| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2009 | 65.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DOTERMINAL 3473-1171, CONFORME COMPROVANTE BÁNCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2009 | 346.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DOTERMINAL 3473-1171, CONFORME COMPROVANTE BÁNCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2009 | 610.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DOTERMINAL 3473-1171, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE BÁNCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2009 | 228.00 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃODE 06 (SEIS) CARIMBOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000291 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2009 | 1600.00 | 00076719863487 | JOSE EDIMILSON VIANA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E APOIO NO CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2009 | 240.00 | 01817746000155 | VERDANE MARIA WANDERLEY LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATÉRIA PUBLICITÁRIA DIVULGADA NA REVISTA "O INFORMATO". EDIÇÃO ESPECIAL A POSSE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2009 | 4205.82 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2009 | 4340.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ÁGUA, JUNTO ACAGEPA, DEBITADO DA CONTA DO ICMS C/C 8694-0, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃODOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, DEBITADO DA CONTA DA CONTA 8694-0, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2009 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO DO JORNAL AUNIÃO DE MATERIAS DE INTERECE DO MUNICIPIO, DEBITADADO DA CONTA DOICMS C/C 8694-0, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2009 | 10823.97 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESAREFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 3108.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESCONTOS EFETUADOS PELOBANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS)C/C 4.213-7 EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009,CONFORME COTA DAF (DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2009 | 35.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESCONTOS EFETUADOS PELOBANCO DO BRASIL NAS CONTAS DO FEP C/C 2551-8, ICMS DESON C/C 283.141-4EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME COTADAF (DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2009 | 1146.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO FGTS,CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2009 | 65.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DOTERMINAL 3473-1173, CONFORME COMPROVANTE BÁNCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2009 | 751.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DOTERMINAL 3473-1173, CONFORME COMPROVANTE BÁNCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2009 | 582.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÃO EM FAVOR DOPASEP DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE COMPETÊNCIADEZEMBRO DE 2008, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2009 | 415.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DE TEIXEIRA - PB | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE À SUBVENSÃOCONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA, TUDO CONFORME CONVÊNIOFIRMADO COM A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO,REFERENTE AO MÊSDE JANEIRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2009 | 684.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DOTERMINAL 3473-1173, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE BÁNCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2009 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA 103067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2009 | 126.90 | 34028316367678 | E.C.T EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2009 | 3000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2009 | 600.00 | 00064648885449 | AURIVAN PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS, DIRF, E PASEP, DE INTERRESSE DESSA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 20009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTORIA, ELABORAÇÃOE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA TODAS AS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2009 | 1250.00 | 00035228431420 | DILSON DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIASCONCEDIAS AO PREFEITO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2009 | 12.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS,PGTO MENSALIDADE INTERNET DEBITADA DA C/C 13214-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2009 | 10.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS,PGTO MENSALIDADE INTERNET DEBITADA DA C/C 4212-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2009 | 29.15 | 33066408080712 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2009 | 76160.37 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2009 | 28529.16 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DO PESSOAL DEAPOIO DA EDUCAÇÃO CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2009 | 1000.00 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000139. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2009 | 28707.04 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA DOSPROFESSORES DO FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORARIA DA INFRA- ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062007 | 0000086 | 02/01/2009 | 121279.95 | 06074105000171 | MK CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOSSERVIÇOS EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000328 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2007 E CONVENIO Nº 211.772.94/2006. | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000112008 | 0000087 | 02/01/2009 | 1500.00 | 00028180208168 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS NO POVOADO TATAIRA, CONFORME CONTRATO E CARTA CONVITE N° 00011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2009 | 2824.46 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE DE FINANÇAS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2009 | 12736.31 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE CARGO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2009 | 11081.05 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2009 | 1500.00 | 00088766268400 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONSULTADE CARDIOLOGIA E EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, REALIZANDO 60 (SESSENTA)PROCEDIMENTOS ENTRE CONSULTAS E EXAMES, NO VALOR DE R$ 25,00 (VINTE ECINCO REAIS)CADA, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2009 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de PELA DISTRIBUIÇÃO DE ANTE-CONCEPCIONAIS PARA A POPULAÇÃO DE DESTERRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2009 | 36900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2009 | 1580.00 | 00017610222453 | JOSE CLEMENTINO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, SOLDA E PINTURA DO VEICULO GMC-MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MNE-0252 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003104,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2009 | 750.00 | 00064680746491 | JOSE RIBEIRO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PINTURADE LETREIRO ESCOLAR NOS VEICULOS: ÔNIBUS 1313 DE PLACA MMP 7043 E MICRO-ÔNIBUS GMC DE PLACA MNE 0252, CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2009 | 2700.00 | 00051542323215 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, SOLDA E PINTURA NO VEICULO ÔNIBUS MB 1313 DE PLACA MMP 7043, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2009 | 2700.00 | 00030912512415 | JOSE MARIO CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE REFORMA ERECUPERAÇÃO DE 46 (QUARENTA E SEIS) BANCOS DE ASSENTO DO VEICULO ÔNIBUS 1313 DE PLACA MNE 7043 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 003108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2009 | 340.00 | 01275892000104 | JOSELITO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA RECARGA DE TRÊS TONERHP 12 A. PRETO E DUAS RECARGAS DE TONER LEXMARK E-120, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2009 | 500.00 | 00004751074466 | LENADRO GOMES LIMEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DO MOTOR DOÔNIBUS 1313 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2009 | 165.00 | 08745717000174 | AME-ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA USG OBSTÉTRICA E DUAS CONSULTAS NA ESP. NEUROLOGIA, CONFORME NOTA FISAL Nº 000086, SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2009 | 200.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO SERVIÇO DE REBOQUE DOVEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNK - 4976, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 43243 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2009 | 250.00 | 00002646379412 | ZÉLIA FERREIRA RAMALHO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO FLORENTINO S/N, CENTRO - DESTERRO - PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2009 | 250.00 | 00042496446420 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO QUEFUNCIONA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2009 | 250.00 | 00003171342480 | ROBERTO LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA CÔNEGO FLORENTINO, 52, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2009 | 2171.92 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2009 | 4565.02 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2009 | 590.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUZA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO SERVIÇO DE REBOQUE DEUMA MÁQUINA AGRICÓLA PARA A PREFEITURA DE DESTERRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/01/2009 | 10.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2009 | 69187.29 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AOINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, 22% DA PARTE EMPRESADEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2009 | 4286.81 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/01/2009 | 11968.74 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2009 | 1946.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000094, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2009 | 3248.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000096, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2009 | 1946.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000095, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2009 | 7529.71 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESAREFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2009 | 850.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000098, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 13/01/2009 | 5060.00 | 02990658000113 | TRATORPART S | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL 001941 EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAGRADE AGRADORA TATÚ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/01/2009 | 1500.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C. FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE BATERIAS150AH CONSTANTES NOTA FISCAL Nº 01208 EM ANEXO, DESTINDAS AOS TRATORES265, 295 E 297. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/01/2009 | 435.00 | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA-EPP | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UMA COLMEIA COBREADA PARA O TRATOR MF 265, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015697 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2009 | 32.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS,PGTO MENSALIDADE INTERNET DEBITADA DA C/C 4213-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/01/2009 | 41.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS,PGTO MENSALIDADE INTERNET DEBITADA DA C/C 10711-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 21/01/2009 | 850.00 | 01397654000163 | DIESEL - RONALDO PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNK - 4976, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0671 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 22/01/2009 | 1320.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SEVIÇOS DE RENVAÇÃODE 06 (SEIS) PNEUS DA GRADE ARADORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 26796 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 22/01/2009 | 504.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICÇÃO DOS PRODUTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 022411 EM ANEXO, DESTINADOS AS GRADESARADORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 22/01/2009 | 2700.00 | 02990658000113 | TRATORPART S | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL 001946 EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DASGRADES AGRADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 22/01/2009 | 1080.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE CAMARASDE AR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02859 EM ANEXO, DESTINADAS A SECRETARIAMUNICPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 22/01/2009 | 1203.64 | 05515224000745 | MEGANORDESTE ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 42809 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 26/01/2009 | 514.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRÊS TROFÉUS VENCEDOR,DOIS TROFÉUS PREMIUM, 30 MEDALHAS, TRÊS BOLAS FUT. CAMPO E DUAS BOLASADIDAS FINALE SPORTIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001017, PRODUTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIO-ESPORTIVAS DASECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 27/01/2009 | 322.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL CONFORME COMPROVAMTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 29/01/2009 | 590.00 | 07639931000183 | LL CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE TUBOSPARA ESGOTO 100MM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000042, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 30/01/2009 | 1010.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAISCONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 002619 EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃODO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ - 2634. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 30/01/2009 | 120.00 | 08558108000106 | JEOKAR - AUTO PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UM BICOINJETOR PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ - 2634, CONFORME NOTAFISCAL Nº 009227 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORARIA DA INFRA- ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082007 | 0000056 | 30/01/2009 | 104607.78 | 07192443000170 | CCE CARAÍBAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 6º (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 1ª (PRIMEIRA) ETAPA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0218 EMANEXO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇO Nº 0008/2007 E CONVENIO 0673/2005. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORARIA DA INFRA- ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082007 | 0000057 | 30/01/2009 | 56109.09 | 07192443000170 | CCE CARAÍBAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 6º (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 2ª (SEGUNDA) ETAPA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0219 EMANEXO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇO Nº 0008/2007 E CONVENIO 2984/2005. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 30/01/2009 | 2160.00 | 00035228288449 | ANTONIO ALUIZIO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 10 (DEZ) URNASFUNERARIAS PARA A DOAÇÃO EM VIRTUDE DE SEREM PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/01/2009 | 54000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE COM SESSÕES DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO,PARA ESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCICIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCALNº 000736 E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000102007 | 0000047 | 31/01/2009 | 1768.90 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 665 LIT. DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO ECOSPORT DE PLACA KLK/3946, CONFORME NOTA FISCAL Nº001684 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMA DE PREÇO Nº 00010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000102007 | 0000048 | 31/01/2009 | 3002.42 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1.403 LIT. DE BIODIESELCOMUM PARA O TRATOR 265 E PATROL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001683 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00010/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000102007 | 0000046 | 31/01/2009 | 3669.98 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1.572 LIT. DE BIODIESELCOMUM E 115 DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS: MICRO-ÔNIBUS V.W,ÔNIBUS 1313, MOTO CG, GMC, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001681 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00010/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000102007 | 0000045 | 31/01/2009 | 11536.84 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 2.961 LT BIODIESEL COMUMUM E 1.955 DE GASOLINA PARA A AMBULÂNCIA ELBA PLACA MMP/7098, AMB. SAVEIRO PLACA MOQ/2634, AMB. DUCATO MNK/4976, D-20 AZUL PLACA MNA/8437, AMBM. VAN KLD/8428, MOTO XR-200 PLACA MNV/8295, DUCATO PLACA DAJ/1430,CONF. NF Nº 001682 E LICIT. NA MOD. TP. 00010/20007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/02/2009 | 7950.00 | 00037141961453 | JOSÉ PESSOA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS A HORA DECORTE DE TERRA COM MAQUINA TRATOR DE PNEU PARA PEQUENOS AGRICULTORES,SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/02/2009 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CARGO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/02/2009 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CARGO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/02/2009 | 480.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISICÇÃO DOS PRODUTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 022601 EM ANEXO, DESTINADOS AS GRADESARADORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000170 | 02/02/2009 | 3995.38 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1.867 LT BIODIESEL COMUMPARA O TRATOR 297 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001714 EM ANEXO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇONº 00001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/02/2009 | 305.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 006960, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/02/2009 | 300.00 | 00008965639441 | ADRIANO ALEXANDRE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO TELHADO DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003131, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/02/2009 | 265.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/02/2009 | 158.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,REFERENTE AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/02/2009 | 356.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/02/2009 | 1365.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/02/2009 | 4644.07 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/02/2009 | 2427.64 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS, CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/02/2009 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CARGO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/02/2009 | 2250.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALDE APOIO AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/02/2009 | 3100.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS AO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DECRIANÇAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/02/2009 | 235.50 | 41203985000130 | JOSÉ CASSIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE 1.570(HUMA MIL QUINHENTAS E SETENTA) UNIDADES DE PÃES, CONFORME NOTA FISCALNº 000101, PRODUTOS DESTINADOS A MERENDE DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/02/2009 | 1625.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE REPASSE PARA OS AGENTESJOVENS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ., ORÇAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/02/2009 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, CARGO COMISSIONADO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ., ORÇAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/02/2009 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO,CARGO COMISSIONADO, REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/02/2009 | 155.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UMA TRIZETA 6120, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012609 EM ANEXO, PRODUTO DESTINADOA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MNK 4976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/02/2009 | 120.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UMA JUNTA DO CABEÇOTE 3222, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012608, PRODUTO DESTINADODESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2634. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/02/2009 | 240.00 | 08558108000106 | JEOKAR - AUTO PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UM BICODE INJEÇÃO PARA A AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2634, CONFORME NOTAFISCAL Nº 009241 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/02/2009 | 1066.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001133 EM ANEXO, PRODUTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/02/2009 | 14966.25 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO,CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/02/2009 | 4441.32 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO,CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/02/2009 | 23936.16 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/02/2009 | 11096.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS AGENTESDE SAÚDE, QUE PRESTAM SERVIÇO PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO,CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/02/2009 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO,CARGO COMISSIONADO,REFERENTE AO MÊSDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/02/2009 | 1075.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001149, PRODUTOS DESTINADOSAOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/02/2009 | 1332.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001148, PRODUTOS DESTINADOSAOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/02/2009 | 1478.50 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001131, PRODUTOS DESTINADOSAOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000173 | 02/02/2009 | 4785.04 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 2.236 LT BIODIESEL COMUMPARA A AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MNK/4976 E D-20 AZUL DE PLACA MNA/8437, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001703 EM ANEXO E LICITAÇÃO NA MODALIDADETOMADA DE PREÇO Nº 00001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000174 | 02/02/2009 | 4391.66 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1.651 LIT. DE GASOLINACOMUM PARA A AMBULANCIA ELBA DE PLACA MMP/7098, AMBULANCIA SAVEIRO MOQ/2634 E MOTO XR-200 DE PLACA MNU/8295, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001702EM ANEXO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/02/2009 | 140.00 | 12939963000134 | FRANCISCO BOSCO PINTO ( BOSCO DIESEL) | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UMFILTRO DE COMBUSTIVEL, UM FILTRO DE AR E UM SEDMENTADOR, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000324, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/02/2009 | 1880.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE TRÊSCAIXAS SINCRONIZADAS, QUATRO ROLAMENTOS, DOIS COXIM AMORTECEDOR, DUAS BIELETAS DIANT. DUAS JUNTAS HOMOCINETICA,QUATRO BUCHAS,QUATRO RETENTORES E UM KIT REFIL BOMBA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009263, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNK/4976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/02/2009 | 130.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃODE UMA MOLA 2ª, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001140, SERVIÇOSEXECULTADO NA AMBULANCIA DUCATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/02/2009 | 1530.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UM BRAÇO ARTICULADOR, UMA ALAVANCA DA MARCHA, UMA TRIZETA E UM RETENTOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009293 EM ANEXO, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DUCATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/02/2009 | 2722.00 | 05333006000102 | BREJINHO COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE 02 LTSDE TOP TURBO 20 LTS LUBRAX, 24 LTS DE ICX DE ÓLEO ATF DULUB, 01 LIT ATF DULUB 20 LTS, 48 LTS DE ÓLEO 140 MILLENION, 48 LTS DE ÓLEO 90 MILLENION, 6 LTS DE ÓLEO SJ 3 LTS LUBRAX, 24 LTS SJ 1 LTS LUBRAX, 12 FILTROS PSL 562 TECFIL ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000437 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/02/2009 | 420.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CILINDROS DE ÔXIGENIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006760, DESTINADO ASAMBULANCIAS SAVEIRO E DUCATO PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/02/2009 | 960.00 | 07678990000160 | MARTINHO ARAÚJO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONSERTODE DOIS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E UM CONSERTO DE UMA SERINGA TRIPLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/02/2009 | 806.45 | 08877094000193 | MANOEL BARROS & CIA. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017735, DESTINADO AOS POSTOSDE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/02/2009 | 4128.75 | 08877094000193 | MANOEL BARROS & CIA. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017734, DESTINADO AOS POSTOSDE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/02/2009 | 2725.50 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000505 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/02/2009 | 4789.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000506 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/02/2009 | 3557.10 | 01988925000155 | CORE - COMÉRCIO E REP. DE PROD. ONDONTOLÓGICOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAR PARA OS POSTOS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000.000.052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/02/2009 | 3400.30 | 01988925000155 | CORE - COMÉRCIO E REP. DE PROD. ONDONTOLÓGICOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAFARMACOLOGICO PARA OS POSTOS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000.000.051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/02/2009 | 4313.76 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MED. HOSP. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAFARMACOLOGICO PARA OS POSTOS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCA Nº 000.000.066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/02/2009 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de PELA DISTRIBUIÇÃO DE ANTE-CONCEPCIONAIS PARA A POPULAÇÃO DE DESTERRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/02/2009 | 3500.00 | 00053134737787 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONSERTODE DOIS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DOS PSF I E II, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/02/2009 | 2350.00 | 00003429835470 | PAULO CESAR F. DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/02/2009 | 3400.00 | 00036373320510 | JUAREZ NUNES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/02/2009 | 3500.00 | 00055549004534 | JOAO BATISTA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM PESSOAS DOENTES, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/02/2009 | 3600.00 | 00002246472458 | JOSE ALDIR ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM PESSOAS DOENTES, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/02/2009 | 2900.00 | 00004282852445 | MARTINHO ALGUSTO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM PESSOAS DOENTES, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/02/2009 | 2600.00 | 00007251180405 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM PESSOAS DOENTES, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2009 | 2916.00 | 00005227868476 | JOAO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO LOCAÇÃO DE UMVEICULO AMBULÂNCIA MODELO DUCATO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTEAO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003159 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/02/2009 | 2083.00 | 00031878008404 | ADAO MOISEIS XAVIER DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEICULO AMBULÂNCIA MODELO VAN PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/02/2009 | 600.00 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIÁRIASCONCEDIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO PARA CUSTEIO DEVIAGEM A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/02/2009 | 1200.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS PÚBLICAS EM CONJUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/02/2009 | 1075.00 | 02589474000146 | COMAC. MAQUINAS E SUPLEMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE QUATROFARÓIS DIANTEIROS, DOIS FARÓIS AUX, QUATRO LÂMPADAS, DOIS ROLAMENTOS 32210, DOIS ROLAMENTOS 30207, DOIS ROLAMENTOS 501349/10, DOIS ROLAMENTOS 25590/23, SEIS RETENTORES ENTRE OUTROS, TODOS CONSTANTES NAS NF. Nº002147 E 002149, MATERIAL DESTINADO A MANU. DO TRATOR 265 DA SEC, DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0000104 | 02/02/2009 | 1200.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS PÚBLICAS EM CONJUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/02/2009 | 900.00 | 00005206916447 | MIGUEL INACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO MARAVILHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003132, SERVIÇOS REALIZADOS PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00058677585400 | JOSE TRINDADE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZAE DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTOS E GALÉRIAS NAS RUAS DO CONJUNTO CRUZEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003126, SERVIÇOS REALIZADOSPARA A SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/02/2009 | 800.00 | 00004302913703 | FRANCISCO LUIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE RETIRADADE MATO E ENTULHOS DO CEMINTERIO SÃO MIGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003130, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/02/2009 | 7800.00 | 00004358428460 | FRANCIMAR BATISTA AUGUSTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE RETIRADADE METRALHAS E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, UTILIZANDO UM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KHF 4540, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003127, SERVIÇOS REALIZADOS PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/02/2009 | 2295.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO, CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/02/2009 | 19622.89 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/02/2009 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO, CARGO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊSDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/02/2009 | 600.00 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIÁRIASCONCEDIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO PARA CUSTEIO DEVIAGEM A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/02/2009 | 1115.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE RELES,FITA ISOLANTE, FUSIVEL CARTUCHO, LÂMPADAS FLUOR, LUMINARIAS ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008003, MATERIAL UTILIZADO PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/02/2009 | 1000.00 | 41094350000141 | HUMBERTO APOLINÁRIO COSTA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE DUASRODAS ARO 34 MF, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0660 EM ANEXO, MATERIAL DESTIA MANUTENÃO DO TRATOR MF 265. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000171 | 02/02/2009 | 5193.78 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 2.427 LT BIODIESEL COMUMPARA A PATROL E O TRATOR 265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃOCONFORME NOTA FISCAL Nº 001704 EM ANEXO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/02/2009 | 805.00 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE 9,5 SACAS DE CIMENTO 50KG POTY, 07 SACAS DE CAL P/ PINTURA 5KG, 02 SACAS DECAL 5KG - NORLUX, 02 SOCAL MELHORCAL, 06 LT DE BRITA 12MM E 1.500 TIJOLOS FURADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001140, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA SALA NO FÓRUM DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/02/2009 | 165.50 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE 02 FERROLHOS 700 X 4 - SILVANA, UMA PENEIRA AREIA, 12 PF. FRANCES 1/4 X 3, 01UNI. DE FERRO 3/8 10.00MM, 1KG DE PREGO 3X8 - GERDAU, 01 KG DE PREGO 1.1/4 X 14, 01 UNI.DE FERRO 3/8 10.00MM E02 UNI. DE FERRO 5/16 BARRA,CONFORME NF. 001141, MATERIAL DESTINADO A CONS. DE UMA SALA NO FÓRUM DE TEIXEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/02/2009 | 45.00 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE 30 LTDE BRITA 12MM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001142, MATERIAL DESTINADO ACONSTRUÇÃO DE UMA SALA NO FÓRUM DE TEIXEIRA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/02/2009 | 1500.00 | 00084768525415 | HELIO APOLINARIO LEITE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1016483, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR 265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/02/2009 | 1180.00 | 08343477000181 | DIESEL MAX SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS EXECULTADOSNA BOMBA INJETORA E BICOS INJETORES DO TRATOR 265, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001469 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/02/2009 | 4900.00 | 07914273000190 | CONSTRUTORA ASDF LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRETAÇÃO DOSSERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO DE SETE POSTES DE CONCRETO ARMADO CIRCULARES COM 12 METROS, PARA A UTILIZAÇÃO NO SITEMA DE ILUMINAÇÃOPUBLICA NO DISTRITO DE TATAIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/02/2009 | 136.00 | 01399945000190 | IRRITEC | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UMCONTADOR CWM12-10 380V WEG E UM RELE FALTA DE FASE FFF380V ECP, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004316. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/02/2009 | 700.00 | 08413782000100 | ISABEL CRISTINA PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS NO EIXO PRIMÁRIO E NA ENGRENAGEM DO TRATOR 265, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/02/2009 | 6838.26 | 07913242000115 | DR PROJETOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 2ª E ÚLTIMAMEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DOTELECENTRO DO MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000938 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/02/2009 | 17787.34 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/02/2009 | 140.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ANOTAÇÃO DE RESPONSAVEL TÉCNICO - ART, 2009 P00009515 DO ENGENHEIRO FLAVIO NUNES DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/02/2009 | 400.00 | 05476456000146 | ACD AUTO CENTER DIESEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS, DESTINADOS A PATROL, CONFORME CUPOM FISCAL Nº 000040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/02/2009 | 1250.00 | 00035228431420 | DILSON DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIASCONCEDIAS AO PREFEITO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/02/2009 | 12000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PREFEITOE DA VICE-PREFEITA, CARGOS ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/02/2009 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO CHEFE DOGABINETE DO PREFEITO, CARGO COMISSIONADO, REFERENTE AOM MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/02/2009 | 8000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PREFEITOCONSTITUCIONAL, CARGO ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/02/2009 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO CHEFE DOGABINETE DO PREFEITO, CARGO COMISSIONADO, REFERENTE AOM MÊS DE JANEIRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/02/2009 | 229.68 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LICENÇA AMBIENTAL JUNTOAO IBAMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/02/2009 | 2898.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESCONTOS EFETUADOS PELOBANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS)C/C 4.213-7 EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009CONFORME COTA DAF (DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/02/2009 | 29.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESCONTOS EFETUADOS PELOBANCO DO BRASIL NAS CONTAS DO FEP C/C 2551-8, ICMS DESON C/C 283.141-4EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME COTADAF (DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/02/2009 | 616.20 | 34028316367678 | E.C.T EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS POSTAIS DE03 SEDEX CONVENCIONAL COM AR E 30 SEDEX ESTADUAL COM AR, CONFORME CUPOM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/02/2009 | 545.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÃO EM FAVOR DOPASEP DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE COMPETÊNCIAJANEIRO DE 2009, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/02/2009 | 450.00 | 00000808129457 | NELI REGINA DA COSTA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIASCONCEDIAS A CHEFE DO GABINETE PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/02/2009 | 465.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DE TEIXEIRA - PB | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE À SUBVENSÃOCONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA, TUDO CONFORME CONVÊNIOFIRMADO COM A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO,REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/02/2009 | 500.00 | 00042809258287 | VALTECIO DE ALMEIDA JUSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIASCONCEDIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM AJOÃO PESSAO, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/02/2009 | 442.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÃO EM FAVOR DOPASEP DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE COMPETÊNCIAFEVEREIRO DE 2009, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/02/2009 | 1830.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/02/2009 | 3047.32 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/02/2009 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, CARGO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/02/2009 | 236.50 | 34028316367678 | E.C.T EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/02/2009 | 424.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ESTÁ PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FATURA E COMPROVANTE PAGAMENTO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/02/2009 | 535.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ESTÁ PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009,CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/02/2009 | 535.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ESTÁ PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/02/2009 | 424.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ESTÁ PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/02/2009 | 1147.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO FGTS,CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/02/2009 | 33.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS,PGTO MENSALIDADE INTERNET DEBITADA DA C/C 13214-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃODOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, DEBITADO DA CONTA DA CONTA 8694-0, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/02/2009 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO DO JORNAL AUNIÃO DE MATERIAS DE INTERECE DO MUNICIPIO, DEBITADADO DA CONTA DOICMS C/C 8694-0,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME FATURANº 103418 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2009 | 556.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO DO JORNAL AUNIÃO DE MATERIAS DE INTERECE DO MUNICIPIO, DEBITADADO DA CONTA DOICMS C/C 8694-0,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME FATURANº 103419 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/02/2009 | 21949.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE ENERGIA ELETRICA PÚBLICADE ALGUNS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTAC/C 8694-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/02/2009 | 3007.59 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS REFERENTE A COMPETENCIAS ANTERIORES, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2009 | 158.74 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS REFERENTE A COMPETENCIAS ANTERIORES, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/02/2009 | 1068.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS PARA AMANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DEBITO EM CONTA 4213-7 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/02/2009 | 4000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DA VICE -PREFEITA, CARGO ELETIVO, REFERENTE AOM MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/02/2009 | 960.00 | 00005515623401 | JAIR BARBOSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE UM LINK DE INTERNET PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, EDUCAÇÃO E CULTURA, AÇÃO SOCIAL, BIBLIOTECA, GABINETEDO PREFEITO E CASA DA FAMILIA, REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/02/2009 | 3165.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/02/2009 | 4441.59 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/02/2009 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CARGO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊSDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/02/2009 | 1732.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ÁGUA, JUNTO ACAGEPA, DEBITADO DA CONTA DO ICMS C/C 8694-0, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/02/2009 | 3070.00 | 00081185626468 | JOSEVANIO RAFAEL DE FONTES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEICULO ECO-ESPORT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, E OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/02/2009 | 645.00 | 00089211570425 | MANOEL ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃODE 45 (QUARENTA E CINCO) METROS DE REVESTIMENTO DE GESSO DO TETO E 35(TRINTA E CINCO) METROS DE FORRO, SERVIÇOS EXECUTADOS NO TELECENTRO,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 003119, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/02/2009 | 1050.00 | 00002542449805 | JOSE PASCAL RAMOS LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONSERTODO TELHADO DO GINÁSIO DE ESPORTES O JOAOZÃO, SERVIÇOS REALIZADOS PARAA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 003120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/02/2009 | 800.00 | 00066050324468 | CLOVES ANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONSERTODE 198 (CENTO E NOVENTA E OITO)CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CASSIMIRA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003129, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/02/2009 | 930.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/02/2009 | 13244.41 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS COORDENADORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/02/2009 | 26092.59 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CARGOS EFETIVOS 40% FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/02/2009 | 58031.03 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSIONAIS DO MAGISTERIO, CARGOS EFETIVOS,60% FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/02/2009 | 1280.00 | 08342558000167 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE TINTAS,TINER, MASSA PLASTICA, FITA CREP, LIXAS, ENTRE OUTROS PRODUTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000076,MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/02/2009 | 700.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE DUASMOLAS MESTRE, UMA 3ª MOLA DIANTEIRA, UMA 4ª MOLA, UM SUPORTE DIANTEIRO, SEIS BUCHAS, DUAS BURRACHAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001117 EM ANEXO, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇAO DO MICRO-ÔNIBUS G.M.C. DE PLACA MNE0252. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/02/2009 | 432.00 | 08342558000167 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE TINTAS,TINER, MASSA PLASTICA, FITA CREP, LIXAS, ENTRE OUTROS PRODUTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000072, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS G.M.C. DE PLACA MNE 0252. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/02/2009 | 640.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE DUASMOLAS MESTRE, UMA 2ª MOLA DIANTEIRA, UMA 3ª MOLA, UMA EMBRAÇADEIRA EUM PARAFUSO DE CENTRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001119 EM ANEXO, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇAO DO MICRO-BUS DE PLACA MNM 7915. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/02/2009 | 405.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000012 EM ANEXO, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇA DO MICRO-ÔNIBUS G.M.C. DE PLACA MNE 0252. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/02/2009 | 96.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DOSPRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 006939, DESTINADOS A MANUTENÇÃODO ÔNIBUS DE PLACA MMP 7042, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/02/2009 | 384.50 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DOSPRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 006938, DESTINADOS A MANUTENÇÃODO ÔNIBUS DE PLACA MMP 7042, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/02/2009 | 4900.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE SEISPNEUS 900 X 20 14 LS PLG8 TCCG, SEIS CAMARAS DE AR 900 R 20 EATON E SEIS PROTETORES ARO 20 ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.787, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MB 1313 DE PLACA MMP - 7043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/02/2009 | 328.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DOSPRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 006911, DESTINADOS A MANUTENÇÃODO ÔNIBUS MB 1313 DE PLACA MMP 7043, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/02/2009 | 300.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DOSPRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 003541, DESTINADOS A MANUTENÇÃODO ÔNIBUS MB 1313 DE PLACA MMP 7043, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/02/2009 | 166.00 | 35429133000162 | FERMATEC | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001328 EM ANEXO, MATERIAL DESTINADO AMANUTENÇÃO DO ÔNIBUS 1313 DE PLACA MMP 7043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/02/2009 | 332.00 | 35429133000162 | FERMATEC | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE 2 KGDE ELETRODO OK SERRALHEIRO 250, 6 KG DE BARRA CHATA 3/4 X 1/8, UM SUPORTE 2608135901, UMA BROCHA SDS PLUS HT 12,0 X 260M, 300 REBITE ALUMINIO A-630 E 56,749 KG DE CHAPA PRETA 16 2,00 X 1,00 CONFORME NOTA FISCALNº 001341, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇAO DO ÔNIBUS 1313 DE PLACA MMP7043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/02/2009 | 204.00 | 35429133000162 | FERMATEC | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE 28 KGDE CHAPA PRETA 20 - 2,00 X 1,00, 260 REBITE ALUMINIO A-622, 10 KG DEPERFIL U 1" LEVE 1,20 E 7,699 KG DE BARRA CHATA 2 X 1/2, CONFORME NOTAFISCAL Nº 001321, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS G.M.C. DE PLACA MNE 0252. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000172 | 02/02/2009 | 5265.72 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 2.304 LIT. DE BIODIESELCOMUM PARA OS VEÍCULOS; MICRO-ÔNIBUS G.M.C. MNE/0252 , MICRO-ÔNIBUSV.W MNU/7915, ÔNIBUS 1313 MMP/7043 E 126 LIT. DE GASOLINA COMUM PARA AMOTO CG 125 DE PLACA MNU/7765, NOTA FISCAL Nº 001701 EM ANEXO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/02/2009 | 636.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MÃO DEOBRA DA SUSPENSÃO TRASEIRA E NO EIXO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 001139, SERVIÇOS EXECULTADOS NO ÔNIBUS MB 1313 DE PLACA MMP - 7043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/02/2009 | 1180.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃODE 02 MOLAS MESTRE, CONFECÇÃO DE UMA MOLA 3ª E EMBUCHAMENTO NO EIXO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001141, SERVIÇOS EXECULTADOS NOÔNIBUS MB 1313 DE PLACA MMP-7043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/02/2009 | 500.00 | 00009064850372 | GAUDIOSO MARINHO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE DETELHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE O JOAOZÃO, PERCORRENTO O TRAJENTO DE CAMPINA GRANDE-PB À DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/02/2009 | 650.00 | 07639931000183 | LL CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA ROMANA 300KG, PLATAFORMA 39X56, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/02/2009 | 1096.13 | 05515224000745 | MEGANORDESTE ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS CONTANTES NA NOTA FISCAL Nº 43618 EM ANEXO, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE O JOAOZÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/02/2009 | 2000.00 | 00078840945415 | GERONIMO DE SOUSA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DO AQUA CLUBTAYANE PARA AULAS DE NATAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/02/2009 | 664.00 | 00072598336453 | GENI FERREIRA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ONDE ASSUME O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/02/2009 | 5598.76 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSIONAIS DO MAGISTERIO, CARGOS EFETIVOS,60% FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 04/02/2009 | 74.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ÁGUA, JUNTO ACAGEPA, DEBITADO DA CONTA DO ICMS C/C 4213-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2009 | 40669.42 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESADA SECRETARIA DE FINANÇAS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2009 | 4744.74 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2009 | 4326.03 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2009 | 18810.20 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2009 | 300.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSINATURA MENSAL COMPUBLICAÇÃO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS, DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/02/2009 | 20230.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEBITADO DA CONTA DO FPMDURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/02/2009 | 15214.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESADEBITADO DA CONTA DO FPMDURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/03/2009 | 400.00 | 00030094267472 | CASSIMIRA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UMA CASALOCALIZADA NA RUA CAPITÃO VICENTE DE PAULA MONTENEGRO S/N, PARA FUNCIONAR A CASA DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA III, REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000260 | 02/03/2009 | 14998.40 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 3.731 LIT. DE GASOLINACOMUM E 2.371 DE BIODISEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS; MOTO XR-200/MNU-8295, CELTA/MMP-7098, AMB. SAVEIRO/MOQ-2634, AMB. VAN/KLD-8428, ESCOSPORT/KLK-3946, DUCATO MINIBUS/DAJ-1430E AMB. DUCATO/MNK-4976, DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001735 E LICIT. NA MODAL. TP 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/03/2009 | 1200.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEME LUBRIFICAÇÃO DAS AMBULÂNCIAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000042009 | 0000275 | 02/03/2009 | 2900.00 | 00005227868476 | JOAO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULODUCATO DE PLACA 1430 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTEAO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 003178 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000042009 | 0000276 | 02/03/2009 | 2000.00 | 00081185626468 | JOSEVANIO RAFAEL DE FONTES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULOECOSPORT DE PLACA KLK/3946 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REF.AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 003169 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Inexigível | 000042009 | 0000279 | 02/03/2009 | 2500.00 | 00031878008404 | ADAO MOISEIS XAVIER DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULOAMBULÂNCIA VAN DE PLACA KLD 8428 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº003177 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGÍVEL Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/03/2009 | 400.00 | 00042527473415 | DIMAS DA CUNHA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO QUEFUNICIONA O POSTO DO PSF II, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/03/2009 | 970.00 | 00071421971453 | JOSE GONÇALVES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMPESSOAS DOENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIFÇO Nº 003156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/03/2009 | 55.00 | 08745717000174 | AME-ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA USG OBSTÉTRICA, CONFORME NOTA FISAL Nº 000088, SERVIÇO PRESTADO A PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/03/2009 | 1260.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEME LUBRIFICAÇÃO DAS AMBULÂNCIAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000080 EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/03/2009 | 300.00 | 00035224410444 | JOSE CARLOS EDUARDO ANDRÉ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOSSERVIÇOS DE PINTURA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 003137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/03/2009 | 6732.60 | 08530658000117 | ESTAMPAR IND. DE ART. DO VESTUARIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 487 (QUATROCENTAS E OITENTA E SETE) CAMISAS COM IMPRESSÃO, CONFORME NOTA FISCALNº 000628, DESTINADAS AO FARDAMENTO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃODO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/03/2009 | 2500.00 | 00023706562472 | DEUSILENE CAVALCANTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ENFERMEIRA, DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA, INTEGRANDO A PRIMEIRA EQUIPE DOMENSIONADO PROGRAMA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/03/2009 | 520.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE 04 INSTALAÇÕES E CONFIGURAÇÃO DE REDE E 04 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE MICRO COMPUTADOR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000012, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/03/2009 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de PELA DISTRIBUIÇÃO DE ANTE-CONCEPCIONAIS PARA A POPULAÇÃO DE DESTERRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/03/2009 | 245.00 | 35425172000434 | ELFA - PRODUTOS FARMAÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000005529 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/03/2009 | 250.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 005203 EM ANEXO, DESTINADOS A AMBULANCIA ELBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/03/2009 | 11078.12 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS AGENTESDE SAÚDE, QUE PRESTAM SERVIÇO PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO,CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/03/2009 | 33436.16 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF,REFERENTE AO MES DE MARÇODO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/03/2009 | 5396.98 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO,CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/03/2009 | 18822.93 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO,CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/03/2009 | 2475.00 | 10552914000119 | MARIA DO SOCORRO JERÔNIMO DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃODE FICHAS DE ATENDIMENTO, RECEITUARIO MÉDICO, FORMULÁRIOS ENTRE OUTROS, TODOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/03/2009 | 465.00 | 00077205995434 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DO COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/03/2009 | 6500.00 | 00005571952415 | DARLAN LOPES HERCULANO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MÉDICODO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA III, INTEGRANDO A PRIMEIRA EQUIPE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000042009 | 0000371 | 02/03/2009 | 2500.00 | 00081185626468 | JOSEVANIO RAFAEL DE FONTES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULOECOSPORT DE PLACA KLK/3946 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REF.AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003170 EM ANEXO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/03/2009 | 1025.00 | 00073931160491 | JOÃO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UM SERVIÇO DERECUPERAÇÃO E ALINHAMENTO E UM SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE EIXO TRASEIRONA AMBULANCIA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/03/2009 | 10797.86 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESADEBITADO DA CONTA DO FPMDURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/03/2009 | 190.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UMAMANGUEIRA TROCA CALO 5.405, CONFORME NOTA FISCAL Nº 063839, DESTINADAA AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNK 4976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/03/2009 | 850.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE 2 UNIDADES DE PNEU 205/75 R G-32 113/111Q, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011.505,PRODTUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DUCATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/03/2009 | 210.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001613, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAAMBULANCIA DUCATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/03/2009 | 184.50 | 08342558000167 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE TINTAS,TINER, MASSA PLASTICA, FITA CREP, LIXAS, ENTRE OUTROS PRODUTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000085, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA SAVEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/03/2009 | 1628.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 006985, DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000258 | 02/03/2009 | 3911.92 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1.828 LT BIODIESEL COMUMPARA O TRATOR 297 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001736 EM ANEXO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇONº 00001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/03/2009 | 210.00 | 00004999598418 | ELIANE SILVA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZADE MATO NAS RUAS CASSIMIRA LEITE, CRISANTE HENRIQUE DE ALMEIDA E RUAPROJETADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/03/2009 | 420.00 | 00000120896486 | JAIME DA CRUZ LINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZADE MATO NAS DIVERSAS PRAÇAS DA CIDADE DE DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/03/2009 | 1200.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS PÚBLICAS EM CONJUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/03/2009 | 210.00 | 00004369587409 | LUCIANO EDUARDO ANDRÉ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEPINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS; FRANCISCO LEITE, JULIA DE GOIS E JOÃOSUASSUNA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/03/2009 | 320.00 | 00006191205414 | AURIDINERES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DELIMPEZA DE MATO NAS RUAS; JULIA DE GOIS, FRANCISCO LEITE E JOÃO SUASSUNA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/03/2009 | 210.00 | 00002205382470 | LUIZ EDUARDO ANDRÉ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEPINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS JULIA DE GOES, FRANCISCO LEITE E JOÃO SUASSUANA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/03/2009 | 100.00 | 00043950620400 | VALDECI OLEGARIO DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA GRATIFICAÇÃO DO SALARIODO FUNCIONÁRIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/03/2009 | 200.00 | 00073791547453 | IVANILDO FERREIRA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA GRATIFICAÇÃO DO SALARIODO FUNCIONÁRIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/03/2009 | 200.00 | 00088541150453 | JOSÉ SILVANO VILAR DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA GRATIFICAÇÃO DO SALARIODO FUNCIONÁRIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/03/2009 | 100.00 | 00087249030434 | JOSÉ SOBRAL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA GRATIFICAÇÃO DO SALARIODO FUNCIONÁRIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/03/2009 | 100.00 | 00005810980481 | ADRONIO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DA GRATIFICAÇÃO DO SALARIODO FUNCIONÁRIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/03/2009 | 480.00 | 00083955780406 | RAMAILDO FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSERTO ERECUPERAÇÃO DO CARROÇÃO DO LIXO, CONFORME NOTA FISAL DE SERVIÇOS Nº003140 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORARIA DA INFRA- ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062007 | 0000330 | 02/03/2009 | 121824.25 | 06074105000171 | MK CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOSSERVIÇOS EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000336 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2007 E CONVENIO Nº 211.772.94/2006. | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/03/2009 | 100.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICUOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 22632 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/03/2009 | 305.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICUOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000022631, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAGRADE ARADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/03/2009 | 2295.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO, CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/03/2009 | 30802.70 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/03/2009 | 13424.23 | 09429098000171 | CONSTRUTORA FIEL E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/03/2009 | 10586.71 | 09429098000171 | CONSTRUTORA FIEL E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DE OBRA DO PRE-ESCOLAR GENTE INOCENTE NO MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/03/2009 | 1000.00 | 06120572000190 | AILTON ALVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UMA BOMBA HIDRAULICA MOTONIVELADORA CARTERPILA, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000139 EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/03/2009 | 415.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 002703, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/03/2009 | 660.00 | 05476456000146 | ACD AUTO CENTER DIESEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE 02 FILTROS PS4 486 E QUATRO BALDES ÓLEO 90 MILLENIUM 201, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/03/2009 | 460.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UMPINHÃO E COROA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000010, DESTINADO A MANUTENÇÃODA PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/03/2009 | 500.00 | 00035228407472 | FELISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO COM 01 (UM) PAVIMENTO COM UMA AREA CONSTITUIDA DE 140 (CENTO E QUARENTA) METROS, PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000259 | 02/03/2009 | 13187.82 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 138 LIT. DE GASOLINACOMUM E 5.991 LIT. DESTINADOS AOS VEICULOS; MICRO-ÔNIBUS G.M.C/MNE 0252, MICRO-ÔNIBUS G.M.C/MNU-7915, ÔBIBUS 1313/MMP-7043, D-20 C. DUPLA/MNA-8437, S-10 EXECUTIVE/MNO-2913, CAMINHÃO MB 1113/MNK-4202, DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001731 E LICIT. MODAL. TP 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/03/2009 | 220.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE - O MUNDO DAS CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UMA MOLATRASEIRA WOLKS 8150, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002302, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000274 | 02/03/2009 | 4300.00 | 00001970309474 | MARIA DA GUIA EDUARDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM O ÔNIBUS PLACA KHR/3030,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº003179 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE DISPENSAPOR OUTROS MOTIVOS 00002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000042009 | 0000277 | 02/03/2009 | 3400.00 | 00005227868476 | JOAO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULOÔNIBUS 11/15 DE PLACA KHN 4613 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº003174 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/03/2009 | 3360.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULOÔNIBUS 13/13 DE PLACA JLY 5840 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº003166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000072009 | 0000280 | 02/03/2009 | 3000.00 | 00004025381451 | WAGNER WIGBERTO SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNH 4202 PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003168 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/03/2009 | 320.00 | 00072596619415 | ANTONIO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DECONSERTO DE PORTAS DAS ECOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 003151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/03/2009 | 450.00 | 00058676864420 | SUELI EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIASCONCEDIAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA CUSTEIO DE VIAGEM ARECIFE - PE, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/03/2009 | 2540.00 | 10552914000119 | MARIA DO SOCORRO JERÔNIMO DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 160 DIÁRIOS DE CLASSE 6º AO 9º ANO, 96 DIÁRIOS DE CLASSE 1º AO 5º, 2.000 BOLETINS ESCOLARES, 4000 FICHAS INDIVIDUAL DO ALUNO E 200 PASTAS DO ALUNO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000026 EM ANEXO, MATERIAL DESTINADO AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/03/2009 | 938.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DOSPRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 006984, DESTINADOS A MANUTENÇÃODO ÔNIBUS MB 1313 DE PLACA MMP 7043, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/03/2009 | 430.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE UMA MANUTENÇÃO EM UMA IMPRESSORA, TRÊS REPARAÇÕES DE PLACA MÃE E QUATRO REPARAÇÃO EM MICROS COMPUTADORES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000010EM ANEXO, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/03/2009 | 650.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE 10 (DEZ)CONTEÚDO DE INTERNET 10 PONTOS, SERVIÇOS REALIZADOS NA ECOLA CASSIMIRALEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/03/2009 | 650.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE 10 (DEZ)CONTEÚDO DE INTERNET 10 PONTOS, SERVIÇOS REALIZADOS NA ECOLA CASSIMIRALEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/03/2009 | 250.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 005224 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/03/2009 | 730.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 005202, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOVEICULO D-20 DE PLACA MNA - 8437. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/03/2009 | 78501.36 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSIONAIS DO MAGISTERIO, CARGOS EFETIVOS,60% FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/03/2009 | 3124.75 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIUO, CONFORME NOTA FISCAL 007407. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/03/2009 | 34056.79 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CARGOS EFETIVOS 40% FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/03/2009 | 955.66 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/03/2009 | 4650.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL I, EDUCAÇÃO INFANTILE EJA) - 60% FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/03/2009 | 1900.00 | 00003429835470 | PAULO CESAR F. DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS - VOLARE DE PLACA MZC 0494 PARA A EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇODE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003172 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/03/2009 | 460.00 | 00000890240876 | LUIS BARROS DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MÃO DE OBRAPARA RETIRAR, ARQUIR E COLOCAR 02 FECHOS DE MOLA NO MICRO-ÔNIBUS GMCDE PLACA MNE 0252 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 003146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/03/2009 | 2550.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DOVEICULO MICRO-ÔNIBUS KGM 3429 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 003167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/03/2009 | 465.00 | 00005298876498 | ALEKCIANA CARNEIRO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CHEFE DEDIVISÃO DA MERENDA ESCOLAR (CARGO COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/03/2009 | 20299.02 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEBITADO DA CONTA DO FPMDURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/03/2009 | 30453.34 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEBITADO DA CONTA DO FPMDURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/03/2009 | 800.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇASCONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 003153, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ÔNIBUS VWB.150 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/03/2009 | 320.00 | 00075972832453 | ALCIDES SIMÃO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LIMPADO MATO (CAPINAÇÃO) DO PRE-ESCOLAR BRANCA DE NEVE EM TATAIRA, ESCOLANEVINHA DANTAS E POSTO DE SAÚDE, AMBOS EM TATAIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/03/2009 | 200.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO SERVIÇO DE RIBOQUEDO MICRO-ÔNIBUS PLACA MNU-7915, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001718 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/03/2009 | 110.00 | 09093659000104 | CIMAG COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UM ROLAMENTO 501349/14-MITSU, UM ROLAMENTO 25590/23- TIMKEN TORRINGTON E UMRETENTOR 00547 B - SAW, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007418 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/03/2009 | 1000.00 | 00004751074466 | LENADRO GOMES LIMEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DERETIRADA DE MOTOR E CAIXA DE MARCHA PARA MANUTENÇÃO NO CHASSIS DO MICRO-ÔNIBUS PLACA MNU 7915 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0003155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/03/2009 | 2317.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESCONTOS EFETUADOS PELOBANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS)C/C 4.213-7 EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009CONFORME COTA DAF (DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/03/2009 | 30.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESCONTOS EFETUADOS PELOBANCO DO BRASIL NAS CONTAS DO FEP C/C 2551-8, ICMS DESON C/C 283.141-4EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009 CONFORME COTADAF (DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/03/2009 | 300.00 | 00042809258287 | VALTECIO DE ALMEIDA JUSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIASCONCEDIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM AJOÃO PESSAO, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/03/2009 | 1148.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO FGTS,CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/03/2009 | 924.10 | 34028316367678 | E.C.T EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS POSTAIS DE20 SEDEX CONVENCIONAL COM AR E 30 SEDEX ESTADUAL COM AR, CONFORME CUPOM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/03/2009 | 600.00 | 00064648885449 | AURIVAN PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS, DIRF, E PASEP, DE INTERRESSE DESSA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/03/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTORIA, ELABORAÇÃOE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA TODAS AS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/03/2009 | 133.10 | 34028316367678 | E.C.T EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/03/2009 | 825.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DOTERMINAL 3473-1173, CONFORME COMPROVANTE BÁNCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0000287 | 02/03/2009 | 3000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO EMANEXO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGIVEL Nº 00002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/03/2009 | 200.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIASCONCEDIAS AO SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA CUSTEIO DE VIAGEM AJOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/03/2009 | 188.50 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE RETIRADADE 1.885 (HUM MIL, OITOCENTOS E OITENTA E CINCO) CÓPIAS XEROGRRÁFICASNO VALOR DE R$ 0,10 CENTAVOS CADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/03/2009 | 32.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS,PGTO MENSALIDADE INTERNET DEBITADA DA C/C 13214-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃODOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, DEBITADO DA CONTA DA CONTA 8694-0, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/03/2009 | 1482.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO DO JORNAL AUNIÃO DE MATERIAS DE INTERECE DO MUNICIPIO, DEBITADADO DA CONTA DOICMS C/C 8694-0,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009,CONFORME FATURANº 103903 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/03/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTORIA, ELABORAÇÃOE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA TODAS AS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/03/2009 | 1365.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/03/2009 | 4219.95 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/03/2009 | 17.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADA DA C/C 4212-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/03/2009 | 3683.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO PESSOAL INSCRITO NOPROGRAMA SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/03/2009 | 21015.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE ENERGIA ELETRICA PÚBLICADE ALGUNS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTAC/C 8694-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/03/2009 | 986.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS,PGTO MENSALIDADE INTERNET DEBITADA DA C/C 4213-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/03/2009 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS,PGTO MENSALIDADE INTERNET DEBITADA DA C/C 4213-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/03/2009 | 126.75 | 34028316367678 | E.C.T EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS POSTAIS, DEBITADO DA CONTA C/C 4213-7, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/03/2009 | 4894.53 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/03/2009 | 881.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADA DA C/C 4213-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/03/2009 | 450.00 | 00003107441481 | ODILON SIMÕES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIASCONCEDIAS AO CHEFE DO GABINETO DO PREFEITO PARA CUSTEIO DE VIAGEM AJOÃO PESSAO, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/03/2009 | 300.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSINATURA MENSAL COMPUBLICAÇÃO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS, DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/03/2009 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO CHEFE DOGABINETE DO PREFEITO, CARGO COMISSIONADO, REFERENTE AOM MÊS DE MARÇODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/03/2009 | 12000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PREFEITOE DA VICE-PREFEITA, CARGOS ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/03/2009 | 1250.00 | 00035228431420 | DILSON DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIASCONCEDIAS AO PREFEITO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/03/2009 | 641.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DOTERMINAL 3473-1171, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORMECOMPROVANTE BÁNCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/03/2009 | 1600.00 | 00076719863487 | JOSE EDIMILSON VIANA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E APOIO NO CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/03/2009 | 960.00 | 00005515623401 | JAIR BARBOSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE UM LINK DE INTERNET PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, EDUCAÇÃO E CULTURA, AÇÃO SOCIAL, BIBLIOTECA, GABINETEDO PREFEITO E CASA DA FAMILIA, CONFORMENOTA FISCAL Nº 003153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/03/2009 | 210.00 | 00001563694786 | JOSE SALVINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEREVISÃO DAS MAQUINAS DA REPETIDORA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 003141 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/03/2009 | 693.00 | 00002806167752 | JOSE ALCI COSTA CATUNDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/03/2009 | 305.90 | 00058678018453 | JOSE DINUSSANE B. DE QUEROZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DERETIRADA DE CÓPIAS XEROGRAFICAS E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ASSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0003164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/03/2009 | 416.00 | 04315767000160 | GRÁFICA ARCOIRIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000873 EM ANEXO, MATERIALDESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/03/2009 | 1110.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ÁGUA, JUNTO ACAGEPA, DEBITADO DA CONTA DO ICMS C/C 8694-0, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/03/2009 | 3732.64 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009,CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/03/2009 | 4604.37 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009,CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/03/2009 | 1260.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ÁGUA, JUNTO ACAGEPA, DEBITADO DA CONTA DO ICMS C/C 4213-7, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/03/2009 | 486.68 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 00015503, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAGARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/03/2009 | 1250.00 | 00013058363591 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETIRADA DECÓPIAS XEROGRAFICAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ., ORÇAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/03/2009 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, CARGO COMISSIONADO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/03/2009 | 500.00 | 00035228407472 | FELISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO COM 01 (UM) PAVIMENTO COM UMA AREA CONSTITUIDA DE 140 (CENTO E QUARENTA) METROS, PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A. SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2009, CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/03/2009 | 250.00 | 00042496446420 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO QUEFUNCIONA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/03/2009 | 2250.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALDE APOIO AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/03/2009 | 465.00 | 00060248769472 | ARÔUDO GUEDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE FACILITADOR (OFICINEIRO), DE RECICLAGEM DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/03/2009 | 465.00 | 00097464627768 | ANTONIO TADEU LIMA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE FACILITADOR (OFICINEIRO), DE RECICLAGEM DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/03/2009 | 800.00 | 00005558950412 | ARIBERTO BERNARDO DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO CADÚNICO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOBOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/03/2009 | 465.00 | 00004156642763 | ANTONIO MELO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORDE KARATÊ PARA ENSINAR AOS ALUNOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/03/2009 | 465.00 | 00065988639372 | MANOEL XAVIER ANDRÉ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE DE FACILITADOR DE ARTE EM MOSAICO DO PETE (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/03/2009 | 1100.00 | 00033785309449 | SAMUEL PEREIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PALESTRA ECAPACITAÇÃO PARA OS MONITORES DO PETI, PROFISSIONAIS DO CRAS E DO CREAS EFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SOB O TEMA 16 PASSOS PARA OSUCESSO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 003135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/03/2009 | 500.00 | 00013058363591 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETIRADA DECÓPIAS XEROGRAFICAS PARA REALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMILIAS ATENDIDASPELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),CONFORME NOTA FISCAL Nº 003136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/03/2009 | 415.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TAXA DE FILIAÇÃO DA EQUIPE DO DESTERRO ESPORTE CLUB NESTA LIGA PATOENSE DE FUTEBOL,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/03/2009 | 630.26 | 09196767000102 | O BORBÃO - ATACADISTA E SUPERMERCADO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE FRALDASDESCARTAVEIS SHAMPOO E SABONETES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 666970, MATERIAIS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/03/2009 | 800.00 | 00006503400438 | KALIANE EDUARDO MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E REALIZAÇÃO DE VISITAS PARA VERIFICAR RAZÕES DE CUMPRIMENTO DECONDICIONALIDADE NA ÁREA DE SAÚDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/03/2009 | 2250.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALDE APOIO AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/03/2009 | 3100.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS AO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DECRIANÇAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/03/2009 | 2737.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS, CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/03/2009 | 1365.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/03/2009 | 8157.89 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/03/2009 | 465.00 | 00002051432457 | FRANCISCO DE ASSIS LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TRABALHODE MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES SW ESPORTES E LAZER DO PETI (PROGRAMADE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/03/2009 | 3000.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000001 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/03/2009 | 3255.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL),CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/03/2009 | 200.00 | 00025185292415 | JOSÉ CARLOS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ALUGUEL DECASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/03/2009 | 1100.00 | 00005000627490 | EDINALVA ALVES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PALESTRA ECAPACITAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CRAS, MONITORES DO PETI E SOCIEDADE CIVIL SOBRE A IMPORTANCIA DA RECICLAGEM DO LIXO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003157 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000257 | 02/03/2009 | 2816.24 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1.316 LT BIODIESEL COMUMPARA O TRATOR 297 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001737 EM ANEXO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇONº 00001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/03/2009 | 480.00 | 00004077664489 | MARIA APARECIDA DO CARMO CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CADASTRAMENTODOS PEQUENOS AGRICULTORES PARA A ARAÇÃO DE TERRAS EM 2009, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/03/2009 | 500.00 | 00026746140482 | JOÃO PEREIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETROCA DE DISCOS E MANÇAIS EM 02 (DUAS) GRADES ARADOURAS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 003199 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/03/2009 | 280.00 | 24295776000144 | STM - SERVIÇOS TÉCNICOS E MONTAGEM MECÂNICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS MECÂNICOSDE MANUTENÇÃO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 001490, 001485 E 001486 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/03/2009 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CARGO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Habitação | Habitação Rural | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/03/2009 | 40139.96 | 07526291000103 | LOQMÁQUINAS & CONTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 3ª E ÚLTIMAMEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000110 E CONVÊNIO Nº 2288/2006. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/03/2009 | 11658.69 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/03/2009 | 4358.69 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 13/03/2009 | 3.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESCONTOS EFETUADOS PELOBANCO DO BRASIL NA CONTA 11006-X, REFERENTE AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 14/03/2009 | 8.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESCONTOS EFETUADOS PELOBANCO DO BRASIL NA CONTA 4214-5, REFERENTE AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/04/2009 | 2000.00 | 00035228431420 | DILSON DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 08 (OITO) DIÁRIASCONCEDIAS AO PREFEITO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A JOÃO PESSOA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/04/2009 | 300.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSINATURA MENSAL COMPUBLICAÇÃO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS, DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/04/2009 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO CHEFE DOGABINETE DO PREFEITO, CARGO COMISSIONADO, REFERENTE AOM MÊS DE ABRILDE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/04/2009 | 12000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PREFEITOE DA VICE-PREFEITA, CARGOS ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/04/2009 | 1600.00 | 00076719863487 | JOSE EDIMILSON VIANA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E APOIO NO CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/04/2009 | 490.00 | 00013058363591 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETIRADA DECÓPIAS XEROGRAFICAS, TINTA PARA CARIMBO, UMA RESMA DE PAPEL E AMARRAS DE PVC PARA LICITAÇÕES, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DEFEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/04/2009 | 162.66 | 07358108000108 | SNH SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITES CONFORME A FATURA DE NÚMERO 213707 E NOTA FISCAL Nº 0000474EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/04/2009 | 400.00 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/04/2009 | 1226.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ÁGUA, JUNTO ACAGEPA,DEBITADO DA CONTA DO ICMS C/C 8694-0, REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/04/2009 | 1400.00 | 00004977719425 | FERNANDA BARBOSA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE CATALOGAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS DOS ANOS 2007 E 2008, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003285 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/04/2009 | 465.00 | 00006103246407 | KALTER DA CUNHA SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSPERANTE A JUNTA MILITAR DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102009 | 0000522 | 01/04/2009 | 2374.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 007425 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/04/2009 | 645.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DOTERMINAL 3473-1171, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORMECOMPROVANTE BÁNCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/04/2009 | 240.00 | 01275892000104 | JOSELITO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TRÊS RECARGAS DE TONER HP. 12 A E DUAS RECARGAS DE CARTUCHOS JATO DE TINTA 92 A, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/04/2009 | 3732.64 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009,CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/04/2009 | 4568.87 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009,CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/04/2009 | 3473.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESCONTOS EFETUADOS PELOBANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS)C/C 4.213-7 EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009CONFORME COTA DAF (DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/04/2009 | 44.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESCONTOS EFETUADOS PELOBANCO DO BRASIL NAS CONTAS DO FEP C/C 2551-8, ICMS DESON C/C 283.141-4E ISO - C/C 16833-5 EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE2009 CONFORME COTA DAF (DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/04/2009 | 465.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DE TEIXEIRA - PB | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE À SUBVENSÃOCONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA, TUDO CONFORME CONVÊNIOFIRMADO COM A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO,REFERENTE AO MÊSDE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/04/2009 | 465.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DE TEIXEIRA - PB | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE À SUBVENSÃOCONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA, TUDO CONFORME CONVÊNIOFIRMADO COM A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO,REFERENTE AO MÊSDE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/04/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTORIA, ELABORAÇÃOE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA TODAS AS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/04/2009 | 450.00 | 00042809258287 | VALTECIO DE ALMEIDA JUSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIASCONCEDIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM AJOÃO PESSAO, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/04/2009 | 524.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÃO EM FAVOR DOPASEP DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE COMPETÊNCIAMARÇO DE 2009, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/04/2009 | 600.00 | 00064648885449 | AURIVAN PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS, DIRF, E PASEP, DE INTERRESSE DESSA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/04/2009 | 600.00 | 00064648885449 | AURIVAN PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS, DIRF, E PASEP, DE INTERRESSE DESSA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0000493 | 01/04/2009 | 3000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO EMANEXO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGIVEL Nº 00002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/04/2009 | 1763.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO DO JORNAL AUNIÃO DE MATERIAS DE INTERECE DO MUNICIPIO, DEBITADADO DA CONTA DOICMS C/C 8694-0,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009,CONFORME FATURANº 105591 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/04/2009 | 345.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO DO JORNAL AUNIÃO DE MATERIAS DE INTERECE DO MUNICIPIO, DEBITADADO DA CONTA DOICMS C/C 8694-0,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009,CONFORME FATURANº 104838 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃODOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, DEBITADO DA CONTA DA CONTA 8694-0, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/04/2009 | 21566.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE ENERGIA ELETRICA PÚBLICADE ALGUNS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTAC/C 8694-0, REFERENE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/04/2009 | 145.00 | 34028316367678 | E.C.T EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/04/2009 | 724.50 | 03476764000146 | J. F. DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE 207GARRAFAS DE DE ÁGUA DESSUN. 20 LT, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000062 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/04/2009 | 1036.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DOTERMINAL 3473-1173, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE BÁNCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/04/2009 | 944.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO FGTS,CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/04/2009 | 140.00 | 01275892000104 | JOSELITO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE DUAS RECARGAS DE TONER HP. 12 A PRETO, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/04/2009 | 1416.32 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/04/2009 | 4057.22 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/04/2009 | 112.75 | 34028316367678 | E.C.T EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS POSTAIS, DEBITADO DA CONTA C/C 4213-7, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/04/2009 | 3683.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO PESSOAL INSCRITO NOPROGRAMA SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/04/2009 | 42.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS,PGTO MENSALIDADE INTERNET DEBITADA DA C/C 13214-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/04/2009 | 1232.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADA DA C/C 4213-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000427 | 01/04/2009 | 12699.56 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 125 LIT. DE GASOLINACOMUM E 5.779 LIT. BIODIESEL COMUM PARA O MICRO-ÔNIBUS G.M.C/MNE 0252, MICRO-ÔNIBUS G.M.C/MNU-7915, ÔBIBUS 1313/MMP-7043, D-20 C. DUPLA/MNA-8437, S-10 EXECUTIVE/MNO-2913, CAMINHÃO MB 1113/MNK-4202, DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME N.F. Nº 001739 E LICIT. MODAL. TP 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/04/2009 | 240.00 | 00041436091420 | JOSE LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DETROCA DOS VIDROS DO ÔNIBUS 13/13 PLACA MMP 7043 LOTADO NA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERIVÇOS Nº 003251 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/04/2009 | 3400.00 | 00005227868476 | JOAO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULOÔNIBUS 11/15 DE PLACA KHN 4613 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº003253 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000449 | 01/04/2009 | 2000.00 | 00078840945415 | GERONIMO DE SOUSA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DO AQUA CLUBTAYANE PARA AULAS DE NATAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003278 E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/04/2009 | 450.60 | 00013058363591 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETIRADA DECÓPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003226 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000062009 | 0000456 | 01/04/2009 | 1450.00 | 00004099639410 | ISMAEL CARLOS PEDRO GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOSSERVIÇOS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE CARRO DE SOM DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, CAMPANHAS EDUCACIONAIS E AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 58 HORAS DEDIVULGAÇÃO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 003268 E LICITAÇÃO NA MOD. C. CONVITE Nº 00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/04/2009 | 2100.00 | 00006035323499 | TEOGENES AUGUSTO MORAIS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ALIMENTAÇÃOFORNECIDA DURANTE A SEMANA DO INTRODUTÓRIO DOS PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003183EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000459 | 01/04/2009 | 1500.00 | 00024374300759 | IVO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 24 VIAGENS COMALUNOS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009 DA COMUNIDADE MARAVILHAPARA DESTERRO NO TURNO NOTURNO, CONFOMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº003196 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 00002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000460 | 01/04/2009 | 1500.00 | 00003737037400 | VAGNE GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 24 VIAGENS COMALUNOS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009 DAS COMUNIDADES PAULA EJOÃO PARA O DISTRITO DE TATAIRA NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003194 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 00002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000461 | 01/04/2009 | 2000.00 | 00003245533403 | ANTONIO DE PADUA SOARES SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 24 VIAGENS COMALUNOS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009 DA COMUNIDADE SURUBIMPARA DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003193 E LICITAÇÃONA MODALIDADE DISPENSA POR OUTROS MOTIVOSNº 00002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000462 | 01/04/2009 | 2400.00 | 00038035871404 | VICENTE DE PAULA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 24 VIAGENS COMALUNOS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009 DA COMUNIDADE MARAVILHA PARA DESTERRO NO TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 003195 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº00002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000463 | 01/04/2009 | 3500.00 | 00001970309474 | MARIA DA GUIA EDUARDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 24 VIAGENS COMALUNOS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009 DAS COMUNIDADES DE CATOLÉ E APARECIDA PARA DESTERRO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003191 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE DISPENSA POROUTROS MOTIVOS Nº 00002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000464 | 01/04/2009 | 1500.00 | 00033795886449 | OSMON ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 24 VIAGENS COMALUNOS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009 DA COMUNIDADE BIZARROPARA DESTERRO NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº003197 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 00002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000465 | 01/04/2009 | 1500.00 | 00007232827490 | JOSE ALEX GONÇALVES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 24 VIAGENS COMALUNOS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009 DAS COMUNIDADES RIACHÃO E FAVELA PARA DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003198E LICITAÇÃO NA MODALIDADE DISPENSA POR OUTORS MOTIVOS Nº 00002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000466 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00000388367776 | GILVAN ODILON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 24 VIAGENS COMALUNOS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009 DAS COMUNIDADES DO SINECO E PAU FERRO PARA DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº003192 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE DISPENSAPOR OUTROS MOTIVOS Nº 00002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000467 | 01/04/2009 | 1720.00 | 00036526967434 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 24 VIAGENS COMALUNOS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009 DA COMUNIDADE JATOBÁPARA DESTERRO NO TURNO NOTURNO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003190 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 00002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/04/2009 | 3360.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULOÔNIBUS 13/13 DE PLACA JLY 5840 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº003255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072009 | 0000469 | 01/04/2009 | 3000.00 | 00004025381451 | WAGNER WIGBERTO SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNH 4202 PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003256 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/04/2009 | 2500.00 | 00081185626468 | JOSEVANIO RAFAEL DE FONTES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEICULO S-10 DE PLACA 2913 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003559 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/04/2009 | 1900.00 | 00003429835470 | PAULO CESAR F. DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS - VOLARE DE PLACA MZC 0494 PARA A EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRILDE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003258 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/04/2009 | 1800.00 | 00036526967434 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 21 VIAGENS COMALUNOS NO MÊS DE ABRIL DE 2009 DA COMUNIDADE JATOBÁ PARADESTERRO NO TURNO NOTURNO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003227 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/04/2009 | 1600.00 | 00024374300759 | IVO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 21 VIAGENS COMALUNOS NO MÊS DE ABRIL DE 2009 DA COMUNIDADE MARAVILHA PARA DESTERRONO TURNO NOTURNO, CONFOMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº003275 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/04/2009 | 1400.00 | 00058678387491 | OSMAN ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 21 VIAGENS COMALUNOS DO SITIO BIZARRO PARA DESTERRO NO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/04/2009 | 3300.00 | 00001970309474 | MARIA DA GUIA EDUARDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 21 VIAGENS COMALUNOS DAS COMUNIDADES CATOLÉ E APARECIDA PARA DESTERRO NO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003272 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/04/2009 | 1600.00 | 00007232827490 | JOSE ALEX GONÇALVES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 21 VIAGENS COMALUNOS DAS COMUNIDADES RIACHÃO E FAVELA PARA DESTERRO NO MÊS DE ABRILDE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003271 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00000388367776 | GILVAN ODILON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 21 VIAGENS COMALUNOS NO MÊS DE ABRIL DE 2009 DAS COMUNIDADES DE SINECO E PAU-FERROPARA DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003274 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/04/2009 | 3160.00 | 00038035871404 | VICENTE DE PAULA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 21 VIAGENS COMALUNOS DA COMUNIDADE DA MARAVILHA PARA DESTERRO NO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003276 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/04/2009 | 1500.00 | 00003737037400 | VAGNE GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 21 VIAGENS COMALUNOS DAS COMUNIDADES PAULA E JOÃO PARA O DISTRITO DE TATAIRA NO MÊSDE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003277 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/04/2009 | 85.00 | 07394659000119 | ZIZEUDA SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE TELHASCOMUM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002 EM ANEXO. MATERIAL DESTINADO AMANUTENÇÃO DA ESCOLA DA PEDRA ATRAVESSADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/04/2009 | 740.00 | 00093082070400 | MARCIA LÚCIA DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃOPARA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIARECURSOS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº003181 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/04/2009 | 2550.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DOVEICULO MICRO-ÔNIBUS KGM 3429 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 003257 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/04/2009 | 320.00 | 00075972832453 | ALCIDES SIMÃO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LIMPA (CAPINAÇÃO) DO MATO DA ESCOLA PRE-ESCOLAR BRANCA DE NEVES, DA ESCOLA NEVINHADANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003185 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/04/2009 | 1280.00 | 00026383044842 | EDIVAL HOLANDA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DO ÔNIBUS 13/13 DE PLACA MMP 7043 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/04/2009 | 700.00 | 00026383044842 | EDIVAL HOLANDA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 35 HORAS/HOMEM A R$ 20,00 = 700,00, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORRETIVA E RECUPERAÇÃO NO ÔNIBUS GMC DE PLACA 0252 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2009. SERVIÇOS: REMOVER,COLOCAR ERECUPERAR CABEÇOTE 20 HORAS E ALINHAMENTO 15 HORAS, CONF. NF. 00012 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/04/2009 | 300.00 | 00000130396443 | MARIA ALMEIDA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA S/N, 1º ANDAR, CENTRO - DESTERRO - PB, PARA FUNCIONAR A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AOMÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/04/2009 | 272.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UMACRUZETA, CINCO SILICONE, DOIS PARAFUSOS CENTRO, DOIS RETENTORES E TRÊSLONA DE FREIO 2080, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000015, MATERIAL DESTINADOA MANUTENÇÃO DA CAMIONETE DE PLACA MNA 8437 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/04/2009 | 751.50 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 167,00 KG DE FRANGO RESFRIADO NO VALOR DE R$ 4,50 (QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CADA, PARA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010548. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102009 | 0000523 | 01/04/2009 | 1137.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORMENOTA FISCAL Nº 007466 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102009 | 0000524 | 01/04/2009 | 9562.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007465 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTACONVITE Nº 00010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0000526 | 01/04/2009 | 14520.50 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001792 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº00008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/04/2009 | 760.00 | 00026383044842 | EDIVAL HOLANDA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MECANICOSDE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREITVA E RECUPERAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS VW8150 PLACA MMU 7915 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00005EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/04/2009 | 2026.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003175, DESTINADOS AO ÔNIBUS MB 1313 DE PLACA MMP 7043 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/04/2009 | 700.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001159, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA MMP - 7043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/04/2009 | 581.25 | 00025127993449 | JOSE DE SOUSA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CARGO EFETIVO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/04/2009 | 581.25 | 00025127993449 | JOSE DE SOUSA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CARGO EFETIVO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/04/2009 | 229.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/04/2009 | 210.00 | 01275892000104 | JOSELITO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TRÊS RECARGAS DE TONER LEX MARK E - 120, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/04/2009 | 740.00 | 00008661863449 | MARINALVA XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA RECURSO EDUCAÇÃO PERMANENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003180 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/04/2009 | 20.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UMA PCDE LUVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS V.W DE PLACAMNU 7915, CONFORME NOTA FISCAL Nº 051424 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/04/2009 | 800.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MOLAS, ABRAÇADEIRAS E PARAFUSO DE CENTRO, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃODO ÔNIBUS ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/04/2009 | 1560.00 | 00066050332487 | ANTONIO TELES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) FILTROS PARA ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/04/2009 | 123.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 013111 EM ANEXO, DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/04/2009 | 34528.67 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CARGOS EFETIVOS 40% FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/04/2009 | 230.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UM AMORTECEDOR E UM TERMINAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 051714 EM ANEXO, MATERIAL DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MNU 7915 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/04/2009 | 955.66 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CARGOS COMISSIONADOS MDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/04/2009 | 13976.27 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/04/2009 | 65045.28 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSIONAIS DO MAGISTERIO, CARGOS EFETIVOS,60% FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/04/2009 | 21001.77 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEBITADO DA CONTA DO FUNDEB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000429 | 01/04/2009 | 2863.32 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1.338 LT BIODIESEL COMUMPARA A PATROL E O TRATOR 265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃOCONFORME NOTA FISCAL Nº 001741 EM ANEXO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/04/2009 | 600.00 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIÁRIASCONCEDIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO PARA CUSTEIO DEVIAGEM A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012009 | 0000436 | 01/04/2009 | 1200.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS PÚBLICAS EM CONJUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXOE LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 0001/2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/04/2009 | 600.00 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIÁRIASCONCEDIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO PARA CUSTEIO DEVIAGEM A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/04/2009 | 250.00 | 00002645751482 | SINVAL CORDEIRO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDEFUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MÊSMARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/04/2009 | 250.00 | 00002645751482 | SINVAL CORDEIRO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDEFUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MÊSABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/04/2009 | 1242.30 | 07639931000183 | LL CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000045, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/04/2009 | 100.00 | 00043950620400 | VALDECI OLEGARIO DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA GRATIFICAÇÃO DO SALARIODO FUNCIONÁRIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/04/2009 | 200.00 | 00043950620400 | VALDECI OLEGARIO DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA GRATIFICAÇÃO DO SALARIODO FUNCIONÁRIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/04/2009 | 100.00 | 00087249030434 | JOSÉ SOBRAL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA GRATIFICAÇÃO DO SALARIODO FUNCIONÁRIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/04/2009 | 2295.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO, CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/04/2009 | 29673.61 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/04/2009 | 200.00 | 00025185292415 | JOSÉ CARLOS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ALUGUEL DECASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇODE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/04/2009 | 200.00 | 00030094267472 | CASSIMIRA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UMA CASALOCALIZADA NA RUA CAPITÃO VICENTE DE PAULA MONTENEGRO S/N, PARA FUNCIONAR A CASA DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA III, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000428 | 01/04/2009 | 12852.24 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 2.287 LIT. DE GASOLINACOMUM E 3.163 DE BIODISEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS; MOTO XR-200/MNU-8295, CELTA/MMP-7098, AMB. SAVEIRO/MOQ-2634, AMB. VAN/KLD-8428, ESCOSPORT/KLK-3946, DUCATO MINIBUS/DAJ-1430E AMB. DUCATO/MNK-4976, DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME N.F. 001740 E LICIT. NA MODAL. TP 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/04/2009 | 200.00 | 00025185292415 | JOSÉ CARLOS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ALUGUEL DECASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/04/2009 | 250.00 | 00004645399438 | INACIO TELES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIOLOCALIZADO NA RUA ANTONIO BARBOSA S/N, CENTRO, DESTERRO - PB, PARAFUNCIONAR O PSF I, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Inexigível | 000042009 | 0000442 | 01/04/2009 | 2500.00 | 00031878008404 | ADAO MOISEIS XAVIER DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULOAMBULÂNCIA VAN DE PLACA KLD 8428 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº003264 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGÍVEL Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000042009 | 0000443 | 01/04/2009 | 2900.00 | 00005227868476 | JOAO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULODUCATO DE PLACA 1430 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 003265 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/04/2009 | 200.00 | 00042527473415 | DIMAS DA CUNHA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO QUEFUNICIONA O POSTO DO PSF II, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/04/2009 | 400.00 | 00030094267472 | CASSIMIRA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UMA CASALOCALIZADA NA RUA CAPITÃO VICENTE DE PAULA MONTENEGRO S/N, PARA FUNCIONAR A CASA DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA III, REFERENTE AOS MESESDE MARÇO E ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/04/2009 | 880.00 | 00009355387474 | PHILIPPE GONÇALO DE AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RESTANTE DASVIAGENS COM DOENTES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 003288 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000062009 | 0000455 | 01/04/2009 | 950.00 | 00004099639410 | ISMAEL CARLOS PEDRO GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOSSERVIÇOS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE CARRO DE SOM DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, CAMPANHAS EDUCACIONAIS E AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A 38 HORAS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003269 E LICITAÇÃO NA MOD. C. CONVITE Nº 00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/04/2009 | 1140.00 | 00002635621403 | AELSOM FERREIRA PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEBORRACHARIA REALIZADOS NOS CARROS; AMBULÂNCIA DUCATO DE PALCA MNK 4979, CAMIONETE D-20 DE PLACA MNA 8437 E AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2634, SERVIÇOS REALIZADOS NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003267 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000112009 | 0000484 | 01/04/2009 | 2100.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAISVARIADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000129 E LICITAÇÃO NA MODALIDADECARTA CONVITE Nº 00011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000042009 | 0000494 | 01/04/2009 | 2000.00 | 00081185626468 | JOSEVANIO RAFAEL DE FONTES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULOECOSPORT DE PLACA KLK/3946 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REF.AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 003254 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/04/2009 | 480.00 | 00026383044842 | EDIVAL HOLANDA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 24 HORAS/HOMEM A 20,00= 480,00. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DO VEICULO DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA MNK 4976 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 00010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/04/2009 | 1040.00 | 00026383044842 | EDIVAL HOLANDA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 52 HORAS/HOMEM A R$ 20,00 = 1.040,00. PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DA CAMIONETE D-20 DE PLACA 8437 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE2009, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 00011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/04/2009 | 340.00 | 00005361223425 | VALDECI ALEXANDRE CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 20 HORAS/HOMEM A R$ 17,00 = 340,00. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DA ELBA AMBULÂNCIA DE PLACA MMP 7098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 00013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/04/2009 | 510.00 | 00005361223425 | VALDECI ALEXANDRE CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 30 HORAS/HOMEM A R$ 17,00 = 510,00. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DA SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2634 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/04/2009 | 323.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE DUASPASTILAS DE FREIO, UM FILTRO, CINCO CORREIAS E UMA CRUZETA, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000014, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DE PLACA MMP - 7098. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/04/2009 | 2500.00 | 00023706562472 | DEUSILENE CAVALCANTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDE ENFERMEIRA ONDE A MESMA SE ENCONTRA TIRANDO LICENÇA MATERNIDADE DEDE OUTRA FUNCIONARIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/04/2009 | 450.00 | 00013058363591 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETIRADA DECÓPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 003222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/04/2009 | 255.00 | 35425172000434 | ELFA - PRODUTOS FARMAÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000005982 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/04/2009 | 2500.00 | 00023706562472 | DEUSILENE CAVALCANTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDE ENFERMEIRA ONDE A MESMA SE ENCONTRA TIRANDO LICENÇA MATERNIDADE DEDE OUTRA FUNCIONARIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/04/2009 | 665.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UMAJUNTO HOMOCIMÉTRICA, UMA JUNTA DESLIZANTE, DOIS AMORTECEDORES E DOISPIVÔ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005314, PRODUTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ - 2634. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/04/2009 | 550.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UM FEIXE DE MOLAS, DOIS AMORTECEDORES DIANT. UMA BATERIA 60 AMP. UMA TAMPA TANQUE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005316, MATERIAL DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA ELBA DE PLACAMMP 7098. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/04/2009 | 250.00 | 00004645399438 | INACIO TELES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIOLOCALIZADO NA RUA ANTONIO BARBOSA S/N, CENTRO, DESTERRO - PB, PARAFUNCIONAR O PSF I, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/04/2009 | 215.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 012822 EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA SAVERIO DE PLACA MOK 2634. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/04/2009 | 270.00 | 00041436091420 | JOSE LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO EM ARMÁRIOS E JANELAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMENOTA FISCAL Nº 003252 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/04/2009 | 400.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UMABATERIA 100 AMP. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005295 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/04/2009 | 700.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UM JOGODE PASTILHAS DUCATO, UM PARALAMA E DOIS ROLAMENTOS, MATERIAL DESTINADOAO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001638 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/04/2009 | 256.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001737, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNK 4976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/04/2009 | 330.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001730, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNK 4976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/04/2009 | 418.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C. FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001244 EM ANEXO. MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MNK 4976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/04/2009 | 326.70 | 03630593000168 | ADEILSON SOUSA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000476 EM ANEXO. PRODUTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DO ALTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/04/2009 | 2272.00 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PADRONIZAÇÃO DOS VEICULOS DUCATO E ECOSPORT, CONFORME NOTA FISCAL Nº000617 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/04/2009 | 120.00 | 12917134000150 | ERICO DE SOUSA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UMA TAMPA FRONTAL R-556 E UM RETENTOR 02388 BA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000398 EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/04/2009 | 33436.16 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF,REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/04/2009 | 11140.44 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS AGENTESDE SAÚDE, QUE PRESTAM SERVIÇO PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO,CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/04/2009 | 5396.98 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO,CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/04/2009 | 18685.86 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO,CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0000589 | 01/04/2009 | 11201.56 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO E PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SEREM DESTRIBUIDOS NOS POSTOS MEDICOS DE SAÚDE DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010243 EM ANEXO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0000591 | 01/04/2009 | 4314.07 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO E PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SEREM DESTRIBUIDOS NOS POSTOS MEDICOS DE SAÚDE DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010244 EM ANEXO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0000592 | 01/04/2009 | 7570.66 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO E PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SEREM DESTRIBUIDOS NOS POSTOS MEDICOS DE SAÚDE DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010245 EM ANEXO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0000593 | 01/04/2009 | 6381.80 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO E PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SEREM DESTRIBUIDOS NOS POSTOS MEDICOS DE SAÚDE DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010247 EM ANEXO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/04/2009 | 250.00 | 00002646379412 | ZÉLIA FERREIRA RAMALHO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO FLORENTINO S/N, CENTRO - DESTERRO - PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA, A JUNTO MILITAR E O CONSELHO TUTELARDESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000430 | 01/04/2009 | 1572.90 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 735 LT BIODIESEL COMUMPARA O TRATOR 297 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001742 EM ANEXO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇONº 00001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/04/2009 | 250.00 | 00002646379412 | ZÉLIA FERREIRA RAMALHO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO FLORENTINO S/N, CENTRO - DESTERRO - PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA, A JUNTO MILITAR E O CONSELHO TUTELARDESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/04/2009 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CARGO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/04/2009 | 250.00 | 00003171342480 | ROBERTO LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA CÔNEGO FLORENTINO, 52, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/04/2009 | 300.00 | 00005396009462 | JARDESON DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIASCONCEDIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE A. SOCIAL PARA CUSTEIO DE VIAGEMA JOÃO PESSAO, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/04/2009 | 250.00 | 00042496446420 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO QUEFUNCIONA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/04/2009 | 500.00 | 00035228407472 | FELISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO COM 01 (UM) PAVIMENTO COM UMA AREA CONSTITUIDA DE 140 (CENTO E QUARENTA) METROS, PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A. SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/04/2009 | 250.00 | 00042496446420 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO QUEFUNCIONA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/04/2009 | 3100.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS AO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DECRIANÇAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/04/2009 | 402.50 | 00013058363591 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETIRADA DECÓPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL NOMÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 003227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/04/2009 | 180.00 | 00035228288449 | ANTONIO ALUIZIO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02 (DUAS)MORTALHAS E 04 (QUATRO) PACOTES DE VELAS PARA A DOAÇÃO EM VIRTUDE DESEREM PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/04/2009 | 250.00 | 00003171342480 | ROBERTO LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA CÔNEGO FLORENTINO, 52, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/04/2009 | 485.75 | 00082558949420 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS E VANTAGENSDA FUNCIONARIA ACIMA CITADA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃOSOCIAL ONDE EXERCE O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/04/2009 | 485.75 | 00082558949420 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS E VANTAGENSDA FUNCIONARIA ACIMA CITADA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃOSOCIAL ONDE EXERCE O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/04/2009 | 215.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊSFEVEREIRO DE 2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/04/2009 | 600.00 | 00007181894420 | GEAN CARLOS XAVIER LELIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/04/2009 | 1719.20 | 00027429415415 | FRANCISCO DOS SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE FRUTASE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 010484. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/04/2009 | 1597.50 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 355,00 KG DE FRANGO RESFRIADO NO VALOR DE R$ 4,50 (QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CADA, PARA A MERENDA DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010546. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/04/2009 | 1083.20 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ESPORTIVOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0000525 | 01/04/2009 | 11267.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 001794 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTACONVITE Nº 00008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/04/2009 | 500.00 | 07526526000159 | MARIA LUZINETE MISSENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01 (UMA)URNA FUNERARIA E FUNERAL DO SENHOR JOSE VIEIRA DO AMORIM EM VIRTUDE DESER UMA PESSOA CARENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/04/2009 | 3100.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS AO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DECRIANÇAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/04/2009 | 210.00 | 01275892000104 | JOSELITO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TRÊS RECARGAS DE TONER HP PRETO, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/04/2009 | 2400.00 | 09139551000539 | SEBRAE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE400 (QUATROCENTOS) EMPREENDEDORES ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM PARCERIA COM O CRAS -CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, EM CURSOS E PALESTRAS GERENCIADAS NO SABADO EMPREENDEDOR DE DESTERRO NO DIA 18 DO 04 DE 2009,CONF. NF. 010871. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/04/2009 | 1284.00 | 12922993000138 | ELETROLANDIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LUCENA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA AMPLIF. ONEAL OCM - 1500, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃOSOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008712 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/04/2009 | 610.00 | 00082681961491 | ERALDO GUEDES JUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COPIAS DE CHAVES, CONFECÇÃO COM TROCA DE SEGREDOS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, EFETUADOS NOS MÊS DE OUTUBRO DE 2008, JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 003279 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/04/2009 | 2427.64 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS, CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/04/2009 | 3255.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL),CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/04/2009 | 1416.32 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/04/2009 | 6632.62 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/04/2009 | 200.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUZA MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PALESTRA JURIDICA SOBRE AS LEIS, OS DEVERES E OS DIREITOS DOS CANDIDATOS AO CONSELHOTUTELAR NO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº003287 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/04/2009 | 200.00 | 00033785309449 | SAMUEL PEREIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PALESTRA SOBREOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PARA OS CANDIDATOS AO CONSELHOTUTELAR, NO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº003286 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/04/2009 | 2250.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOALDE APOIO AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/04/2009 | 500.00 | 00035228407472 | FELISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO COM 01 (UM) PAVIMENTO COM UMA AREA CONSTITUIDA DE 140 (CENTO E QUARENTA) METROS, PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A. SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/04/2009 | 4184.75 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇOS NO PEVA (PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL), REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/04/2009 | 4184.75 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇOS NO PEVA (PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL), REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/04/2009 | 4382.95 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PERNAMBUCO S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2149. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/04/2009 | 172.00 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PERNAMBUCO S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2148. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/04/2009 | 763.30 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PERNAMBUCO S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2146. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ., ORÇAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/04/2009 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, CARGO COMISSIONADO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/04/2009 | 31.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÃO EM FAVOR DOPASEP DEBITADO DA CONTA DO CIDE DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO CONFORME COTA DAF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 09/04/2009 | 4394.36 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/04/2009 | 10868.91 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/04/2009 | 924.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÃO EM FAVOR DOPASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTEANO CONFORME COTA DAF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/04/2009 | 11977.17 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO IMINSS REFERENTE AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0000826 | 04/05/2009 | 3000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO EMANEXO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGIVEL Nº 00002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 04/05/2009 | 700.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DA CASA PASTORAL ONDE O FÓRUM DA COMARCA DE TEIXEIRA ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE, CONFORME OFICIO Nº 120/2009 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0000621 | 04/05/2009 | 1200.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS PÚBLICAS EM CONJUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº00001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0000622 | 04/05/2009 | 1200.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS PÚBLICAS EM CONJUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº00001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 04/05/2009 | 600.00 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIÁRIASCONCEDIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO PARA CUSTEIO DEVIAGEM A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000654 | 04/05/2009 | 977.98 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 457 LIT. DE BIODIESELCOMUM PARA O TRATOR 265, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001754 E LICITAÇÃO NANA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 04/05/2009 | 1300.00 | 00007285154407 | JOÃO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE 1.000UNIDADES DE VASSOURAS DE PALHA E ESCOVAS DE MATERIAS VEGETAIS EM FEIXES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011805, MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 04/05/2009 | 250.00 | 00002645751482 | SINVAL CORDEIRO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDEFUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MÊSMAIO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Convite | 000122009 | 0000732 | 04/05/2009 | 800.00 | 00026383044842 | EDIVAL HOLANDA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS MECÂNICOSDE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DA MOTONIVELADORA PATROL NO MÊS DE MAIO DE 2009. SERVIÇOS: SERVIÇO DE DESMONTAGEM DA SUSPENSÃO DIANTEIRA 30 HORAS E SERVIÇO DA CAIXA DE DIREÇÃO E CONTROLES 10 HORAS, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 00029 E LICIT. NA MOD. C. CONVITE 012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 04/05/2009 | 3700.00 | 02173801000184 | JÂNIO CLÁUDIO JOSÉ SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOSDE PNEUS 1400 X 24 E 1300 X 24 DA PATROL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 04/05/2009 | 2980.00 | 08413782000100 | ISABEL CRISTINA PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE UM EMBUCHAMENTO DO EIXO CENTRAL E UM EMBUCHAMENTO DAS MANGAS DE EIXO CENTRAL,UMA RECUPERAÇÃO DA CX DE DIREÇÃO, UMA RECUPERAÇÃO DO BRAÇO CENTRAL DACX DE DIREÇÃO E UM SERVIÇO DE PINOS E BUCHAS DOS BRAÇOS ARTICULADORES,SERVIÇOS REALIZADOS NA PATROL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00224 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 04/05/2009 | 2295.