03/11/2009 | 3130.00 | 10983391000165 | BV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO MANUAL, CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE MANUTENÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00422009 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000162009 | 0001820 | 03/11/2009 | 1565.00 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDIC. E MATERIAIS MEDIC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000162009 | 0001821 | 03/11/2009 | 931.60 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDIC. E MATERIAIS MEDIC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 03/11/2009 | 1445.00 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA - CAJAZEIRAS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE POTES, TINTA, PISTOLA, PINCEL, COLA E TESOURA PARA CURSOS REALIZADOS NO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 03/11/2009 | 598.50 | 00007583871484 | CIDILENE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/11/2009 | 130.63 | 00006378170525 | JOSÉ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/11/2009 | 130.63 | 00004702111485 | LUCIANA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/11/2009 | 130.62 | 00034281169415 | MARIA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 03/11/2009 | 130.62 | 00002873825405 | MARIA CONSUELO A. GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/11/2009 | 130.62 | 00046114050444 | MARLIZABETE MARTINS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades da EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 03/11/2009 | 306.90 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DO EJA-FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 03/11/2009 | 36735.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 199 E 1215, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ESTATUTÁRIO, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 03/11/2009 | 2790.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 03/11/2009 | 2325.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 897, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB INFANTIL 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 03/11/2009 | 7000.00 | 00001977762484 | JOSE WILLAMES MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS PARA AS FESTIVIDADES DO Iº FORRO AMANTE, ENTRE OS DIAS 30, 31/07 E 01/08/2009 EM PRAÇA PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 03/11/2009 | 150.00 | 00003264352478 | FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA DA REPRESENTANTE DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00005416853417 | JOSE CASSIANO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA PREMIAÇÃO DO Iº COLOCADO NO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 03/11/2009 | 500.00 | 00004050214458 | WELLITON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO NO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 03/11/2009 | 250.00 | 00050944673449 | IDELFONSO LUCAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO NO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 03/11/2009 | 250.00 | 00069700370453 | GILBERTO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA PREMIAÇÃO DO 4º COLOCADO NO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0001822 | 03/11/2009 | 7731.30 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0001823 | 03/11/2009 | 1248.70 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 03/11/2009 | 150.00 | 00003660720488 | CLAUDIANA LOPES DINIZ VITAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA PARTICIPAR COMO DELEGADO DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, A SE REALIZAR ENTRE OS DIAS 04 E 06 DE NOVEMBRO DE 2009 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 03/11/2009 | 88.55 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 251 E 1441, RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES FRANCO, MESTRE MANDU E ANTONIO BARROS DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0001831 | 03/11/2009 | 1200.00 | 05381257000154 | LADJJANE BESSA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 05/11/2009 | 413.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AOS TRANSPORTES ESCOLARES DO MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 09 E 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/11/2009 | 2000.00 | 00003535153450 | RAIMUNDO GALDINO BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM EM PRAÇA PUBLICA NESTA CIDADE, NOS DIAS 30, 31/07 E 01/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/11/2009 | 250.00 | 00089299329400 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE VAZANTE DESTE MUNICIPIO,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0001859 | 10/11/2009 | 2200.00 | 00004447237490 | KLEIDY TAVARES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE, CARROCERIA ABERTA GM/CHEVROLET D20, MOVIDA A DIESEL, ANO 1985, PLACA BIR 0722/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/11/2009 | 850.00 | 00072579595449 | COSMO DE SOUSA GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL INTERMUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/11/2009 | 590.00 | 00005908499480 | MARIA DO SOCORRO SOARES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES AO PESSOAL DE APOIO NA SEGURANÇA DO 1º FORRO AMANTE ENTRE OS DIAS 30, 31/07 E 01/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0001857 | 10/11/2009 | 2000.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000182009 | 0001845 | 10/11/2009 | 79.39 | 35435007000110 | LUIS ALBERTO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/11/2009 | 3150.00 | 00002442208407 | MARIVONALDO JOSE DE V. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA D20 PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/11/2009 | 3150.00 | 00002442208407 | MARIVONALDO JOSE DE V. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA D20 PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/11/2009 | 240.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO GOL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/11/2009 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO V. DO PIANCO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/11/2009 | 100.00 | 00022173234153 | FRANCISCO RINALDO SEVERINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/11/2009 | 100.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/11/2009 | 100.00 | 00004626961460 | FRANCISCO TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTA EDILIDADE EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/11/2009 | 1050.00 | 00042894220120 | CICERO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILE, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/11/2009 | 250.00 | 00009065386459 | MARIA MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/11/2009 | 260.76 | 00004529266451 | ABILIO FERREIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, TRANSPORTE, REFEIÇÕES E CREDITO PARA CELULAR AO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/11/2009 | 290.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) TONER HP 36 PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/11/2009 | 134.00 | 07847744000195 | CLAUDIO NEPOMUCENO ME - MIDIA COMPLETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECICLAGEM DE 01 (UM) TONER COM TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORA DO SETOR DE EMPENHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/11/2009 | 126.00 | 00092303080134 | FRANCINELMA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA PARTE ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/11/2009 | 350.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS RESOLVENDO ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS LOCALIZADOS NA CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/11/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AUTORIZADA NA CONTA FPM PARA A UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122009 | 0001890 | 20/11/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 448, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001902 | 20/11/2009 | 1809.95 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAPTIVA SPORT FWD MOK 5155 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 20/11/2009 | 2150.00 | 00000131866478 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/11/2009 | 250.00 | 06256817000101 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES - ASSISTECCELL - CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) CARTÕES TELEFONICO PARA O CELULAR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 20/11/2009 | 76.00 | 00087419904472 | MARIA APARECIDA BARROS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE REFEIÇÕES AO SECRETARIA DE FINANÇAS E SUA EQUIPE EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/11/2009 | 67.15 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE PROCESSO 021.2005.001052-5, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/11/2009 | 150.00 | 00005902257409 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PESSAGEM PARA A CIDADE DE IRECE/BA, A FIM DE AVENTURAR EMPREGO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/11/2009 | 400.00 | 00001337494445 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO DA PESSOA ACIMA CITADA E SUA ESPOSA, A FIM DE AVENTURAR EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 20/11/2009 | 280.00 | 00069438943404 | JOSE ADAILSON BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/11/2009 | 300.00 | 00095339752453 | MARIA ZENEUMA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE PASSAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE COM SUA FILHA MENOR DE IDADE, A FIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO EXISTIR TRATAMENTO ESPECIALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001903 | 20/11/2009 | 288.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT PALIO LOCADO A ESTA SECRETARIA, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 20/11/2009 | 320.00 | 00045873674434 | JUVENIL SILVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO POMBINHO A BR 230 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/11/2009 | 120.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REBOQUE NO VEICULO MONTANA, DE COR BRANCA (AMBULANCIA), ANO 2006, DE PLACA MNM 3764, ACIDENTADA NA BR 361, KM 6 NO QIZ 18/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/11/2009 | 100.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/11/2009 | 1200.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEXEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO DO BPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/11/2009 | 1500.00 | 00042619360463 | MANOEL MARROCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DO TIPO PAS/MICROONIB, PLACA JJB 6617/SP, ANO 2000, MOVIDO A DIESEL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/11/2009 | 2297.02 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO GOL DE PLACA MNX 0611 LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 20/11/2009 | 631.98 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO VEICULO GOL DE PLACA MNX 0611 LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001899 | 20/11/2009 | 9739.25 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS MONTANA MNM 3764 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FIATS UNOS PLACAS MNL 6146, MNV 9239 E MOC 6890, GOL MNX 0611, MNX 0531 E MNX 0581, D20 JNL 8991 E MOTO KIC 3570 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/11/2009 | 63.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES AO MOTORISTA DA AMBULANCIA MONTANA EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Piso Básico de Transição - Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0001869 | 20/11/2009 | 1656.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0001870 | 20/11/2009 | 627.93 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0001892 | 20/11/2009 | 1900.78 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001900 | 20/11/2009 | 1025.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA KFX 5908 LOCADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/11/2009 | 530.00 | 00007161931401 | ALUISIA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM CAMIONETE DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PROFESSORES PARA A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/11/2009 | 360.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TROFEUS E MEDALHAS PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS VENCEDORES DO 1º CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/11/2009 | 315.00 | 00066523974472 | CISENILDO DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA NA ESCOLA EDNALVA DE OLIVEIRA MARQUES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 20/11/2009 | 1000.00 | 00096597348400 | IVOMERO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE CARRO TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENEM PARA FAZEREM PROVAS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 20/11/2009 | 2835.32 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 260, RELATIVO A PARTE DO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68%, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EFETIVO, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 20/11/2009 | 3517.36 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 259, RELATIVO PARTE DO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EFETIVO, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/11/2009 | 125.60 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 265, RELATIVO A PARTE DO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68, DOS SERVIDORES DO INFANTIL 60% EFETIVO, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/11/2009 | 164.66 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 266, RELATIVO A PARTE DO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DO INFANTIL 60% EFETIVO, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272009 | 0001893 | 20/11/2009 | 1510.00 | 00075952424449 | DAMIÃO RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE C/CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO DIAMANTINA AO SITIO CABANO, NUM PERCURSO DE 24 KM DE IDA E VOLTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272009 | 0001894 | 20/11/2009 | 1530.00 | 00097789755404 | GENILSON ANDRELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE C/CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO DOS SITIOS POMBINHO E VOLTA A DIAMANTE, NUM PERCURSO DE 32 KM DE IDA E VOLTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272009 | 0001895 | 20/11/2009 | 1530.00 | 00059399392449 | PEDRO LACERDA NETO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE C/CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO MATA DE OITIS E VARZEA NOVA A DIAMANTE, NUM PERCURSO DE 32 KM DE IDA E VOLTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272009 | 0001896 | 20/11/2009 | 1530.00 | 00008269522406 | COSME RANIERY JUSTINO B. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE C/CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE DIAMANTE AO SITIO BARREIROS, NUM PERCURSO DE 45 KM DE IDA E VOLTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272009 | 0001897 | 20/11/2009 | 1562.76 | 00004578452441 | ADELMAN CELESTINO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO DIAMANTINA A DIAMANTE NUM PERCURSO DE 48 KM DE IDA E VOLTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001901 | 20/11/2009 | 3312.80 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O MICRO ONIBUS MON 5875 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA E F1000 E D20 BIR 0722, LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001912 | 20/11/2009 | 1550.00 | 00008797200506 | ALOISIO INACIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PORÇÕES PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001913 | 20/11/2009 | 1500.00 | 00026901465840 | JOÃO PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO UMBURANINHA PARA O SITIO BARRA DE OITIS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001914 | 20/11/2009 | 1200.00 | 00003003533401 | FRANCISCO LOURIVANIO G. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ENGENHO VELHO PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001915 | 20/11/2009 | 1150.00 | 00007712212406 | ERICA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO POMBINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0001916 | 20/11/2009 | 1200.00 | 00003927271454 | FRANCISCO GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO ENGENHO VELHO PARA O SITIO BARRA DE OITIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0001917 | 20/11/2009 | 1200.00 | 00055177999149 | IVON MARCOS RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARRA DE OITIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001918 | 20/11/2009 | 1600.00 | 00004344161424 | MAGNO JONHONSON FRANCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS MATA DE OITIS E UMBURANINHA PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0001919 | 20/11/2009 | 2200.00 | 00005123963456 | JORGE LUIS MARQUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE CARROCERIA ABERTA, MOVIDO A DIESEL, ANO 1995, PLACA KFV 5090-PB PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001920 | 20/11/2009 | 1600.00 | 00003070763421 | DAMIÃO CESAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DOS SITIOS VOLTA, POMBINHO E CAIÇARINHA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001921 | 20/11/2009 | 1380.00 | 00064551717487 | GERALDO TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001922 | 20/11/2009 | 1600.00 | 00003464693414 | FRANCISCO ANANIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO TABULEIRO PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0001924 | 20/11/2009 | 1300.00 | 00062500457400 | ILDIVAN MARIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO F 4000, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA O SITIO BARRA DE OITIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001925 | 20/11/2009 | 1200.00 | 00002366324421 | MARCOS REGES CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARNABEL PARA BARRA DE OITIS E SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0001926 | 20/11/2009 | 1900.00 | 00004232974490 | FRANCISCA RODRIGUES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/11/2009 | 285.96 | 00010995145415 | ISABEL BARROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO COM REFEIÇÕES, PEÇAS DE REPOSIÇÃO, COMBUSTIVEL A TESOUREIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/12/2009 | 465.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR HORAS EXTRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/12/2009 | 600.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO DOS SERVIDORES NA RAIZ, EXERCICIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/12/2009 | 7291.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 57, 1141 E 1674, RELATIVO A RETENÇÃO PASEP, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/12/2009 | 2500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL PARA O EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/12/2009 | 169.00 | 60746948514736 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE LANÇAMENTO EM CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/12/2009 | 317.00 | 60746948514736 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE LANÇAMENTO EM CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/12/2009 | 1561.29 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHO 200 E 1074, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/12/2009 | 462.92 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR HORAS EXTRAS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/12/2009 | 692.74 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 204 E 1225, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/12/2009 | 17.68 | 26989350000116 | COORDENAÇÃO GERAL DE CONVENIOS CGCV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE APLICAÇÃO NÃO UTILIZADO DO CONVENIO 704298/2009 MINISTERIO DO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/12/2009 | 300.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR HORAS EXTRAS DO ASSESSOR DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000172009 | 0001949 | 01/12/2009 | 1061.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAPTIVA LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/12/2009 | 200.00 | 00002371759406 | IVONE BASILIO DE ARAUJO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A SUA FILHA MENOR DE IDADE (ISRAELOA RANA ARAUJO LACERDA) ESCOLHIDA NO MELHOR PROJETO DE LEITURA DA ESCOLA ANTONIO BARROS DA SILVA, EM INCENTIVO A LEITURA E A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/12/2009 | 200.00 | 00004385265461 | DAMIANA JUVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A SUA FILHA MENOR DE IDADE (CASSIA HELEN JUVINO DA SILVA) ESCOLHIDA NO MELHOR PROJETO DE LEITURA DA ESCOLA ANTONIO BARROS DA SILVA, EM INCENTIVO A LEITURA E A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/12/2009 | 200.00 | 00005904792450 | SIGMARIA GOMES G. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO PROJETO DE LEITURA DA ESCOLA EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES PARA O ALUNO KAUÃ GALDINO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/12/2009 | 200.00 | 00004194937430 | ZICO DEMESIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO PROJETO DE LEITURA DA ESCOLA EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES DESTE MUNICIPIO A SUA FILHA MENOR DE IDADE A ALUNA MARY IASMIM DEMESIO VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/12/2009 | 100.00 | 00087420554404 | DAMIAO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO PROJETO DE LEITURA DA ESCOLA EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES DESTE MUNICIPIO A SUA FILHA MENOSR DE IDADE A ALUNA KEILA VIEIRA TERTULIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS AO SR. PREFEITO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/12/2009 | 1000.00 | 01761016000180 | RADIO CORREIO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5ª PARCELA/05 DE CHAMADAS DE COMERCIAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE PELA RADIO CORREIO DO VALE DE ITAPORANGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/12/2009 | 6375.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 226 1073, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/12/2009 | 125.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR HORAS EXTRAS DO ASSESSOR DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/12/2009 | 6850.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 202 E 1220, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/12/2009 | 600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/12/2009 | 296.00 | 35491497000172 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) BOTIJÕES DE GAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/12/2009 | 799.60 | 00032423578415 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPIAS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A PARTE ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/12/2009 | 3447.76 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 225 E 1221, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/12/2009 | 52.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO ROÇA NOVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/12/2009 | 29.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO ROÇA NOVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/12/2009 | 14.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/12/2009 | 1060.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 227 1223, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/12/2009 | 1690.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 214 E 1252, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM E DAS ATENDENTES DOS PSFs, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/12/2009 | 6316.67 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 903 E 1370, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/12/2009 | 6047.50 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 212 E 1251, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/12/2009 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 484, RELATIVO A SEUS PLANTÕES MEDICO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE JULHO A NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/12/2009 | 210.00 | 00006935647410 | JOSE FABIO JUVINO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000182009 | 0001964 | 01/12/2009 | 99.00 | 35435007000110 | LUIS ALBERTO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/12/2009 | 259.00 | 35491497000172 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) BOTIJÕES DE GAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0001975 | 01/12/2009 | 4500.00 | 04848825000111 | MERCADINHO SUALDO´S-ANTONIO DOMICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA E OS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/12/2009 | 200.00 | 00073918946487 | RAIMUNDO LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/12/2009 | 100.00 | 00004499652448 | ERIKSON PAIVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000262009 | 0001980 | 01/12/2009 | 1921.36 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/12/2009 | 100.