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO, CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 04/05/2009 | 30358.89 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000152009 | 0000832 | 04/05/2009 | 2000.00 | 00028180208168 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM TRATORCOM CARROÇÃO PARA A COLETA REGULAR DE LIXO NO DISTRITO DE TATAIRA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 04/05/2009 | 2200.00 | 00004358428460 | FRANCIMAR BATISTA AUGUSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃOTIPO BASCULANTE PARA A COLETA REGULAR DE LIXO, RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES DENTRE OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 04/05/2009 | 468.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÃO EM FAVOR DOPASEP DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE COMPETÊNCIAABRIL DE 2009, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 04/05/2009 | 465.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DE TEIXEIRA - PB | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE À SUBVENSÃOCONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA, TUDO CONFORME CONVÊNIOFIRMADO COM A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO,REFERENTE AO MÊSDE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 04/05/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTORIA, ELABORAÇÃOE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA TODAS AS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 04/05/2009 | 1262.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ESTÁ PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2009, CONFORME FATURAS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 04/05/2009 | 600.00 | 00064648885449 | AURIVAN PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS, DIRF, E PASEP, DE INTERRESSE DESSA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 04/05/2009 | 3000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO EMANEXO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGIVEL Nº 00002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 04/05/2009 | 930.00 | 00006360892405 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO IPTU, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 04/05/2009 | 1098.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO FGTS,CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 04/05/2009 | 3683.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO PESSOAL INSCRITO NOPROGRAMA SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 04/05/2009 | 832.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ESTÁ PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIROMARÇO, ABRIL E MAIO DE 2009, CONFORME FATURAS E COMPROVANTES BANCARIOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 04/05/2009 | 430.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DOIS MALOTES EM LONA COM CINTA DE SEGURANÇA E CADEADO, PARAO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E TESOURARIA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 003295. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032009 | 0000721 | 04/05/2009 | 2200.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOSREALIZADOS NOS TRIBUNAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 04/05/2009 | 588.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO DO JORNAL AUNIÃO DE MATERIAS DE INTERECE DO MUNICIPIO, DEBITADADO DA CONTA DOICMS C/C 8694-0,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009,CONFORME FATURANº 105232 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃODOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, DEBITADO DA CONTA DA CONTA 8694-0, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 04/05/2009 | 18010.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE ENERGIA ELETRICA PÚBLICADE ALGUNS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTAC/C 8694-0, REFERENE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 04/05/2009 | 4987.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE ENERGIA ELETRICA PÚBLICADE ALGUNS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTAC/C 8694-0, REFERENE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 04/05/2009 | 4106.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESCONTOS EFETUADOS PELOBANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS)C/C 4.213-7 EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009CONFORME COTA DAF (DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 04/05/2009 | 686.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESCONTOS EFETUADOS PELOBANCO DO BRASIL NAS CONTAS DO FEP C/C 2551-8, ICMS DESON C/C 283.141-4ITR C/C 4214-5 E DA C/C 16886-6, EM FAVOR DO PASEP, REF. MAIO DE2009 CONFORME COTA DAF (DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 04/05/2009 | 1416.32 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/05/2009 | 3704.07 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 04/05/2009 | 112.75 | 34028316367678 | E.C.T EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS POSTAIS, DEBITADO DA CONTA C/C 4213-7, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 04/05/2009 | 13.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADA DA C/C 4212-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 04/05/2009 | 42.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS,PGTO MENSALIDADE INTERNET DEBITADA DA C/C 13214-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032009 | 0000814 | 04/05/2009 | 6600.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOSREALIZADOS NOS TRIBUNAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AOS MESES DEFEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 04/05/2009 | 450.00 | 00058676864420 | SUELI EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIASCONCEDIAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA CUSTEIO DE VIAGEM ARECIFE - PE, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 04/05/2009 | 11821.60 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE REGULAR DE ENSINO,CONFORME NOTAFISCAL DE NUMERO 001797, E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 00008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 04/05/2009 | 657.00 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 146,00 KG DE FRANGO RESFRIADO NO VALOR DE R$ 4,50 (QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CADA, PARA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013642. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 04/05/2009 | 1720.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 43(QUARENTA E TRÊS), GLP ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002465 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000653 | 04/05/2009 | 15362.46 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 147 LIT. DE GASOLINACOMUM E 6.996 LIT. BIODIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS; MOTO CGMNU-7765, MICRO ÔNIBUS G.M.C MNE-0252, MICRO ÔNIBUS MNU-7915, MICRO VALARE MCC-0494, MICRO ÔNIBUS 608 KGM-3429,ÔNIBUS 1313 MMP-7043, ÔNIBUS1115 KHN-4613,ENTRE OUTROS, CONF. NF. 001751 E LICIT. NA MOL TP. 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0000655 | 04/05/2009 | 2340.00 | 00007232827490 | JOSE ALEX GONÇALVES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE RIACHÃO E FAVELA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003324 E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0000656 | 04/05/2009 | 3540.00 | 00003737037400 | VAGNE GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE PAULA PARA O DISTRITO DE TATAIRAPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MESES DEABRIL E MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003329 ELICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0000657 | 04/05/2009 | 3280.00 | 00036526967434 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE DEALUNOS DA COMUNIDADE JATOBÁ PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003325 E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº00003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0000658 | 04/05/2009 | 5460.00 | 00001970309474 | MARIA DA GUIA EDUARDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE CATOLÉ, APARECIDA E CARNAUBINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MESE DEABRIL E MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003322 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0000659 | 04/05/2009 | 4785.00 | 00038035871404 | VICENTE DE PAULA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BARRA DO VIEIRA E MARAVILHA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MESES DEABRIL E MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003328 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 04/05/2009 | 800.00 | 00067547133487 | DIASSIS FERREIRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE DEMERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003343 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 04/05/2009 | 2500.00 | 00003429835470 | PAULO CESAR F. DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS - VOLARE DE PLACA MZC 0494 PARA A EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO.DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003309 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 04/05/2009 | 2800.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULOÔNIBUS 13/13 DE PLACA JLY 5840 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº003306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000042009 | 0000670 | 04/05/2009 | 2500.00 | 00081185626468 | JOSEVANIO RAFAEL DE FONTES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEICULO S-10 DE PLACA 2913 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAI0 DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003310 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000072009 | 0000671 | 04/05/2009 | 3000.00 | 00004025381451 | WAGNER WIGBERTO SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNH 4202 PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003307 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 04/05/2009 | 2400.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DOVEICULO MICRO-ÔNIBUS KGM 3429 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 003308 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000062009 | 0000675 | 04/05/2009 | 1050.00 | 00004099639410 | ISMAEL CARLOS PEDRO GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DESERVIÇOS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE CARRO DE SOM, DA CAMPANHA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 42 HORAS, SENDO CADA HORANO VALOR DE R$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS) NO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003313 E LICIT. NA MOL. C. CONVITE 00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 04/05/2009 | 1401.00 | 00062710990768 | JULIO LUIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE FRUTASE VERDURAS, PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 04/05/2009 | 155.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DIASSIS PINTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UM FILTRO DE COMBUSTIVEL, UM FILTRO SEDMENTADOR E UM FILTRO DE AR, MATERIALDESTINADO A MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MNU 7915, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000346 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 04/05/2009 | 415.25 | 08342558000167 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000096, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MNU 7915 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 04/05/2009 | 295.00 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UMA CHAVE MÃO, UM SUP. DE ESCOVA, UM KIT BUCHA, DUAS LÂMPADAS E UMA BOBINA, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS 8150 DE PLACA MNU 7915,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 04/05/2009 | 465.00 | 00005965540442 | LEANDRO HELENO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS E VANTAGENSDO FUNCIONARIO ACIMA CITADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ONDE EXERCE O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 04/05/2009 | 313.70 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE RETIRADADE 3.087 (TRÊS MIL E OITENTA E SETE) CÓPIAS XEROGRRÁFICAS NO VALOR DER$ 0,10 CENTAVOS CADA, E DUAS ENCADERNAÇÕES, CONFORME NF 000101,SERVIÇOS REALIZADOS PARA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 04/05/2009 | 280.00 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE RETIRADADE 2.800 (DUAS MIL E OITOCENTAS) CÓPIAS XEROGRRÁFICAS NO VALOR DE R$0,10 CENTAVOS CADA, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 04/05/2009 | 337.50 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 012942 EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS MNE 0252. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 04/05/2009 | 1457.00 | 00003333328496 | JOSE VENANCIO DE HOLANDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE COBERTURADOS BANCOS DO MICRO ÔNIBUS GMC DE PLACA MNE - 0252 NO MÊS DE MAIO DE2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 04/05/2009 | 581.25 | 00025127993449 | JOSE DE SOUSA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CARGO EFETIVO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0000708 | 04/05/2009 | 1560.00 | 00000388367776 | GILVAN ODILON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DETRANSPORTE COM ALUNOS DAS COMUNIDADES SINECO E PAU FERRO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003323 E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0000709 | 04/05/2009 | 3240.00 | 00003245533403 | ANTONIO DE PADUA SOARES SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SURUBIM PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003330E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 04/05/2009 | 526.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 52407, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS 8150 DE PLACA MNU 7915 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 04/05/2009 | 465.00 | 00007152865442 | FOLHA DE PAGAMENTO-PETI BOLSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONAACIMA CITADA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CARGO EFETIVO, REFERENTEAO MÊS DE MAIO ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 04/05/2009 | 102.00 | 35429133000162 | FERMATEC | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS CONSTATES NA NOTA FISCAL Nº 001428, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS MNE 0252 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 04/05/2009 | 790.00 | 24216368000150 | MADIESEL - COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO SEIS CILINDROS, DOIS RETENTORES, UM JOGO DE LONA FREIO E DOIS PRISIONEIROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 029718 EM ANEXO, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃODO ÔNIBUS 1313 DE PLACA MMP 7043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 04/05/2009 | 680.00 | 24216368000150 | MADIESEL - COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UM KITEMBREAGEM VOLKS 8140/8150, CONFORME NOTA FISCAL Nº 029702, MATERIALDESTINADO A MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MNU 7915 DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/05/2009 | 2100.00 | 06008005000147 | KIVIA UTILIDADES E PRESENTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A QUISIÇÃO DE UM ARSPLIT 18.000 BTU´S YANG, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002574 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 04/05/2009 | 2100.00 | 06008005000147 | KIVIA UTILIDADES E PRESENTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A QUISIÇÃO DE UM ARSPLIT 18.000 BTU´S YANG, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002575 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0000731 | 04/05/2009 | 940.00 | 00026383044842 | EDIVAL HOLANDA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DO ÔNIBUS 13/13 DE PLACA MMP 7043 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00027 EM ANEXO E LICITAÇÃO NAMODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0000733 | 04/05/2009 | 640.00 | 00026383044842 | EDIVAL HOLANDA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MECANICOSDE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREITVA E RECUPERAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS VWB150 PLACA MMU 7915 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00026 E LICITAÇÃO NA MODALIDADECARTA CONVITE Nº 00012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0000735 | 04/05/2009 | 800.00 | 00026383044842 | EDIVAL HOLANDA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 32 HORAS/HOMEM A R$ 20,00 = 800,00, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORRETIVA E RECUPERAÇÃO NO ÔNIBUS GMC DE PLACA 0252 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00025 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 04/05/2009 | 250.00 | 00030319340406 | RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHEIRO EXECUTADOS NA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOMÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 04/05/2009 | 90.00 | 16580748000906 | REAL ÔNIBUS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE DUASLANTERNAS TRASEIRAS, SENDO UMA CMP98/2001 VERM E A OUTRA CMP98 AMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 144.042, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MNU 7915 DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 04/05/2009 | 500.00 | 24216368000150 | MADIESEL - COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UM RETENTOR, UM TAMBOR FREIO TRASEIRO, DUAS PORCAS PONTA CAPA, DUAS ARRUELASTRAVA PONTA CAPA L1313 E UM DEFLETOR OLEO L1313/1513, CONFORME NOTA FISCAL NË 029769 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 04/05/2009 | 500.00 | 00051542323215 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE 04(QUATRO) POLTRONAS DO ÔNIBUS 1313,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº006839 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 04/05/2009 | 650.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEINTERNET PRESTADOS NA ESCOLA CASSIMIRA LEITE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 04/05/2009 | 650.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEINTERNET PRESTADOS NA ESCOLA CASSIMIRA LEITE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 04/05/2009 | 650.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEINTERNET PRESTADOS NA ESCOLA CASSIMIRA LEITE DURANTE O MÊS DE MAIO DE2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0000772 | 04/05/2009 | 2280.00 | 00024374300759 | IVO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOTRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE MARAVILHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003327 E LICITAÇÃO NA MODALIDADETOMADA DE PREÇO Nº 00003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0000777 | 04/05/2009 | 2340.00 | 00033795886449 | OSMON ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE BIZARRO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003326E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 04/05/2009 | 297.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 04/05/2009 | 955.66 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CARGOS COMISSIONADOS MDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 04/05/2009 | 34949.90 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CARGOS EFETIVOS 40% FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 04/05/2009 | 15778.74 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 04/05/2009 | 83053.70 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSIONAIS DO MAGISTERIO, CARGOS EFETIVOS,60% FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/05/2009 | 4650.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL I, EDUCAÇÃO INFANTILE EJA) - 60% FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 04/05/2009 | 4650.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL I, EDUCAÇÃO INFANTILE EJA) - 60% FUNDEB,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 04/05/2009 | 230.00 | 08343477000181 | DIESEL MAX SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS MECÂNICOSEM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000042009 | 0000829 | 04/05/2009 | 3400.00 | 00005227868476 | JOAO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULOÔNIBUS 11/15 DE PLACA KHN 4613 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSE LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 04/05/2009 | 465.00 | 00006103246407 | KALTER DA CUNHA SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSPERANTE A JUNTA MILITAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 04/05/2009 | 465.00 | 00006103246407 | KALTER DA CUNHA SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSPERANTE A JUNTA MILITAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 04/05/2009 | 1262.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFÔNICAS DOSTERMINAIS: 3473-1228, 3473-1402, 3473-1430 E 3473-1436, REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2009, CONFORMEFATURAS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 04/05/2009 | 250.00 | 00002646379412 | ZÉLIA FERREIRA RAMALHO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO FLORENTINO S/N, CENTRO - DESTERRO - PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA, A JUNTA MILITAR E O CONSELHO TUTELARDESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0000646 | 04/05/2009 | 1800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM LICITAÇÕES E PRETAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0000649 | 04/05/2009 | 1800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM LICITAÇÕES E PRETAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NOTA FISCAL Nº 00001 E LICITAÇÃO NA MODALIDADECARTA CONVITE Nº 00013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 04/05/2009 | 800.00 | 00002245818482 | FERNANDO JOSE SEMEÃO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VIAGENS PARA ACIDADE DE SUMÉ PARA RESOLVER NEGOCIOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003337EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 04/05/2009 | 922.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ÁGUA, JUNTO ACAGEPA,DEBITADO DA CONTA DO ICMS C/C 8694-0, REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 04/05/2009 | 3706.98 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009,CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 04/05/2009 | 4599.66 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009,CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 04/05/2009 | 450.00 | 00003107441481 | ODILON SIMÕES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIASCONCEDIAS AO CHEFE DO GABINETO DO PREFEITO PARA CUSTEIO DE VIAGEM AJOÃO PESSAO, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 04/05/2009 | 300.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSINATURA MENSAL COMPUBLICAÇÃO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS, DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 04/05/2009 | 12000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PREFEITOE DA VICE-PREFEITA, CARGOS ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 04/05/2009 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO CHEFE DOGABINETE DO PREFEITO, CARGO COMISSIONADO, REFERENTE AOM MÊS DE MAIODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ., ORÇAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 04/05/2009 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, CARGO COMISSIONADO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 04/05/2009 | 250.00 | 00004645399438 | INACIO TELES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIOLOCALIZADO NA RUA ANTONIO BARBOSA S/N, CENTRO, DESTERRO - PB, PARAFUNCIONAR O PSF I, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 04/05/2009 | 250.00 | 00025185292415 | JOSÉ CARLOS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ALUGUEL DECASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 04/05/2009 | 200.00 | 00042527473415 | DIMAS DA CUNHA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO QUEFUNICIONA O POSTO DO PSF II, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 04/05/2009 | 3427.10 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 001487, ELICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE 00009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 04/05/2009 | 2100.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAISVARIADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000130 E LICITAÇÃO NA MODALIDADECARTA CONVITE Nº 00011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 04/05/2009 | 6306.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTAFISCAL Nº 007478 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 04/05/2009 | 2500.00 | 00023706562472 | DEUSILENE CAVALCANTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDE ENFERMEIRA ONDE A MESMA SE ENCONTRA TIRANDO LICENÇA MATERNIDADE DEDE OUTRA FUNCIONARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000652 | 04/05/2009 | 14504.16 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 3.332 LIT. DE GASOLINACOMUM E 2.636 DE BIODISEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS; MOTO XR - 200MNU-8295, ELBA MMP-7098, AMB. SAVEIRO MOQ-2634, AMB. VAN KLD-8428, ECOSPORT KLK-3946, DUCATO MINILUS DAI-1430 E AMB. DUCATO MNK-4976 DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF. 001752 E LICIT. NO MOD. TP Nº 00001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 04/05/2009 | 1000.00 | 00001866749455 | MARINALVA FERREIRA BARRETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PASSAGEM COMPESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE PATOS NO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003344 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 04/05/2009 | 1600.00 | 00002635621403 | AELSOM FERREIRA PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 16 (DEZESSEIS)VIAGENS PARA SÃO JOSÉ DO EGITO COM PESSOAS DOENTES NO MÊS DE MAIO DE2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0033333 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 04/05/2009 | 300.00 | 00005035154858 | ERENALDO LAURENTINO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VIAGENS COMPESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE PITOMBAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MÊSDE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003338 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 04/05/2009 | 720.00 | 00034342834472 | JOSÉ FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE GIRAU DO CAPIM PARA ASEDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003339 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 04/05/2009 | 1800.00 | 00002246472458 | JOSE ALDIR ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 08 (OITO) VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO MÊS DE MAIO DE2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003342 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 04/05/2009 | 950.00 | 00075453649453 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PASSAGENS DEIDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA COM PESSOAS DOENTES NO MÊS DE MAIO DE2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003335 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000042009 | 0000669 | 04/05/2009 | 2000.00 | 00081185626468 | JOSEVANIO RAFAEL DE FONTES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULOECOSPORT DE PLACA KLK/3946 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REF.AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 003312 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Inexigível | 000042009 | 0000673 | 04/05/2009 | 2500.00 | 00031878008404 | ADAO MOISEIS XAVIER DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULOAMBULÂNCIA VAN DE PLACA KLD 8428 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº003311 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGÍVEL Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000042009 | 0000674 | 04/05/2009 | 2900.00 | 00005227868476 | JOAO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULODUCATO DE PLACA 1430 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 003315 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000062009 | 0000676 | 04/05/2009 | 1195.00 | 00004099639410 | ISMAEL CARLOS PEDRO GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DESERVIÇOS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE CARRO DE SOM PARA ASECRETARIA DE SAÚDE, ATENDENDO A 47 HORAS, SENDO CADA HORA NO VALOR DER$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS), NO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTAFISCAL 003314 E LICITAÇÃO NA MOL. C. CONVITE Nº 00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 04/05/2009 | 2100.00 | 00002578814414 | RENATO CABRAL DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFISTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 04/05/2009 | 820.00 | 00003892515425 | ANDRÉ KENNY COSTA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE SECÕES DEFISIOTERAPIA, REALIZANDO 45 (QUARENTA E CINCO) PROCEDIMENTOS, NO VALORDE R$ 18,22 (DEZOITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)CADA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 04/05/2009 | 105.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001216, MATERIAL DESTINADO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 04/05/2009 | 925.70 | 08609833000166 | JOSE ROGERIO FERREIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO PREDIO DO PEVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 04/05/2009 | 195.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UMAPASTILHA DE FREIO, UM TERMINAL DE DIREÇÃO, UM PIVO E UMA BUCHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009470 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 04/05/2009 | 551.80 | 06963119000146 | GOMES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000016 EM ANEXO, MATERIAL DESTINADOA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA SAVERIO DE PLACA MOP 2634. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 04/05/2009 | 465.00 | 00082552185487 | LUIS CARLOS PEDRO GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CARGO COMISSIONADO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 04/05/2009 | 465.00 | 00082552185487 | LUIS CARLOS PEDRO GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CARGO COMISSIONADO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 04/05/2009 | 711.00 | 07678990000160 | MARTINHO ARAÚJO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONSERTODE TRÊS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000075 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 04/05/2009 | 1332.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001148, PRODUTOS DESTINADOSAOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 04/05/2009 | 250.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UM COXIM AMORTECEDOR E UMA JUNTA HOMOCINETICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009437, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MNK 4976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 04/05/2009 | 200.00 | 00042527473415 | DIMAS DA CUNHA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO QUEFUNICIONA O POSTO DO PSF II, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 04/05/2009 | 800.00 | 00006766793406 | LUKAS TELES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FRETES DA CIDADE DE DESTERRO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PESSOAS DOENTES NOMÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003336 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 04/05/2009 | 255.00 | 35425172000434 | ELFA - PRODUTOS FARMAÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE LECTRUM 3, 75MG CX F/A 1,5 30043919, VAL. 30/06/10, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000006301 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0000734 | 04/05/2009 | 500.00 | 00026383044842 | EDIVAL HOLANDA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 25 HORAS/HOMEM A 20,00= 500,00. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DO VEICULO DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA MNK 4976 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 00028 E LICITAÇÃO NA MODAL. C. CONVITE 012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0000736 | 04/05/2009 | 800.00 | 00005361223425 | VALDECI ALEXANDRE CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 36 HORAS/HOMEM A R$ 17,00 = 510,00. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DA SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2634 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00030 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE C. CONVITE 012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0000737 | 04/05/2009 | 1110.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO TIPO AMPICILINA 500MG (AMPICILAB 600APS) CPS, PARA DESTRIBUIÇÃONOS POSTOS MÉDICOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2026E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0000738 | 04/05/2009 | 1636.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DIVERSOS PARA OS POSTOS MÉDICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2027 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0000739 | 04/05/2009 | 1729.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SEREM DESTRIBUIDOS NOS POSTOS MÉDICOS DO MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº 1904 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITENº 00005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0000740 | 04/05/2009 | 180.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO TIPO CLORPROPAMIDA 250MG (DIABECONTROL 500CMP),PARA DESTRIBUIÇÃONOS POSTOS MÉDICOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1905E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0000741 | 04/05/2009 | 40.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO TIPO GEL P/ECG 5KG,PARA DESTRIBUIÇÃO NOS POSTOS MÉDICOS DE SAÚDEDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2023 E LICITAÇÃO NA MODALIDADECARTA CONVITE Nº 00005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0000742 | 04/05/2009 | 233.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO TIPO NISTATINA CREME VAGINAL 60GR ,PARA DESTRIBUIÇÃO NOS POSTOSMÉDICOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2024 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0000743 | 04/05/2009 | 2773.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DIVERSOS PARA OS POSTOS MÉDICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2025 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0000744 | 04/05/2009 | 13838.64 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SEREM DESTRIBUIDOS NOS POSTOS MÉDICOS DO MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº 2029 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITENº 00005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0000745 | 04/05/2009 | 1090.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SEREM DESTRIBUIDOS NOS POSTOS MÉDICOS DO MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº 2028 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITENº 00005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 04/05/2009 | 400.00 | 09093659000104 | CIMAG COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE 02 ROLAMENTOS BTH 1011 - SKF, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007771, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MNK - 4976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 04/05/2009 | 250.00 | 00030319340406 | RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHEIRO EXECUTADOS NA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊSDE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 04/05/2009 | 198.80 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PERNAMBUCO S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 04/05/2009 | 2972.90 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PERNAMBUCO S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03140 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 04/05/2009 | 4313.76 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MED. HOSP. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAFARMACOLOGICO PARA OS POSTOS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCA Nº 000.000.066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 04/05/2009 | 1800.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UMBLOCO DO MOTOR AP NUMERAÇÃO UDH 245146 E UM CABEÇOTE MOTOR AP, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000416, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 04/05/2009 | 75.00 | 00017669545453 | EDUARDO GOMES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃOTOTAL EM UMA CALCULADORA COM COLOCAÇÃO DO CARTUCHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000006, DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 04/05/2009 | 510.00 | 00003342901470 | GERALDO AMORIM BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 34 PASSAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA A SEDE DO MUNICIPIO VINDO DA COMUNIDADE DO JATOBÁ NO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003334. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 04/05/2009 | 600.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEME LUBRIFICAÇÃO DAS AMBULÂNCIAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000084 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 04/05/2009 | 1440.00 | 00091801443491 | SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 36 PASSAGENSCOM PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE MAIO DE2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003341 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 04/05/2009 | 2280.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANO PAULINO ROFINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE MULUNGU PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003331 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 04/05/2009 | 820.00 | 00069472432468 | ALUIZIO TIMOTEO DE MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 20 VIAGENS COMPESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE JATOBÁ PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MÊSDE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 04/05/2009 | 300.00 | 00083954317400 | GILVAN JUNIOR VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 10 (DEZ) VIAGENS DA COMUNIDADE CATOLÉ COM PESSOAS DOENTES PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003340 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 04/05/2009 | 211.00 | 00048893889749 | GERALDA MARQUES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A HOSPEDAGEM COMALIMENTAÇÃO DURANTE TRÊS DIAS PARA PESSOAS DA FUNASA NO MÊS DE MAIODE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003348 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 04/05/2009 | 34020.16 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF,REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 04/05/2009 | 11302.34 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS AGENTESDE SAÚDE, QUE PRESTAM SERVIÇO PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO,CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 04/05/2009 | 5396.98 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO,CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 04/05/2009 | 20345.98 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO,CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 04/05/2009 | 4185.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇOS NO PEVA (PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL), REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 04/05/2009 | 170.00 | 08745717000174 | AME-ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA CONSULTA,UMA NASOFIRROSCOPIA E UM ELETROCARDIOGRAMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000094 EM ANEXO, SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOAS CARRENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0000830 | 04/05/2009 | 480.00 | 00026383044842 | EDIVAL HOLANDA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 24 HORAS/HOMEM A 20,00= 480,00. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DO VEICULO DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA MNK 4976 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS E LICITAÇÃO NA MODAL. C. CONVITE 012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 04/05/2009 | 6500.00 | 00000254100406 | RAIMUNDO GOMES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MÉDICO,DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA, INTEGRANDO A TERCEIRA (3ª) EQUIPE DOMENSIONADO PROGRAMA EM DESTERRO, DURANTE QUARENTA HORAS POR SEMANA, SENDO OITO HORAS DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA, CONFORME CONTRATO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 04/05/2009 | 2972.90 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PERNAMBUCO S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03140 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 04/05/2009 | 198.80 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PERNAMBUCO S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NºNº 03139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 04/05/2009 | 763.30 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PERNAMBUCO S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 04/05/2009 | 172.00 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PERNAMBUCO S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NºNº 02148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 04/05/2009 | 4382.95 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PERNAMBUCO S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 04/05/2009 | 250.00 | 00042496446420 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO QUEFUNCIONA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 04/05/2009 | 500.00 | 00035228407472 | FELISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO COM 01 (UM) PAVIMENTO COM UMA AREA CONSTITUIDA DE 140 (CENTO E QUARENTA) METROS, PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A. SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 04/05/2009 | 3183.40 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 001800, E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE 00009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 04/05/2009 | 8472.50 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O LANCHE DAS CRIANÇAS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO001798 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 00008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 04/05/2009 | 4222.45 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL CONFORME NOTAFISCAL Nº 007479 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 04/05/2009 | 1507.50 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 335,00 KG DE FRANGO RESFRIADO NO VALOR DE R$ 4,50 (QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CADA, PARA A MERENDA DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013645. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 04/05/2009 | 485.75 | 00082558949420 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS E VANTAGENSDA FUNCIONARIA ACIMA CITADA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃOSOCIAL ONDE EXERCE O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 04/05/2009 | 540.00 | 00048893889749 | GERALDA MARQUES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A HOSPEDAGEM COMALIMENTAÇÃO DE 03 (TRÊS) PESSOAS NO PERIODO DE 13 À 17 DE ABRIL PARAINSCRIÇÕES DO SABÁDO EMPREENDEDOR DE 18 DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003289 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 04/05/2009 | 512.00 | 05062938000150 | GIOVANE ARAUJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE 32(TRINTA E DUAS) CAMISAS MALHA PV GOLA POLO, DESTINADAS AO PESSOAL DOCREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000675 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 04/05/2009 | 593.45 | 00002790407410 | LUCIANA AZEVEDO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 04/05/2009 | 530.00 | 05062938000150 | GIOVANE ARAUJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE 14 CAMISAS MALHA E 10 CONJUNTOS ESPORTIVOS, PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMACASA DA FAMILIA (CRAS), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000678 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102009 | 0000689 | 04/05/2009 | 786.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTAFISCAL Nº 007480 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/05/2009 | 250.00 | 00003171342480 | ROBERTO LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA CÔNEGO FLORENTINO, 52, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 04/05/2009 | 1059.40 | 00027429415415 | FRANCISCO DOS SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE FRUTASE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 013911. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 04/05/2009 | 472.50 | 00027429415415 | FRANCISCO DOS SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE FRUTASE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 013913. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 04/05/2009 | 714.50 | 00062710990768 | JULIO LUIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE FRUTASE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 013880. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 04/05/2009 | 1087.00 | 00027429415415 | FRANCISCO DOS SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE FRUTASE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 013888. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 04/05/2009 | 486.80 | 00075324970468 | DAMIÃO MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE FRUTASE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 011194. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 04/05/2009 | 382.19 | 12935607000142 | LUIS CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 005410 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 04/05/2009 | 739.80 | 12935607000142 | LUIS CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 005409 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 04/05/2009 | 427.75 | 07639931000183 | LL CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 000047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 04/05/2009 | 1125.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 04/05/2009 | 2925.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO COORDENADOR DO PETI, DOMONITOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, PROFESSOR DE KARATÊ E OFICINEIROS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000781 | 04/05/2009 | 2000.00 | 00078840945415 | GERONIMO DE SOUSA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DO AQUA CLUBTAYANE PARA RECREAÇÃO COM CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003352 E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 04/05/2009 | 2478.96 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS, CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 04/05/2009 | 1416.32 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 04/05/2009 | 10176.42 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 04/05/2009 | 123.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FATURAE COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 04/05/2009 | 3100.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS AO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DECRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 04/05/2009 | 3100.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS AO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DECRIANÇAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 04/05/2009 | 600.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECÇÃO DE FAIXAS ECARTAZES PARA A CONFERENCIA DO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 04/05/2009 | 500.00 | 00003099068497 | TARCIANO MARCUS ALVES FORMIGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMABOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 04/05/2009 | 500.00 | 00003099068497 | TARCIANO MARCUS ALVES FORMIGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CADATRAMENTO E MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 04/05/2009 | 1000.00 | 00075324237434 | MARCOS ANTONIO FERREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE UM SOM PARA EM 2009, E FESTA COM AS MÃES DO PETI, COM APRESENTAÇÃOMUSICAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 04/05/2009 | 800.00 | 00005558950412 | ARIBERTO BERNARDO DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO CADÚNICO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOBOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 04/05/2009 | 800.00 | 00006503400438 | KALIANE EDUARDO MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E REALIZAÇÃO DE VISITAS PARA VERIFICAR RAZÕES DE CUMPRIMENTO DECONDICIONALIDADE NA ÁREA DE SAÚDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 04/05/2009 | 800.00 | 00005558950412 | ARIBERTO BERNARDO DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO CADÚNICO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOBOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 04/05/2009 | 800.00 | 00006503400438 | KALIANE EDUARDO MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E REALIZAÇÃO DE VISITAS PARA VERIFICAR RAZÕES DE CUMPRIMENTO DECONDICIONALIDADE NA ÁREA DE SAÚDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 04/05/2009 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CARGO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 0000833 | 04/05/2009 | 66374.00 | 00037141961453 | JOSÉ PESSOA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 862 HORAS DETRATOR COM GRADE ARADORA, UTILIZADO PARA O CORTE DE TERRA, SENDO CADAHORA NO VALOR DE R$ 77,00, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003351E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 05/05/2009 | 9885.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA AS CRIANÇAS DA CRCHE, CONFORME NOTA FISCAL 001799, E LICITAÇÃONA MODALIDADE CONVITE 00008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 08/05/2009 | 4425.73 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 08/05/2009 | 8688.78 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/06/2009 | 508.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO DO JORNAL AUNIÃO DE MATERIAS DE INTERECE DO MUNICIPIO, DEBITADADO DA CONTA DOICMS C/C 8694-0,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009,CONFORME FATURANº 105232 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/06/2009 | 500.00 | 00035228407472 | FELISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO COM 01 (UM) PAVIMENTO COM UMA AREA CONSTITUIDA DE 140 (CENTO E QUARENTA) METROS, PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0000855 | 01/06/2009 | 10480.20 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE REGULAR DE ENSINO,CONFORME NOTAFISCAL DE NUMERO 001656, E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 00008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0000856 | 01/06/2009 | 2450.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE LIMPEZAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 001654 ELICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE 00009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/06/2009 | 600.00 | 00000130396443 | MARIA ALMEIDA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA S/N, 1º ANDAR, CENTRO - DESTERRO - PB, PARA FUNCIONAR A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/06/2009 | 450.00 | 00001878141473 | RAIMUNDO BENICIO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DERETELHAMENTO DA COBERTURA E LIMPA DE MATO DA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DE OLIVEIRA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00049EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/06/2009 | 800.00 | 00007232826419 | WILSON ANGELO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DERECUPERAÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA NA COMUNIDADE PEDRA ATRAVESSADA NO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 00042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/06/2009 | 320.00 | 00002059140471 | INACIO XAVIER DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DERETELHAMENTO DA COBERTURA E LIMPA DE MATO DA ESCOLA MUNICIPAL QUINTINOLEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/06/2009 | 260.00 | 00008912862413 | MARCELO RICARDO MORAES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DERETELHAMENTO DA COBERTURA E LIMPA DE MATO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DEDEUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000072009 | 0000877 | 01/06/2009 | 3000.00 | 00004025381451 | WAGNER WIGBERTO SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNH 4202 PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003357 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00007/2009.6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000042009 | 0000878 | 01/06/2009 | 2500.00 | 00081185626468 | JOSEVANIO RAFAEL DE FONTES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEICULO S-10 DE PLACA 2913 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003359 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000042009 | 0000879 | 01/06/2009 | 2800.00 | 00005227868476 | JOAO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULOÔNIBUS 15/15 DE PLACA KHN 4613 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 003354 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/06/2009 | 2800.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULOÔNIBUS 13/13 DE PLACA JLY 5840 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº003355. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0000883 | 01/06/2009 | 1425.00 | 00004099639410 | ISMAEL CARLOS PEDRO GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE CARRO DE SOM DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, CAMPANHAS EDUCACIONAIS E AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOE CULTURA, REFERENTE A 57 HORAS, SENDO CADA HORA NO VALOR DE R$ 25,00,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003365 E LICIT. CONV. 00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0000885 | 01/06/2009 | 1500.00 | 00007232827490 | JOSE ALEX GONÇALVES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE RIACHÃO E FAVELA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00077 E LICITAÇÃO NA MODALIDADETOMADA DE PREÇO Nº 00003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0000886 | 01/06/2009 | 1800.00 | 00036526967434 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE DEALUNOS DA COMUNIDADE JATOBÁ PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00086 E LICITAÇÃO NA MODALIDADETOMADA DE PREÇO Nº 00003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0000887 | 01/06/2009 | 1900.00 | 00024374300759 | IVO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOTRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE MARAVILHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00081 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇO Nº 00003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0000888 | 01/06/2009 | 2100.00 | 00003737037400 | VAGNE GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE PAULA PARA O DISTRITO DE TATAIRAPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00082 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0000890 | 01/06/2009 | 2600.00 | 00038035871404 | VICENTE DE PAULA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BARRA DO VIEIRA E MARAVILHA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 00093 E LICITAÇÃONA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0000891 | 01/06/2009 | 1500.00 | 00033795886449 | OSMON ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE BIZARRO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00079 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇO Nº 00003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/06/2009 | 1040.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE DUASBATERIAS 150 AH BOSCH, CONFORME NOTA FISCAL Nº 019361, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000901 | 01/06/2009 | 14699.88 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 128 LIT. DE GASOLINACOMUM E 6.710 LIT. BIODIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS; MOTO CGMNU-7765, MICRO ÔNIBUS G.M.C MNE-0252, MICRO ÔNIBUS MNU-7915, MICRO VALARE MCC-0494, MICRO ÔNIBUS 608 KGM-3429, ÔNIBUS 1313 MMP-7043, ÔNIBUS1115 KHN-4613,ENTRE OUTROS, CONF. NF.001763 E LICIT. NA MOL TP.01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0000912 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00000388367776 | GILVAN ODILON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DETRANSPORTE COM ALUNOS DAS COMUNIDADES SINECO E PAU FERRO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0096 E LICITAÇÃO NA MODALIDADETOMADA DE PREÇO Nº 00003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0000913 | 01/06/2009 | 3000.00 | 00001970309474 | MARIA DA GUIA EDUARDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE CATOLÉ, APARECIDA E CARNAUBINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 00084 E LICITAÇÃONA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0000914 | 01/06/2009 | 1800.00 | 00003245533403 | ANTONIO DE PADUA SOARES SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SURUBIM PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00083 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇO Nº 00003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/06/2009 | 450.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEINSTALAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE INTERNET NA ESCOLA QUINTINO LEITE FERREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/06/2009 | 650.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009 NA ESCOLA CASSIMIRALEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/06/2009 | 650.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009 NA ESCOLA NEVINHADANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/06/2009 | 720.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEINSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE INTERNET NA ESCOLA NEVINHADANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/06/2009 | 450.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEINSTALAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE INTERNET NA ESCOLA EUFRASIO FERREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/06/2009 | 465.00 | 00008116614401 | SANDRA PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE, LOCALIZADO NESTA CIDADE, COM UM JORNADA DE TRABALHO DE 08 (OITO) HORAS DIÁRIAS DE SEGUNDA A SERXA-FEIRA, CONFORMECONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/06/2009 | 100.00 | 24216368000150 | MADIESEL - COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UM JOGODE LONA DE FREIO DT/TZ VW8140/, CONFORME NOTA FISCAL Nº 029841, MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS VW 8.150 DE PLACAMNU 7915. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/06/2009 | 100.00 | 09093659000104 | CIMAG COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE DOISROLAMENTOS 15106/250X - FAG, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007988, MATERIAL DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS VW 8.150 DEPLACA MNU 7915. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/06/2009 | 450.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UMAPORTA ESCOVAS PERKINS, UM IMPULSOR DE PARTIDA PERKINS, UM MANCAL DO M.PARTIDA ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 019360, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS VW. 8.150 DE PLACA MNU 7915. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/06/2009 | 600.00 | 08343477000181 | DIESEL MAX SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE EXECUTADOS EM UMA BOMBA INJETORA COM TROCA DE REPOSIÇÃO DE CABEÇOTE, ANEL, PALHETAS, JOGO DE JUNTAS, RETENTOR, COM TESTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001490, SERVIÇOS EXECUTADOS EM BOMBA INJETORA DO ÔNIBUS MB 1313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0000932 | 01/06/2009 | 500.00 | 00003342901470 | GERALDO AMORIM BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTEESCOLAR NO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº00106 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/06/2009 | 1006.40 | 00073790931420 | MARIA JOSE BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE FRUTASE VERDURAS, PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/06/2009 | 681.20 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETIRADA DE 5.252 CÓPIASXEROGRÁFICAS, 282 CÓPIAS XEROGRÁFICAS A3 E 03 PLASTIFICAÇÕES (GRANDE),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/06/2009 | 140.00 | 01275892000104 | JOSELITO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE DUAS RECARGAS DE TONER LEX MARK E - 120, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000130 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/06/2009 | 772.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE 2 UNIDADES DE PNEU 20570 R 15 G-32, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012.622, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO D-20 COR PREDOMINANTE "AZUL" DEPLACA MNA 8437 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/06/2009 | 800.00 | 00003988206431 | CLAUDIVAN FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEMÃO DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO DO TELHADO DO PRÉDIO DA ESCOLA DE TATAIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/06/2009 | 65.00 | 16580748000906 | REAL ÔNIBUS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UMA PEÇA V MV BELO 63X79 FM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 146.070, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS VW 8.150 DE PLACA MNU 7915. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/06/2009 | 581.25 | 00025127993449 | JOSE DE SOUSA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CARGO EFETIVO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/06/2009 | 900.00 | 06253316000171 | GOMARA MENDONÇA DA CUNHA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UMREFRIGERADOR DE MARCA CONSUL 280 CRC28E BG 220V, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 000002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/06/2009 | 930.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CARGOS COMISSIONADOS MDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/06/2009 | 300.00 | 00058676864420 | SUELI EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIASCONCEDIAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA CUSTEIO DE VIAGEM AJOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/06/2009 | 270.00 | 06331643000102 | UNIGLASS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DOS PRODTUOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001424 EM ANEXO, MATERIAL DESTINADOA MANUTENÇÃO DO VEICULO D-20. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/06/2009 | 28376.97 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/06/2009 | 450.00 | 00003107441481 | ODILON SIMÕES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIASCONCEDIAS AO CHEFE DO GABINETO DO PREFEITO PARA CUSTEIO DE VIAGEM AJOÃO PESSAO, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/06/2009 | 300.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSINATURA MENSAL COMPUBLICAÇÃO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS, DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/06/2009 | 12000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PREFEITOE DA VICE-PREFEITA, CARGOS ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/06/2009 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO CHEFE DOGABINETE DO PREFEITO, CARGO COMISSIONADO, REFERENTE AOM MÊS DE JUNHODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/06/2009 | 250.00 | 00002646379412 | ZÉLIA FERREIRA RAMALHO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO FLORENTINO S/N, CENTRO - DESTERRO - PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA, A JUNTA MILITAR E O CONSELHO TUTELARDESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/06/2009 | 703.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DOTERMINAL 3473-1171, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORMECOMPROVANTE BÁNCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/06/2009 | 465.00 | 00006103246407 | KALTER DA CUNHA SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSPERANTE A JUNTA MILITAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/06/2009 | 1800.00 | 00005515623401 | JAIR BARBOSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE UM LINK DE INTERNET PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, EDUCAÇÃO E CULTURA, AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO ABRIL E MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/06/2009 | 450.00 | 00035224266491 | JOÃO BATISTA BEZERRA DE QUEROZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIASCONCEDIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/06/2009 | 277.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFÔNICAS DOSTERMINAIS: 3473-1228, 3473-1402, 3473-1430 E 3473-1436, REFERENTE AOMÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME FATURAS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/06/2009 | 284.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFÔNICAS DOSTERMINAIS: 3473-1228, 3473-1402, 3473-1430 E 3473-1436, REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME FATURA E COMPROVANTE BANCÁRIO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0000938 | 01/06/2009 | 800.00 | 00002245818482 | FERNANDO JOSE SEMEÃO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VIAGENS PARA ACIDADE DE SUMÉ PARA RESOLVER NEGOCIOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00097E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/06/2009 | 429.02 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA PREFEITURA POR ESTE OFICIO ÚNICO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/06/2009 | 1275.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ÁGUA, JUNTO ACAGEPA,DEBITADO DA CONTA DO ICMS C/C 8694-0, REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/06/2009 | 3706.98 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009,CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/06/2009 | 4983.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009,CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/06/2009 | 2502.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 007427 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0001018 | 01/06/2009 | 1800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM LICITAÇÕES E PRETAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NOTA FISCAL Nº 00008 E LICITAÇÃO NA MODALIDADECARTA CONVITE Nº 00013/2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0000843 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS PÚBLICAS EM CONJUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº00001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/06/2009 | 600.00 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIÁRIASCONCEDIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO PARA CUSTEIO DEVIAGEM A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/06/2009 | 800.00 | 00003574824416 | JOSE DENIS BENTO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEDESOBSTRAÇÃO E LIMPEZA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA COMUNIDADEDO POÇO DO JOÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/06/2009 | 250.00 | 00002645751482 | SINVAL CORDEIRO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDEFUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MÊSJUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/06/2009 | 145.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE DUASMOLAS E DOIS GARFOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001111, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELARORA "PATROL". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000903 | 01/06/2009 | 2026.58 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 947 LIT DE BIODIESELCOMUM PARA A PATRO - MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001765 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇO Nº 00001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/06/2009 | 300.00 | 00002855319722 | JOSE RIBAMAR ANTONIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEBORRACHARIA NOS PNEUS DA PATROS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº00090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000152009 | 0000933 | 01/06/2009 | 1500.00 | 00028180208168 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM TRATORCOM CARROÇÃO PARA A COLETA REGULAR DE LIXO NO DISTRITO DE TATAIRA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009,CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/06/2009 | 500.00 | 00083955780406 | RAMAILDO FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSERTO ERECUPERAÇÃO DO CARROÇÃO DO LIXO, CONFORME NOTA FISAL DE SERVIÇOS Nº00044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/06/2009 | 1800.00 | 12901302000110 | PALACIO DOS RADIADORES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 012847 EM ANEXO. MATERIAL DESTINADOA MANUTENÇÃO DA PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/06/2009 | 900.00 | 12927505000185 | MARINÉSIO RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E MOTORES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UM TANQUE SUPERIOR DO RADIADOR COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DA COLMEIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000508, SERVIÇOS REALIZADOS NA MOTONIVELADORA PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/06/2009 | 2295.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO, CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/06/2009 | 30490.18 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/06/2009 | 1800.00 | 00006922190483 | GENILSON SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEICULO TIPO BASCULHANTE PARA TRANSPORTE DE ENTULHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00092 E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001034 | 01/06/2009 | 1800.00 | 00006922190483 | GENILSON SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEICULO TIPO BASCULHANTE PARA TRANSPORTE DE ENTULHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00092 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº0004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/06/2009 | 700.00 | 00015395561153 | JOÃO INACIO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ROÇO DAESTRADA DA COMUNIDADE SURUBIM PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NO FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000042009 | 0001038 | 01/06/2009 | 2200.00 | 00004358428460 | FRANCIMAR BATISTA AUGUSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃOTIPO BASCULANTE PARA A COLETA REGULAR DE LIXO, RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES DENTRE OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00117 E LICITAÇÃONA MODALIDADE TOMADA DE PREÇONº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/06/2009 | 3543.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESCONTOS EFETUADOS PELOBANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS)C/C 4.213-7 EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009CONFORME COTA DAF (DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/06/2009 | 171.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESCONTOS EFETUADOS PELOBANCO DO BRASIL NAS CONTAS DO FEP C/C 2551-8, ICMS DESON C/C 283.141-4ITR C/C 4214-5, FEX C/C 10737-9 E DA C/C 16886-6, EM FAVOR DO PASEP, REF. JUNHO DE 2009 CONF. COTA DAF(DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃOFEDERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/06/2009 | 1016.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DOTERMINAL 3473-1173, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME COMPROVANTE BÁNCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/06/2009 | 465.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DE TEIXEIRA - PB | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE À SUBVENSÃOCONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA, TUDO CONFORME CONVÊNIOFIRMADO COM A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO,REFERENTE AO MÊSDE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0000858 | 01/06/2009 | 3000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO EMANEXO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGIVEL Nº 00002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/06/2009 | 500.00 | 00002808239750 | JOSE WANDERLEY CARMO MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO IPTU REFERENTE AO ANO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 00040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/06/2009 | 443.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ESTÁ PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇOABRIL E MAIO DE 2009, CONFORME FATURAS E COMPROVANTES BANCARIOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/06/2009 | 157.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ESTÁ PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME FATURAS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032009 | 0000941 | 01/06/2009 | 2200.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOSREALIZADOS NOS TRIBUNAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/06/2009 | 140.00 | 01275892000104 | JOSELITO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE DUAS RECARGAS DE TONER HP. 12 A PRETO, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000131 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/06/2009 | 465.00 | 00006360892405 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO IPTU, REFERENTE AO MÊ DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/06/2009 | 42.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS,PGTO MENSALIDADE INTERNET DEBITADA DA C/C 13214-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃODOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, DEBITADO DA CONTA DA CONTA 8694-0, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/06/2009 | 23845.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE ENERGIA ELETRICA PÚBLICADE ALGUNS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTAC/C 8694-0, REFERENE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/06/2009 | 3668.16 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/06/2009 | 1416.32 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/06/2009 | 925.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADA DA C/C 4213-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/06/2009 | 488.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÃO EM FAVOR DOPASEP DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE COMPETÊNCIAMAIO DE 2009, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/06/2009 | 3683.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO PESSOAL INSCRITO NOPROGRAMA SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/06/2009 | 1095.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO FGTS,CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/06/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO A UBAM -UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, DEBITADO DA CONTA DO FPMC/C 4213-7 NO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/06/2009 | 19.50 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS PARAMANUTENÇÃO DA C/C 583293-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/06/2009 | 1578.44 | 05730375000120 | ESTEFANIO L. COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA A BRASILIA, CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/06/2009 | 72799.13 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSIONAIS DO MAGISTERIO, CARGOS EFETIVOS,60% FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/06/2009 | 14458.76 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/06/2009 | 34340.29 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CARGOS EFETIVOS 40% FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/06/2009 | 4650.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL I, EDUCAÇÃO INFANTILE EJA) - 60% FUNDEB,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009,CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/06/2009 | 300.00 | 01819094000198 | KNOW HOW EVENTOS E ASSESSORIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA INSCRIÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL GERTRUDES LEITE NA VI COPA OUROCAP NORDESTE DE FUTSAL, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000042009 | 0001039 | 01/06/2009 | 2400.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DOVEICULO MICRO-ÔNIBUS KGM 3429 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº003356 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000042009 | 0001040 | 01/06/2009 | 2500.00 | 00003429835470 | PAULO CESAR F. DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS - VOLARE DE PLACA MZC 0494 PARA A EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHODE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003358 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0000854 | 01/06/2009 | 14159.90 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O LANCHE DAS CRIANÇAS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO001657 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 00008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/06/2009 | 100.00 | 00002066616494 | ELIANO ROSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIASCONCEDIAS AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃOPESSOA - PB, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/06/2009 | 485.75 | 00082558949420 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS E VANTAGENSDA FUNCIONARIA ACIMA CITADA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃOSOCIAL ONDE EXERCE O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/06/2009 | 250.00 | 00042496446420 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO QUEFUNCIONA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/06/2009 | 250.00 | 00003171342480 | ROBERTO LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA CÔNEGO FLORENTINO, 52, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/06/2009 | 140.00 | 01275892000104 | JOSELITO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE DUAS RECARGAS DE TONER HP PRETO, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000132 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/06/2009 | 220.00 | 00001620208482 | LEONEL AZEVEDO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE COXINHA, PASTEL, RISOLE, PARA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO CURSO DE E.V.ADA CASA DA FAMILIA E POSSE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/06/2009 | 530.00 | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO APOIO TÉCNICOE SUPORTE NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL AO PLANO DE AÇÃO 2009 E DEMOSTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/06/2009 | 500.00 | 00000981228437 | THAISA SANTOS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEFACILITADORA NA 1º FORMAÇÃO DE AGENTES MULTIPLICADORES, ALUSIVOS AODIA 18 DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003371 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/06/2009 | 500.00 | 00067546765404 | SANDRA MARIA DE SOUZA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO PARAO CREAS DE 180 LEMBRANCINHAS A R$ 2,00; CINCO VIDROS PARA TROFÉU A R$6,00; CINCO BASES DE MADEIRA PARA TROFÉU E MÃO DE OBRA R$ 50,00; EVENTO REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003370 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202009 | 0000953 | 01/06/2009 | 459.00 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 102,00 KG DE FRANGO INNATURA NO VALOR DE R$ 4,50 (QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CADA,PARA A MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL Nº 017150. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/06/2009 | 500.00 | 00035228288449 | ANTONIO ALUIZIO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DUAS URNAS POPULARES PARA A ESSA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISAL DE SERVIÇOS Nº 000043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/06/2009 | 600.00 | 00005396009462 | JARDESON DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIÁRIASCONCEDIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE A. SOCIAL PARA CUSTEIO DE VIAGEMA JOÃO PESSAO, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/06/2009 | 2925.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO COORDENADOR DO PETI, DOMONITOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, PROFESSOR DE KARATÊ E OFICINEIROS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/06/2009 | 3306.32 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL),CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/06/2009 | 7818.06 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/06/2009 | 2350.66 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS, CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/06/2009 | 2250.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/06/2009 | 1200.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 30(TRINTA), GLP ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA O PROGRAMA PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002554 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00001073161455 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 10 (DEZ) URNASFUNERARIAS PARA A DOAÇÃO EM VIRTUDE DE SEREM PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 888596 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/06/2009 | 3440.00 | 03609783000101 | SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A REALIZAÇÃO DE CURSOSDE CORTE E ESCOVA, EMBELEZAMENTO DE MÃOS E PÉS E BISCUIT, VISANDO A QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DE PESSOAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/06/2009 | 167.00 | 00005540717465 | WILTON SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE REFEIÇÕES PARA 25 PESSOAS QUE FIZERAM TREINAMENTO NO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL EM 10 DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/06/2009 | 900.00 | 00006933792439 | FERNANDO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRATOR FORD 6600/03 NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES NOS SITIOS MULUGU, PITOMBAS, LAGOA DO ALGODÃO, COSTA,SITIO VERDE, CARNAUBA, RIACHÃO, APARECIDA E CATOLÉ, NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/06/2009 | 420.00 | 00004077664489 | MARIA APARECIDA DO CARMO CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DELEVANTAMENTO DE PERDAS DE LAVOURAS DE MILHO E FEIJÃO DOS AGRICULTORESDO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 00035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/06/2009 | 900.00 | 00006236427437 | JOSE NILTON EDUARDO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRATOR FORD 6600/02 NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES NOS SITIOS SURIBIM, MARAVILHA, BARRA DO VIEIRA, POÇODO JOÃO, PEDRA ATRAVESSADA E JATOBÁ NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO EABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/06/2009 | 900.00 | 00009517549474 | GENILSON ALMEIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRATOR FORD 6600/04 NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES NOS SITIOS MARACAJÁ, BIZARRO, SINECO, PANASCO DE BAIXO, MANIÇOBA E GIRAU DO CAPIM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº00039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/06/2009 | 900.00 | 00008814645469 | JOSE MARCILIO FONSECA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRATOR FORD 6610/01 NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES NOS SITIOS PEDRA, PANASCO DE CIMA, PAULA, JUA E DISTRITO DE TATAIRA NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/06/2009 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CARGO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/06/2009 | 250.00 | 00004645399438 | INACIO TELES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIOLOCALIZADO NA RUA ANTONIO BARBOSA S/N, CENTRO, DESTERRO - PB, PARAFUNCIONAR O PSF I, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000112009 | 0000845 | 01/06/2009 | 2846.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAISVARIADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000133 E LICITAÇÃO NA MODALIDADECARTA CONVITE Nº 00011/2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/06/2009 | 1320.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEME LUBRIFICAÇÃO DAS AMBULÂNCIAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000085 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/06/2009 | 250.00 | 00025185292415 | JOSÉ CARLOS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ALUGUEL DECASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/06/2009 | 200.00 | 00030094267472 | CASSIMIRA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UMA CASALOCALIZADA NA RUA CAPITÃO VICENTE DE PAULA MONTENEGRO S/N, PARA FUNCIONAR A CASA DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA III, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/06/2009 | 250.00 | 00042527473415 | DIMAS DA CUNHA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO QUEFUNICIONA O POSTO DO PSF II, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Inexigível | 000042009 | 0000876 | 01/06/2009 | 2500.00 | 00031878008404 | ADAO MOISEIS XAVIER DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULOAMBULÂNCIA VAN DE PLACA KLD 8428 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº003360 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGÍVEL Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000042009 | 0000881 | 01/06/2009 | 2000.00 | 00081185626468 | JOSEVANIO RAFAEL DE FONTES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULOECOSPORT DE PLACA KLK/3946 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REF.AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 003361 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000042009 | 0000882 | 01/06/2009 | 2900.00 | 00005227868476 | JOAO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULODUCATO DE PLACA 1430 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTEAO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 003364 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0000884 | 01/06/2009 | 1275.00 | 00004099639410 | ISMAEL CARLOS PEDRO GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DESERVIÇOS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE CARRO DE SOM PARA ASECRETARIA DE SAÚDE, ATENDENDO A 51 HORAS, SENDO CADA HORA NO VALOR DER$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS),NO MÊS JUNHO DE DE 2009, CONFORME NOTAFISCAL 003363 E LICITAÇÃO NA MOL. C. CONVITE Nº 00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0000889 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00002246472458 | JOSE ALDIR ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VIAGENS COMPESSOAS DOENTES NO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 00095 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/06/2009 | 100.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UMABOBIMA DB CAMPO E UMA PORTA ESCOVAS PBRKINS, CONFORME NOTA FISCAL Nº19392, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATODE PLACA MNK 4976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/06/2009 | 92.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UMRESERVATÓRIO "8909" E UM FILTRO ÓLEO "2553", CONFORME NOTA FISCAL Nº013003, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRODE PLACA MOQ - 2634. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/06/2009 | 115.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DOSPRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 013015 EM ANEXO, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ - 2634. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/06/2009 | 320.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE DUASTRIZETAS E DOIS PIVOS INFERIOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009519, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MNK 4976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/06/2009 | 519.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UM INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA, UMA CHAVE MAGNÉTICA VW, GAM, FORD, FIAT. UMIMPULSOR DB PARTIDA F-250 C/MT.MWM, UMA PORTA ESCOVAS M. PARTIDA MOD.BOSCH E UM KIT BUCHA DO M. DB PARTIDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 019441,MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO MNK 4976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/06/2009 | 200.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE TRÊSTERMINAIS DE DIREÇÃO E DUAS BIOLETAS DIANTEIRA, CONFORME NOTA FISCALNº 009507, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MNK 4976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/06/2009 | 310.00 | 03441768000199 | PAULO SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UMTENSOR CORREIA DENT, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000321, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MNK 4976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000902 | 01/06/2009 | 12973.72 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 2.998 LIT. DE GASOLINACOMUM E 2.336 DE BIODISEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS; MOTO XR - 200MNU-8295, ELBA MMP-7098, AMB. SAVEIRO MOQ-2634, AMB. VAN KLD-8428, ECOSPORT KLK-3946, DUCATO MINILUS DAI-1430 E AMB. DUCATO MNK-4976 DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF.001764 00 E LICIT. NO MOD.TP Nº01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0000906 | 01/06/2009 | 4139.92 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO E PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLINICO PARA SEREM DESTRIBUIDOS NOS POSTOS MÉDICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010654 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTACONVITE Nº 00002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0000907 | 01/06/2009 | 3586.02 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO E PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLINICO PARA SEREM DESTRIBUIDOS NOS POSTOS MÉDICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010653 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTACONVITE Nº 00002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0000908 | 01/06/2009 | 1671.33 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO E PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SEREM DESTRIBUIDOS NOS POSTOS MEDICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010651 EM ANEXO E LICITAÇÃO NA MODALIDADECARTA CONVITE Nº 00002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0000909 | 01/06/2009 | 3592.52 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO E PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SEREM DESTRIBUIDOS NOS POSTOS MEDICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010650 EM ANEXO E LICITAÇÃO NA MODALIDADECARTA CONVITE Nº 00002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/06/2009 | 4185.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇOS NO PEVA (PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL), CONFORME FOLAHA DEPAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0000931 | 01/06/2009 | 600.00 | 00067547133487 | DIASSIS FERREIRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE COMPESSOAS DOENTES NO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00103 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/06/2009 | 800.00 | 00001866749455 | MARINALVA FERREIRA BARRETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PASSAGEM COMPESSOAS DOENTES NO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0000939 | 01/06/2009 | 1500.00 | 00002635621403 | AELSOM FERREIRA PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE COMDOENTES NO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº00098 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0000940 | 01/06/2009 | 870.00 | 00083954317400 | GILVAN JUNIOR VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE COMDOENTES NO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº00102 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/06/2009 | 250.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UM KITROL. DIANT. DUC. VWA 1444, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007141, MATERIALDESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DAJ 1430 DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/06/2009 | 150.00 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESSA PREFEITURA PARA RESOLVER PROBLEMASREFERENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/06/2009 | 150.00 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 08 DE JUNHO DE 2009 A SERVIÇO DESSA PREFEITURA PARA RESOLVER PROBLEMAS DE REFERENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/06/2009 | 1700.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE 2 UNIDADES DE PNEU 205/75 R 16 G-32 113/111Q, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012.621, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MNK 4976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/06/2009 | 608.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE 2 UNIDADES DE PNEU 205/70 R 13 GPS3 SPORT 82T, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012.623, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DEPLACA MOQ - 2634. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/06/2009 | 6500.00 | 00000254100406 | RAIMUNDO GOMES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MÉDICO,DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA, INTEGRANDO A TERCEIRA (3ª) EQUIPE DOMENSIONADO PROGRAMA EM DESTERRO, DURANTE QUARENTA HORAS POR SEMANA, SENDO OITO HORAS DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2009, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/06/2009 | 400.00 | 00069472432468 | ALUIZIO TIMOTEO DE MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTECOM PESSOAS DOENTES NO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/06/2009 | 465.00 | 00008679659754 | ANDREIA JANE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE COORDENAÇÃO DO PACS E DO PSF NO MÊS DE JUNHO DE2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/06/2009 | 418.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A QUISIÇÃO DE 15 UNIDADES DE BOLSAS COLOSTOMIA CD 5900 E 16 BOLSAS COLOSTOMIA CD 6300, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000340, MATERIAL DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/06/2009 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de PELA DISTRIBUIÇÃO DE ANTE-CONCEPCIONAIS PARA A POPULAÇÃO DE DESTERRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/06/2009 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de PELA DISTRIBUIÇÃO DE ANTE-CONCEPCIONAIS PARA A POPULAÇÃO DE DESTERRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/06/2009 | 33418.08 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF,REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/06/2009 | 14710.13 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS AGENTESDE SAÚDE, QUE PRESTAM SERVIÇO PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO,CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/06/2009 | 2100.00 | 00002578814414 | RENATO CABRAL DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFISTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/06/2009 | 20214.48 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO,CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/06/2009 | 5810.66 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO,CARGOS COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/06/2009 | 4185.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇOS NO PEVA (PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL), REFERENTE AO MÊSDE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001017 | 01/06/2009 | 800.00 | 00006766793406 | LUKAS TELES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE COMPESSOAS DOENTES NO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00080 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/06/2009 | 459.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UMBRAÇO 32826023R,2 PIVORES PS-167,2 VIVORES PS-80, UM ROLAMENTO EMB.VRC5052H E UMA BANDEJA BJC 4033, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000018,MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/06/2009 | 680.00 | 00017610222453 | JOSE CLEMENTINO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NA SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2634, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 00032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/06/2009 | 20682.47 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ., ORÇAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/06/2009 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, CARGO COMISSIONADO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/06/2009 | 4454.49 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/06/2009 | 10371.93 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/06/2009 | 7196.31 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/06/2009 | 8851.86 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/06/2009 | 28033.14 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/06/2009 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Importância que se empenha para o pagamento de RFETENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS NA CONTA DO FUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/06/2009 | 1200.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Importância que se empenha para o pagamento de RFETENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS NA CONTA DO FUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/06/2009 | 2800.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Importância que se empenha para o pagamento de RFETENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS NA CONTA DO FUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/07/2009 | 21.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA DE PRÉDIO LOCADO PARA ESTÁ PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2008, CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/07/2009 | 581.79 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE EMPLACAMENTO DOVEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MNK/4976, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ECOMPROVANTE DE PAGAMENTO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001063 | 01/07/2009 | 2100.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANO PAULINO ROFINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE MULUNGU PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00198 E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/07/2009 | 852.00 | 35431717000172 | RECALMAR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE 30 PARES DE BOTA DE COURO 171 RECAMONDE CA.14645 E UM BOTINA C/ELAST.LAT.BID.90HESBI600 CA.14721, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00005451, MATERIAL DESTINADO AOS GARIS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/07/2009 | 380.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C. FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS, CONFORME NOTA FISCAL 001196. MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAAMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MNK 4976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/07/2009 | 140.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE DOISAMORTECEDORES DIANTEIROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005505 ANEXA, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ -2634. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/07/2009 | 2800.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Importância que se empenha para o pagamento de RFETENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS NA CONTA DO FUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/07/2009 | 1200.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Importância que se empenha para o pagamento de RFETENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS NA CONTA DO FUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/07/2009 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Importância que se empenha para o pagamento de RFETENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS NA CONTA DO FUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/07/2009 | 580.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UM JOGODE JUNTA, UM JOGO DE ANEIS SEGMENTO E JOGO DE BRONZE BIELA, CONFORMENOTA FISCAL Nº 005491, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICUO D-20DE COR PREDOMINANTE AZUL DE PLACA MNA 8437 DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/07/2009 | 20574.58 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO,CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/07/2009 | 6057.70 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO,CARGOS COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/07/2009 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de PELA DISTRIBUIÇÃO DE ANTE-CONCEPCIONAIS PARA A POPULAÇÃO DE DESTERRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2009, CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/07/2009 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de PELA DISTRIBUIÇÃO DE ANTE-CONCEPCIONAIS PARA A POPULAÇÃO DE DESTERRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHODE 2009, CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000042009 | 0001108 | 01/07/2009 | 2900.00 | 00005227868476 | JOAO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULODUCATO DE PLACA 1430 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTEAO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 00162 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/07/2009 | 500.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE 02 DISCOS DE FREIO, UMA PASTILHA DE FREIO, UMA BUCHA BANDEJA, UMA JUNTA ENTREOUTROS TODOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 009538 ANEXA, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/07/2009 | 2973.08 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SEREM DESTRIBUIDOS NOS POSTOS MEDICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001124 | 01/07/2009 | 2501.56 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PERNAMBUCO S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 05358 ANEXA E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0001125 | 01/07/2009 | 1331.00 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PERNAMBUCO S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 05360 ANEXA E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0001126 | 01/07/2009 | 6230.66 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PERNAMBUCO S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 05368 ANEXA E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/07/2009 | 300.00 | 01635336000193 | LUCIENE DOS SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃODE ADESIVOS F-18 PARA INSPEÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITARIA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 000748 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/07/2009 | 1600.00 | 01635336000193 | LUCIENE DOS SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃODE 1.600 CAIXINHAS PARA CAMISINHAS PARA SEREM DESTRIBUIDAS NAS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO, CONFOREM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000747 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000112009 | 0001147 | 01/07/2009 | 2278.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAISVARIADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº000134 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/07/2009 | 97.00 | 04199529000137 | IRACY NUNES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE 03BARBANTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002, MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/07/2009 | 450.00 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03(TRÊS) DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DESSA PREFEITURA PARA RESOLVERPROBLEMAS REFERENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001156 | 01/07/2009 | 11788.60 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 2.505 LIT. DE GASOLINACOMUM E 2.395 DE BIODISEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS; MOTO XR - 200MNU-8295, ELBA MMP-7098, AMB. SAVEIRO MOQ-2634, AMB. VAN KLD-8428, ECOSPORT KLK-3946, DUCATO MINIBUS DAI-1430 E AMB. DUCATO MNK-4976 DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF. 001773 E LICIT. NO MOD.TP Nº01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/07/2009 | 180.45 | 08342558000167 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE TINTAS, MASSAS, LIXAS, FITAS, TINER E CATALIZADORES, CONFORME NOTA FISCAL Nº000116, MATERIAL DESTINADO A PINTURA DO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRODE PLACA MOQ 2634. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/07/2009 | 1329.80 | 01988925000155 | CORE - COMÉRCIO E REP. DE PROD. ONDONTOLÓGICOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAFARMACOLOGICO PARA OS POSTOS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000.000.215 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/07/2009 | 14973.68 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS AGENTESDE SAÚDE, QUE PRESTAM SERVIÇO PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO,CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/07/2009 | 2100.00 | 00002578814414 | RENATO CABRAL DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFISTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/07/2009 | 2250.00 | 00080608302449 | VANDERLENE CAVALVANTE DE SOUSA VILAR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE SEÇÕESDE FISIOTERAPIA, REALIZANDO 45 (QUARENTA E CINCO) PROCEDIMENTOS NOVALOR DE R$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS)CADA, REFERENTE AOS MESES DEMAIO E JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001174 | 01/07/2009 | 900.00 | 00034342834472 | JOSÉ FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM PESSOASDOENTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0001175 | 01/07/2009 | 3184.90 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL E REPRESENTACOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003069 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/07/2009 | 180.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE 02PIVORES INF D-20 E DOIS TERMINAIS DIANTEIROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº000044, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO D-20 DE COR PREDOMINANTE "AZUL" DE PLACA MNA 8437 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/07/2009 | 150.00 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 08 DE JUNHO DE 2009 A SERVIÇO DESSA PREFEITURA PARA RESOLVER PROBLEMAS DE REFERENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000042009 | 0001178 | 01/07/2009 | 2500.00 | 00031878008404 | ADAO MOISEIS XAVIER DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULOAMBULÂNCIA VAN DE PLACA KLD 8428 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº00155 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGÍVEL Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000062009 | 0001179 | 01/07/2009 | 1075.00 | 00004099639410 | ISMAEL CARLOS PEDRO GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DESERVIÇOS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE CARRO DE SOM PARA ASECRETARIA DE SAÚDE, ATENDENDO A 43 HORAS, SENDO CADA HORA NO VALOR DER$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS),NO MÊS JULHO DE DE 2009, CONFORME NOTAFISCAL 00164 E LICITAÇÃO NA MOL. C. CONVITE Nº 00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000042009 | 0001180 | 01/07/2009 | 2000.00 | 00081185626468 | JOSEVANIO RAFAEL DE FONTES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULOECOSPORT DE PLACA KLK/3946 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REF.AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 00166 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102009 | 0001194 | 01/07/2009 | 1454.95 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº007527 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/07/2009 | 1924.00 | 00002284567460 | MARIA DO CARMO ARAUJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DECONFECÇÃO DE 52 (CINQUENTA E DOIS)FARDAMENTOS PARA OS GARIS (CAMISAS ECALÇAS), CONFORME NOTA FISAL DE SERVIÇOS Nº 007703 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/07/2009 | 1089.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL E REPRESENTACOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003089 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/07/2009 | 3997.70 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL E REPRESENTACOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003088 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/07/2009 | 113.04 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.059, MATERIAL DESTINADO AOS POSTOS MEDICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/07/2009 | 960.48 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SEREM DESTRIBUIDOS NOS POSTOS MEDICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.058 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/07/2009 | 882.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SEREM DESTRIBUIDOS NOS POSTOS MEDICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/07/2009 | 882.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE BALANÇAO MEDICA ANTI DERRAP CINZA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.360 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/07/2009 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CARGO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/07/2009 | 900.00 | 10513210000137 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UMACADEIRA DE RODAS CANTU DA MARCA BAXMANN JAGUARIBE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000014 EM ANEXO, MATERIAL DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001056 | 01/07/2009 | 2000.00 | 00078840945415 | GERONIMO DE SOUSA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DO AQUA CLUBTAYANE PARA RECREAÇÃO COM CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/07/2009 | 1365.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/07/2009 | 3306.32 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL),CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/07/2009 | 6457.02 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/07/2009 | 2478.96 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS, CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/07/2009 | 140.00 | 01275892000104 | JOSELITO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE DUASRECARGAS DE TONER HP 12-C E TROCA DE CILINDRO DA SECRETARIA MUNICIPALDE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0000139 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/07/2009 | 3100.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS AO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DECRIANÇAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/07/2009 | 3100.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS AO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DECRIANÇAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/07/2009 | 450.00 | 00003557002470 | JOSELITA BENTO XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DEPOMONHAS, CAGICA E BOLO DE MILHO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO CAFE DO SOCIA, REALIZADO NO PERIODO JUNINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00127 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/07/2009 | 800.00 | 00005558950412 | ARIBERTO BERNARDO DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO CADÚNICO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOBOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/07/2009 | 800.00 | 00006503400438 | KALIANE EDUARDO MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E REALIZAÇÃO DE VISITAS PARA VERIFICAR RAZÕES DE CUMPRIMENTO DECONDICIONALIDADE NA ÁREA DE SAÚDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/07/2009 | 3400.00 | 00005979371419 | FABIO RICARDO ALVES MIRANDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) PULA-PULA INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONITORAMENTO DE CRIANÇAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DE JOÃO PEDRO NACIDADE DE DESTERRO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 00150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/07/2009 | 3280.00 | 00001001103475 | JOÃO PAULO ANASTÁCIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS, INCLUINDO 02 TOCAS TIPO ACAMPAMENTO COM BOLAS E BRINQUEDOS NO INTERIOR, 02 BALÕES INFLAVEIS COM ANIMAÇÃO DO BATMAN COM ARGOLAS E BOLAS NO INTERIOR E UM PULA-PULA INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONITORAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00153 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202009 | 0001183 | 01/07/2009 | 2147.50 | 00062710990768 | JULIO LUIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE FRUTASE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 017377 ANEXA E LICITAÇÃONA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202009 | 0001184 | 01/07/2009 | 249.00 | 00027429415415 | FRANCISCO DOS SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE FRUTASE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 018573 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/07/2009 | 2925.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO COORDENADOR DO PETI, DOMONITOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, PROFESSOR DE KARATÊ E OFICINEIROS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/07/2009 | 2100.80 | 00042496438400 | LUIS RIBEIRO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE PÃESPARA A MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL Nº 017532 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0001187 | 01/07/2009 | 5123.80 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O LANCHE DAS CRIANÇAS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO001492 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 00008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/07/2009 | 600.00 | 00007248485411 | EZÂNIA TOMAZ DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TRABALHODE FACILITADOR (OFICINEIRA) DE RECICLAGEM DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/07/2009 | 1100.00 | 00075324237434 | MARCOS ANTONIO FERREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE UM SOM E APRESENTAÇÃO MUSICAL, NA ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DOS PAIS DAS CRIANÇAS DO PETI EM JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 00128 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/07/2009 | 677.70 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ESPORTIVOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001108 ANEXA, MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/07/2009 | 640.00 | 09309030000159 | DESTERRO CARTÓRIO CIVIL E NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXPEDIÇÃO DE 50(CINQUENTA) CERTIDÕES DE NASCIMENTO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA NO MÊS DE JULHO DE 2009, (PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTAÇÃO DO TRABALHADOR RURAL, SENDO R$ 12,00 (DOZE REAIS) CADA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00130 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/07/2009 | 510.00 | 00001243224843 | ADELMO HENRIQUES AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A APRESENTAÇÃOMUSICAL NA ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DO SENAC/CRAS NO MÊS DEJULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00126 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/07/2009 | 450.00 | 00000007268424 | MARIA IVETE DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A APLICAÇÃO DOCURSO DE EVA PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MÊSDE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00129 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202009 | 0001196 | 01/07/2009 | 282.00 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 017736E LICITÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/07/2009 | 10.00 | 07639931000183 | LL CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UM CILINDRO PARA FECHADURA SOPRANO, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/07/2009 | 206.33 | 09196767000102 | O BORBÃO - ATACADISTA E SUPERMERCADO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE FRALDASDESCARTAVEIS SHAMPOO E SABONETES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 679601, MATERIAIS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/07/2009 | 1565.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO E UM MICROCOMPUTADOR, PLACA MÃE ON BORD, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000109 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/07/2009 | 1420.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UM MONITRO LCD 17 POLEGADAS SAMSUNG, UM ESTABILIZADOR 300 VA, TRÊS MEMÓRIAS DDR 400, UMA IMPRESSORA A LASER E UMA IMPRESSORA JATO DE TINTA, MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000108 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ., ORÇAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/07/2009 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, CARGO COMISSIONADO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/07/2009 | 2718.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESCONTOS EFETUADOS PELOBANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS)C/C 4.213-7 EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009CONFORME COTA DAF (DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/07/2009 | 39.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESCONTOS EFETUADOS PELOBANCO DO BRASIL NAS CONTAS DO FEP C/C 2551-8, ICMS DESON C/C 283.141-4REF.JULHO DE 2009 CONF.COTA DAF(DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/07/2009 | 102.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ESTÁ PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME FATURAS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/07/2009 | 280.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE RECARGADE 03 (TRÊS)TONERS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASCONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/07/2009 | 1215.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DOTERMINAL 3473-1173, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE BÁNCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/07/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO A UBAM -UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, DEBITADO DA CONTA DO FPMC/C 4213-7 NO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/07/2009 | 403.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ESTÁ PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2009, CONFORME FATURA E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/07/2009 | 600.00 | 00064648885449 | AURIVAN PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS, DIRF, E PASEP, DE INTERRESSE DESSA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/07/2009 | 150.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIASCONCEDIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO PARA VIAGEM A JOÃOPESSOA, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/07/2009 | 527.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÃO EM FAVOR DOPASEP DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE COMPETÊNCIAJUNHO DE 2009, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/07/2009 | 1155.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO FGTS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2009, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/07/2009 | 460.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE DESTERRO PARA A CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) REFERENTE AOS MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/07/2009 | 370.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE 2 UNIDADES DE LUBRAX GRAXA ROLAM.GMA-2 20-KG, CONFORME NOTA FISAL Nº 003172,MATERIAL DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/07/2009 | 1416.32 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/07/2009 | 3875.05 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/07/2009 | 985.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADA DA C/C 4213-7, NO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/07/2009 | 23944.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE ENERGIA ELETRICA PÚBLICADE ALGUNS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTAC/C 8694-0, REFERENE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃODOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, DEBITADO DA CONTA DA CONTA 8694-0, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/07/2009 | 262.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO DO JORNAL AUNIÃO DE MATERIAS DE INTERECE DO MUNICIPIO, DEBITADADO DA CONTA DOICMS C/C 8694-0,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009,CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0001127 | 01/07/2009 | 3000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO EMANEXO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGIVEL Nº 00002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032009 | 0001128 | 01/07/2009 | 2200.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES ABRANTES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOSREALIZADOS NOS TRIBUNAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2009, CONFORME RECIBO E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/07/2009 | 160.00 | 01275892000104 | JOSELITO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE DAUASRECARGAS DE TONER HP 12-A COM TROCA DE CILINDRO, UMA RECARGA DE CARTUCHOS LEXMARK PRETO J.TINTA E UMA RECARGA DE CARTUCHO LEXMARK COLOR, DASECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISAL DE SERVIÇOS Nº000140 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/07/2009 | 42.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS,PGTO MENSALIDADE INTERNET DEBITADA DA C/C 13214-4 NO MÊS DE JULHO DE2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/07/2009 | 47.50 | 34028316367678 | E.C.T EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/07/2009 | 21.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADA DA C/C 4212-9, NO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/07/2009 | 19.50 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS PARAMANUTENÇÃO DA C/C 583293-4, NO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/07/2009 | 494.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS LTDA - EPP. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PUBLICAÇÃO DE AVISODE INEXIGIBILIDADE LICITAÇÃO Nº 005/2009. PUBLICADO NO DIARIO OFICIALDA UNIÃO EM 03/07/2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001689 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/07/2009 | 917.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DOTERMINAL 3473-1171, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORMECOMPROVANTE BÁNCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/07/2009 | 1410.00 | 00083983058434 | GEOVANE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO EM VARIAS SECRETARIASDESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/07/2009 | 3706.98 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009,CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/07/2009 | 4468.25 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009,CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/07/2009 | 1232.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ÁGUA, JUNTO ACAGEPA,DEBITADO DA CONTA DO ICMS C/C 8694-0, REFERENTE AO MÊS DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/07/2009 | 70.00 | 01275892000104 | JOSELITO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE UMA RECARGA DE TONER HP. 12-A, TROCA DE LAMINA WIPER BLADE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000142 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/07/2009 | 224.00 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃODE 05 (CINCO) CARIMBOS, E 1.500 XEROX, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000337, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/07/2009 | 319.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFÔNICAS DOSTERMINAIS: 3473-1228, 3473-1402, 3473-1430 E 3473-1436, REFERENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/07/2009 | 345.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFÔNICAS DOSTERMINAIS: 3473-1228, 3473-1402, 3473-1430 E 3473-1436, REFERENTE AOMÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/07/2009 | 1945.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO E UM MICROCOMPUTADOR E UMA IMPRESSORA FAX MULTIFUNCIONAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000107 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/07/2009 | 1250.00 | 00035228431420 | DILSON DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIASCONCEDIAS AO PREFEITO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/07/2009 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO CHEFE DOGABINETE DO PREFEITO, CARGO COMISSIONADO, REFERENTE AOM MÊS DE JULHODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/07/2009 | 12000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PREFEITOE DA VICE-PREFEITA, CARGOS ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/07/2009 | 300.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSINATURA MENSAL COMPUBLICAÇÃO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS, DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/07/2009 | 1260.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE 02 PCS, LAMINA RETA 3/4 X13 FUROS=121301 1830MM, CONFORME NOTA FISCAL Nº029931, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/07/2009 | 990.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE PLANTASDIVERSAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000132, DESTINADAS A ARBORIZAÇÃO DASPRAÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/07/2009 | 2000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DO PORTAL TURÍSTICO DO MUNICIPIO,OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 179.421.52/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/07/2009 | 1830.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO, CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/07/2009 | 30931.56 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000042009 | 0001109 | 01/07/2009 | 1800.00 | 00006922190483 | GENILSON SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEICULO TIPO BASCULHANTE PARA TRANSPORTE DE ENTULHO, REFERENTE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000042009 | 0001110 | 01/07/2009 | 2200.00 | 00004358428460 | FRANCIMAR BATISTA AUGUSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃOTIPO BASCULANTE PARA A COLETA REGULAR DE LIXO, RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES DENTRE OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/07/2009 | 948.00 | 00078928443415 | EDILEUSOM TRIDADE DEOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DERECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO BIZARRO NO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00137 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001157 | 01/07/2009 | 2743.48 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1.282 LIT DE BIODIESELCOMUM PARA A PATRO - MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001774 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇO Nº 00001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/07/2009 | 750.00 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 0 (CINCO) DIÁRIASCONCEDIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO PARA CUSTEIO DEVIAGEM A PATOS - PB, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/07/2009 | 60.00 | 09305178000468 | JC DE ARAUJO & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE ARAMEGALVANIZADO CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO, MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA SEBASTIANA LEITE, PARA AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/07/2009 | 719.33 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE EMPLACAMENTODOS VEICULOS MICRO ÔNIBUS V.W MNU 7915 E D-20 C. DUPLA MNA 8437 DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTEDE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/07/2009 | 100.00 | 00087255626491 | FRANCISCO DIASSIS SOARES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIASCONCEDIAS A DIRETORA ESCOLAR ACIMA CITADA PARA CUSTEIO DE VIAGEM ASOUSA - PB, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/07/2009 | 100.00 | 00008931259468 | MARIA LUISA BARBOSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIASCONCEDIAS A SUPERVISORA ESCOLAR ACIMA CITADA PARA CUSTEIO DE VIAGEM ASOUSA - PB, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/07/2009 | 300.00 | 00005317881480 | JEFFERSON GISMONT CORREIA ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIASCONCEDIAS AO PROFESSOR EFETIVO ACIMA CITADO PARA CUSTEIO DE VIAGEM ALAGOA SECA-PB,A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/07/2009 | 1700.00 | 00001001103475 | JOÃO PAULO ANASTÁCIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM ANDAIMEMETÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO TORRE, COM 24 (VINTE E QUATRO) PEÇASDE 1,50M DE ALTURA X 1,50M DE LARGURA, COM ACESSÓRIOS: 03 (TRÊS) BARRAS DE APOIO, 04 (QUATRO) PES, TRAVESSA DIAGONAL EM MADEIRA (ASSENTO), COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/07/2009 | 150.00 | 00007148086442 | THÁSSIA KAMILLA DE HOLANDA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIASCONCEDIAS A SUPERVISORA DA EDU.INFANTIL CITADA PARA CUSTEIO DE VIAGEMA J. PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/07/2009 | 369.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UMABATERIA BOSCH, UM INDUZIDO DO M. PARTIDA MOD. BOSCH 1.8/2.0 E UMA PORTA ESCOVAS M. PARTIDA VW,FORD,FIAT,GM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 019543,MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MNU7915. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/07/2009 | 1315.52 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE 1.326,5METROS DE TECIDO TNT 0,50 E 40 METROS DE LONA 0,15 PRETA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001818, MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA SEBASTIANA LEITE PARA AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/07/2009 | 90.00 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE 10 PCTORSAL VALOR UNITARIO R$ 9,00 (NOVE REAIS) CADA, CONFORME NOTA FISCALNº 001819 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/07/2009 | 140.00 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE 120 PCCABO DE AÇO GALV.1/8 E 200 MT ABRAC. PLAST. PRETA 140X3,6 VONDER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00017229 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/07/2009 | 930.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CARGOS COMISSIONADOS MDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/07/2009 | 400.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UMABANDEJA D-20 93, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005518, MATERIAL DESTINADO AMANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS GMC DE PLACA MNE 0252. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042009 | 0001112 | 01/07/2009 | 2800.00 | 00005227868476 | JOAO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULOÔNIBUS 15/15 DE PLACA KHN 4613 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 00139 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/07/2009 | 495.00 | 00001878141473 | RAIMUNDO BENICIO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DERETELHAMENTO DA COBERTURA E LIMPA DE MATO NA ESCOLA MUNICIPAL ABEL MENDONÇA NA COMUNIDADE DE APARECIDA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº003367 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/07/2009 | 697.50 | 00005299607458 | RHEBEKKA ISABELLE ALVES DE LIMA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NA EMEF NEVINHA DANTAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE TATAIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/07/2009 | 106.00 | 00002059140471 | INACIO XAVIER DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DECONSERTO DAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DOS BANHEIROS DA ESCOLA QUINTINOLEITE NO SITIO MARACAJÁ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003368ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/07/2009 | 650.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEFORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009 NA ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/07/2009 | 650.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEFORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009 NA ESCOLA MUNICIPAL NEVINHA DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOA Nº 000042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/07/2009 | 80.00 | 24216368000150 | MADIESEL - COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UM JOGODE LONA DE FREIO DT/TZ VW8140/, CONFORME NOTA FISCAL Nº 029893, MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS VW 8.150 DE PLACAMNU 7915. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/07/2009 | 350.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UMABATERIA 150 B ZELTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009537, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MNE 0252 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/07/2009 | 180.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE 02 PIVORES SUP. D-20 E 02 TERMINAIS DIREC. D-20, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000045 ANEXA, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO GMC MICRO ÔNIBUSDE PLACA MNE 0252 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/07/2009 | 750.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇASCONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 003210, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ÔNIBUS VWB.150 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202009 | 0001129 | 01/07/2009 | 2050.70 | 00062710990768 | JULIO LUIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE FRUTASE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DA REDE REGULAR DE ENSINO,CONFOREMENOTA FISCAL Nº 017383 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0001130 | 01/07/2009 | 5750.60 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE REGULAR DE ENSINO,CONFORME NOTAFISCAL DE NUMERO 001490, E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 00008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102009 | 0001133 | 01/07/2009 | 2061.70 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007533 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTACONVITE Nº 00010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102009 | 0001134 | 01/07/2009 | 1602.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORMENOTA FISCAL Nº 007534 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/07/2009 | 158.00 | 00075972832453 | ALCIDES SIMÃO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LIMPA (CAPINAÇÃO) DO MATO DA ESCOLA PRE-ESCOLAR BRANCA DE NEVES, DA ESCOLA NEVINHADANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/07/2009 | 465.00 | 00006339183425 | GILVANIA ALMEIDA SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PROFESSORACONTRATADA DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/07/2009 | 1082.40 | 00007148086442 | THÁSSIA KAMILLA DE HOLANDA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE DE SUPERVISORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/07/2009 | 465.00 | 00003342901470 | GERALDO AMORIM BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PROFESSORCONTRATADO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/07/2009 | 377.75 | 08342558000167 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE TINTAS, MASSAS, LIXAS, FITAS, TINER E CATALIZADORES, CONFORME NOTA FISCAL Nº000117, MATERIAL DESTINADO A PINTURA DO VEICULO MICRO ÔNIBUS GMC DEPLACA MNE 0252 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/07/2009 | 14500.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 013205, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS GMC DE PLACA MNE 0252 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000042009 | 0001141 | 01/07/2009 | 2400.