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA MONTANA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000182009 | 0001982 | 01/12/2009 | 158.00 | 35435007000110 | LUIS ALBERTO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/12/2009 | 919.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A AMBULANCIA MONTANA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/12/2009 | 555.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A D20 LOCADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/12/2009 | 107.10 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO E ESTOPA PARA LIMPEZA DO GOL DE PLACA MNX 0611 LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/12/2009 | 31.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO NO VEICULO GOL DE PLACA MNX 0611 LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/12/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 250, RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/12/2009 | 630.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA-SONEIDE VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNENARIA SIMPLES PARA DOAÇÃO A SENHORA MARIA FIRMINA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/12/2009 | 600.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA-SONEIDE VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNENARIA SIMPLES PARA DOAÇÃO A SENHORA EMÍLIA GONÇALO DE SANTANA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/12/2009 | 370.00 | 00006905701475 | MARGARIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE VACINA ANTI ALERGICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/12/2009 | 333.00 | 35491497000172 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) BOTIJÕES DE GAS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/12/2009 | 500.00 | 00006664094479 | FABIANA PRAXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE EM ATRASA, PARA CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/12/2009 | 100.00 | 00005190222462 | DUCARMO VENTURA BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/12/2009 | 120.00 | 00092991122404 | JACELMA DAMIÃO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/12/2009 | 100.00 | 00014105187449 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/12/2009 | 650.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA-SONEIDE VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA E SERVIÇO FUNENARIO PRESTADOS A CECILIA CICERA PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/12/2009 | 1590.00 | 00005284254473 | FRANCISCO JOSE FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE EM VIAGENS A SERVIÇO DA COMUNIDADE E MUNICIPES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/12/2009 | 725.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA-SONEIDE VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNENARIA PARA A SENHORA ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/12/2009 | 270.00 | 00092988873453 | JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE FAZER UMA CONSULTA, POR NÃO EXISTIR TRATAMENTO ESPECIALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/12/2009 | 1090.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHO 210 E 1224, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/12/2009 | 465.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/12/2009 | 94500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 198 E 1214, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ESTATUTARIO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/12/2009 | 2464.50 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40% EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/12/2009 | 37051.20 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 199 E 1215, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ESTATUTÁRIO, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/12/2009 | 6962.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 738 E 1364, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192009 | 0001940 | 01/12/2009 | 1690.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA MESTRE MANDU II, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/12/2009 | 2790.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/12/2009 | 2790.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 897, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB INFANTIL 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192009 | 0001948 | 01/12/2009 | 1690.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/12/2009 | 230.00 | 00027624265885 | JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DE PLACA MNL 3513/PB, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/12/2009 | 230.00 | 00091022533487 | LUIZ ANTONIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DO SITIO DIAMANTE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/12/2009 | 230.00 | 00091022533487 | LUIZ ANTONIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DO SITIO DIAMANTE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/12/2009 | 2257.00 | 35491497000172 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 61 (SESSENTA E UM) BOTIJÕES DE GAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/12/2009 | 200.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDALHAS E TROFEUS PARA PREMIAÇÃO DO Iº CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/12/2009 | 265.00 | 00044185448449 | MARIA DAS NEVES ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/12/2009 | 350.00 | 00087418517491 | DAMIANA ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/12/2009 | 500.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS POR ATRASO DA DIRF DOS CONSELHOS MUNICIPAIS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/12/2009 | 1454.73 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 251 E 1441, RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES FRANCO, MESTRE MANDU E ANTONIO BARROS DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/12/2009 | 108.90 | 00028476786468 | DIVANI PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO/2009 DA SERVIDORA DIVANI PEREIRA BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/12/2009 | 36589.98 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 199 E 1215, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ESTATUTÁRIO, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/12/2009 | 7200.00 | 00463428000170 | SIBELE PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DO 1º FORRO AMANTE ENTRE OS DIAS 30, 31/07 E 01/08/2009 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/12/2009 | 1500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 208 E 1217, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, TURISMO, CULTURA E MERENDA ESCOLAR, EXERCICIO/2009, RELATIVO0 AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/12/2009 | 2467.04 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40% EXERCICIO/2009, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/12/2009 | 330.00 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSP. DE CARGAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA PARA REFORMA DA SALA ONDE IRA FUNCIONAR A SALA DE COMPUTAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO BARROS DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/12/2009 | 12090.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 271 E 1374, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0001960 | 01/12/2009 | 4490.00 | 00302781000179 | BI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO PARA POR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/12/2009 | 300.00 | 00000968030459 | JOSE MANGUEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM MOTOR A DIESEL PARA FUNCIONAMENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/12/2009 | 84.00 | 00003755752433 | JOÃO VIANEIS ANORIO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/12/2009 | 2150.00 | 00003755752433 | JOÃO VIANEIS ANORIO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS PRAÇAS PARA AS FESTIVIDADE NATALINAS, DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E DE FIM DE ANO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/12/2009 | 465.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SERVENTE DE OBRAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/12/2009 | 2075.