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DOVEICULO MICRO-ÔNIBUS KGM 3429 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº00156 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADADE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000042009 | 0001142 | 01/07/2009 | 2500.00 | 00003429835470 | PAULO CESAR F. DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS - VOLARE DE PLACA MZC 0494 PARA A EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHODE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00158 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000072009 | 0001143 | 01/07/2009 | 3000.00 | 00004025381451 | WAGNER WIGBERTO SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNH 4202 PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00154 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000042009 | 0001144 | 01/07/2009 | 2800.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULOÔNIBUS 13/13 DE PLACA JLY 5840 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº00157 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000042009 | 0001145 | 01/07/2009 | 2500.00 | 00081185626468 | JOSEVANIO RAFAEL DE FONTES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEICULO S-10 DE PLACA 2913 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00159 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000062009 | 0001146 | 01/07/2009 | 1550.00 | 00004099639410 | ISMAEL CARLOS PEDRO GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE CARRO DE SOM DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, CAMPANHAS EDUCACIONAIS E AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOE CULTURA, REFERENTE A 62 HORAS, SENDO CADA HORA NO VALOR DE R$ 25,00,NO MÊS DE JULHO DE 2009, CONF. NF. 00163 E LICIT. CONVITE 00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/07/2009 | 140.00 | 01275892000104 | JOSELITO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE UMA RECARGA DE TONER LEXMARK PRETO C. TROCA DE CHIP, DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISAL Nº 000141 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/07/2009 | 422.00 | 00035225343449 | PEDRO TEMOTEO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DEDUAS GRADES DE JANELA E UMA GRADE DE PORTA DE FERRO PARA A ESCOLA DACOMUNIDADE DE BARRA DO VIERIA, CONFORME NOTA FISAL DE SERVIÇOS Nº 00124 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/07/2009 | 5115.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL I, EDUCAÇÃO INFANTILE EJA) - 60% FUNDEB,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009,CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/07/2009 | 35289.64 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CARGOS EFETIVOS 40% FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/07/2009 | 12956.64 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/07/2009 | 64763.12 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSIONAIS DO MAGISTERIO, CARGOS EFETIVOS,60% FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0001199 | 01/07/2009 | 7282.50 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE REGULAR DE ENSINO,CONFORME NOTAFISCAL DE NUMERO 001670, E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 00008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0001200 | 01/07/2009 | 7282.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE REGULAR DE ENSINO,CONFORME NOTAFISCAL DE NUMERO 001671, E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 00008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/07/2009 | 94.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE DOISANEIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 15977 ANEXA, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS VWB.150 DE PLACA MNU 7915 DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/07/2009 | 698.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A QUISIÇÃO DE SEISTECLADOS ABNT SLIM PRETO, SEIS MUOSES OPTICOS, QUATRO PLACA WIRELLES EUM ROTEADOR WIRELLES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000106 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/07/2009 | 840.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A(S) TAXA(S) DEEXPEDIENTE CONFORME LEI 3857/60, PORTARIA 3347/86 MT, DE ACORDO COM ARESOLUÇÃO Nº 005/08, DA NOVA REDAÇÃO E RESOLUÇÃO Nº001/96. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000212009 | 0001224 | 01/07/2009 | 42200.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DELOCAÇÃO SONORIZAÇÃO, BANHEIROS QUIMICOS, GRUPO GERADOR E SERVIÇOS NAORNAMENTAÇÃO, SEGURANÇA E SHOW PIROTECNICO, PARA AS FESTIVIDADES DOJOÃO PEDRO 2009, CONFORME CONVÊNIO MTUR/ MUNICIPIO DE DESTERRO - PB.Nº 703822/2009 E NF. 000579, LICIT. C. CONVITE 00021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 04/07/2009 | 5749.60 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA AS CRIANÇAS DA CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL 001491, E LICITAÇÃONA MODALIDADE CONVITE 00008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 06/07/2009 | 13850.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 001494 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTACONVITE Nº 00008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 06/07/2009 | 6740.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA AS CRIANÇAS DA CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL 001495, E LICITAÇÃONA MODALIDADE CONVITE 00008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 06/07/2009 | 2871.90 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001496 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº00008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 06/07/2009 | 3518.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 001497, ELICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE 00009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 06/07/2009 | 12462.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001493 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº00008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/07/2009 | 4482.86 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/07/2009 | 12321.33 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/07/2009 | 28.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÃO EM FAVOR DOPASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE2009 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/07/2009 | 4405.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIUO, CONFORME NOTA FISCAL 007535. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 21/07/2009 | 6600.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIUO, CONFORME NOTA FISCAL 007540. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORARIA DA INFRA- ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 21/07/2009 | 124207.76 | 06074105000171 | MK CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOSSERVIÇOS EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000403 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2007 E CONVENIO Nº 211.772.94/2006. | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 21/07/2009 | 4996.70 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAQNÇAS, CONFORME NOTAFISCAL Nº 007538 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 24/07/2009 | 43800.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO 2009, CONFORMECONTRATO FIRMADO, CONVENIO FIRMADO DE N°MTUR PMD/703822/2009, E NOTA FISCAL DE N°000198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 24/07/2009 | 206000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSARTISTICOS COM ATRAÇÕES MUSICAIS, MULHER CHORONA, LOS PANDAS, CAVALO DE PAU, LOURO SANTOS E FORRO DA MALAGUETA, CALIPSO, ARREIO DE OURO,PARA APRESENTAÇÃO E, PRAÇA PÚBLICA NO JOÃO PEDRO 2009, CONFORME CONVENIO MTUR/PMD/703822/2009, E NOTA FISCAL N°000197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/07/2009 | 2800.00 | 00036526967434 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE DEALUNOS DA COMUNIDADE JATOBÁ PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00213 E LICITAÇÃO NA MODALIDADETOMADA DE PREÇO Nº 00003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/07/2009 | 2800.00 | 00024374300759 | IVO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOTRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE MARAVILHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00212 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇO Nº 00003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/07/2009 | 3900.00 | 00038035871404 | VICENTE DE PAULA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BARRA DO VIEIRA E MARAVILHA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 00207 E LICITAÇÃONA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/07/2009 | 2900.00 | 00003737037400 | VAGNE GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE PAULA PARA O DISTRITO DE TATAIRAPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 00206 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/07/2009 | 2900.00 | 00007232827490 | JOSE ALEX GONÇALVES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE RIACHÃO E FAVELA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00205 E LICITAÇÃO NA MODALIDADETOMADA DE PREÇO Nº 00003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/07/2009 | 2860.00 | 00000388367776 | GILVAN ODILON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DETRANSPORTE COM ALUNOS DAS COMUNIDADES SINECO E PAU FERRO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº00204 E LICITAÇÃO NA MODALIDADETOMADA DE PREÇO Nº 00003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/07/2009 | 3200.00 | 00003245533403 | ANTONIO DE PADUA SOARES SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SURUBIM PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00203 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇO Nº 00003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/07/2009 | 3200.00 | 00001970309474 | MARIA DA GUIA EDUARDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE CATOLÉ, APARECIDA E CARNAUBINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 00084 E LICITAÇÃONA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/07/2009 | 3100.00 | 00058678387491 | OSMAN ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA COMUNIDADE BIZARRO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE N° 00201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/07/2009 | 1800.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANO PAULINO ROFINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE MULUNGU PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00211 E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/07/2009 | 2600.00 | 00002635621403 | AELSOM FERREIRA PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE COMDOENTES NO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº00210 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/07/2009 | 2200.00 | 00055549004534 | JOAO BATISTA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM PESSOAS DOENTES, DO SÍTIO POÇO DE LOÃO PARA A SEDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N°00209 SÉRIE UNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/07/2009 | 2600.00 | 00067547133487 | DIASSIS FERREIRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE COMPESSOAS DOENTES NO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00208 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001282 | 03/08/2009 | 1701.00 | 00002635621403 | AELSOM FERREIRA PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE COMDOENTES NO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº00178 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 03/08/2009 | 450.00 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03(TRÊS) DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DESSA PREFEITURA PARA RESOLVERPROBLEMAS REFERENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000062009 | 0001299 | 03/08/2009 | 1075.00 | 00004099639410 | ISMAEL CARLOS PEDRO GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DESERVIÇOS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE CARRO DE SOM PARA ASECRETARIA DE SAÚDE, ATENDENDO A 43 HORAS, SENDO CADA HORA NO VALOR DER$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS),NO MÊS AGOSTO DE DE 2009,CONFORME NOTAFISCAL 00266 E LICITAÇÃO NA MOL. C. CONVITE Nº 00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 03/08/2009 | 650.00 | 00072596031434 | ANTONIO JÚNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE COMDOENTES NO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº00182 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001331 | 03/08/2009 | 1680.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANO PAULINO ROFINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE MULUNGU PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00247 E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 03/08/2009 | 200.00 | 00042527473415 | DIMAS DA CUNHA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO QUEFUNICIONA O POSTO DO PSF II, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/08/2009 | 250.00 | 00025185292415 | JOSÉ CARLOS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ALUGUEL DECASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHODE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 03/08/2009 | 50.00 | 07553181000122 | AFRANIO DE ARAUJO LILBOA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE UM ALINHAMENTO, QUATRO BALANÇEAMENTOS E UM SERVIÇO DE SUSPENSÃO NO VEICUO SAVEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000302 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 03/08/2009 | 250.00 | 00004645399438 | INACIO TELES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIOLOCALIZADO NA RUA ANTONIO BARBOSA S/N, CENTRO, DESTERRO - PB, PARAFUNCIONAR O PSF I, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 03/08/2009 | 1220.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEME LUBRIFICAÇÃO DAS AMBULÂNCIAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000087 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 03/08/2009 | 200.00 | 00030094267472 | CASSIMIRA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UMA CASALOCALIZADA NA RUA CAPITÃO VICENTE DE PAULA MONTENEGRO S/N, PARA FUNCIONAR A CASA DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA III, REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 03/08/2009 | 2000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Importância que se empenha para o pagamento de RFETENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO DA CONTA DO FUS C/C 8738-6 NO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 03/08/2009 | 2800.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Importância que se empenha para o pagamento de RFETENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO DA CONTA DO FUS C/C 8738-6 NO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 03/08/2009 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Importância que se empenha para o pagamento de RFETENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO DA CONTA DO FUS C/C 8738-6 NO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 03/08/2009 | 1200.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Importância que se empenha para o pagamento de RFETENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO DA CONTA DO FUS C/C 8738-6 NO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 03/08/2009 | 15000.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 03/08/2009 | 23549.43 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO,CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 03/08/2009 | 6326.98 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO,CARGOS COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000042009 | 0001385 | 03/08/2009 | 2900.00 | 00005227868476 | JOAO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULODUCATO DE PLACA 1430 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 00259 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Inexigível | 000042009 | 0001386 | 03/08/2009 | 2500.00 | 00031878008404 | ADAO MOISEIS XAVIER DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULOAMBULÂNCIA VAN DE PLACA KLD 8428 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº00258 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGÍVEL Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000042009 | 0001387 | 03/08/2009 | 2000.00 | 00081185626468 | JOSEVANIO RAFAEL DE FONTES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULOECOSPORT DE PLACA KLK/3946 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REF.AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 00264 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 03/08/2009 | 165.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UM IMPULSOR DE PARTIDA E UMA CHAVE MAGNÉTICA JF, CONFORME NOTA FISCAL Nº 019770, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 03/08/2009 | 260.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE DOISAMORTECEDORES E UM JOGO DE PASTILHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 005596 ANEXA, MATERIAL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DEPLACA MOQ 2634. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 03/08/2009 | 4185.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇOS NO PEVA (PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL), REFERENTE AO MÊSDE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/08/2009 | 6500.00 | 00000254100406 | RAIMUNDO GOMES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MÉDICO,DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA, INTEGRANDO A TERCEIRA (3ª) EQUIPE DOMENSIONADO PROGRAMA EM DESTERRO, DURANTE QUARENTA HORAS POR SEMANA, SENDO OITO HORAS DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHODE 2009, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/08/2009 | 1250.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEME LUBRIFICAÇÃO DAS AMBULÂNCIAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000090 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 03/08/2009 | 33418.08 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF,REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 03/08/2009 | 12811.56 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS AGENTESDE SAÚDE, QUE PRESTAM SERVIÇO PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO,CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/08/2009 | 39972.16 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF,REFERENTE AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/08/2009 | 2250.00 | 00002578814414 | RENATO CABRAL DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFISTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 03/08/2009 | 13000.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/08/2009 | 1125.00 | 00080608302449 | VANDERLENE CAVALVANTE DE SOUSA VILAR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE SEÇÕESDE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/08/2009 | 230.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001220, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001220 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 03/08/2009 | 1680.00 | 05062938000150 | GIOVANE ARAUJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE 120 CAMISAS BÁSICAS FIO 30, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000715 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001433 | 03/08/2009 | 9261.62 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 3.725 LIT. DE GASOLINACOMUM DESTINADOS AOS VEICULOS; MOTO XR - 200,MNU-8295, ELBA MMP-7098, AMB. SAVEIRO MOQ-2634, AMB. VAN KLD-8428, ECOSPORT KLK-3946, DUCATO MINIBUS DAI-1430 E AMB. DUCATO MNK-4976 DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NF. 001785 E LICIT. NO MOD.TP Nº01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 03/08/2009 | 733.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UM BICOJACTO VERMELHO, DOIS PULV. JACTO 20 LTS, DOIS PULV. GUARANY 1,25 LT EUMA REGADOR PLASTICO ECOFER 10 LTS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 036845,MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000112009 | 0001437 | 03/08/2009 | 2159.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAISVARIADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº000138 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/08/2009 | 4185.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇOS NO PEVA (PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL), REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 03/08/2009 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CARGO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA E MATA - BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/08/2009 | 6449.85 | 08651840000126 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMREGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA POR EMPREITADA GLOBAL PARA RECUPERAÇÃO DAPASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO CARNAUBINHA NO MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00043 ANEXA. | 00112009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 03/08/2009 | 250.00 | 00003560618410 | RITA TEMOTEO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA CÔNEGO FLORENTINO, 52, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 03/08/2009 | 250.00 | 00042496446420 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO QUEFUNCIONA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001296 | 03/08/2009 | 2000.00 | 00078840945415 | GERONIMO DE SOUSA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DO AQUA CLUBTAYANE PARA RECREAÇÃO COM CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 03/08/2009 | 465.00 | 00075324270482 | JOSE DE ANCHIETA LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA PREFEITURA; AÇÕES; OUVIDORIA ENTRE OUTROS NO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00197 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 03/08/2009 | 35.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA DEPRÉDIO LOCADO PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 03/08/2009 | 1118.80 | 09135930000631 | ATACADÃO RIO DO PEIXE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE FRALDASDESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 426430, MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 03/08/2009 | 2478.96 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS, CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 03/08/2009 | 8074.54 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/08/2009 | 800.00 | 00005558950412 | ARIBERTO BERNARDO DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO CADÚNICO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOBOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 03/08/2009 | 800.00 | 00006503400438 | KALIANE EDUARDO MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E REALIZAÇÃO DE VISITAS PARA VERIFICAR RAZÕES DE CUMPRIMENTO DECONDICIONALIDADE NA ÁREA DE SAÚDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 03/08/2009 | 485.75 | 00082558949420 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS E VANTAGENSDA FUNCIONARIA ACIMA CITADA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃOSOCIAL ONDE EXERCE O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 03/08/2009 | 2250.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA E DA ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 03/08/2009 | 3100.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS AO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DECRIANÇAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/08/2009 | 1640.00 | 00003892515425 | ANDRÉ KENNY COSTA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE SECÕES DEFISIOTERAPIA, PARA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/08/2009 | 2925.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO COORDENADOR DO PETI, DOMONITOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, PROFESSOR DE KARATÊ E OFICINEIROS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/08/2009 | 2898.50 | 00075324970468 | DAMIÃO MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE FRUTASE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 022137. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202009 | 0001404 | 03/08/2009 | 1318.50 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 293,00 KG DE FRANGO INNATURA NO VALOR DE R$ 4,50 (QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CADA,PARA A MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL Nº 020707 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITENº 00020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 03/08/2009 | 550.00 | 07695565000180 | FEDERAÇÃO PARIBANA DE KARATÊ INTERESTILOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESAS NO 5ºCAMPEONATO PARAIBANO DE KARATÊ INTERESTILOS, NO DIA 02 DE AGOSTO, EMJOÃO PESSOA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202009 | 0001406 | 03/08/2009 | 782.00 | 00027429415415 | FRANCISCO DOS SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE FRUTASE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 022095 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102009 | 0001415 | 03/08/2009 | 1382.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDIVERSOS PARA O PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 007561 ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/08/2009 | 480.00 | 00035228288449 | ANTONIO ALUIZIO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DUAS URNAS POPULARES E DUAS MORTALHAS PARA A ESSA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000046 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 03/08/2009 | 960.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 24(TRINTA), GLP ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA O PROGRAMA PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002783 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 03/08/2009 | 1064.60 | 00073790931420 | MARIA JOSE BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE FRUTASE VERDURAS, PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 022742 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 03/08/2009 | 2250.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA E DA ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/08/2009 | 2925.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO COORDENADOR DO PETI, DOMONITOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, PROFESSOR DE KARATÊ E OFICINEIROS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 03/08/2009 | 3771.32 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL),CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 03/08/2009 | 116.00 | 04070507000172 | IVONE ALMEIDA BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE 10 KGDE BOLO E 230 UNIDADES DE PÃES, CONFOMRE NOTA FISCAL Nº 000004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ., ORÇAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 03/08/2009 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, CARGO COMISSIONADO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 03/08/2009 | 1720.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 43(QUARENTA E TRÊS), GLP ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002588 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 03/08/2009 | 369.00 | 00001878141473 | RAIMUNDO BENICIO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO DA COBERTA E LIMPA DE MATO EM TORNO DA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO APOLINARIO NO SITIO CATOLÉ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00173 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 03/08/2009 | 100.00 | 00058676864420 | SUELI EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIÁRIASCONCEDIAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA CUSTEIO DE VIAGEM AC. GRANDE, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 03/08/2009 | 300.00 | 00083956174453 | JOSE HERMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIASCONCEDIAS AO SEC. ADJUNTO MUN. DE EDUCAÇÃO PARA CUSTEIO DE VIAGEM AJOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000062009 | 0001300 | 03/08/2009 | 1550.00 | 00004099639410 | ISMAEL CARLOS PEDRO GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE CARRO DE SOM DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, CAMPANHAS EDUCACIONAIS E AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOE CULTURA, REFERENTE A 62 HORAS, SENDO CADA HORA NO VALOR DE R$ 25,00,NO MÊS DE AGOSTO DE 2009,CONF. NF. 00167 E LICIT. CONVITE 00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 03/08/2009 | 420.00 | 08065021000288 | SANTÔRRES COMÉRCIO S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS NOS PNEUS 215 XZE1 190 (2306/2306), CONFORME NOTA FISCAL Nº 053509 ANEXA, SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO ÔNIBUS 8150 DE PLACA MNU 7915 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 03/08/2009 | 420.00 | 08065021000288 | SANTÔRRES COMÉRCIO S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS NOS PNEUS 215 XZE1 190 (2306/2306), CONFORME NOTA FISCAL Nº 053510 ANEXA, SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO ÔNIBUS 8150 DE PLACA MNU 7915 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 03/08/2009 | 465.00 | 00004397627401 | SUELY ROQUE SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA M.E.F. NEVINHA DANTAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE TATAIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00179 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 03/08/2009 | 465.00 | 00004397627401 | SUELY ROQUE SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA M.E.F. NEVINHA DANTAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE TATAIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCADE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001345 | 03/08/2009 | 14390.86 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 114 LIT. DE GASOLINACOMUM E 6.583 LIT. BIODIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS; MOTO CGMNU-7765, MICRO ÔNIBUS G.M.C MNE-0252, MICRO ÔNIBUS MNU-7915, MICRO VALARE MCC-0494, MICRO ÔNIBUS 608 KGM-3429,ÔNIBUS 1313 MMP-7043, ÔNIBUS1115 KHN-4613,ENTRE OUTROS, CONF. NF.001772 E LICIT. NA MOL TP.01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 03/08/2009 | 12063.12 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 03/08/2009 | 22616.88 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000042009 | 0001348 | 03/08/2009 | 2500.00 | 00003429835470 | PAULO CESAR F. DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS - VOLARE DE PLACA MZC 0494 PARA A EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTODE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00262 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000042009 | 0001349 | 03/08/2009 | 2800.00 | 00005227868476 | JOAO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULOÔNIBUS 15/15 DE PLACA KHN 4613 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 00259 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000042009 | 0001350 | 03/08/2009 | 2800.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULOÔNIBUS 13/13 DE PLACA JLY 5840 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº00260 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 03/08/2009 | 31230.83 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 03/08/2009 | 1010.00 | 00055549004534 | JOAO BATISTA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS NO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 00186 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001353 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00036526967434 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE DEALUNOS DA COMUNIDADE JATOBÁ PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00191 E LICITAÇÃO NA MODALIDADETOMADA DE PREÇO Nº 00003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001354 | 03/08/2009 | 1200.00 | 00000388367776 | GILVAN ODILON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DETRANSPORTE COM ALUNOS DAS COMUNIDADES SINECO E PAU FERRO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº00193 E LICITAÇÃO NA MODALIDADETOMADA DE PREÇO Nº 00003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/08/2009 | 465.00 | 00008116614401 | SANDRA PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE, LOCALIZADO NESTA CIDADE, COM UM JORNADA DE TRABALHO DE 08 (OITO) HORAS DIÁRIAS DE SEGUNDA A SERXA-FEIRA, CONFORMERECEIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000042009 | 0001356 | 03/08/2009 | 2500.00 | 00081185626468 | JOSEVANIO RAFAEL DE FONTES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEICULO S-10 DE PLACA 2913 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00265 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000042009 | 0001357 | 03/08/2009 | 2800.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DOVEICULO MICRO-ÔNIBUS KGM 3429 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº00261 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADADE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 03/08/2009 | 66496.10 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSIONAIS DO MAGISTERIO, CARGOS EFETIVOS,60% FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 03/08/2009 | 12863.64 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 03/08/2009 | 41353.83 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CARGOS EFETIVOS 40% FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 03/08/2009 | 930.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CARGOS COMISSIONADOS MDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 03/08/2009 | 6045.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL I, EDUCAÇÃO INFANTILE EJA) - 60% FUNDEB,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009,CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 03/08/2009 | 328.00 | 06267222000151 | JMA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E FERRAGENS LTDA - EPP. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE 20 BOCAL DECORATIVO ATÉ 60W-1609 E 20 LAMP. ELET. ESPIRAL 20W TWISTER PHI-20WT, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010576 ANEXA, MATERIAL DESTINADO A ESCOLACASSIMIRA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 03/08/2009 | 500.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETÍFICA CAMPINENSE COMÉRCIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO, RETIFICA AÇO DE BIELA, ESMERILHAR E MONTAR VALV. CABEÇOTE, RETIFICA EIXO VIRABREQUIM E ENCAMISAR E BRUNIR BLOCO CILINDRICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 017953 ANEXA,SERVIÇOS REALIZADOS NO MICROÔNIBUS MNU 7915 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/08/2009 | 4300.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETÍFICA CAMPINENSE COMÉRCIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MNU 7915 DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAS Nº 017954 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 03/08/2009 | 318.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE DOISDISCOS DE FREIO, UM JOGO DE PASTILHAS DE FREIO E UM ÓLEO DE FREIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005613 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 03/08/2009 | 378.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UM MANCAL DO M. PARTIDA MWM SILVERADO, UM PLANETARIA DO MOTOR DE PARTIDA E UMA PORTA ESCOVAS M. PARTIDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 019827 ANEXA, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MNU 7915DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 03/08/2009 | 940.00 | 08343477000181 | DIESEL MAX SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS EXECUTADOSEM UMA BOMBA INJETORA COM TROCA DE REPOSIÇÃO DE EIXO, ROLETES, JOGO DEJUNTAS COM TESTES E CALIBRAGEM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001497 ANEXA,SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO ÔNIBUS MNU 7915 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 03/08/2009 | 680.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE 2 UNIDADES DE PNEU 750 X 16 10 LS PLG8 NYTC 10P, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013.553, PRODUTO DESTINADO AO MICRO ÔNIBUS GMC DE PLACA MNE 0252 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 03/08/2009 | 200.00 | 24216368000150 | MADIESEL - COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UM OLEODO DIFRENCIAL, UMA PORCA CAIXA DIREÇÃO HIDRAULICA, UM RETENTOR GRANDEBOMBA D`AGUA L1113, UM REPARO CAIXA DIREÇÃO MECANICA L1113 E UM BRAÇOPTIMAN HIDRAULICA L608, CONFORME NOTA FISCAL Nº 030063, MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS 1313 DE PLACA MMP 7043 DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001407 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00024374300759 | IVO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOTRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE MARAVILHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00212 ELICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001408 | 03/08/2009 | 1500.00 | 00007232827490 | JOSE ALEX GONÇALVES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE RIACHÃO E FAVELA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00196 E LICITAÇÃO NA MODALIDADETOMADA DE PREÇO Nº 00003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001409 | 03/08/2009 | 3000.00 | 00001970309474 | MARIA DA GUIA EDUARDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE CATOLÉ, APARECIDA E CARNAUBINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 00187 E LICITAÇÃONA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001410 | 03/08/2009 | 1600.00 | 00003245533403 | ANTONIO DE PADUA SOARES SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SURUBIM PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00192 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇO Nº 00003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001411 | 03/08/2009 | 2160.00 | 00033795886449 | OSMON ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE BIZARRO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00180 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇO Nº 00003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001412 | 03/08/2009 | 3000.00 | 00038035871404 | VICENTE DE PAULA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BARRA DO VIEIRA E MARAVILHA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 00188 E LICITAÇÃONA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001413 | 03/08/2009 | 1700.00 | 00003737037400 | VAGNE GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE PAULA PARA O DISTRITO DE TATAIRAPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 00183 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/08/2009 | 1600.00 | 00005035154858 | ERENALDO LAURENTINO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMALUNOS DO SITIO PITOMBAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00217 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 03/08/2009 | 720.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 18(QUARENTA E TRÊS), GLP ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002784 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 03/08/2009 | 252.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE QUATRORETENTORES E UM EMBUCHAMANTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00004 ANEXA, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO MNU 7915 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 03/08/2009 | 30.00 | 08065021000288 | SANTÔRRES COMÉRCIO S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE DUASVALVULAS PARA PNEU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 053576, PRODUTO DESTINADOA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MNU 7915 DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 03/08/2009 | 354.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE DOISPIVORES, UM BRAÇO DE DIREÇÃO, UMA PASTILHA FREIO, DUAS BARRAS CENTRO EOITO BORRACHAS, MATERIAL DESTINADO AO VEICULO D-20 DE COR PREDOMINATEAZUL DE PLACA MNE 8437 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 03/08/2009 | 200.00 | 02176334000146 | HELIO DE OLIVEIRA BRITO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UM EMBUCHAMENTO DA MANGA DO EIXO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MNU 7915 DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002843 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 03/08/2009 | 200.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE - O MUNDO DAS CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UMA MOLA TRASEIRA E UMA BUCHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002359 ANEXA, MATERIALDESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS 8150 DE PLACA MNU 7915DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 03/08/2009 | 310.00 | 12939963000134 | FRANCISCO BOSCO PINTO ( BOSCO DIESEL) | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UM FILTRO DE COMBUSTIVEL, UM SEDMENTADOR E UMA BOMBA DE COMBUSTIVEL, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000382, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MNU 7915 DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 03/08/2009 | 821.60 | 07639931000183 | LL CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000051 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃODOS BANHEIROS DO GINASIO DE ESPORTES O JOAOZÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 03/08/2009 | 720.00 | 07639931000183 | LL CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000052 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃODOS BANHEIROS DO GINASIO DE ESPORTES O JOAOZÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/08/2009 | 111.00 | 07639931000183 | LL CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000043 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 03/08/2009 | 130.00 | 01106069000167 | MARIA ZÉLIA DE BRITO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 4582, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃODO VEICULO ÔNIBUS 1313 DE PLACA MMP/7043 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/08/2009 | 10150.00 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000194, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000194 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/08/2009 | 940.00 | 00045807922115 | INACIO JOSE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PODA DEÁRVORES, NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/08/2009 | 285.00 | 00009669687438 | JARBAS FERREIRA EDUARDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 19 DIAS DE MÃODE OBRA DE SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS SALAS ECAMAROTE DO PALCO E PISO DO DANCE DA PRAÇA DO FORRO NO MÊS DE JULHO DE2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº00239 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/08/2009 | 300.00 | 00035224410444 | JOSE CARLOS EDUARDO ANDRÉ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 10 DIAS DE MÃODE OBRA DE SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS SALAS ECAMAROTE DO PALCO E PISO DO DANCE DA PRAÇA DO FORRO NO MÊS DE JULHO DE2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00240 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/08/2009 | 210.00 | 00007652795419 | EDSON NEY SILVA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 14 DIAS DE MÃODE OBRA DE SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS SALAS ECAMAROTE DO PALCO E PISO DO DANCE DA PRAÇA DO FORRO NO MÊS DE JULHO DE2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00241 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/08/2009 | 460.00 | 00007975507474 | DJONYS CLEISON ALVES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 29 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE NOMÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00245 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 03/08/2009 | 360.00 | 00003342390441 | GRACINETE MARINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 24 DIAS DESERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DEDESTERRO NO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº00227 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/08/2009 | 450.00 | 00008356036445 | JOEDSON DA SILVA CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 30 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE DESTERRO NO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00243 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/08/2009 | 210.00 | 00007051176420 | JOSE WANDERSON VENTURA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 14 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE DESTERRONO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00216 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/08/2009 | 900.00 | 00042175186415 | JOSE ALFREDO FERREIRA LIMEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO PARAREMOVER, SOLDAR E RECUPERAR E MONTAR O CIRCULO E BUDOZE DA MOTONIVELADORA PATROL E SOLDAR E RECUPERAR DUAS LAMINAS, TAMBÉM DA MOTONIVELAROAPATROL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 00172 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 03/08/2009 | 420.00 | 00000120896486 | JAIME DA CRUZ LINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 28 DIAS DE SERVIÇOS DE LIMPA DE MATO PRESTADOS NAS DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIODE DESTERRO NO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 00215 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 03/08/2009 | 465.00 | 00007704504401 | EDIVANIA EDUARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE GARI,PARA FAZER LIMPEZA NAS RUAS DESTA CIDADE, COM UMA JORNADA DE TRABALHOO DE 05 (CINCO) HORAS DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO, CONFORME CONTRATOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 03/08/2009 | 465.00 | 00010056192479 | MARIA FERNANDA EDUARDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE GARI,PARA FAZER LIMPEZA NAS RUAS DESTA CIDADE, COM UMA JORNADA DE TRABALHOO DE 05 (CINCO) HORAS DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO, CONFORME CONTRATOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000152009 | 0001269 | 03/08/2009 | 1500.00 | 00028180208168 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM TRATORCOM CARROÇÃO PARA A COLETA REGULAR DE LIXO NO DISTRITO DE TATAIRA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009,CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 03/08/2009 | 465.00 | 00007726857463 | ELIZANGELA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE GARI,PARA FAZER LIMPEZA NAS RUAS DESTA CIDADE, COM UMA JORNADA DE TRABALHOO DE 05 (CINCO) HORAS DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO, CONFORME CONTRATOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 03/08/2009 | 315.00 | 00006191205414 | AURIDINERES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DELIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00221ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 03/08/2009 | 195.00 | 00009278600407 | GENILSON DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 13 DIAS DE MÃODE OBRA DE SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS SALAS ECAMAROTE DO PALCO E PISO DO DANCE DA PRAÇA DO FORRO NO MÊS DE JULHO DE2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00238 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 03/08/2009 | 420.00 | 00004335358490 | MARIA DA GUIA EDUARDO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 28 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE DESTERRONO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00233 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 03/08/2009 | 270.00 | 00007488127412 | VALDECI BEZERRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 18 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE DESTERRONO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00242 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 03/08/2009 | 315.00 | 00003529109410 | LEVI FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 21 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO NAS DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIODE DESTERRO NO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 00222 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 03/08/2009 | 420.00 | 00006704885420 | RONIVAL DA CONCEIÇÃO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 28 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO NAS DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIODE DESTERRO NO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 00244 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 03/08/2009 | 165.00 | 00003404257413 | ISNALDO ADRIANO MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 11 DIAS DE PINTURA NOS MEIOS FIOS DAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE DESTERRO NO MÊS DEJULHO DE 2009, CONFORME CONTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00228 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 03/08/2009 | 465.00 | 00093113315468 | LIDIA BERNARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE GARI,PARA FAZER LIMPEZA NAS RUAS DESTA CIDADE, COM UMA JORNADA DE TRABALHOO DE 05 (CINCO) HORAS DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO, CONFORME CONTRATOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/08/2009 | 211.00 | 00002205382470 | LUIZ EDUARDO ANDRÉ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DELIMPEZA NO CEMINTERIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 00200 ANEXA, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 03/08/2009 | 300.00 | 00005668320464 | MARIA ROSILENE MELO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 20 DIAS DESERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO NO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00226 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 03/08/2009 | 480.00 | 00037299670100 | MARCOS ANTONIO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 16 DIAS DE PINTURA NOS MEIOS FIOS DAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE DESTERRO NO MÊS DEJULHO DE 2009, CONFORME CONTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00235 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/08/2009 | 510.00 | 00004302913703 | FRANCISCO LUIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEMÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS SALAS, CAMAROTE DO PALCO, EPISO DO DANCE DA PRAÇA DO FORRO NO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 00234 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 03/08/2009 | 320.00 | 00003449936476 | PAULO FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEPINTURA DE MEIO FIOS NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE NO MÊS DE JULHO DE2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00231 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/08/2009 | 250.00 | 00002645751482 | SINVAL CORDEIRO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDEFUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MÊSJULHO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 03/08/2009 | 450.00 | 00002808239750 | JOSE WANDERLEY CARMO MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 15 DIAS DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS SALAS,CAMAROTE DO PALCO E PISO DO DANCE DA PRAÇA DO FORRO NO MÊS DE JULHO DE2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº00236 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 03/08/2009 | 195.00 | 00006035321445 | JOSE VANDERLITO MARIANO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 13 DIAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE MÃO DE OBRAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃODAS SALAS, CAMAROTE DO PALCO E PISO DO DANCE DA PRAÇA DO FORRO NO MÊSDE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00237 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 03/08/2009 | 1310.00 | 07480564000118 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MONROE - ME. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE 02 PCLÂMINA PATROL 3/4 13 FRSE E 26 PARAFUSOS C/PORCAS 4K0367, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000186, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 03/08/2009 | 346.00 | 05905051000186 | MADEIRART COM. MADEIRAS FERRAGENS E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA DE 02 CHP DE MADEFIBRA 15MM-LIGHT BRANCO E 02 UNI PVC DECO FORM WENGUE Q, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000268, MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 03/08/2009 | 55.00 | 00815560000102 | OTENIZIO NOLASCO CAVALCANTE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE 20CANTONEIRAS DE FERRO 10X12, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2451 ANEXA, MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 03/08/2009 | 2295.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO, CARGOS COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 03/08/2009 | 33057.07 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 03/08/2009 | 600.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA E RECICLAGEM DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE DOIS CONSERTOS 98.4/15/34 DO TRATOR MF 265, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0136 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 03/08/2009 | 1060.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE RENOVAÇÃODE PNEUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 27074, SERVIÇOS REALIZADOS NOS ESCLEIPS DOS TRATORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0001382 | 03/08/2009 | 1200.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS PÚBLICAS EM CONJUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº00001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001434 | 03/08/2009 | 4601.00 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 2.150 LIT. DE BIODIESELCOMUM PARA O TRATOR 265 E PATROL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001786 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 03/08/2009 | 889.62 | 07639931000183 | LL CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000053 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃODA PRAÇA SEBASTIANA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/08/2009 | 404.80 | 07639931000183 | LL CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000054 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃODA DAS SALAS E BANHEIROS DO PALCO LOCALIZADO NA PRAÇA DO FORRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00004588174495 | RIVANIA DE SOUSA LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE 10(DEZ) LIVROS COM 10 (DEZ) DVD´S SOBRE A HISTÓRIA DOS 20 ANOS DA DIOCESE DE PATOS, COM ENFOQUE PUBLICITARIO E HISTORICO ENGLOBANDO A CIDADEDE DESTERRO, POR SER PARTE INTEGRAL DESSA DIOCESE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007878 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 03/08/2009 | 4093.03 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSS, DOS FUNCIONARIOS DA SÁUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 03/08/2009 | 3163.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESCONTOS EFETUADOS PELOBANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS)C/C 4.213-7 EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009CONFORME COTA DAF (DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/08/2009 | 50.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESCONTOS EFETUADOS PELOBANCO DO BRASIL NAS CONTAS DO FEP C/C 2551-8, ISO C/C 16833-5, ICMSSON C/C 283141-4, ITR C/C 4214-5, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTA DAF (DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 03/08/2009 | 1170.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DOTERMINAL 3473-1173, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE BÁNCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 03/08/2009 | 1374.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DOTERMINAL 3473-1173, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE BÁNCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/08/2009 | 1167.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO FGTS,, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 03/08/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTORIA, ELABORAÇÃOE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA TODAS AS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 03/08/2009 | 554.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÃO EM FAVOR DOPASEP DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE COMPETÊNCIAJULHO DE 2009, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/08/2009 | 110.80 | 34028316367678 | E.C.T EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 03/08/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO A UBAM -UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, DEBITADO DA CONTA DO FPMC/C 4213-7 NO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 03/08/2009 | 1416.32 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 03/08/2009 | 4138.45 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 03/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃODOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, DEBITADO DA CONTA DA CONTA 8694-0, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 03/08/2009 | 406.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO DO JORNAL AUNIÃO DE MATERIAS DE INTERECE DO MUNICIPIO, DEBITADADO DA CONTA DOICMS C/C 8694-0,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009,CONFORME FATURA107398 SERIE A ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 03/08/2009 | 24068.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE ENERGIA ELETRICA PÚBLICADE ALGUNS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTAC/C 8694-0, REFERENE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 03/08/2009 | 204.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO DO JORNAL AUNIÃO DE MATERIAS DE INTERECE DO MUNICIPIO, DEBITADADO DA CONTA DOICMS C/C 8694-0,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009,CONFORME FATURA107532 SERIE A ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 03/08/2009 | 24657.51 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 03/08/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTORIA, ELABORAÇÃOE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA TODAS AS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 03/08/2009 | 2200.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES ABRANTES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOSREALIZADOS NOS TRIBUNAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 03/08/2009 | 42.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS,PGTO MENSALIDADE INTERNET DEBITADA DA C/C 13214-4 NO MÊS DE AGOSTO DE2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 03/08/2009 | 19.50 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS PARAMANUTENÇÃO DA C/C 583293-4, NO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 03/08/2009 | 465.00 | 62173620000180 | SERASA S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de DO CERTIFICADO DIGITAL,CONFORME DOCUMENTO Nº 40068 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 03/08/2009 | 600.00 | 00064648885449 | AURIVAN PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS, DIRF, E PASEP, DE INTERRESSE DESSA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 03/08/2009 | 465.00 | 00006360892405 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO IPTU, REFERENTE AO MÊ DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/08/2009 | 508.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO DO JORNAL AUNIÃO DE MATERIAS DE INTERECE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 106288 SERIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 03/08/2009 | 12000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO CHEFE DOGABINETE DO PREFEITO, CARGO COMISSIONADO, REFERENTE AOM MÊS DE AGOSTODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/08/2009 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO CHEFE DOGABINETE DO PREFEITO, CARGO COMISSIONADO, REFERENTE AOM MÊS DE AGOSTODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 03/08/2009 | 300.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSINATURA MENSAL COMPUBLICAÇÃO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS, DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/08/2009 | 250.00 | 00002646379412 | ZÉLIA FERREIRA RAMALHO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO FLORENTINO S/N, CENTRO - DESTERRO - PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA, A JUNTA MILITAR E O CONSELHO TUTELARDESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 03/08/2009 | 787.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DOTERMINAL 3473-1171, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORMECOMPROVANTE BÁNCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 03/08/2009 | 1162.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DOTERMINAL 3473-1171, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORMECOMPROVANTE BÁNCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0001278 | 03/08/2009 | 1800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM LICITAÇÕES E PRETAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NOTA FISCAL Nº 00012 E LICITAÇÃO NA MODALIDADECARTA CONVITE Nº 00013/2009, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 03/08/2009 | 500.00 | 00066050332487 | ANTONIO TELES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO COM 01 (UM) PAVIMENTO COM UMA AREA CONSTITUIDA DE 140 (CENTO E QUARENTA) METROS, PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 03/08/2009 | 3706.98 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009,CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 03/08/2009 | 5273.76 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009,CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 03/08/2009 | 995.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ÁGUA, JUNTO ACAGEPA,DEBITADO DA CONTA DO ICMS C/C 8694-0,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/08/2009 | 465.00 | 00006103246407 | KALTER DA CUNHA SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSPERANTE A JUNTA MILITAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/08/2009 | 100.00 | 00013058363591 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETIRADA DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA FUNASA FEITA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 00249 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 03/08/2009 | 1700.00 | 08843922000172 | TELEVISÃO BORBOREMA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A INSERÇÃO DE PATROCÍCIO DO PROGRAMA CLIP SHOW NO PERÍODO DE 15/07 A 15/08/2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9779 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/08/2009 | 4512.37 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/08/2009 | 10630.77 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/09/2009 | 1135.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ÁGUA, JUNTO ACAGEPA,DEBITADO DA CONTA DO ICMS C/C 8694-0, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/09/2009 | 253.00 | 00002855319722 | JOSE RIBAMAR ANTONIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEBORRACHARIA NOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00268 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/09/2009 | 250.00 | 00002646379412 | ZÉLIA FERREIRA RAMALHO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO FLORENTINO S/N, CENTRO - DESTERRO - PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA, A JUNTA MILITAR E O CONSELHO TUTELARDESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/09/2009 | 465.00 | 00006103246407 | KALTER DA CUNHA SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSPERANTE A JUNTA MILITAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/09/2009 | 500.00 | 00035228407472 | FELISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO COM 01 (UM) PAVIMENTO COM UMA AREA CONSTITUIDA DE 140 (CENTO E QUARENTA) METROS, PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CREAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/09/2009 | 665.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFÔNICAS DOSTERMINAIS: 3473-1228, 3473-1402, 3473-1430 E 3473-1436, REFERENTE AOSMESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/09/2009 | 550.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ESTÁ PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR, JUNTA MILITAR E SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO E FATURA ANEXA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO À AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/09/2009 | 88.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ESTÁ PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR, JUNTA MILITAR E SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO E FATURA ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252009 | 0001524 | 01/09/2009 | 300.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSREFERENTE A CONEXÃO E ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000047 E LICITAÇÃO NAMODALIDADE CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/09/2009 | 465.00 | 00075324270482 | JOSE DE ANCHIETA LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA PREFEITURA;AÇÕES; OUVIDORIA ENTRE OUTROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/09/2009 | 30.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA DE PRÉDIO LOCADO POR ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO O PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMÁTICO, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/09/2009 | 274.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DE PRÉDIO LOCADO POR ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR E JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2009, CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMÁTICO, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/09/2009 | 271.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DE PRÉDIO LOCADO POR ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA,CONSELHO TUTELAR E JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2009, CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMÁTICO, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/09/2009 | 285.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFÔNICAS DOSTERMINAIS: 3473-1228, 3473-1402, 3473-1430 E 3473-1436, REFERENTE AOSMESES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/09/2009 | 437.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ESTÁ PREFEITURA, CONFORME FATURAS E COMPROVANTESDE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/09/2009 | 126.20 | 00013058363591 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETIRADA DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTOAO TRIBULA DE CONTAS E A RECEITA FEDERAL EM SETEMBRO DE 2009, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00343 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0001596 | 01/09/2009 | 1800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM LICITAÇÕES E PRETAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NOTA FISCAL Nº 00016 E LICITAÇÃO NA MODALIDADECARTA CONVITE Nº 00013/2009, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/09/2009 | 360.00 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃODE 12 (DOZE) CARIMBOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000352 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252009 | 0001608 | 01/09/2009 | 300.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSREFERENTE A CONEXÃO E ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000077 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº00025/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/09/2009 | 168.00 | 00058678018453 | JOSE DINUSSANE B. DE QUEROZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIO EM AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA NO MÊS DE SETEMBRO DE2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00344 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/09/2009 | 3791.82 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/09/2009 | 4857.72 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CARGOS EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102009 | 0001643 | 01/09/2009 | 1230.90 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDIVERSOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007616 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/09/2009 | 1250.00 | 00035228431420 | DILSON DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIASCONCEDIAS AO PREFEITO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/09/2009 | 12000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PREFEITOE DA VICE-PREFEITA, CARGOS ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/09/2009 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO CHEFE DOGABINETE DO PREFEITO,CARGO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/09/2009 | 2799.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESCONTOS EFETUADOS PELOBANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS)C/C 4.213-7 EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009CONFORME COTA DAF (DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/09/2009 | 46.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESCONTOS EFETUADOS PELOBANCO DO BRASIL NAS CONTAS DO FEP C/C 2551-8, ISO C/C 16833-5, ICMSSON C/C 283141-4, ITR C/C 4214-5,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTA DAF (DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/09/2009 | 502.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO DO JORNAL AUNIÃO DE MATERIAS DE INTERECE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 108535 SERIE A ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/09/2009 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO DO JORNAL AUNIÃO DE MATERIAS DE INTERECE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 108542 SEIRIE A ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/09/2009 | 341.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO DO JORNAL AUNIÃO DE MATERIAS DE INTERECE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 108380 SEIRIE A ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/09/2009 | 217.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO DO JORNAL AUNIÃO DE MATERIAS DE INTERECE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 108174 SEIRIE A ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃODOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, DEBITADO DA CONTA DA CONTA 8694-0, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/09/2009 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADA DA C/C 8738-6,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/09/2009 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADA DA C/C 4213-7,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/09/2009 | 600.00 | 00064648885449 | AURIVAN PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS, DIRF, E PASEP, DE INTERRESSE DESSA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/09/2009 | 465.00 | 00006360892405 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO IPTU,REFERENTE AO MÊ DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/09/2009 | 542.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÃO EM FAVOR DOPASEP DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE COMPETÊNCIAAGOSTO DE 2009, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252009 | 0001523 | 01/09/2009 | 300.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSREFERENTE A CONEXÃO E ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 000048 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/09/2009 | 1167.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO FGTS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/09/2009 | 190.00 | 00005540717465 | WILTON SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE REFEIÇÕES PARA POLICIA MILITAR EM SERVIÇO DE REFORÇO POLICIAL DE UMA SESSÃO EXTRAORDINARIA NA CÂMARA MUNICIPAL MANOEL DE ALMEIDA NESTE MUNICIPIO NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00321 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/09/2009 | 53.00 | 00072596619415 | ANTONIO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA GRADE DE RALO DE ESCOGO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00312ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/09/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO A UBAM -UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, DEBITADO DA CONTA DO FPMC/C 4213-7 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITOAUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000022009 | 0001572 | 01/09/2009 | 3000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO EMANEXO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGIVEL Nº 00002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/09/2009 | 19.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADA DA C/C 583293-4, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/09/2009 | 1416.32 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/09/2009 | 3908.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/09/2009 | 4538.14 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/09/2009 | 8156.97 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102009 | 0001658 | 01/09/2009 | 3502.10 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME NOTAFISCAL Nº 007680 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/09/2009 | 1200.00 | 00002757264443 | RICARDO VICTOR DE MENDONÇA VIDAL | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, SENDO: PRAÇA PADRE JOSÉ FERNANDES (LOCALIZADA NA RUA: FIDELINO A. MONTENEGRO), PRAÇA JOSÉ ALEXANDRE (LOCALIZADA NA RUA: JOSÉ ALEXANDRE) E PRAÇA ALZIRA FÉLIX (LOCALIZADA NA RUA: MIGUEL DE GÓIS), CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/09/2009 | 250.00 | 00002645751482 | SINVAL CORDEIRO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDEFUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MÊSAGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/09/2009 | 600.00 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04(QUATRO) DIÁRIASCONCEDIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO PARA CUSTEIO DEVIAGEM A PATOS - PB, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000152009 | 0001560 | 01/09/2009 | 1500.00 | 00028180208168 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM TRATORCOM CARROÇÃO PARA A COLETA REGULAR DE LIXO NO DISTRITO DE TATAIRA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 00370 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTACONVITE Nº 00015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001561 | 01/09/2009 | 1800.00 | 00006922190483 | GENILSON SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEICULO TIPO BASCULHANTE PARA TRANSPORTE DE ENTULHO, NO MÊS DE AGOSTODE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00365 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000042009 | 0001568 | 01/09/2009 | 2200.00 | 00004358428460 | FRANCIMAR BATISTA AUGUSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃOTIPO BASCULANTE PARA A COLETA REGULAR DE LIXO, RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES DENTRE OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0001573 | 01/09/2009 | 1200.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS PÚBLICAS EM CONJUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº00001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/09/2009 | 2295.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO, CARGOS COMISSIONADOS ,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/09/2009 | 33194.85 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/09/2009 | 80.00 | 24216368000150 | MADIESEL - COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE DUASJUNTAS COLUNA DIREÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 030124 ANEXA, MATERIALDESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS 1313 DE PLACA MMP 7043 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/09/2009 | 500.00 | 07816772000145 | BRITO RETÍFICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELO SERVIÇO DE DESMONTAGEME MONTAGEM DO MOTOR DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MNU 7915,CONFORMENOTA FISCAL Nº 000584 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001463 | 01/09/2009 | 13913.52 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 122 LIT. DE GASOLINACOMUM E 6.350 LIT. BIODIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS; MICRO ÔNIBUS MNE/0252, MICRO ÔNIBUS MNU/7915, CAMINHÃO MB 1113 MNW/4202, MICROÔNIBUS KGM/3429, ÔNIBUS 1313 MMP/7043, ÔNIBUS 1115 KHN/4613, ÔNIBUS 1113 JLY 58/40 ENTRE OUTROS, CONF. NF. 001784, E LICIT. TP. 00001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252009 | 0001464 | 01/09/2009 | 800.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONEXÃO E ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº000049 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/09/2009 | 1500.00 | 06994808000118 | DANIELE DA SILVA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UMATRAVESSA DE D-20 COMPLETA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000201 ANEXA, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA D-20 DE COR PREDOMINTANTE AZUL E PLACAMNA 8437 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/09/2009 | 418.00 | 01106069000167 | MARIA ZÉLIA DE BRITO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE DUASMOLAS MESTRE DA 1313 E UMA 2ª MOLA DIANTEIRA DO ÔNIBUS,CONFORME NOTAFISCAL Nº 004641 ANEXA, PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULOÔNIBUS MB 1313 DE PLACA MMP 7043 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/09/2009 | 160.00 | 01106069000167 | MARIA ZÉLIA DE BRITO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UMA2ª MOLA DIANTEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004648 ANEXA, PRODUTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001497 | 01/09/2009 | 960.00 | 00000388367776 | GILVAN ODILON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DETRANSPORTE COM ALUNOS DAS COMUNIDADES SINECO E PAU FERRO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº00313 E LICITAÇÃO NA MODALIDADETOMADA DE PREÇO Nº 00003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001498 | 01/09/2009 | 3600.00 | 00038035871404 | VICENTE DE PAULA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO OLHO D'AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISNO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00315E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001499 | 01/09/2009 | 1800.00 | 00003245533403 | ANTONIO DE PADUA SOARES SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SURUBIM PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00314 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇO Nº 00003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000072009 | 0001510 | 01/09/2009 | 3000.00 | 00004025381451 | WAGNER WIGBERTO SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNH 4202 PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00263 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001513 | 01/09/2009 | 1880.00 | 00007232827490 | JOSE ALEX GONÇALVES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE RIACHÃO E FAVELA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00273 E LICITAÇÃO NA MODALIDADETOMADA DE PREÇO Nº 00003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001515 | 01/09/2009 | 1200.00 | 00033795886449 | OSMON ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE COMALUNOS DA COMUNIDADE BIZARRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00285 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/09/2009 | 150.00 | 00007148086442 | THÁSSIA KAMILLA DE HOLANDA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIASCONCEDIAS A FUNCIONARIA CITADA ACIMA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/09/2009 | 150.00 | 00041436121434 | MARIA AUXILIADORA CORREIA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIASCONCEDIAS A FUNCIONARIA CITADA ACIMA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001527 | 01/09/2009 | 1850.00 | 00024374300759 | IVO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOTRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE MARAVILHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00280 ELICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2009, NO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/09/2009 | 480.00 | 00035225343449 | PEDRO TEMOTEO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE 04(QUATRO) JANELAS DE FERRO PARA A ESCOLA ABEL MENDONÇA, LOCALIZADA NACOMUNIDADE APARECIDA NO VALOR DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS) CADA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00311 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/09/2009 | 203.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE RELES,LÂMPADAS, ROLAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14198 ANEXA, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS GMC DE PLACA MNE 0252 DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/09/2009 | 465.00 | 00078928443415 | EDILEUSOM TRIDADE DEOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS, NA E.M.E.F. EUFRÁSIO PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO PANASCO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000042009 | 0001554 | 01/09/2009 | 2800.00 | 00005227868476 | JOAO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULOÔNIBUS 15/15 DE PLACA KHN 4613 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 00340 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000042009 | 0001555 | 01/09/2009 | 2500.00 | 00003429835470 | PAULO CESAR F. DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS - VOLARE DE PLACA MZC 0494 PARA A EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº00341 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000042009 | 0001556 | 01/09/2009 | 2800.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULOÔNIBUS 13/13 DE PLACA JLY 5840 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS00339 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000042009 | 0001557 | 01/09/2009 | 2800.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DOVEICULO MICRO-ÔNIBUS KGM 3429 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,EFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº00337 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADADE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/09/2009 | 3200.00 | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSTÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CARGO, CARREIRA EREMUNERAÇÃO E DO ESTATUTO PARA OS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00328 E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/09/2009 | 465.00 | 00008116614401 | SANDRA PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE, LOCALIZADO NESTA CIDADE, COM UM JORNADA DE TRABALHO DE 08 (OITO) HORAS DIÁRIAS DE SEGUNDA A SERXA-FEIRA, CONFORMERECEIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001577 | 01/09/2009 | 11810.00 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00185 E 00186 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº00001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001587 | 01/09/2009 | 3466.00 | 00001970309474 | MARIA DA GUIA EDUARDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE CATOLÉ, APARECIDA E CARNAUBINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 00271 E LICITAÇÃONA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001588 | 01/09/2009 | 2100.00 | 00003737037400 | VAGNE GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE PAULA PARA O DISTRITO DE TATAIRAPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 00287 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001589 | 01/09/2009 | 1980.00 | 00036526967434 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE DEALUNOS DA COMUNIDADE JATOBÁ PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00272 E LICITAÇÃO NA MODALIDADETOMADA DE PREÇO Nº 00003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/09/2009 | 1400.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 35(TRINTA E CINCO), GLP ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002868 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102009 | 0001597 | 01/09/2009 | 8178.30 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDIVERSOS PARA O PRÉ-ESCOLAR DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007647 ANEXA E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/09/2009 | 782.80 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE RETIRADADE 7.533 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, 21 CÓPIAS COLORIDAS, SETE CÓPIAS NO PAPEL A3 E DUAS ENCADERNAÇÕES, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000141 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/09/2009 | 492.00 | 08265424000190 | COM. A VAREJO DE PEÇAS E ACES. NOVOS P. VEICULOS AUTOMOTORES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UMAVALVULA 4 CIRCUITOS, UM JOGO DE MOLA FREIO E UM ROLAMENTO DE EMBREAGEM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000019, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOVEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MNU 7915 DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252009 | 0001606 | 01/09/2009 | 800.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONEXÃO E ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº000075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/09/2009 | 930.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CARGOS COMISSIONADOS MDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/09/2009 | 6045.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL I, EDUCAÇÃO INFANTILE EJA)-60% FUNDEB,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/09/2009 | 39960.58 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CARGOS EFETIVOS 40% FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/09/2009 | 13328.64 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CARGOS COMISSIONADOS, 60% FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/09/2009 | 63986.15 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSIONAIS DO MAGISTERIO, CARGOS EFETIVOS,60% FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/09/2009 | 78.00 | 35429133000162 | FERMATEC | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO 33,476 KGDE BARRA CHATA 2X1/2", CONFORME NOTA FISCAL Nº 001514 ANEXA, MATERIALDESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/09/2009 | 1700.00 | 00004099639410 | ISMAEL CARLOS PEDRO GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE CARRO DE SOM DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, CAMPANHAS EDUCACIONAIS E AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOE CULTURA, REFERENTE A 68 HORAS, SENDO CADA HORA NO VALOR DE R$ 25,00,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONF. NF. 00346 E LICIT.CONVITE 00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000072009 | 0001648 | 01/09/2009 | 4000.00 | 00004025381451 | WAGNER WIGBERTO SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNH 4202 PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00382 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/09/2009 | 465.00 | 00005660392490 | CÍCERO FIRMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE DE PROFESSOR CLASSE (B), NA ESCOLA CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/09/2009 | 2500.00 | 00081185626468 | JOSEVANIO RAFAEL DE FONTES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEICULO S-10 DE PLACA 2913 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº00338 E LICITAÇÃO NA MODALIDADECARTA CONVITE Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102009 | 0001656 | 01/09/2009 | 8500.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIUO, CONFORME NOTA FISCAL 007678. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ., ORÇAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/09/2009 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, CARGO COMISSIONADO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/09/2009 | 250.00 | 00042496446420 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO QUEFUNCIONA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001508 | 01/09/2009 | 2000.00 | 00078840945415 | GERONIMO DE SOUSA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DO AQUA CLUBTAYANE PARA RECREAÇÃO COM CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009,CONFORME RECIBOE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252009 | 0001525 | 01/09/2009 | 300.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSREFERENTE A CONEXÃO E ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 000051 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/09/2009 | 44.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA DE PRÉDIO LOCADO POR ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMÁTICO, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/09/2009 | 17.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DE PRÉDIO LOCADO POR ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMÁTICO, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/09/2009 | 40.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DE PRÉDIO LOCADO POR ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CASADA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMÁTICO, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/09/2009 | 250.00 | 00003560618410 | RITA TEMOTEO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA CÔNEGO FLORENTINO, 52, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/09/2009 | 485.75 | 00082558949420 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS E VANTAGENSDA FUNCIONARIA ACIMA CITADA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃOSOCIAL ONDE EXERCE O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/09/2009 | 25.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DE PRÉDIO LOCADO POR ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CASADA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMÁTICO, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/09/2009 | 43.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DE PRÉDIO LOCADO POR ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CASADA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMÁTICO, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/09/2009 | 800.00 | 00005558950412 | ARIBERTO BERNARDO DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO CADÚNICO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOBOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/09/2009 | 800.00 | 00006503400438 | KALIANE EDUARDO MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E REALIZAÇÃO DE VISITAS PARA VERIFICAR RAZÕES DE CUMPRIMENTO DECONDICIONALIDADE NA ÁREA DE SAÚDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/09/2009 | 500.00 | 00001989425402 | ALEKSANDRO LEITE DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMCARRO TIPO CAMIONETA CAMIONETE PLACA MQQ 0786/PB, PARA UMA VIAGEM COMALUNOS DO PETI NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATE NO DIA 02 DE AGOSTODE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00308 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/09/2009 | 600.00 | 00007248485411 | EZÂNIA TOMAZ DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TRABALHODE FACILITADOR (OFICINEIRA) DE RECICLAGEM DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202009 | 0001582 | 01/09/2009 | 1991.50 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 026148E LICITÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001583 | 01/09/2009 | 10965.00 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 00187 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃONº 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202009 | 0001584 | 01/09/2009 | 1552.50 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 345,00 KG DE FRANGO INNATURA NO VALOR DE R$ 4,50 (QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CADA,PARA A MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL Nº 025854 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITENº 00020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00067547133487 | DIASSIS FERREIRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE DEMERENDA PARA AS O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00316 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/09/2009 | 3020.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO COORDENADOR DO PETI, DOMONITOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, PROFESSOR DE KARATÊ E OFICINEIROS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/09/2009 | 1640.00 | 00003892515425 | ANDRÉ KENNY COSTA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE SECÕES DEFISIOTERAPIA, PARA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO EAGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/09/2009 | 300.00 | 10552914000119 | MARIA DO SOCORRO JERÔNIMO DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃODE 300 (TREZENTAS)PASTAS DE ARQUIVO, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPALDE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000127 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252009 | 0001607 | 01/09/2009 | 600.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSREFERENTE A CONEXÃO E ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 000076 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00025/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/09/2009 | 2250.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA E DA ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/09/2009 | 2885.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO COORDENADOR DO PETI, DOMONITOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, PROFESSOR DE KARATÊ E OFICINEIROS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/09/2009 | 3100.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS AO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DECRIANÇAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/09/2009 | 501.50 | 10828016000140 | JOÃO EVANGELISTA PEREIRA DE MORA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE BOLASDE FUTEBOL SINTÉTICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000005 ANEXA, MATERIALDESTINADO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL JUNTAMENTE COM O PROGRAMA CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/09/2009 | 3771.32 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL),CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/09/2009 | 2478.96 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS,CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/09/2009 | 8059.28 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/09/2009 | 1122.70 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS EDUCATIVO PARA O PETI E ACESSÓRIOS PARA O CAMPEONATO MUNICIPALDE FUTEBOL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001147 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/09/2009 | 356.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UMACADEIRA DE RODAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002552, PARA DOAÇÃO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/09/2009 | 990.00 | 06373182000122 | EDITORA BEARARE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UMKIT EDUCACIONAL, COMPOSTO POR LIVROS E DVDS, QUE TEM COMO TEMA PREVENÇÃO AS DROGAS E PROSTITUIÇÃO INFANTIL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5185. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/09/2009 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA , CARGO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/09/2009 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de PELA DISTRIBUIÇÃO DE ANTE-CONCEPCIONAIS PARA A POPULAÇÃO DE DESTERRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/09/2009 | 2000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Importância que se empenha para o pagamento de RFETENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO DA CONTA DO FUS C/C 8738-6 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/09/2009 | 2800.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Importância que se empenha para o pagamento de RFETENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO DA CONTA DO FUS C/C 8738-6 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/09/2009 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Importância que se empenha para o pagamento de RFETENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO DA CONTA DO FUS C/C 8738-6 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/09/2009 | 1200.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Importância que se empenha para o pagamento de RFETENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO DA CONTA DO FUS C/C 8738-6 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/09/2009 | 1845.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SEREM DESTRIBUIDOS NOS POSTOS MEDICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.601 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/09/2009 | 408.70 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.600, MATERIAL DESTINADO AOS POSTOS MEDICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/09/2009 | 250.00 | 00025185292415 | JOSÉ CARLOS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ALUGUEL DECASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001482 | 01/09/2009 | 794.00 | 00002635621403 | AELSOM FERREIRA PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE COMDOENTES NO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº00278 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001483 | 01/09/2009 | 670.00 | 00055549004534 | JOAO BATISTA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM PESSOAS DOENTES, DO SÍTIO POÇO DO JOÃO PARA A SEDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N°00317 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/09/2009 | 250.00 | 00004645399438 | INACIO TELES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIOLOCALIZADO NA RUA ANTONIO BARBOSA S/N, CENTRO, DESTERRO - PB, PARAFUNCIONAR O PSF I, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/09/2009 | 220.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE DEZTRIZETAS, DEZ PAST. DE FREIO E DEZ C. HOMOC. L/CÂMBIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 001931 ANEXA, MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNK 4976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/09/2009 | 600.00 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04(QUATRO) DIÁRIA EMVIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DESSA PREFEITURA PARA RESOLVERPROBLEMAS REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252009 | 0001487 | 01/09/2009 | 800.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSREFERENTE A CONEXÃO E ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000046 ANEXA E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTACONVITE Nº 00025/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001488 | 01/09/2009 | 660.00 | 00069472432468 | ALUIZIO TIMOTEO DE MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE COMDOENTES NO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº00322 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001489 | 01/09/2009 | 450.00 | 00034342834472 | JOSÉ FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM PESSOASDOENTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 00301 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/09/2009 | 200.00 | 00042527473415 | DIMAS DA CUNHA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO QUEFUNICIONA O POSTO DO PSF II, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/09/2009 | 200.00 | 00030094267472 | CASSIMIRA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UMA CASALOCALIZADA NA RUA CAPITÃO VICENTE DE PAULA MONTENEGRO S/N, PARA FUNCIONAR A CASA DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA III, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001492 | 01/09/2009 | 1430.00 | 00005035154858 | ERENALDO LAURENTINO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMPESSOAS DOENTES NO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00279 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001500 | 01/09/2009 | 1500.00 | 00001866749455 | MARINALVA FERREIRA BARRETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PASSAGEM COMPESSOAS DOENTES NO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00320 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001509 | 01/09/2009 | 750.00 | 00002245818482 | FERNANDO JOSE SEMEÃO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMPESSOAS DOENTES NO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00318 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001511 | 01/09/2009 | 1200.00 | 00002246472458 | JOSE ALDIR ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VIAGENS COMPESSOAS DOENTES NO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 00319 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001512 | 01/09/2009 | 800.00 | 00049175017415 | FRANCISCO NIVALDO LOPES AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMPESSOAS DOENTES NO MÊS DE AGOSTO DE 2009, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº00286 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001514 | 01/09/2009 | 490.00 | 00004282852445 | MARTINHO ALGUSTO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM PESSOAS DOENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00305 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001516 | 01/09/2009 | 1120.00 | 00072596031434 | ANTONIO JÚNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE COMDOENTES NO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº00274 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/09/2009 | 38.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA DE PRÉDIO LOCADO POR ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF III, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMÁTICO, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/09/2009 | 12.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DE PRÉDIO LOCADO POR ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF II, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME FATURA E COMPROVANTE DEDEBITO AUTOMÁTICO, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/09/2009 | 25.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DE PRÉDIO LOCADO POR ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF III, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMÁTICO, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/09/2009 | 17.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DE PRÉDIO LOCADO POR ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIODOS PROFISSIONAIS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORMEFATURA E COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMÁTICO,ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/09/2009 | 9.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DE PRÉDIO LOCADO POR ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIODOS PROFISSIONAIS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORMEFATURA E COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMÁTICO, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/09/2009 | 13.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DE PRÉDIO LOCADO POR ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIODOS PROFISSIONAIS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009,CONFORMEFATURA E COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMÁTICO, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/09/2009 | 10.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DE PRÉDIO LOCADO POR ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIODOS PROFISSIONAIS DO PSF,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORMEFATURA E COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMÁTICO, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/09/2009 | 35.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DE PRÉDIO LOCADO POR ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF III, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMÁTICO, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/09/2009 | 9.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DE PRÉDIO LOCADO POR ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIODOS PROFISSIONAIS DO PSF,REFERENTE AO MÊS DE DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMÁTICO, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/09/2009 | 430.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE DOIS KITS RODA DIANT/TRAS. D-20, PARAFUSUS, FILTRO PSL, FILTRO AP, TAMPA DO RADIADOR, JOGO DE PASTILHA DE FREIO, BUCHAS, CORREIA ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000019, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULOD-20 DE COR PREDOMINANTE "AZUL" DE PLACA MNA 8437 DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001563 | 01/09/2009 | 700.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANO PAULINO ROFINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE MULUNGU PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00364 E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/09/2009 | 80.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO 12 BTUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003028, DESTINADO AO POSTO DO PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000042009 | 0001569 | 01/09/2009 | 2500.00 | 00031878008404 | ADAO MOISEIS XAVIER DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULOAMBULÂNCIA VAN DE PLACA KLD 8428 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS00345 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGÍVEL Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/09/2009 | 230.00 | 06000627000129 | MONT CAR PEÇAS E ESCAP. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR VW GOL/SAV. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000362 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/09/2009 | 2250.00 | 00002578814414 | RENATO CABRAL DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFISTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/09/2009 | 1125.00 | 00080608302449 | VANDERLENE CAVALVANTE DE SOUSA VILAR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE SEÇÕESDE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0001591 | 01/09/2009 | 418.56 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PERNAMBUCO S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 06857 ANEXA E LICITAÇÃO NA MODALIDADE DISPENSA Nº 00003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0001592 | 01/09/2009 | 1351.44 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PERNAMBUCO S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 06856 ANEXA E LICITAÇÃO NA MODALIDADE DISPENSA Nº 00003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0001593 | 01/09/2009 | 3817.70 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PERNAMBUCO S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 06858 ANEXA E LICITAÇÃO NA MODALIDADE DISPENSA Nº 00003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001598 | 01/09/2009 | 10345.44 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 2.701 LIT. DE GASOLINACOMUM E 1.477 DE BIODISEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS; MOTO XR-200/MNU-8295, ELBA MMP-7098, AMB. SAVEIRO MOQ-2634, AMB. VAN KLD-8428, ECOSPORT KLK-3946 E AMB. DUCATO MNK-4976, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001793 ELICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/09/2009 | 760.00 | 10552914000119 | MARIA DO SOCORRO JERÔNIMO DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃODE FICHAS DE VIS. ALIMENTAR, FICHAS DE HIPERTENSO E PRONT. DO PACIENTE, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº000126 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/09/2009 | 490.00 | 10552914000119 | MARIA DO SOCORRO JERÔNIMO DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃODE CERTIFICADOS, BOLETINS ESCOLAR E FICHAS IND. DO ALUNO, MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000128 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252009 | 0001605 | 01/09/2009 | 800.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSREFERENTE A CONEXÃO E ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00073 ANEXA E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00025/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/09/2009 | 301.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de PELA DISTRIBUIÇÃO DE ANTE-CONCEPCIONAIS PARA A POPULAÇÃO DE DESTERRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0220 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/09/2009 | 1257.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SEREM DESTRIBUIDOS NOS POSTOS MEDICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.594 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/09/2009 | 679.15 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.595, MATERIAL DESTINADO AOS POSTOS MEDICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/09/2009 | 1587.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SEREM DESTRIBUIDOS NOS POSTOS MEDICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.596 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/09/2009 | 605.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) CILINDROS DE ÔXIGENIO E UM ÔXIGENIO GÁS PPU, CONFORME NOTA FISCALNº 0640, DESTINADOS AS AMBULANCIAS SERVEIRO E DUCATO AMBAS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/09/2009 | 6500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MÉDICO,DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/09/2009 | 3720.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇOS NO PEVA (PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL), REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/09/2009 | 33436.16 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/09/2009 | 12869.64 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS AGENTESDE SAÚDE, QUE PRESTAM SERVIÇO PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO,CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/09/2009 | 6791.98 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO,CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/09/2009 | 23882.53 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO,CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/09/2009 | 1350.00 | 00004099639410 | ISMAEL CARLOS PEDRO GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DESERVIÇOS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE CARRO DE SOM PARA ASECRETARIA DE SAÚDE, ATENDENDO A 54 HORAS, SENDO CADA HORA NO VALOR DER$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS),NO MÊS SETEMBRO DE DE 2009,CONFORMENOTA FISCAL 00347 E LICITAÇÃO NA MOL. C. CONVITE Nº 00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/09/2009 | 2000.00 | 00081185626468 | JOSEVANIO RAFAEL DE FONTES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULOECOSPORT DE PLACA KLK/3946 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REF.AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 00336 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102009 | 0001657 | 01/09/2009 | 1636.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTAFISCAL Nº 007679 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001660 | 10/09/2009 | 13622.00 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 00191/192 E LICITAÇÃO NA MODALIDADEPREGÃO 0001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001659 | 10/09/2009 | 14380.00 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00188/190 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº00001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001661 | 10/09/2009 | 7571.20 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES, CONFORME NOTA FISCAL N. 000193 ANEXO, E PREGÃO 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/10/2009 | 1186.20 | 00073790931420 | MARIA JOSE BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE FRUTASE VERDURAS, PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 029784. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202009 | 0001666 | 01/10/2009 | 760.50 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 169,00 KG DE FRANGO RESFRIADO NO VALOR DE R$ 4,50 (QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CADA, PARA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 029450. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/10/2009 | 1130.10 | 00075324970468 | DAMIÃO MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE FRUTASE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 030738. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/10/2009 | 421.00 | 00035225343449 | PEDRO TEMOTEO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DEDUAS PORTAS E UM JANELÃO PARA A ESCOLA ABEL MENDONÇA NA COMUNIDADE APARECIDA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00350 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/10/2009 | 465.00 | 00008116614401 | SANDRA PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE,LOCALIZADO NESTA CIDADE, COM UMA JORNADA DE TRABALHO DE 08 (OITO) HORAS DIÁRIAS DE SEGUNDA A SERXA-FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/10/2009 | 465.00 | 00078928443415 | EDILEUSOM TRIDADE DEOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS, NA E.M.E.F. EUFRÁSIO PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO PANASCO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/10/2009 | 180.00 | 00009212145450 | DYOGENES SEBASTIÃO PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COLOCAÇÃO DEVIDROS NO PREDIO QUE FUNCIONA A BIBLIOTECA E NO CENTRO DE INFORMATICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00387 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/10/2009 | 210.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE RECARGADE TONER LEX 120, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000256 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/10/2009 | 33000.00 | 10367987000130 | RANIERI NÓBREGA FERREIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA APRESENTAÇÃO DE SHOWMUSICAL DO CANTOR FLAVIO JOSE E BANDA, NA FESTIVIDADE DOS 50 ANOS DEEMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE DESTERRO, EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL Nº 000010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001760 | 01/10/2009 | 13514.40 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000194 E 000196 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGAO Nº 00001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001763 | 01/10/2009 | 14582.70 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 129 LIT. DE GASOLINACOMUM E 6.654 LIT. BIODIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS; MICRO ÔNIBUS MNE/0252, MICRO ÔNIBUS MNU/7915, CAMINHÃO MB 1113 MNW/4202, MICROÔNIBUS KGM/3429, ÔNIBUS 1313 MMP/7043, ÔNIBUS 1115 KHN/4613, ÔNIBUS 1113 JLY 58/40 ENTRE OUTROS, CONF. NF. 001792, E LICIT. TP. 00001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/10/2009 | 650.00 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UMACAIXA 2000L FORTELEV, PARA A ESCOLA MARIA DO C. BARBOSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001237 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001778 | 01/10/2009 | 13943.54 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 118 LIT. DE GASOLINACOMUM E 6369 LIT. BIODIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS; MICRO ÔNIBUS MNE/0252, MICRO ÔNIBUS MNU/7915, CAMINHÃO MB 1113 MNW/4202, MICROÔNIBUS KGM/3429, ÔNIBUS 1313 MMP/7043, ÔNIBUS 1115 KHN/4613, ÔNIBUS 1113 JLY 58/40 ENTRE OUTROS, CONF. NF. 001804, E LICIT. TP. 00001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/10/2009 | 3900.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de DE MULTAS A ORDEM DOSMUSICOS DO BRASIL, CONFORME NOTA CONTRATUAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0001784 | 01/10/2009 | 1440.00 | 00026383044842 | EDIVAL HOLANDA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 72 HORAS/HOMEM A 20,00= 1.440,00. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVACORRETIVA E RECUPERAÇÃO DO VEICULO D-20 CABINE DUPLA DE PLACA MNA 8437 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOSMESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00457 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0001785 | 01/10/2009 | 1120.00 | 00026383044842 | EDIVAL HOLANDA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 56 HORAS/HOMEM A 20,00= 1.120,00. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVACORRETIVA E RECUPERAÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS GMC DE PLACA MNE 0252DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOSMESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTOE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00455 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0001786 | 01/10/2009 | 1280.00 | 00026383044842 | EDIVAL HOLANDA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 64 HORAS/HOMEM A 20,00= 1.280,00. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVACORRETIVA E RECUPERAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS 13/13 DE PLACA MMP 7043 DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO ESETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00456 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0001787 | 01/10/2009 | 1400.00 | 00026383044842 | EDIVAL HOLANDA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 72 HORAS/HOMEM A 20,00= 1.400,00. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVACORRETIVA E RECUPERAÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS VW 8150 DE PLACA MMN 7915 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS MESES DE JUNHO, JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00452ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/10/2009 | 14000.00 | 10367987000130 | RANIERI NÓBREGA FERREIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO,BANHEIROS QUIMICOS, GRUPO GERADOR DE ENERGIA, SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E EQUIPE DE SEGURANÇA, PARA AS FESTIVIDADES DE 50 ANOS DE AMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTAFISCAL Nº 000011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/10/2009 | 930.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CARGOS COMISSIONADOS MDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/10/2009 | 6045.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL I, EDUCAÇÃO INFANTILE EJA)-60% FUNDEB,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/10/2009 | 40455.11 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CARGOS EFETIVOS 40% FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/10/2009 | 13328.64 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CARGOS COMISSIONADOS, 60% FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/10/2009 | 65239.30 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSIONAIS DO MAGISTERIO, CARGOS EFETIVOS,60% FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/10/2009 | 110.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE DUASBORRACHAS DIAFRAGMA, UMA LOMBADA E UMA BORRACHA LUICA DIAFRAGMA, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MNM 7915,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000054 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/10/2009 | 365.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UMA LUVA FREIO, UMA LOMBADA, DOIS CILINDROS DE RODA, UM REPARO CIL. MESTRE,TRES REGULADORES DE FREIO E TRES LAMPADAS, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS GMC DE PLACA MNE 0252, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000055 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/10/2009 | 650.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UM EIXO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA D-20 DE PLACA MNE 8437, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/10/2009 | 386.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UM CILINDRO MESTRE, UM ROLAMENTO E UMA MANGUEIRA MANGOTE, MATERIAL DESTINADOA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS GMC DE PLACA MNE 0252, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102009 | 0001847 | 01/10/2009 | 8500.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,CONFORME NOA FISCAL N. 007678 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/10/2009 | 2800.00 | 00058678387491 | OSMAN ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA COMUNIDADE BIZARRO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE N° 00432. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/10/2009 | 2200.00 | 00000388367776 | GILVAN ODILON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DETRANSPORTE COM ALUNOS DAS COMUNIDADES SINECO E PAU FERRO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBR DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº00439 E LICITAÇÃO NA MODALIDADETOMADA DE PREÇO Nº 00003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001855 | 01/10/2009 | 2800.00 | 00036526967434 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE DEALUNOS DA COMUNIDADE JATOBÁ PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBR DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00435 E LICITAÇÃO NA MODALIDADETOMADA DE PREÇO Nº 00003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001856 | 01/10/2009 | 2800.00 | 00003245533403 | ANTONIO DE PADUA SOARES SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SURUBIM PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBR DE 2009, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00450 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇO Nº 00003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001858 | 01/10/2009 | 3200.00 | 00038035871404 | VICENTE DE PAULA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO OLHO D'AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISNO MÊS DE OUTUBR DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00431E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001864 | 01/10/2009 | 3400.00 | 00001970309474 | MARIA DA GUIA EDUARDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE CATOLÉ, APARECIDA E CARNAUBINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBR DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 00433 E LICITAÇÃONA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/10/2009 | 2800.00 | 00003737037400 | VAGNE GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE PAULA PARA O DISTRITO DE TATAIRAPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBR DE 2009, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 00440 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001867 | 01/10/2009 | 3000.00 | 00007232827490 | JOSE ALEX GONÇALVES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE RIACHÃO E FAVELA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBR DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00434 E LICITAÇÃO NA MODALIDADETOMADA DE PREÇO Nº 00003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/10/2009 | 250.00 | 00002645751482 | SINVAL CORDEIRO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDEFUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MÊSSETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/10/2009 | 600.00 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04(QUATRO) DIÁRIASCONCEDIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO PARA CUSTEIO DEVIAGEM A PATOS - PB, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000152009 | 0001695 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00028180208168 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM TRATORCOM CARROÇÃO PARA A COLETA REGULAR DE LIXO NO DISTRITO DE TATAIRA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 00476 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTACONVITE Nº 00015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000042009 | 0001701 | 01/10/2009 | 2200.00 | 00004358428460 | FRANCIMAR BATISTA AUGUSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃOTIPO BASCULANTE PARA A COLETA REGULAR DE LIXO, RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES DENTRE OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00478 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000042009 | 0001702 | 01/10/2009 | 2200.00 | 00004358428460 | FRANCIMAR BATISTA AUGUSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃOTIPO BASCULANTE PARA A COLETA REGULAR DE LIXO, RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES DENTRE OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00460 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000042009 | 0001703 | 01/10/2009 | 1800.00 | 00006922190483 | GENILSON SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEICULO TIPO BASCULHANTE PARA TRANSPORTE DE ENTULHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00475 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000042009 | 0001704 | 01/10/2009 | 1800.00 | 00006922190483 | GENILSON SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEICULO TIPO BASCULHANTE PARA TRANSPORTE DE ENTULHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00461 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/10/2009 | 520.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UMAPONTA DE EIXO L.E., CONFORME NOTA FISCAL Nº 001188 ANEXA, PRODUTO DESTINADO A MANUTENÇÃO MOTONIVELADORA PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0001741 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS PÚBLICAS EM CONJUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº00001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0001754 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS PÚBLICAS EM CONJUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº00001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/10/2009 | 600.00 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04(QUATRO) DIÁRIASCONCEDIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO PARA CUSTEIO DEVIAGEM A PATOS - PB, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001777 | 01/10/2009 | 4361.32 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 2.038 LT BIODIESEL COMUMPARA A PATROL E O TRATOR 265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃOCONFORME NOTA FISCAL Nº 001806 EM ANEXO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/10/2009 | 850.00 | 00002757264443 | RICARDO VICTOR DE MENDONÇA VIDAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00351 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001783 | 01/10/2009 | 6090.44 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 2.846 LT BIODIESEL COMUMPARA A PATROL E O TRATOR 265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃOCONFORME NOTA FISCAL Nº 001794 EM ANEXO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000122009 | 0001789 | 01/10/2009 | 1480.00 | 00026383044842 | EDIVAL HOLANDA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 74 HORAS/HOMEM A 20,00= 1.480,00. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVACORRETIVA E RECUPERAÇÃO DA MOTONIVELADORA PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00453 E LICITAÇÃO NA MODAL. C. CONV. 012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/10/2009 | 250.00 | 00002645751482 | SINVAL CORDEIRO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDEFUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MÊSOUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/10/2009 | 2397.64 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO, CARGOS COMISSIONADOS ,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/10/2009 | 32624.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000152009 | 0001829 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00028180208168 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM TRATORCOM CARROÇÃO PARA A COLETA REGULAR DE LIXO NO DISTRITO DE TATAIRA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 00485 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTACONVITE Nº 00015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/10/2009 | 3220.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESCONTOS EFETUADOS PELOBANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS)C/C 4.213-7 EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009CONFORME COTA DAF (DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/10/2009 | 852.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESCONTOS EFETUADOS PELOBANCO DO BRASIL NAS CONTAS DO FEP C/C 2551-8,ICMS DESON C/C 283141-4, ITR C/C 4214-5 E AFM C/C 16886-6, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AOMÊS 10/2009, CONFORME CONTA DAF (DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/10/2009 | 465.00 | 00006360892405 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO IPTU,REFERENTE AO MÊ DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/10/2009 | 663.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÃO EM FAVOR DOPASEP DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE COMPETÊNCIASETEMBRO DE 2009, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/10/2009 | 949.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DO TERMINAL 3473-1173, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009,CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/10/2009 | 788.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DO TERMINAL 3473-1173,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/10/2009 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADA DA C/C 4213-7,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/10/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO A UBAM -UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, DEBITADO DA CONTA DO FPMC/C 4213-7 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITOAUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/10/2009 | 372.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ESTÁ PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2009, CONFORME FATURAS E COMPROVANTES DE PAGAMENTO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃODOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, DEBITADO DA CONTA DA CONTA 8694-0, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/10/2009 | 357.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO DO JORNAL AUNIÃO DE MATERIAS DE INTERECE DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 020289 E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/10/2009 | 1170.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO FGTS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032009 | 0001739 | 01/10/2009 | 2200.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES ABRANTES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NOS TRIBUNAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0001742 | 01/10/2009 | 3000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO EMANEXO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGIVEL Nº 00002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/10/2009 | 465.00 | 00006360892405 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO IPTU,REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/10/2009 | 600.00 | 00064648885449 | AURIVAN PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS, DIRF, E PASEP, DE INTERRESSE DESSA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/10/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTORIA, ELABORAÇÃOE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA TODAS AS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0001755 | 01/10/2009 | 3000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO EMANEXO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGIVEL Nº 00002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032009 | 0001756 | 01/10/2009 | 2200.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOSREALIZADOS NOS TRIBUNAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/10/2009 | 600.00 | 00064648885449 | AURIVAN PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS, DIRF, E PASEP, DE INTERRESSE DESSA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/10/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTORIA, ELABORAÇÃOE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA TODAS AS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/10/2009 | 19.50 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS PARAMANUTENÇÃO DA C/C 583293-4,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/10/2009 | 86.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS,PGTO MENSALIDADE INTERNET DEBITADA DA C/C 13214-4 NO MÊS DE OUTUBRODE 2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/10/2009 | 30.25 | 34028316367678 | E.C.T EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS POSTAIS, PARAA PREFEITURA DE DESTERRO, CONFORME FATURA Nº 9909300068 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/10/2009 | 6.20 | 34028316367678 | E.C.T EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS POSTAIS, PARAA PREFEITURA DE DESTERRO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/10/2009 | 1416.32 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/10/2009 | 3768.57 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/10/2009 | 1452.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADA DA C/C 4213-7,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/10/2009 | 750.00 | 00035228431420 | DILSON DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIASCONCEDIAS AO PREFEITO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/10/2009 | 12000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PREFEITOE DA VICE-PREFEITA, CARGOS ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/10/2009 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO CHEFE DOGABINETE DO PREFEITO,CARGO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/10/2009 | 1636.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,CONFORME NOA FISCAL N. 007679 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/10/2009 | 465.00 | 00075324270482 | JOSE DE ANCHIETA LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA PREFEITURA;AÇÕES; OUVIDORIA ENTRE OUTROS NO MÊS DE SETEMBRO DE2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/10/2009 | 900.00 | 00048893889749 | GERALDA MARQUES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A HOSPEDAGEM COMREFEIÇÕES POR 30 (TRINTA) DIAS NO PERIODO DE 15/06/2009 A 15/07/2009,PARA DOIS PROFESSORES DO SENAC, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº00288 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/10/2009 | 250.00 | 00002646379412 | ZÉLIA FERREIRA RAMALHO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO FLORENTINO S/N, CENTRO - DESTERRO - PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA, A JUNTA MILITAR E O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/10/2009 | 465.00 | 00006103246407 | KALTER DA CUNHA SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PERANTE A JUNTA MILITAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/10/2009 | 500.00 | 00035228407472 | FELISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO COM 01 (UM) PAVIMENTO COM UMA AREA CONSTITUIDA DE 140 (CENTO E QUARENTA) METROS, PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CREAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/10/2009 | 789.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DOTERMINAL 3473-1171, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORMEFATURA E COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/10/2009 | 725.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DO TERMINAL 3473-1171, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORMEFATURA E COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/10/2009 | 275.00 | 00005540717465 | WILTON SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA DUAS PESSOAS DA FUNASA, TRÊS PESSOAS DOSEBRAE E DUAS PESSOAS DA EPIDEMEOLOGIA, TODOS PRESTAM SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE DOIS DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00356 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/10/2009 | 250.00 | 00002646379412 | ZÉLIA FERREIRA RAMALHO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO FLORENTINO S/N, CENTRO - DESTERRO - PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA, A JUNTA MILITAR E O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/10/2009 | 219.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ESTÁ PREFEITURA, CONFORME FATURAS E COMPROVANTESDE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/10/2009 | 285.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFÔNICAS DOSTERMINAIS: 3473-1228, 3473-1402, 3473-1430 E 3473-1436, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/10/2009 | 210.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE RECARGADE TONER HP 12A, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000254 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/10/2009 | 1238.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ÁGUA, JUNTO A CAGEPA,DEBITADO DA CONTA DO ICMS C/C 8694-0,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0001740 | 01/10/2009 | 1800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM LICITAÇÕES E PRETAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NOTA FISCAL Nº 00020 E LICITAÇÃO NA MODALIDADECARTA CONVITE Nº 00013/2009, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/10/2009 | 500.00 | 00035228407472 | FELISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO COM 01 (UM) PAVIMENTO COM UMA AREA CONSTITUIDA DE 140 (CENTO E QUARENTA) METROS, PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CREAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/10/2009 | 470.00 | 00091017130434 | GEORGE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALÇÃO DE OITO CAMARA DE CIRCUITO DE CFTV, COM CONFIGURAÇÃO DESTE SERVIÇO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00479 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0001776 | 01/10/2009 | 1800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM LICITAÇÕES E PRETAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NOTA FISCAL Nº 00021 E LICITAÇÃO NA MODALIDADECARTA CONVITE Nº 00013/2009, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/10/2009 | 3791.82 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/10/2009 | 4857.82 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CARGOS EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062009 | 0001836 | 01/10/2009 | 30000.00 | 00060860251420 | GEORGE LUCENA BARBOSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICO/ADMINISTRATIVA JUNTO A PREFEITURA DE DESTERRO NA IMPLANTAÇÃO DO INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI, DEFESA E TREINAMENTO DO PESSOAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANEXO E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/10/2009 | 304.