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 209 E 1075, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/12/2009 | 13116.01 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHOS 228 E 1218, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/12/2009 | 84.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0001941 | 01/12/2009 | 1610.00 | 04848825000111 | MERCADINHO SUALDO´S-ANTONIO DOMICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPESA PARA O PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/12/2009 | 930.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 550 E 1452, RELATIVO A SEUS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0001984 | 01/12/2009 | 1585.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0001985 | 01/12/2009 | 1170.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/12/2009 | 917.70 | 00096509511487 | ESTELINA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BISCUITE REALIZADO PELO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/12/2009 | 400.00 | 00005530388426 | FERNANDA RODRIGUES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA APLICAÇÃO DOS QUESTIONARIOS DO PROGRAMA BPC NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/12/2009 | 638.40 | 00001226494439 | JEANE MARIA MANGUEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DANÇA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/12/2009 | 448.87 | 00079744583487 | CARLOS JOSE DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/12/2009 | 3855.18 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 215 E 1072, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DOS PSFs, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/12/2009 | 14310.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 211 E 1411, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000162009 | 0001986 | 01/12/2009 | 5542.00 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDIC. E MATERIAIS MEDIC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0001998 | 01/12/2009 | 357.03 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0001999 | 01/12/2009 | 2305.40 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0002000 | 01/12/2009 | 2768.38 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0002001 | 01/12/2009 | 701.30 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/12/2009 | 113.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) CAIXAS PARA INSTALAÇÃO DE UMA CENTRAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/12/2009 | 2787.00 | 03508147000185 | EJANE DA ROCHA LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 (TRES) AR SPLIT PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000162009 | 0002084 | 10/12/2009 | 3321.87 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDIC. E MATERIAIS MEDIC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000162009 | 0002085 | 10/12/2009 | 1706.80 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDIC. E MATERIAIS MEDIC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/12/2009 | 515.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA EFETIVO DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO FUS, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/12/2009 | 1148.00 | 03508147000185 | EJANE DA ROCHA LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) AR SPLIT PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/12/2009 | 1033.60 | 00003463714493 | ANA TEXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/12/2009 | 1676.00 | 04848825000111 | MERCADINHO SUALDO´S-ANTONIO DOMICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PETI DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/12/2009 | 847.87 | 00005671866448 | CASSIO ALVARENGA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/12/2009 | 463.83 | 00007583871484 | CIDILENE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/12/2009 | 648.37 | 00079744583487 | CARLOS JOSE DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/12/2009 | 210.00 | 00048465496404 | FRANCISCO DAS CHAGAS G. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS EM VISITA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/12/2009 | 379.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/12/2009 | 601.09 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 249, RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/12/2009 | 5693.78 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS PRAÇAS PRAÇAS ARSENIO MANGUEIRA E DA PRAÇA ARGEMIRO ABILIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002104 | 10/12/2009 | 1230.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA KFX 5908 LOCADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/12/2009 | 637.00 | 05646228000177 | MARIA LUY W. CUNHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ESFEITES PARA ORNAMENTAÇÃO DAS PRAÇAS PARA O PERIODO NATALINO E DE FIM DE ANO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/12/2009 | 2379.89 | 08228599000127 | M M A OLIVEIRA COM. DE BRINQUEDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ESFEITES PARA ORNAMENTAÇÃO DAS PRAÇAS PARA O PERIODO NATALINO E DE FIM DE ANO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/12/2009 | 4877.59 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 260 E 1885, RELATIVO A PARTE DO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68%, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EFETIVO, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/12/2009 | 9594.53 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 259 E 1886, RELATIVO PARTE DO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EFETIVO, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/12/2009 | 4935.60 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 260 E 1885, RELATIVO A PARTE DO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68%, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EFETIVO, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/12/2009 | 9708.66 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 259 1886, RELATIVO PARTE DO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EFETIVO, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/12/2009 | 1291.18 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 266, RELATIVO A PARTE DO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DO INFANTIL 60% EFETIVO, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/12/2009 | 656.40 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 265, RELATIVO A PARTE DO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68, DOS SERVIDORES DO INFANTIL 60% EFETIVO, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/12/2009 | 1291.18 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 266, RELATIVO A PARTE DO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DO INFANTIL 60% EFETIVO, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/12/2009 | 656.40 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 265, RELATIVO A PARTE DO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68, DOS SERVIDORES DO INFANTIL 60% EFETIVO, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/12/2009 | 320.00 | 00052512487415 | FRANCISCO BENIGNO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA PAS/MOTOCICLO/HONDA DESTINADA AO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/12/2009 | 298.00 | 11064269000158 | HELENO ALEXANDRINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) PORTA PARA PARA O ESPAÇO ONDE FUNCIONA A SALA DE COMPUTAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO BARROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/12/2009 | 735.00 | 00002355760187 | JOÃO CLEMENTINO ALVINO | SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE FÔRRO EM 01 (UMA) SALA NA ESCOLA ANTONIO BARROS DA SILVA E EM MAIS 01 (UMA) NA ESCOLA EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES ONDE FUNCIONARAM OS CENTROS DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/12/2009 | 666.