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PNEUSPARA VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/10/2009 | 250.00 | 00042496446420 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO QUEFUNCIONA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001669 | 01/10/2009 | 2000.00 | 00078840945415 | GERONIMO DE SOUSA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DO AQUA CLUBTAYANE PARA RECREAÇÃO COM CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORMERECIBO E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/10/2009 | 654.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TV 21" PHILCO E UM APARELHO DE DVD PORTATIL SLIM, DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000115 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/10/2009 | 250.00 | 00042496446420 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/10/2009 | 485.75 | 00082558949420 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS E VANTAGENSDA FUNCIONARIA ACIMA CITADA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃOSOCIAL ONDE EXERCE O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/10/2009 | 250.00 | 00003560618410 | RITA TEMOTEO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA CÔNEGO FLORENTINO, 52, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/10/2009 | 250.00 | 00003560618410 | RITA TEMOTEO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA CÔNEGO FLORENTINO, 52, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/10/2009 | 140.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE RECARGADE TONER LEX 120, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000257 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/10/2009 | 265.00 | 12922993000138 | ELETROLANDIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LUCENA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÃO DE UM MICROFONE, SKP 850 SEM FIO VMF, CONFORME NOTA FISCAL Nº 041773 ANEXA, PRODUTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/10/2009 | 620.00 | 00073790931420 | MARIA JOSE BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE FRUTASE VERDURAS, PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 029792 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202009 | 0001747 | 01/10/2009 | 1125.00 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 250,00 KG DE FRANGO INNATURA NO VALOR DE R$ 4,50 (QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CADA,PARA A MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL Nº 029445 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITENº 00020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/10/2009 | 226.00 | 00075324970468 | DAMIÃO MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE FRUTASE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 030627. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/10/2009 | 600.00 | 00007248485411 | EZÂNIA TOMAZ DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TRABALHODE FACILITADOR (OFICINEIRA) DE RECICLAGEM DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/10/2009 | 1250.00 | 00001001103475 | JOÃO PAULO ANASTÁCIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS, INCLUINDO DOIS PULA-PULA, UMA CASA DE BOLINHAS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONITORAMENTO DE CRIANÇAS DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS EM DESTERRO E NO DISTRITO DE TATAIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00361 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/10/2009 | 3268.80 | 04614469000171 | CONDOMINIO AGRO INDUSTRIAL DE DESTERRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE 2.724 LT. DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL, DESTINADO AO PROGRAMA PETI(PROG.DE ERRADICÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000505 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/10/2009 | 1160.00 | 00005083389487 | ADERBAL FERREIRA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS CST 1681, PARA TRANSPORTE DE IDOSOS EM UM PASSEIO A CIDADE DETRIUNFO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00323 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/10/2009 | 148.00 | 00009212145450 | DYOGENES SEBASTIÃO PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COLOCAÇÃO DEVIDROS NO ANTIGO PREDIO DO PRE-ESCOLAR GENTE INOCENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00362 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/10/2009 | 450.00 | 00005396009462 | JARDESON DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRES) DIÁRIASCONCEDIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE A. SOCIAL PARA CUSTEIO DE VIAGEMA JOÃO PESSAO, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/10/2009 | 800.00 | 00005558950412 | ARIBERTO BERNARDO DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO CADÚNICO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOBOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/10/2009 | 800.00 | 00006503400438 | KALIANE EDUARDO MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E REALIZAÇÃO DE VISITAS PARA VERIFICAR RAZÕES DE CUMPRIMENTO DECONDICIONALIDADE NA ÁREA DE SAÚDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/10/2009 | 600.00 | 00005396009462 | JARDESON DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIÁRIASCONCEDIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE A. SOCIAL PARA CUSTEIO DE VIAGEMA JOÃO PESSAO, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/10/2009 | 820.00 | 00003892515425 | ANDRÉ KENNY COSTA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE SECÕES DEFISIOTERAPIA, PARA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/10/2009 | 490.00 | 00000018875483 | EDILANIA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PALESTRA DA III CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00483 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/10/2009 | 900.00 | 00013058363591 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETIRADA DECOPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PARA O EVENTO DA CONFERENCIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 00401 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102009 | 0001797 | 01/10/2009 | 344.15 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDIVERSOS PARA O PROGRAMA CREAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007677 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/10/2009 | 2478.96 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS,CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/10/2009 | 3771.32 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL),CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/10/2009 | 1365.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/10/2009 | 8356.25 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/10/2009 | 3144.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO COORDENADOR DO PETI, DOMONITOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, PROFESSOR DE KARATÊ E OFICINEIROS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/10/2009 | 2250.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA E DA ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001853 | 01/10/2009 | 2400.00 | 00067547133487 | DIASSIS FERREIRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE DEMERENDA PARA AS O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 00448 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ., ORÇAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/10/2009 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, CARGO COMISSIONADO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/10/2009 | 200.00 | 00030094267472 | CASSIMIRA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UMA CASALOCALIZADA NA RUA CAPITÃO VICENTE DE PAULA MONTENEGRO S/N, PARA FUNCIONAR A CASA DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA III, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/10/2009 | 250.00 | 00002594561444 | JOSE JANDIR LIMA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO QUEFUNICIONA O POSTO DO PSF II, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/10/2009 | 250.00 | 00002594561444 | JOSE JANDIR LIMA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO QUEFUNICIONA O POSTO DO PSF II, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/10/2009 | 200.00 | 00030094267472 | CASSIMIRA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UMA CASALOCALIZADA NA RUA CAPITÃO VICENTE DE PAULA MONTENEGRO S/N, PARA FUNCIONAR A CASA DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA III, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEME LUBRIFICAÇÃO DAS AMBULÂNCIAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000093 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/10/2009 | 250.00 | 00004645399438 | INACIO TELES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIOLOCALIZADO NA RUA ANTONIO BARBOSA S/N, CENTRO, DESTERRO - PB, PARAFUNCIONAR O PSF I,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/10/2009 | 1700.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE 4 UNIDADES DE PNEU 205/75 R G-32 113/111Q, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.238,E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 0002/2009, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO; AMBULANCIA DUCATO DE PLCA MNK 4976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/10/2009 | 50.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE UM ALINHAMENTO DIANT. PICK-UP /VANS E DOIS BALANCEAMENTO RD. FERRO PICK-UP / VA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.245, SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNK 4976. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/10/2009 | 250.00 | 00025185292415 | JOSÉ CARLOS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ALUGUEL DECASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/10/2009 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Importância que se empenha para o pagamento de RFETENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO DA CONTA DO FUS C/C 8738-6 NO MÊS DE OUTUMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/10/2009 | 2800.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Importância que se empenha para o pagamento de RFETENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO DA CONTA DO FUS C/C 8738-6 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/10/2009 | 1200.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Importância que se empenha para o pagamento de RFETENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO DA CONTA DO FUS C/C 8738-6 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/10/2009 | 750.00 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05(CINCO) DIÁRIA EMVIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DESSA PREFEITURA PARA RESOLVERPROBLEMAS REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/10/2009 | 500.00 | 00007254489466 | ANA NERI EZEQUIEL DE MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05(CINCO) DIÁRIA EMVIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DESSA PREFEITURA PARA RESOLVERPROBLEMAS REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/10/2009 | 200.00 | 00042527473415 | DIMAS DA CUNHA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO QUEFUNICIONA A CASA DE APOIO AO PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE STEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000112009 | 0001726 | 01/10/2009 | 2966.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAISVARIADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº000139 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/10/2009 | 140.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE RECARGADE TONER XEROX PE 220, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000255 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/10/2009 | 420.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CILINDROS DE ÔXIGENIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0563, DESTINADO ASAMBULANCIAS SAVEIRO E DUCATO PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/10/2009 | 250.00 | 00025185292415 | JOSÉ CARLOS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ALUGUEL DECASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/10/2009 | 633.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DOSISTEMA SIA/SUS/SCNES, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00368 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/10/2009 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de PELA DISTRIBUIÇÃO DE ANTE-CONCEPCIONAIS PARA A POPULAÇÃO DE DESTERRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000112009 | 0001736 | 01/10/2009 | 3199.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAISVARIADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº000141 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/10/2009 | 650.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEME LUBRIFICAÇÃO DAS AMBULÂNCIAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000098 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/10/2009 | 2250.00 | 00002578814414 | RENATO CABRAL DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFISTA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/10/2009 | 1125.00 | 00080608302449 | VANDERLENE CAVALVANTE DE SOUSA VILAR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE SEÇÕESDE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/10/2009 | 200.00 | 00042527473415 | DIMAS DA CUNHA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO QUEFUNICIONA A CASA DE APOIO AO PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001779 | 01/10/2009 | 9557.46 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 2.482 LIT. DE GASOLINACOMUM E 1.381 DE BIODISEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS; MOTO XR-200/MNU-8295, ELBA MMP-7098, AMB. SAVEIRO MOQ-2634, AMB. VAN KLD-8428, ECOSPORT KLK-3946 E AMB. DUCATO MNK-4976, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001805 ELICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/10/2009 | 850.00 | 00005035154858 | ERENALDO LAURENTINO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMPESSOAS DOENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00451 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0001788 | 01/10/2009 | 1300.00 | 00026383044842 | EDIVAL HOLANDA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 65 HORAS/HOMEM A 20,00= 1.300,00. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVACORRETIVA E RECUPERAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNK 4976 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO ESETEMBRO DE 2009, CONFORME N.F. DE SERVIÇOS Nº 00454 E LICIT. CONV. 012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0001790 | 01/10/2009 | 833.00 | 00005361223425 | VALDECI ALEXANDRE CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 49 HORAS/HOMEM A R$ 17,00 = 833,00. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DA SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2634 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS MESES DEJUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONFORME N.F. DE SERVIÇOS Nº 00458 E LICIT. MOL. CONV. 012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/10/2009 | 250.00 | 00004645399438 | INACIO TELES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIOLOCALIZADO NA RUA ANTONIO BARBOSA S/N, CENTRO, DESTERRO - PB, PARAFUNCIONAR O PSF I,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/10/2009 | 375.00 | 00013058363591 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DEAPOSTILAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00402 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0001796 | 01/10/2009 | 8251.53 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO E PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLINICO PARA SEREM DESTRIBUIDOS NOS POSTOS MÉDICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011042 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTACONVITE Nº 00002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0001800 | 01/10/2009 | 702.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL E REPRESENTACOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003298 ANEXA E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/10/2009 | 3848.30 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇOS NO PEVA (PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL), REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/10/2009 | 32800.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/10/2009 | 13832.14 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS AGENTESDE SAÚDE, QUE PRESTAM SERVIÇO PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO,CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/10/2009 | 6500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MÉDICO,DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/10/2009 | 6326.98 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO,CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/10/2009 | 23266.55 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO,CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/10/2009 | 205.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UMABATERIA E UMA CORREIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000053, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/10/2009 | 209.50 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE DUASJUNTAS HOMOCINETICA E TRES PARAFUSOS DE RODA, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLCA MOQ 2634, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000057 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/10/2009 | 500.00 | 00005468022494 | PAULA DIANA CARNEIRO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO CADASTRAL E REALIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, REFERENTE AO PERIODO AGRICULA 2009/2010 DO MUNICIPIODE DESTERRO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/10/2009 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA , CARGO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/10/2009 | 3502.10 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOA FISCAL N. 007680 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001850 | 01/10/2009 | 2300.00 | 00055549004534 | JOAO BATISTA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM PESSOAS DOENTES, DO SÍTIO POÇO DO JOÃO PARA A SEDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N°00438 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001851 | 01/10/2009 | 2600.00 | 00001866749455 | MARINALVA FERREIRA BARRETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DECOM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE Nº 00436 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/10/2009 | 2700.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANO PAULINO ROFINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE MULUNGU PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBR DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00446 E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001859 | 01/10/2009 | 1900.00 | 00002635621403 | AELSOM FERREIRA PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE COMDOENTES NO MÊS DE SETEMB DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº00447 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001860 | 01/10/2009 | 2200.00 | 00006766793406 | LUKAS TELES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE COMPESSOAS DOENTES NO MÊS DE OUTB DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.00444 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001861 | 01/10/2009 | 1600.00 | 00002245818482 | FERNANDO JOSE SEMEÃO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMPESSOAS DOENTES NO MÊS DE OUTB DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00443 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001862 | 01/10/2009 | 1800.00 | 00005035154858 | ERENALDO LAURENTINO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMPESSOAS DOENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00442 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001863 | 01/10/2009 | 2600.00 | 00002246472458 | JOSE ALDIR ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VIAGENS COMPESSOAS DOENTES NO MÊS DE OUTB DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 00437 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001865 | 01/10/2009 | 1800.00 | 00034342834472 | JOSÉ FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM PESSOASDOENTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTBR DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 00445 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 06/10/2009 | 30.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 07/10/2009 | 20.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 09/10/2009 | 14053.11 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 09/10/2009 | 16281.62 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 09/10/2009 | 21425.85 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEBITADO DA CONTA DO FUNDEB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 09/10/2009 | 13425.12 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 13/10/2009 | 45.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASEP JUNTO A RECEITAFEDERAL DO BRASIL DEBITADO DA CONTA 11006-X DURANTE O MÊS DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 22/10/2009 | 2720.00 | 09079279000115 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BESERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE PLAQUETASENUMERADAS E PADRONIZADAS, DESTINADAS AO TOMBAMENTO DOS BENS MÓVEISDA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO CONFORME NOTA FRISCAL DE N°0037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/10/2009 | 305.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADA DA C/C 16.886-6,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 03/11/2009 | 2397.64 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO, CARGOS COMISSIONADOS ,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 03/11/2009 | 31062.63 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/11/2009 | 600.00 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04(QUATRO) DIÁRIASCONCEDIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO PARA CUSTEIO DEVIAGEM A PATOS - PB, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001945 | 03/11/2009 | 3398.32 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1.588 LIT DE BIODIESELCOMUM PARA A PATRO - MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001813 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇO Nº 00001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0001953 | 03/11/2009 | 1200.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS PÚBLICAS EM CONJUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº00001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 03/11/2009 | 250.00 | 00002645751482 | SINVAL CORDEIRO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDEFUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/11/2009 | 1200.00 | 00002757264443 | RICARDO VICTOR DE MENDONÇA VIDAL | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000152009 | 0002051 | 03/11/2009 | 1500.00 | 00028180208168 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM TRATORCOM CARROÇÃO PARA A COLETA REGULAR DE LIXO NO DISTRITO DE TATAIRA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 00609 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTACONVITE Nº 00015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000042009 | 0002052 | 03/11/2009 | 2200.00 | 00004358428460 | FRANCIMAR BATISTA AUGUSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃOTIPO BASCULANTE PARA A COLETA REGULAR DE LIXO, RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES DENTRE OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00610 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000042009 | 0002053 | 03/11/2009 | 1800.00 | 00006922190483 | GENILSON SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEICULO TIPO BASCULHANTE PARA TRANSPORTE DE ENTULHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00611 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 03/11/2009 | 892.50 | 00002757264443 | RICARDO VICTOR DE MENDONÇA VIDAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00002047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 03/11/2009 | 41722.99 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CARGOS EFETIVOS 40% FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 03/11/2009 | 6045.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL I, EDUCAÇÃO INFANTILE EJA)-60% FUNDEB,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/11/2009 | 930.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CARGOS COMISSIONADOS MDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/11/2009 | 13328.64 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CARGOS COMISSIONADOS, 60% FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/11/2009 | 67237.43 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSIONAIS DO MAGISTERIO, CARGOS EFETIVOS,60% FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/11/2009 | 2100.00 | 00036526967434 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE DEALUNOS DA COMUNIDADE JATOBÁ PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00403E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/11/2009 | 1500.00 | 00007232827490 | JOSE ALEX GONÇALVES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE RIACHÃO E FAVELA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº00409E LICITAÇÃO NA MODALIDADETOMADA DE PREÇO Nº 00003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001901 | 03/11/2009 | 3800.00 | 00001970309474 | MARIA DA GUIA EDUARDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE CATOLÉ, APARECIDA E CARNAUBINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00410 E LICITAÇÃONA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001902 | 03/11/2009 | 5000.00 | 00038035871404 | VICENTE DE PAULA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BARRA DO VIEIRA E MARAVILHA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00408 E LICITAÇÃONA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001903 | 03/11/2009 | 1500.00 | 00033795886449 | OSMON ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE BIZARRO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00405 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇO Nº 00003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/11/2009 | 160.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000120 ANEXA, E LICITAÇÃO, MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000232009 | 0001925 | 03/11/2009 | 280.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UM HDSATA DE 500 GIGAS E UMA MEMORIA DE UM GIGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000119 ANEXA E LICITAÇÃO, MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000232009 | 0001926 | 03/11/2009 | 2643.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000118 ANEXA ELICITAÇÃO, MATERIAL DESTINADO A ESCOLA CASSIMIRA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/11/2009 | 195.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE DOISROLAMENTOS E DOIS RETENTORES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1308, MATERIALDESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS MNU DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 03/11/2009 | 465.00 | 00007912649476 | CLAUDETE FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSOR CLASSE (B), NA ESCOLA NEVINHA DANTAS, NO DISTRITO DE TATAIRA, NO PERIODO DE 30 DE SETEMBRO À 30 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 03/11/2009 | 1725.00 | 00004099639410 | ISMAEL CARLOS PEDRO GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE CARRO DE SOM DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, CAMPANHAS EDUCACIONAIS E AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOE CULTURA, REFERENTE A 69 HORAS, SENDO CADA HORA NO VALOR DE R$ 25,00, CONFORME. NF. 00503 E LICIT.CONVITE 00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000072009 | 0001948 | 03/11/2009 | 3000.00 | 00004025381451 | WAGNER WIGBERTO SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNH 4202 PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00498 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000272009 | 0001950 | 03/11/2009 | 680.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE 2 UNIDADES DE PNEU 750 X 16 10 LS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015.095 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00027/2009, MATERIAL DESTINADO AO VEICULO MICRO ÔNIBUS GMC DE PLACA MNE 0252 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 03/11/2009 | 20.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE DOIS BALANCEAMENTOS NO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MNU 7915,CONFORME NOTA FISCAL Nº 015.096 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000272009 | 0001952 | 03/11/2009 | 1232.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE 2 UNIDADES DE PNEU 750 X 16 10 LS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015.094 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00027/2009, MATERIAL DESTINADO AO VEICULO MICRO ÔNIBUS GMC DE PLACA MNE 0252 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 03/11/2009 | 2209.50 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 491,00 KG DE FRANGO RESFRIADO NO VALOR DE R$ 4,50 (QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CADA,PARAA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 035354 E LICITÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITENº 00020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 03/11/2009 | 465.00 | 00078928443415 | EDILEUSOM TRIDADE DEOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS, NA E.M.E.F. EUFRÁSIO PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO PANASCO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 03/11/2009 | 449.00 | 00075453649453 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTAFISCAL Nº 036124 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 03/11/2009 | 170.00 | 08265424000190 | COM. A VAREJO DE PEÇAS E ACES. NOVOS P. VEICULOS AUTOMOTORES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE DOISCILINDROS RODA TS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000022, MATERIAL DESTINADOA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS 1313 DE PLACA MNP 7043 DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 03/11/2009 | 316.00 | 06035437000147 | JOSE ADENILSON SIMPLICIO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE DOISROLAMENTOS TRAZEIROS, DOIS ROLAMENTOS DIANTEIROS, UM PARALAMA DIANTEIRO, UM PNEU DIANTEIRO, UM PNEU TRAZEIRO, UM CONJUNTO E UM ARO TRAZEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001507, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAMOTO CG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 03/11/2009 | 298.00 | 06035437000147 | JOSE ADENILSON SIMPLICIO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UMJOGO DE JUNTA, DOIS RETENTORES VAVULA, UM PNEU TRAZEIRO, UM DISCO DEEMBREAGEM, UM KIT CAMISA/PISTON E UMA FITA DE FREIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 001505, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MOTO CG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 03/11/2009 | 176.00 | 08265424000190 | COM. A VAREJO DE PEÇAS E ACES. NOVOS P. VEICULOS AUTOMOTORES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UMJOGO DE RODAS DE FREIO E QUATRO PARAFUSOS DE RODA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000021, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS 1313DE PLACA MNP 7043 DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 03/11/2009 | 560.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 14(QUATORZE), GLP ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 03/11/2009 | 210.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER LEX 120, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000272 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000042009 | 0001995 | 03/11/2009 | 2800.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULOÔNIBUS 13/13 DE PLACA JLY 5840 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS00396 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000072009 | 0001996 | 03/11/2009 | 3000.00 | 00004025381451 | WAGNER WIGBERTO SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNH 4202 PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00395 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 03/11/2009 | 1750.00 | 00004099639410 | ISMAEL CARLOS PEDRO GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE CARRO DE SOM DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, CAMPANHAS EDUCACIONAIS E AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOE CULTURA, REFERENTE A 70 HORAS, SENDO CADA HORA NO VALOR DE R$ 25,00, CONFORME. NF. 00393 E LICIT.CONVITE 00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000042009 | 0001998 | 03/11/2009 | 2800.00 | 00005227868476 | JOAO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULOÔNIBUS 15/15 DE PLACA KHN 4613 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 00391 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000042009 | 0001999 | 03/11/2009 | 2800.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DOVEICULO MICRO-ÔNIBUS KGM 3429 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,EFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº00397 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADADE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000042009 | 0002000 | 03/11/2009 | 2500.00 | 00003429835470 | PAULO CESAR F. DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS - VOLARE DE PLACA MZC 0494 PARA A EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº00394 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000042009 | 0002001 | 03/11/2009 | 2500.00 | 00081185626468 | JOSEVANIO RAFAEL DE FONTES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEICULO S-10 DE PLACA 2913 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº00399 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 03/11/2009 | 2750.00 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000361, MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 03/11/2009 | 210.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER LEX 120, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000272 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002032 | 03/11/2009 | 1500.00 | 00000388367776 | GILVAN ODILON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DETRANSPORTE COM ALUNOS DAS COMUNIDADES SINECO E PAU FERRO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº00428 E LICITAÇÃO NA MODALIDADETOMADA DE PREÇO Nº 00003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002033 | 03/11/2009 | 2700.00 | 00003245533403 | ANTONIO DE PADUA SOARES SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE SURUBIM PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00430 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇO Nº 00003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002038 | 03/11/2009 | 2000.00 | 00003737037400 | VAGNE GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE PAULA PARA O DISTRITO DE TATAIRAPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 00426 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002041 | 03/11/2009 | 6052.00 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000359 E 000360 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGAO Nº 00001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 03/11/2009 | 737.00 | 00009522933821 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTAFISCAL Nº 036394 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002046 | 03/11/2009 | 12163.76 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 5.684 LIT. DE BIODIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS; MICRO ÔNIBUS GMC/MNE/0252, MICRO ÔNIBUS MNU/7915, CAMINHÃO MB 1113/MNW/4202, ÔNIBUS 1313/MMP/7043, ÔNIBUS 1115/KHN/4613, ÔNIBUS 1113/JLY/5840, D-20 C. DUPLA MNA/8437 E S-10 EXECUTIVE MNO/2913, CONF. NF. 001811 E LICIT. NA MOL. TP. 00001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252009 | 0002047 | 03/11/2009 | 800.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONEXÃO E ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000100 E LICITAÇÃONA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00025/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000042009 | 0002055 | 03/11/2009 | 2500.00 | 00003429835470 | PAULO CESAR F. DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS - VOLARE DE PLACA MZC 0494 PARA A EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº00497 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000042009 | 0002056 | 03/11/2009 | 2800.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULOÔNIBUS 13/13 DE PLACA JLY 5840 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS00496 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000042009 | 0002057 | 03/11/2009 | 2800.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DOVEICULO MICRO-ÔNIBUS KGM 3429 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,EFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº00495 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADADE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000042009 | 0002058 | 03/11/2009 | 2800.00 | 00005227868476 | JOAO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULOÔNIBUS 15/15 DE PLACA KHN 4613 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 00500 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 03/11/2009 | 320.00 | 00036527149468 | GUIOMAR FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO DA REFORMA DOS BANHEIROS DA ESCOLA NEVINHA DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00507 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 03/11/2009 | 1000.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 25(QUATORZE), GLP ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252009 | 0002072 | 03/11/2009 | 800.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONEXÃO E ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000085 E LICITAÇÃONA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00025/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/11/2009 | 3791.82 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 03/11/2009 | 4839.84 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CARGOS EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/11/2009 | 250.00 | 00002646379412 | ZÉLIA FERREIRA RAMALHO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO FLORENTINO S/N, CENTRO - DESTERRO - PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA, A JUNTA MILITAR E O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/11/2009 | 500.00 | 00035228407472 | FELISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO COM 01 (UM) PAVIMENTO COM UMA AREA CONSTITUIDA DE 140 (CENTO E QUARENTA) METROS, PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CREAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/11/2009 | 323.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFÔNICAS DOSTERMINAIS: 3473-1228, 3473-1402, 3473-1430 E 3473-1436, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102009 | 0001923 | 03/11/2009 | 3006.40 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDIVERSOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007730 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/11/2009 | 762.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ESTÁ PREFEITURA, CONFORME FATURAS E COMPROVANTESDE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 03/11/2009 | 465.00 | 00075324270482 | JOSE DE ANCHIETA LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA PREFEITURA;AÇÕES; OUVIDORIA ENTRE OUTROS NO MÊS DE OUTUBRO DE2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 03/11/2009 | 305.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ESTÁ PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2009, CONFORME FATURAS E COMPROVANTES DE PAGAMENTO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 03/11/2009 | 888.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DO TERMINAL 3473-1171, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORMEFATURA E COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 03/11/2009 | 1264.00 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATAS, REGISTRO DE ESTATUTO, COPIAS DE DOCUMENTOS E AUTENTICAÇÕES PARA A ESCOLA ABEL MENDONÇA, ESCOLA QUINTINO LEITE, ESCOLA MARIA DO CARMO BARBOSA, ESCOLA MANOEL PEREIRA E INSTITUTO DE PREVIDENCIAPROPRIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00484 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 03/11/2009 | 177.90 | 00013058363591 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETIRADA DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00482ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 03/11/2009 | 355.60 | 00058678018453 | JOSE DINUSSANE B. DE QUEROZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIO EM AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA E 2ª VIA DE REGISTRONO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00493ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 03/11/2009 | 465.00 | 00006103246407 | KALTER DA CUNHA SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PERANTE A JUNTA MILITAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2009, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 03/11/2009 | 326.00 | 00082681961491 | ERALDO GUEDES JUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COPIAS DE CHAVES COM ABERTURAS DE PORTAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00489 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 03/11/2009 | 873.90 | 10778304000138 | M.M.M. PINHEIRO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE CARTAZES E CONVITES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 03/11/2009 | 90.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER HP 35A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000271 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252009 | 0001988 | 03/11/2009 | 300.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSREFERENTE A CONEXÃO E ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0000102 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº00025/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 03/11/2009 | 1392.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ESTÁ PREFEITURA, CONFORME FATURAS E COMPROVANTESDE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0001991 | 03/11/2009 | 1800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM LICITAÇÕES E PRETAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NOTA FISCAL Nº 00026 E LICITAÇÃO NA MODALIDADECARTA CONVITE Nº 00013/2009, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 03/11/2009 | 1086.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ÁGUA, JUNTO A CAGEPA,DEBITADO DA CONTA DO ICMS C/C 8694-0,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252009 | 0002003 | 03/11/2009 | 300.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSREFERENTE A CONEXÃO E ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000083 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº00025/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 03/11/2009 | 210.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER HP 12A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000263 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 03/11/2009 | 12000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PREFEITOE DA VICE-PREFEITA, CARGOS ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 03/11/2009 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO CHEFE DOGABINETE DO PREFEITO,CARGO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 03/11/2009 | 4020.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESCONTOS EFETUADOS PELOBANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS)C/C 4.213-7 EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009CONFORME COTA DAF (DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 03/11/2009 | 43.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESCONTOS EFETUADOS PELOBANCO DO BRASIL NAS CONTAS DO FEP C/C 2551-8,ICMS DESON C/C 283141-4, ITR C/C 4214-5 E AFM C/C 16886-6, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AOMÊS 11/2009, CONFORME CONTA DAF (DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 03/11/2009 | 1416.32 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/11/2009 | 3958.82 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/11/2009 | 600.00 | 00064648885449 | AURIVAN PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS, DIRF, E PASEP, DE INTERRESSE DESSA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/11/2009 | 100.00 | 00003616859476 | GILDOMAR CANDEIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIAS AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA CUSTEIO DE VIAGEM AJOÃO PESSAO, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/11/2009 | 100.00 | 00002066616494 | ELIANO ROSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIAS AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA CUSTEIO DE VIAGEM AJOÃO PESSAO, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 03/11/2009 | 465.00 | 00006360892405 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO IPTU,REFERENTE AO MÊ DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 03/11/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTORIA, ELABORAÇÃOE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA TODAS AS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/11/2009 | 1614.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/11/2009 | 1111.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO FGTS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/11/2009 | 584.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DOPASEP DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2009, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/11/2009 | 4310.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009,CONFORME FATURAS ANEXAS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 03/11/2009 | 3249.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DE CONTASDE ENERGIA DE VARIOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2009, CONFORME FAFTURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 03/11/2009 | 472.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE ENERGIA ELETRICA DAPREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONFORME FATURAS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/11/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO A UBAM -UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, DEBITADO DA CONTA DO FPMC/C 4213-7 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITOAUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 03/11/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO DA CONTA DO FPM 4213-7, NO MÊSDE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 03/11/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO DA CONTA DO FPM 4213-7, NO MÊSDE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/11/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO DA CONTA DO FPM 4213-7, NO MÊSDE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 03/11/2009 | 1003.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DO TERMINAL 3473-1173,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 03/11/2009 | 2032.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 03/11/2009 | 494.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS LTDA - EPP. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EM 17/07/2009, CONFORME NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001801 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 03/11/2009 | 2200.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOSREALIZADOS NOS TRIBUNAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 03/11/2009 | 1560.00 | 00003048013482 | REJANILSON DA SILVA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE TELEFONIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00505 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 03/11/2009 | 70.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER HP 12A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000273 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 03/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃODOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, DEBITADO DA CONTA DA CONTA 8694-0, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 03/11/2009 | 19.50 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS PARAMANUTENÇÃO DA C/C 583293-4,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 03/11/2009 | 19.50 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS PARAMANUTENÇÃO DA C/C 582856-2,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 03/11/2009 | 19.50 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS PARAMANUTENÇÃO DA C/C 582852-P,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 03/11/2009 | 380.00 | 62173620000180 | SERASA S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM E-CPF A3 ANOS EM CARTÃO COM LEITORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0023301 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0002071 | 03/11/2009 | 3000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO EMANEXO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGIVEL Nº 00002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 03/11/2009 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS DE MICROFILMEDEBITADA DA CONTA DO ISS C/C 1160-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 03/11/2009 | 50.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UMTERMINAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013651 ANEXA, MATERIAL DESTINADO AMANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 03/11/2009 | 6500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MÉDICO,DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 03/11/2009 | 4390.28 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇOS NO PEVA (PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL), REFERENTE AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 03/11/2009 | 38670.62 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/11/2009 | 13868.30 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS AGENTESDE SAÚDE, QUE PRESTAM SERVIÇO PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO,CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 03/11/2009 | 6326.98 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO,CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 03/11/2009 | 23416.48 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO,CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001921 | 03/11/2009 | 500.00 | 00049175017415 | FRANCISCO NIVALDO LOPES AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COM PESSOAS DOENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00425 ANEXA ELICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001922 | 03/11/2009 | 900.00 | 00034342834472 | JOSÉ FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM PESSOASDOENTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 00413 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001940 | 03/11/2009 | 2400.00 | 00072596031434 | ANTONIO JÚNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE COMDOENTES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº00411 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 03/11/2009 | 364.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ENERGIA DO CENTRO DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 03/11/2009 | 800.00 | 00006766793406 | LUKAS TELES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE COM PESSOAS DOENTES, CONFORME NOTA FISCA DE SERVIÇOS Nº 00416 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001943 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00055549004534 | JOAO BATISTA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM PESSOAS DOENTES, DO SÍTIO POÇO DO JOÃO PARA A SEDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N°00414 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 03/11/2009 | 1700.00 | 00004099639410 | ISMAEL CARLOS PEDRO GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DESERVIÇOS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE CARRO DE SOM PARA ASECRETARIA DE SAÚDE, ATENDENDO A 68 HORAS, SENDO CADA HORA NO VALOR DER$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº00502 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 03/11/2009 | 843.00 | 00058084770420 | ADEILSON MEDEIROS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DELANTERNAGEM E PINTURA NA AMBULANCIA DUKATO DE PLACA MNK 4976 ANO 2005SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 00492 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 03/11/2009 | 351.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE DEZ LAMPADAS, SEIS COLAS TKBLT, TRÊS ROLAMENTOS ALT. V6205, QUATRO ROLAMENTOSALT. V6203, UMA CHAVE DE SETOR, DOIS PIVO DE SUSPE. EPJ0336, DOIS PIVO DE SUSPE. EPS 0328 E UM MACACO 50761, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000021, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA ELBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 03/11/2009 | 550.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE DUASJUNTAS HOMOCINETRICA, DOIS ROLAMENTOS DIANTEIROS, DUAS BUCHAS, DOISFILTROS DE AR E DUAS CORREIAS DENTADA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009837,MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DUKATO DE PLACA MNK 4976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 03/11/2009 | 545.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UM FLT.OLEO PSL-156 FIAT DUKATO, UM FLT.COMB. PSC-496, UM FLT.MWM OLEO REDONDO, UMA TUTELA TRANSM. UM CASTROL ULTRAMAX VISCO, UM FLT. AR E UM FLT.W.AR WR - 316, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004186, PRODUTOS DESTINADOS AOVEICULO AMBULANCIA DUKATO DE PLACA MNK 4970. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 03/11/2009 | 329.00 | 06035437000147 | JOSE ADENILSON SIMPLICIO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE QUATROPISCAS, UMA FITA ISOLANTE, UM ARO RODA TRAZEIRO, UM CUBO TRAZEIRO, UMJOGO RAIO, UM RELE DO PISCA, UMA LAMPADA DO FREIO E UMA LAMPADA PAINEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001520, MATEREIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAMOTO NXR 200 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 03/11/2009 | 317.00 | 06035437000147 | JOSE ADENILSON SIMPLICIO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UM RAFEIXO DO PISCA, UMA FITA FREIO TRAZEIRA, UM OLEO, UMA VELA, UM PAINEL,UM KIT ANEL PISTON, DOIS RETENTORES E UMA CORRENTE COMANDO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 001521, MATERIAL DESTINADOA MANUTENÇÃO DA MOTO NXR 200 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 03/11/2009 | 158.00 | 06035437000147 | JOSE ADENILSON SIMPLICIO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA, DOIS ANEIS BUJÃO, UMA ESCOVA, UMA ESPUMA DE AR, UMA MANGUEIRA GASOLINA, UM PEDAL CAMISA, DOIS PARAFUSOS MOTO E UMA PORCA, CONFORME NOTAFISCAL Nº 001522 ANEXA, MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 03/11/2009 | 87.00 | 06035437000147 | JOSE ADENILSON SIMPLICIO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UMAPRESILHA DO CUBO, UM JOGO DE JUNTA, UM DISCO DE EMBREAGEM, UM RETENTOR MACHA, UM RETENTOR PIÃO, UM RETENTOR EMPREAGEM E UMA PRESILHA PIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001523, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 03/11/2009 | 254.00 | 06035437000147 | JOSE ADENILSON SIMPLICIO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE DOISPARAFUSOS, DOIS ROLAMENTOS TRAZEIROS, UM KIT DO PROLIK, UM KIT COROA,UM CONJUNTO VAZ. E DOIS PROTETORES DE CORRENTE, CONFORME NOTA FISCALNº 001524, MATERIAL DESTINADO A MANUNTENÇÃO DA MOTO NXR 200 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 03/11/2009 | 302.00 | 06035437000147 | JOSE ADENILSON SIMPLICIO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UM PAR DO AMORTECEDOR, UM EIXO DO PIÃO E UM PARAFUSO PROLIK, CONFORME NOTAFISCAL Nº 001525, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 03/11/2009 | 70.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE RECARGADE TONER XEROX PE 220, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000270 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 03/11/2009 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de PELA DISTRIBUIÇÃO DE ANTE-CONCEPCIONAIS PARA A POPULAÇÃO DE DESTERRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/11/2009 | 1400.00 | 00004099639410 | ISMAEL CARLOS PEDRO GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DESERVIÇOS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE CARRO DE SOM PARA ASECRETARIA DE SAÚDE, ATENDENDO A 56 HORAS, SENDO CADA HORA NO VALOR DER$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº00392 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000042009 | 0002005 | 03/11/2009 | 2000.00 | 00081185626468 | JOSEVANIO RAFAEL DE FONTES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULOECOSPORT DE PLACA KLK/3946 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REF.AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 00400 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Inexigível | 000042009 | 0002007 | 03/11/2009 | 2500.00 | 00031878008404 | ADAO MOISEIS XAVIER DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULOAMBULÂNCIA VAN DE PLACA KLD 8428 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS00398 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGÍVEL Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 03/11/2009 | 250.00 | 00004645399438 | INACIO TELES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIOLOCALIZADO NA RUA ANTONIO BARBOSA S/N, CENTRO, DESTERRO - PB, PARAFUNCIONAR O PSF I,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/11/2009 | 140.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE RECARGADE TONER XEROX PE 220, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000261 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252009 | 0002013 | 03/11/2009 | 800.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSREFERENTE A CONEXÃO E ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00082 ANEXA E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00025/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 03/11/2009 | 2800.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Importância que se empenha para o pagamento de RFETENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO DA CONTA DO FUS C/C 8738-6 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 03/11/2009 | 1200.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Importância que se empenha para o pagamento de RFETENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO DA CONTA DO FUS C/C 8738-6 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 03/11/2009 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Importância que se empenha para o pagamento de RFETENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO DA CONTA DO FUS C/C 8738-6 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000042009 | 0002017 | 03/11/2009 | 2500.00 | 00031878008404 | ADAO MOISEIS XAVIER DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULOAMBULÂNCIA VAN DE PLACA KLD 8428 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00494 E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000042009 | 0002018 | 03/11/2009 | 2900.00 | 00005227868476 | JOAO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULODUCATO DE PLACA 1430 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMENOTA FISCAL Nº 00499 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 03/11/2009 | 600.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DOSISTEMA SIA/SUS/SCNES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00491 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 03/11/2009 | 450.00 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03(TRÊS) DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DESSA PREFEITURA PARA RESOLVERPROBLEMAS REFERENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 03/11/2009 | 200.00 | 00030094267472 | CASSIMIRA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UMA CASALOCALIZADA NA RUA CAPITÃO VICENTE DE PAULA MONTENEGRO S/N, PARA FUNCIONAR A CASA DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA III, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 03/11/2009 | 250.00 | 00025185292415 | JOSÉ CARLOS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ALUGUEL DECASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002023 | 03/11/2009 | 9482.94 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 2.528 LIT. DE GASOLINACOMUM E 1.289 DE BIODISEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS;ELBA DE PLACA DE PLACA MMP-7098, AMB. SAVEIRO PLACA MOQ-2634, AMB. VAN PLACA KLD-8428, ECOSPORT PLACA KLK-3946 E AMB. DUCATO PLACA MNK-4976, DA SEC. DESAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001812 E LICIT. NA MOD. TP 00001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 03/11/2009 | 2250.00 | 00002578814414 | RENATO CABRAL DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFISTA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 03/11/2009 | 200.00 | 00042527473415 | DIMAS DA CUNHA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO QUEFUNICIONA A CASA DE APOIO AO PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 03/11/2009 | 1125.00 | 00080608302449 | VANDERLENE CAVALVANTE DE SOUSA VILAR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE SEÇÕESDE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0002031 | 03/11/2009 | 2000.00 | 00002246472458 | JOSE ALDIR ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VIAGENS COMPESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 00422 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0002034 | 03/11/2009 | 1050.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANO PAULINO ROFINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE MULUNGU PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº00419 E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0002036 | 03/11/2009 | 800.00 | 00002245818482 | FERNANDO JOSE SEMEÃO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMPESSOAS DOENTES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 00421 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0002037 | 03/11/2009 | 680.00 | 00002635621403 | AELSOM FERREIRA PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE COMDOENTES PARA SÃO JOSE DO EGITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00417 ANEXA E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0002039 | 03/11/2009 | 2070.00 | 00001866749455 | MARINALVA FERREIRA BARRETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DECOM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE Nº 00423 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 03/11/2009 | 3894.72 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SEREM DESTRIBUIDOS NOS POSTOS MEDICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.047 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252009 | 0002048 | 03/11/2009 | 800.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSREFERENTE A CONEXÃO E ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000099 E LICITAÇÃO NAMODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00025/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 03/11/2009 | 5324.00 | 40980187000151 | KALCULU´S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE 04 MESA ECO NE 1,00 NE-13 MADMOVEIS CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO PLAXMEATAL, 04 PEÇAS C3 ESTRUTURA PLAXMETAL, 01 ARQUIVO C/4 GAVETAS, 01 ARMARIO DE AÇO, 06 CADEIRAS FIXA EMILLY, 02 CADEIRAS GIRATORIAS SEC. E 08 VENTILADORES PAREDE 60CM GIR. VENTISOL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005275 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0002062 | 03/11/2009 | 4446.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL E REPRESENTACOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003317 ANEXA E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0002063 | 03/11/2009 | 866.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL E REPRESENTACOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003318 ANEXA E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 03/11/2009 | 350.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UMROLAMENTO DA RODA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005793, MATERIAL DESTINADOA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 03/11/2009 | 280.00 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PADRONIZAÇÃO DO VEICULO DUCATO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000734 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 03/11/2009 | 650.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEME LUBRIFICAÇÃO DAS AMBULÂNCIAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000099 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 03/11/2009 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA , CARGO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ., ORÇAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 03/11/2009 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, CARGO COMISSIONADO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 03/11/2009 | 2478.96 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS,CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/11/2009 | 3771.32 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL),CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 03/11/2009 | 1365.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/11/2009 | 6756.48 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 03/11/2009 | 3020.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO COORDENADOR DO PETI, DOMONITOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, PROFESSOR DE KARATÊ E OFICINEIROS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/11/2009 | 2200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS AO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DECRIANÇAS E ADOLESCENTES, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/11/2009 | 2250.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA E DA ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001907 | 03/11/2009 | 2000.00 | 00078840945415 | GERONIMO DE SOUSA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DO AQUA CLUBTAYANE PARA RECREAÇÃO COM CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORMERECIBO E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/11/2009 | 250.00 | 00042496446420 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/11/2009 | 250.00 | 00003560618410 | RITA TEMOTEO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA CÔNEGO FLORENTINO, 52, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/11/2009 | 485.75 | 00082558949420 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS E VANTAGENSDA FUNCIONARIA ACIMA CITADA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃOSOCIAL ONDE EXERCE O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/11/2009 | 485.75 | 00082558949420 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS E VANTAGENSDA FUNCIONARIA ACIMA CITADA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃOSOCIAL ONDE EXERCE O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 03/11/2009 | 560.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 14(QUATORZE)GLP ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA O PROGRAMA PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 03/11/2009 | 140.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE RECARGADE TONER LEX PE 120, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000269 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252009 | 0001989 | 03/11/2009 | 600.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSREFERENTE A CONEXÃO E ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 000101 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00025/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 03/11/2009 | 70.