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TROFEUS PARA PREMIAÇÃO DO Iº CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002094 | 10/12/2009 | 3037.50 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O MICRO ONIBUS MON 5875 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, F1000 E D20 BIR 0722 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades da EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/12/2009 | 306.90 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DO PEJA-FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/12/2009 | 7900.00 | 02661243000104 | PAJEU SHOWS E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PALCO, SOM E GERADOR PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/12/2009 | 350.00 | 00006581860433 | GERSON VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CIRURGIA DE CABEÇA EM SUA ESPOSA NILSELIA DE OLIVEIRA VICENTE, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/12/2009 | 170.00 | 00002943237167 | JOSE MARCOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DA CIDADE DE BRASILIA PARA A CIDADE DE DIAMANTE, CONFORME TERMO DE ACORDO FEITO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPORANGA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/12/2009 | 1000.00 | 00005810325432 | ROSIVANDA TEIXEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CIRURGIA DE OLHOS EM SEU FILHO MENOR DE IDADE "PEDRO AUGUSTO TEXEIRA CAMPOS", POR NÃO EXISTIR TRATAMENTO ESPECIALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/12/2009 | 120.00 | 00001207098485 | ELIZEU VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DA PESSOA ACIMA CITADA E SUA ESPOSA PARA A CIDADE DE PETROLINA/PE A FIM DE AVENTURAR EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/12/2009 | 620.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA-SONEIDE VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNENARIA PARA O SENHOR JOSE NILTON TERTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002107 | 10/12/2009 | 336.55 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT PALIO LOCADO A ESTA SECRETARIA, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002031 | 10/12/2009 | 6520.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS MONTANA MNM 3764 E CORSA MOI 3223 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FIATS UNOS PLACAS MNL 6146, MNV 9239 E MOC 6890, GOLs MNX 0611, MNX 0531 E MNX 0581, D20JNL 8991 E MOTO KIC 3570 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/12/2009 | 69.00 | 07847744000195 | CLAUDIO NEPOMUCENO ME - MIDIA COMPLETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCHIMENTO DE TONNER DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/12/2009 | 3150.00 | 00008538504452 | MOISES LUCENA SOUSA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) D20 PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000182009 | 0002068 | 10/12/2009 | 2028.00 | 35435007000110 | LUIS ALBERTO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000182009 | 0002069 | 10/12/2009 | 3988.30 | 35435007000110 | LUIS ALBERTO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000182009 | 0002070 | 10/12/2009 | 2469.10 | 35435007000110 | LUIS ALBERTO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000182009 | 0002071 | 10/12/2009 | 1514.60 | 35435007000110 | LUIS ALBERTO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/12/2009 | 33.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TOMADAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/12/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 250, RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002093 | 10/12/2009 | 9451.50 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS MONTANA MNM 3764 E CORSA MOI 3223 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FIATS UNOS PLACAS MNL 6146, MNV 9239 E MOC 6890, GOLs MNX 0611, MNX 0531 E MNX 0581, D20JNL 8991 E MOTO KIC 3570 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/12/2009 | 147.00 | 10746717000130 | AUTO ELETRICA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISÃO DA INSTALAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR, VENTILADOR E DO RADIADOR DA AMBULANCIA MONTANA DE PLACA MNQ 7243 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/12/2009 | 6547.17 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 236 1413, RELATIVO AO INSS PARTE EMPRESA-SECRETARIA DE SAÚDE, EXERCÍCIO 2009, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/12/2009 | 7506.42 | 00530493000171 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS NÃO UTILIZADO NO CONVENIO 2131/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/12/2009 | 226.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTENTICAÇÕES, REGISTROS DE ATAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/12/2009 | 4000.00 | 08076710000107 | MIDIA COMPLETA - CLAUDIO NEPOMUCENO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTAS DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/12/2009 | 350.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS RESOLVENDO ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS LOCALIZADOS NA CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/12/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AUTORIZADA NA CONTA FPM PARA A UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002106 | 10/12/2009 | 435.45 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAPTIVA SPORT FWD MOK 5155 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/12/2009 | 750.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 (TRES) TONER PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E DO SETOR DE EMPENHO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/12/2009 | 13500.30 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHO 235 E 928 1585, RELATIVO AO INSS PARTE EMPRESA-DIVERSAS SECRETARIAS, EXERCÍCIO 2009, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/12/2009 | 9204.35 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHO 235 E 928 1585, RELATIVO AO INSS PARTE EMPRESA-DIVERSAS SECRETARIAS, EXERCÍCIO 2009, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062009 | 0002101 | 18/12/2009 | 65000.00 | 02661243000104 | PAJEU SHOWS E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS GRUPOS MUSICAIS: DESEJO DE MENINA E SANDRINO FERRAZ PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002111 | 21/12/2009 | 1600.00 | 00077595211115 | JOÃO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS VACA MORTA E CABANO PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 21/12/2009 | 250.00 | 00089299329400 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE VAZANTE DESTE MUNICIPIO,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0002116 | 21/12/2009 | 2200.00 | 00004447237490 | KLEIDY TAVARES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE, CARROCERIA ABERTA GM/CHEVROLET D20, MOVIDA A DIESEL, ANO 1985, PLACA BIR 0722/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0002123 | 21/12/2009 | 2908.00 | 05381257000154 | LADJJANE BESSA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Ampliação e reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222009 | 0002124 | 21/12/2009 | 9000.00 | 08483162000130 | HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MESTRE MANDU II LOCALIZADA NO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00362009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 21/12/2009 | 2200.00 | 04414688000107 | FRANCISCO DE ASSIS JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA ANTONIO BARROS DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 21/12/2009 | 750.00 | 00025058274434 | GENIVAL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA NO SITIO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 21/12/2009 | 413.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AOS TRANSPORTES ESCOLARES DO MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 11 E 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 21/12/2009 | 1700.00 | 00005699202480 | MARCOS RENISON MOUSINHO C. MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO (SKAY WALKER) EM PRAÇA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272009 | 0002136 | 21/12/2009 | 1510.00 | 00075952424449 | DAMIÃO RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE C/CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO DIAMANTINA AO SITIO CABANO, NUM PERCURSO DE 24 KM DE IDA E VOLTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272009 | 0002137 | 21/12/2009 | 1530.00 | 00097789755404 | GENILSON ANDRELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE C/CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO DOS SITIOS POMBINHO E VOLTA A DIAMANTE, NUM PERCURSO DE 32 KM DE IDA E VOLTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272009 | 0002138 | 21/12/2009 | 1530.00 | 00059399392449 | PEDRO LACERDA NETO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE C/CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO MATA DE OITIS E VARZEA NOVA A DIAMANTE, NUM PERCURSO DE 32 KM DE IDA E VOLTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272009 | 0002139 | 21/12/2009 | 1530.00 | 00008269522406 | COSME RANIERY JUSTINO B. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE C/CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE DIAMANTE AO SITIO BARREIROS, NUM PERCURSO DE 45 KM DE IDA E VOLTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272009 | 0002140 | 21/12/2009 | 1562.76 | 00004578452441 | ADELMAN CELESTINO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE C/ CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO DIAMANTINA A DIAMANTE NUM PERCURSO DE 48 KM DE IDA E VOLTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 21/12/2009 | 2060.00 | 00071529888468 | PAULO ALVARENGA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS, SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DE FESTA DE CONCLUINTES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 21/12/2009 | 230.00 | 00027624265885 | JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DE PLACA MNL 3513/PB, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 21/12/2009 | 840.00 | 00004760485406 | JARDEILTON BAIÃO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ONIBUS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM POFESSORES NO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 21/12/2009 | 1370.00 | 00003584095433 | VALDO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA ELETRONICA PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002153 | 21/12/2009 | 1000.00 | 00020292406487 | LUCRENATO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO VAZANTE PARA O SITIO BARRA DE OITIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 21/12/2009 | 9622.71 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 259 1886, RELATIVO PARTE DO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EFETIVO, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 21/12/2009 | 4955.31 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 260 E 1885, RELATIVO A PARTE DO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68%, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EFETIVO, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO 13º SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 21/12/2009 | 9747.41 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 259 E 1886, RELATIVO PARTE DO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EFETIVO, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 21/12/2009 | 1291.18 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 266, RELATIVO A PARTE DO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DO INFANTIL 60% EFETIVO, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 21/12/2009 | 656.40 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 265, RELATIVO A PARTE DO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68, DOS SERVIDORES DO INFANTIL 60% EFETIVO, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 21/12/2009 | 1300.27 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 266, RELATIVO A PARTE DO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DO INFANTIL 60% EFETIVO, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 21/12/2009 | 661.02 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 265, RELATIVO A PARTE DO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 6,68, DOS SERVIDORES DO INFANTIL 60% EFETIVO, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 21/12/2009 | 350.00 | 00087418517491 | DAMIANA ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das atividades da EJA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 21/12/2009 | 1500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 231 1371, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO- EJA 60%, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 21/12/2009 | 465.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO SERVENTE DE OBRAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Construção e ampliação da Rede de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302009 | 0002125 | 21/12/2009 | 3500.00 | 10983391000165 | BV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE DE SANEAMENTO E ESGOTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00432009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 21/12/2009 | 5200.00 | 04414688000107 | FRANCISCO DE ASSIS JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO E ESCAVAÇÃO DE ESGOTO NA RUA PROJETADA, POR TRAZ DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 21/12/2009 | 1200.00 | 00000968030459 | JOSE MANGUEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM MOTOR A DIESEL PARA FUNCIONAMENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 21/12/2009 | 80.00 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA - CAJAZEIRAS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 20 (VINTE) PISCA PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 21/12/2009 | 465.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO SERVENTE DE OBRAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 21/12/2009 | 465.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO SERVENTE DE OBRAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 21/12/2009 | 897.75 | 00046066330420 | JOSEFA NILZÉLIA R. SANTANA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192009 | 0002207 | 21/12/2009 | 1690.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA MESTRE MANDU II, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192009 | 0002208 | 21/12/2009 | 1690.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 21/12/2009 | 239.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 245 E 1124, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 21/12/2009 | 831.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 246 E 1622, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112009 | 0002152 | 21/12/2009 | 800.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 451, RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PROFISSIONAL COM CAPACITAÇÃO TECNICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO NA AREA TRABALHISTA, CIVEL E NA AREA ADMINISTRATIVA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112009 | 0002154 | 21/12/2009 | 4200.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 451, RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PROFISSIONAL COM CAPACITAÇÃO TECNICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO NA AREA TRABALHISTA, CIVEL E NA AREA ADMINISTRATIVA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122009 | 0002167 | 21/12/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 448, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 21/12/2009 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LEILÃO Nº 02/2009, NO DIARIO OFICIAL DO DIA 08/12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 21/12/2009 | 2150.00 | 00000131866478 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 21/12/2009 | 2150.00 | 00005041478465 | NORMANEIDE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 21/12/2009 | 584.40 | 00032423578415 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPIAS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A PARTE ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 21/12/2009 | 1050.00 | 00042894220120 | CICERO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0002122 | 21/12/2009 | 320.00 | 05381257000154 | LADJJANE BESSA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 21/12/2009 | 100.00 | 00003464329445 | EDUALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 21/12/2009 | 100.00 | 00004626961460 | FRANCISCO TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA DO GOL DA SECRETARIA DE SAUDE EDILIDADE EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 21/12/2009 | 100.00 | 00022173234153 | FRANCISCO RINALDO SEVERINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS DO MOTORISTA DA AMBULANCIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 21/12/2009 | 3150.00 | 00008538504452 | MOISES LUCENA SOUSA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) D20 PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 21/12/2009 | 881.00 | 10289904000132 | VANILDO MARQUES DA SILVA LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E MANUTENÇÃO DOS CARROS SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 21/12/2009 | 200.00 | 00073918946487 | RAIMUNDO LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 21/12/2009 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO V. DO PIANCO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 21/12/2009 | 309.30 | 00032423578415 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPIAS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002164 | 21/12/2009 | 101.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 455, RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNX 0531, ANO 2009, COR PRATA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002165 | 21/12/2009 | 101.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 473, RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNX 0611, ANO 2009, COR PRATA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002166 | 21/12/2009 | 101.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 474, RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNX 0581, ANO 2009, COR PRATA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212009 | 0002113 | 21/12/2009 | 12000.00 | 02358797000129 | CONSTRUTORA SANTA FE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5ª PARCELA DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000292009 | 0002115 | 21/12/2009 | 21500.00 | 00083907068491 | ANTONIO ZUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE 215 (DUZENTOS E QUINZE) KM DE ROÇO DAS ESTRADAS DE ACESSO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, DURANTE O MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 21/12/2009 | 3500.00 | 00025179080444 | JOSE FEITOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA NA RECUPERAÇÃO DE VARIAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 21/12/2009 | 300.00 | 00052971988449 | FRANCISCO DAQUIVAL DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DA PESSOA ACIMA CITADA E DE SUA ESPOSA PARA A CIDADE DE CAXIAS/MA A FIM DE AVENTURAR EMPREGO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 21/12/2009 | 400.00 | 00005444159490 | ANA MARIA CANARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DA PESSOA ACIMA CITADA E DE SEU ESPOSO PARA A CIDADE DE SÃO PAULO A FIM DE AVENTURAR EMPREGO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002163 | 21/12/2009 | 101.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 456, RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 23/12/2009 | 4500.00 | 00020303858400 | OLIVAN PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO DE BANDA DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/12/2009 | 9826.34 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 230 1362, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/12/2009 | 2790.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/12/2009 | 465.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 476 E 1372, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 60%, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/12/2009 | 2325.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 897, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB INFANTIL 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECD | Manutenção das atividades administrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/12/2009 | 4200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 208 E 1217, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, TURISMO, CULTURA E MERENDA ESCOLAR, EXERCICIO/2009, RELATIVO0 AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/12/2009 | 1860.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 897, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB INFANTIL 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40 % - Outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/12/2009 | 37246.50 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 199 E 1215, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ESTATUTÁRIO, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/12/2009 | 465.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 550 E 1452, RELATIVO A SEUS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/12/2009 | 832.50 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 553, RELATIVO A SEUS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009, RELATIVO A PARTE DO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção do Projovem adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/12/2009 | 465.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 578 E 1378, RELATIVO A SEUS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DO PROGRAMA PROJOVEM, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/12/2009 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 216 E 1283, RELATIVO A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/12/2009 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 217 E 1284, RELATIVO A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/12/2009 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 223 E 1285, RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/12/2009 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 222 E 1279, RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/12/2009 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 221 E 1289, RELATIVO A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/12/2009 | 30.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 233 E 1226, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO IEC DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009, RELATIVO A PARTE DO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/12/2009 | 410.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 508 E 1030, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009, RELATIVO A PARTE DO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/12/2009 | 3600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 220 E 1287, RELATIVO A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/12/2009 | 3600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 219 E 1288, RELATIVO A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF III DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/12/2009 | 3600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 218 E 1286, RELATIVO A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/12/2009 | 4650.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 271, 1374 E 1945, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/12/2009 | 14070.90 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHOS 228 E 1218, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SOPSU | Manutenção das atividades administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/12/2009 | 3397.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 209 E 1075, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/12/2009 | 465.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/12/2009 | 1450.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 203 E 1215, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2009, RELATIVO A PARTE DO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/12/2009 | 2895.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHO 210 E 1224, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/12/2009 | 1930.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 227 1223, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/12/2009 | 166.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 205 E 1222, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXERCICIO/2009, RELATIVO A PARTE DO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Convite | 000242009 | 0002209 | 30/12/2009 | 960.00 | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE 02 (DOIS) PROCEDIMENTOS CIRURGICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/12/2009 | 600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAD | Manutenção das atividades administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/12/2009 | 6686.60 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 225 E 1221, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/12/2009 | 300.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR HORAS EXTRAS DO ASSESSOR DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/12/2009 | 2040.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 204 E 1225, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/12/2009 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHO 200 E 1074, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EXERCICIO/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/12/2009 | 465.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR HORAS EXTRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024