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE RECARGADE TONER LEX PE 120, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000262 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 03/11/2009 | 461.41 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DO PETI, CONFORME NOTAFISCAL Nº 036390 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 03/11/2009 | 768.50 | 00009522933821 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DO PETI, CONFORME NOTAFISCAL Nº 035889 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 03/11/2009 | 429.00 | 00075324970468 | DAMIÃO MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE FRUTASE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 036388 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002030 | 03/11/2009 | 6581.50 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 00357/358 E LICITAÇÃO NA MODALIDADEPREGÃO 0001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 03/11/2009 | 1360.00 | 00067547133487 | DIASSIS FERREIRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE DEMERENDA PARA AS O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 00418 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 03/11/2009 | 900.00 | 00058678310430 | SONIA MARIA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA SECRETARIA DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0002054 | 03/11/2009 | 2000.00 | 00078840945415 | GERONIMO DE SOUSA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DO AQUA CLUBTAYANE PARA RECREAÇÃO COM CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00612 E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 03/11/2009 | 820.00 | 00003892515425 | ANDRÉ KENNY COSTA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE SECÕES DEFISIOTERAPIA, PARA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 03/11/2009 | 800.00 | 00005558950412 | ARIBERTO BERNARDO DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO CADÚNICO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOBOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 03/11/2009 | 800.00 | 00006503400438 | KALIANE EDUARDO MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E REALIZAÇÃO DE VISITAS PARA VERIFICAR RAZÕES DE CUMPRIMENTO DECONDICIONALIDADE NA ÁREA DE SAÚDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 03/11/2009 | 440.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 11(QUATORZE)GLP ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA O PROGRAMA PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252009 | 0002073 | 03/11/2009 | 600.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSREFERENTE A CONEXÃO E ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000084 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00025/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/11/2009 | 18116.75 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/11/2009 | 3642.88 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/11/2009 | 8400.03 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/12/2009 | 6186.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESCONTOS EFETUADOS PELOBANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS)C/C 4.213-7 EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009CONFORME COTA DAF (DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/12/2009 | 45.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESCONTOS EFETUADOS PELOBANCO DO BRASIL NAS CONTAS DO FEP C/C 2551-8,ICMS DESON C/C 283141-4 E ITR C/C 4214-5 , EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTA DAF (DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/12/2009 | 1180.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/12/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTORIA, ELABORAÇÃOE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA TODAS AS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/12/2009 | 600.00 | 00064648885449 | AURIVAN PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS, DIRF, E PASEP, DE INTERRESSE DESSA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0002089 | 01/12/2009 | 3000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO EMANEXO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGIVEL Nº 00002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/12/2009 | 510.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DOPASEP DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/12/2009 | 1145.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO FGTS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/12/2009 | 465.00 | 00006360892405 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO IPTU,REFERENTE AO MÊ DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/12/2009 | 2200.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOSREALIZADOS NOS TRIBUNAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/12/2009 | 13238.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE ENERGIA ELETRICA DOSPRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMNFORME COMPROVANTE DE DEPOSITO EMCONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/12/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO A UBAM -UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, DEBITADO DA CONTA DO FPMC/C 4213-7 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITOAUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/12/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO DA CONTA DO FPM 4213-7, NO MÊSDE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/12/2009 | 1416.32 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/12/2009 | 4059.55 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/12/2009 | 74.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS,CONFORME, COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/12/2009 | 900.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DO TERMINAL 3473-1173,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBR DE 2009,CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/12/2009 | 166.75 | 34028316367678 | E.C.T EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS POSTAIS, PARAA PREFEITURA DE DESTERRO, CONFORME FATURA Nº 9912300108 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/12/2009 | 3853.26 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/12/2009 | 1446.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃODOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, DEBITADO DA CONTA DA CONTA 8694-0, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/12/2009 | 142.74 | 34028316367678 | E.C.T EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS POSTAIS, PARAA PREFEITURA DE DESTERRO, CONFORME FATURA Nº 9911300069 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/12/2009 | 1982.30 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Importância que se empenha para o pagamento de RFETENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO DA CONTA DO FPM C/C 4213-7 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/12/2009 | 19.50 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS PARAMANUTENÇÃO DA C/C 583293-4, NO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/12/2009 | 19.50 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS PARAMANUTENÇÃO DA C/C 582856-2,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/12/2009 | 39.00 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS PARAMANUTENÇÃO DA C/C 582854-6,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/12/2009 | 19.50 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS PARAMANUTENÇÃO DA C/C 582852-P,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/12/2009 | 318.16 | 00001922960438 | LUZINETE DE OLIVEIRA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/12/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTORIA, ELABORAÇÃOE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO PARA TODAS AS SECRETARIAS, CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0002284 | 01/12/2009 | 3000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/12/2009 | 740.00 | 00082552827420 | JOSE WELITON SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIVULGAÇÃODO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 00555 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/12/2009 | 220.00 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DEZ UNIDADES DE CIMENTO 50KG "POTY", CONFORME NOTA FISCAL Nº 0012294, PARA CONTRIBUIÇÃO NAS OBRAS DA CADEIA PUBLICA DE TEIXEIRA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/12/2009 | 280.00 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE 18 TUBOS ESG. 150MM E 20 UNIDADES DE FIXADOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001295, PARA CONTRIBUIÇÃO NAS OBRAS DA CADEIA PUBLICA DE TEIXEIRA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/12/2009 | 270.00 | 10822903000101 | INSUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO THREE DFASHION LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE 30CAMISAS 100% POLIESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/12/2009 | 3662.93 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00035228431420 | DILSON DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIÁRIASCONCEDIAS AO PREFEITO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/12/2009 | 1250.00 | 00035228431420 | DILSON DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIÁRIASCONCEDIAS AO PREFEITO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00035228431420 | DILSON DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIÁRIASCONCEDIAS AO PREFEITO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/12/2009 | 12000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PREFEITOE DA VICE-PREFEITA, CARGOS ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/12/2009 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO CHEFE DOGABINETE DO PREFEITO,CARGO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/12/2009 | 250.00 | 00002646379412 | ZÉLIA FERREIRA RAMALHO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO FLORENTINO S/N, CENTRO - DESTERRO - PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA, A JUNTA MILITAR E O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/12/2009 | 500.00 | 00035228407472 | FELISMINA FELIX DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO COM 01 (UM) PAVIMENTO COM UMA AREA CONSTITUIDA DE 140 (CENTO E QUARENTA) METROS, PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CREAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/12/2009 | 465.00 | 00006103246407 | KALTER DA CUNHA SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PERANTE A JUNTA MILITAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/12/2009 | 930.00 | 00075324270482 | JOSE DE ANCHIETA LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA PREFEITURA;AÇÕES; OUVIDORIA ENTRE OUTROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/12/2009 | 188.00 | 00005540717465 | WILTON SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA UMA EQUIPE DA CAIXA ECONOMICA FEDERALNA ENTREGA DOS CARTÕES SEGURO, UMA EQUIPE DO HEMOCENTRO NA CAMPANHA DA DOAÇÃO DE SANGUE NO MUNICIPIO E UMA EQUPE DO SEBRAE NO TREINAMENTO DE CAPRINOCULTORES NOS DIAS 16, 18 E 21 DE DEZEMBRO DE 2009, CONF. NF.00560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0002132 | 01/12/2009 | 1800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM LICITAÇÕES E PRETAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NOTA FISCAL Nº 00028 E LICITAÇÃO NA MODALIDADECARTA CONVITE Nº 00013/2009, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000232009 | 0002133 | 01/12/2009 | 5617.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE DOISMICRO COMPUTADORES PLACA MÃE ONBORD775, DOIS ESTABILIZADORES 300 VA,UMA IMPRESSORA MULTEFUNCIONAL HP E UM NOTBOOK INTELLRAS I20, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000129 E LICITAÇÃO, MATERIAL DESTINADO AO INSTITUTO DEPREVIDENCIA PROPRIO (DESTERROPREV). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/12/2009 | 650.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE DEZLAMPADAS V SODIO E-27 70W OVOIDE OSRAM/PHILIPS E 10 V E-40 250W TUB OSRAM/PHILIPS/SILV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003063, DESTINADAS A ILUMINAÇÃO DO DISTRITO NO TATAIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000232009 | 0002137 | 01/12/2009 | 180.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UMTONER 35/36 A HP, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000123 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/12/2009 | 60.00 | 12935607000142 | LUIS CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UMAEXTENSÃO 5 M, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/12/2009 | 552.65 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE 2.291XEROX, CONFEÇÃO DE CINCO CARIMBOS, UMA REFORMA DE CARIMBO E QUATRO ENCADERNAÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/12/2009 | 5331.66 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/12/2009 | 4439.94 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CARGOS EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/12/2009 | 524.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA TELEFÔNICA DO TERMINAL 3473-1171, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMEFATURA E COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252009 | 0002175 | 01/12/2009 | 300.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSREFERENTE A CONEXÃO E ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000108 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº00025/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/12/2009 | 5610.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOCARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2009,CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/12/2009 | 1007.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTA DE ÁGUA, JUNTO A CAGEPA,DEBITADO DA CONTA DO ICMS C/C 8694-0,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/12/2009 | 525.00 | 00002855319722 | JOSE RIBAMAR ANTONIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEBORRACHARIA NA FROTA DE VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, NOS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00530. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/12/2009 | 420.00 | 00092887252453 | ANTONIO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEELETRICISTA AUTOMOTIVA NA FROTA DE VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00527 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0002299 | 01/12/2009 | 472.00 | 00026383044842 | EDIVAL HOLANDA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de 20 HORAS/HOMEM A R$ 20,00= R$ 400,00 DE SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA FROTA DE VEICULOSDAS DIVERSAS SECRETARIAS, MICRO ONIBUS GMC PLACA MNE 0252, AMBULANCIADUCATO PLACA MNK 4976, ONIBUS MB 13/13 MMP 7043, ENTRES OUTROS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 00605 E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/12/2009 | 605.00 | 00092887252453 | ANTONIO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE ELETRICISTA AUTOMOTIVA NA FROTA DE VEICULOS DAS SECRETARIAS DIVERSAS; MICRO ONIBUS GMC PLACA MNE 7043, AMBULANCIA DUCATO PLACA MNK 4976, ONIBUS MB 13/13 MMP 7043, MICRO ONIBUS VW 8150 PLACA MNU 7915 NO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102009 | 0002327 | 01/12/2009 | 1396.60 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDIVERSOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007878 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/12/2009 | 400.00 | 00058676864420 | SUELI EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIÁRIASCONCEDIAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA CUSTEIO DE VIAGEM AJ. PESSOA, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/12/2009 | 300.00 | 00058676864420 | SUELI EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRES) DIÁRIASCONCEDIAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA CUSTEIO DE VIAGEM AJOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002107 | 01/12/2009 | 14594.00 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00387 E 00389 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº00001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/12/2009 | 1203.60 | 00073790931420 | MARIA JOSE BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE FRUTASE VERDURAS, PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 039578. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/12/2009 | 2176.00 | 00073790931420 | MARIA JOSE BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE FRUTASE VERDURAS, PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 039576. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/12/2009 | 2280.00 | 00035225343449 | PEDRO TEMOTEO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO E PORTAS PARA AS ESCOLAS; ABEL MENDONÇA NA COMUNIDADE APARECIDA, QUINTINO LEITE FERREIRA NO MARACAJÁ, MANOEL PEREIRA NA PEDRA ATRAVESSADA, JOÃO GUEDES MACHADO NO POÇO DO JOÃO, JOSE MAMEDESNAS PITOMBAS ENTRE OUTRAS, TODAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 00575ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/12/2009 | 3000.00 | 00004025381451 | WAGNER WIGBERTO SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNH 9202 PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00546 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000042009 | 0002115 | 01/12/2009 | 2800.00 | 00005227868476 | JOAO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULOÔNIBUS 15/15 DE PLACA KHN 4613 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 00547 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000042009 | 0002116 | 01/12/2009 | 2500.00 | 00003429835470 | PAULO CESAR F. DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS - VOLARE DE PLACA MZC 0494 PARA A EDUCAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº00549 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/12/2009 | 1400.00 | 00004099639410 | ISMAEL CARLOS PEDRO GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE CARRO DE SOM DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, CAMPANHAS EDUCACIONAIS E AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOE CULTURA, REFERENTE A 68 HORAS, SENDO CADA HORA NO VALOR DE R$ 25,00, CONFORME. NF. 00574 E LICIT.CONVITE 00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000042009 | 0002118 | 01/12/2009 | 2800.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULOÔNIBUS 13/13 DE PLACA JLY 5840 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS00553 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000042009 | 0002120 | 01/12/2009 | 2800.00 | 00060831600497 | JOSE PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DOVEICULO MICRO-ÔNIBUS KGM 3429 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,EFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº00554 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADADE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202009 | 0002125 | 01/12/2009 | 2178.00 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 484,00 KG DE FRANGO RESFRIADO NO VALOR DE R$ 4,50 (QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CADA,PARAA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 039536 E LICITÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITENº 00020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252009 | 0002130 | 01/12/2009 | 800.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONEXÃO E ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000110 E LICITAÇÃONA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00025/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/12/2009 | 720.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 18(DEZOITO), GLP ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002899 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/12/2009 | 499.70 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE RETIRADADE 4.997 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/12/2009 | 586.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A QUISIÇÃO DE UMAPASTILHA DE FREIO, UMA LONA DE FREIO TRAS. L 524, DOIS PIVORES SUSPENSÃO INFERIOR PS830, DOIS BRAÇOS DIREÇÃO E OITO PARAFUSOS DE RODA, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MNE 0252 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/12/2009 | 930.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CARGOS COMISSIONADOS MDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. INFANTIL- OUTRAS DESPESAS/ MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002167 | 01/12/2009 | 5974.12 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTICIOS PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000385,E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 00001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002168 | 01/12/2009 | 11256.00 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00381 E 00382 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº00001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/12/2009 | 15958.74 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CARGOS COMISSIONADOS, 60% FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/12/2009 | 96903.98 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSIONAIS DO MAGISTERIO, CARGOS EFETIVOS,60% FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/12/2009 | 40626.08 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CARGOS EFETIVOS 40% FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/12/2009 | 6045.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL I, EDUCAÇÃO INFANTILE EJA)-60% FUNDEB,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/12/2009 | 13328.64 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CARGOS COMISSIONADOS, 60% FUNDEB, REFERENTE AO DECIMO TERCEIROSALARIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/12/2009 | 63946.65 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSIONAIS DO MAGISTERIO, CARGOS EFETIVOS,60% FUNDEB, REFERENTE AO DECIMOTERCEIRO SALARIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUND. - FUNDEB 40%- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/12/2009 | 35809.24 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CARGOS EFETIVOS 40% FUNDEB, REFERENTE AO DECIMO TERCEIROSALARIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002248 | 01/12/2009 | 3300.00 | 00033795886449 | OSMON ALMEIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE COMALUNOS DA COMUNIDADE BIZARRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00584 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002249 | 01/12/2009 | 4400.00 | 00001970309474 | MARIA DA GUIA EDUARDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DETRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE CATOLÉ, APARECIDA E CARNAUBINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00583 E LICITAÇÃONA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002265 | 01/12/2009 | 3550.00 | 00024374300759 | IVO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOTRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE MARAVILHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00592 ELICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/12/2009 | 450.00 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIASCONCEDIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO PARA CUSTEIO DEVIAGEM A PATOS - PB, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/12/2009 | 450.00 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIASCONCEDIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO PARA CUSTEIO DEVIAGEM A PATOS - PB, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0002086 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS PÚBLICAS EM CONJUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº00001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/12/2009 | 250.00 | 00002645751482 | SINVAL CORDEIRO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDEFUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002095 | 01/12/2009 | 3732.16 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1.744 LIT DE BIODIESELCOMUM PARA A PATRO - MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001822 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇO Nº 00001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/12/2009 | 350.00 | 00004302913703 | FRANCISCO LUIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MÃO DEOBRA DE SERVENTE DE PEDREIRO EM DIVERSOS PREDIOS DESTA MUNICIPALIDADENO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00633ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000152009 | 0002119 | 01/12/2009 | 1500.00 | 00028180208168 | ANTONIO LEUDO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM TRATORCOM CARROÇÃO PARA A COLETA REGULAR DE LIXO NO DISTRITO DE TATAIRA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 00616 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTACONVITE Nº 00015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/12/2009 | 843.00 | 00013239102803 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE PEDRAS COM EXPLOSIVOS NA RUA FRANCISCO LEITE, NAS VALAS AONDE PASSA A REDE DE AGUA PARA BENEFICIAR A RUA CASSIMIRA LEITE, SILVEIRA DANTAS E O BAIRRO DO CRUZEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00581 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/12/2009 | 350.00 | 00005361223425 | VALDECI ALEXANDRE CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ABERTURA E PINTURA DE 18 TAMBORES PARA LIXO DESTINADOS AO DISTRITO DE TATAIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00620 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/12/2009 | 320.00 | 00000120896486 | JAIME DA CRUZ LINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 22 DIAS DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE METRALHAS NAS DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIODE DESTERRO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00622 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/12/2009 | 630.00 | 03080154000129 | ANETE DE OLIVEIRA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) TAMBORES DE FERRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00912, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/12/2009 | 2397.64 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO, CARGOS COMISSIONADOS ,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/12/2009 | 31615.99 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/12/2009 | 601.00 | 03125790000120 | JOSE CARLOS SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE QUATRO ENXADAS DE 2,52, UM ENXADÃO ESTREITO DE 2,52, CINCO CABOS DE ENXADA,TRES PÁS, CINCO BALDES DE PLASTICO, DOIS CISCADOR E UM CARRO DE MÃO PNEU S/CAMARA ENTRE OUTROS, TODOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000003, MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA DO DIST. DE TATAIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/12/2009 | 29329.71 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/12/2009 | 480.00 | 00003574824416 | JOSE DENIS BENTO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E DESOBSTRAÇÃO E REATERRO DA ENCANAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DACOMUNIDADE DO POÇO DO JOÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 00518 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/12/2009 | 460.00 | 00007232826419 | WILSON ANGELO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A PEDRA ATRAVESSADA A BARRA DO VIEIRA NO MESDE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00517 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/12/2009 | 320.00 | 00000120896486 | JAIME DA CRUZ LINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 22 DIAS DE SERVIÇOS DE LIMPA DE MATO PRESTADOS NAS DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIODE DESTERRO NO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 00523 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/12/2009 | 315.00 | 00006191205414 | AURIDINERES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LIMPA DE MATO NAS DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO,PARA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DE 50 ANOS DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DEDESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/12/2009 | 350.00 | 00003251451480 | MARIA DAS NEVES SOUZA ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LIMPA DE MATO NAS DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO,PARA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DE 50 ANOS DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DEDESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00525. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/12/2009 | 450.00 | 00081187599468 | JOSE CARLOS LIMEIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 30 DIAS DESERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DA CEDE PARA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DE 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00516 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/12/2009 | 330.00 | 00003449936476 | PAULO FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 16 DIAS DESERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DA CEDE PARA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DE 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00526 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/12/2009 | 495.00 | 00008356036445 | JOEDSON DA SILVA CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 33 DIAS DESERVIÇO PRESTADO PARA RETIRADA DE METRALHAS, ENTULHOS E LIXO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 00522 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/12/2009 | 450.00 | 00007454513492 | GEOVANIO HOLANDA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 30 DIAS DESERVIÇO PRESTADO PARA RETIRADA DE METRALHAS, ENTULHOS E LIXO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00524 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/12/2009 | 480.00 | 00004302913703 | FRANCISCO LUIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MÃO DEOBRA DE SERVENTE PARA FAZER DIVERSOS REPAROS NOS PREDIOS DESTA MUNICIPALIDADE NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00512 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/12/2009 | 686.00 | 00045807922115 | INACIO JOSE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PODA DEÁRVORES, NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 00635 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000322008 | 0002234 | 01/12/2009 | 1800.00 | 00006922190483 | GENILSON SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEICULO TIPO BASCULHANTE PARA TRANSPORTE DE ENTULHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00635 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000042009 | 0002235 | 01/12/2009 | 2200.00 | 00004358428460 | FRANCIMAR BATISTA AUGUSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃOTIPO BASCULANTE PARA A COLETA REGULAR DE LIXO, RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES DENTRE OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00635 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/12/2009 | 449.00 | 00075453649453 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTAFISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0002291 | 01/12/2009 | 380.00 | 00026383044842 | EDIVAL HOLANDA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de 19 HORAS/HOMEM A R$ 20,00= R$ 380,00 DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA TROCAS, ROLAMENTO DE RODAS, RETENTOR, ROLAMENTO CARDAN, BORRACHA DIAFRAGMA E BORRACHA DA CUICA DO MICRO ONIBUS MB PLACA MNU 7915, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00534. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0002293 | 01/12/2009 | 440.00 | 00026383044842 | EDIVAL HOLANDA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de 22 HORAS/HOMEM A R$ 20,00= R$ 440,00 DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO MESTRE, ROLAMENTO GMS, MANGUEIRA MANGOTE, LONA DE FREIO TRAZEIRA, CILINDRO DE RODA TRAZEIRA ESQUERDA E CILINDRO DE RODA TRAZEIRA DIANTEIRA E REGULADOR DE FREIO DO M. ONIBUS GMC PLACA MNE 0252,REF. MES 10 E 11, CONF. NF.00535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0002294 | 01/12/2009 | 240.00 | 00026383044842 | EDIVAL HOLANDA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de 12 HORAS/HOMEM A R$ 20,00= R$ 240,00 DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA REMOVER E COLOCAR PARAFUSOS DERODAS, JOGO DE LONA DE FREIO E CILINDRO DE RODA TRAZEIRA NO ONIBUS MB13/13 PLACA MMP 7043, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000528 E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0002296 | 01/12/2009 | 272.00 | 00005361223425 | VALDECI ALEXANDRE CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 16 HORAS/HOMEM A R$ 17,00 = 272,00. DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA REPARO DO MOTOR, TROCA DE FITA DE FREIO, ROLAMENTOS TRAZEIROS E DIANTEIROS E CONJUNTOS DE TRAÇÃO NAMOTO HONDA CG 125 PLACA 7765, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NF. 00532 E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0002302 | 01/12/2009 | 520.00 | 00026383044842 | EDIVAL HOLANDA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de 26 HORAS/HOMEM A R$ 20,00= R$ 520,00 DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA PARA SOLDAR CHASSI E TRAVESSA DIANTEIRA DO MICRO ONIBUS GMC PLACA MNE 0252 NO MES DE DEZEMBRO DE2009, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS 00607 E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0002305 | 01/12/2009 | 280.00 | 00026383044842 | EDIVAL HOLANDA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de 14 HORAS/HOMEM A R$ 20,00= R$ 280,00 DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DA CAIXADE DIREÇÃO E CARTER DO MOTOR MNO ONIBUS MB 13/13 PLACA MMP 7043 NO MESDE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 00603 E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0002306 | 01/12/2009 | 400.00 | 00026383044842 | EDIVAL HOLANDA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de 20 HORAS/HOMEM A R$ 20,00= R$ 400,00 DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DA CHAPA PARA REGULAR E AJUSTAR A COROA, PINHÃO, CAIXA DE SATELITE DO DIFERENCIAL DO MICRO ONIBUS MB 8150 PLACA MNU 7915 NO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00604 E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0002307 | 01/12/2009 | 3983.50 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 001688, ELICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE 00009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000042009 | 0002308 | 01/12/2009 | 2500.00 | 00081185626468 | JOSEVANIO RAFAEL DE FONTES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEICULO S-10 DE PLACA 2913 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORMENOTA FISCAL Nº00573 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND. - MDE- OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000232009 | 0002311 | 01/12/2009 | 140.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UMAFONTE ATX, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000127, E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/12/2009 | 250.00 | 00003560618410 | RITA TEMOTEO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA CÔNEGO FLORENTINO, 52, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/12/2009 | 250.00 | 00042496446420 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/12/2009 | 485.75 | 00082558949420 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS E VANTAGENSDA FUNCIONARIA ACIMA CITADA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃOSOCIAL ONDE EXERCE O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202009 | 0002110 | 01/12/2009 | 514.25 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DO PETI, CONFORME NOTAFISCAL Nº 040179 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/12/2009 | 1070.60 | 00075324970468 | DAMIÃO MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE FRUTASE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 040177 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/12/2009 | 898.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUSIÇÃO DE UMA REDE DE FUTEBOL CAMPO, UM APITO FOX 40, TROFEUS E MEDALHAS, CONSTANTES NANOTA FISCAL DE Nº 001171, MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252009 | 0002129 | 01/12/2009 | 600.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSREFERENTE A CONEXÃO E ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000107 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00025/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0002134 | 01/12/2009 | 2000.00 | 00078840945415 | GERONIMO DE SOUSA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DO AQUA CLUBTAYANE PARA RECREAÇÃO COM CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORMERECIBO E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/12/2009 | 3020.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO COORDENADOR DO PETI, DOMONITOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, PROFESSOR DE KARATÊ E OFICINEIROS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/12/2009 | 2478.96 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS,CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/12/2009 | 215.00 | 10897846000120 | MADEIREIRA TERTO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UMAPORTA JATOBÁ 080 X 210 COMPLETA, UM FORRO, UMA FECHADURA E UMA DOBRADIÇA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000008, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIOONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/12/2009 | 4011.32 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL),CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/12/2009 | 1365.08 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/12/2009 | 6576.10 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/12/2009 | 6690.70 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/12/2009 | 1550.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS,CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/12/2009 | 290.00 | 00215443000108 | TULIO BICICLETAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UMKIT BICICLETA 20 FERRO SIMP. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016226, DESTINADA A PREMIAÇÃO ENTRE OS MELHOES ALUNOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃODO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/12/2009 | 290.00 | 00215443000108 | TULIO BICICLETAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UMKIT BICICLETA 20 FERRO SIMP. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016225, DESTINADA A PREMIAÇÃO ENTRE OS MELHOES ALUNOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃODO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/12/2009 | 290.00 | 00215443000108 | TULIO BICICLETAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UMKIT BICICLETA 20 FERRO SIMP. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016227, DESTINADA A PREMIAÇÃO ENTRE OS MELHOES ALUNOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃODO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/12/2009 | 870.00 | 00013058363591 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DECRACHAS, PANFLETOS E XEROX DE DIVERSOS DOCUMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DO DIA DA DOCUMENTAÇÃO DA TRABALHADORA RURAL E DIA DA CIDADANIA REALIZADA PELO CRAS EM SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº00577 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/12/2009 | 500.00 | 00005206916447 | MIGUEL INACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A APRESENTAÇÃOMUSICAL NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO ISOSO, REALIZADO NO DIA 16/09/2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00578 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/12/2009 | 500.00 | 00075324237434 | MARCOS ANTONIO FERREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DESOM NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO IDOSO E PALESTRA COM OS IDOSOS NO DIA26/10/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00579 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002257 | 01/12/2009 | 4793.60 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000390 E LICITAÇÃO NA MODALIDADEPREGÃO 0001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/12/2009 | 1250.00 | 00001001103475 | JOÃO PAULO ANASTÁCIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DEBRINQUEDOS INFANTIS, INCLUINDO DOIS PULA - PULA E UMA CASA DE BOLINHA INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONITORAMENTO DE CRIANÇAS DURANTE A COMEMORAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL DO PETI DE DESTERRO E COMUNIDADES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00561. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/12/2009 | 600.00 | 00007248485411 | EZÂNIA TOMAZ DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TRABALHODE FACILITADOR (OFICINEIRA) DE RECICLAGEM DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/12/2009 | 600.00 | 00007248485411 | EZÂNIA TOMAZ DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TRABALHODE FACILITADOR (OFICINEIRA) DE RECICLAGEM DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/12/2009 | 600.00 | 00007248485411 | EZÂNIA TOMAZ DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TRABALHODE FACILITADOR (OFICINEIRA) DE RECICLAGEM DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/12/2009 | 3100.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL),CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/12/2009 | 800.00 | 00005558950412 | ARIBERTO BERNARDO DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO CADÚNICO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOBOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/12/2009 | 800.00 | 00006503400438 | KALIANE EDUARDO MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E REALIZAÇÃO DE VISITAS PARA VERIFICAR RAZÕES DE CUMPRIMENTO DECONDICIONALIDADE NA ÁREA DE SAÚDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTE AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000232009 | 0002269 | 01/12/2009 | 810.00 | 07259813000140 | LFN-ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UMAIMPRESSORA LAZER, UMA FONTE ATX E UM TONER, CONFORME NOTA FISCAL Nº000126 E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/12/2009 | 490.00 | 07695565000180 | FEDERAÇÃO PARIBANA DE KARATÊ INTERESTILOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO EXAME DEFAIXA DOS ALUNOS DO PETI, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/12/2009 | 800.00 | 00005558950412 | ARIBERTO BERNARDO DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO CADÚNICO VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOBOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/12/2009 | 800.00 | 00006503400438 | KALIANE EDUARDO MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E REALIZAÇÃO DE VISITAS PARA VERIFICAR RAZÕES DE CUMPRIMENTO DECONDICIONALIDADE NA ÁREA DE SAÚDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTE AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/12/2009 | 500.00 | 00004958286454 | MARIA DAS GRAÇAS LEITE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00541 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/12/2009 | 500.00 | 00007244423403 | RENATO DA SILVA ANDRÉ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00539 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/12/2009 | 500.00 | 00008891767441 | KAIAN MORAES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00540 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/12/2009 | 2200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS AO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DECRIANÇAS E ADOLESCENTES, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/12/2009 | 550.02 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS AO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DECRIANÇAS E ADOLESCENTES, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIROSALARIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/12/2009 | 350.00 | 00005361223425 | VALDECI ALEXANDRE CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A REPAROS DECARPINTARIA EM QUADROS, MESEAS, CADEIRAS E PORTAS DO PROGRAMA PETI NOMES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00580 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/12/2009 | 3700.00 | 00067547133487 | DIASSIS FERREIRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE DEMERENDA PARA AS O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 00594 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/12/2009 | 2210.00 | 00075324970468 | DAMIÃO MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE FRUTASE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 041641 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/12/2009 | 2250.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA E DA ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/12/2009 | 1406.25 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA E DA ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/12/2009 | 820.00 | 00003892515425 | ANDRÉ KENNY COSTA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE SECÕES DEFISIOTERAPIA, PARA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/12/2009 | 820.00 | 00003892515425 | ANDRÉ KENNY COSTA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE SECÕES DEFISIOTERAPIA, PARA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/12/2009 | 467.60 | 05717939000608 | ZEMAR COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE 13 LIXEIRAS E TRES TENDAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000708, MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/12/2009 | 1945.50 | 05717939000608 | ZEMAR COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE 31 BANHEIRAS JAGUAR, 18 PORTA CONTONETE, 32 PORTA ALGODÃO, 11 CAIXA BABY, 12CAIXA COM ALÇA, 06 CAIXA ORGANIZADORA INFANTIL, 04 LIXIRAS BIL-BOP, 24BANHEIRAS PLASTIL, 13 LIXEIRAS, OITO SABONETEIRAS, 05 KIT SABONETEIRA,ENTRE OUTROS, CONF. NF. 000707, DESTINADOS AS GESTANTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/12/2009 | 96.00 | 04070507000172 | IVONE ALMEIDA BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE 24 KGDE PÃES DIVERSOS, CONFOMRE NOTA FISCAL Nº 000006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/12/2009 | 14380.00 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA (PETI), CONFONFORMENOTA FISCAL Nº 00188/190 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº00001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/12/2009 | 7571.20 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000193 ANEXO, E PREGÃO 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ., ORÇAMENTO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/12/2009 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, CARGO COMISSIONADO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/12/2009 | 900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA , CARGO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000272009 | 0002286 | 01/12/2009 | 800.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE 2 UNIDADES DE PNEU 205/75, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015.409 E LICITAÇÃO NAMODALIDADE CONVITE 00027/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0002292 | 01/12/2009 | 440.00 | 00026383044842 | EDIVAL HOLANDA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 22 HORAS/HOMEM A 20,00= 440,00. DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA TROCAS DE JUNTA HEMAÇONETICA, ROLAMENTO DIANTEIRO ESQUERDO, BUCHA DA BANDEJA, FILTRO DE AR, CORREIA DENTADA E ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA DA AMBULANCIA DUCATO PLACA MNK 4976, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009, CONF. NF. 00533 ELICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0002295 | 01/12/2009 | 204.00 | 00005361223425 | VALDECI ALEXANDRE CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 12 HORAS/HOMEM A R$ 17,00 = 204,00. DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS DOALTERNADOR, PIVO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA NO FIAT ELBA PLACA MMP 7098,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00531 E LICITAÇÃO NA MOL. CONVITE 0012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0002297 | 01/12/2009 | 153.00 | 00005361223425 | VALDECI ALEXANDRE CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 09 HORAS/HOMEM A R$ 17,00 = 153,00. DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DAS JUNTAS HEMOÇONETICA, PARAFUSOS DAS RODAS E CORREIA DENTADA DA AMBULANCIA SAVEIROPLACA MOQ 2634, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00529 E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0002301 | 01/12/2009 | 420.00 | 00026383044842 | EDIVAL HOLANDA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 21 HORAS/HOMEM A 20,00= 420,00. DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DA SUSPENSÃODIANTEIRA PARA TROCA DE BUCHAS DAS BANDEIJAS E REGULAR OS ROLAMENTOSDAS RODAS DIANTEIRAS DA AMBULANCIA DUCATO PLACA MNK 4976 NO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00599 E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0002303 | 01/12/2009 | 442.00 | 00026383044842 | EDIVAL HOLANDA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 26 HORAS/HOMEM A 20,00= 442,00. DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A REMOÇÃO DO MOTOR E CAIXA DEMACHA PARA TROCA DE JUNTAS DA AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2634 NO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00601 E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0002309 | 01/12/2009 | 2000.00 | 00081185626468 | JOSEVANIO RAFAEL DE FONTES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULOECOSPORT DE PLACA KLK/3946 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 00572 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/12/2009 | 650.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEME LUBRIFICAÇÃO DAS AMBULÂNCIAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000202 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0002323 | 01/12/2009 | 6601.53 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO E PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLINICO PARA SEREM DESTRIBUIDOS NOS POSTOS MÉDICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011296 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTACONVITE Nº 00002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0002324 | 01/12/2009 | 8506.01 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO E PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLINICO PARA SEREM DESTRIBUIDOS NOS POSTOS MÉDICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011295 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTACONVITE Nº 00002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000112009 | 0002329 | 01/12/2009 | 4153.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAISVARIADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº000143 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0002331 | 01/12/2009 | 4800.00 | 00002246472458 | JOSE ALDIR ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 00589 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇONº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/12/2009 | 1885.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UM GABINE ODONTOLOGICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E UM MOTOR DE ALTA ROTAÇÃO DO PSF II, UM SERVIÇO DE CONSERTO COM REPOSIÇÃO DEPEÇAS DE UM GABINETE ODONTOLOGICO E UM COMPRESSOR DO PSF II, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000848. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/12/2009 | 1525.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM SERVIÇO DE CONSERTODE UM FOTOPOLIMERIZADOR COM REPOSIÇÃO DE CAMADA E REVISÃO DO CIRCUITOELETRONICO, UM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE UM COMPRESSOR ODONTOLOGICO E UM SERVIÇO DE CONSERTO DE UMEQUIPAMENTO ODONTOLOGICO COMREPOSIÇÃO PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000849. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0002290 | 01/12/2009 | 950.00 | 00026383044842 | EDIVAL HOLANDA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 46 HORAS/HOMEM A R$20,00 = R$ 950,00 DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA REMOÇÃO E COLOCAÇÃO PARATROCA DA PONTA DE EIXO DIANTEIRA, RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO, SERVIÇOS DE FREIO E REMOVER E VIRÁ LAMINA DA MOTONIVELADORA PATROL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009, CONF. NF. 00537 E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0002304 | 01/12/2009 | 860.00 | 00026383044842 | EDIVAL HOLANDA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 43 HORAS/HOMEM A R$20,00 = R$ 860,00 DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DA CAIXA DE MARCHA PARA TROCA DA JUNTA E RETENTOR DA MOTONIVELADORA PATROL NO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00602 E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002096 | 01/12/2009 | 8644.60 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 138 LIT. DE GASOLINACOMUM E 3.868 DE BIODISEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS; MICRO ÔNIBUSGMC PLACA MNE/0252, MICRO ÔNIBUS PLACA MNU/7915, CAMINHÃO UB1113/MNW4202, ÔNIBUS 1313/MMP-7043, ÔNIBUS 1115/KHN-4613, ÔNIBUS 1113/JLY-5840, S10 EXE./MNO-2913 E MOTO CG 125/MNU7765,CONF. NF. 001820 E LICIT. TP00001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0002104 | 01/12/2009 | 930.00 | 00055549004534 | JOAO BATISTA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM PESSOAS DOENTES, DO SÍTIO POÇO DO JOÃO PARA A SEDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N°00632 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/12/2009 | 2110.00 | 00006766793406 | LUKAS TELES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE COM PESSOAS DOENTES, CONFORME NOTA FISCA DE SERVIÇOS Nº 00619 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/12/2009 | 3860.00 | 00002635621403 | AELSOM FERREIRA PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE COMDOENTES PARA SÃO JOSE DO EGITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00631 ANEXA E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/12/2009 | 385.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE DUAS BIELAS BAND. GR 1338373080, DUAS BIELAS BANDEJA MB9058 E UM MACACOHIDRAULICO PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNK 4976, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/12/2009 | 225.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UMAPASTILHA FREIO DIANTEIRO LPB, UM PIVO INFERIOR MANDO E UMA PALHETA LIMPADOR 24, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009852 ANEXA, MATERIAL DESTINADO AAMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNK 4976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/12/2009 | 820.00 | 10552914000119 | MARIA DO SOCORRO JERÔNIMO DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE RECIBO DE 2000 RECIBOS DO BENEFICIARIO, 5000 RECEITUARIO MEDICO,1000 FICHAS DE ATENÇÃO BASICA, 1000 FICHAS "A", 1000 REQUISIÇÕES DEMAMOGRAFIA E 2000 PRONT. DO PACIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/12/2009 | 38740.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/12/2009 | 6500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MÉDICO,DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/12/2009 | 34988.01 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0002183 | 01/12/2009 | 950.00 | 00034342834472 | JOSÉ FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE COM PESSOASDOENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00590 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0002184 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00002245818482 | FERNANDO JOSE SEMEÃO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMPESSOAS DOENTES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 00598 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0002185 | 01/12/2009 | 910.00 | 00004282852445 | MARTINHO ALGUSTO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM PESSOAS DOENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00588 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0002186 | 01/12/2009 | 1500.00 | 00005035154858 | ERENALDO LAURENTINO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COMPESSOAS DOENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00600 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0002187 | 01/12/2009 | 2000.00 | 00001866749455 | MARINALVA FERREIRA BARRETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000587 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0002188 | 01/12/2009 | 2040.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANO PAULINO ROFINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE MULUNGU PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº00591 E LICITAÇÃO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/12/2009 | 2800.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Importância que se empenha para o pagamento de RFETENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO DA CONTA DO FUS C/C 8738-6 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/12/2009 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Importância que se empenha para o pagamento de RFETENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO DA CONTA DO FUS C/C 8738-6 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/12/2009 | 1200.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Importância que se empenha para o pagamento de RFETENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO DA CONTA DO FUS C/C 8738-6 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0002192 | 01/12/2009 | 4000.00 | 00049175017415 | FRANCISCO NIVALDO LOPES AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSPORTE COM PESSOAS DOENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00593 ANEXA ELICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/12/2009 | 450.00 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03(TRÊS) DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DESSA PREFEITURA PARA RESOLVERPROBLEMAS REFERENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/12/2009 | 1463.60 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SEREM DESTRIBUIDOS NOS POSTOS MEDICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.058 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/12/2009 | 1430.90 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SEREM DESTRIBUIDOS NOS POSTOS MEDICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252009 | 0002196 | 01/12/2009 | 800.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSREFERENTE A CONEXÃO E ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000109 E LICITAÇÃO NAMODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00025/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/12/2009 | 250.00 | 00025185292415 | JOSÉ CARLOS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ALUGUEL DECASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/12/2009 | 200.00 | 00030094267472 | CASSIMIRA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UMA CASALOCALIZADA NA RUA CAPITÃO VICENTE DE PAULA MONTENEGRO S/N, PARA FUNCIONAR A CASA DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA III, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/12/2009 | 1425.00 | 00004099639410 | ISMAEL CARLOS PEDRO GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DESERVIÇOS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE CARRO DE SOM PARA ASECRETARIA DE SAÚDE, ATENDENDO A 57 HORAS, SENDO CADA HORA NO VALOR DER$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº00551 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000042009 | 0002200 | 01/12/2009 | 2900.00 | 00005227868476 | JOAO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULODUCATO DE PLACA 1430 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMENOTA FISCAL Nº 00548 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/12/2009 | 169.00 | 08520504000225 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE DOISPIVORES E UM PARAFUSO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 04392, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/12/2009 | 215.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE PASTILHAS, DOIS KIT ROLAMENTO, DUAS LAMPADAS, UM JOGO DE LIMPADOR E UMA PORCA EIXO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000066, MATERIAL DESTINADOA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/12/2009 | 200.00 | 00042527473415 | DIMAS DA CUNHA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO QUEFUNICIONA A CASA DE APOIO AO PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/12/2009 | 250.00 | 00002594561444 | JOSE JANDIR LIMA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO QUEFUNICIONA O POSTO DO PSF II, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002205 | 01/12/2009 | 10549.38 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1.315 LIT. DE GASOLINACOMUM E 2.908 DE BIODISEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS;ELBA DE PLACA DE PLACA MMP-7098, AMB. SAVEIRO PLACA MOQ-2634, AMB. VAN PLACA KLD-8428, ECOSPORT PLACA KLK-3946 E AMB. DUCATO PLACA MNK-4976 E MOTO XR-200/MNU-8295, CONF. NF. 001821 E LICIT. NA MOL. TP. 00001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/12/2009 | 250.00 | 00004645399438 | INACIO TELES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIOLOCALIZADO NA RUA ANTONIO BARBOSA S/N, CENTRO, DESTERRO - PB, PARAFUNCIONAR O PSF I,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/12/2009 | 4500.00 | 00002578814414 | RENATO CABRAL DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFISTA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/12/2009 | 2250.00 | 00080608302449 | VANDERLENE CAVALVANTE DE SOUSA VILAR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE SEÇÕESDE FISIOTERAPIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/12/2009 | 6326.98 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO,CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/12/2009 | 22718.92 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO,CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/12/2009 | 13850.22 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS AGENTESDE SAÚDE, QUE PRESTAM SERVIÇO PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO,CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/12/2009 | 19922.61 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO,CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/12/2009 | 13660.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS AGENTESDE SAÚDE, QUE PRESTAM SERVIÇO PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO,CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0002214 | 01/12/2009 | 1510.80 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 001691, ELICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE 00009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0002215 | 01/12/2009 | 1573.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 001689, ELICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE 00009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Inexigível | 000042009 | 0002216 | 01/12/2009 | 2500.00 | 00031878008404 | ADAO MOISEIS XAVIER DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULOAMBULÂNCIA VAN DE PLACA KLD 8428 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00550 E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/12/2009 | 4364.62 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇOS NO PEVA (PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL), REFERENTE AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/12/2009 | 405.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A QUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DE BOLSAS COLOSTOMIA COD 5900,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000465 MATERIAL DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/12/2009 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de PELA DISTRIBUIÇÃO DE ANTE-CONCEPCIONAIS PARA A POPULAÇÃO DE DESTERRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE- FUS/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/12/2009 | 250.00 | 00002594561444 | JOSE JANDIR LIMA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PRÉDIO QUEFUNICIONA O POSTO DO PSF II, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRET. DE SAÚDE- FUS -PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/12/2009 | 1007.50 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇOS NO PEVA (PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL), REFERENTE AODECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/12/2009 | 2253.00 | 00030924820420 | MARIA LUCIA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEVACINAÇÃO DURANTE AS CAMPANHAS DE INFLUENZA (IDOSOS) E 1ª E 2ª ETAPADE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE DURANTE OS MESES DE ABRIL, JUNHO EAGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00562 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BASICOS DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0002266 | 01/12/2009 | 5500.00 | 00072596031434 | ANTONIO JÚNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE COMDOENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 595 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE / FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/12/2009 | 44217.44 | 04966148000136 | SJL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ULTIMA PARCELADOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE NO DISTRITO APARECIDA,CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 00549 SERIE A. | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE / FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 09/12/2009 | 4317.74 | 04966148000136 | SJL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ULTIMA PARCELADOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE NO DISTRITO APARECIDA,CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 00550 SERIE A. | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUND. - MDE- PESSOAL/ ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/12/2009 | 3416.18 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEBITADO DA CONTA DO FPMDURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/12/2009 | 9662.79 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSS, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 14/12/2009 | 7234.52 | 08651840000126 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA ESCOLA ABEL MENDONÇA NA COMUNIDADE APARECIDA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00052 ANEXA. | 00132009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE / FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 14/12/2009 | 13532.44 | 08651840000126 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADE DEDESTERRO - PB., CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00050 SERIE A. | 00142009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORARIA DA INFRA- ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 15/12/2009 | 45669.25 | 03063269000105 | ELETROCON CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPIDOS EM RUAS DO DISTRITO DE TATAIRA NO MUNICIPIO DEDESTERRO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000057 SERIE A. | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORARIA DA INFRA- ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 24/12/2009 | 95231.08 | 06074105000171 | MK CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOSSERVIÇOS EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000431 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2007 E CONVENIO Nº 211.772.94/2006. | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORARIA DA INFRA- ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/12/2009 | 131292.58 | 07192443000170 | CCE CARAÍBAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 7º SETIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 2ª (SEGUNDA) ETAPA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0219 EMANEXO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇO Nº 0008/2007 E CONVENIO 2984/2005. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000302009 | 0002339 | 31/12/2009 | 6500.00 | 10367987000130 | RANIERI NÓBREGA FERREIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE SONORIZAÇÃO, GRUPO GERADOR DE ENERGIA E PALCO PARA AS FESTIVIDADESDE REVEILLON DO DISTRITO DE TATAIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CARTACONVITE DE N°0003082009, E NFS 00013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082009 | 0002340 | 31/12/2009 | 28500.00 | 10367987000130 | RANIERI NÓBREGA FERREIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS EMPRESARIAISDE CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS, COM ATRAÇÕES MUSICAIS PARA A PRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NO REVEILLON DO DISTRITO DE TATAIRA, CONFORME INEX. 000082009, E NOTA FISCAL 00015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E FESTAS TRADIC. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/12/2009 | 450.00 | 10367987000130 | RANIERI NÓBREGA FERREIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃODE CARTAZES COLORIDOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTAFISCAL DE N°00030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024